制度與流程15篇[熱]

　　隨著社會不斷地進步，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的制度與流程，僅供參考，大家一起來看看吧。

制度與流程1

　　1．提前半個小時參加中層管理例會，按照《中層管理例會制度》有關(guān)規(guī)定；

　　2．點名前檢查各自負責(zé)小組人員的儀容儀表及工作用具；

　　3．點名后安排各自組員打掃工作區(qū)域及準(zhǔn)備工作；

　　4．各自負責(zé)組員開小組例會，例會主要傳達上級指示，注意事項及工作安排；

　　5．營業(yè)前按各自負責(zé)區(qū)域靈活安排組員站位迎客；

　　6．營業(yè)中協(xié)助組員服務(wù)好工作區(qū)域顧客；

　　7．根據(jù)工作區(qū)域現(xiàn)場情況調(diào)動組員工作安排；

　　8．負責(zé)本區(qū)域的衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量及其他的監(jiān)督，并協(xié)助和配合其他部門的工作；

　　9．在監(jiān)督中出現(xiàn)各種問題，在權(quán)利范圍內(nèi)的可立即糾正，并做好記錄，如權(quán)利范圍外應(yīng)立即報告上級主管并做好記錄；

　　10．隨時和咨客部保持聯(lián)系，讓其知道現(xiàn)場客座情況；

　　11．隨時服從現(xiàn)場上級管理層的.調(diào)動和安排；

　　12．營業(yè)結(jié)束后安排組員做好衛(wèi)生工作及其他工作，并檢查合格后上報主管；

　　13．做好本組的現(xiàn)金收報表，并上交上級主管；

　　14．接到通知點名后安排各自組員迅速集合點到，并聽從上級主管的當(dāng)日工作總結(jié)；

　　15．下班后安排員工更衣回家，各自回工作區(qū)域再復(fù)查一遍，無任何情況方可下班。

制度與流程2

　　一、倉庫管理員崗位職責(zé)

　　1、遵守公司各項規(guī)章制度，負責(zé)存貨的收、發(fā)，執(zhí)行存貨管理規(guī)定。

　　2、及時、完整、準(zhǔn)確、序時登記存貨明細賬，定期編制存貨收發(fā)存報表。

　　3、負責(zé)倉庫存貨保管，保護庫內(nèi)存貨安全，禁止無關(guān)人員及危險物品隨意進入倉庫。

　　4、負責(zé)存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標(biāo)識、及進出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

　　5、定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識清晰，做到賬卡物核對相符，定期盤點。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。

　　7、廉潔自律，不得損害公司形象及利益。

　　二、原料驗收入庫

　　1、倉管員必須根據(jù)供應(yīng)商送貨單、檢驗品質(zhì)確認無質(zhì)量問題方可正確辦理驗收入庫，非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫，方可領(lǐng)用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。入庫單需有經(jīng)辦人簽字。

　　2、原料一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標(biāo)識，并及時登記物料卡、存貨明細賬。

　　3、因故需退貨時，辦理退庫手續(xù)，寫明退貨原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。

　　4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務(wù)部記賬。

　　三、生產(chǎn)領(lǐng)料及耗料

　　倉庫管理員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)通知（生產(chǎn)任務(wù)通知單）、按生產(chǎn)通知單計算標(biāo)準(zhǔn)用量，才可辦理生產(chǎn)領(lǐng)料，定額發(fā)料。生產(chǎn)領(lǐng)料時，應(yīng)由生產(chǎn)車間持生產(chǎn)通知單向倉庫管理員申領(lǐng)原料，填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）由領(lǐng)料人簽字。非生產(chǎn)通知的.物料，不得領(lǐng)用。原料領(lǐng)用時，倉管員必須如實填寫領(lǐng)料單（或原料出庫單）。領(lǐng)料一律向倉庫申領(lǐng)。原料一經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)用出庫，即歸屬于車間物料管理范圍，由車間主任負車間物料管理。車間主任必須嚴(yán)格按生產(chǎn)要求，合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。生產(chǎn)退料時，必須辦理退料手續(xù)，注明退料原因，用紅字填單負數(shù)沖回。領(lǐng)料單會計記賬聯(lián)交財務(wù)部記賬。

　　四、生產(chǎn)完工入庫

　　1、產(chǎn)品完工后，車間主任應(yīng)及時將成品入庫，倉管員點數(shù)并如實填寫成品入庫單。

　　2、產(chǎn)成品一經(jīng)入庫，倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求，合理安排存放區(qū)位、貼好物料標(biāo)識并及時登記物料卡、存貨明細賬。

　　3、退庫返工時，必須辦理退庫手續(xù)，注明退庫原因，用紅字填單負數(shù)沖回。

　　4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務(wù)部記賬。

　　五、銷售出庫及送貨

　　1、倉管員必須根據(jù)銷售的發(fā)貨單方可辦理出庫手續(xù)，非銷售出貨通知的出貨要求不得執(zhí)行出庫。

　　2、銷售退回時，依據(jù)退貨清單仔細盤點退回的貨品，核對無誤后方可辦理入庫，正品退庫需寫明原因，并用紅字填單負數(shù)沖回。殘次品不得驗收入庫。

　　3、殘次品處理暫時按目前處理流程處理。

　　4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián)，交財務(wù)部記賬、與客戶結(jié)算對賬。

　　六、生產(chǎn)日報及倉存日報制度

　　1、當(dāng)日生產(chǎn)完工，廠長應(yīng)監(jiān)督車間主任完成生產(chǎn)日報表方可下班，應(yīng)于次日上午9時前報送生產(chǎn)部，生產(chǎn)部匯總后報送廠長及總經(jīng)理。

　　2、倉管員應(yīng)在每日下班前結(jié)清當(dāng)日賬目，并完成庫存日報表，庫存日報表應(yīng)于次日上午10時前報送車間主任、財務(wù)部、采購部各一份。成品庫倉管員還應(yīng)將報銷售部一份。

　　七、倉管員的獎罰及離職

　　1、離職需提前3個月提交離職報告，并經(jīng)主管簽字方可生效。

　　2、發(fā)錯貨，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟損失的罰款50元，如產(chǎn)生經(jīng)濟損失按實際損失賠償。

　　3、不準(zhǔn)與客戶發(fā)生爭執(zhí)及發(fā)表有損公司形象的言語。

　　4、離職時需盤清倉庫，辦完交接手續(xù)方可正常離職。

制度與流程3

　　排水泵站工程管理目標(biāo)和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃

　　1 工期目標(biāo):

　　6個日歷月完成本工程。即20--年1月1日開工,20xx年6月30日竣工。

　　2 質(zhì)量目標(biāo):

　　單位工程一次驗收合格率100%,優(yōu)良率80%以上,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。

　　3 安全目標(biāo):

　　認真貫徹執(zhí)行施工安全、規(guī)則,杜絕因公死亡事故;杜絕重大交通、機損、火災(zāi)、溺水、墜落事故。

　　4.創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃:

　　4.1 牢固樹立'百年大計,質(zhì)量第一'的指導(dǎo)思想,強化全員質(zhì)量意識,高起點、嚴(yán)要求,工程一次驗收合格率達100%、優(yōu)良率達80%以上。

　　4.2 提出明確的創(chuàng)優(yōu)目標(biāo),成立創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由項目經(jīng)理擔(dān)任,副組長由技術(shù)負責(zé)人、項目副經(jīng)理擔(dān)任,成員由項目經(jīng)理部管理人員擔(dān)任。

　　4.3 建立創(chuàng)優(yōu)責(zé)任制,強化創(chuàng)優(yōu)工程工作管理、監(jiān)督、檢查和獎懲機制,按照縱向到底、橫向到邊,責(zé)任到人的原則層層落實建立逐級檢查、考核、評比制度,獎優(yōu)罰劣,強化管理。

　　4.4 加強技術(shù)管理的基礎(chǔ)工作,施工中認真執(zhí)行'三檢',嚴(yán)格把好'五關(guān)'。'三檢'即施工前、施工中、竣工后檢查;'五關(guān)'為技術(shù)圖紙復(fù)核關(guān)、測量復(fù)核關(guān)、技術(shù)交底關(guān)、工程試驗關(guān)、隱蔽工程檢查簽證關(guān)。

　　4.5 強化嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)規(guī)范、用工程試驗及相關(guān)測試結(jié)果對工程實體進行量化評判,服從監(jiān)理工程師和政府質(zhì)檢人員的質(zhì)量監(jiān)督。

　　4.6 開展重點、難點工程的'技術(shù)攻關(guān)和群眾性的qc小組活動,通過工序控制和工藝控制,推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),杜絕各類質(zhì)量通病,消除操作中的薄弱環(huán)節(jié),使創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)按計劃實現(xiàn)。

制度與流程4

　　一、請購及其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　�。�1）請購的部門；

　�。�2）請購單填寫人；

　�。�3）請購的日期及需求時間；

　�。�4）請購的物品名；

　　（5）請購的物品數(shù)量；

　�。�6）請購的物品規(guī)格；

　�。�7）請購的物品用途；

　�。�8）請購如有特殊需要請備注；

　�。�9）請購部門主管；

　�。�10）請購單審核人；

　�。�11）公司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

　�。�2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

　�。�3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

　�。�4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

　�。�6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�。�7）其它請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　�。�1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的'填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

　�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進行分工處理；

　�。�2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

　�。�4）重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價應(yīng)認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

　　3、對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　5、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；

　　6、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行確認；

　　2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應(yīng)單位第一次報價應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)；

　　4、重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等。

　　五、入庫

　�。�1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗收物資；

　�。�2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；

　�。�3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時的辦理入庫。

　　六、付款

　　采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務(wù)付款。

制度與流程5

　　1、乳化液濃度必須達到3-5%,且必須使用乳化液自動配比儀,否則對泵站司機罰款30元/次,泵站壓力達到25mpa,否則對泵站司機罰款30元/次。

　　2、開機前首先檢查 油量,嚴(yán)禁缺油開機,否則對責(zé)任人罰款50元/次。

　　3、泵頭螺絲松動,對責(zé)任人罰款20元/條。

　　4、柱塞密封漏液,對責(zé)任人罰款20元/處。

　　5、各部位管接頭密封漏液,對責(zé)任人罰款20元/處。

　　6、滑塊與柱塞鎖緊部位螺絲松動,對責(zé)任人罰款20元/次。

　　7、泵殼、電機、乳化液箱內(nèi)外衛(wèi)生不合格,對責(zé)任人罰款20元/處。

　　8、因缺油導(dǎo)致軸瓦燒死、連桿斷等事故,對集體罰款500元,對責(zé)任人罰款100元/次。

　　9、井下存放的千斤頂、操作閥必須封閉蓋嚴(yán),防止煤塵侵入閥體內(nèi),否則罰款50元/次。

　　10、新下井的操作閥、千斤頂必須安上防塵堵方可出庫,否則對綜采車間罰款50元/次。

　　11、支架工連接高壓膠管時,必須先對進液孔、管子頭的煤塵進行沖洗,否則對責(zé)任人罰款50元/次。

　　12、乳化液箱的'吸液濾芯、回液濾芯、高壓濾芯及泵箱必須及時沖洗。發(fā)現(xiàn)一次因濾芯不沖洗而造成濾芯堵塞的,對責(zé)任人罰款50元;各種濾芯損壞而不及時更換的,發(fā)現(xiàn)一次罰50元。支架主進濾網(wǎng)保證每十天更換一次,網(wǎng)爛超過五個孔,對當(dāng)口支架維護工罰款20元/個。

　　13、綜采隊每月必須對乳化液泵及泵箱蓄能器的壓力檢查一次,若壓力低于標(biāo)準(zhǔn),必須及時充氮。發(fā)現(xiàn)蓄能器不起作用,罰款500元/次。

　　14、加強液壓泵站修理,修理后經(jīng)生產(chǎn)科、車間共同驗收合格,獎勵200元/臺。安裝工作面獎勵500元/套。液壓泵站修理達不到安全生產(chǎn)要求罰款200元/次,對車間主任罰30元/次。

　　15、所需配件每月23號以前造計劃報生產(chǎn)科。

　　16、本制度自下發(fā)之日起由生產(chǎn)技術(shù)科監(jiān)督執(zhí)行。

制度與流程6

　　一、劃價

　　準(zhǔn)備：

　　收單：

　　查詢：

　　計價：

　　遞交：

　　注意事項：

　　1、熟悉各項目和藥品的收費標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，熟練電腦操作，減少病人等待時間。

　　2、關(guān)注病人對價格的反應(yīng)，及時和醫(yī)生及導(dǎo)診人員聯(lián)系溝通，防止跑單。

　　3、這個工作可由導(dǎo)診人員代理或幫助患者進行。

　　二、收費

　　1、準(zhǔn)備：足夠零錢、收費本、發(fā)票、筆等；

　　2、確認：當(dāng)病人劃價單遞上來之后，認真看一下姓名，項目和金額："xx小姐/阿姨，（如果是陪同人員則直接用‘您好！’）您這些項目共收費xx。"聲音要足夠讓對方聽清楚，此時如果我們有誤，給病人會一個確認校對的機會，可以防止我們的失誤。同時對收費員本身也可以減少操作出錯的幾率，因為說過一遍后就更容易記住。

　　3、收錢：當(dāng)病人遞交欠款時，伸手在底下接，因為付錢一定是手拿著錢在上面，收錢時手在底下是表示禮貌。仔細清點后："收到您---元錢"。語速適中，吐字清晰，讓客戶聽清楚（必要時用驗鈔機查驗真?zhèn)危?/p>

　　4、找零："找您---元錢，請您收好零錢和發(fā)票/收據(jù)"。遞上找零錢和收據(jù)或輕輕放在桌上。切不可將零錢和收據(jù)往桌面上扔，造成對患者不禮貌的印象。

　　5、刷卡："如果您沒有現(xiàn)金，我們這也可提供刷卡的方便。"提供刷卡機，演示刷卡方法。

　　6、開發(fā)票："如果您需要，我們可以提供我們醫(yī)院的發(fā)票。"注意填寫規(guī)范準(zhǔn)確。

　　收好收費本，安全意識，注意隨手上鎖。

　　7、解釋道別："您拿著收據(jù)就可以去藥房/檢查室/治療室/輸液室/手術(shù)室去拿藥/檢查/治療了，可以請導(dǎo)診護士帶您過去。xx小姐/阿姨，再見"。

　　注意事項：

　　1、態(tài)度要和藹，要有耐心。不得用要帳的語氣，不得用傷害患者及其家屬的自尊心的語言。

　　2、觀察病人潛在支付能力，及時與臨床醫(yī)生聯(lián)系，提供有價值信息，減少跑單現(xiàn)象。

　　3、如果需要更改處方時，應(yīng)請導(dǎo)醫(yī)或親自帶病人到經(jīng)治醫(yī)生那里，請醫(yī)生更改。

　　4、熟練掌握各項收費標(biāo)準(zhǔn)，杜絕錯收、漏收現(xiàn)象。

　　三、發(fā)藥

　　1、準(zhǔn)備：整理藥房和工作臺面；熟悉藥品的放置；

　　2、收方："阿姨，您好！您一共有3種藥。"

　　3、備藥："您稍候，我去拿藥。"

　　4、給藥：認真查對后，用專用塑料袋裝好，交到病人手上，輕拿輕放。"xxx小姐/阿姨，這是您的藥，有xxxx，請檢查一下。"同時交待用藥方法。切忌側(cè)身把藥扔過去："這是你的藥"。

　　5、提示：將服法、用量、注意事項等交待清楚或"請您根據(jù)醫(yī)生的醫(yī)囑服用/使用。如果還有什么需要問的話可以和您醫(yī)生聯(lián)系。"

　　注意事項：

　　1、及時將新特藥和即將過期的藥品信息傳遞給臨床醫(yī)師，以減少臨床庫存。

　　2、發(fā)放處方藥品應(yīng)準(zhǔn)確無誤。操作熟練，動作要快。

　　四、化驗

　　1、準(zhǔn)備：

　　2、取樣：取樣時要"穩(wěn)、準(zhǔn)、輕"，針孔要壓迫準(zhǔn)確，盡量在病人面前將樣品做好標(biāo)記，這樣減少病人的疑慮。對怕痛的病人要和她聊天，分散注意力。切忌動作粗暴。

　　3、化驗：做操作態(tài)度要專心，認真，以免病人擔(dān)心出錯；要顯得專業(yè)、熟練。

　　4、出報告：出報告時間應(yīng)適度，最好在取樣時先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，大概需要十來分鐘。如果您還需做什么項目，可以先去做，呆會您過來拿或者我們送給您的醫(yī)生（xx大夫）。"之后就要按時給她。不要太快，也不要太慢，這樣可以給人說到做到的可靠性。

　　5、遞交：將報告單遞交給病人："xx小姐/阿姨，這是您的化驗結(jié)果，請您交給醫(yī)生（xx大夫），它會和您解釋的。"此時不要隨便向病人做解釋，以免和醫(yī)生解釋不符！如果結(jié)果與診斷相左，盡量先溝通，必要時重新取樣。

　　注意事項：

　　1、定期與臨床大夫交流工作中的問題，不斷完善工作方法

　　2、當(dāng)常規(guī)化驗問題明顯時，應(yīng)主動向醫(yī)生/病人建議做進一步的檢查。

　　五、輔查

　　1、準(zhǔn)備：檢查環(huán)境整潔有序，需用設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。

　　2、接待：告知病人在做輔助檢查的的準(zhǔn)備和理由，例如對檢查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前應(yīng)多喝開水，這樣檢查就更準(zhǔn)確。"遞上一紙杯開水。估計可以做檢查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做檢查了"。協(xié)助病人上檢查床或擺好檢查體位并做好解釋。"請把上衣脫下來，好嗎？因為上衣可能影響檢查效果"。

　　注意保護病人隱私，因此在做檢查之前應(yīng)向患者解釋并征得患者同意方可進行檢查。

　　3、檢查：檢查時應(yīng)該認真，嚴(yán)謹。操作要熟練，這樣給人以專業(yè)印象，可以多用一些病人能明白的術(shù)語。應(yīng)將檢查結(jié)果及時和臨床醫(yī)生溝通，不下正常與否和治療與否的結(jié)論，這由臨床醫(yī)師根據(jù)情況決定。手術(shù)中與醫(yī)生配合時應(yīng)以眼神、手勢等進行交流，應(yīng)營造一種輕松、安全的氣氛。

　　如果檢查失敗需重新檢查一次，應(yīng)致以真誠歉意"對不起，我們可能還需再做一次檢查，上一次檢查不成功。我們不能在沒有得到準(zhǔn)確檢查結(jié)果之前進行治療。請您再配合一次好嗎？"這樣顯示我們對病人的健康負責(zé)態(tài)度，可以更容易取得病人的諒解。

　　4、結(jié)束："阿姨，檢查好了，謝謝您的配合！再過xx時間，我們會把檢查結(jié)果給您的醫(yī)生，您可以先到您醫(yī)生那邊，好嗎？"告知病人下一步去哪或讓導(dǎo)醫(yī)引導(dǎo)進入下一環(huán)節(jié)。

　　注意事項：

　　1、避免使用不良刺激型語言："啊呀，腫瘤好大"不要大驚小怪。

　　2、出現(xiàn)儀器故障或操作意外，不要慌亂、忙亂等現(xiàn)象，給病人不安全的印象。

　　六、輸液：主要指輸液室護士

　　1、準(zhǔn)備：按照相關(guān)制度管理和及時整理輸液室；

　　2、接待確認：主動把病人安置在輸液椅或床上，遵守三查七對規(guī)則，和患者一起核對藥品，再次向患者確認，消除病人對用藥的疑慮。"xx阿姨/小姐，您先坐這，您這次使用xx藥，輸液/肌注，對吧？"

　　3、配藥："好的，您稍候，我去配一下藥，呆會過來給您輸液/打針，好嗎？"

　　4、操作：輔助病人選擇合適體位。嚴(yán)格無菌操作，尤其在病人面前，一定要顯得非常熟練和專業(yè)，同時可以和她聊天，主要分散病人的注意力，減輕疼痛，同時可以獲得病人一些信息。

　　特別是肌注病人，可以邊注射邊與她溝通，"您怎么不舒服呀？怎么沒選擇輸液呢？沒時間嗎？"當(dāng)?shù)弥�病人有時間時，可以說："那輸液多好啊，您想啊，青霉素注射一次一支，一天才兩支，痛不說，這兩支藥還有一部分不能吸收，輸液一次就十支，而且全部進入血液，效果肯定比肌注好。"如果肌注病人認為輸液費貴，可以說："其實并沒有多花多少錢，輸液比打針節(jié)省您一半時間，而且一天只來一次，效果明顯。打針起效慢，我們這有好多病人打了幾針之后感覺效果不明顯又改成輸液，反而多花錢。象我們家人有病，我就愿意輸液。"

　　5、關(guān)注：在輸液過程中，應(yīng)每隔15分鐘定期巡視，不時詢問病人的感覺，輔助病人調(diào)整到舒適體位，并做好交待。"感覺怎樣？累了嗎？來，換一個體位看看，應(yīng)該舒服些。這瓶藥大概還要xx時間，不用急，我會經(jīng)常過來的，到時我會幫您換的。"讓病人心中有數(shù)，感覺我們無時無刻在關(guān)注她。

　　可以根據(jù)情況暗示她還可以增加其他方法或藥物---使用舉例法效果比較好"上次xx也和你一樣，她當(dāng)時...

　　6、結(jié)束：輸完液/肌注完畢，要讓病人稍休息一會，進行觀察，防止輸液反應(yīng)，可以表明我們認真負責(zé)的態(tài)度。應(yīng)告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨，你稍休息幾分鐘就可以了。請您明天再過來，好嗎？"

　　注意事項：

　　1、在輸液過程中，強調(diào)醫(yī)生的權(quán)威、醫(yī)院的先進設(shè)備、顯著療效，堅定病人在我院的治療信心，從而提高復(fù)診率。

　　2、杜絕"無聲操作"或只"交待"不"溝通"。思維要敏捷，回答問題巧妙，保證回答不影響病人對醫(yī)生和醫(yī)院的信任。

　　3、如果復(fù)診病人抱怨效果不好，應(yīng)主動和主診醫(yī)生聯(lián)系，將病人的情況告訴醫(yī)生，此時醫(yī)生應(yīng)主動問候病人，及時更換藥品，以免病人不滿。

　　4、出現(xiàn)過敏反應(yīng)，應(yīng)該做好準(zhǔn)備，不要慌亂，在醫(yī)生的指揮下按程序操作。

　　七、治療：主要指治療室護士

　　1、準(zhǔn)備：整理治療室；檢查各種治療儀器的性能；調(diào)整心理狀態(tài)和整理衣著外表；了解病人基本情況

　　2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調(diào)柔和、語速適中，目的是減輕病人的緊張情緒；②自我介紹："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治療室護士xxx，我現(xiàn)在來接您去手術(shù)室，請把貴重物品交給您親屬/朋友保管"；③協(xié)助其上治療臺/治療床。

　　3、操作：對初診病人，在治療時要事先告知下一步操作及其感覺，讓病人有心理準(zhǔn)備："不要緊張，放松些。""這樣可能不太舒服，我動作會盡量輕些""現(xiàn)在我要給您做光譜，如果覺得熱就跟我說一聲，光譜是治療宮頸..."

　　對復(fù)診病人則要詢問目前情況，"今天感覺怎樣？舒服些了吧。"如果病人感覺很滿意，"還要堅持，再做幾次效果更好。"如果病人對上次治療感覺不明顯，則給一些心理暗示"您的宮頸的顏色已不那么紅了，分泌物也少多了，再做幾次效果肯定更好的。"同時將治療效果及時告知經(jīng)治醫(yī)生，為其主動問候病人并更改治療方案提供依據(jù)。

　　在治療過程中，應(yīng)多和病人說話，一方面可以分散她的注意力，減輕治療中的不適感，另一方面可以向她介紹治療儀器的原理及效果，增強她堅持治療的信心。"您是ｘｘ大夫的病人吧？她這類病人可多了，她對這種疾病從用藥到輔助治療有她獨特的搭配，效果挺好的。"

　　對病人試探性問題回答要巧妙。如輕度宮頸糜爛的病人在治療時問"我這種情況要不要手術(shù)？"護士不知道醫(yī)生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您現(xiàn)在是輕度糜爛，如不及時治療會繼續(xù)發(fā)展，宮頸癌就是宮頸炎癥長期不治或久治不愈發(fā)展而來的。您現(xiàn)在用藥或手術(shù)都可以，當(dāng)然凝固刀治療會更快一些，效果也好，恢復(fù)也快，哪種方法更適合您，醫(yī)生一般都會考慮的，這一點您請放心。要不我?guī)湍�再問一下�?

　　4、結(jié)束：告知病人下一步該做什么，提醒病人遵照醫(yī)囑的'重要性。

　　注意事項

　　八、手術(shù)：主要指手術(shù)室護士

　　1、準(zhǔn)備：①手術(shù)室的整理；②常用器械及其功能校定；③常規(guī)消毒藥品準(zhǔn)備及其消毒；④個人服裝外表及心理調(diào)整；⑤了解病人的一般情況。

　　2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調(diào)柔和、語速適中，目的是減輕病人的緊張情緒；②自我介紹："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手術(shù)室護士xxx，我現(xiàn)在來接您去手術(shù)室，請把貴重物品交給您的親屬/朋友保管"；③引導(dǎo)："請跟我來"；按照引導(dǎo)行為規(guī)范進行（參見導(dǎo)醫(yī)節(jié)）。④交談："您是xx大夫的病人吧"。一方面打開話匣，緩解患者緊張，另一方面可以確認病人身份。⑤安撫介紹："不用緊張，這個手術(shù)時間不長，xx大夫經(jīng)常操作這種手術(shù)，技術(shù)非常嫻熟，經(jīng)驗很豐富，你完全可以放心。"或者"我們這種手術(shù)配有很先進的醫(yī)療設(shè)備…"

　　3、操作：按照醫(yī)生的要求和指示行事，遞交器械到位，協(xié)助醫(yī)生做好病人的溝通工作。

　　當(dāng)在手術(shù)過程病人情緒不穩(wěn)定時應(yīng)及時和病人溝通，了解病人的感受，觀察病人的生理變化

　　協(xié)助醫(yī)生做好病人的溝通工作，特別在醫(yī)生不好說而護士可以旁敲側(cè)擊的場合，可給醫(yī)生一個緩沖/回旋余地，并突出專家的權(quán)威地位。

　　4、結(jié)束：應(yīng)告知病人下一步該做什么，此時應(yīng)著重遵照遺囑的重要性方面，必要時應(yīng)引導(dǎo)病人交接給導(dǎo)醫(yī)或者下一各環(huán)節(jié)的接待者。

　　5、后續(xù)：送走病人后及時回到崗位，整理器械，手術(shù)臺面等。重新準(zhǔn)備接待下一位病人。

　　注意事項：

　　整個過程應(yīng)該"樹立醫(yī)生權(quán)威，配合治療方案，突出先進儀器，相互溝通病人情況"

　　嚴(yán)禁談及設(shè)備故障、手術(shù)失誤等，不要對手術(shù)操作相關(guān)事情大驚小怪。

制度與流程7

　　一、目的加強文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。

　　二、適用范圍適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

　　三、術(shù)語和定義1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

　　2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。四、職責(zé)1、行政人事部：

　　1）負責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；

　　2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；

　　3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料；

　　4）負責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；

　　5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；

　　6）負責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識。

　　2、其他各部門相關(guān)人員：

　　1）負責(zé)在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知行政人事部；

　　2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；

　　3）負責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識、貯存、保管、利用、歸檔；

　　4）財務(wù)部負責(zé)按規(guī)定獨立建檔保管財務(wù)檔案資料；

　　3、各部門檔案主管人員1）負責(zé)部門檔案的管理。

　　4、各部門負責(zé)人1）負責(zé)對部門檔案管理監(jiān)督檢查。

　　五、工作程序1、檔案資料的收集1）各部門相關(guān)人員負責(zé)對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門《文件（合同）管理記錄目錄》 。

　　2）各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進行整理，并編制《移交目錄》每季度向行政人事部移交。

　　a)歸檔范圍及移交時間：每季度結(jié)束后次月10日前。

　　b)檔案資料的標(biāo)識各部門對各自保管的檔案資料編號，編號規(guī)則見后。

　　c)檔案資料的日常管理：

　�、烹娮宇惡贤�或其他需要保管的電子文件，應(yīng)當(dāng)及時存放于指定電腦硬盤內(nèi)。

　�、莆募�、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。

　�、俏募�資料、合同要科學(xué)排列，按編號順序存放于文件盒內(nèi)，并加以標(biāo)識，整齊排放在文件／檔案柜中。

　　d)檔案借閱(1)借閱檔案要履行借閱手續(xù)，填寫《借閱審批單》 。借閱檔案原件只限在公司內(nèi)，不能帶出；

　　必須帶出公司查閱的，需依照借閱權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

　�、茩n案外借一般只借復(fù)印件，需借原件者須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，借閱的檔案交還時，必須當(dāng)面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告直接上級；

　　⑶借閱檔案用完后，應(yīng)及時送還，如超過借閱時間，須重新辦理手續(xù)；

　�、冉铏n人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調(diào)換、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影，不得轉(zhuǎn)借或損壞；

　　e)檔案銷毀⑴對已失去利用價值的檔案，銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可銷毀。

　�、茍�(zhí)行銷毀任務(wù)時，必須由行政人事部人員監(jiān)銷，監(jiān)銷人不得少于二人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和批準(zhǔn)手續(xù)文件，一并存檔永久保存。

　　2、檔案管理細則1）檔案資料的歸檔范圍⑴公司對外發(fā)出的公文，如給政府的請示報告類公文等；

　　⑵公司收到的公文，如政府職能部門發(fā)來的與本公司有關(guān)的條例、規(guī)定、命令、決定、決議、指示、計劃、核準(zhǔn)文件、證書等文件；

　�、潜竟�司與其他單位來往的文書及權(quán)益文書等；

　�、裙�司領(lǐng)導(dǎo)的批示、指示等；

　　⑸重要的會議材料，包括會議的通知、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等；

　�、史从彻�司主要職能活動的.報告、總結(jié)、工作日記、工作備忘等；

　　⑺公司的各種工作計劃、計劃考核/ 總結(jié)、報告、統(tǒng)計報表及簡報；

　�、瘫竟�司與有關(guān)單位、個人簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本及過程材料；

　�、捅竟�司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料；

　　⑽本公司發(fā)布的各類廣告、宣傳材料；

　�、媳竟�司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等；

　�、型獬龉珓�(wù)活動（如學(xué)習(xí)、考察、調(diào)查研究、參加會議等）所獲得或形成的檔案資料；

　�、沿攧�(wù)檔案資料；

　�、腋鞣N實物檔案；

　�、悠渌�具有利用和保存價值的文件資料。

　　3、檔案資料的歸檔要求⑴歸檔的文件資料必須完整、真實、準(zhǔn)確，如請示和批復(fù)、復(fù)印本和正式稿和附件等必須齊全。

　�、埔话阗Y料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文件可以根據(jù)需要，按二份原件存檔。經(jīng)辦部門根據(jù)實際需要留存復(fù)印件或影印本。如因業(yè)務(wù)處理需要，原稿須由經(jīng)辦部門保管，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后妥善保存，行政人事部以影印本歸檔。

　　⑶聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。

　　⑷子文件應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件、資料一并歸檔保存，并做好電子文件存儲設(shè)備信息的備份工作。

　�、筛鞣N實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎?wù)�、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持其完好無損。

　　4、檔案資料的歸檔時間⑴即時歸檔下列文件（含電子、聲像資料等）應(yīng)在傳閱、辦理結(jié)束或取得后即時歸檔：

　　a)公司規(guī)定的密級文件；

　　b)重要文件，如政府批文、核準(zhǔn)文件、證照等；

　　c)合同、協(xié)議書等正本及過程資料；

　　d)公司干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分、考核的文件材料；

　　e)其他認為需要即時歸檔的資料。

　�、贫ㄆ跉w檔a)部門應(yīng)在每月底前整理歸檔當(dāng)月文件，編制檔案清單交行政人事部；

　　b)部門每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司行政人事部；

　　⑶電子聲像檔案的歸檔a)重要電子聲像檔案應(yīng)實時進行、隨辦隨歸。

　　b)一般電子聲像檔案歸檔應(yīng)定期完成，一般每三個月一次制成光盤脫機保管。

　　c)每年3月底前必須向行政人事部移交上一年度的所有歸檔電子文件數(shù)據(jù)集，行政人事部核實后刻錄成光盤等載體脫機保管。

　　5、檔案交接⑴部門內(nèi)檔案交接部門檔案管理人員（兼）工作變動或離職的，要填寫《檔案移交清單》，由部門負責(zé)人指定的接收人核實無誤后簽字，行政人事部見證。

　　6、檔案移交公司的流程a)經(jīng)辦部門檢查文件或檔案，編制移交清單；

　　b)行政人事部根據(jù)移交清單，查收案卷與文件，并與部門每月提交的檔案清單核對；

　　c)檔案完整、齊全且符合公司要求，移交雙方在移交清單上（一式兩份）簽字，雙方各保存一份；

　　7、檔案保管⑴檔案編號a)檔案按類別應(yīng)賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應(yīng)簡明扼要，以充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并且要有一定范疇，不能籠統(tǒng)含糊。

　　b)檔案分類各級名稱經(jīng)確定后，應(yīng)參照《檔案分類編號表》，將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號，用一定順序依次排列，以便查閱。

　　c)檔案分類編號內(nèi)應(yīng)預(yù)留若干空檔，以備將來組織擴大或業(yè)務(wù)增多時，隨時增補之用。

　　d)檔案分類及編號的增補、修訂等由行政人事部結(jié)合工作和部門要求，組織實施修訂。任何部門和個人不得隨意修改。

　　e)建立《檔案目錄》存于案卷盒內(nèi)，便于查閱。

　　8、附則：本辦法由公司行政人事部制定并負責(zé)解釋。

　　六、相關(guān)記錄1、 《文件（合同）管理記錄目錄》 2、 《文件檔案移交目錄》 3、 《檔案移交清單表》 4、 《檔案借閱審批單》 5、 《檔案分類編號表》 6、 《檔案管理流程》文件（合同）管理記錄目錄記錄編號:日期：

　　序號文件（合同）編號標(biāo)題需抄送的相關(guān)部門接收原/復(fù)接收人備注部門移交目錄記錄編號:日期：

　　序號文件（合同）編號標(biāo)題名稱頁數(shù)原/復(fù)備注移交單位移交人日期收件單位日期注：本表一式貳份，移交人、收件人各執(zhí)一份。

　　記錄編號:移交性質(zhì)檔案類別合計移交說明接收意見檔案移交清單表日期：

　　□離職□調(diào)崗□歸檔檔案所屬年度保管期限數(shù)量永久長期短期移交人：

　　接收人：

　　移交人（部門）接收人（部門）經(jīng)辦人：

　　經(jīng)辦人：

　　移交日期：

　　年月日接收日期：

　　年月日見證人：

　　日期：

　　年月日注：本表一式貳份，移交人、收件人各執(zhí)一份。

　　檔案借閱審批單記錄編號:借閱部門借閱人日期：

　　借閱部門經(jīng)理總經(jīng)理副總行政人事部部門經(jīng)理使用目的序號借閱內(nèi)容復(fù)印借閱歸還日期備注檔案目錄卷宗號：

　　目錄號：

　　部門：

　　日期：

制度與流程8

　　管理對象

　　乳化液泵站司機

　　管理責(zé)任人

　　班段長

　　監(jiān)管部門

　　安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室

　　監(jiān)管人員

　　安檢員、機電檢查人員

　　工作任務(wù)

　　乳化液泵站檢修

　　編 號

　　dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01

　　所需工具

　　防護用品

　　安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

　　管理標(biāo)準(zhǔn)

　　1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴(yán)格執(zhí)行維修工藝標(biāo)準(zhǔn),保證乳化液泵運轉(zhuǎn)安全可靠;

　　2.保持作業(yè)現(xiàn)場整潔,按規(guī)定佩戴好勞動保護用品;

　　3.根據(jù)工藝流程精心操作乳化液泵,注意觀察儀表、聲音、溫度是否正常,各種生產(chǎn)記錄要正確、清楚、可靠;

　　4.關(guān)心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認真檢查乳化液泵,保證正常運轉(zhuǎn);

　　5.發(fā)生事故立即報告當(dāng)班班長,要保護好現(xiàn)場,并向事故調(diào)查人員如實介紹事故情況。

　　管理措施

　　1.機電段長、檢修班長負責(zé)監(jiān)督乳化液泵站司機,發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須責(zé)令其整改;

　　2.技術(shù)員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的安全意識和對風(fēng)險的認識;

　　3.現(xiàn)場安全負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督乳化液泵站司機作業(yè),發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須立即整改,并對責(zé)任人進行相應(yīng)的'處罰;

　　4.技術(shù)員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業(yè)的風(fēng)險進行辨識,提高職工的安全意識。

制度與流程9

　　一、合同授權(quán)審批制度

　　第1章、總則

　　第1條、為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險，特制定本制度。

　　第2條、規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護企業(yè)的合法權(quán)益。

　　第2章、適用范圍

　　第3條、本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。

　　第4條、本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。

　　第5條、本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。

　　第6條、本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。

　　第3章、授權(quán)審批職責(zé)

　　第7條、合同分類。

　　1、一般性合同：合同標(biāo)的在××萬元資金支出或××萬元資金收入以下的合同。

　　2、重大合同：合同標(biāo)的超出××萬元資金支出或××萬元資金收入的合同。

　　第8條、企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。

　　第9條、總裁職責(zé)。

　　1、審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。

　　2、負責(zé)企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負責(zé)人審核權(quán)限的合同。

　　3、授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。

　　第10條、法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。

　　第11條、各部門負責(zé)人職責(zé)。

　　1、負責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本

　　2、協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。

　　3、初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。

　　第12條、法律顧問職責(zé)。

　　1、草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。

　　2、監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。

　　第4章、授權(quán)審批流程

　　第13條、原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。

　　第14條、法律顧問草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同。

　　第15條、各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。

　　第16條、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負責(zé)人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。

　　第17條、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負責(zé)人初審、法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。

　　二、合同會審制度

　　第1章、總則

　　第1條、為防范和控制合同可能的風(fēng)險，加強對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。

　　第2條、本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的合同的會審。

　　第3條、本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門）會同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進行審核。

　　第2章、合同的會審內(nèi)容及要點。

　　1、法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負責(zé)合同在會審過程中的傳遞。

　　2、合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。

　　3、合同擬定者負責(zé)合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。

　　第4條、合同擬定

　　第5條、合同會審主體及內(nèi)容。

　　1、法務(wù)部主要負責(zé)對合同對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。

　　2、技術(shù)部門主要負責(zé)對合同標(biāo)的物是否符合國家各項標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進行審查。

　　3、財務(wù)部主要負責(zé)合同對方資信情況、價款支付等的審查。

　　4、法務(wù)部和財務(wù)部負責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟損失的計算等。

　　第6條、合同會審要點。

　　1、合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動用的'審批手續(xù)是否齊備等。

　　2、經(jīng)濟性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。

　　3、可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。

　　4、嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準(zhǔn)確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。

　　第3章、合同會審管理規(guī)定

　　第7條、參與合同會審的部門應(yīng)根據(jù)會審職責(zé)安排人員按時參加會審工作。

　　第8條、會審人員應(yīng)對合同中相關(guān)內(nèi)容認真仔細審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時與合同擬定部門進行溝通。

　　第9條、會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門修改或重擬，直至確認無誤。

　　三、合同違約及糾紛處理制度

　　第1章、總則

　　第1條、為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。

　　第2條、本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。

　　第2章、合同違約處理

　　第3條、合同簽訂后進入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同對方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應(yīng)及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　第4條、針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。

　　1、要求合同對方繼續(xù)履行合同。

　　繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔(dān)的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。不論違約對方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)。

　　2、要求合同對方支付違約金。

　　合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。

　　3、要求定金擔(dān)保。

　　合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及《中華人民共和國擔(dān)保法》向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價款或者收回，違約對方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金。

　　4、要求賠償損失。

　　合同對方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權(quán)提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。

　　第5條、企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報總裁，經(jīng)批準(zhǔn)后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。

　　第3章、合同糾紛處理

　　第6條、合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時效內(nèi)與合同對方協(xié)商談判，并及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　第7條、經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，雙方簽訂書面補充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效。

　　第8條、合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。

　　第9條、企業(yè)法律顧問會同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，報總裁批準(zhǔn)后實施。

　　第10條、糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對方做出實質(zhì)性答復(fù)或承諾。

　　1、合同簽訂流程圖

　　總裁-法律顧問-選擇合同標(biāo)的物的合作者-財務(wù)人員-合同協(xié)議-對方各部門負責(zé)人-調(diào)查擬簽約對象資格提供資料-調(diào)查擬簽約對象的法律資格-調(diào)查擬簽約對象的資信狀況-初審-協(xié)商具體條款，擬定合同文本-審核-審核確定擬簽約對象名單-雙方進行業(yè)務(wù)談判-簽定合同-審核-審核部門-步驟-調(diào)查擬簽約對象資格-確定擬簽約對象-業(yè)務(wù)談判并簽訂合同。

　　2、合同的解除與變更流程圖

　　法律-顧問-總裁-部門-步驟-合同-對方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人-合同檔案管理員-各部門負責(zé)人-訂立合同-履行中發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥-申請變更或解除合同-審核-審核提出變更或解除合同意見-審批-向合同對方提出變更或解除合同-協(xié)商變更或解除合同-達成合同變更或解除的協(xié)議-審核-審核-審批-簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議-保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料-提出變更或-解除合同申請-變更或解除合同-保管協(xié)議及資料。

　　3、經(jīng)濟合同稅務(wù)風(fēng)險防范指引

　　適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位

　　第一步：審核合同的價格條款

　　（1）合同的價格是否包含稅金，合同價格不包含稅金必須清晰說明

　�。�2）合同收付款除合同訂明價款以外，是否包括其他款項，如包括其他款項應(yīng)送財務(wù)部門審核

　　第二步：審核合同的結(jié)算時間條款

　�。�1）合同是否明確了收付款的方式

　�。�2）賒銷合同是否有明確的賒銷時間段或者賒銷的天數(shù)

　�。�3）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比

　�。�4）按進度付款的合同是否明確了確定進度的方法

　　（5）如果以上內(nèi)容不明確，該合同需送財務(wù)部門審核

　　第三步：審核合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）

　　（1）合同是否明確了對方有按稅務(wù)規(guī)定提供發(fā)票的義務(wù)

　�。�2）合同是否明確了在取得對方提供的發(fā)票以后才能支付款項（預(yù)付合同除外）

　　第四步：審核合同的稅務(wù)責(zé)任條款

　　（1）合同是否明確：由于對方提供的票據(jù)不符合規(guī)定給本公司造成的損失，由對方承擔(dān)賠償責(zé)任

　　（2）沒有上述條款的合同需經(jīng)特別批準(zhǔn)

　　第五步：審核合同的其他條款

　�。�1）同一合同是否包括了銷售和服務(wù)兩項服務(wù)

　�。�2）同一合同是否包括了適用不同稅率的服務(wù)

　�。�3）同一合同是否包括了非現(xiàn)金結(jié)算支付的方式

　�。�4）存在以上條款的合同或者對以上內(nèi)容不清楚的合同經(jīng)財務(wù)部門審核

制度與流程10

　　1、泵站用水必須符合以下要求:

　　(1)水無色,透明,無臭味;

　　(2)水中不應(yīng)有雜質(zhì);

　　(3)水ph值在6-9之間,硫酸根含量不超過8.3mg當(dāng)量。氫離子含量不大于5.7mg當(dāng)量;

　　(4)水質(zhì)應(yīng)每季度檢查一次。

　　2、乳化泵站按規(guī)定配制乳化液,綜采面3-5%,高檔面2-3%.

　　3、開泵前應(yīng)檢查各部位有無損壞或銹蝕,連接是否完好,油量是否適宜,泵箱是否有水等,如有異常應(yīng)及時處理。

　　4、操作中應(yīng)注意泵的旋向是否正確,聲音是否正常,壓力是否正常等,不可強行起動。

　　5、運轉(zhuǎn)中應(yīng)注意泵的`運轉(zhuǎn)聲音,壓力表指示范圍,卸載閥的工作狀況,油箱油溫是否超過70攝氏度,乳化液溫度是否超過50攝氏度,柱塞及泵頭,吸排液閥是否漏液,保護裝置是否失效等,如有異常應(yīng)立即停泵處理。

　　6、月檢內(nèi)容

　　(1)檢查中連接鉚釘是否堅固;

　　(2)檢查管路,閥門,油箱的密封是否嚴(yán)密,有無泄漏;

　　(3)檢查油箱內(nèi)油質(zhì),油量,強迫潤滑系統(tǒng)的油壓,是否合乎要求;

　　(4)運轉(zhuǎn)情況和聲音是否正常,卸載閥是否正常;

　　(5)檢查高壓過濾器的濾油阻力,超過規(guī)定,必須清洗或更換濾芯。

　　7、周檢內(nèi)容

　　(1)復(fù)查日檢內(nèi)容;

　　(2)檢查各運動部件和松動,變形損壞等現(xiàn)象,進行必要的調(diào)整和修理;

　　(3)檢查吸排液閥的工作性能,進行清污或調(diào)整;

　　(4)檢查乳�；�液箱內(nèi)的液位控制器動作是否靈活;

　　(5)清理磁性過濾器的磁棒和濾槽;

　　(6)清洗油箱,更換乳化液;

　　8、日常維護內(nèi)容

　　(1)搞好環(huán)境衛(wèi)生,清擦機器,做到周圍無積水、雜物、機身無油污、煤塵;

　　(2)管路吊掛整齊,油管彎度合適、無別、卡、擠、

　　壓現(xiàn)象;

　　(3)完成日檢內(nèi)容;

　　(4)記好運輸維修日記;

制度與流程11

　　(1)、泵站列車放置平穩(wěn),放置在軌道上時每節(jié)列車之間設(shè)有防止滑行的裝置。

　　(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規(guī)定要求。

　　(3)、泵站系統(tǒng)每天進行檢查維護,保持完好,液壓保護裝置靈敏可靠。設(shè)備的運轉(zhuǎn)部件設(shè)有防護裝置。

　　(4)、液壓管路聯(lián)接符合規(guī)定,使用專用的'“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個截止閥。

　　(5)、當(dāng)液壓管路或油槍出現(xiàn)異常需處理時,必須先停止油泵運轉(zhuǎn)或關(guān)掉上級截止閥,處理時必須先卸壓。

　　(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上。跨刮板輸送機時,管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機中。

　　(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時嚴(yán)禁騎液壓管路行走。

　　(8)、泵站工臨時處理系統(tǒng)故障時可離開操作臺。

制度與流程12

　　一、售后客服的要求

　　1.脾氣溫和，態(tài)度好

　　2.善于溝通，（包括電話溝通）

　　3.對產(chǎn)品的屬性，賣點，優(yōu)缺點熟悉的掌握

　　二、售后客服的職能

　　售后客戶的職能，只要寶貝寄出，所有的問題就歸售后來處理，售后包括，退換貨，物流問題，客戶的反映和投訴，中差評等處理，要做到，所有的售后問題全部不是問題，讓客戶感覺到，我們優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，提高客戶忠實度。

　　三、售后客服每日工作流程

　　1.看阿里旺旺客戶的留言，并及時的跟進，如果是物流問題，及時

　　將信息發(fā)給客戶，對已經(jīng)收到寶貝，有疑問的，及時作出解釋。

　　2. 進后臺看評價管理，如果有評價內(nèi)容需要解釋的，及時處理，C店的.中差評要在1周之內(nèi)處理完成。 注意，修改評價的時間節(jié)點是一個月。

　　四、售后客服工作注意事項，工作細分

　　1.每天需要最已經(jīng)成交的訂單進行物流跟蹤，要做到搶在客戶前面，發(fā)現(xiàn)問題，疑難件發(fā)現(xiàn)以后，要做記錄，并且定期跟蹤。 做好記錄

　　2.客戶來催單，要第一時間打電話給相關(guān)快遞公司的客服，把物流信息反饋給客戶，并且做到安撫客戶的情緒。 做好記錄，及時跟蹤 3.客戶關(guān)懷，將客戶檔案庫的分類客戶進行分類關(guān)懷，例如節(jié)假日，天氣驟變，生日關(guān)懷，讓客戶感受到我們的溫暖。

制度與流程13

　　對外簽訂合同流程管理的規(guī)定

　　為了加強對外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場經(jīng)濟中的風(fēng)險，有效地防止和減少集團公司的下屬公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營和建設(shè)工程承包項目中可能發(fā)生的經(jīng)濟損失，特制定本規(guī)定，希各公司嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

　　一、簽訂合同前的準(zhǔn)備

　　1、公司經(jīng)辦人必須要求對方當(dāng)事人提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進行核實，并了解其誠信、履約能力；對方是公民的，要求提供身份證及復(fù)印件進行核實。

　　2、公司經(jīng)辦人請合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿，并結(jié)合對方當(dāng)事人提供的合同文本，與對方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認合同條款。

　　3、合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

　　〔1〕當(dāng)事人的名稱、姓名和住所；

　　〔2〕標(biāo)的、數(shù)量；

　　〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、異議期、質(zhì)保期；

　　〔4〕價款或者報酬；

　　〔5〕履行期限、地點和方式；

　　〔6〕違約責(zé)任；

　　〔7〕解決爭議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。

　　4、與對方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同中，必須注意以下事項：

　　〔1〕對方當(dāng)事人的名稱和住所必須準(zhǔn)確、清楚；

　　〔2〕合同對標(biāo)的的約定應(yīng)明確無誤。標(biāo)的物的名稱、型號、規(guī)格、品種、等級、花色、數(shù)量等要具體；對不易確定的無形財產(chǎn)（如商標(biāo)、專利、技術(shù)秘密等）、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準(zhǔn)確明白。

　　〔3〕質(zhì)量：國家有強制牲標(biāo)準(zhǔn)的，首先必須按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；其次按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；無國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，當(dāng)事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　合同中必須約定質(zhì)量保證期，一般不低于兩年；國家、行業(yè)有規(guī)定的適用國家行業(yè)規(guī)定。

　　合同中可以約定質(zhì)量檢驗方法、質(zhì)量異議期，質(zhì)量異議期盡量延長時間，力爭與質(zhì)量保證期一致。

　　〔4〕合同價款。在與對方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同時，合同的價款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。

　　〔5〕合同履行期限、地點和方式應(yīng)當(dāng)具體明確。涉及到公司對外給付價款義務(wù)的，應(yīng)參照公司財務(wù)規(guī)定執(zhí)行，留有較充分的時間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財務(wù)規(guī)定不一的，應(yīng)事先征求財務(wù)部門意見，可適當(dāng)予以調(diào)整。

　　〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式，不應(yīng)采用罰款的形式。

　　合同中約定我公司違約責(zé)任的，可采用下列表述方式：

　　a、按銀行同期貸款利率償付違約金；

　　b、賠償對方實際經(jīng)濟損失；

　　c、每天按合同總價款（或已付款額）萬分之1。84償付違約金；（依據(jù)銀行長期貸款利率上浮30%計算）

　　d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計算違約金。

　　〔7〕我公司是建設(shè)方主體，因苗木裁種、養(yǎng)護，或者室內(nèi)裝飾裝璜，或者鋪設(shè)路面、路牙、護欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外，還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議，以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險。

　　〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標(biāo)、承接建設(shè)工程，雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營協(xié)議。但聯(lián)營協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風(fēng)險。

　　5、經(jīng)與對方當(dāng)事人對合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后，經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號備查。

　　各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。

　　二、合同的審查批準(zhǔn)和簽訂。

　　6、各公司合同管理員將合同登記編號后，依次將合同文本底稿報送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同底稿最終由董事長審批簽發(fā)。

　　7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同，并對其負責(zé)。

　　8、公司法務(wù)室應(yīng)當(dāng)從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經(jīng)理參考。對一些明顯不符合國家法律法規(guī)規(guī)定，但在當(dāng)前公司經(jīng)營中又暫時無法避免的、可能無效的合同，法務(wù)室應(yīng)從維護公司經(jīng)濟利益出發(fā)，審核合同時盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟損失；或以一較小的風(fēng)險來回避更大的風(fēng)險。

　　9、合同管理員對法務(wù)室審核合同中提出的法律建議，應(yīng)報各公司總經(jīng)理決定是否采納、修改

　　。

　　10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟�定稿后，合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人；經(jīng)辦人制作正式合同文本，由雙方當(dāng)事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。

　　三、合同的履行。

　　11、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后，應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負責(zé)監(jiān)督合同的履行；在合同履行期間，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負有下列責(zé)任：

　　〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料；并在此項工作換人負責(zé)時，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù)；由合同管理人對更換經(jīng)辦人進行變更登記，未辦變更登記手續(xù)的，經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。

　　〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭議時，及時向各公司總經(jīng)理匯報，并研究決定應(yīng)對措施。

　　〔3〕合同履行終結(jié)，應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。

　　12、公司財務(wù)部門對合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé)，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。

　　13、公司將設(shè)立檔案室，指定專人兼管，負責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。

　　14、合同履行中，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行：

　�。�1）合同生效后，發(fā)現(xiàn)合同對質(zhì)量、價款或者報酬、履行地點等內(nèi)容沒有約定或者約定不明的`，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人補充協(xié)議。

　�。�2）合同生效后，發(fā)現(xiàn)我公司對訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。

　�。�3）合同約定對方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定雙方應(yīng)同時履行，對方未履行而要求我公司履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定我公司應(yīng)先履行的，但有確切證據(jù)證明對方：a、經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化的，b、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的，c、喪失商業(yè)信譽或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時書面通知對方。對方提供擔(dān)保時，我公司應(yīng)恢復(fù)履行。

　�。�4）在合同履行期間，對方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的，經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，我公司應(yīng)按合同約定書面通知對方解除合同，并可追究對方的違約責(zé)任。

　�。�5）買賣合同約定檢驗期的，我公司是買受人的，應(yīng)當(dāng)在檢驗期內(nèi)檢驗，并立即將標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗期間的，我公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標(biāo)的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對標(biāo)的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用兩年的規(guī)定。

　�。�6）以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的，我公司當(dāng)時不知道樣品有隱蔽瑕疵，對方交付的標(biāo)的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對方交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。

　　（7）勘察、設(shè)計合同，因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設(shè)計人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計，減收或免收勘察、設(shè)計費并賠償損失。

　�。�8）集團公司下屬公司之間簽訂的各類合同，也應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的，可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決；最終可上報集團公司請求協(xié)調(diào)解決。

　�。�9）合同履行中與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)準(zhǔn)備完整的合同及履行資料和書面報告，向集團公司法務(wù)室咨詢；法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上，及時地提供書面法律意見，為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。

　�。�10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后，邀請法務(wù)室人員參加會議，共同研究決定處理方案。

制度與流程14

　　如何管理好企業(yè)的“錢袋子”，是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的重點�，F(xiàn)在越來越多的企業(yè)，將財務(wù)管理內(nèi)控的節(jié)點前移，通過前置化的管控來實現(xiàn)財務(wù)的有效管理。而在財務(wù)管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。

　　1、費用報銷流程

　　費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）——報銷人部門負責(zé)人（或上級主管）確認簽字——財務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）———公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實、合理性等方面負全責(zé)）——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

　　2、費用單據(jù)要求

　　為了強化公司的財務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財務(wù)風(fēng)險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的。認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財務(wù)部負責(zé)把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

　　3、單據(jù)整理要求

　　報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的'類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

　　4、預(yù)借款的操作要求

　　公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負責(zé)人、副總或財務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。

　　5、報銷金額審批規(guī)定

　　公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在20xx以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過20xx以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。

　　6、報銷或單據(jù)傳遞時效要求

　　財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報銷，業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。

　　7、費用報銷的其他規(guī)定

　　公司費用報銷必須真實合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務(wù)主管的共同認可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風(fēng)險。

　　公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來損失風(fēng)險的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責(zé)責(zé)任追究，討論決定。

制度與流程15

　　一、出勤

　　1.上班打卡前，穿戴及儀容儀表符合《員工手冊》要求。

　　2.打卡上班，檢查著裝及銷售必備品，及時調(diào)整和備齊（工牌、筆、瞳距尺、名片、鏡布）。

　　3.明確自己當(dāng)日的銷售目標(biāo)和學(xué)習(xí)計劃。

　　二、衛(wèi)生打掃及服務(wù)準(zhǔn)備

　　1.早班人員打掃衛(wèi)生前，明確自己的站崗順序，一有顧客立即到崗接待。

　　2.早、晚班人員衛(wèi)生打掃，首先完成當(dāng)班主管分配區(qū)域，包括地面、柜臺、取鏡臺、儀器、相關(guān)陳列道具、鏡子等；其次，完成自己負責(zé)衛(wèi)生區(qū)。衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)務(wù)必達到店面既定要求。

　　3.相關(guān)設(shè)備儀器檢查，包括電源開關(guān)及使用是否正常。

　　4.隱形配戴工具消毒。

　　三、點貨及核實

　　1.清點自己負責(zé)的`貨品。

　　2.核對實物數(shù)量和賬本、電腦是否一致，并找出原因。

　　3.遇到困難和疑問及時求助主管。

　　四、輪崗及顧客跟進

　　1.完成衛(wèi)生、點貨后，報備主管，參與輪崗。按輪崗順序及時到崗。

　　2.站崗時，面帶微笑，端正站姿，站在指定位置。

　　3.20分鐘一輪或者直到接到顧客，接到顧客必須通知下一個崗；其他原因離開，必須報備主管。

　　4.自己驗配的眼鏡，必須及時報備主管聯(lián)系顧客，包括到貨電聯(lián)，或是加工、物流、廠家等原因。

　　五、服務(wù)和銷售

　　1.八大免費服務(wù)，按公司流程及要求接待和服務(wù)《員工手冊》。

　　2.框架及隱形銷售按公司流程及要求接待和服務(wù)《員工手冊》。

　　3.服務(wù)和銷售過程中，有疑問和困難時，及時求助其他同事或主管。

　　4.填寫相關(guān)單據(jù)，維修單、售貨單、投訴單。太陽鏡、老花、隱形、框架填寫大方單。

　　5.蓋章及收銀事宜。收銀流程，按《員工手冊》，唱票-唱收-唱找。

　　6.及時收拾戰(zhàn)場，物品歸位，衛(wèi)生掃除。

　　7.填寫客流量登記表和提醒主管簽字。

　　8.進出入店或贈送的貨品，做相關(guān)登記（贈送登記表、調(diào)入表、調(diào)出表）。

　　9.收發(fā)貨。收貨，核對完全并簽字，紅單放收銀臺報備主管；發(fā)貨，要確認送走的物品和眼鏡是否都在“未取件抽屜”，下午的報表是否在。

　　六、能力提升

　　1.不參與輪崗時，按帶訓(xùn)計劃完成學(xué)習(xí)，并完成技能學(xué)習(xí)。

　　2.接待完顧客，和同事或主管案例分享；協(xié)助同事做完單，一起分析總結(jié)。

　　3.和主管溝通，表達自己的要求或自己的調(diào)整方向。

　　4.目標(biāo)執(zhí)行表的填寫，以及達成自己的目標(biāo)計劃。

　　七、輸單做報表下賬

　　1.輸單人員，務(wù)必下午14:00前易信達輸錄完畢，并做好其他電子表（分析表、個人業(yè)績表、單提表、高端筆數(shù)）。

　　2.做報表人員，14:00后開始做銷售日報表，存錢，下賬，銷售單據(jù)、刷卡單、存款憑條訂好后，報備主管。

　　3.做完報表，提醒其他同事對貨。

　　八、午會分享

　　1.我店午會時間安排在晚班人員上班時，13:00或15:00。

　　2.和主管、同事交接上午待辦事項；了解主管通知的重要事項。

　　3.上午當(dāng)班人員會議心得體會，及明日改進措施。

　　4.下班人員確定目標(biāo)，達成共識。

　　九、晚班人員能力提升及打烊

　　1.銷售做單過程中的疑問及時詢問主管或同事。

　　2.學(xué)專業(yè)技能，驗光技巧。專業(yè)知識。

　　3.貨品收入管理，質(zhì)檢已加工好的眼鏡參數(shù)是否正確。隱形產(chǎn)品度數(shù)是否正確。

　　4.打烊安全管理，現(xiàn)金收藏。

　　5.當(dāng)日工作總結(jié)分享，次日工作跟進的交接報備主管

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