深圳公司出差報銷制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的深圳公司出差報銷制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

　　1、借款報銷的審批權(quán)限

　　1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

　　1.2 員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”(見附表1)，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

　　1.3 員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

　　2、員工差旅費報銷標準。

　　2.1 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。

　　2.2 出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：

　　二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地;

　　一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

　　2.3 出差住宿費報銷標準：(元/人/天)

　　職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)

　　一般人員 首日 10080 首日 150120 總經(jīng)理批準

　　主管、工程師級 首日 150130 首日 220170 400HKD

　　部門經(jīng)理級 首日 250200 首日 300250 500HKD

　　公司副總經(jīng)理級 250 300 600HKD

　　2.4 出差補助標準

　　2.4.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。(深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食補貼)。

　　2.4.2 長途出差補助標準：(元/人/天)

　　職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū)

　　一般人員 30 40 100HKD

　　主管、工程師級 40 50 100HKD

　　部門經(jīng)理級 60 80 150HKD

　　公司副總經(jīng)理級 100 150 200HKD

　　2.5 員工出差交通報銷標準

　　2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。

　　2.5.2員工長途出差交通費，經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。

　　2.5.3 員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。

　　3、員工差旅費報銷規(guī)定：

　　3.1 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷)，節(jié)約歸已。

　　3.2 膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。

　　3.3 通訊費以郵局憑證報銷。

　　3.4 交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

　　3.5 短途出差不享受住宿補助。

　　3.6 出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。

　　3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。

　　3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。

　　3.9 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰

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