采購管理制度匯總（15篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。
一、采購合同的內(nèi)容
公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:
l、商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細表。
2、商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細規(guī)定。
3、商品的價格和結(jié)算方式
合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序,同時約定開票事宜。
4、交貨期限、地點和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。
5、商品驗收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。
6、違約責(zé)任
簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟活動的`進行,因此違約方應(yīng)負物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:
(1)不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
(2)不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。
7、合同的變更和解除條件
合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。
此外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。
二、合同的審查批準(zhǔn)
1、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。
2、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:
(1)合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。
(2)合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。
(3)合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。
(4)根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報法律顧問把關(guān),或請公證處公證。
三、采購合同的簽訂
1、簽訂采購合同的原則
(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細則的規(guī)定。
(3)簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。
(4)簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。
(5)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(6)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
2、簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。
四、公司采購合同的管理
1、加強對公司采購合同簽訂的管理
加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。
2、建立合同管理機構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。
3、處理好合同糾紛
當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4、信守合同,樹立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。
采購管理制度2
采購活動是一個企業(yè)經(jīng)營活動的開始，企業(yè)應(yīng)該有一個適合自己的管理，并能在采購活動中保證其靈活性的采購工作流程，那一般企業(yè)的采購流程是怎么樣的'呢下面本博客就根據(jù)餐飲采貯管理流程采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié)，針對餐飲部的實際情況，來討論討論。
一、理順采購流程
1、確定供貨商，簽訂供貨合同。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。
其他類別：均由酒店采購中心根據(jù)申購計劃統(tǒng)一采購。（在簽訂供貨合同后，可取消餐飲采購員）。
簽訂供貨合同：供貨合同一式三聯(lián)：一份供應(yīng)商；一份財務(wù)部；一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。
設(shè)立尋價員：由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在尋價基礎(chǔ)上再定價。
2、制定采購計劃
1%26gt；廚房根據(jù)庫存及所需量填寫好菜品申購單，并報廚師長簽字批準(zhǔn)。菜品申購單壹式叁聯(lián)，供貨商、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
2%26gt；倉庫、樓面根據(jù)庫存量，遵循最小庫存原則，上報申購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人簽字，報總經(jīng)理簽字方可，申購計劃單壹式叁聯(lián)，采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián)。
3、安排組織采購
1%26gt；供貨商應(yīng)每晚21：20到收銀臺拿申購單并簽字認可；于第二日（或規(guī)定時間內(nèi)）按質(zhì)按時按量送貨。
2%26gt；采購員根據(jù)申購計劃單及時采購到位。
二、完善驗貨制度
1、成立收貨小組由倉管員、廚師長（廚師長指定人員）、質(zhì)檢員，除急用物品外，其余物品均需倉管員稱量，廚師長負責(zé)質(zhì)量，經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認可（收貨單壹式四聯(lián)），質(zhì)檢員不定時抽量。
�。ㄗⅲ┦肇泦螞]有倉管員、廚師長、供貨商當(dāng)天簽字無效。
供貨商憑收貨單結(jié)算。
2、急用菜品收貨：急用海鮮，可由一樓主管或經(jīng)理負責(zé)稱量，廚師長把質(zhì)量關(guān)，開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點班保安收貨稱量，經(jīng)叁方簽字認可后方可，未用完者，過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部。
采購管理制度3
一、采購部經(jīng)理為清真原料采購、(食品)安全第一責(zé)任,對物資質(zhì)量、價格、產(chǎn)品合法性。供應(yīng)商經(jīng)營合法性負有管理職責(zé);
二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。了解、掌握物資質(zhì)量、市場信息、物價動態(tài),向公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策(招標(biāo))資料。
三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質(zhì)、保量為其提供物資采購服務(wù)。為降低采購成本,及時準(zhǔn)確掌握物質(zhì)需求量和貯存數(shù),做到有計劃地批量進貨。同時根據(jù)市場物價的'波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。
四、采購員履行崗位職責(zé)。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質(zhì)量關(guān),嚴(yán)禁購買面、油、肉類凍制品、調(diào)料等“四無產(chǎn)品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴(yán)禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴(yán)禁購買超過保質(zhì)期或不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的和其它不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品;檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全,每項處罰采購員10元。
五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任及經(jīng)濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內(nèi)的按80%賠償。不合格產(chǎn)品全部退貨不賠償,但應(yīng)承擔(dān)工作失誤責(zé)任,每次扣責(zé)任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物資有數(shù)量損耗、質(zhì)量損耗,價格在20元以上的應(yīng)向董事長作出解釋。
采購管理制度4
第一條為擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范建設(shè)工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條凡納入?yún)^(qū)預(yù)算管理的國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織（以下簡稱“采購人”），使用財政性資金采購符合《xx市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的建設(shè)工程，必須實施政府采購。
財政性資金包括預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金。
建設(shè)工程指市政工程及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設(shè)計、監(jiān)理。
第三條區(qū)財政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門，依法履行對區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。具體負責(zé)區(qū)政府建設(shè)工程政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行，政府采購方式的確定，政府采購活動的監(jiān)管，政府采購資金結(jié)算及對政府采購當(dāng)事人違規(guī)違紀(jì)行為的處罰。
第四條政府采購方式的確定
凡使用財政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設(shè)工程，原則上采用公開招標(biāo)方式進行政府采購。不采用公開招標(biāo)方式的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)計委會商區(qū)財政局、審計局、監(jiān)察局共同確定；使用財政性資金100萬元以下的建設(shè)工程，其采購方式由區(qū)財政局會商區(qū)計委、審計局、監(jiān)察局共同確定。
第五條政府采購預(yù)算的審核、批復(fù)和執(zhí)行
采購人在編制下年預(yù)算時，向區(qū)計委提出建設(shè)工程立項申請。區(qū)計委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設(shè)工程項目投資計劃，區(qū)財政局依據(jù)投資計劃做出年度預(yù)算安排，并納入部門預(yù)算，經(jīng)區(qū)政府常務(wù)會審批，報人大批準(zhǔn)后實施。區(qū)財政局在30日內(nèi)批復(fù)到各主管部門，主管部門自財政批復(fù)15日內(nèi)，批復(fù)所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財政局批復(fù)，編制年度政府采購預(yù)算草案，填寫《xx區(qū)政府采購立項表》，一并報送區(qū)財政局，區(qū)財政局據(jù)此做出采購計劃后執(zhí)行。根據(jù)項目預(yù)算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設(shè)工程項目，區(qū)財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財政補建設(shè)工程項目，區(qū)財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補助資金撥入“政府采購專戶”。
采購人必須按照區(qū)財政局批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行。政府采購合同履行中，確需對預(yù)算（項目）進行調(diào)整的，由采購人提出預(yù)算調(diào)整方案，列明調(diào)整的項目、原因、數(shù)額及有關(guān)說明。調(diào)整預(yù)算方案經(jīng)區(qū)財政局審定，提請區(qū)人大常委會批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
第六條政府采購項目的實施
采用招標(biāo)方式進行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《xx市xx區(qū)招標(biāo)投標(biāo)實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標(biāo)采購方式進行政府采購的建設(shè)工程，必須嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。政府采購結(jié)束后，采購人須將招標(biāo)投標(biāo)情況書面報告及合同報區(qū)財政局備案。
第七條政府采購項目的財務(wù)驗收和結(jié)算
建設(shè)工程竣工后，由采購人與工程監(jiān)理機構(gòu)共同對項目進行驗收。區(qū)財政局會同區(qū)有關(guān)部門對驗收過程進行監(jiān)督，并根據(jù)采購人提交的合同、請款報告和工程進度，經(jīng)審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時，采購人向區(qū)財政局提交《基本建設(shè)竣工決算報表》和基本建設(shè)竣工決算財務(wù)說明書及其他有關(guān)資料。當(dāng)項目竣工驗收合格后，區(qū)財政局根據(jù)采購人提交的`竣工報告及驗收報告，在規(guī)定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設(shè)各賬目。區(qū)計委立項的項目，節(jié)約的資金專項用于基本建設(shè)投入。其他建設(shè)工程，節(jié)約的資金一律留在國庫，用于平衡預(yù)算。
第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰
區(qū)計委負責(zé)安排建設(shè)工程項目及對項目進行監(jiān)管；區(qū)建委負責(zé)審批開工及竣工備案；區(qū)財政局負責(zé)對財政財務(wù)及政府采購程序進行審核、監(jiān)管；區(qū)審計局負責(zé)對預(yù)算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對政府采購當(dāng)事人進行監(jiān)督。
在建設(shè)工程政府采購活動實施過程中，如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題，區(qū)財政局向有關(guān)部門和人員發(fā)出《xx區(qū)政府采購質(zhì)詢通知書》，有關(guān)部門和人員應(yīng)在三日內(nèi)做出書面答復(fù)。
采購管理制度5
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：
每周管理層例會管理辦法
目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。
第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。
第二條 會議主要內(nèi)容為：
1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。
2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條 例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。
第四條 嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條 部門例會每日飯市前召開。
第二條 例會每日2次。
第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。
第四條 部門例會內(nèi)容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
3.檢查服務(wù)及銷售應(yīng)具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。
4.總結(jié)前一日工作，提出問題并糾正，提出表揚和批評。
5.布置當(dāng)日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。
(3) 注意事項及工作重點。
6.宣讀企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條 考勤記錄
1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》并于當(dāng)天交辦公室。
2.財務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。
第二條 考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作崗位者按實際天數(shù)計算曠工。
(3)輪休、調(diào)休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤獎勵。
4.事假
員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應(yīng)填寫請假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的喪事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內(nèi)不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲為早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上為大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完后三天內(nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。
準(zhǔn)假權(quán)限：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、辦公用品管理辦法
目的：為了保障公司工作的.正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條 辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、U盤等。
3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設(shè)備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。
第二條 辦公用品的采購
根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，進行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)復(fù)核后，在出納處領(lǐng)錢采購，
第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會計審核，交總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到庫管出領(lǐng)取。
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。
四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定
第一條 公司根據(jù)員工不同崗位，發(fā)給不同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。
第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。
第三條 員工離職時須填寫離職單，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處辦理離職。
第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
五、員工就餐管理制度
第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條 菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
第三條 就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。違者每次罰款10元
第四條 員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物。
第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)慣，不準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
采購管理制度6
一、為加強辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實行統(tǒng)一限量規(guī)范購買。
二、根據(jù)辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數(shù)量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學(xué)校采購部門批準(zhǔn)后可單獨購買。
三、購置
1.購置財產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無預(yù)算而臨時急需的財產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報學(xué)校審批后方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購置。
3.辦公室負責(zé)財產(chǎn)購置工作，購置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購置財產(chǎn)必須由保管人員驗收，并根據(jù)發(fā)票填寫“入庫單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。
五、 分類管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價在500元以上，專用設(shè)備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對非購置、自制、接受捐贈和調(diào)撥的財產(chǎn)，凡符合上述條件的應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2. 低值易耗品：單價在固定資產(chǎn)起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產(chǎn)起點以上、耐用時間在一年以下的.作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫物品名稱、數(shù)量、時間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時要經(jīng)書記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。
2.要愛護公共財產(chǎn)，對應(yīng)管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負賠償責(zé)任。
3.財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴(yán)格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報批領(lǐng)導(dǎo)審批后進行處理。
十、所有財產(chǎn)均由辦公室指定專人負責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產(chǎn)
采購管理制度7
一.目的
為了使本食堂對原料的質(zhì)量實施有效掌握，確保選購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，價格合理、交貨準(zhǔn)時，特制定本制度。
二.適用范圍
適用于所需的原料選購
三.工作程序
1.選購應(yīng)準(zhǔn)時收集填制供給商檔案表，內(nèi)容包括：供給商的名稱、產(chǎn)量、供貨力量、質(zhì)量保證力量和供貨狀況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供給商的檔案，包括：
a.法人資料、資質(zhì)、資信等；
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況；
c.價格與交貨期；
d.歷史業(yè)績等。
2.對合格供給商的掌握
a.質(zhì)檢員對供給商每次供貨時進展抽樣檢驗；
b.供給商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本餐廳《不合格品掌握程序》執(zhí)行，如交貨期，交貨數(shù)量等沒按合同進展時，可由選購員對供給商提出警告，嚴(yán)峻時發(fā)出暫撤消供給商關(guān)系的通知。
3.選購資料
對主要原材料的選購由選購部門依據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存狀況制定選購規(guī)劃，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、選購依據(jù)等報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在《合格供給商名單》上選擇供給商，并與之取得聯(lián)系，擬制選購合同，《選購合同》的擬制必需符合國家《合同法》有關(guān)規(guī)定。
4.選購產(chǎn)品的驗證
原輔材料必需符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決選購有qs標(biāo)志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴(yán)格根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求進展驗收，不合格的拒收，合格的`辦理手續(xù)入庫。
原輔材料驗收：
從合格供給商選購的原輔材料，供給商應(yīng)供應(yīng)有關(guān)證明材料，選購產(chǎn)品進廠后質(zhì)檢部進展驗收的同時還需對供給商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進展核對。詳細掌握如下：
a.選購產(chǎn)品驗收：在根據(jù)《原輔料標(biāo)準(zhǔn)及檢驗和試驗方法》、《各種原輔料供給商需供應(yīng)的證明材料清單》進展驗收的同時，還要根據(jù)下述規(guī)定進展嚴(yán)格掌握，并做好相關(guān)檢驗、驗證內(nèi)容的記錄。
選購產(chǎn)品進廠時要嚴(yán)格掌握其驗收檢驗過程，供給商必需供應(yīng)其營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（如在發(fā)證范圍）和出廠檢驗合格證明；
如供給商未供應(yīng)或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應(yīng)視狀況對其選購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新供應(yīng)后再進展核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；
來自非合格供給商的貨物拒收；
到期未供應(yīng)官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符，應(yīng)停頓其合格供給商資格直到供應(yīng)資料齊全為止；
連續(xù)3次發(fā)生偏差的供給商應(yīng)停頓其合格供給商資格；
運輸車輛是否衛(wèi)生；
外包裝是否有破損、有油污等；
驗證貨證是否相符，貨證不符的拒收或單獨存放并做好標(biāo)識；
標(biāo)識是否清晰、正確，標(biāo)識不清晰的單獨存放；
選購部每年對合格供給商進展一次復(fù)評。
b.原輔料的貯存：
原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。
5.選購產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤
選購部門定期或不定期對正式供貨方進展質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》，對質(zhì)量下降的供給商由選購部門準(zhǔn)時反映給供給商，并限期整改。到期無改良的供給商，報總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其供貨資格。
采購管理制度8
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備(含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機等);零星辦公用品(電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等);維修(含房屋、設(shè)備)、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標(biāo)方式進行，物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標(biāo)，并對商品價格和質(zhì)量實行監(jiān)督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標(biāo)購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責(zé)審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的.采購、驗收、分發(fā)等進行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。
四、物資領(lǐng)用：零星辦公用品由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修(包括房屋、設(shè)備)：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用;不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
采購管理制度9
1 材料實行分類管理
1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。
�、� a類材料,即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。
�、� b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。
⑶ c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。
1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。
�、� 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。
�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。
2 供方選擇評價
2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應(yīng)對供方進行選擇評價。
2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。
2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。
2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項目部負責(zé)調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。
2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。
2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復(fù)審,復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。
3采購權(quán)限
3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。
3.2大宗材料實行招標(biāo)采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標(biāo)管理辦法》。
3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。
3.5 采購人員應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。
3.6采購人員應(yīng)遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預(yù)測工作,詢價分析及時、準(zhǔn)確、全面,報采購主管批準(zhǔn)后方可實施采購。
3.7 a、b類材料供方應(yīng)在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。
4 運輸管理
材料應(yīng)選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的.轉(zhuǎn)移。
5 現(xiàn)場驗收
5.1進場材料必須嚴(yán)格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的標(biāo)準(zhǔn)驗收和復(fù)驗。
5.2 材料驗收依據(jù):
⑴ 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;
�、� 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;
�、� 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗合格證明;
5.3 材料驗收的方式方法:
�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;
�、� 驗收人員必須按驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗收;
�、� 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;
⑷ 使用人員必須按標(biāo)準(zhǔn)進行領(lǐng)料驗收;
�、� 材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準(zhǔn)備工作;
�、� 實物驗收
①憑證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;
②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復(fù)印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。
�、勰繙y檢查材料外觀,外包裝完好無損。
④按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴(yán)格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算準(zhǔn)確。
�、葸M口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證。
�、薨匆�(guī)定必須復(fù)驗的材料,由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復(fù)驗。
6 入帳報銷規(guī)定
6.1 物供部供應(yīng)材料的入帳報銷,物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。
6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。
6.3月結(jié)材料的入帳報銷應(yīng)于當(dāng)月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。
6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。
6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準(zhǔn)。
6.6 物供部應(yīng)建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準(zhǔn)。
6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無涂改。
6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責(zé)任自負。
7 物供部供料的資金結(jié)算
7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。
7.2項目部
應(yīng)及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當(dāng)資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應(yīng)信守承諾。對招標(biāo)采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴(yán)格履約支付,不得無故拖欠。
7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標(biāo)準(zhǔn)為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。
采購管理制度10
1.0目的
為了規(guī)范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質(zhì)、按量交付使用的前提下，降低風(fēng)險，減少交易成本，保持并保證對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價比的采購物資，特制定本制度。
2.0適用范圍
本制度適用于本物業(yè)管理有限公司經(jīng)營活動所需的所有物資的采購管理。
3.0采購職能部門劃分
◇物資使用部門：負責(zé)《申購單》的申報及物資質(zhì)量的把關(guān)。
◇采購部門：負責(zé)物資具體的采購以及采購資料的管理。
◇倉庫管理部門：負責(zé)采購物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收。
◇財務(wù)部門：負責(zé)采購貨款的支付結(jié)算。
◇總經(jīng)理：負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購的審批和超出權(quán)限范圍的審核，以及采購的監(jiān)督。
4.0采購物資分類
◇A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設(shè)備、備件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及備件、開發(fā)工具、軟件產(chǎn)品、計算機外設(shè)與耗材及其維護服務(wù)；公司用車輛、家具、辦公設(shè)備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產(chǎn)品、禮品、財產(chǎn)保險、場地修飾、設(shè)施維護以及其它行政類物資及服務(wù)。
◇B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區(qū)物業(yè)維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
◇C類物資：清潔綠化類。包括小區(qū)清潔所需常用設(shè)備、工具、消耗品；小區(qū)綠化所需的設(shè)備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
◇D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。
◇E類物資：固定資產(chǎn)類物資。會同集團采購部統(tǒng)一采購。
凡本制度定義范疇內(nèi)的采購物資類型，均按照本制度執(zhí)行。未包括物資管理應(yīng)參照本制度逐步統(tǒng)一集中管理。
5.0采購方式
◇計劃采購：各部門根據(jù)正常經(jīng)營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報管理處經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批，如超出審批權(quán)限，上報集團審批。
◇緊急采購：采購人員得到總經(jīng)理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續(xù)。
◇采購流程
申請人填寫《申購單》——主管審核——管理處經(jīng)理審核——總經(jīng)理審批——采購人員按計劃采購——物資使用部門和倉庫驗收接受——采購人員辦理財務(wù)等相關(guān)手續(xù)并登記管理。
◇采購審批權(quán)限
★為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經(jīng)理審批后，可進行采購；
★采購在20xx以上的由總經(jīng)理審批后，報集團總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人審批，方可進行采購。
◇采購價格管理
★采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調(diào)查，向幾家供應(yīng)商發(fā)放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。
★由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。
◇采購實施
★采購人員根據(jù)審批的《申購單》，依據(jù)實際情況，進行詢價、定價后，確定供應(yīng)商，進行采購。
★大宗用品或長期需用物資，與有關(guān)廠家、供應(yīng)商簽訂長期供貨協(xié)議，以保證質(zhì)量以及合理的價格供應(yīng)。
◇采購的支付與報銷
★采購人員報銷時，必須具備正式發(fā)票、手續(xù)齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
★由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認、主管經(jīng)理審核、財務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部負責(zé)支付結(jié)算工作。
6.0采購人員職業(yè)規(guī)范
6.1本規(guī)范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員（以下統(tǒng)稱為采購人員）。
6.2采購人員應(yīng)以公司利益為己任，不允許向供應(yīng)商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將根據(jù)有關(guān)規(guī)定處理直至予以辭退。
6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經(jīng)主管經(jīng)理認可后，方可接受供應(yīng)商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的邀請。
6.4采購人員只有在有利于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的.前提下，方可接受供應(yīng)商的邀請，前往參觀公司、觀摩產(chǎn)品展示公開商務(wù)活動。
6.5采購人員代表公司形象，對于供應(yīng)商方面的工作人員，應(yīng)當(dāng)做到有禮有節(jié)，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態(tài)度。
6.6采購人員在與供應(yīng)商的談判過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。
6.7對違反本制度的行為，公司有權(quán)進行處理，包括必要時對嚴(yán)重違反本制度的員工解聘，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機構(gòu)處理。
采購管理制度11
第一條采購部門的劃分
1.生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責(zé)辦理。
2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠?zé)辦理。
3.對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2.長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責(zé)任人負全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準(zhǔn)
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進行上報。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的`入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2.缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
價格及質(zhì)量的復(fù)核
第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供
1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
2.采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準(zhǔn)價格的參考。
第九條質(zhì)量復(fù)核
采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報告資料，通知有關(guān)部門處理。
附則
第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。
第十二條本辦法自20xx年8月1日期開始實施。
采購主、輔料管理制度補充
1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。
2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨x收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨x收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨x收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
采購管理制度12
一、目的
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責(zé)，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權(quán)責(zé)
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
2、行政主管負責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。
三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。
2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預(yù)算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
3、采購人員到財務(wù)部填寫借款申請，領(lǐng)取采購現(xiàn)金，實施采購。
4、凡是一次性采購金額在500元以上者，需要兩人外出采購。
5、節(jié)假日福利采購，也遵循以上流程。
四、辦公用品管理領(lǐng)用
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外，領(lǐng)用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的'領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購管理制度13
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在2000元以內(nèi)的.，報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在2000元以上(含2000元)的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-2000元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在2000元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
采購管理制度14
第五醫(yī)院一次性醫(yī)療用品采購、使用管理制度
1、醫(yī)院所使用的一次性醫(yī)療用品必須由藥劑科統(tǒng)一集中采購，使用科室不得自行購入。
2、醫(yī)院采購的一次性醫(yī)療用品，必須從具備省級以上藥品監(jiān)督管理部門頒布的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《工業(yè)產(chǎn)品許可證》、《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》的企業(yè)或取得《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的`經(jīng)營企業(yè)購進合格產(chǎn)品。
3、每次購置，采購部門必須進行質(zhì)量驗收，并查驗每箱(包)產(chǎn)品的檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒或滅菌日期及產(chǎn)品標(biāo)識和失效期限。
4、各科室計劃的一次性醫(yī)療用品到了庫房后，庫房人員應(yīng)及時通知科室，各科室必須將計劃單上的一次性醫(yī)療用品按要求領(lǐng)走，不得無故拒領(lǐng)，避免因失效過期造成損失。
5、使用時若發(fā)生熱原反應(yīng)、感染或其它網(wǎng)必須符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廠家產(chǎn)品合格證、銷售證明、當(dāng)?shù)亟ㄖ鞴懿块T下發(fā)的產(chǎn)品準(zhǔn)用證齊全。
2各項目部自己負責(zé)采購、保管、發(fā)放和回收勞動用品，并要到上級
主管部門指定或正規(guī)廠家購買:購買后及時將發(fā)票返到財務(wù)上帳，將發(fā)票復(fù)印件報安全備查。
3、各項目部必須免費為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品，并監(jiān)督教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩帶、使用。
4、從業(yè)人員必須按規(guī)定正確使用和保管好勞動防護用品，確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。
5、防護用品要定期檢查，有損壞或沒有保護功效的要及時處理。
1)安全帽執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb2811-89(塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半);
2)安全帶執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb6095-85(安全帶使用2年后批量購入抽驗一次)
安全帶檢驗方法按標(biāo)準(zhǔn)7.5條檢驗;
3)安全網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)gb5725-97標(biāo)準(zhǔn);
4)密目式安全立網(wǎng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)16909-97標(biāo)準(zhǔn)。
6、勞動防護用品應(yīng)建立臺賬由專入負責(zé)，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。
7、嚴(yán)禁采購假冒偽劣產(chǎn)品，項目部因購買的防護用品不合格造成事故的，一切后果由項目部承擔(dān)，公司還將嚴(yán)加處罰。
采購管理制度15
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負責(zé)對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認真填寫領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質(zhì)量到價格均由二人共同負責(zé)。
4.9采買員要負責(zé)對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的`手續(xù),不許拖拉壓票影響財務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務(wù)要認真負責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結(jié)算統(tǒng)計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務(wù)紀(jì)律,對所購進物品的質(zhì)量、數(shù)量、價格等認真負責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
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單位采購管理制度01-13
采購管理制度(薦)11-12
藥物采購管理制度11-21
現(xiàn)金采購管理制度10-29