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藥物采購管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的藥物采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
藥物采購管理制度1
一、 經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長
簽予以報(bào)銷。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。
3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時(shí)報(bào)銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
5、學(xué)校的基建項(xiàng)目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。
二、財(cái)物（校產(chǎn)）管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計(jì)劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際，特制定本制度。加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的`物質(zhì)條件，本著勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到帳冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“申報(bào)單”報(bào)校長室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
藥物采購管理制度2
一、采購的食品應(yīng)當(dāng)無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和營養(yǎng)要求。禁止采購下列食品：
1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品；
2、無檢驗(yàn)合格證明的肉類食品；
3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標(biāo)簽規(guī)定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料：
1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門（衛(wèi)生局）簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復(fù)印件；
2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關(guān)食品的衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)報(bào)告書；
3、采購進(jìn)口食品，還需索取中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》，且食品名稱和批號(hào)與《衛(wèi)生證書》相同；
4、采購國內(nèi)或進(jìn)口的保健食品，還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的`《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》復(fù)印件；
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗(yàn)合格證或檢疫合格證明復(fù)印件。
三、采購定型包裝食品，需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標(biāo)識(shí)。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書，不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品，必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準(zhǔn)證書》或《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》上的內(nèi)容相一致。
四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或報(bào)告書等證書及相關(guān)資料，必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個(gè)人衛(wèi)生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物，并隨時(shí)接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。
藥物采購管理制度3
為規(guī)范公司零星物品及辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用。確保正常辦公所需，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：
一、物品采購的申請(qǐng)程序
申請(qǐng)部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應(yīng)先向行政管理部提出購物申請(qǐng)（填寫申購單）→行政管理部根據(jù)所申購價(jià)格辦理審批→后勤部進(jìn)行采購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗(yàn)收，采購人和驗(yàn)收人各自在發(fā)票上簽字→有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限審簽→財(cái)務(wù)科核銷。
二、零星物品的采購
1、辦公室所有零星物品的采購工作，由后勤部統(tǒng)一采購；
2、采購人員應(yīng)采取急用先買，緩用后買；
3、隨用隨買的零星物品采購，200元以下的物品．由行政管理部經(jīng)理審批；200元以上的物品，由董事長審批；
4、采購工作要科學(xué)、合理，增強(qiáng)透明度。采購前應(yīng)充分做好市場調(diào)查，掌握欲購物品的性能、價(jià)格及附加優(yōu)惠條件。努力達(dá)到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉，就近采購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負(fù)責(zé)保管，零星物品的保管與采購人員應(yīng)由2人以上分別擔(dān)任，各施其責(zé)，不得一人雙兼；
2、庫存零星物品的種類和數(shù)量要科學(xué)管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和適合批量采購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應(yīng)的前提下做到周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用��；
3、批量購入的辦公用品應(yīng)即時(shí)入庫存儲(chǔ)，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗(yàn)收交接，在辦公用品入庫驗(yàn)收單上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量，并簽字；
4、加強(qiáng)對(duì)辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用，科室替換下的各類辦公設(shè)備交由機(jī)關(guān)事務(wù)管理科保管，機(jī)關(guān)事務(wù)管理科要及時(shí)回收。登記造冊(cè)，修舊利廢．充分利用；
5、定期進(jìn)行辦公用品庫存盤點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)、適量增加庫存，保障供給。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、領(lǐng)取的原則是：工作任務(wù)清楚，使用目的明確．一次一領(lǐng)，按規(guī)定領(lǐng)用，用多少領(lǐng)多少，專領(lǐng)專用。領(lǐng)用物品時(shí)，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意；
2、領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須在辦公用品領(lǐng)用單上寫明日期、領(lǐng)取物品名稱及規(guī)格、數(shù)量、用途等項(xiàng)目并簽字。領(lǐng)取非庫存專門采購的辦公用品時(shí)，須先入庫再領(lǐng)用。領(lǐng)取接待用品(如水果、煙、茶等)時(shí)應(yīng)由接待承辦部門在購物發(fā)票或領(lǐng)取登記本上簽字；
3、辦公用品管理部門及工作人員應(yīng)恪盡職守，堅(jiān)持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對(duì)于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗(yàn)法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)，明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則保管員有權(quán)拒付；
4、領(lǐng)取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計(jì)算器、剪刀、筆筒等)應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)；
5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人。辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分應(yīng)立即退還給保管員，保管人員根據(jù)情況通知采購員予以調(diào)換或收回入庫；
6、為接受民主監(jiān)督，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，每月由財(cái)務(wù)部通報(bào)一次各部門領(lǐng)取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應(yīng)以部門為家，牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的`思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；
2、辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為已有，挪作私用、不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；
3、精心使用辦公設(shè)備，認(rèn)真遵守操作規(guī)程，及時(shí)關(guān)閉電源。定期維護(hù)保養(yǎng)，最大限度的延長辦公設(shè)備、辦公用品的使用壽命；
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反復(fù)利用的物品使用后要及時(shí)回收、紙張可雙面利用，修改校對(duì)稿可先用廢舊紙張打印等，充分發(fā)揮各種辦公用品的最大使用效率；
5、印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。須根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)；
6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，部門之間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修等事宜、因使用不當(dāng)，人為造成設(shè)備損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
藥物采購管理制度4
一、藥品保管
1、園保健室配備部分常用藥品，由保健醫(yī)生負(fù)責(zé)保管，購入或使用手續(xù)齊全，帳目要清楚，準(zhǔn)確無誤。在幼兒跌傷、碰傷的情況下，保證及時(shí)處理并做好記錄。
2、對(duì)藥品不同劑型應(yīng)分別存放，口服藥和外用藥必須分開存放，劇毒藥必須按規(guī)定保管。
二、合理用藥
1、在病因不明的情況下，不隨便為幼兒服藥。在緊急情況下，立即送幼兒到醫(yī)院診治。
2、合理用藥、認(rèn)真計(jì)算用藥劑量，應(yīng)按幼兒體重、耐藥能力計(jì)算劑量，更不能將成人藥隨便給幼兒服用。
3、有需要服藥的，家長送孩子入院時(shí)，與班內(nèi)老師交接，作好記錄，家長需填寫帶藥記錄并簽字。對(duì)家長送來的.藥更要認(rèn)真核對(duì)再用，往往有粗心大意的家長給帶錯(cuò)藥，服藥時(shí)仔細(xì)核對(duì)，以免發(fā)生藥物中毒。
4、保教人員給幼兒喂藥前，要認(rèn)真核對(duì)藥瓶標(biāo)簽，反復(fù)查看用量、服法，認(rèn)真核對(duì)準(zhǔn)確，對(duì)變質(zhì)、標(biāo)簽不清的藥物切勿服用。
藥物采購管理制度5
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
�。ǘ┎少彿绞剑�
1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的'大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
藥物采購管理制度6
1 目的
加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿足工程設(shè)計(jì)和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
3 工作職責(zé)
3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準(zhǔn)的.物資采購計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實(shí)行分級(jí)管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計(jì)劃編制。
4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報(bào)送項(xiàng)目部組織采購。
4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計(jì)劃。
4.3.4 重要材料采購計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4 對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的驗(yàn)證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。
6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
藥物采購管理制度7
一、物品采購程序
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。
3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的.，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。
3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)
1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。
2、采購物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
五、說明：
不符合上述制度的采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。
藥物采購管理制度8
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的.倉儲(chǔ)部門是護(hù)理部-耗材庫;藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3
人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。
5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng)：
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級(jí)審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主任簽字，報(bào)分管院長審核，最后由院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
藥物采購管理制度9
第一條總則
為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗(yàn)收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權(quán)責(zé)
1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作
2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)
3、收貨部和檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核
4、儲(chǔ)運(yùn)部門負(fù)責(zé)對(duì)貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送
第五條采購原則
1、嚴(yán)格執(zhí)行詢價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估
2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)。
5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督
第六條采購計(jì)劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計(jì)劃及庫存情況編制本組采購計(jì)劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對(duì)倉庫的庫存量，確定生鮮商品的'品項(xiàng)、規(guī)格、數(shù)量等方面的實(shí)際缺口編制并調(diào)整采購計(jì)劃
3、采購計(jì)劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財(cái)務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行采購作業(yè)，財(cái)務(wù)部依據(jù)采購計(jì)劃安排所需采購資金的審批
第七條采購的實(shí)施
1、選擇供應(yīng)商
�。�1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選取；
（2）本組在選擇供應(yīng)商時(shí)應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)
（3）部門主管在審價(jià)時(shí)，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價(jià)格
�。�4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門進(jìn)一步議價(jià)
2、價(jià)格調(diào)查
（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)
本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考
（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報(bào)
（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出采購計(jì)劃的調(diào)整以應(yīng)對(duì)變化
3、詢價(jià)和比價(jià)
�。�1）根據(jù)采購生鮮商品的品項(xiàng)、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象；
�。�2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價(jià)格；
�。�3）在得到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息后，采購人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對(duì)，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；
�。�4）供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的商品規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r(shí)，采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；
�。�5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價(jià)議價(jià)；
（6）在供應(yīng)商的報(bào)價(jià)條件不能滿足要求時(shí)，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。
4、訂購作業(yè)
�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：
A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號(hào)
B采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號(hào)、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D價(jià)格：單價(jià)，合計(jì)價(jià)、合同總額，定金或預(yù)付款
E交付期：分批交付時(shí)應(yīng)明確每批的交付時(shí)間和交付數(shù)量
F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付
G標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號(hào)）
H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報(bào)告等）
I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔
（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。
第八條驗(yàn)收與付款
1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作
2、依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作
第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。
藥物采購管理制度10
1、在嚴(yán)格遵守河北省醫(yī)藥集中采購各項(xiàng)規(guī)定的情況下，負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。除放射性藥品可由核醫(yī)學(xué)科按有關(guān)規(guī)定采購?fù)�，其他科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷藥品。
2、藥劑科應(yīng)設(shè)置藥品采購員負(fù)責(zé)藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
3、采購藥品必須嚴(yán)格遵守各地區(qū)醫(yī)藥集中采購各項(xiàng)規(guī)定情況下、采購證照齊全的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會(huì)集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件、蓋紅章的銷售人員單位委托書及身份證復(fù)印件存檔備查。
4、采購人員根據(jù)臨床與科研的需要，依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地在河北省醫(yī)藥集中采購各項(xiàng)規(guī)定的'情況下制定采購計(jì)劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng)，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理委員會(huì)通過后方可采購。
5、采購進(jìn)口藥品時(shí)，必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
6、采購人員不得采購非藥保健品及無批準(zhǔn)文號(hào)、無廠牌、無注冊(cè)商標(biāo)的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度，如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題，要拒絕入庫。對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。
8、要強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會(huì)匯報(bào)本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會(huì)的監(jiān)督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費(fèi)。
藥物采購管理制度11
為了加強(qiáng)公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購，采購人員在對(duì)材料市場進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購計(jì)劃。在填寫《材料采購申請(qǐng)表》時(shí)要注明材料用途。采購員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請(qǐng)表》進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類和型號(hào)相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請(qǐng)表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請(qǐng)單》與保管員的庫存帳核對(duì)，確定庫中沒有留存方可進(jìn)行采購。
（1）采購計(jì)劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
（2）確定供應(yīng)商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計(jì)在20萬元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5家。同時(shí)，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。
�。�3）確定采購價(jià)格：選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購。
�。ㄈ⿲徟鷻�(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購的，填寫的《材料采購申請(qǐng)表》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補(bǔ)辦手續(xù)。
二、入庫的'辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對(duì)照《材料采購申請(qǐng)單》和采購發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)做賬。
�。ㄒ唬�、采購后進(jìn)行入庫登記。
1、貨物驗(yàn)收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗(yàn)收并簽字。庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。
�。ǘ�、貨款支付：
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。
三、材料領(lǐng)用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。
四、相關(guān)要求
（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
�。ǘ┕ぞ哳惒牧细鞑块T要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲�(duì)于易損材料和工具出庫時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓�(yán)格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
�。ㄎ澹┎牧喜少彛Ｇ闆r下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)務(wù)精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴(yán)厲處罰。
�。ㄆ撸┎牧喜少徱�5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。
�。ò耍﹤}庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己有，否則，需進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。
�。ㄊ└鞑块T人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
藥物采購管理制度12
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、動(dòng)物防疫合格證、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)許可證。
二、采購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標(biāo)識(shí)或過期食品。
三、采購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無積壓。
五、豆制品的采購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)許可證（QS），進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生許可批號(hào)的正規(guī)產(chǎn)品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實(shí)際采購物品相符。
七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的'單位發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，堅(jiān)決退貨，情節(jié)惡劣者解除供方關(guān)系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗(yàn)單。做到按計(jì)劃進(jìn)貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運(yùn)輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛(wèi)生；運(yùn)輸直接入口食品，應(yīng)當(dāng)用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運(yùn)輸車外，要人不離車；運(yùn)輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運(yùn)輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時(shí)講究衛(wèi)生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
藥物采購管理制度13
一、目的：
為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
2、副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的`行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工績效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請(qǐng)：
物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。 (2)采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。 (3)信譽(yù)良好者。 (4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。 采購人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。 5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。 6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
藥物采購管理制度14
一、藥品采購、管理制度
1、園內(nèi)藥品必須由保健員專人負(fù)責(zé)保管，準(zhǔn)確無誤。
2、定期做好藥品的盤點(diǎn)工作，統(tǒng)計(jì)上報(bào)財(cái)會(huì)。
3、對(duì)藥品不同劑型應(yīng)分別存放，口服藥和外用藥必須分開存放。
4、保健室的藥品要妥善保管，教師及幼兒領(lǐng)藥服藥時(shí)要登記。保健醫(yī)生隨時(shí)檢查藥品的有效期及安全性。對(duì)過期藥品要嚴(yán)格銷毀處理。
5、嚴(yán)格遵守體溫表按期常規(guī)消毒。
二、幼兒藥品保管、服用制度
1、幼兒藥品應(yīng)由保健室妥善保管，嚴(yán)格與食品分開，必須由專人保管，嚴(yán)禁放在班上。
2、教師因生病帶藥上班服用時(shí)，必須放好（醫(yī)院看病拿藥、自己購藥、或在保健室拿的'藥）放在幼兒拿不到的地方。
3、幼兒所服的藥品必須是家長親自送來、有病歷卡。按幼兒園安全服藥的規(guī)定，家長只帶包裝完整的藥，并寫好幼兒班級(jí)、姓名、藥品劑量，服用方法，交到保健室，由保健老師統(tǒng)一給幼兒服用。
4、若服用有特殊要求要經(jīng)保健老師檢查登記后，由保健醫(yī)生將藥送到班上，與該班老師共同查對(duì)幼兒姓名正確無誤，老師并將藥放到幼兒拿不到的地方，防誤食。
5、幼兒在園服藥，必須把藥物劑量控制在安全范圍之內(nèi)，如若家長要求大劑量服用者，保健員有權(quán)拒絕，以防孩子服藥所致不良反應(yīng)；如若班上老師私自收家長或幼兒所帶藥物，未經(jīng)保健醫(yī)生檢查劑量，導(dǎo)致幼兒服藥后出現(xiàn)不良反應(yīng)者，以及喂錯(cuò)藥所導(dǎo)致的后果，由直接責(zé)任人負(fù)全責(zé)任。
6、幼兒自己帶藥來園，又無家長口頭或紙條交待的，一律不喂。預(yù)防藥品、保健藥品類原則上不收不喂（體弱兒除外）。預(yù)防保健藥建議家長在家早晚給幼兒服用足夠了，不必要帶到幼兒園來服用。
7、保教老師給幼兒喂藥時(shí)，藥袋上的姓名與幼兒本人應(yīng)一致無誤，并嚴(yán)格按劑量服用。
8、班上不為幼兒存放任何藥物，當(dāng)天帶來的藥有剩余時(shí)要求家長于當(dāng)天下午接幼兒時(shí)同帶走。
藥物采購管理制度15
保健室藥品管理制度，依照上級(jí)規(guī)定，以切實(shí)保證師生用藥安全有效。
一、保健室應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行藥品的質(zhì)量管理與采購驗(yàn)收制度，保健室不得擅自采購醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)院制劑，保健室老師要堅(jiān)持對(duì)購進(jìn)的藥品做到根據(jù)原始憑證逐批驗(yàn)收。
二、保健室應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格使用規(guī)定藥品目錄范圍內(nèi)的藥品，堅(jiān)決不使用處方藥和甲類非處方藥。對(duì)師生的用藥情況，必須及時(shí)記錄于藥品登記本。
三、對(duì)于破損、過期、失效的藥品做報(bào)損銷毀處理。
四、經(jīng)常保持藥柜的清潔，注意采取有效地防潮、防霉措施，嚴(yán)格防止人為的污染藥品。
五、藥品存放必須分類定位：藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥、串味藥與不串味藥要注意分開放至不同藥柜，并以標(biāo)簽注明。
六、對(duì)藥品實(shí)行有效期管理，做到“先進(jìn)先出，近期先用”的原則，堅(jiān)持定期對(duì)藥品進(jìn)行質(zhì)量的檢查，禁止使用過期、變質(zhì)、變霉的藥品。
七、早上晨檢時(shí)認(rèn)真記錄幼兒姓名、班級(jí)，幼兒帶來的藥物名稱、服藥劑量，中午給幼兒喂藥時(shí)，認(rèn)真核對(duì)方可喂藥。
一、藥品采購、管理制度
1、園內(nèi)藥品必須由保健員專人負(fù)責(zé)保管，準(zhǔn)確無誤。
2、定期做好藥品的盤點(diǎn)工作，統(tǒng)計(jì)上報(bào)財(cái)會(huì)。
3、對(duì)藥品不同劑型應(yīng)分別存放，口服藥和外用藥必須分開存放。
4、保健室的.藥品要妥善保管，教師及幼兒領(lǐng)藥服藥時(shí)要登記。保健醫(yī)生隨時(shí)檢查藥品的有效期及安全性。對(duì)過期藥品要嚴(yán)格銷毀處理。
5、嚴(yán)格遵守體溫表按期常規(guī)消毒。
二、幼兒藥品保管、服用制度
1、幼兒藥品應(yīng)由保健室妥善保管，嚴(yán)格與食品分開，必須由專人保管，嚴(yán)禁放在班上。
2、教師因生病帶藥上班服用時(shí)，必須放好（醫(yī)院看病拿藥、自己購藥、或在保健室拿的藥）放在幼兒拿不到的地方。
3、幼兒所服的藥品必須是家長親自送來、有病歷卡。按幼兒園安全服藥的規(guī)定，家長只帶包裝完整的藥，并寫好幼兒班級(jí)、姓名、藥品劑量，服用方法，交到保健室，由保健老師統(tǒng)一給幼兒服用。
4、若服用有特殊要求要經(jīng)保健老師檢查登記后，由保健醫(yī)生將藥送到班上，與該班老師共同查對(duì)幼兒姓名正確無誤，老師并將藥放到幼兒拿不到的地方，防誤食。
5、幼兒在園服藥，必須把藥物劑量控制在安全范圍之內(nèi)，如若家長要求大劑量服用者，保健員有權(quán)拒絕，以防孩子服藥所致不良反應(yīng)；如若班上老師私自收家長或幼兒所帶藥物，未經(jīng)保健醫(yī)生檢查劑量，導(dǎo)致幼兒服藥后出現(xiàn)不良反應(yīng)者，以及喂錯(cuò)藥所導(dǎo)致的后果，由直接責(zé)任人負(fù)全責(zé)任。
6、幼兒自己帶藥來園，又無家長口頭或紙條交待的，一律不喂。預(yù)防藥品、保健藥品類原則上不收不喂（體弱兒除外）。預(yù)防保健藥建議家長在家早晚給幼兒服用足夠了，不必要帶到幼兒園來服用。
7、保教老師給幼兒喂藥時(shí)，藥袋上的姓名與幼兒本人應(yīng)一致無誤，并嚴(yán)格按劑量服用。
8、班上不為幼兒存放任何藥物，當(dāng)天帶來的藥有剩余時(shí)要求家長于當(dāng)天下午接幼兒時(shí)同帶走。
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