生產(chǎn)工藝變更管理制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的生產(chǎn)工藝變更管理制度，歡迎大家分享。

　　1.目的為確保本公司各種變更（工藝、生產(chǎn)、設(shè)計、設(shè)備設(shè)施等）不引發(fā)安全事故，特制定本制度。

　　2.適用范圍本制度適用于生產(chǎn)工藝、設(shè)計、設(shè)備設(shè)施等變更的管理。

　　3.職責(zé)3.1生產(chǎn)、技術(shù)部門負(fù)責(zé)工藝參數(shù)變更的歸口管理。

　　3.2設(shè)備管理部負(fù)責(zé)聯(lián)鎖摘除與恢復(fù)、設(shè)備設(shè)施機(jī)械變更的歸口管理。

　　3．3安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督變更的實施、管理。

　　3．4人力資源部負(fù)責(zé)人員變更的歸口管理，并負(fù)責(zé)變更后相關(guān)人員的培訓(xùn)。

　　4.內(nèi)容4.1變更管理制度流程圖見附錄一4.2變更類型確定4.2.1生產(chǎn)、工藝、設(shè)計變更4.2.1.1生產(chǎn)裝置的（新建、）改建、擴(kuò)建；

　　4.2.1.2工藝流程、生產(chǎn)方案的變化；

　　4.2.1.3工藝控制參數(shù)的修訂；

　　4.2.1.4工藝技術(shù)改進(jìn)引起的變化；

　　4.2.1.5原料、產(chǎn)品、及化學(xué)藥劑性質(zhì)的變化；

　　4.2.1.6工藝操作規(guī)程和大機(jī)組設(shè)備操作規(guī)程的改變；

　　4.2.1.7電力及公用介質(zhì)的變化。

　　4.2.2機(jī)械設(shè)備設(shè)施變更4.2.2.1設(shè)備設(shè)施的更新、改造；

　　4.2.2.2設(shè)備材料的代用；

　　4.2.2.3更換與原設(shè)備材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、型號、處理能力不同的設(shè)備；

　　4.2.2.4臨時的配管、接頭；

　　4.2.2.5臨時增加的電氣設(shè)備；

　　4.2.2.6新增加的設(shè)備、容器或儲罐。

　　4.2.3管理變更4.2.3.1法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的變更；

　　4.2.3.2工作制度的變更；

　　4.2.3.3安全管理體系的變更；

　　4.2.4無需進(jìn)行變更管理的情況4.2.4.1設(shè)備的檢修和維護(hù)；

　　4.2.4.2更換同一型號的設(shè)備和管線；

　　4.2.4.3更換同一型號的配件；

　　4.2.4.4清掃容器、管線或其它設(shè)備；

　　4.2.4.5日常的設(shè)備、設(shè)施防腐保溫處理；

　　4.2.4.6修理或重新標(biāo)定的儀器、儀表；

　　4.2.4.7工藝參數(shù)在控制指標(biāo)范圍內(nèi)的調(diào)整。

　　4.3變更等級確認(rèn)按照廠有關(guān)管理規(guī)定確認(rèn)重大變更（A級）和一般變更（B級和C級）。

　　4.3.1重大變更申請與審批重大生產(chǎn)、設(shè)計變更為A級變更，由車間填寫《變更申請表》，并組織相關(guān)部門共同進(jìn)行必要性、可行性及風(fēng)險評估的分析，填寫《變更風(fēng)險評價表》，簽字后上報主管部門審批。

　　4.3.2一般變更申請與審批4.3.2.1B級和C級的變更由車間填寫《變更申請表》，并初步論證和進(jìn)行風(fēng)險評價，然后報主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)執(zhí)行。

　　4.3.2.3變更項目的審批結(jié)果由主管部門及時反饋給申請部門和申請人，并通知相關(guān)部門。

　　4.3.2.3審批未通過的變更，申請部門不得擅自進(jìn)行變更。

　　4.3.3制定實施計劃，組織實施方案 4.3.3.1主管部門組織相關(guān)部門制定變更實施的計劃，相關(guān)部門制定變更的實施方案。

　　4.3.3.2各類型變更的實施按相關(guān)部門的職責(zé)執(zhí)行。

　　4.3.4應(yīng)急措施4.3.4.1如有必要，申請部門要編制變更實施過程中的異常應(yīng)急措施，報主管部門審批。

　　4.3.5實施變更的溝通4.3.5.1變更實施前由變更部門將變更內(nèi)容以文件方式通知其所在部門及操作人員。

　　4.3.5.2由變更部門把實施方案和應(yīng)急預(yù)案文字形式通知相關(guān)部門和崗位人員，明確崗位人員的分工和職責(zé)。

　　4.3.6變更的實施4.3.6.1生產(chǎn)、技術(shù)項目的變更，根據(jù)等級分別由生產(chǎn)、技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和基層部門配合實施。

　　4.3.6.2機(jī)械、設(shè)備、設(shè)施的變更由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)組織和管理，相關(guān)部門和基層部門配合實施。

　　4.3.6.3管理變更由相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織管理，有關(guān)部門和基層部門配合實施。

　　4.3.6.4變更項目實施過程的管理內(nèi)容：

　　4.3.6.4.1變更項目主管部門根據(jù)批復(fù)情況，安排變更項目實施計劃，明確項目內(nèi)容、責(zé)任人員和控制目標(biāo)；

　　4.3.6.4.2如屬技術(shù)動改項目，由技術(shù)動改管理部門向設(shè)計部門下達(dá)設(shè)計委托書；

　　涉及安全衛(wèi)生設(shè)施的項目，由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審查簽字。如屬外委項目的變更參照《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行。如實施過程涉及供應(yīng)商、承包商，參照《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》相關(guān)條款執(zhí)行；

　　4.3.6.4.3變更項目所在基層部門接到變更（工程）項目實施計劃后，進(jìn)行危害識別和風(fēng)險評價，制訂變更項目實施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案，并報主管部門審批；

　　4.3.6.4.4變更項目主管部門和變更項目所在部門，及時將批準(zhǔn)的變更項目實施方案和異常情況應(yīng)急預(yù)案通知有關(guān)部門和崗位人員；

　　4.3.6.4.5變更項目主管部門及相關(guān)部門安排專業(yè)人員，進(jìn)行實施過程的現(xiàn)場監(jiān)督，實施過程中如有變更，則按制度辦理；

　　4.3.6.4.6變更項目所在部門安排項目負(fù)責(zé)人、安全管理人員和班組監(jiān)護(hù)人員，負(fù)責(zé)項目實施全過程的管理、監(jiān)督和監(jiān)護(hù)工作。變更過程中，如出現(xiàn)異常緊急情況，則執(zhí)行應(yīng)急管理制度。

　　4.4變更的驗收4.4.1驗收制度4.4.1.1變更實施結(jié)束后，應(yīng)由變更項目主管部門組成由相關(guān)部門和基層部門參加的驗收組，對變更的實施情況進(jìn)行驗收。

　　4.4.1.2驗收組應(yīng)對變更的實施做出評價，填寫《變更驗收表》。

　　4.4.2驗收要求4.4.2.1驗收的主要內(nèi)容應(yīng)包括項目的完整性、適用性、有效性、安全可靠性、及對環(huán)境的影響，并作出驗收評價。

　　4.4.2.2不符合項應(yīng)制訂改進(jìn)方案，再次實施變更，驗收復(fù)審，并填寫驗收報告。

　　4.4.2.3驗收合格的項目，由各部門納入正常管理范圍進(jìn)行管理。

　　4.4.2.4驗收不合格項由主管部門組織重新變更。

　　4.4.2.5工藝參數(shù)的變更運(yùn)行一定時間后，將結(jié)果分別報主管部門簽字驗收。

　　4.5驗收合格的變更管理主管部門組織相關(guān)部門修改操作制度，經(jīng)相關(guān)主管部門審批后按變更后的參數(shù)執(zhí)行。

　　4.5.1變更的溝通與培訓(xùn)4.5.1.1變更項目涉及部門和部門應(yīng)及時對變更內(nèi)容和風(fēng)險進(jìn)行溝通。

　　4.5.1.2人力資源部和申請部門及時對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保掌握新的工作制度和方法。

　　4.5.2變更資料管理重大變更相關(guān)資料、記錄應(yīng)永久保存，一般變更相關(guān)資料、記錄保存3年。

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