不合格管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的不合格管理制度，希望能夠幫助到大家。

不合格管理制度1

　　一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標準的。

　　產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：

　　1、返工：以達到規(guī)定要求。

　　2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。

　　3、降級或改作他用。

　　4、拒收或報廢。

　　二、不合格品的處理：

　　1、不合格品處理程序：

　　經(jīng)檢驗確認為不合格品，檢驗人員應(yīng)在零件上作出不合格品標識，并同時開出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個零件或單個產(chǎn)品為單位填寫，以便統(tǒng)計和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細和如實的.填寫。

　　經(jīng)研究所研究簽署“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門會簽；如無異議即按“報廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門有爭議意見，若有需要報請總經(jīng)理仲裁。

　　2、不合格品的處理方法，原則上24小時內(nèi)由分廠送廢品庫。對于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫分類保管以便改制。

　　3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標識，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。

　　4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。

　　三、發(fā)生廢品的責任：

　　1、操應(yīng)負責任：

　　首件檢驗合格，成批加工的不合格，而在巡檢時已被檢驗人員發(fā)現(xiàn)告訴者。

　　首件不交檢驗或不按工藝規(guī)程及要求進行而造成的廢品。

　　操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負責，并由所在車間追究處理。

　　2、檢驗人員應(yīng)負責任：

　　首件加工合格，由于檢驗員錯檢，認為不合格，操作員將其錯加工，造成成批不合格。

　　加工零件在入庫時或裝配時發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。

　　受到檢驗設(shè)備的限制，操作員無法測試，只得檢驗儀器測量，而檢驗員又錯測造成不合格。

　　由于通用量具計量錯誤造成的不合格。

　　3、工檢雙方責任：

　　首件不合格，檢驗時及巡回檢查時（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗員負主要責任）。

　　加工過程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗員負主要責任）。

　　由于圖紙、工藝、計劃調(diào)度差錯造成的成批不合格由相應(yīng)人員負責。

不合格管理制度2

　　一、目的

　　為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預(yù)期使用或交付，特制定本規(guī)定，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。

　　二、不合格品的處理方法

　　（一）外購、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定

　　1·不合格品的判定

　　（1）·檢驗員對外購、外協(xié)產(chǎn)品進行檢驗或驗證，發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負責人將不合格品進行標識、隔離存放以防止誤用，填寫≤不合格品處置單≥，相應(yīng)責任人分別填寫其內(nèi)容：

　�、佟べ|(zhì)檢部經(jīng)理負責判定并決定處置不合格品的方法，以及批準不合格品是否讓步使用。

　�、凇ど�產(chǎn)部對外協(xié)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見。

　�、邸す�應(yīng)部對采購的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部評審意見。

　�。�2）·檢驗員負責將不合格品責任部門填寫處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負責人，質(zhì)檢部提出對不合格品進行返工、返修、報廢或退貨的處理意見。檢驗員對評審意見跟蹤落實，并將不合格品的處置情況填寫在“不合格品處置記錄欄”中。

　　2·不合格品的處理

　�。�1）·需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)《返工單》，責任單位根據(jù)《返工單》技術(shù)要求進行返工。返工后的.產(chǎn)品，檢驗員應(yīng)重新對其進行檢驗，以證實其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。

　�。�2）·經(jīng)評審確定退貨的不合格品，檢驗員填寫“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。

　�。�3）·評審確定的廢品，檢驗員填寫“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫并標識。

　　3·不合格檢驗記錄所有不合格品的檢驗記錄，以及重新檢驗的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。

　�。ǘ�）車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定

　　1·不合格品區(qū)域的規(guī)劃

　�、�、操作工當場檢測出來的不合格品和質(zhì)檢員檢測出來的不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負責根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點具體規(guī)劃。

　�、凇⒃诓缓细衿反娣艆^(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標牌指示。

　　③、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。

　　2·不合格品標識

　　①·生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標簽標識清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因；

　�、凇げ缓细衿窐俗R分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號筆在工件顯眼部位標出。其標識符號分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應(yīng)用記號筆將料廢處圈出，工廢和返修標識符號后面應(yīng)寫出不合格尺寸值。標識好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0·02—0·01，實際檢驗尺寸φ30·05時，則應(yīng)標識“○φ30+0·05”，若實際檢驗尺寸為φ29·97時，則應(yīng)標識“φ30—0·03”。

　　3·不合格品的處理

　　①·每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進行確認處理，如果質(zhì)檢員不能處理的問題由質(zhì)檢員匯報車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。

　�、凇ご_認可返修的工件由當事操作工負責返修，確認報廢的工件在質(zhì)檢員開了報廢單后（當事操作工簽字）由當事操作工將其運至廢料區(qū)。

　　4·待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定

　　①·待處理區(qū)內(nèi)的不合格品，在沒有質(zhì)量管理部的書面處理通知時，任何部門或個人不得擅自處理或動用不合格品。

　�、凇ぬ幚聿缓细衿窌r，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進行。

　　5·不合格品記錄

　�、佟っ堪嗟牟缓细衿芳皬U品，由當班質(zhì)檢員開據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢品單；

　�、凇に�有記錄應(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理，每天由車間統(tǒng)計員對每天的廢品進行統(tǒng)計做好每天的合格率報表。

　　編制：技術(shù)部

　　日期：20___—___—___

不合格管理制度3

　　1、目的

　　對不合格服務(wù)和不合格物品進行識別和控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。

　　2、適用范圍

　　適用于對公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制,及對服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。

　　3、職責

　　3.1管理部負責不合格服務(wù)的識別,并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果,有效處理顧客意見。

　　3.2各部門質(zhì)量檢查員負責在各自職責范圍內(nèi),對不合格品作出處理決定。

　　4、程序

　　4.1不合格服務(wù)的分類

　　a.嚴重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù);

　　b.一般不合格:個別或偶然的不合格服務(wù),經(jīng)向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過采取糾正措施很快彌補過失的不合格服務(wù)。

　　4.2不合格服務(wù)的記錄和糾正

　　4.2.1各部門質(zhì)量檢查員依照《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評結(jié)果,對一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》中,并立即要求責任者予以糾正。對嚴重不合格服務(wù)應(yīng)填寫《不合格服務(wù)報告》報告管理部,由管理部責成責任人所在部門經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報全公司,追究責任人的責任。如再次發(fā)生,應(yīng)上報管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2.2對發(fā)生過不合格服務(wù)的部門或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應(yīng)進行復(fù)檢,以驗證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時,管理部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時通報給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。

　　4.3不合格物品的分類

　　a.嚴重不合格品在服務(wù)中使用會造成較大經(jīng)濟損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶重大投訴的物品;

　　b.一般不合格:個別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的不合格品。

　　4.4采購的不合格品的控制

　　4.4.1當采購員采購的物品到達倉庫時,經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測判為不合格品的物品,應(yīng)記錄在《物品檢測報告》上,倉庫保管員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標識、隔離,并及時通知采購員與供應(yīng)商聯(lián)系退、換貨。

　　4.4.2庫房中不合格品的控制

　　4.4.2.1管理部每年組織倉庫管理員對庫存物品進行一次盤點。對發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門質(zhì)量檢查員進行評價,提出處理方案。處理方案包括:

　　a.經(jīng)處理合格后使用;

　　b.降級使用;

　　c.報廢。

　　4.4.2.2倉庫保管員對發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離。并將情況上報總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。

　　4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制

　　4.4.3.1在維修安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應(yīng)記錄在《派工單》上并退回倉庫更換為合格品。倉庫管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的'同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。

　　4.4.3.2對于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應(yīng)立即進行返工,直至達到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對無法返修的,應(yīng)更換為合格品。對于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應(yīng)分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。

　　4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應(yīng)在《派工單》上簽名確認。

　　4.4.3.4在進行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應(yīng)對維修過的部位進行回訪,以確認工作正常,并將回訪結(jié)果記錄在原來的《派工單》上。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》

　　5.2《改進控制程序》

　　6、質(zhì)量記錄

　　6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》

　　6.2《不合格服務(wù)報告》

　　6.3《物品檢測報告》

　　6.4《派工單》

不合格管理制度4

　　一、目的

　　對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

　　二、適用范圍

　　本程序適用于本公司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格的控制。

　　三、職責

　　3.1本程序由品管科管管理。

　　3.2評審職責本公司授權(quán)檢驗人員負責本廠內(nèi)不合格品的評審現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負責。

　　3.3處置職責檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理。

　　3工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導，品管科有關(guān)負責人

　　四、評審、記錄

　　4.1.1原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　4.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放

　　4.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標準作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。

　　4.1.4對標有本廠標識的成品進行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。

　　4.2標識、隔離

　　4.2.1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標志另行隔離堆放。

　　4.2.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。

　　4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄。

　　4.2.5不貼合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫。

　　4.3處置。

　　4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作來源置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。

　　4.3.2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。

　　4.3.3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。

　　4.3.4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標識。

　　4.3.5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。

　　4.3.6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。

　　4.3.7對于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。

　　五、糾正和預(yù)防措施

　　質(zhì)量負責部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的`不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。

　　5.1糾正措施，采取糾正措施的時機：

　　5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。

　　5.3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴重時。

　　5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。

　　5.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。

　　5.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格。

　　5.7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不貼合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不貼合項。

　　5.8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不貼合法律、法規(guī)要求時

　　5.9質(zhì)量負責部門負責對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。

　　5.10職責部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。

　　5.11經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門對職責部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。

　　5.12職責部門負責人組織實施評價后的糾正措施。

　　5.13經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責部門對職責部門實施的糾正措施效果進行驗證。

　　5.14經(jīng)理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。

　　5.15質(zhì)量負責部門持續(xù)記錄。

　　六、其它

　　6.1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。

　　6.2若客戶要求使用不合格成品時，務(wù)必經(jīng)供需雙方商定，并構(gòu)成書面理解文件，需要時右供銷科向客戶說明狀況，各相關(guān)職能部門做好標識和記錄。

　　七、相關(guān)記錄

　　《不合格品處理記錄》

不合格管理制度5

　　一、目的

　　為防止本公司發(fā)生的萬一存在因微生物、異物等異常原因造成的不合格食品的擴散，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護企業(yè)的形象，減少公司損失，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于本公司成品的回收控制。

　　三、職責

　　1、公司為本程序的最高決策者，負責提供資源支持(包括人員、資金、器材等)，負責配合執(zhí)法部門一起進行不合格產(chǎn)品的召回工作；

　　2、銷售部負責提供銷售信息，確定問題產(chǎn)品的'回收方案處于公司的控制之下。

　　3、質(zhì)檢部負責發(fā)現(xiàn)問題，分析該問題的影響力，提供解決問題的建議。

　　4、生產(chǎn)車間負責在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。

　　四、產(chǎn)品召回步驟

　　1、廠區(qū)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的問題，處理步驟按照不合格品處理程序時行再加工或銷毀等處理。

　　2、銷售商或用戶發(fā)現(xiàn)的問題，由營銷業(yè)務(wù)部負責了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點、時間和批號等，及時向公司匯報，并保持與銷售商或用戶的持續(xù)聯(lián)系。

　　五、投訴評估

　　投訴匯總報告由發(fā)現(xiàn)問題的歸口部門如實整理成書面材料并交質(zhì)檢部會簽，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能危害人體健康，則應(yīng)立即采取以下措施：

　　1、技術(shù)人員調(diào)查研究以確定存在危害因素，必要時請外界的研究機構(gòu)來協(xié)助；

　　2、立即通報公司；

　　3、營銷業(yè)務(wù)部部負責追溯及產(chǎn)品的所有標簽。必須在24小時內(nèi)查到問題產(chǎn)品的銷售點；

　　4、質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間聯(lián)合收集并反復(fù)閱讀研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后所生產(chǎn)的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。

　　六、回收程序

　　1、問題發(fā)現(xiàn)→報告召回工作組→集體調(diào)研→決定回收→產(chǎn)品標識→生產(chǎn)記錄→顧客→回收→評估→處理。

　　2、追回產(chǎn)品，直接廢棄。

　　3、回收結(jié)束后，填寫《產(chǎn)品回收報告))，三日內(nèi)歸檔。

不合格管理制度6

　　1、化驗員檢出不合格中間體或最終產(chǎn)品后，應(yīng)做擴大取樣重新分析，確認不合格后，馬上報主管領(lǐng)導，同時通知車間不得用不合格中間體投料。出廠產(chǎn)品不合格的，不得簽發(fā)檢驗報告。

　　2、對于貨源緊缺、生產(chǎn)急需但又不符合主含量要求的不合格原材料、包裝材料，由供應(yīng)部門和生產(chǎn)部門協(xié)商解決，化驗員在原始記錄上做好備注。

　　3、檢出的不合格品，化驗員填寫“檢驗報告單”留存。 作為原始記錄歸檔和產(chǎn)品可追溯記錄。

　　4、出現(xiàn)不合格成品時，重調(diào)或返工后的'產(chǎn)成品，需重新檢驗，合格后入產(chǎn)成品庫存放。

　　5、當不合格產(chǎn)成品為出廠原藥主含量等不合格時，可通過營銷中心尋找到特殊質(zhì)量需求的用戶后，開具客戶要求的指標值的檢驗報告。

　　存放在庫房的應(yīng)通知庫官員將不合格產(chǎn)成品做明顯標識，并隔離放置。

不合格管理制度7

　　1.目的為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標識、記錄、評價、隔離和處置。

　　2.適用范圍適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。

　　3.職責

　　3.1質(zhì)檢部負責不合格品的判別、標識、記錄和隔離工作，并判定處置；負責不合格品的分析和提出處置意見。

　　3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負責對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。

　　4.工作程序

　　4.1不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結(jié)果有一項不合格，判為不合格品。

　　4.2標識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標記并進行隔離保管，嚴禁與合格品混存，未經(jīng)批準，任何人不得動用不合格品。

　　4.3評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴重影響生產(chǎn)進度等，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對出現(xiàn)的不合格品進行質(zhì)量分析和評定，以確定適當?shù)奶幚矸绞�，不合格�?shù)量較小時，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。

　　4.4不合格品的處理

　　4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。

　　4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理；

　　4.4.1.2對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質(zhì)或超過保質(zhì)期應(yīng)做報廢處理。

　　4.4.2生產(chǎn)過程的不合格品的'處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工，不能轉(zhuǎn)序。

　　4.4.3成品的不合格品的處理。

　　4.4.3.1銷毀處理：凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學性、物理性因素的不合格品應(yīng)予以銷毀，如衛(wèi)生指標超標的產(chǎn)品等；

　　4.4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內(nèi)部的使用：凡屬于理化指標不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內(nèi)部使用。

　　4.5質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。

　　5.記錄

不合格管理制度8

　　物業(yè)公司服務(wù)不合格品的管理程序

　　1·0目的

　　確保服務(wù)過程中不合格物品和服務(wù)得到有效地識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。

　　2·0范圍

　　適用于公司提供的各項服務(wù)過程中不合格物品及服務(wù)的控制。

　　3·0職責

　　3·1各項服務(wù)過程產(chǎn)生的不合格由責任人在規(guī)定時間內(nèi)進行糾正；

　　3·2各部門倉管員負責對采購物品的檢驗，對不合格物品要進行記錄并提出處理意見；

　　3·3對服務(wù)過程中出現(xiàn)的重大不合格由相關(guān)負責人會同總經(jīng)理查找原因并提出相應(yīng)的處理措施；

　　4·0過程識別

　　5·0行為準則：

　　1）質(zhì)檢員識別不合格品（項），進行標識和記錄；

　　2）對一般及嚴重不合格品（項）應(yīng)進行評審，提出處置方案；

　　3）盡可能對不合格品（項）進行隔離；

　　4）不合格品（項）應(yīng)在消除不合格后進行再驗證；

　　5）關(guān)注交付后不合格品（項），采取與此相應(yīng)的措施消除其影響·

　　6·0程序及要求

　　6·1公司各有關(guān)人員對不合格物品及服務(wù)都應(yīng)在相關(guān)的工作記錄表，工作檢查記錄表上記錄。

　　6·2倉管員在檢查采購的物品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)填寫《不合格物品處理單》，呈請部門負責人審批，并由采購人員按部門負責人的意見對不合格物品進行處理。

　　6·3當物品在使用過程中出現(xiàn)不合格后，由使用人報上一級主要管理人員驗證屬實后，填寫《不合格物品處理單》并呈請部門負責人審批、決定處理辦法。

　　6·4對不合格物品的處理方法包括但不限于：

　　a）隔離并進行標識；

　　b）讓步使用，放行或接收；

　　c）報廢；

　　d）退貨或更換；

　　6·5不合格服務(wù)依據(jù)其程度的不同，可分輕微不合格和嚴重不合格，如果本部門在短期（一小時內(nèi)）可予以糾正的，不會造成嚴重后果，對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重大影響的不合格可視為輕微不合格，其余的為嚴重不合格。

　　6·6發(fā)生輕微不合格時，識別出的人員應(yīng)要求有關(guān)服務(wù)人員立即糾正，并當場驗證是否符合要求，做好記錄。

　　6·7發(fā)生嚴重不合格時，識別出的`人員應(yīng)立即向部門（管理處）負責人報告，由負責人做出處理決定，并將產(chǎn)生不合格服務(wù)的原因及糾正措施記錄在《糾正措施報告》中交管理部進行驗證。

　　6·8當服務(wù)完成交付給顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)針對不合格所造成的后果及時采取適當措施進行糾正。

　　6·9不合格服務(wù)的處理措施包括但不限于：

　　a）實施調(diào)換、修理等補救措施進行彌補；

　　b）重新提供服務(wù)；

　　c）道歉或賠償；

　　d）降低服務(wù)收費；

　　e）免去服務(wù)收費。

　　6·10有關(guān)部門對不合格服務(wù)提出讓步處理時應(yīng)經(jīng)本部門（管理處）負責人批準，必要時應(yīng)征得顧客同意，并填寫《不合格服務(wù)讓步處理表》。

　　6·11必要時管理部將《糾正措施報告》或《預(yù)防措施報告》報呈總經(jīng)理審閱，并由管理部存檔。

　　6·12管理部應(yīng)記錄所有的不合格及其處理情況，進行分析和總結(jié)，為持續(xù)改進提供數(shù)據(jù)。對重復(fù)發(fā)生的不合格應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

　　7·0相關(guān)文件和記錄：

　　a）《糾正措施報告》qr—c

　　b）《預(yù)防措施報告》qr—c

　　c）《糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　d）《不合格服務(wù)讓步處理表》qr—c

　　e）《訪問住戶記錄表》qr—c

　　f）《工作檢查記錄表》qr—c

　　g）《不合格物品處理單》qr—c

不合格管理制度9

　　第一節(jié)不合格原材料

　　第1.1條嚴格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對不合格原材料進行分別處置。

　　第1.2條材料班(磅房)須逐車核對隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進場，并上報材料班長。

　　第1.3條對于目測就不合格且供貨商對目測結(jié)果無異議的原材料，應(yīng)堅決退貨，并及時上報公司領(lǐng)導。

　　第1.4條當供需雙方對目測結(jié)果有異議時，應(yīng)當即取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果作為最終判定結(jié)果。

　　第1.5條當對材料有懷疑、目測無把握時，應(yīng)及時取樣送試驗室進行快速試驗，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗結(jié)果決定是否退貨。

　　第1.6條材料班應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對進場原材料按批量隨機取樣，將樣品送試驗室進行檢測。如檢測不符合標準要求，試驗室應(yīng)將檢測結(jié)果反饋給材料班，由材料班進行記錄，并報告技術(shù)經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

　　第1.7條當巡場發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場有混料時，應(yīng)由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運出場或降級使用。對于降級使用的材料應(yīng)分開堆放，在保證混凝土強度滿足設(shè)計要求的前提下，只允許使用在強度等級不大于C15非結(jié)構(gòu)混凝土中，并雙倍留置相應(yīng)的驗證試件。

　　第二節(jié)不合格產(chǎn)品

　　第2.1條出廠質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時，應(yīng)立即阻止該車混凝土出廠，并通知質(zhì)檢班長或試驗室主任，采取合理措施進行調(diào)整，在保證該車混凝土強度和和易性均滿足設(shè)計和使用要求的情況下再放行出場，并留置相應(yīng)的調(diào)整記錄和驗證試件。

　　第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應(yīng)作廢品處理(制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石)。

　　第2.3條對于因工地多要或準備不充分而導致的退灰，應(yīng)及時進行處理：出場2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強度等級使用；出場2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強度等級使用；出場4h-6h內(nèi)，只能用于主體以外低強度部等級部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對于有抗凍、抗?jié)B要求的.混凝土在出場4h以內(nèi)，降低1-2強度等級作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。

　　第2.4條對退回混凝土的處理及調(diào)整應(yīng)有技術(shù)依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術(shù)經(jīng)理授權(quán)并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強度等級不得超過原設(shè)計強度等級，并應(yīng)至少留置一組混凝土驗證試件。調(diào)整人員應(yīng)根據(jù)退回混凝土的實際質(zhì)量狀況采取適宜的調(diào)整方案，應(yīng)確保調(diào)整后的混凝土質(zhì)量。

　　第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗試件強度評定不合格時，由各分公司技術(shù)班組參加，提出調(diào)查處理報告和技術(shù)改進措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準后交分公司執(zhí)行。

　　第2.6條如甲方工程混凝土試件強度不合格時，應(yīng)由技術(shù)經(jīng)理積極配合甲方進行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預(yù)拌混凝土技術(shù)管理規(guī)定》中有關(guān)“質(zhì)量事故的報告和處理”程序。

　　第三節(jié)質(zhì)量事故的報告和處理

　　第3.1條發(fā)生—般質(zhì)量事故(預(yù)計經(jīng)濟損失小于或等于10000元)時，由技術(shù)質(zhì)量部會同各公司技術(shù)部門處理并報總工程師，事故報告存檔備查。

　　第3.2條發(fā)生重大質(zhì)量事故(經(jīng)濟損失10000元以上)時，分公司技術(shù)經(jīng)理必須在三小時內(nèi)報告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎(chǔ)上，召集質(zhì)量事故專題會議，對事故進行深入分析，確定事故原因及責任者，責成責任部門認真總結(jié)事故教訓，制定和落實糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進措施，并將事故結(jié)果以書面形式報總經(jīng)理。

　　第3.3條質(zhì)量事故報告內(nèi)容包括以下幾個方面，：

　　a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時間、地點、有關(guān)人員姓名。

　　b.事故情況、特征的概述。

　　c.事故損失及原因分析。

　　d.事故責任分析及責任者。

　　第3.4條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。

　　第四節(jié)持續(xù)改進

　　每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應(yīng)的改進措施，不斷完善公司的管理體系，以確�！斑M廠原材料100%合格”、“出廠混凝土100%合格”的質(zhì)量管理目標得以實現(xiàn)。

不合格管理制度10

　　1、目的

　　對服務(wù)過程與采購物資進行控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用。

　　2、適用范圍

　　適用于服務(wù)過程及采購物資的不合格項控制。

　　3、職責

　　3.1各部門負責本部門服務(wù)過程中不合格項的識別、控制和糾正。

　　3.2管理部負責采購物資不合格品的控制、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實;品質(zhì)部負責不合格服務(wù)項的識別、跟蹤整改情況及糾正/預(yù)防措施的落實。

　　4、程序

　　4.1日常服務(wù)過程不合格項的控制

　　4.1.1各部門在服務(wù)過程中檢查出不合格項時,按公司規(guī)定填寫《服務(wù)過程檢驗單》,品質(zhì)部填寫《品質(zhì)部抽檢單》。

　　4.1.2對出現(xiàn)的不合格項,由檢查人員進行評審并作出處置;情節(jié)嚴重時,報部門負責人評審和處置。處置方式為:返工或糾正(對不可能進行復(fù)檢的)。

　　4.2維修服務(wù)過程不合格項的控制

　　4.2.1標識:業(yè)主在《維修任務(wù)單》上簽署的不滿意見或物業(yè)服務(wù)中心回訪后簽署的不合格標識。

　　4.2.2處置方式:分析原因后,返修并對責任人進行處理,再次回訪業(yè)主。

　　4.3采購物資的不合格品控制

　　4.3.1當倉庫管理員檢測到采購物品不合格時,直接通知采購員與供方聯(lián)系退、換貨。

　　4.3.2庫房中不合格品的控制

　　4.3.2.1倉庫專員每月對庫存物品進行盤點,填寫《倉庫盤點表》,由管理部負責審核。

　　4.3.2.2倉庫專員將《倉庫盤點表》交管理部,對在盤點中發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標識、隔離;經(jīng)總經(jīng)理批準后進行處理。處理方案:經(jīng)處理后使用、降級使用、報廢。

　　4.3.3維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的.不合格品的控制

　　維修、安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,物業(yè)服務(wù)中心維修人員應(yīng)在《物資質(zhì)量使用情況反饋單》上記錄并退回倉庫放入不合格品區(qū)標識、隔離,換為合格品。

　　4.4各相關(guān)部門對不合格產(chǎn)品/服務(wù)進行評審后應(yīng)填寫《物資質(zhì)量使用情況反饋單》。

　　4.5返工返修后的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)經(jīng)復(fù)驗合格或回訪業(yè)主取得滿意。

　　4.6本公司采購產(chǎn)品的不合格只允許退換,服務(wù)過程的不合格只允許返工、糾正,均不允許讓步接收或放行。

　　4.7本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《相關(guān)記錄控制程序》

　　5.2《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《服務(wù)過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001

　　6.2《業(yè)主投訴處置單》jw/jl-7.2-002

　　6.3《倉庫盤點表》jw/jl-7.4-006

　　6.4《客戶投訴記錄表》jw/jl-7.2-003

　　6.5《客戶投訴匯總及處理情況表》jw/jl-7.2-004

　　6.6《物資質(zhì)量使用情況反饋單》jw/jl-7.4-005

　　6.7《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003

不合格管理制度11

　　一、本制度根據(jù)《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范實施細則》等有關(guān)規(guī)定制定。

　　二、本企業(yè)嚴禁采購、銷售不合格藥品，凡屬《藥品管理法》第48.49條規(guī)定的假藥、劣品范圍，均屬不合格藥品。有下列情形之一的藥品屬不合格藥品：

　　1、藥品包裝內(nèi)有異常的響動和液體滲漏；外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴重損壞等現(xiàn)象；包裝標識模糊不清或脫落等。

　　2、凡在驗收和養(yǎng)護檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品。

　　3、藥監(jiān)部門發(fā)布質(zhì)量問題的.藥品或檢查發(fā)現(xiàn)的不合格藥品。

　　三、發(fā)現(xiàn)不合格藥品，各崗位負責人及時將不合格藥品存放在不合格藥品區(qū)內(nèi)，掛上明顯標志，并向質(zhì)量負責人報告。質(zhì)量負責人查明質(zhì)量不合格的原因，分清質(zhì)量責任，及時處理并制定預(yù)防措施。

　　四、凡屬報廢藥品，由藥品驗收員填寫不合格藥品報損審批表，經(jīng)質(zhì)量負責人簽署意見，報企業(yè)負責人核準，按規(guī)定進行銷毀。其中假藥銷毀應(yīng)事先報告藥品監(jiān)督管理局核準。

　　五、特殊藥品銷毀事先報告xx市藥品監(jiān)督管理局核準，由藥監(jiān)執(zhí)法人員到場監(jiān)督銷毀。

　　六、不合格藥品的確認、報告、報損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)。

　　七、對不合格藥品的處理情況做到定期匯總和分析，并建立檔案，作為藥品質(zhì)量分析的依據(jù)。

　　八、不合格藥品報損審批表和不合格藥品銷毀單由藥品驗收員負責填寫。

　　九、本制度責任人為質(zhì)量負責人。

　　十、本制度每季度考核一次。

不合格管理制度12

　　1·目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

　　2·適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

　　3·職責

　　3·1質(zhì)檢人員負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

　　3·2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負責人負責在各自職范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。

　　3·3生產(chǎn)主管負責對不合格品采取糾正措施·

　　4·程序

　　4·1不合格品的分類嚴重不合格

　　a）經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格；

　　b）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

　　4·2進貨不合格品的識別和處理

　　處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。

　　4·2·1檢驗員在物料上貼'不合格'標簽，倉庫將期放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進貨的檢驗結(jié)果報采購人員處理。對嚴重不合格應(yīng)填寫不合格品報告，報生產(chǎn)主管作出退貨決定，然后質(zhì)檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責人，由采購人員辦理退貨手續(xù)。

　　a）對一般不合格品中揀用時，由質(zhì)檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識，由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進行全檢并記錄，揀出的不合格品作退貨處理；

　　b）一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進貨的重要物源，不允許讓步接收。

　　4·2·2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后，按上述條款執(zhí)行。

　　4·3不合格半成品、成品的識別和處理

　　處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

　　4·3·1對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的.產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上和出處理決定（讓步接收、收工、返修、報廢等），由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進行相應(yīng)處理。

　　a）讓步接收時，檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，不能用辦理讓步接收，讓步接收應(yīng)取得顧客同意；

　　b）返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行，返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)主管可在檢驗記錄上作出處理決定；

　　c）報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)，由組織統(tǒng)一處理。

　　4·3·2檢驗員判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認，并填寫不合格品報告交至生產(chǎn)主管作出報廢、降級改作它用的決定。

　　4·4交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，除執(zhí)行4·3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定；供銷人員應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。

　　5·0相關(guān)文

　　《檢驗記錄》

不合格管理制度13

　　一、實驗室及全體員工應(yīng)本著認真負責的'態(tài)度，公正檢測獲得準確數(shù)據(jù)，當樣品所檢結(jié)果不符合產(chǎn)品質(zhì)量標準要求時，嚴格執(zhí)行本管理制度。

　　二、當樣品所檢項目結(jié)果達不到標準要求時，應(yīng)慎重對待。首先應(yīng)再次檢查樣品及狀態(tài)是否正常，其次檢查試驗方法引用是否正確?儀器設(shè)備運行是否正常?試驗過程是否符合規(guī)范要求?確認正確無誤后上報實驗室負責人。

　　三、實驗室負責人在接到樣品所檢結(jié)果不符合匯報后，在樣品能夠滿足試驗檢測的情況下，應(yīng)及時另行安排其他人員進行復(fù)檢。當復(fù)檢結(jié)果仍為不符合時，應(yīng)在不合格項目臺帳上登記、出具檢測報告。以書面形式通知委托單位，要求相關(guān)單位按不合格品處理，并跟蹤處理結(jié)果，做好不合格處理的見證和記錄，必要時附上相關(guān)的影像資料，相關(guān)參與處理和處理見證人員簽名留檔保存。

　　四、檢測結(jié)果不合格報告應(yīng)單獨建立檢測結(jié)果不合格項目臺帳。不合格項目臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：委托單位、工程名稱、試樣名稱、不合格項目、報告編號、送檢日期、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通知時間、經(jīng)辦人。

　　五、每年不合格項目臺帳應(yīng)按文件管理程序規(guī)定歸檔保存。

不合格管理制度14

　　1.目的

　　對不合格產(chǎn)品進行識別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

　　2.適用范圍

　　適用于對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

　　3.職責

　　3.1質(zhì)檢人員負責不合格品的識別,并跟蹤不合格品的'處理結(jié)果。

　　3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負責人負責在各自職范圍內(nèi),對不合格品作處理決定。

　　3.3生產(chǎn)主管負責對不合格品采取糾正措施.

　　4.程序

　　4.1不合格品的分類嚴重不合格

　　a)經(jīng)檢驗判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標等的不合格;

　　b)一般不合格:個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。

　　4.2進貨不合格品的識別和處理，處理方式可采用揀用、讓步接收、降級處理、退貨等。

　　4.3檢驗員在物料上貼'不合格'標簽,倉庫將期放置于不合格品區(qū),檢驗員將進貨的檢驗結(jié)果報采購人員處理。對嚴重不合格應(yīng)填寫不合格品報告,報生產(chǎn)主管作出退貨決定,然后質(zhì)檢員將進貨的檢驗發(fā)給采購負責人,由采購人員辦理退貨手續(xù)。

　　a)對一般不合格品中揀用時,由質(zhì)檢人員在“不合格”標簽上加注“揀用”標識,由檢驗員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;

　　b)一般不合格品作讓步接收時,由質(zhì)檢人員批準在原不合格標簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對于進貨的重要物源,不允許讓步接收。

　　4.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。

　　4.5不合格半成品、成品的識別和處理，處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

　　4.6對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗,仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報廢等),由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉庫進行相應(yīng)處理。

　　a)讓步接收時,檢驗員在不合格標簽上注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時,不能用辦理讓步接收,讓步接收應(yīng)取得顧客同意;

　　b)返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行,返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗,并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時,生產(chǎn)主管可在檢驗記錄上作出處理決定;

　　c)報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。

　　4.7檢驗員判定的嚴重不合格,需貼上“不合格”標簽放置于不合格品區(qū),由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認,并填寫不合格品報告交至生產(chǎn)主管作出報廢、降級改作它用的決定。

　　4.8交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待,除執(zhí)行

　　4.9條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定;供銷人員應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當要求。

不合格管理制度15

　　（一）目的

　　為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對不合格品進行有效的控制

　�。ǘ�）職責

　　1質(zhì)檢部負責對不合格原輔材料和半成品、成品的判定、記錄、評審。

　　2總經(jīng)理負責對不合格品讓步接收的處置決定。

　　3產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程中不合格品的標識和隔離，其他相關(guān)部門負責對不合格品的其他處置。

　�。ㄈ�）工作程序

　　a）采購產(chǎn)品不合格的控制

　　1）記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況

　　2）采購不合格品的評審

　　◆評審時限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。

　　◆評審目的：通過評審決定對不合格采購品的處置方式，包括：

　　——拒收：退貨應(yīng)為首選方式；

　　——讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。

　　◆評審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對不合格品進行評審，明確處置方式。

　　◆不合格品的處置及跟蹤

　　——拒收

　　有檢驗員向綜合科主管退交不合格品，說明理由；

　　供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時間等）通報質(zhì)檢科主管。

　　——讓步接收

　　由質(zhì)檢員在檢驗記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；

　　供銷部主管組織辦理入庫。

　　b）不合格的半成品及成品

　　1）不合格品的鑒別

　　◆由檢驗員負責，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時，當事人應(yīng)及時通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取措施對以前涉及的產(chǎn)品進行檢查，情況嚴重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報告。

　　◆記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評審、處理情況。

　　2）不合格品的隔離

　　◆不合格品應(yīng)進行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標志清楚，以防誤用。

　　◆生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評審前不得動用。

　　3）不合格品評審

　　◆評審時限：應(yīng)在24小時內(nèi)完成評審工作。

　　◆評審目的：確定對不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級）、報廢（對于成品，只能采取改為他用（降級）、報廢的措施）。

　　◆評審程序與權(quán)限：

　　——現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的個別缺陷明顯的不合格品，評審工作由檢驗員負責。

　　——進貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評審不合格品，明確處置意見。

　　——不合格品的評審工作應(yīng)根據(jù)實際情況及時進行，間隔時間不能太長。

　　4）不合格品的處置及跟蹤

　　◆質(zhì)檢部主管向車間下達《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗員對不合格品的處置進度及結(jié)果進行跟蹤。

　　◆返工的控制

　　質(zhì)檢部主管應(yīng)對返工過程進行跟蹤指導。

　　返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進行返工，完成后提交重新檢驗；

　　檢驗員對返工品進行檢驗，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗結(jié)果。

　　3）報廢的控制

　　生產(chǎn)車間對判報廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；

　　生產(chǎn)部主管每天組織對廢品進行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見證。

　　c）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品

　　1）任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應(yīng)當即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。

　　2）質(zhì)檢部主管在組織確認了不合格屬實后，請?zhí)峁╀N部主管向有關(guān)顧客通報。

　　3）質(zhì)檢科主管填寫《不合格及糾正措施處理單》，組織評審，供銷部主管參見。

　　4）通過評審，以確定：

　　◆不合格品的`性質(zhì)、影響程度；

　　◆擬采取的措施

　　5）評審后，供銷部主管與顧客進行溝通，就處理辦法達成一致，通常按照訂貨時規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>

　　6）質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實施，記錄實施結(jié)果

　　d）糾正措施

　　1）對發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實施相應(yīng)的糾正措施。

　　2）應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。

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