制度與流程
在現(xiàn)在社會(huì)，很多地方都會(huì)使用到制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的制度與流程，僅供參考，歡迎大家閱讀。
制度與流程1
為確保城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)（以下簡稱“職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)�！保┲贫纫�(guī)范運(yùn)行，切實(shí)減輕參保城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民（以下簡稱“參保職工和居民”）醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，引導(dǎo)參保職工和居民合理選擇醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，使職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)�；鸶雍侠�、安全、平穩(wěn)運(yùn)行，參照國家有關(guān)要求制定本制度。
一、總體要求
實(shí)行分級(jí)診療制度，是落實(shí)“首診在基層，分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“小病不出村，常見病不出鄉(xiāng)，大病不出縣，急、危、重癥和疑難雜癥不出省”的一項(xiàng)重要措施，是強(qiáng)化基金支出管理，降低參保職工和居民醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)的一項(xiàng)重要舉措。職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)要切實(shí)加強(qiáng)政策宣傳，使參保職工和居民住院流向趨于合理，要嚴(yán)格執(zhí)行職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保分級(jí)診療制度，建立健全工作制度，確保分級(jí)診療制度得以規(guī)范、有效落實(shí)。
二、分級(jí)診療和轉(zhuǎn)診程序
�。ㄒ唬┓旨�(jí)診療和轉(zhuǎn)診基本程序。參�；颊咝枳。ㄞD(zhuǎn)）院，應(yīng)在統(tǒng)籌地區(qū)內(nèi)遵循“鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心或一級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（首診醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)）→二級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)→三級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)”分級(jí)診療和轉(zhuǎn)診的程序。無鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院或社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)），由統(tǒng)籌地區(qū)或縣（市、區(qū)）經(jīng)辦機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際確定參保職工和居民住院首診醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，原則上可在統(tǒng)籌區(qū)域內(nèi)自主選擇定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院。在統(tǒng)籌區(qū)域外住院治療，須經(jīng)相應(yīng)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)定且通過職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦部門審批。
�。ǘ┺D(zhuǎn)診審批程序。參保職工和居民在首診醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就診，經(jīng)醫(yī)生確認(rèn)無法診治的疾病，首診醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)出具《審批表》，并經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長或社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心主任簽字、單位蓋章后轉(zhuǎn)往二級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。在二級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)無法救治的疾病，由二級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)出具《審批表》，經(jīng)二級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)主管院長簽字、單位蓋章，經(jīng)縣（區(qū)、市）級(jí)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)審批出具《審批表》后轉(zhuǎn)往三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
�。ㄈ┨厥馇闆r住院審批程序。離退休定居內(nèi)地，省內(nèi)異地居住，縣、鄉(xiāng)（社區(qū)）醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)確認(rèn)必須向上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)診的特殊、急、危、重癥參�；颊�，參保的異地就讀大學(xué)生，參保的外地務(wù)工農(nóng)民工，參保職工和居民在出差、旅游、探親途中突發(fā)急、危、重癥患者可以先按“就近、就急”的`原則進(jìn)行搶救和住院治療�；颊呋蚱浼覍賾�(yīng)在72小時(shí)告知當(dāng)?shù)芈毠ず统青l(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，并在7個(gè)工作日內(nèi)由家屬憑醫(yī)生開具的急診（或病重、病危）通知書到統(tǒng)籌地區(qū)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理備案和審批手續(xù)。
（四）省外住院轉(zhuǎn)診審批程序。對于在省內(nèi)無法救治的疾病，由三級(jí)甲等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具《審批表》，并經(jīng)本統(tǒng)籌地區(qū)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保經(jīng)辦部門審批后出省治療。實(shí)行省外轉(zhuǎn)診患者個(gè)人需先承擔(dān)符合規(guī)定醫(yī)療費(fèi)用10%。
�。ㄎ澹⿲�(shí)行雙向轉(zhuǎn)診制度。轉(zhuǎn)入上一級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的患者，對診斷明確，經(jīng)治療病情穩(wěn)定，可在下一級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行治療和康復(fù)的，應(yīng)轉(zhuǎn)回下一級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
制度與流程2
一、請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素：
�。�1）請購的部門；
�。�2）請購單填寫人；
�。�3）請購的日期及需求時(shí)間；
（4）請購的物品名；
�。�5）請購的物品數(shù)量；
�。�6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購的`物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
�。�9）請購部門主管；
�。�10）請購單審核人；
�。�11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報(bào)規(guī)定
（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；
�。�2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；
�。�3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報(bào)的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
�。�5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�。�6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
�。�7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點(diǎn)
�。�1）采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
（2）接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；
�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲(chǔ)庫存；
�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
�。�2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
�。�3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；
�。�4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢價(jià)及其規(guī)定
1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；
6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2、對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫
�。�1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗(yàn)收物資；
�。�2）倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；
�。�3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。
制度與流程3
職工安全職責(zé)
一、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項(xiàng)安全制度,自覺遵守不違章。
二、隨時(shí)檢查自己使用的機(jī)器設(shè)備、工具、車輛等,要經(jīng)常保持良好,安全可靠。
三、認(rèn)真做好交接班工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并報(bào)告站長。
四、發(fā)現(xiàn)不安全因素要采取應(yīng)急措施,排除故障并報(bào)告站長。
五、發(fā)生任何事故,要保留現(xiàn)場,提供情況,及時(shí)報(bào)告,參加分析。
安技員崗位職責(zé)
安技員在主管領(lǐng)導(dǎo)下,共同完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作。其具體職責(zé)是:
一、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織推動(dòng)供熱生產(chǎn)中的安全工作,督促檢查勞動(dòng)保護(hù)法令、制度以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。
二、匯總安全技術(shù)措施計(jì)劃,參加新建、擴(kuò)建、改建、大修和挖潛、革新、改造工程項(xiàng)目的驗(yàn)收、試運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、經(jīng)常進(jìn)行現(xiàn)場檢查,組織、推動(dòng)供熱安全生產(chǎn),會(huì)同有關(guān)部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查,對安全供熱生產(chǎn)規(guī)章制度、安全裝置、安全操作每月、每季度分片進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào),積極協(xié)助解決。
四、對職工進(jìn)行安全供熱生產(chǎn)的宣傳教育。
五、督促有關(guān)部門按規(guī)定及時(shí)分發(fā)和合理使用個(gè)人防護(hù)用品、防暑降溫的工作。
六、進(jìn)行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。
(一)值班人員管理制度
1、值班人員要堅(jiān)守崗位,嚴(yán)禁脫崗、睡覺、打牌、閑談、喝酒等違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為發(fā)生,否則,因此所產(chǎn)生的一切后果,由責(zé)任者自負(fù)。
2、操作人員要經(jīng)常巡視,觀察儀表、設(shè)備是否正常,發(fā)現(xiàn)異�，F(xiàn)象及時(shí)處理,并上報(bào)站長,對出現(xiàn)異�，F(xiàn)象的原因及處理結(jié)果做好記錄。
3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場,清楚各路閥門所起的作用,以便在出現(xiàn)問題時(shí),妥善處理。
4、操作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)基本操作規(guī)程,掌握電控柜、控制箱的開關(guān)使用方法,電控柜、控制箱出現(xiàn)問題,要及時(shí)通知站長。
5、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng),由專人負(fù)責(zé),其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁操作。
6、站內(nèi)設(shè)備、管路出現(xiàn)問題時(shí),由站長組織處理,其他人員要服從安排。
7、值班人員要采取掛牌上崗,以便隨時(shí)檢查當(dāng)班人員的工作情況。
8、當(dāng)班人員交班接時(shí),要做好站內(nèi)衛(wèi)生,否則接班人員可拒絕接班。
9、值班人員要按記錄表所包括內(nèi)容做好記錄,交接班人員要在記錄表上簽字。
(二)維護(hù)保養(yǎng)清潔制度
各運(yùn)行人員應(yīng)熟悉所負(fù)責(zé)設(shè)備的性能及維護(hù)保養(yǎng)的要求。
設(shè)備要保持清潔,每班前要擦拭干凈,注油后要擦去油污,保持設(shè)備完好,對責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要經(jīng)常清掃。
供熱站的設(shè)備及各種閥門應(yīng)無滴漏。
水泵的油位應(yīng)保持正常,油質(zhì)清潔。
(三)事故報(bào)告制度
各崗操作人員必須認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程,加強(qiáng)巡查、及時(shí)處理隱患,嚴(yán)防事故發(fā)生。
對發(fā)生的各類事故,除及時(shí)處理外,要認(rèn)真填寫事故報(bào)告單,逐級(jí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo),不許瞞報(bào)、假報(bào)。
在處理事故時(shí)要判斷準(zhǔn)確,處理果斷。
4、對發(fā)生的事故做到“三不放過”
(1)事故原因不清不放過。
(2)職工沒有受到教育不放過。
(3)沒有防范措施不放過。
(四)交接班制度
供熱站的工作人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。
交班人員必須在交班前做到三清:
(1)設(shè)備運(yùn)行狀況底數(shù)清。
(2)當(dāng)班記錄填寫清。
(3)設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。
3、接班人員必須提前10分鐘到崗位接班。
4、交接班人員必須共同巡視,否則出現(xiàn)的問題,由接班人員負(fù)責(zé)。
5、檢查中發(fā)現(xiàn)的一切故障,接班人員應(yīng)協(xié)助交班人員共同處理和排除,并應(yīng)做好記錄。
6、接班人員未到崗位,當(dāng)班人員不得下崗。
7、交接班人員要認(rèn)真填寫交接班記錄,并簽字。
(五)巡回檢查制度
為確保供熱站設(shè)備安全運(yùn)行,各崗位人員必須按崗位責(zé)任制的要求進(jìn)行檢查。
在巡查過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)報(bào)告站長,并采取相應(yīng)的解決措施,同時(shí)做好記錄。
巡查的時(shí)間應(yīng)一小時(shí)一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量職工勞動(dòng)態(tài)度的重要標(biāo)志,安排專人負(fù)責(zé)本供熱站的考勤,實(shí)行公開考勤群眾監(jiān)督,必須嚴(yán)格履行自己的職責(zé),實(shí)事求是按月匯總考勤,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)簽字后按時(shí)交到財(cái)務(wù)部。
2、工作時(shí)間為12小時(shí)為一班,二班進(jìn)行輪換。要求全體職工自覺提前到崗,做好工作前的準(zhǔn)備工作.
3、職工因事、因病需提前請假。來不及請假的,必須在上班時(shí)補(bǔ)辦手續(xù),職工請假按天計(jì)算扣發(fā)工資。
4、為保障職工身體健康,應(yīng)嚴(yán)格控制加班加點(diǎn),需加班加點(diǎn)的,應(yīng)安排同等時(shí)間的補(bǔ)休或計(jì)發(fā)工資,如職工在本月倒休超過5天應(yīng)首先減除加班工資天數(shù)。
5、勞動(dòng)紀(jì)律管理是維護(hù)企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的主要措施,是實(shí)現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)的重要保證。各部門要加強(qiáng)管理,并做到“十不”即:不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑談聊天、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無關(guān)的書刊雜志、不搞娛樂性活動(dòng)。
6、職工請假一天提前跟站長請假,并經(jīng)站長批示同意,方可休假。供熱期期間無特殊情況,不允許請假或利用倒休歇班。
(七)衛(wèi)生管理制度
所有工作人員,應(yīng)按要求做好本崗范圍及負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生工作,增強(qiáng)公共衛(wèi)生意識(shí),為大家創(chuàng)造一個(gè)整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境,特制定環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下:
1、按照劃分衛(wèi)生區(qū)域,各班要安排值日人員輪流值日,負(fù)責(zé)清除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生。
2、臨時(shí)活動(dòng)區(qū)域要由站長指定專人安排清潔工作 。
3、要自覺清理室外環(huán)境,努力消滅臟亂死角,在工作地點(diǎn)隨干隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和整潔。
4、各班將室內(nèi)物品擺放整齊,對衛(wèi)生區(qū)定期進(jìn)行大掃除(每月一次),并適時(shí)的開展檢查評比活動(dòng)。
5、各班要對室內(nèi)外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自覺保護(hù),注意養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣,嚴(yán)禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地凈,確保無塵無垢。為大家創(chuàng)造一個(gè)良好工作環(huán)境。
(八)安全教育制度
一、凡新來的職工、臨時(shí)工、合同工、代培人員等,進(jìn)入供熱生產(chǎn)崗位前必須嚴(yán)格執(zhí)行安全供熱生產(chǎn)教育。
二、對特殊工種人員的安全教育,如電工、電、焊等工人,除了安全教育外還必須經(jīng)過專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn),考試合格后才能獨(dú)立操作。
三、增添新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的部門,必須制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程,經(jīng)考試合格后方可獨(dú)立操作。
四、站長對職工每月必須進(jìn)行一次安全供熱生產(chǎn)教育,貫徹安全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度,學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程。
附:教育內(nèi)容
一級(jí)教育內(nèi)容:
1、安全供熱生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法規(guī)和意義;
2、供熱站概況;
3、供熱站的主要安全規(guī)章制度;
4、一般安全知識(shí)和注意事項(xiàng);
5、本站過去發(fā)生的重大事故及教訓(xùn)。
二級(jí)教育內(nèi)容:
1、各部門供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機(jī)械等設(shè)備和特點(diǎn)及注意事項(xiàng);
2、各部門的安全規(guī)章制度;
3、各部門有哪些危險(xiǎn)場處及預(yù)防方法;
4、各部門曾發(fā)生的事故及教訓(xùn)。
三級(jí)教育內(nèi)容:
1、解說設(shè)備安全操作規(guī)程;
2、設(shè)備的性能及安全裝置;
3、曾發(fā)生的事故原因、教育及預(yù)防辦法;
4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法;
(九)安全生產(chǎn)檢查制度
由站長負(fù)責(zé)對相關(guān)設(shè)備及運(yùn)行情況進(jìn)行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
檢查內(nèi)容:
1、檢查各項(xiàng)安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
2、檢查各項(xiàng)安全技術(shù)措施的執(zhí)行和落實(shí)。
3、檢查供熱生產(chǎn)設(shè)備安全防護(hù)設(shè)置是否齊全,靈敏可靠。
4、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品。
5、檢查消防器材的`保管使用情況。
6、根據(jù)不同季節(jié),檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設(shè)備的保管和維修情況。
7、檢查本部門各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。
8、檢查各設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠。
9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲(chǔ)存是否合乎要求,有無安全措施。
10、檢查工作場所衛(wèi)生是否清潔,物品放置是否整齊有序,道路是否通暢。
11、檢查消防器材是否完好無損。
12、檢查設(shè)備的同時(shí)必須檢查安全防護(hù)裝置。將查出問題交有關(guān)人員或設(shè)備廠商檢修并做好記錄。
13、檢查交接班情況和記錄,交接班時(shí)必須檢查各機(jī)臺(tái)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏可靠,發(fā)現(xiàn)損壞或丟失有權(quán)不予接班。
14、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正確合理。
15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產(chǎn)工具是否良好。
16、對新工藝、新設(shè)備的安裝、老設(shè)備的改進(jìn),在投運(yùn)前應(yīng)按規(guī)定檢查驗(yàn)收,合格后方可投入運(yùn)行。
(十)安全防火責(zé)任制
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)消防法規(guī)和上級(jí)關(guān)于消防安全工作的指示,切實(shí)將安全防火工作納入日常工作當(dāng)中去。
2、布置和檢查本單位防火安全工作情況,每月召開一次會(huì)議,研究解決防火安全工作的有關(guān)問題,保證安全生產(chǎn)。
3、布置和組織本單位的消防安全宣傳教育工作,普及消防知識(shí)。
4、負(fù)責(zé)貫徹監(jiān)督本單位的逐級(jí)防火責(zé)任制、崗位防火責(zé)任制和各項(xiàng)防火安全制度的落實(shí)情況。
5、負(fù)責(zé)組織防火檢查,主持研究整改火險(xiǎn)隱患,親自督促重大火險(xiǎn)隱患的整改。
6、加強(qiáng)消防管理教育,給予必要的生產(chǎn)工作條件保證。
7、指導(dǎo)對消防器材的配置、維修、保養(yǎng)和管理工作。
8、加強(qiáng)車輛的防火安全工作,對分管工作范圍內(nèi)的防火安全負(fù)責(zé),認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。
9、對新進(jìn)站職工進(jìn)行上崗前的防火安全教育和法制教育,督辦落實(shí)崗前責(zé)任制,普及消防知識(shí)。
10、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好防火安全工作。
制度與流程4
員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，違公司制度，一經(jīng)查實(shí)，將受到根據(jù)過失程度而執(zhí)行不同的紀(jì)律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應(yīng)采取紀(jì)律處分的過失。
�。�1） 擅自不按規(guī)定出勤上班，擅離職守、崗位；
�。�2） 工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務(wù)；
�。�3） 無理拒絕的工作安排、指令；
�。�4） 收受任何種類的賂；
�。�5） 利用職權(quán)污，侵害公司的經(jīng)濟(jì)利益；
�。�6） 偽造和涂改公司的`任何報(bào)告或記錄；
（7） 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄或物品；
�。�8） 滋事干擾公司的管理和業(yè)務(wù)活動(dòng)；
�。�9） 弄虛作假，違公司的管理規(guī)定；
�。�10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；
�。�11）疏忽職守，使公司財(cái)務(wù)、設(shè)備等遭受不利；
（12）違安全規(guī)定，或其行為危害他人安全；
�。�13）擅自出借公司的場地、物品、設(shè)施；
�。�14）在工作時(shí)間內(nèi)干私活；
�。�15）擅自從事公司以外的" 第二職業(yè)" ；
�。�16）利用職務(wù)營私舞弊，損公利已；
�。�17）偷盜公司的財(cái)款、資源；
�。�18）遺失經(jīng)管的財(cái)物、重要文件、數(shù)據(jù)等；
�。�19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；
（20）在公司賭博、酗酒或出現(xiàn)有傷風(fēng)化德的行為；
�。�21）其他違公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。
制度與流程5
1、患者出院應(yīng)由主管醫(yī)師在評估患者疾病恢復(fù)情況，根據(jù)病人的需要制定相應(yīng)的出院計(jì)劃。如果病人有特殊治療需求，應(yīng)及早制定出院計(jì)劃，必要時(shí)鼓勵(lì)患者及家屬一起參與。
2、制定出院計(jì)劃后，主管醫(yī)師應(yīng)提前向患者或家屬告知，包括擬定出院時(shí)間、出院帶藥、出院后去向等。
3、醫(yī)師與責(zé)任護(hù)士根據(jù)患者出院后治療需要及患者/家屬的知識(shí)水平，以簡明易懂的方式，提供適合患者需求的出院指導(dǎo)，如服藥指導(dǎo)、營養(yǎng)指導(dǎo)、康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)、生活或工作中的注意事項(xiàng)，隨訪的時(shí)間和次數(shù)、患者的自我保健及如何在緊急情況下得到醫(yī)療幫助等。
4、醫(yī)師應(yīng)向每一位出院患者提供出院記錄的副本。依患者需要，還應(yīng)開具診斷證明等醫(yī)療文書。
5、對次日準(zhǔn)備出院的患者，醫(yī)師在當(dāng)日查房時(shí)，根據(jù)病情盡可能減少次日的輸液量，使患者能及時(shí)辦理出院手續(xù)。對于當(dāng)天出院的患者，主治醫(yī)師原則上在上午開出出院醫(yī)囑。
6、責(zé)任護(hù)士核對出院賬單及出院醫(yī)囑后將出院帶藥及出院通知單發(fā)給患者，指導(dǎo)患者/家屬憑出院通知單去入出院處辦理結(jié)賬手續(xù)。清點(diǎn)收回患者住院期間所用的醫(yī)院物品，根據(jù)患者病情幫助其選擇合適的交通工具，讓患者安全地出院。
7、自動(dòng)出院患者的管理：
�。�1）定義：自動(dòng)出院又稱違背醫(yī)囑出院，是指患者病情仍需住院治療，但患者/家屬由于各種原因如：患者病情嚴(yán)重、治愈效果差或無治愈希望或其它原因等情況而宣布主動(dòng)放棄繼續(xù)住院治療。
�。�2）對于自動(dòng)出院的患者，必須有主管醫(yī)師與患者/家屬、法定監(jiān)護(hù)人、授權(quán)委托人進(jìn)行知情同意談話，告知患者/家屬繼續(xù)接受治療的重要性和必要性以及自動(dòng)出院所帶來的風(fēng)險(xiǎn)及后果。
（3）如果患者/家屬、法定監(jiān)護(hù)人、授權(quán)委托人還是拒絕繼續(xù)住院治療，主治或以上醫(yī)師要求患者/家屬、法定監(jiān)護(hù)人、授權(quán)委托人在“自動(dòng)出院知情同意書”上簽名；
�。�4）拒絕簽名時(shí)，醫(yī)師在病程記錄中寫明知情同意告知情況及患者/家屬、法定監(jiān)護(hù)人、授權(quán)委托人拒絕簽字的情況，請?jiān)趫龅牡谌阶C人簽名并留下聯(lián)系方式，書寫者簽名。
（5）記錄：出院小結(jié)的出院診斷一欄寫“自動(dòng)出院”，在入院診治經(jīng)過最后部分寫明醫(yī)師已經(jīng)告知自動(dòng)出院的風(fēng)險(xiǎn)及可能后果等情況。對需要醫(yī)療診斷證明書的患者，醫(yī)師在診斷證明書上注明“自動(dòng)出院”。出院病歷首頁出院診斷“自動(dòng)出院”。
8、隨訪、預(yù)約工作管理制度
�。�1）隨訪范圍：凡在我院住院出院后的`患者均需進(jìn)行出院后隨訪。
�。�2）職責(zé)：各病區(qū)負(fù)責(zé)對本病區(qū)出院后的患者進(jìn)行出院隨訪，回訪中心負(fù)責(zé)全院出院患者的電話回訪。
（3）隨訪責(zé)任人：主管醫(yī)生、責(zé)任護(hù)士、回訪中心工作人員。
�。�4）隨訪時(shí)間與頻次：原則上出院一月內(nèi)。
�。�5）隨訪方式包括電話隨訪、接受咨詢、家庭隨訪等。
（6）隨訪的內(nèi)容包括：了解患者出院后的治療效果、病情變化和恢復(fù)情況、如何康復(fù)、何時(shí)回院復(fù)診及對醫(yī)院的建議等。
�。�7）隨訪時(shí)對病人的提問應(yīng)耐心聽取，按照語言規(guī)范慎重回答，對治療原則問題不清楚的不得隨意敷衍；如不能當(dāng)即答復(fù)應(yīng)告知相關(guān)科室的電話號(hào)碼或幫忙預(yù)約專家。
�。�8）各科均要建立《出院病人隨訪登記本》，內(nèi)容應(yīng)包括：患者基本信息、住院情況、隨訪記錄、患者意見等內(nèi)容，對不能回訪的要注明原因。
�。�9）隨訪后再次對患者提出的意見、要求、建議、投訴，及時(shí)逐條整理綜合，與相關(guān)部門進(jìn)行反饋，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。
�。�10）對于預(yù)約復(fù)診患者，盡可能參考患者平時(shí)就診時(shí)間進(jìn)行復(fù)診安排，預(yù)約成功后應(yīng)告知患者相關(guān)就診注意事項(xiàng)。
�。�11）科主任應(yīng)對出院患者隨訪情況至少每月檢查一次，對沒有按要求進(jìn)行隨訪的醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行督促。醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部對各臨床科室及回訪中心的出院患者隨訪情況定期檢查督導(dǎo)，確保隨訪率不低于90%。并將檢查情況及時(shí)反饋，促進(jìn)隨訪管理工作持續(xù)改進(jìn)。
制度與流程6
1.上班時(shí)間：白班8:30-17:30，晚班17:30-凌晨1:00，每周單休，做六休一，休息時(shí)間由組長輪流安排，晚班客服下班時(shí)間原則上以1點(diǎn)為準(zhǔn)，如還有客戶在咨詢，接待客服工作自動(dòng)延長。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接，晚班客服下班前把交接事項(xiàng)寫在交接本上。
2.每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個(gè)問題或想法馬上記錄下來，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，如有遺失，自己補(bǔ)足。
3.每周一早上8:00召開公司例會(huì)，晚班客服5點(diǎn)由部門經(jīng)理主持會(huì)議，傳達(dá)早上的會(huì)議內(nèi)容，每位客服都需要匯報(bào)一下自己上一周的工作及接下來需要改進(jìn)的地方。
4.在工作中要學(xué)會(huì)記錄，空閑的時(shí)候可以記錄自己服務(wù)的客戶上的成交比率，看看沒成交的'原因在哪里，學(xué)會(huì)計(jì)算，才會(huì)想要進(jìn)步。 5.新產(chǎn)品上線前，由市場部同事負(fù)責(zé)給客服上課，介紹新產(chǎn)品，客服必須在新產(chǎn)品上架前掌握產(chǎn)品屬性。
6.接待好來咨詢的每一位顧客，文明用語，禮貌待客，不得影響公司形象，如果一個(gè)自然月內(nèi)因服務(wù)原因收到買家投訴，一次罰款50元，第二次翻倍，三次以上自動(dòng)離職。
7.每銷售完一筆訂單，都要到該筆交易訂單里面?zhèn)渥⒆约旱墓ぬ?hào)，以便網(wǎng)店管家抓取訂單計(jì)算提成，如沒備注，少算的提成自己承擔(dān)損失，如果客戶有特殊要求的，還要在備注上插上小紅旗. 8.如遇客戶需要添加訂單的情況，先查看該客戶的訂單備注信息，若制單客服備注該筆訂單已讀取，讓客戶另付郵費(fèi)，若沒見制單備注，第一時(shí)間聯(lián)系制單客服添加訂單。
9.上班時(shí)間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如需請假，事先聯(lián)系部門經(jīng)理，參考員工薪資管理制度。
10.上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事情，非QQ客服，除阿里旺旺外，一律不準(zhǔn)上QQ、看電視和玩游戲，嚴(yán)禁私自下載安裝軟件，違者罰款10元一次。
11.上班時(shí)間可以聽音樂，但聲音不能太大，不能帶耳機(jī)聽，防止同事之間溝通不便，如有同事正在電話溝通客戶，請自覺將聲音調(diào)小，不得大聲喧嘩。
12.上班時(shí)間服裝穿著不做嚴(yán)格規(guī)定，但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝。
13.沒顧客上門的時(shí)候，多巡視網(wǎng)店后臺(tái)，推薦櫥窗位，發(fā)現(xiàn)上架的寶貝數(shù)量低于10件的，第一時(shí)間到網(wǎng)店管家中查看庫存，然后將該寶貝的實(shí)際庫存通知其他同事注意。
14.保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班，違者罰款10元一次。
15.公司新員工入職后，輔助市場部對新員工進(jìn)行上機(jī)操作培訓(xùn)工作，一人帶一個(gè)，上手最快的，帶教老師可獲150元獎(jiǎng)勵(lì)，第二名可獲100元獎(jiǎng)勵(lì)，第三名50元。
16.嚴(yán)格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式隨意透露給他人，違者罰款10元一次。
17.所有罰款存入部門基金箱，透明操作，作為部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。 18.其他未盡事項(xiàng)由部門經(jīng)理決定。
總之，管理制度，有懲有賞，希望大家都能夠嚴(yán)于利己，會(huì)給我們的事業(yè)帶來大豐收。
制度與流程7
一、醫(yī)療糾紛，通常是指醫(yī)患雙方對診療護(hù)理后果的認(rèn)定有分歧，必須經(jīng)過行政或法律的調(diào)解或裁決才能解決的醫(yī)患糾葛。
二、醫(yī)療糾紛的分類：引起醫(yī)療糾紛的原因十分復(fù)雜，為了便于鑒定和處理，根據(jù)醫(yī)務(wù)人員在診療護(hù)理過程中有無過失，結(jié)合我院的實(shí)際情況，將醫(yī)療糾紛歸為兩大類：
1、醫(yī)療過失糾紛：是指由于醫(yī)務(wù)人員在診療護(hù)理過程中的過失引起的醫(yī)療糾紛。由于醫(yī)患對醫(yī)療過失的'原因所造成的后果以及處理的意見有分歧所造成的醫(yī)患糾葛，包括醫(yī)療差錯(cuò)和醫(yī)療事故的醫(yī)患糾葛。
2、非醫(yī)療過失糾紛：是指醫(yī)務(wù)人員在診療護(hù)理過程中未存在過失。由醫(yī)療的原因或者醫(yī)療以外的原因，導(dǎo)致患者或家屬對醫(yī)院不滿意而引起的醫(yī)患之間的糾葛。如：醫(yī)療意外、醫(yī)療并發(fā)癥、檢查合理不合理、醫(yī)療費(fèi)用的多少、語言不當(dāng)、態(tài)度好不好、條件環(huán)境對患者是否有影響等處理不當(dāng)都能引起糾紛。還有第三者的挑撥，工傷交通事故的轉(zhuǎn)嫁等都可引起醫(yī)療糾紛。
三、凡發(fā)生醫(yī)療事故或事件，當(dāng)事的醫(yī)務(wù)人員應(yīng)立即向科室負(fù)責(zé)人報(bào)告，科室負(fù)責(zé)人應(yīng)隨即向醫(yī)院負(fù)責(zé)人報(bào)告。隱瞞不報(bào)者，由責(zé)人人承擔(dān)后果。
四、醫(yī)院接到報(bào)告后，指派專人妥善保管有關(guān)的各種原始資料。嚴(yán)禁涂改、偽造、隱匿、銷毀。因輸液、輸血、注射、服藥等引起的不良后果，要對現(xiàn)場實(shí)物暫時(shí)封存保留，以備檢驗(yàn)。
五、醫(yī)務(wù)科負(fù)責(zé)對其整理成個(gè)案材料，并組織相關(guān)專業(yè)醫(yī)生組成醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)對醫(yī)療糾紛進(jìn)行分析、定性，明確責(zé)任。
六、對嚴(yán)重差錯(cuò)，醫(yī)療事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局。引起法律訴訟時(shí)，按醫(yī)療事故處理辦法及民事刑事法律程序辦理。
制度與流程8
第一章總則
第一條為規(guī)范erp系統(tǒng)的管理，特制定本制度。
第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。
第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司kpi目標(biāo)考核體系。
第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定。
第五條erp項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、erp系統(tǒng)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個(gè)erp項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由生產(chǎn)副助理任組長，各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。erp系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)；
第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)erp主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。
第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作手冊和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。
第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條erp系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，erp系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；
第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號(hào)和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。
第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號(hào)被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。
第十二條erp系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。
第二章崗位說明
第十三條系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊（erp實(shí)施小組）
（一）系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊—erp實(shí)施小組長
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；
2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)文件等；
3、負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品bom處理流程等；
4、對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購）、倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料bom表中損耗率、工序?qū)傩圆糠�，�?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；
5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；
6、協(xié)助做好kpi考核工作；
（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)—研發(fā)部經(jīng)理
1、負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；
（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理——資料組文員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；
2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；
3、不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；
4、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；
5、當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；
6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代；；
7、保證物料bom與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的`物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；
8、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；
9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——錄入k/3系統(tǒng)——本人檢查確認(rèn)——反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)——列印受控
2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、物料名稱、詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；
3、系統(tǒng)提供員提供的物料bom單必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購件，自制件物料必須有一個(gè)或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。內(nèi)容包括：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損耗率、物料替代等；
4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——物料、計(jì)量單位、bom維護(hù)、工程變更
合作部門：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部
第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、銷售管理模塊—生管部主管
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；
2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；
3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等；
4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員；
5、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；
6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；
（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；
2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單；
3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的出貨對帳；
4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；
5、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；
6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況反饋給部主管；
k/3工作流程：
1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——反饋給部門主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通知下層用戶；
2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料——客戶、銷售訂單處理
合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部
第十五條計(jì)劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）
（一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；
2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門；
4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行mrp物料需求運(yùn)算，可以每兩個(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行mrp運(yùn)算；
5、計(jì)劃有變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行mrp物料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；
6、當(dāng)收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃——方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃——mrp計(jì)算、采購管理——采購申請；
合作部門：工程部、物流部、采購部
（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員
主要職責(zé)：
1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員mrp計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善，在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；
2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；
3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、列印工作；
4、發(fā)現(xiàn)上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決
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5、因產(chǎn)品bom錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料單
合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部
k/3工作流程：
1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料bom是否正確，然后對其作mrp運(yùn)算——調(diào)整審核生成的采購申請單——通知采購部門；
2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——列印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；
第十六條采購管理模塊（采購部）
（一）、采購管理模塊——采購部主管
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；
2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；
3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素洠帉懥鞒虉D；
4、提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購訂單處理員。
5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；
6、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；
7、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、采購訂單處理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；
2、對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；
3、負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；
4、當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；
5、跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；
6、如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；
7、如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部；
k/3工作流程：
1、收到簽發(fā)采購申請單——錄入k/3采購訂單——審核列印訂單——傳送物流財(cái)務(wù)；
2、根據(jù)生產(chǎn)管理部mrp生成的委外加工單——調(diào)整并下達(dá)委外加工單；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購管理——訂單處理、采購管理——采購申請，委外加工管理
合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部
第十七條倉庫管理模塊（物流部）
（一）、倉存管理模塊—物流部主管
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；
2、負(fù)責(zé)制定、完善倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改流程，出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程，倉庫盤點(diǎn)流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；
3、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括倉庫資料、庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；
4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
5、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、倉庫數(shù)據(jù)管理員
主要職責(zé)：
1、根據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；
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2、在接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；
3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；
4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；
5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；
6、如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；
7、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；
8、如發(fā)現(xiàn)倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。
9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時(shí)準(zhǔn)確；
10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性；
11、負(fù)責(zé)每月月初核對實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；
12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)；
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉存管理——入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)
合作部門：生產(chǎn)部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部
第十八條車間管理模塊（生產(chǎn)部）
（一）、生產(chǎn)管理模塊—生產(chǎn)部經(jīng)理
主要職責(zé)：
1、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
2、負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；
3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；
4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況；
5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性；
6、協(xié)助做好kpi考核工作。
（二）、生產(chǎn)流程控制員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；
2、根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；
3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；
4、以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；
5、定時(shí)對比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管，必要時(shí)申請庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理；
6、在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、物料編碼、倉庫、庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；
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7、每天及時(shí)校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫數(shù)量、工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。
（三）、車間數(shù)據(jù)管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)；
2、根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；
3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員，根據(jù)實(shí)際使用情況，完成物料退庫；
4、如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、倉儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；
5、定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、工序匯報(bào)明細(xì)表、工序在制品統(tǒng)計(jì)表、月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；
6、所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動(dòng)。
系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理
合作部門：生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部
第十九條財(cái)務(wù)管理模塊（財(cái)務(wù)部）
（一）、總賬管理員—財(cái)務(wù)部主管
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；
2、檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對科目總賬；
3、結(jié)算會(huì)計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；
4、指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和it部相關(guān)人員解決問題；
5、提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃；
6、針對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合k/3的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；
7、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；
8、維護(hù)更新部門操作手冊。
（二）、成本控制員
主要職責(zé)：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；
3、及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；
4、及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；
5、指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。
（三）、應(yīng)付賬款管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)；
2、及時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；
3、每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；
4、月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；
5、及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性，及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；
6、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。
（四）、應(yīng)收賬款管理員
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指導(dǎo)糾正；
2、及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天；
3、及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；
4、過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；
5、及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性；
6、每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正；
7、如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。
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系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能：總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理
合作部門：生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部
第二十條系統(tǒng)管理
主要職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見k/3日常維護(hù)操作手冊、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)及備份操作手冊）；
3、負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；
4、協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；
6、根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；
第三章危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法
第二十一條數(shù)據(jù)備份：it部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。
第二十二條it部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況，做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理；同時(shí)通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；
第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，it部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級(jí)匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失；it部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。
第二十四條各相關(guān)職能部門在收到it部故障或突發(fā)事件通知后，必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；
第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由it部門牽頭組織各相關(guān)部門會(huì)議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。
第四章獎(jiǎng)懲辦法
第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為erp考核分?jǐn)?shù)乘以erp考核占kpi考核的權(quán)重的值。
第二十七條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分。
第二十八條各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分。
第二十九條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分。
第三十條各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分。
第三十一條各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對其他人員按《erp問題處理流程》提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣5分。
第三十二條由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣5分。
第三十三條對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50％處罰。
第三十四條建立激勵(lì)機(jī)制，針對各用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù)，與年終獎(jiǎng)掛鉤，以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。
制度與流程9
1、依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制度本制度；
2、為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用，便于公司各部門及員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益制度，結(jié)合公司相關(guān)情況制定本制度。
(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)
1、對崗位設(shè)置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時(shí)負(fù)責(zé)選拔、培訓(xùn)和考核財(cái)會(huì)人員。
2、貫徹國家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。
3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、其他相關(guān)工作。
(二)財(cái)務(wù)主管職責(zé)
1、負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負(fù)責(zé)對本部門財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)和考核。
4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的制定，推行會(huì)計(jì)電算化管理方式等。
5、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
6、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營活動(dòng)的預(yù)測、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
7、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行;協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對成本費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。
10、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。
11、參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(三)會(huì)計(jì)職責(zé)
1、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)；
2、發(fā)票開具和審核，各項(xiàng)業(yè)務(wù)款項(xiàng)發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務(wù)報(bào)表的整理、審核、匯總，業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)；
3、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算，財(cái)務(wù)制度的監(jiān)督，會(huì)計(jì)檔案的保存和管理工作；
4、完成部門主管或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(四)出納職責(zé)
1、建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫。
3、對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對，保證帳實(shí)相符。
(一)現(xiàn)金管理
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)；
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符；
3、零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式三聯(lián)的收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)董事長簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后五天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。超過還款期限從當(dāng)月工資扣還，原則上試用期內(nèi)不允許借款，特殊情況經(jīng)董事長批準(zhǔn)方可借款。
6、憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。
7、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。
(二)支票管理
1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)；
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；
2、現(xiàn)金支票只能由出納員從銀行提取現(xiàn)金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結(jié)算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來，一律使用轉(zhuǎn)帳支票。各部門或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應(yīng)填制規(guī)定的借款單，由總經(jīng)理、董事長審核簽字，由出納人員簽發(fā)。借款人應(yīng)在支票領(lǐng)用之日起，十日內(nèi)到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷手續(xù)，其程序與現(xiàn)金支出報(bào)銷程序一樣。支票領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)部門并對造成的后果承擔(dān)責(zé)任。
3、出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當(dāng)付款金額無法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉(zhuǎn)帳支票，并寫明用途和收款單位。
4、財(cái)務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預(yù)先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號(hào)順序使用，對簽錯(cuò)的支票或退票必須加蓋"作廢"戳記并與存根一起保管。
5、應(yīng)及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對存款余額。
6、所開出支票必須封填收款單位名稱，須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
1、所有款項(xiàng)的支付，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。如果董事長不在公司，應(yīng)以電話的方式與其聯(lián)系，確認(rèn)是否批準(zhǔn)款項(xiàng)的支付，事后請其在支出單上補(bǔ)簽意見；
2、往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù))，須董事長批準(zhǔn)；
4、公司管理人員的費(fèi)用報(bào)銷，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支；
5、用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；
7、公司對貨幣資金支付的審批建立以"誰批準(zhǔn)，誰負(fù)責(zé)"為原則的責(zé)任追究制度，審核人、批準(zhǔn)人要對由本人審核、批準(zhǔn)支付的貨幣資金負(fù)責(zé)任，以防范貨幣資金風(fēng)險(xiǎn)，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定而批準(zhǔn)支付的單據(jù)，各相應(yīng)審核人或?qū)徟艘允氄撎帲?/p>
8、報(bào)銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷，對已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額5-10倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開除并做進(jìn)一步處理；
9、財(cái)務(wù)人員在收到報(bào)銷單據(jù)后應(yīng)審核報(bào)銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準(zhǔn)，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)制作報(bào)銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應(yīng)退回報(bào)銷人并向報(bào)銷人說明退回理由；
10、出納收到報(bào)銷單后應(yīng)檢查部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報(bào)銷單據(jù)應(yīng)及時(shí)給予報(bào)銷，對于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單出納有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。
(一)各部門對發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺(tái)帳，由領(lǐng)用人簽字；
(二)不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓發(fā)票，發(fā)票只準(zhǔn)本單位的開票人按規(guī)定用途使用；
(三)發(fā)票啟用前，應(yīng)先清點(diǎn)，如有缺聯(lián)、少份、缺號(hào)、錯(cuò)號(hào)等問題，應(yīng)整本退回；
(四)填開發(fā)票時(shí)，應(yīng)按順序號(hào)，全份復(fù)寫，并蓋單位發(fā)票印章，各欄目內(nèi)容應(yīng)填寫真實(shí)、完整，包括客戶名稱、項(xiàng)目、數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位應(yīng)劃上"○"符號(hào)封頂，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明"作廢"字樣；
(五)嚴(yán)禁超范圍或攜往外市使用發(fā)票，嚴(yán)禁偽造、涂改、撕毀、挖補(bǔ)、轉(zhuǎn)借、代開、買賣、拆本和單聯(lián)填寫；
(六)開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回情況需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票，并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明；
(七)使用發(fā)票的部門和個(gè)人應(yīng)妥善保管發(fā)票，不得丟失;如發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日用書面報(bào)告財(cái)務(wù)部，再由財(cái)務(wù)部上報(bào)處理；
(八)如因發(fā)票管理不善而發(fā)生稅務(wù)部門罰款，公司將直接追究有關(guān)部門和人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
(三)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部備款或以轉(zhuǎn)帳形式轉(zhuǎn)入工資帳戶由員工自行提取。
(四)差旅費(fèi)報(bào)銷
1、員工出差應(yīng)填寫《出差申請單》，并注明出差隨同人員、事由、地點(diǎn)、天數(shù)、時(shí)間、所需資金，按規(guī)定程序報(bào)批后憑出差申請單填寫借款單報(bào)批后到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)，原則上之前出差借款沒報(bào)銷的，這次出差不予借款；
2、凡與原出差申請單上的'時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)等不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、增加天數(shù)、人數(shù)等需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人簽署意見方可報(bào)銷；
3、出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單上需同行人員簽名確認(rèn)；
4、出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》后附出差申請單及原始報(bào)銷憑證，按程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核借款金額，出納開收據(jù)沖抵借款；
5、出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見行政相關(guān)規(guī)定。
(五)電話費(fèi)的報(bào)銷
1、普通員工手機(jī)通訊補(bǔ)助見行政相關(guān)規(guī)定；
2、固定電話實(shí)行定額制，由人力行政部統(tǒng)一報(bào)銷。
(六)交通費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
普通員工外出辦事原則上應(yīng)盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準(zhǔn)，可以乘坐出租車，報(bào)銷憑證上需注明時(shí)間、路程起始點(diǎn)、外出工作內(nèi)容。市場人員交通費(fèi)補(bǔ)貼見行政相關(guān)規(guī)定。
(七)辦公費(fèi)及辦公用品、低值易耗品等報(bào)銷
由行政部負(fù)責(zé)辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附"辦公用品請購單"，執(zhí)行公司借款流程，行政部采購專員在借款之后3個(gè)工作日內(nèi)，必須采購?fù)瓿刹⑥k理報(bào)銷事宜，執(zhí)行公司費(fèi)用報(bào)銷流程(月結(jié)另議)或是不借款先采購后報(bào)銷付款給供應(yīng)商。
(八)招待費(fèi)報(bào)銷
1、公司招待費(fèi)用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。
2、部門因公需招待時(shí)，應(yīng)事先申請，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可招待。
3、進(jìn)行招待申請時(shí)應(yīng)填寫"業(yè)務(wù)招待申請單"，應(yīng)詳細(xì)注明招待時(shí)間、地點(diǎn)、對方人員、己方陪同人員等信息。
4、其它非公招待客人一律由個(gè)人承擔(dān)。
(九)教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷
1、教育經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)用由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。
2、費(fèi)用發(fā)生前使用部門應(yīng)向人事行政部門申報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間、所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)人事行政部門審核后傳一份至財(cái)務(wù)部門。
3、費(fèi)用使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃在申請范圍內(nèi)使用費(fèi)用。
2、報(bào)銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好)；
3、若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼；
4、報(bào)銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應(yīng)盡量張貼在一塊，并按金額大小排列；
5、報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；
6、報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆填寫；
7、報(bào)銷單各項(xiàng)目應(yīng)填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)；
8、有實(shí)物的報(bào)銷單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn)，需入庫的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入庫單；
9、出租車票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料，每張出租車票背面需有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)；
10、在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)銷憑證按小票在下、大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼;若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。
11、以下情況不予報(bào)銷:違章罰款及其它因當(dāng)事者過失造成的損失浪費(fèi)，其它不符合國家開支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。
1、送貨人員在為客戶送完貨驗(yàn)收完成后，應(yīng)要求收貨人員簽回《送貨單》。
2、原則上現(xiàn)金支付必須由財(cái)務(wù)人員親自辦理，若送貨人員接受委托在收取客戶現(xiàn)金貨款后，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，并填寫《現(xiàn)金繳款單》，與公司出納進(jìn)行交接，不得以任何形式私自坐支公款。
3、出納應(yīng)在收款后第一時(shí)間知會(huì)會(huì)計(jì)，便于應(yīng)收帳務(wù)處理。
4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)整理欠款客戶名單、欠款金額、欠款時(shí)間、預(yù)處理方式等。
1、對于月結(jié)付款客戶或者欠款客戶，由會(huì)計(jì)建立應(yīng)收賬款管理臺(tái)帳，列出明細(xì)，月結(jié)時(shí)間之前一周由會(huì)計(jì)向客戶發(fā)出《請款單》傳真，由會(huì)計(jì)向?qū)Ψ较鄳?yīng)人員催欠。
2、收到貨款的同時(shí)寄送貨款發(fā)票或是收款人攜帶發(fā)票上門收款，如需要進(jìn)行現(xiàn)款回收時(shí)公司派出收款人員收款，以下為公司委托員工向客戶收取貨款的規(guī)定：
�、儆嘘P(guān)人員進(jìn)行收款業(yè)務(wù)時(shí)，須先到財(cái)務(wù)處辦理客戶回簽白單的領(lǐng)出登記以及有關(guān)委托手續(xù)。對于未收到款項(xiàng)的白單在回到公司后及時(shí)返還給財(cái)務(wù)，并作出還單登記;對于已收到的款項(xiàng)，收款人要憑有出納蓋章確認(rèn)的《現(xiàn)金繳款單》到財(cái)務(wù)處進(jìn)行銷單手續(xù)。
�、谟嘘P(guān)人員收到的貨款，必須在回到公司后第一時(shí)間上繳到財(cái)務(wù)部，不得私自坐支公款。
�、廴缢湛铐�(xiàng)屬打折收取的，必須經(jīng)得董事長簽名認(rèn)可，否則財(cái)務(wù)部將按單據(jù)的實(shí)際金額向收款人收繳。
3、在公司發(fā)出《請款單》且對方無法明確貨款清結(jié)時(shí)間時(shí)，會(huì)計(jì)將此項(xiàng)貨款催欠工作移交給該項(xiàng)業(yè)務(wù)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員，進(jìn)入欠款處理流程。
1、采購部必須根據(jù)多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)保證原物料的供給，提供報(bào)價(jià)單至少有三家可選擇比較。
2、采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。采購部和財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料，采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原物料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸資料、進(jìn)銷數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析，并及時(shí)提交原物料的市場行情、月原物料采購計(jì)劃、外欠貨款及資金需求計(jì)劃給董事長(部門負(fù)責(zé)人)。
3、一批原物料驗(yàn)收完畢，采購部應(yīng)及時(shí)整理各種單據(jù)，打印"付款申請單"一并送財(cái)會(huì)部做為付款憑證。付款憑證有:采購申請單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票；
（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。
�。�2）必須事先派專人或信用良好的第三方，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查，供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交董事長。
�。�3）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機(jī)關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點(diǎn)，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。
（4）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財(cái)會(huì)部必須同時(shí)明確專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)原物料和貨款的追蹤記錄，直至該合同履行完畢。
5、如發(fā)生付款后進(jìn)貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，財(cái)務(wù)部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時(shí)應(yīng)采用法律手段追回。
6、經(jīng)辦人員根據(jù)采購憑證、入庫單或相關(guān)協(xié)議(合同)與財(cái)務(wù)部確定付款方式，由經(jīng)辦人員填寫《付款申請單》，按財(cái)務(wù)權(quán)限審核。要求供應(yīng)商或請款方提供正規(guī)的發(fā)票，同會(huì)計(jì)審核請款手續(xù)。
8、對于頻繁業(yè)務(wù)往來或超過一定金額的應(yīng)付款，公司原則上進(jìn)行月結(jié)或分批付款，特殊情況由董事長批準(zhǔn)后進(jìn)行。
(四)其他付款管理1、公司人員工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放，須嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。每月的工資、獎(jiǎng)金由人事主管部門填寫發(fā)放表，經(jīng)會(huì)計(jì)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，財(cái)務(wù)部審核發(fā)放。
2、需交納的各項(xiàng)稅,，按國家稅法有關(guān)規(guī)定辦理，經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核，董事長批準(zhǔn)后繳納。
3、因工程需要所發(fā)生的生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員外出培訓(xùn)費(fèi)用由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、、總經(jīng)理、董事長按管理預(yù)算費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制批準(zhǔn)。
4、所有付款憑證必須由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人(或被授權(quán)人)簽字、總經(jīng)理、董事長審批后才進(jìn)行辦理。
5、經(jīng)辦部門持發(fā)票報(bào)銷時(shí)，發(fā)票內(nèi)容必須與付款申請表內(nèi)容相同，且金額不得超出付款申請表金額。發(fā)票必須有效、填寫齊全、規(guī)范，不符合財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定時(shí)，必須更換發(fā)票，否則財(cái)務(wù)人員不予受理。
6、經(jīng)辦部門要按照要求認(rèn)真填寫付款憑證，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字，未注明相應(yīng)合同編號(hào)、訂單編號(hào)以及不按合同規(guī)定辦理預(yù)付款和結(jié)算款的，財(cái)務(wù)人員不予受理。
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
2、會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。
3、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。
會(huì)計(jì)憑證類：（1）原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年。（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年。
會(huì)計(jì)帳簿類：
�。�1）日記帳15年，其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年；
�。�2）明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年；
（3）固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年。
會(huì)計(jì)報(bào)表類：
（1）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表(包括文字分析) 3年；
�。�2）月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析) 5年；
�。�3）年度會(huì)計(jì)報(bào)表(包括文字分析)永久。
其他類：
�。�1）會(huì)計(jì)檔案保管清冊及銷毀清冊永久；
（2）財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年；
（3）主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久。
制度與流程10
一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。
二、按照規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內(nèi)干凈整潔，不得存放與廚房無關(guān)的雜物或有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品。
四、“三防”設(shè)施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應(yīng)的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時(shí)。
六、剩余食品必須專柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質(zhì)食品。
制度與流程11
第一條采購部門的劃分
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1．集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準(zhǔn)
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的.“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。
第七條整理付款
1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。
2．缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核
第八條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供
1．采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
制度與流程12
萬和城銷售接待流程管理制度
一、來訪客戶接待
1、銷售人員在接待客戶之前,應(yīng)將所需資料、名片、便簽紙、計(jì)算器等準(zhǔn)備就緒,按照案場制定之接待客戶順序表依次迎接客戶,由銷售主管負(fù)責(zé)隨時(shí)抽查排位,銷售主管負(fù)責(zé)監(jiān)督排位情況;
2、客戶進(jìn)售樓處時(shí),a位(第一順位)主動(dòng)上前向客戶問好(歡迎參觀**萬和城),迎領(lǐng)客戶進(jìn)入售樓處,b位(第二順位)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)協(xié)助(倒水等),接待過程中應(yīng)首先遞出自己的名片,同時(shí)請問客戶貴姓,以便接待過程中對客戶稱謂;
3、非就餐時(shí)間,原則上a、b、c位不能離開前臺(tái),如有特殊情況a位業(yè)務(wù)員需短暫離位,由b位業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)接待,a位返回后,繼續(xù)保持a位;
4、就餐時(shí)間內(nèi),a位業(yè)務(wù)員離位,由b、c、d位業(yè)務(wù)員順延接待,a位返回后保持其原有排位順序;
5、業(yè)務(wù)員在接待客戶過程中,應(yīng)力求專業(yè)、嫻熟、詳盡的介紹樓盤情況,并自然地記錄下客戶的稱謂、聯(lián)系電話及購買意向,盡可能為下一步跟進(jìn)打好基礎(chǔ);特殊情況下可借助組長或主管為客戶解答;在帶客戶看模型或看房過程中,應(yīng)始終位于客戶左前方,并為客戶提供一切方便(如開門、開電梯、引路等);客戶離去時(shí)應(yīng)將其送至售樓處門外告別后方可返回;
6、每接待完一位客戶,應(yīng)及時(shí)、詳盡將客戶資料記錄下來,并反饋在當(dāng)日的'來人登記表中或b級(jí)卡中;
7、接待完客戶,應(yīng)及時(shí)清理談判桌,保持其整潔、干凈;
8、接待用語統(tǒng)一為標(biāo)準(zhǔn)普通話,接待過程中客戶用普通話,接待人員也用普通話,接聽來電也同樣執(zhí)行(如遇老鄉(xiāng)為拉近關(guān)系可運(yùn)用鄉(xiāng)語)。
二、售樓處前臺(tái)接待制度
1、銷售人員每天接待順序依次排為a、b、c、d……位;
2、每接待一位客戶,由當(dāng)事銷售人員在客戶來訪登記上記錄,銷售主管監(jiān)督協(xié)調(diào)排位接待客戶,按輪接順序依次排位;
3、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或友公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入售樓處前臺(tái)必須全體起立以示尊重,并齊聲高喊“歡迎參觀”;
4、a位不得空位,如無故有空位出現(xiàn),追究a位責(zé)任;如a位已通知b位,而b位沒有及時(shí)補(bǔ)位,則追究b位責(zé)任,以此類推;
5、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立即回前臺(tái)補(bǔ)位;
6、如客戶來時(shí)a位正處理工作事務(wù),由b位接待客戶;a位處理完事務(wù)后補(bǔ)排a位,同上情況其余排位同事完事后仍歸原位;
7、銷售人員不得在控臺(tái)看任何無關(guān)房產(chǎn)銷售或房產(chǎn)類咨詢信息之報(bào)刊書籍;
三、來電接聽
1、來電接聽順序按電話輪接制度執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)接聽的業(yè)務(wù)員應(yīng)準(zhǔn)備好備忘錄,在鈴響三聲以內(nèi)拿起話筒,應(yīng)答為“您好!**萬和城售樓處,有什么可以幫到你”
3、耐心地聽對方把話說完,并記錄重點(diǎn);
4、如果是業(yè)務(wù)咨詢類電話,應(yīng)準(zhǔn)確、簡潔地為客戶介紹,誠懇邀請客戶親臨售樓處詳盡了解,并順其自然地留下客戶的姓名、電話及其它資料,同時(shí)把自己的姓名、電話留給客戶,以便客戶以后向你咨詢;
5、對于有疑問的地方要提問,重點(diǎn)處如數(shù)據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)等要復(fù)述確認(rèn)一下;
6、若對方要找的人不在或正在接待其他客戶,可告之客戶該業(yè)務(wù)人員正在接待其他客戶,請對方留言,事后通知到對方要找的人,或?qū)⒋穗娫掁D(zhuǎn)到相關(guān)部門(組長)去處理,切忌自作主張或馬上掛掉電話;
7、道別后,待對方掛機(jī)后再輕輕放下聽筒;
8、電話接聽完畢,應(yīng)及時(shí)、詳盡將客戶資信記錄下來,并反饋在當(dāng)日的工作報(bào)告中。
四、接聽電話要領(lǐng)
1、理好內(nèi)容及準(zhǔn)備好可能需要的資料,再撥電話號(hào)碼,切勿在用餐、午休及晚間很晚的時(shí)候打電話;
2、簡單地互致問候;
3、有條理,有重點(diǎn),明確清楚地講商談內(nèi)容,并同時(shí)顧及對方的反應(yīng),隨時(shí)調(diào)整自己說話的語氣和方式;
4、隨時(shí)將客戶相關(guān)資料正確及時(shí)填寫在來電登記表中;
5、商談完畢后,有禮貌地道別,注意要在對方掛機(jī)后再輕輕放下聽筒。
五、工作報(bào)告要求
1、銷售人員每天下班前按要求寫出當(dāng)日來人登記表并交給銷售主管審核;審核無誤再統(tǒng)一交給銷售經(jīng)理;
2、銷售人員每周日下班前應(yīng)將一周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃統(tǒng)一交至主管處;
3、每周日下班前由主管整理出售樓處上周成交報(bào)表及工作分析報(bào)告,上報(bào)至銷售經(jīng)理;
4、在樓盤銷售完畢后一周內(nèi),售樓處各級(jí)人員均根據(jù)自己的銷售情況匯總一份銷售總結(jié),統(tǒng)一由銷售主管交至銷售經(jīng)理;其中銷售經(jīng)理的銷售總結(jié)交至營銷總監(jiān);
5、工作報(bào)告內(nèi)容要求:來訪客戶情況、接聽來電情況、客戶跟進(jìn)情況、成交情況、銷售中遇到的問題、工作建議等;
6、每周一銷售經(jīng)理與主管、銷售員主持研討會(huì),負(fù)責(zé)解答工作報(bào)告中的問題,并對當(dāng)天工作中成功和失敗的案例進(jìn)行分析,將相關(guān)重要事項(xiàng)傳達(dá)至銷售員。
制度與流程13
第一章 總則
第一條 目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強(qiáng)化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進(jìn)公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。
第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。
第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理
1、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé)：
�。�1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán)；
�。�2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。
2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；
（2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正與處罰；
�。�3）根據(jù)反饋和要求，適時(shí)修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。
3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實(shí)施管理；
�。�2）負(fù)責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；
�。�3）負(fù)責(zé)對規(guī)章制度、工作流程進(jìn)行落實(shí)、推行、反饋，并根據(jù)實(shí)際情況制訂改進(jìn)計(jì)劃，對規(guī)章制度、工作流程的實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)；
第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂
第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定
1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實(shí)際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進(jìn)行文字描述，并向行政人事部申請進(jìn)入審批流程；
2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會(huì)討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報(bào)行政人事部審核；
3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報(bào)董事長或（代理董事）審核批準(zhǔn)實(shí)施。
4、個(gè)人以及部門之間不得直接干預(yù)，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）
5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問題或建議，可通過文字報(bào)告形式，報(bào)送行政人事部。
6、行政人事部可通過行政會(huì)議方式研討解決。最終裁定權(quán)（董事長或代理董事）
7、各部門匯報(bào)工作要嚴(yán)格遵守公司制度流程，不得越權(quán)、私定。
第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行
規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。
第六條、規(guī)章制度、工作流程的`執(zhí)行情況檢查
1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個(gè)月內(nèi)，行政人事部進(jìn)行全面檢查落實(shí)執(zhí)行情況。
2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談?dòng)涗洝?/p>
3、行政人事部會(huì)同各相關(guān)部門，對各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行集中檢查。
4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)形成文字性材料匯報(bào)行政人事部。
第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋
各部門在月匯報(bào)中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個(gè)工作日內(nèi)擬定落實(shí)解決方案。
第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂
1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出修訂計(jì)劃，遞交行政會(huì)議批準(zhǔn)實(shí)施。
2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)修訂，由責(zé)任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)
第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)
規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時(shí)由所在部門負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實(shí)規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查。
第十條 工作流程的培訓(xùn)
1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實(shí)施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、修訂流程在實(shí)施前對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次；新員工入職時(shí)由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)一次。
2、爭議的解決
（1）、當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達(dá)成一致，可在5個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。
�。�2）、當(dāng)違反流程規(guī)定，對公司下達(dá)糾正措施通知單，存在異議，可在2個(gè)工作日內(nèi)提交公司行政會(huì)議仲裁。
第四章 處罰
第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進(jìn)行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任。被處罰記錄記入個(gè)人檔案，并與公司年終個(gè)人及部門評優(yōu)掛鉤。
第五章 附則
第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會(huì)議。
制度與流程14
為了提高公司經(jīng)營運(yùn)作，加強(qiáng)產(chǎn)品市場的開發(fā)維護(hù)，以及進(jìn)一步提升公司的形象，提高銷售工作的.效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作時(shí)間9：00—18：00
2、按規(guī)定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準(zhǔn)即私自休假者為曠工，除被違紀(jì)處罰及扣除當(dāng)日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。
3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計(jì)計(jì)算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，最后將請假條交由財(cái)務(wù)保管。
2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。
2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；
3、值班情況
4、如員工在規(guī)定時(shí)間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補(bǔ)償，如員工個(gè)人自愿加班，視情況而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意保持個(gè)人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負(fù)責(zé)當(dāng)天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；
2、客戶接待過程中，嚴(yán)格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對客戶擅自許諾，不得誤導(dǎo)客戶；
3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。
4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書、看報(bào)、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機(jī)；
5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；
6、不允許用公司座機(jī)接打私人電話，接私人電話時(shí)簡明扼要，不許煲電話粥；
7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。
第二章銷售部工作流程
一、銷售部人員及崗位職責(zé)：
負(fù)責(zé)人：許景峰
1、渠道銷售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標(biāo)市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；
4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊(duì)伍；
5、制定、優(yōu)化部門各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實(shí)施；
6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；
7、年度費(fèi)用預(yù)算控制及執(zhí)行。
銷售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項(xiàng)工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理:杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負(fù)責(zé)店面零售接待；
3、接收每天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計(jì)并交由財(cái)務(wù)；
淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃
1、負(fù)責(zé)網(wǎng)店接待；
2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；
4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊(duì)，避免時(shí)間沖突。
售后服務(wù)：吳聲亮
二、接待
(一)、顧客到門店：顧客到門店時(shí)由銷售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當(dāng)顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔(dān)心我們很理解，是這樣??”；
5、當(dāng)客戶提出自己不熟悉的問題時(shí)：“對不起，這個(gè)問題我不是很清楚，我給您咨詢一下??，您稍等”；
6、客戶提出優(yōu)惠，隨機(jī)應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；
7、顧客付款時(shí)，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統(tǒng)計(jì)好一并交給財(cái)務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。
�。ǘ�、顧客電話咨詢
1、使用電話不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽電話，如顧客來電長時(shí)間沒有給與應(yīng)答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話要在鈴響2～3下內(nèi)接起，接聽電話使用普通話，先問“您好，上海兄盟
制度與流程15
如何管理好企業(yè)的“錢袋子”，是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的重點(diǎn)�，F(xiàn)在越來越多的企業(yè)，將財(cái)務(wù)管理內(nèi)控的節(jié)點(diǎn)前移，通過前置化的管控來實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的有效管理。而在財(cái)務(wù)管理中，日常費(fèi)用報(bào)銷的管理是重中之重。
1、費(fèi)用報(bào)銷流程
費(fèi)用報(bào)銷人報(bào)銷申請（填制費(fèi)用報(bào)銷單）——報(bào)銷人部門負(fù)責(zé)人（或上級(jí)主管）確認(rèn)簽字——財(cái)務(wù)主管審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）———公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé)）——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的既定程序，以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷均需要遵照上述流程操作，否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。
2、費(fèi)用單據(jù)要求
為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的。認(rèn)定以國家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn)，具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據(jù)整理要求
報(bào)銷人在報(bào)銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的'要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。
4、預(yù)借款的操作要求
公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期，財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。
5、報(bào)銷金額審批規(guī)定
公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報(bào)銷金額或單筆票據(jù)報(bào)銷金額在20xx以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過20xx以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。
6、報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求
財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷的時(shí)間，原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷，業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。
7、費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定
公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當(dāng)，給公司帶來損失風(fēng)險(xiǎn)的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究，討論決定。
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