不合格品管理制度

　　現(xiàn)如今，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的不合格品管理制度，歡迎大家分享。

不合格品管理制度1

　　第一章總則

　　為有效控制并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。

　　第二章適用范圍

　　第一條

　　本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個人。

　　第三章職責(zé)權(quán)限

　　第二條

　　項目分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本要求的保持與改進;

　　第三條

　　項目質(zhì)量管理部負責(zé)本要求的歸口管理;

　　第四條

　　項目總工程師負責(zé)本要求在本項目的保持與改進;

　　第五條

　　項目工程質(zhì)量部負責(zé)本要求在本項目的歸口管理與實施控制;

　　第四章工作程序及內(nèi)容

　　第六條

　　進料階段

　　1、不良樣本應(yīng)做標記，并交廠商送料人員處理

　　2、判定之不合格批，應(yīng)做標記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。

　　3、不合格批應(yīng)標示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同控制。

　　第七條

　　在制品階段：

　　1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。

　　2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標示，并放置于指定區(qū)域。

　　3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復(fù)或報廢。

　　4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。

　　第八條

　　成品階段：

　　1、不合格樣本標示后交生產(chǎn)單位進行處理。

　　2、不合格批應(yīng)標示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《糾正預(yù)防措施處理單》知會各相關(guān)單位，進行重檢并管控。

　　重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。

　　第五章工作要點流程

　　不合格品

　　識別

　　標識

　　記錄

　　規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限

　　處置

　　返工

　　返修

　　讓步使用

　　拒收報廢

　　NY

　　記錄保存

　　驗證

　　記錄保存

　　第六章工作要點

　　第九條

　　不合格品的鑒別

　　1、在生產(chǎn)過程或材料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：

　　A級：嚴重不合格

　　發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法達到規(guī)定要求的;需報廢處理的;需對設(shè)計作重大變更的不合格。

　　B級：一般不合格

　　發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能達到規(guī)定要求的不合格。

　　原材料、半成品可以降級使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。

　　C級：輕微不合格

　　工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施糾正的不合格。

　　第十條

　　不合格品的標識、隔離

　　1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標記、掛牌進行標識，標識應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標記。

　　2、對不合格的原材料、半成品由項目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標識，必要時指定區(qū)域隔離存放。

　　3、對工序過程中的不合格必要時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標識外，還應(yīng)以記錄形式予以標識。

　　第十一條

　　不合格品的評審

　　1、不合格品評審的依據(jù)

　　1)合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗標準、規(guī)范、規(guī)程。

　　2)相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。

　　2、不合格品評審的范圍

　　A級：項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計部門進行評審。

　　B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進行評審。

　　C級：項目部質(zhì)檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責(zé)令施工人員限時整改，可不組織評審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。

　　3、不合格品評審的內(nèi)容

　　1)分析、確認不合格品產(chǎn)生的.原因

　　2)分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)

　　3)確定采取的處置方式及措施

　　第十二條

　　不合格品的處置

　　1、返工以達到規(guī)定要求;

　　2、材料、半成品可以降級使用/改作他用或拒收退貨;

　　3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式;

　　4、A級不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。

　　第十三條

　　不合格品處置后，必須重新進行檢驗、試驗或驗證，并應(yīng)有記錄。

　　第十四條

　　如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的控制也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。

　　第七章記錄

　　第十五條

　　本制度采用如下記錄：

　　公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx

　　不合格品評審處置表ZB083-1

　　不合格品處理情況一覽表ZB083-2

　　不合格品讓步接收申請表ZB083/3

　　以上記錄由項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報分局工程質(zhì)量部。

不合格品管理制度2

　　1目的

　　對質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品進行控制，確保體系不斷改進和不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。

　　2適用范圍

　　適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。

　　3職責(zé)

　　3.1技術(shù)部負責(zé)不合格品控制的歸口管理，負責(zé)不合格確定，并組織評審和處置。

　　3.2各部門負責(zé)不合格項的識別，技術(shù)部負責(zé)評審和處置。

　　3.3不合格品的責(zé)任部門負責(zé)不合格品的記錄、標識、隔離和處置的具體實施。

　　4?管理辦法

　　4.1不合格的分類

　　不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。體系不合格稱為不合格項，產(chǎn)品不合格稱為不合格品。

　　體系不合格（不合格項）：在企業(yè)質(zhì)量體系運行過程中，發(fā)生的不符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。

　　產(chǎn)品不合格（不合格品）：在生產(chǎn)過程中，發(fā)生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產(chǎn)品不合格。

　　4.2不合格的性質(zhì)：

　　對不合格視其嚴重程度，可分為一般不合格和嚴重不合格。

　　一般不合格：性質(zhì)輕微，屬偶爾現(xiàn)象，不具有普遍性，造成影響不大，經(jīng)濟損失在200元以下的不合格。

　　嚴重不合格：性質(zhì)嚴重，具有普遍性或有一定的影響力，或造成的影響很大，經(jīng)濟損失在200元以上的不合格。

　　4.3不合格的評審與處置：

　　4.3.1不合格由技術(shù)部評審，以確定不合格性質(zhì)，對不合格的`評審與處置應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。對于嚴重不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施，并應(yīng)預(yù)以驗證。

　　4.3.2不合格品的處置：

　�。�1）不合格品的種類：

　　a）不合格原（輔）料：

　　糕點和餅干：小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。

　　b）不合格添加劑：色素、食品添加劑；

　　c）不合格包裝物：包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉(zhuǎn)箱；

　　d）不合格半成品：生產(chǎn)過程中的半成品；

　　e）不合格成品：各種類型成品；

　　f）市場退回的不合格品。

　�。�2）不合格的處置

　　不合格品評審后的處置方法通常為：

　　a）原輔料：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；

　　b）包裝物：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；

　　c）半成品：返工、報廢；

　　d）成品：報廢。

　　4.3.3需要讓步接收的不合格產(chǎn)品，需返工或報廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置意見，報經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。

　　4.3.4各生產(chǎn)、貯存部門接到技術(shù)部的不合格報告后，立即對不合格品進行記錄、標識、隔離。

　　4.3.5各類不合格品的控制

　　4.3.5.1原輔料不合格品的控制

　　技術(shù)部依據(jù)國家產(chǎn)品技術(shù)標準和《采購管理制度》進行檢驗，判定為不合格的原材料，檢驗員作好記錄，報技術(shù)部對其進行評審，并填寫評審意見，由市場部處理。

　　a）拒收的原材料由市場部負責(zé)辦理退貨；

　　b）降級的原材料，由市場部與供貨方交涉，市場部按降級后的等級掛牌標識，入庫存放。

　　c）貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知技術(shù)部復(fù)檢，確認為不合格品后，作退貨或報廢處理。

　　4.3.5.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制

　　半成品達不到檢驗要求時，如成型、烘烤、裝飾工序中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)中出現(xiàn)衛(wèi)生不潔等情況，應(yīng)作不合格處理，應(yīng)做好標識和記錄，作返工或報廢處理。如出現(xiàn)不合格品數(shù)量較多時，應(yīng)通知技術(shù)部，查找原因，采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產(chǎn)車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴重不合格需報告技術(shù)部進行處置，并采取糾正措施。

　　4.3.5.3不合格成品的控制

　　感觀、理化、衛(wèi)生指標與產(chǎn)品標準不符的不合格品，質(zhì)檢員作好記錄，通知成品庫隔離、標識，同時填寫《不合格品及糾正措施處理單》送交技術(shù)部，評審后進行處置，并采取糾正措施。其它情況發(fā)生的不合格，應(yīng)按規(guī)定作不合格處理。

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