制度與流程實用15篇
在當(dāng)下社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護(hù)公平的作用。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的制度與流程，希望對大家有所幫助。
制度與流程1
第一章總則
1.1物流管理目的。為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。
1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。
1.3物流管理的要求。所有物資應(yīng)做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實際狀況，對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理，辦理相關(guān)手續(xù)。
第二章物流物品運營流程
2.1成品物流管理
2.1.1產(chǎn)成品的入庫
2.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。
�。�1）產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。
�。�2）入庫單價一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。
3.1.1.2驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
2.1.2產(chǎn)成品出庫
2.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財務(wù)部。
2.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；
第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；
第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。
2.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低
價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。
2.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報告單寫有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后，交財務(wù)帳務(wù)處理。2.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。2.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。
2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。
2.2.1委托加工材料出庫
2.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。
2.2.1.2領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。
2.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。
2.2.2委托加工材料完工入庫
2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。
2.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。2.2.2.3委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費加材料費，要求分別注明加工費、材料費，加工費按委托加工協(xié)議價格辦理。
2.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。
2.3公司經(jīng)營物資
2.3.1采購物資入庫
2.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。
2.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。
2.3.2采購物資出庫
2.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，倉庫保管員方可發(fā)料。
2.3.2.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細(xì)”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進(jìn)行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
2.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的.收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。
2.4考核辦法
2.4.1倉庫人員沒按要求《驗收單》后入庫的，每次考核10元。
2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。
2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。
2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。
2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。
2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
2.4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。
3.2熱情周到，耐心細(xì)致；講普通話，使用文明用語。
3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內(nèi)接聽；接聽電話報工號，明確責(zé)任；通話時間控制在五分鐘內(nèi)。
3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。
3.8提高服務(wù)意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復(fù)事項轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。
3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復(fù)客戶；對于之前答錯的問題要主動回復(fù)客戶并致歉。
3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。
3.11每天匯總當(dāng)日未解決的客戶問題上報主管領(lǐng)導(dǎo)，次日內(nèi)將處理結(jié)果及時、主動予以電話反饋給客戶，達(dá)到客戶滿意
3.12每月對信息記錄進(jìn)行分類分析總結(jié)，對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，以便公司能更好的完善工作
4.1從事運輸管理的發(fā)運員應(yīng)熟悉商品性質(zhì)和運輸要求，提前編制客戶的發(fā)運計劃，針對客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運輸路線和運輸工具及貨運公司。
4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據(jù)出庫地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。
4.3在商品運輸裝卸搬運時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。
4.4商品備好貨后，要當(dāng)天給予發(fā)運，不能滯留于倉庫。
4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息，及時了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準(zhǔn)確性。
4.6掌握發(fā)運時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠(yuǎn)地區(qū)外），每天對發(fā)出貨物進(jìn)行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進(jìn)并及時解決，盡快避免晚點問題的出現(xiàn)。
4.7每月對超期客戶進(jìn)行分析查找原因，加以整改，總結(jié)并上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
4.8對于運輸中出現(xiàn)的破損、短少，會按簽訂的合同內(nèi)容與貨運方進(jìn)行賠付，并及時給與客戶補發(fā)貨物。
4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時告知客戶，貨到第一時間發(fā)放。
4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報、海報、福字等，根據(jù)市場部提供的名單明細(xì)，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。
5.1.1凡售出的因經(jīng)營問題的退換貨，要有充分的理由和依據(jù)，由客戶填寫《調(diào)換貨申請表》并提供當(dāng)時所訂產(chǎn)品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品，物流部會根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進(jìn)行調(diào)換貨處理。
5.1.2對質(zhì)量問題的退換貨，一經(jīng)確認(rèn)屬實后物流部會通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問題書面上報業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門，得到的回饋信息及時準(zhǔn)確傳達(dá)給客戶，達(dá)到客戶的滿意和諒解
5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件，驗收員或保管員不得擅自接受退貨商品。
5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理，經(jīng)驗收員清點數(shù)量后，詳細(xì)填寫“銷貨退回驗收單”。
5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時進(jìn)行核對并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù)，商品應(yīng)單獨存放于退貨商品庫（區(qū)），應(yīng)有明顯的退貨商品標(biāo)志。
5.1.6退回退品庫商品應(yīng)按采購商品的進(jìn)貨驗收標(biāo)準(zhǔn)逐一重新進(jìn)行驗收，合格商品應(yīng)入合格品庫（區(qū)），對判定不合格商品，應(yīng)存放于不合格品庫（區(qū)）內(nèi)，并定期對不合格商品進(jìn)行處理。
5.2.1所購進(jìn)物資經(jīng)質(zhì)量驗收發(fā)現(xiàn)其包裝、標(biāo)簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況，應(yīng)出具《物資拒收報告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。
5.2.2保管員接到《物資拒收報告單》立即將商品移入退貨庫（區(qū)）。
5.2.3物資采購進(jìn)貨部門，接到《物資拒收報告單》報經(jīng)理簽字后，憑《物資購進(jìn)退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運部門辦理退貨手續(xù)。
第三章附則
6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。
6.2本制度修正權(quán)屬董事會，并授權(quán)物流部負(fù)責(zé)解釋。
制度與流程2
一、轉(zhuǎn)科應(yīng)遵循的原則
轉(zhuǎn)科是在院病人因病情變化或治療需要，或限于本�？剖壹夹g(shù)力量和學(xué)科限制，由科主任或醫(yī)療組組長決定，并做好后續(xù)轉(zhuǎn)科工作。院內(nèi)各臨床科室應(yīng)充分發(fā)揮各�？铺亻L，相互配合，優(yōu)勢互補，取長補短，以最大限度的滿足病人的利益為基本原則。
二、轉(zhuǎn)科標(biāo)準(zhǔn)病人住院后因為病情診斷或治療方案需要轉(zhuǎn)入其他科室。
1、病人住院期間出現(xiàn)他科病情或確診為他科疾病；
2、病人他科疾病比本科疾病更為緊急；
3、病人及家屬堅持要求轉(zhuǎn)入其他科室。
三、轉(zhuǎn)科流程及要求
1、轉(zhuǎn)科判斷。本科病人在經(jīng)管醫(yī)師的安排下進(jìn)行詳細(xì)的檢查，并綜合所有檢查化驗結(jié)果進(jìn)行分析，遵循轉(zhuǎn)科原則及轉(zhuǎn)科標(biāo)準(zhǔn)對病人現(xiàn)況做出轉(zhuǎn)科判斷。
2、轉(zhuǎn)入科室醫(yī)師會診并同意接收。凡病情需要轉(zhuǎn)科的住院病人須經(jīng)轉(zhuǎn)入科室醫(yī)師會診后同意接收，并落實好床位。
3、轉(zhuǎn)出科室經(jīng)治醫(yī)師應(yīng)向病人或家屬告知轉(zhuǎn)科的理由、注意事項及存在的風(fēng)險，并征得其同意。
4、轉(zhuǎn)出科室經(jīng)管醫(yī)師在轉(zhuǎn)出前須開出轉(zhuǎn)科醫(yī)囑，完成轉(zhuǎn)科記錄，并由上級醫(yī)師簽名確認(rèn)，通知科室護(hù)士聯(lián)系轉(zhuǎn)科時間。
5、病人轉(zhuǎn)運過程中可能發(fā)生的風(fēng)險進(jìn)行評估。一般由經(jīng)管醫(yī)師會同會診醫(yī)師協(xié)同進(jìn)行病情以及轉(zhuǎn)運途中可能發(fā)生的風(fēng)險評估，并對轉(zhuǎn)科途中可能遇到情況的處理有預(yù)案和具體防范措施，如危重病人、高危孕產(chǎn)婦、高危新生兒等病人在轉(zhuǎn)運途中應(yīng)攜帶必要的搶救設(shè)備和藥物，保證病人安全。
6、向病人及其家屬或委托人的'告知。經(jīng)管醫(yī)師應(yīng)將病人的病情以及轉(zhuǎn)科指征、轉(zhuǎn)入科室醫(yī)師會診意見等詳細(xì)向病人及家屬做出解釋，征得病人的理解和同意。如確因病情危重不能立即轉(zhuǎn)運的，要向家屬詳細(xì)解釋、告知轉(zhuǎn)科途中可能發(fā)生的危險：如家屬或病人堅持要求立即轉(zhuǎn)科，并愿意承擔(dān)一切后果，應(yīng)向上級醫(yī)師或主任報告，并在病歷中予以及時記錄，請病人或家屬簽字后方可轉(zhuǎn)出。
7、轉(zhuǎn)出科室應(yīng)做好相關(guān)賬目的結(jié)轉(zhuǎn)工作。
8、轉(zhuǎn)科時，轉(zhuǎn)出科室應(yīng)提前電話通知轉(zhuǎn)入科室，轉(zhuǎn)出科室需派醫(yī)務(wù)人員陪送病人到轉(zhuǎn)入科室。轉(zhuǎn)科時應(yīng)攜帶病人的全部病歷資料，并與轉(zhuǎn)入科室醫(yī)務(wù)人員做好交接工作。
9、轉(zhuǎn)入科室接收轉(zhuǎn)入病人后，經(jīng)管醫(yī)師應(yīng)及時開出醫(yī)囑，完成轉(zhuǎn)入記錄，停止轉(zhuǎn)科前的全部醫(yī)囑。
10、危重病人轉(zhuǎn)科時護(hù)士需填寫危重病人交接單，交接時經(jīng)現(xiàn)場核對后簽字確認(rèn)。
11、轉(zhuǎn)科時雙方科室評估有爭議時應(yīng)先由雙方科室科主任或醫(yī)療組組長協(xié)調(diào)解決。如仍不能取得一致意見，應(yīng)報醫(yī)務(wù)科或分管院長協(xié)調(diào)處理。確須轉(zhuǎn)科時轉(zhuǎn)入科室不得推諉，否則按醫(yī)院相關(guān)制度處理，而由此導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，將追究責(zé)任科室、責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任。
制度與流程3
為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護(hù)，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時間9：00—18：00
2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，最后將請假條交由財務(wù)保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；
6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；
4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費用預(yù)算控制及執(zhí)行。
銷售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負(fù)責(zé)店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待；
2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；
4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊，避免時間沖突。
售后服務(wù)：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時：“您的`擔(dān)心我們很理解，是這樣??”；
5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時：“對不起，這個問題我不是很清楚，我給您咨詢一下??，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。
�。ǘ�、顧客電話咨詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟
制度與流程4
第一章 總則
一、為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷程序
一、借款報銷的審批權(quán)限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；
2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款：借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。
五、報銷管理程序
1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；
2.報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬；
3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核；
第三章 差旅費報銷程序
一、費用標(biāo)準(zhǔn):
直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二、費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。
2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計。
3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。
4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。
6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的'車票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費；
7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷；
8.其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
一、交通費報銷管理規(guī)定
�。ㄒ唬┵M用標(biāo)準(zhǔn)：
1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。
（二）報銷辦法：
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。
3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：
（1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
2、通訊費報銷管理的規(guī)定
�。�1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。
�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。
第五章 報銷辦法
1.本人填寫好報銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部；
2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附：報銷流程圖
制度與流程5
一．保管箱的啟用
當(dāng)住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時，應(yīng)啟用安全保管箱，其工作程序如下：
1．問候客人，向客人表示歡迎。
2．查核客人的住房卡，已確認(rèn)是否住店客人。
3．取出安全保管箱記錄卡，將內(nèi)容逐項填寫，請客人簽字，同時，在電腦上查看房號與客人填寫的是否一致。
4．向客人介紹規(guī)定和注意事項。
5．取出保管箱，請客人存入貴重物品。
6．當(dāng)著客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，并禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。
7．向客人道別。
8．將填好的`記錄卡正卡放入紙袋里，標(biāo)上箱號、客人姓名、房號保存在規(guī)定的器物內(nèi)。
二．中途開箱
客人存入物品后，如要求再次使用保管箱時，工作程序如下：
1．問候客人，向客人表示歡迎。
2．請客人出示保管箱鑰匙，然后，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫，簽字。
3．取出其填寫過的正卡，巧妙而又仔細(xì)地核對客人的簽字。
4．如簽字相符，當(dāng)著客人的面用兩把鑰匙將保管箱打開，請客人使用。
5．客人存取完畢，再當(dāng)著客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。
6．將客用鑰匙交還客人保管，并禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。
7．向客人道別。
8．將填寫過的正卡與副卡一起存在規(guī)定的器物中（如客人再次前來使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填寫都得使用一張新的副卡，并一起存放。
三．保管的退箱
客人退房后，酒店規(guī)定不予延時保管貴重物品。當(dāng)客人要求退箱時（最后取走貴重物品），其工作程序如下：
1．請客人出示保管箱鑰匙。
2．當(dāng)著客人的面用兩把鑰匙將該箱打開，請客人取出其貴重物品。
3．客人取出其貴重物品后，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。
4．請客人填寫記錄卡在卡反面簽字。
5．檢查記錄卡正卡反面填寫內(nèi)容，核對簽字。
6．收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。
7．向客人道別。
8．將該正卡與其填寫過的副卡一起存檔，以備查核。
制度與流程6
第一條、
為加強醫(yī)學(xué)裝備臨床使用安全管理工作，降低醫(yī)學(xué)裝備臨床使用風(fēng)險，提高醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)患雙方合法權(quán)益。根據(jù)衛(wèi)生部20xx年頒布的《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》的規(guī)定和要求，由醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會制定本制度。
第二條、
為確保進(jìn)入臨床使用的醫(yī)學(xué)裝備合法、安全、有效，對首次進(jìn)入我院使用的醫(yī)學(xué)裝備嚴(yán)格按照《醫(yī)用耗材新產(chǎn)品購置使用準(zhǔn)入制度》及《醫(yī)學(xué)裝備購置管理制度》中的要求準(zhǔn)入，對器械的采購嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)采購規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全，將醫(yī)學(xué)裝備采購情況及時做好對內(nèi)公開，對在用大型及生命急救支持類設(shè)備每年要進(jìn)行評價論證，對醫(yī)用耗材使用中發(fā)生的不良事件進(jìn)行監(jiān)測提出意見及時更新。
第三條、
對設(shè)備及耗材依據(jù)《醫(yī)學(xué)裝備驗收與領(lǐng)用管理制度》、《醫(yī)學(xué)裝備維修保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學(xué)裝備報廢管理制度》、《醫(yī)用耗材入庫驗收制度》、《醫(yī)用耗材發(fā)放領(lǐng)用制度》、《植入性醫(yī)用材料專項管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護(hù)保養(yǎng)及報廢的管理工作。
第四條、
對醫(yī)學(xué)裝備采購、評價、驗收等過程中形成的報告、合同、評價記錄等文件進(jìn)行建檔和妥善保存，保存期限為醫(yī)學(xué)裝備使用壽命周期結(jié)束后5年以上。
第五條、
對從事醫(yī)學(xué)裝備相關(guān)工作的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷、技術(shù)職稱或者經(jīng)過相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，并獲得國家認(rèn)可的執(zhí)業(yè)技術(shù)水平資格。
第六條、
對醫(yī)學(xué)裝備臨床使用技術(shù)人員和從事醫(yī)學(xué)裝備保障的醫(yī)學(xué)工程技術(shù)人員建立培訓(xùn)、考核制度。組織開展新進(jìn)設(shè)備使用前規(guī)范化培訓(xùn)，開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質(zhì)量控制、操作規(guī)程等相關(guān)培訓(xùn)，建立培訓(xùn)檔案，定期檢查評價。
第七條、
臨床使用科室對醫(yī)學(xué)裝備應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照產(chǎn)品使用說明書、
技術(shù)規(guī)范、規(guī)程操作。對產(chǎn)品禁忌癥及注意事項應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，需向患者說明的事項應(yīng)當(dāng)如實告知，不得進(jìn)行虛假宣傳誤導(dǎo)患者。
第八條、
醫(yī)學(xué)裝備出現(xiàn)故障時使用科室應(yīng)當(dāng)立即停止使用，并通知醫(yī)療設(shè)備管理科按規(guī)定進(jìn)行檢修。經(jīng)檢修達(dá)不到臨床使用安全標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)學(xué)裝備不得再用于臨床。
第九條、
發(fā)生醫(yī)學(xué)裝備臨床使用不良反應(yīng)及安全事件時臨床科室應(yīng)及時處理并上報設(shè)備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監(jiān)督管理局。
第十條、
嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》、《醫(yī)療廢物管理條例》有關(guān)規(guī)定對消毒器械和一次性使用耗材相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審核。一次性使用耗材按相關(guān)法律規(guī)定不得重復(fù)使用。按規(guī)定可以重復(fù)使用的應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進(jìn)行效果監(jiān)測。醫(yī)護(hù)人員在使用各類醫(yī)用耗材時應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對其規(guī)格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的'嚴(yán)禁使用并及時上報藥劑科。
第十一條、
臨床使用的植入與介入類醫(yī)學(xué)裝備名稱、關(guān)鍵性技術(shù)參數(shù)及唯一性標(biāo)識信息應(yīng)當(dāng)記錄到病歷中。
第十二條、
制定醫(yī)學(xué)裝備安裝、驗收、使用的相關(guān)制度。
第十三條、
對在用設(shè)備類醫(yī)學(xué)裝備的預(yù)防性維護(hù)、檢測與校準(zhǔn)、臨床應(yīng)用效果等信息進(jìn)行分析與風(fēng)險評估以保證在用設(shè)備類醫(yī)學(xué)裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質(zhì)量。
第十四條、
在大型醫(yī)學(xué)裝備使用科室的明顯位置公示有關(guān)醫(yī)用設(shè)備的主要信息，包括醫(yī)學(xué)裝備名稱、注冊證號、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、啟用日期和設(shè)備管理人員等內(nèi)容。
第十五條、
遵照醫(yī)學(xué)裝備技術(shù)指南和有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程由相關(guān)科室定期對大型醫(yī)學(xué)裝備使用環(huán)境進(jìn)行測試、評估和維護(hù)。
第十六條、
對于生命支持設(shè)備和重要的相關(guān)設(shè)備制訂相應(yīng)應(yīng)急備用方案。
第十七條、
醫(yī)學(xué)裝備保障技術(shù)服務(wù)全過程及其結(jié)果均應(yīng)當(dāng)如實記錄并存檔。
制度與流程7
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保MIS系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記手工明細(xì)賬并與MIS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重新進(jìn)行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務(wù)部反映，以便及時調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。
二、入庫管理
1、物料進(jìn)倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入賬。
2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
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四、報表及其他管理
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細(xì)表等每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需要報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時地用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報財務(wù)部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當(dāng)月增減變動及月末結(jié)存情況編成報表，定期進(jìn)行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內(nèi)報送相關(guān)事業(yè)部及財務(wù)人員。
5、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴(yán)格按照6S要求、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
五、倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的.賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護(hù)工作。
六、倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。
制度與流程8
物業(yè)轄區(qū)水泵站管理辦法
人員配置:泵站值班工:1名,電工:1名
水泵開停車操作:
1、泵起動前,周圍要清潔,不得有防礙運行的雜物。
2、用手撥轉(zhuǎn)電機網(wǎng)葉,葉輪后無卡磨,轉(zhuǎn)動靈活。
3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確,用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)要靈活,從電機端看為順時針旋轉(zhuǎn)。
4、打開進(jìn)水閥,排氣(打開泵上小銅閥),使液體充分進(jìn)入泵腔內(nèi),直到整個管路充滿液體,然后開啟出口閥,合上起動按鈕,電機開始轉(zhuǎn)動。
5、逐調(diào)節(jié)出水閥的開度,使泵在額定狀態(tài)下工作,如壓力超過設(shè)定壓力,銷打開管道上回流閥。
6、當(dāng)泵轉(zhuǎn)速達(dá)到額定后,檢查壓力、電流,泵啟動2-3分鐘后,軸端密封填料不能過緊,池漏后<3滴/分,電機軸承處溫升<70℃,電機要無雜音、振動,如發(fā)現(xiàn)有不正常現(xiàn)象,應(yīng)立即停車,并報告相關(guān)人員,調(diào)換水泵進(jìn)行處理。
7、停車前先與相關(guān)人員聯(lián)系。
8、切斷電流,停車電機運行。作好停車記錄。
9、作好當(dāng)日水泵運行記錄。
檢查順序:
1、運行中的`水泵,要時刻注意泵內(nèi)有無不正常的摩擦聲音(填料是否過緊),電機有無雜音和振動等現(xiàn)象。
2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。(即壓力表的讀數(shù)正常和擺動不大)
3、水泵在大流量運行時,電機不能超電流長期運行。
4、運行中的泵,要經(jīng)常查看電流表,電壓電的波動是否正常。
5、定時查看運行中泵的盤根松緊是否合適,以滴水為佳,水滴不熱為宜。
6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。
7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。
8、查看開關(guān)柜外殼是否完整,接地是否良好,分合指示是否明顯正確。
9、泵進(jìn)行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪聲及振動增大時,要停車檢查,必要時要更換易損零件及軸承。
10泵長期停用,應(yīng)放盡泵內(nèi)液體。
11泵在運行過程中要有專人看管,以免發(fā)生意外。
以上各項發(fā)現(xiàn)問題,即時匯報、解決,并作好當(dāng)日運行記錄。
制度與流程9
萬和城銷售接待流程管理制度
一、來訪客戶接待
1、銷售人員在接待客戶之前,應(yīng)將所需資料、名片、便簽紙、計算器等準(zhǔn)備就緒,按照案場制定之接待客戶順序表依次迎接客戶,由銷售主管負(fù)責(zé)隨時抽查排位,銷售主管負(fù)責(zé)監(jiān)督排位情況;
2、客戶進(jìn)售樓處時,a位(第一順位)主動上前向客戶問好(歡迎參觀**萬和城),迎領(lǐng)客戶進(jìn)入售樓處,b位(第二順位)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)協(xié)助(倒水等),接待過程中應(yīng)首先遞出自己的名片,同時請問客戶貴姓,以便接待過程中對客戶稱謂;
3、非就餐時間,原則上a、b、c位不能離開前臺,如有特殊情況a位業(yè)務(wù)員需短暫離位,由b位業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接待,a位返回后,繼續(xù)保持a位;
4、就餐時間內(nèi),a位業(yè)務(wù)員離位,由b、c、d位業(yè)務(wù)員順延接待,a位返回后保持其原有排位順序;
5、業(yè)務(wù)員在接待客戶過程中,應(yīng)力求專業(yè)、嫻熟、詳盡的介紹樓盤情況,并自然地記錄下客戶的稱謂、聯(lián)系電話及購買意向,盡可能為下一步跟進(jìn)打好基礎(chǔ);特殊情況下可借助組長或主管為客戶解答;在帶客戶看模型或看房過程中,應(yīng)始終位于客戶左前方,并為客戶提供一切方便(如開門、開電梯、引路等);客戶離去時應(yīng)將其送至售樓處門外告別后方可返回;
6、每接待完一位客戶,應(yīng)及時、詳盡將客戶資料記錄下來,并反饋在當(dāng)日的`來人登記表中或b級卡中;
7、接待完客戶,應(yīng)及時清理談判桌,保持其整潔、干凈;
8、接待用語統(tǒng)一為標(biāo)準(zhǔn)普通話,接待過程中客戶用普通話,接待人員也用普通話,接聽來電也同樣執(zhí)行(如遇老鄉(xiāng)為拉近關(guān)系可運用鄉(xiāng)語)。
二、售樓處前臺接待制度
1、銷售人員每天接待順序依次排為a、b、c、d……位;
2、每接待一位客戶,由當(dāng)事銷售人員在客戶來訪登記上記錄,銷售主管監(jiān)督協(xié)調(diào)排位接待客戶,按輪接順序依次排位;
3、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或友公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入售樓處前臺必須全體起立以示尊重,并齊聲高喊“歡迎參觀”;
4、a位不得空位,如無故有空位出現(xiàn),追究a位責(zé)任;如a位已通知b位,而b位沒有及時補位,則追究b位責(zé)任,以此類推;
5、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立即回前臺補位;
6、如客戶來時a位正處理工作事務(wù),由b位接待客戶;a位處理完事務(wù)后補排a位,同上情況其余排位同事完事后仍歸原位;
7、銷售人員不得在控臺看任何無關(guān)房產(chǎn)銷售或房產(chǎn)類咨詢信息之報刊書籍;
三、來電接聽
1、來電接聽順序按電話輪接制度執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)接聽的業(yè)務(wù)員應(yīng)準(zhǔn)備好備忘錄,在鈴響三聲以內(nèi)拿起話筒,應(yīng)答為“您好!**萬和城售樓處,有什么可以幫到你”
3、耐心地聽對方把話說完,并記錄重點;
4、如果是業(yè)務(wù)咨詢類電話,應(yīng)準(zhǔn)確、簡潔地為客戶介紹,誠懇邀請客戶親臨售樓處詳盡了解,并順其自然地留下客戶的姓名、電話及其它資料,同時把自己的姓名、電話留給客戶,以便客戶以后向你咨詢;
5、對于有疑問的地方要提問,重點處如數(shù)據(jù)、時間、地點等要復(fù)述確認(rèn)一下;
6、若對方要找的人不在或正在接待其他客戶,可告之客戶該業(yè)務(wù)人員正在接待其他客戶,請對方留言,事后通知到對方要找的人,或?qū)⒋穗娫掁D(zhuǎn)到相關(guān)部門(組長)去處理,切忌自作主張或馬上掛掉電話;
7、道別后,待對方掛機后再輕輕放下聽筒;
8、電話接聽完畢,應(yīng)及時、詳盡將客戶資信記錄下來,并反饋在當(dāng)日的工作報告中。
四、接聽電話要領(lǐng)
1、理好內(nèi)容及準(zhǔn)備好可能需要的資料,再撥電話號碼,切勿在用餐、午休及晚間很晚的時候打電話;
2、簡單地互致問候;
3、有條理,有重點,明確清楚地講商談內(nèi)容,并同時顧及對方的反應(yīng),隨時調(diào)整自己說話的語氣和方式;
4、隨時將客戶相關(guān)資料正確及時填寫在來電登記表中;
5、商談完畢后,有禮貌地道別,注意要在對方掛機后再輕輕放下聽筒。
五、工作報告要求
1、銷售人員每天下班前按要求寫出當(dāng)日來人登記表并交給銷售主管審核;審核無誤再統(tǒng)一交給銷售經(jīng)理;
2、銷售人員每周日下班前應(yīng)將一周工作總結(jié)及下周工作計劃統(tǒng)一交至主管處;
3、每周日下班前由主管整理出售樓處上周成交報表及工作分析報告,上報至銷售經(jīng)理;
4、在樓盤銷售完畢后一周內(nèi),售樓處各級人員均根據(jù)自己的銷售情況匯總一份銷售總結(jié),統(tǒng)一由銷售主管交至銷售經(jīng)理;其中銷售經(jīng)理的銷售總結(jié)交至營銷總監(jiān);
5、工作報告內(nèi)容要求:來訪客戶情況、接聽來電情況、客戶跟進(jìn)情況、成交情況、銷售中遇到的問題、工作建議等;
6、每周一銷售經(jīng)理與主管、銷售員主持研討會,負(fù)責(zé)解答工作報告中的問題,并對當(dāng)天工作中成功和失敗的案例進(jìn)行分析,將相關(guān)重要事項傳達(dá)至銷售員。
制度與流程10
.引言
泵站是水利工程建設(shè)中不可缺少的一部分,它既要承擔(dān)該區(qū)域的防洪、除澇、灌溉、調(diào)水和供水等工作重任,而泵站的主要用途是農(nóng)田排灌、城市給排水以及跨流域調(diào),對合理配置水資源起著積極的作用。泵站與其它水利上程建設(shè)不同,無需修建擋水和引水建筑物,還不會影響生態(tài)環(huán)境和其它資源,受自然條件影響小,投資較少、生產(chǎn)成本低、便于投入使用。但泵站在平時的運轉(zhuǎn)中,由于各種消耗.會引起各方面的障礙,維護(hù)較為困難。因此,對泵站進(jìn)行科學(xué)的管理,提高運行效率成為泵站管理人員未來工作的重點之一。
泵站工程的興建,是為農(nóng)田灌排和城鄉(xiāng)供水等創(chuàng)造一個良好的條件,而管好用好泵站工程,充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益,更好地為農(nóng)業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)各部門服務(wù),還需要加強科學(xué)管理。
泵站工程的管理包括組織管理、技術(shù)管理、經(jīng)濟(jì)管理等。泵站管理的主要內(nèi)容和任務(wù)是根據(jù)泵站技術(shù)規(guī)范和國家的有關(guān)規(guī)定,制定泵站的遠(yuǎn)行、維護(hù)、檢修、安全等技術(shù)規(guī)程和規(guī)章制度;搞好泵站的機電設(shè)備、工程設(shè)施、供水、排水等管理工作;完善管理機構(gòu)。建立健全崗位責(zé)任制,制定考核、評比和獎懲制度,提高管理隊伍的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì),認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,開展技術(shù)改造、技術(shù)革新和科學(xué)試驗,應(yīng)用和推廣新技術(shù);按照泵站技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的要求,考核泵站管理工作等。本節(jié)著重介紹機組運行和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面的一些問題。
一、機組的運行
機組試運行以后,并經(jīng)工程驗收委員會驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應(yīng)組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術(shù)資料,學(xué)習(xí)操作規(guī)程,然后進(jìn)行分工,按專業(yè)對設(shè)備進(jìn)行全面檢查,電氣作模擬試驗。
在泵站的水工建筑物和主要機電設(shè)備安裝、試驗、驗收完成之后,正式投入運行之前,都必須按照 204-86《泵站技術(shù)規(guī)范(安裝分冊)》的要求進(jìn)行機組的試運行。一切正常后方可投入運行、管理、維護(hù)工作。
(一)試運行的目的和內(nèi)容
1.試運行的目的
�、�.參照設(shè)計、施工、安裝及驗收等有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及其技術(shù)文件的規(guī)定,結(jié)合泵站的具體情況,對整個泵站的土建工程機、電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)的安裝進(jìn)行全面系統(tǒng)的質(zhì)量檢查和鑒定,以作為評定工程質(zhì)量的依據(jù)。
�、�.通過試運安裝工程質(zhì)量符合規(guī)程、規(guī)范要求,便可進(jìn)行全面交接驗收工作,施工、安裝單位將泵站移交給生產(chǎn)管理單位正式投人運行。
2..試運行的內(nèi)容
機組試運行工作范圍很廣,包括檢驗、試驗和監(jiān)視運行,它們相互聯(lián)系密切。由于水泵機組為首次啟動,而又以試驗為主,對運行性能均不了解,所以必須通過一系列的試驗才能掌握。其內(nèi)容主要有:
�、�.機組充水試驗。
�、�.機組空載試運行
�、�.機組負(fù)載試運行
⑷.機組自動開停機試驗。
試運行過程中、必須按規(guī)定進(jìn)行全面詳細(xì)的記錄,要整理成技術(shù)資料,在試運行結(jié)束后,交鑒定、驗收、交接組織,進(jìn)行正確評估并建立檔案保存。
(二)試運行的程序
為保證機組試運行的安全、可靠,并得到完善可靠的技術(shù)資料,啟動調(diào)整必須逐步深入,穩(wěn)步進(jìn)行。
1.試運行前的準(zhǔn)備工作
試運行前要成立試運行小組,擬定試運行程序及注意事項,組織運行操作人員和值班人員學(xué)習(xí)操作規(guī)程、安全知識,然后由試運行人員進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查。
試運行現(xiàn)場必須進(jìn)行徹底清掃,使運行現(xiàn)場有條不紊,并適當(dāng)懸掛一些標(biāo)牌、圖表,為機組試運行提供良好的環(huán)境條件和協(xié)調(diào)的氣氛。
⑴流道部分的檢查。具體工作有:
1).封閉進(jìn)人孔和密封門。
2).在靜水壓力下,檢查調(diào)整檢修閘門的啟閉;對快速閘門、工作閘門、閥門的手動、自動作啟閉試驗,檢查其密封性和可靠性。
3).大型軸流泵應(yīng)著重流道的密封性檢查,其次是流道表面的光滑性。清除流道內(nèi)模板和鋼筋頭,必要時可作表面鏟刮處理,以求平滑。流道充水,檢查進(jìn)人孔、閥門、砼結(jié)合面和轉(zhuǎn)輪外殼有無滲漏。
4).離心泵抽真空檢查真空破壞閥、水封等處的密封性。
⑵水泵部分的檢查。
1).檢查轉(zhuǎn)輪間隙,并做好記錄。轉(zhuǎn)輪間隙力求相等,否則易造成機組徑向振動和汽蝕。
2).葉片軸處滲漏檢查。
3).全調(diào)節(jié)水泵要作葉片角度調(diào)節(jié)試驗。
4).技術(shù)供水充水試驗,檢查水封滲漏是否符合規(guī)定或橡膠軸承通水冷卻或潤滑情況。
5).檢查軸承轉(zhuǎn)動油盆油位及軸承的密封性。
�、请妱訖C部分的檢合。
1).檢查電動機空氣間隙,用白布條或薄竹片拉掃,防止雜物掉入氣隙內(nèi),造成卡阻或電動機短路。
2).檢查電動機線槽有無雜物,特別是金屬導(dǎo)電物,防止電動機短路。
3).檢查轉(zhuǎn)動部分螺母是否緊固,以防運行時受振松動,造成事故。
4).檢查制動系統(tǒng)手動、自動的靈活性及可靠性;復(fù)歸是否符合要求;視不同機組而定頂起轉(zhuǎn)子0.003~0.005 ,機組轉(zhuǎn)動部分與固定部分不相接觸。
5).檢查轉(zhuǎn)子上、下風(fēng)扇角度,以保證電動機本身提供最大冷卻風(fēng)量。
6).檢查推力軸承及導(dǎo)軸承潤滑油位是否符合規(guī)定。
7).通冷卻水,檢查冷卻器的密封件和示流信號器動作的可靠性。
8).檢查軸承和電動機定子溫度是否均為室溫,否則應(yīng)予以調(diào)整;同時檢查溫度信號計整定位是否符合設(shè)計要求。
9).檢查核對電氣接線,吹掃灰塵,對一次和二次回路作模擬操作,并整定好各項參數(shù)。
10).檢查電動機的相序。
11).檢查電動機一次設(shè)備的絕緣電阻,做好記錄,并記下測量時的環(huán)境溫度。
12).同步電機檢查碳刷與刷環(huán)接觸的緊密性、刷環(huán)的清潔程度及碳刷在刷盒內(nèi)動作的靈活性。
2.機組空載試運行
�、�.機組的第一次啟動。經(jīng)上述準(zhǔn)備和檢查合格后,即可進(jìn)行第一次啟動。第一次啟動應(yīng)用手動方式進(jìn)行。一般都是空載啟動,這樣既符合試運行程序,也符合安全要求�？蛰d啟動是檢查轉(zhuǎn)動部件與固定部件是否有碰磨,軸承溫度是否穩(wěn)定,擺度、振動是否合格,各種表計是否正常,油、氣、水管路及接頭、閥門等處是否滲漏,測定電動機啟動特性等有關(guān)參數(shù),對運行中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理。
�、�.機組停機試驗。機組運行4~6 后,上述各項測試工作均已完成,即可停機。機組停機仍采用手動方式,停機時主要記錄從停機開始到機組完全停止轉(zhuǎn)動的時間。
�、�.機組自動開、停機試驗。開機前將機組的自動控制、保護(hù)、勵磁回路等調(diào)試合格,并模擬操作準(zhǔn)確,即可在操作盤上發(fā)出開機脈沖,機組即自動啟動。停機也以自動方式進(jìn)行。
3.機組負(fù)荷試運行
機組負(fù)載試運行的前提條件是空載試運行合格,油、氣、水系統(tǒng)工作正常,葉片角度調(diào)節(jié)靈活(指全調(diào)節(jié)水泵),各處溫升符合規(guī)定。振動、擺度在允許范圍內(nèi),無異常響聲和碰擦聲,經(jīng)試運行小組同意,即可進(jìn)行帶負(fù)荷運行。
⑴.負(fù)荷試運行前的檢查
1).檢查上、下游渠道內(nèi)及攔污柵前后有無漂浮,并應(yīng)妥善處理。
2).打開平衡閘,平衡閘門前后的靜水壓力。
3).吊起進(jìn)出水側(cè)工作閘門。
4).關(guān)閉檢修閘閥。
5).油、氣、水系統(tǒng)投入運行。
6).操作試驗真空破壞閥,要求動作準(zhǔn)確,密封嚴(yán)密。
7).將葉片調(diào)至開機角度。
8).人員就位,抄表。
�、曝�(fù)載啟動
上述工作結(jié)束即可負(fù)載啟動。負(fù)載啟動用手動或自動均可,由試運行小組視具體情況而定。負(fù)載啟動時的檢查、監(jiān)視工作,仍按空載啟動各項內(nèi)容進(jìn)行。如無抽水必要,運行6~8 后,若一切運行正常,可按正常情況停機,停機前抄表一次。
4.機組連續(xù)試運行
在條件許可的情況下,經(jīng)試運行小組同意,可進(jìn)行機組連續(xù)試運行。其要求是:
�、�.單臺機組運行一般應(yīng)在7 時累計運行72 或連續(xù)運行24 (均含全站機組聯(lián)合運行小時數(shù))。
�、�.連續(xù)試運行期間,開機、停機不少于3次。
⑶.全站機組聯(lián)合運行的時間不少于6 。
機組試運行以后,并經(jīng)工程驗收委員會驗收合格,交付管理單位。管理單位接管后,應(yīng)組織管理人員熟悉安裝單位移交的文件、圖紙、安裝記錄、技術(shù)資料,學(xué)習(xí)操作規(guī)程,然后進(jìn)行分工,按專業(yè)對設(shè)備進(jìn)行全面檢查,電氣作模擬試驗。一切正常即可投入運行、管理、維護(hù)工作。
(三)運行方式
水泵機組的運行方式是決定水系統(tǒng)管理方式的重要因素。而水系統(tǒng)的總體管理方式又反過來對水泵的運行方式給予一定的制約。在任何情況下,決定運行操作方式以及操作方法,都必須根據(jù)水泵機組的規(guī)模、使用目的、使用條件及使用的頻繁程度等確定,并使水泵機組安全可靠而又經(jīng)濟(jì)地運行。
一般條件下,水泵運行過程中從開始啟動到停機操作完畢,主水泵及輔助設(shè)備的操作都是這樣進(jìn)行的,但也有采取各機組單臺聯(lián)動操作或多臺聯(lián)動操作的,必要時由計量測試裝置發(fā)出相應(yīng)的指令進(jìn)行自動開停機操作。究竟采用何種操作方式,必須從水系總體的管理方式出發(fā),視其重要性、設(shè)施的規(guī)模、作用、管理體制等確定。運行方式有一般手動操作(單獨、聯(lián)動操作)和自動操作兩大類。
1.開機
對于離心泵為關(guān)閥起動。起動前,水泵和吸入管路必須充滿水并排盡空氣。當(dāng)機組達(dá)到額定轉(zhuǎn)速,壓力超過額定壓力后,打開閘閥,使機組投入正常運行。
對于軸流泵為開閥起動。起動前,應(yīng)向填料面上的接管引注清水,潤滑橡膠軸承。待動力機轉(zhuǎn)速達(dá)到額定值后,停止充水,完成起動任務(wù)。
2.運行
對于季節(jié)性運行的排灌泵站,投入運行時,應(yīng)做好以下工作。
�、�.在機組投入正常的排灌作業(yè)前,要進(jìn)行試運行,并應(yīng)檢查前池的淤積、管路支承、管體的完整以及各儀表和安全保護(hù)設(shè)施等情況。
⑵.開啟進(jìn)水閘門,使前池水位達(dá)設(shè)計水位,開啟吸水管路上的.閘閥(負(fù)值吸水時),或抽真空進(jìn)行充水;啟動補償器或其它啟動設(shè)備啟動機組,當(dāng)機組達(dá)到額定轉(zhuǎn)速,壓力超過額定壓力后(指離心泵機組),逐漸開啟出水管路上的閘閥,使機組投入正常運行。
�、�.觀察機組運行時的響聲是否正常。如發(fā)現(xiàn)過大的振動或機械撞擊聲,應(yīng)立即停機進(jìn)行檢修。
�、�.經(jīng)常觀察前池的水位情況,清理攔污柵上堵塞的枯枝、雜草、冰屑等,并觀測水流的含沙量與水泵性能參數(shù)的關(guān)系。
�、�.檢查水泵軸封裝置的水封情況。正常運行的水泵,從軸封裝置中滲漏的水量以每分鐘30~60滴為宜。滴水過多說明填料壓地過松,起不到水封的作用,空氣可能由此進(jìn)入葉輪(指雙吸式離心泵)破壞真空,并影響水泵的流量或效率。相反,滴水過少或不滴水,說明填料壓地太緊,潤滑冷卻條件差,填料易磨損發(fā)熱變質(zhì)而損壞,同時泵軸被咬緊,增大水泵的機械損失、使機組運行時的功率增加。
�、�.檢查軸承的溫度情況。經(jīng)常觸摸軸承外殼是否燙手,如手不能觸摸,說明軸承溫度過高。這樣將可能使?jié)櫥唾|(zhì)分解,摩擦面油膜被破壞,潤滑失效,并使軸承溫度更加升高,引起燒瓦或滾珠破裂,造成軸被咬死的事故。軸承的溫升、一般不得超過周圍環(huán)境溫度35°,軸承的溫度最高不得超過75°。運行中應(yīng)對冷卻水系統(tǒng)的水量、水壓、水質(zhì)經(jīng)常觀察。對潤滑油的油量、油質(zhì)、油管是否堵塞以及油環(huán)是否轉(zhuǎn)動靈活,也應(yīng)經(jīng)常觀察。
�、�.注意真空表和壓力表的讀數(shù)是否正常。正常情況下,開機后真空表和壓力表的指針偏轉(zhuǎn)一定數(shù)值后就不再移動,說明水泵運行已經(jīng)穩(wěn)定。如真空表讀數(shù)下降,一定是吸水管路或泵蓋結(jié)合面漏氣。如指針擺動,很可能是前池水位過低或者吸水管進(jìn)口堵塞。壓力表指針如擺動很大或顯著下降,很可能是轉(zhuǎn)速降低或泵內(nèi)吸入空氣。
�、�.機組運行時還應(yīng)注意各輔助設(shè)備的運行情況,遇到問題應(yīng)及時處理。
3.運行中的維護(hù)及故障處理
機組運行中可能會發(fā)生故障,但是一種故障的發(fā)生和發(fā)展往往是多種因素綜合作用的結(jié)果。因此,在分析和判斷一種故障時,不能孤立地靜止地就事論事,而要全面地、綜合地分析,找出發(fā)生故障的原因,及時而準(zhǔn)確地排除故障。水泵運行中,值班人員應(yīng)定時巡回檢查,通過監(jiān)測設(shè)備和儀表,測量水泵的流量、揚程、壓力、真空度、溫度等技術(shù)參數(shù),認(rèn)真填寫運行記錄,并定期進(jìn)行分析,為泵站管理和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核,提供科學(xué)依據(jù)。
水泵運行發(fā)生故障時,應(yīng)查明原因及時排除。泵故障及其故障原因繁多,處理方法各不相同。機組運行中常見的故障及排除方法列于表12-2-1、表12-2-2。離心泵、混流泵的故障原因和處理方法表。
4.停機
停機前先關(guān)閉出水閘門,然后關(guān)閉進(jìn)水管路上的閘閥(對離心泵而言)。對臥式軸流泵停機前應(yīng)將通氣管閘閥打開,再切斷電源,并關(guān)掉壓力表和真空表以及水封管路上的小閘閥,使機組停止運行。軸流泵關(guān)閉壓力表后,即可停機。
二、機組的檢修
水泵機組的檢修是運行管理中的一個重要環(huán)節(jié)安全、可靠運行的關(guān)鍵,必須認(rèn)真對待。
檢修的目的和要求:
為更好地為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活提供服務(wù),泵站中的所有設(shè)備均應(yīng)具備很高的運行可靠性,保證機組經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)。因此,對泵站所有的機電設(shè)備,必須進(jìn)行正常的檢查、維護(hù)和修理,更新那些難以修復(fù)的易損件,修復(fù)那些可修復(fù)的零件。
定期檢修:
定期檢修是機泵管理的重要組成部分,主要是解決運行中已出現(xiàn)并可修復(fù)的,或者尚未出現(xiàn)問題,按規(guī)定必須檢修的零部件。
定期檢修是為避免讓小缺陷變成大缺陷,小問題變成大問題,為延長機組使用壽命、提高設(shè)備完好率、節(jié)約能源創(chuàng)造條件。必須認(rèn)真地、有計劃地進(jìn)行。
定期檢修又分局部性搶修、解體大修和擴(kuò)大性大修三種。
(一).局部性檢修
是指運行人員可進(jìn)入直接接觸的部件、傳動部分、自動化元件及機組保護(hù)設(shè)備等,一般安排在運行間隙或冬季檢修期有計劃地進(jìn)行。主要項目有:
1).全調(diào)節(jié)水泵調(diào)節(jié)器銅套與油套的檢查處理。
2).水泵導(dǎo)軸承的檢查。水泵導(dǎo)軸承有橡膠軸承和油導(dǎo)軸承兩種。對橡膠軸承的磨損情況、漏水量、軸頸磨損等要檢查、記錄、處理。油導(dǎo)軸承大多是巴氏合金軸承、質(zhì)軟易磨損,密封效果不好,停機油盆進(jìn)水,泥沙沉淀,運行時磨損軸承、軸頸。特別是對未噴鍍或鑲包不銹鋼的碳鋼軸頸,為了解其銹蝕、磨損情況,應(yīng)定期檢查處理。
油導(dǎo)軸承密封裝置常見的有迷宮環(huán)、平板密封、空氣圍帶等。由于橡膠件的制作質(zhì)量及本身易于老化等,若是季節(jié)性泵站,停機時間長,空氣圍帶長期處于充氣膨脹狀態(tài),因而損壞率高,應(yīng)定期檢查更換。
3).溫度計、儀表、繼電保護(hù)裝置等檢查、檢驗。這些是鑒定機組能否正常運行的依據(jù),要達(dá)到靈活、準(zhǔn)確。
4).上、下導(dǎo)軸承油槽油及透平油取樣化驗,根據(jù)化驗結(jié)果進(jìn)行處理。
5).軸瓦間隙及瓦面檢查。根據(jù)運行時溫度計的溫度,有目的檢查軸瓦間隙和軸面情況。
6).制動部分檢查處理。
7).機組各部分緊固件定位銷釘是否松動。
8).油冷卻器外觀檢查并通水試驗,看有無滲漏現(xiàn)象。
9).檢查葉輪、葉片及葉輪外殼的汽蝕情況和泥沙磨損情況,并測量記錄其程度。
10).測量葉片與葉輪外殼的間隙。
11).集水廊道水位自控部分準(zhǔn)確度的檢查及設(shè)備維護(hù)。
總之進(jìn)行局部性檢修的目的是為安全運行創(chuàng)造條件,至于檢修的時間間隔,可根據(jù)不同內(nèi)容和運行中發(fā)現(xiàn)的問題而定。
(二)機組解體大修所謂機組解體大修,是機組的大修。機組大修是一項有計劃的管理工作,是解決運行中經(jīng)大修方能消除的設(shè)備重大缺陷,以恢復(fù)機組的各項技術(shù)指標(biāo),機組大修包括解體、處理和再安裝三個環(huán)節(jié)。
機組的損壞有兩種:一是事故損壞,發(fā)生的機率很小。二是正常性損壞,如運行的摩擦磨損、汽蝕損壞、泥沙磨損、各種干擾引起的振動、交變應(yīng)力的作用和腐蝕、電氣絕緣老化等。
在規(guī)定的大修周期內(nèi),如機組運行并沒有出現(xiàn)明顯的異常現(xiàn)象,同時又可預(yù)測在以后一定時期內(nèi)仍能可靠地運行,則可適當(dāng)延長大修的時間。如機組能正常運行,而硬要按規(guī)定的大修周期來拆卸機組的部件或機構(gòu),那將惡化機組的技術(shù)狀況。應(yīng)根據(jù)機組的工作情況及部件的損壞情況來確定檢修的規(guī)模。
(三)擴(kuò)大性大修當(dāng)泵房由于基礎(chǔ)不均勻沉陷等而引起機組軸線偏移、垂直同心度發(fā)生變化,甚至固定部分也因此而受影響,有嚴(yán)重的事故隱患;或者零部件嚴(yán)重磨損、損壞,導(dǎo)致整個機組性能及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)嚴(yán)重下降而必須進(jìn)行整機解體,重新修復(fù)、更換、調(diào)整,并進(jìn)行部分改造,必要時對水工部分進(jìn)行修補。
結(jié)語
泵站是水提供勢能和壓能,解決無自流條件下的排灌、供水和水資源調(diào)配唯一動力來源,而泵站電氣設(shè)備管理與維護(hù)是保證泵站正常運行的 關(guān)鍵之一,電氣設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)不僅要總結(jié)經(jīng)驗,更要不斷完善與創(chuàng)新,以提高運行效益。
制度與流程11
物業(yè)轄區(qū)水泵站運行管理規(guī)程
一、備用水泵的管理
1、所有備用泵,每月應(yīng)進(jìn)行一次預(yù)防性運行,也可利用倒換水泵進(jìn)行預(yù)防性運行,運行時間約為2-3分鐘,每次預(yù)運行均記錄在《水泵房(站)值班記錄表》的記事欄上。
2、所有備用泵,每天應(yīng)盤車一次以上,使泵軸轉(zhuǎn)動5400。
二、水泵運行中的管理事項
1、根據(jù)區(qū)內(nèi)用水變化情況和消防時的實際需要,隨時調(diào)整水泵的`運行,做到安全,經(jīng)濟(jì)運行。
2、按規(guī)定時間巡視泵房,仔細(xì)觀察有關(guān)的儀表、指示燈及水泵運行是否正常,發(fā)現(xiàn)情況及時處理。
3、隨時注意水泵及電機的溫升。
4、隨時注意水泵填料函漏水要適中,保證有水滴出。每分鐘10~20滴為宜,滲出量不能太大,如滲出量太大,應(yīng)適當(dāng)壓緊填料。
5、用機油潤滑的水泵,應(yīng)經(jīng)常檢查油位和油質(zhì),油不足應(yīng)加油,油質(zhì)變白要更換,更換機油和油質(zhì)記錄在記錄表的記事欄上。
三、蓄水池運行管理
1、蓄水池是要害部位,未經(jīng)允許不得在水池區(qū)內(nèi)活動和進(jìn)入池內(nèi)。
2、池區(qū)內(nèi)應(yīng)保持清潔,不得堆放垃圾。
3、水池上人孔蓋應(yīng)加鎖并經(jīng)常檢查。
4、水池進(jìn)水閥應(yīng)經(jīng)常檢查,如失靈應(yīng)及時查明原因,排除故障或通知檢修,進(jìn)水閥應(yīng)經(jīng)常輪換使用,保證閥門靈活。
5、要經(jīng)常注意水池水位變化,特別注意低水位和溢水水位,防止產(chǎn)生溢水和水泵抽空現(xiàn)象。
6、水池每半年至少清洗一次,清洗時應(yīng)遵守有關(guān)規(guī)定,并認(rèn)真填寫好《水池水箱清洗記錄》。
制度與流程12
一、教學(xué)流程管理的責(zé)任主體：
學(xué)校在編在崗的教師
二、教學(xué)工作總要求：
1、熟悉教學(xué)計劃，鉆研課程標(biāo)準(zhǔn)，掌握教材的內(nèi)在聯(lián)系，并根據(jù)課標(biāo)要求和學(xué)生實際制定好學(xué)期授課計劃。
2、按照教學(xué)常規(guī)和備課規(guī)程要求，認(rèn)真進(jìn)行單元備課、課時備課，寫好教案，設(shè)計教法，指導(dǎo)學(xué)法，體現(xiàn)德育，全面貫徹教育方針。
3、教師要精心搞好課堂教學(xué)，努力提高每一節(jié)課的教學(xué)質(zhì)量。做到教學(xué)目的明確、講授正確、教法得當(dāng)、語言清晰、板書工整、組織嚴(yán)密、理論聯(lián)系實際，有效地利用課堂35分鐘。
4、要重視課堂教學(xué)實效，掌握學(xué)生對知識的吸收率和鞏固率，收集教學(xué)信息和反饋信息，做好課后反思。針對學(xué)生實際做好培優(yōu)、補差工作，因材施教，加強教學(xué)的針對性，努力提高教學(xué)質(zhì)量。
5、用先進(jìn)的教育思想指導(dǎo)教學(xué)，寓思想教育于教學(xué)活動之中，有機地對學(xué)生進(jìn)行思想教育，認(rèn)真執(zhí)行課堂教學(xué)常規(guī)和學(xué)校對學(xué)生管理的各項規(guī)章制度，執(zhí)行教師施教行為規(guī)范，不斷提高學(xué)生學(xué)習(xí)的自覺性、主動性。
6、精心布置作業(yè)，對作業(yè)要及時收發(fā)、認(rèn)真批改，講求實效，搞好講評活動。作業(yè)的留、收、改、評都要嚴(yán)格規(guī)范，要加強課堂練習(xí)、認(rèn)真指導(dǎo)，努力做到當(dāng)堂鞏固，提高教學(xué)效果。
7、加強對學(xué)生平時的`考核考查，期末考試前，一定要制定復(fù)習(xí)計劃，認(rèn)真上好復(fù)習(xí)課，考試后做好質(zhì)量分析，制定改進(jìn)措施。
8、要按時積極參加教工學(xué)習(xí)和組內(nèi)的教研活動，努力提高政治、業(yè)務(wù)水平。
9、不斷自我提高，積極撰寫教學(xué)隨筆、案例，學(xué)期結(jié)束后，要對本學(xué)期教學(xué)工作做出書面總結(jié)，寫好專題總結(jié)或論文，并交教導(dǎo)處存檔。
10、完成學(xué)校交給的臨時任務(wù)。
三、教學(xué)流程管理的基本要求：
（一）備課
1、準(zhǔn)確分析教材的編排特點及重點訓(xùn)練項目。
2、實事求是分析班級和學(xué)生的情況。
3、確定切實可行的教學(xué)、教研、教改的方法措施。
4、確定全冊教材掌握知識，培養(yǎng)能力的教學(xué)要求。
5、根據(jù)教材與班級的實際安排教學(xué)進(jìn)度。
6、每章節(jié)（每單元）、每篇課文、每教時要有明確具體的教學(xué)目標(biāo)和重點難點，精心設(shè)計教學(xué)，及時記錄目標(biāo)達(dá)成度及問題解決情況。
7、教學(xué)過程設(shè)計服務(wù)于教學(xué)目標(biāo)，使用合理的教學(xué)策略，有突出重點難點的具體教學(xué)步驟。
8、分層次精心設(shè)計練習(xí)，能滿足不同層次學(xué)生的需求。
9、板書設(shè)計明確、簡潔、合理。
10、作業(yè)布置內(nèi)容具體、適量。
11、課后有針對性地進(jìn)行教學(xué)反思，寫好教后感（成敗實例）。
12、有一定的備課余量（暑假四周、寒假兩周、平時一周），每學(xué)期語、數(shù)、英精備課至少15周次，技能學(xué)科至少12周次。
（二）上課
1、課前準(zhǔn)備充分，按時上課不拖堂。
2、按備課要求進(jìn)行教學(xué)，無隨意性。
3、組織教學(xué)活動層次清晰，內(nèi)容與密度安排恰當(dāng)，知識傳授準(zhǔn)確無誤。
4、提問設(shè)計有啟發(fā)性、探究性，突出積極引導(dǎo)學(xué)生參與學(xué)習(xí)的過程研究，關(guān)注課堂教學(xué)問題生成性及多元化的發(fā)展。
5、板書設(shè)計有序，提綱挈領(lǐng)，書寫工整無誤。
6、語言表達(dá)正確、精練、條理清楚、重點突出。
7、運用現(xiàn)代教育輔助手段進(jìn)行教學(xué)，教學(xué)媒體優(yōu)化，操作或示范準(zhǔn)確熟練。
8、課堂教學(xué)與課題研究有機結(jié)合，用新的教育教學(xué)理念，不斷改革創(chuàng)新，提高課堂教學(xué)效率。
（三）作業(yè)
1、內(nèi)容符合教材要求，量適度。
2、格式統(tǒng)一，書寫工整規(guī)范。
3、批改及時認(rèn)真，符號統(tǒng)一。
4、訂正無罰抄并能及時批改。
5、設(shè)計一定量的能力作業(yè)，并給予學(xué)生適度的輔導(dǎo)。
（四）輔導(dǎo)
1、貫徹因材施教原則，做到熱情、耐心和細(xì)致。
2、制定輔導(dǎo)計劃，確定輔導(dǎo)對象、時間和內(nèi)容，措施要落實。
3、重視有個性特長和學(xué)習(xí)困難學(xué)生的輔導(dǎo)，教師應(yīng)根據(jù)教學(xué)計劃，教學(xué)的需要和學(xué)生的興趣、愛好，指導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)，發(fā)展學(xué)生的個性特長。做到課內(nèi)課外結(jié)合，集體個人結(jié)合。
4、教師對學(xué)習(xí)有困難的學(xué)生應(yīng)詳細(xì)分析學(xué)生情況，根據(jù)學(xué)生的問題所在， 制定輔導(dǎo)措施、建立學(xué)困生成長檔案。
（五）考查
1、加強平時考查，及時反饋信息，幫助改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，克服知識缺陷。
2、做好期末的質(zhì)量監(jiān)控工作，重點做好學(xué)習(xí)困難學(xué)生考后輔導(dǎo)工作。
3、改革考試形式，可采用口試、操作型、競賽型、能力型等形式。
4、嚴(yán)格控制考試和書面測試的次數(shù)，努力做到少而精。
5、認(rèn)真批改試卷，嚴(yán)格合理評分。
6、班級的考查情況作為評價教師教學(xué)成效的依據(jù)之一。
（六）活動
1、根據(jù)學(xué)科特點開展課外活動，做到定時、定點、定內(nèi)容。
2、活動內(nèi)容豐富，注重學(xué)生的能力培養(yǎng)。
3、活動形式多樣，提高學(xué)生的興趣。
4、學(xué)生參與活動的面要廣。
5、技能學(xué)科教師每周利用課外一小時的時間對學(xué)生進(jìn)行指導(dǎo)。
制度與流程13
1．提前半個小時參加中層管理例會，按照《中層管理例會制度》有關(guān)規(guī)定；
2．點名前檢查各自負(fù)責(zé)小組人員的儀容儀表及工作用具；
3．點名后安排各自組員打掃工作區(qū)域及準(zhǔn)備工作；
4．各自負(fù)責(zé)組員開小組例會，例會主要傳達(dá)上級指示，注意事項及工作安排；
5．營業(yè)前按各自負(fù)責(zé)區(qū)域靈活安排組員站位迎客；
6．營業(yè)中協(xié)助組員服務(wù)好工作區(qū)域顧客；
7．根據(jù)工作區(qū)域現(xiàn)場情況調(diào)動組員工作安排；
8．負(fù)責(zé)本區(qū)域的衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量及其他的監(jiān)督，并協(xié)助和配合其他部門的工作；
9．在監(jiān)督中出現(xiàn)各種問題，在權(quán)利范圍內(nèi)的可立即糾正，并做好記錄，如權(quán)利范圍外應(yīng)立即報告上級主管并做好記錄；
10．隨時和咨客部保持聯(lián)系，讓其知道現(xiàn)場客座情況；
11．隨時服從現(xiàn)場上級管理層的`調(diào)動和安排；
12．營業(yè)結(jié)束后安排組員做好衛(wèi)生工作及其他工作，并檢查合格后上報主管；
13．做好本組的現(xiàn)金收報表，并上交上級主管；
14．接到通知點名后安排各自組員迅速集合點到，并聽從上級主管的當(dāng)日工作總結(jié)；
15．下班后安排員工更衣回家，各自回工作區(qū)域再復(fù)查一遍，無任何情況方可下班。
制度與流程14
第一條采購部門的劃分
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的`方式進(jìn)行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價、議價結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則公司不予認(rèn)可價格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時，應(yīng)立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進(jìn)行議價，議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準(zhǔn)
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
價格及質(zhì)量的復(fù)核
第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供
1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
制度與流程15
第一章總則
第一條為規(guī)范erp系統(tǒng)的管理，特制定本制度。
第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。
第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司kpi目標(biāo)考核體系。
第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理、財務(wù)管理七大類模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定。
第五條erp項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個erp項目的實施負(fù)總責(zé)。其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由生產(chǎn)副助理任組長，各部門經(jīng)理組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。erp系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；
第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。
第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作手冊和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。
第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，erp系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；
第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。
第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。
第十二條erp系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。
第二章崗位說明
第十三條系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊（erp實施小組）
（一）系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊—erp實施小組長
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；
2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)文件等；
3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等；
4、對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序?qū)傩圆糠郑?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；
5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；
6、協(xié)助做好kpi考核工作；
（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)—研發(fā)部經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時，必須在一個工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；
（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理——資料組文員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；
2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數(shù)；
3、不能隨意改變各項物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；
4、保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時，及時通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；
5、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時間內(nèi)查清情況，如確有錯誤，應(yīng)及時糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；
6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；；
7、保證物料bom與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；
8、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；
9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個小時內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入k/3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控
2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗方式、檢驗方案等；
3、系統(tǒng)提供員提供的物料bom單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項物料必須為外購件，自制件物料必須有一個或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內(nèi)容包括：版本號、子項物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——物料、計量單位、bom維護(hù)、工程變更
合作部門：生管計劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財務(wù)部
第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、銷售管理模塊—生管部主管
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；
2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；
3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等；
4、如有特殊情況或訂單變更時，應(yīng)及時通知銷售訂單處理員；
5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；
6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯誤及時指導(dǎo)糾正；
（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；
2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；
3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳；
4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；
5、保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；
6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部主管；
k/3工作流程：
1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反饋給部門主管審核確認(rèn)——列印交財務(wù)——通知下層用戶；
2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理
合作部門：工程部、財務(wù)部
第十五條計劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、計劃數(shù)據(jù)管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)計劃運算方案、計劃展望期等計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；
2、負(fù)責(zé)檢查計劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門；
4、負(fù)責(zé)定期運行mrp物料需求運算，可以每兩個工作日進(jìn)行一次，計算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行mrp運算；
5、計劃有變動時，及時調(diào)整并維護(hù)、重運行mrp物料需求計劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；
6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運算單據(jù)錯誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計劃——方案設(shè)置、物料需求計劃——mrp計算、采購管理——采購申請；
合作部門：工程部、物流部、采購部
（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員
主要職責(zé)：
1、根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管理員mrp計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善，在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；
2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；
3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；
4、發(fā)現(xiàn)上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決
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5、因產(chǎn)品bom錯誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時內(nèi)立即更新；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單
合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部
k/3工作流程：
1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料bom是否正確，然后對其作mrp運算——調(diào)整審核生成的采購申請單——通知采購部門；
2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；
第十六條采購管理模塊（采購部）
（一）、采購管理模塊——采購部主管
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；
2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；
3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素�，編寫流程圖；
4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知采購訂單處理員。
5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；
6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指導(dǎo)糾正；
7、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、采購訂單處理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；
2、對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財務(wù)部門；
4、當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；
5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時關(guān)閉；
6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報告，在有關(guān)錯誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；
7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務(wù)部；
k/3工作流程：
1、收到簽發(fā)采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財務(wù)；
2、根據(jù)生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理
合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財務(wù)部
第十七條倉庫管理模塊（物流部）
（一）、倉存管理模塊—物流部主管
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；
2、負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；
3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；
4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
5、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時性和準(zhǔn)確性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員
主要職責(zé)：
1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的.倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知各相關(guān)部門；
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2、在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核、列印交財務(wù)部；
3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確認(rèn)審核、列印交財務(wù)部門；
4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；
5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個小時內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；
6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正；
7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；
8、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。
9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時準(zhǔn)確；
10、以上各項操作要謹(jǐn)慎，否則會影響系統(tǒng)各項庫存的準(zhǔn)確性；
11、負(fù)責(zé)每月月初核對實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報告部門主管；
12、照各個物料的盤點周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點作業(yè)流程盤點前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點表交倉管員物料盤點；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點
合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財務(wù)部
第十八條車間管理模塊（生產(chǎn)部）
（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；
3、傳送經(jīng)計劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯誤及時與計劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；
4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報單，并跟蹤執(zhí)行情況；
5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、生產(chǎn)流程控制員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；
2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；
3、在生產(chǎn)任務(wù)單報告完成后，反沖原材料；
4、以上操作應(yīng)及時進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；
5、定時對比車間實際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯誤及時報告部門主管，必要時申請庫存事務(wù)盤點處理；
6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時應(yīng)及時上報部門主管，或及時通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時解決應(yīng)上報項目組采取措施；
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7、每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，并及時糾正。
（三）、車間數(shù)據(jù)管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計劃單，并正派或倒排計劃單后審核確認(rèn)；
2、根據(jù)排產(chǎn)的計劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；
3、在派工序計劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實際使用情況，完成物料退庫；
4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤；
5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個生產(chǎn)進(jìn)度；
6、所有操作要及時、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理
合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部
第十九條財務(wù)管理模塊（財務(wù)部）
（一）、總賬管理員—財務(wù)部主管
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；
2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財務(wù)模塊核對科目總賬；
3、結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財務(wù)報表；
4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志，和it部相關(guān)人員解決問題；
5、提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；
6、針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合k/3的特點，提出合適的財務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；
7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；
8、維護(hù)更新部門操作手冊。
（二）、成本控制員
主要職責(zé)：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價格，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；
3、及時過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；
4、及時就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；
5、指導(dǎo)公司報廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。
（三）、應(yīng)付賬款管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)審核采購訂單的價格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價；
2、及時跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；
3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財務(wù)事務(wù)處理；
4、月結(jié)時跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；
5、及時檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項稅暫估；
6、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實的往來。
（四）、應(yīng)收賬款管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價、扣點、金額等，發(fā)現(xiàn)錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；
2、及時打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；
3、及時處理已交貨的銷售訂單；
4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財務(wù)子系統(tǒng)；
5、及時處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；
6、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時解決、糾正；
7、如發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知財務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項目組反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯誤。
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系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理
合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部
第二十條系統(tǒng)管理
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見k/3日常維護(hù)操作手冊、計算機系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊）；
3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；
4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實施；
6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；
第三章危機預(yù)防及應(yīng)急處理辦法
第二十一條數(shù)據(jù)備份：it部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。
第二十二條it部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運行情況，做好運行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理；同時通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行及數(shù)據(jù)安全；
第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時，it部必須在第一時間把相關(guān)情況向上級匯報并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據(jù)當(dāng)時具體情況制定計劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運行。
第二十四條各相關(guān)職能部門在收到it部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；
第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運轉(zhuǎn)，特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由it部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實施。
第四章獎懲辦法
第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為erp考核分?jǐn)?shù)乘以erp考核占kpi考核的權(quán)重的值。
第二十七條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯誤的，每次扣10分。
第二十八條各崗位人員因操作時不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯誤的每次扣5分。
第二十九條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯誤沒有及時被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。
第三十條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項目組，導(dǎo)致錯誤延續(xù)的，每次扣5分。
第三十一條各崗位人員如沒有在規(guī)定時限內(nèi)對其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。
第三十二條由于沒有及時制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運行的，每次扣5分。
第三十三條對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50％處罰。
第三十四條建立激勵機制，針對各用戶的工作情況由項目組分別設(shè)立一個激勵基數(shù)，與年終獎掛鉤，以此激勵大家的積極性和責(zé)任感。
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