采購管理制度精選15篇
在當(dāng)下社會(huì)，制度的使用頻率呈上升趨勢(shì)，制度就是在人類社會(huì)當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的采購管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
采購管理制度1
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少徳瓌t
1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的`有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。
�。ǘ┎少徤暾�(qǐng)
1、需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少徚鞒�
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。
�。ㄎ澹┎少彿绞�
1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。
2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
（六）采購實(shí)施
1、《物品申請(qǐng)表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請(qǐng)表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。
3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。
�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。
五、附購采購流程圖：
采購管理制度2
為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
1、成立醫(yī)院采購委員會(huì)，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實(shí)施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。
二、物資管理部門職責(zé)
采購涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門。
1、主管部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部; 醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護(hù)理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請(qǐng)審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。
3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。
4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲(chǔ)部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲(chǔ)部門是護(hù)理部-耗材庫;藥品的倉儲(chǔ)部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實(shí)行陽光采購;必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。
2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3
人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長審批的購物計(jì)劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標(biāo)的形式進(jìn)行采購。
5、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購
偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。
2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。
3、20萬元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購，由醫(yī)院采購委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。
5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價(jià)方式采購，由醫(yī)院采購部組織實(shí)施，由院長審批。
五、采購程序
1、計(jì)劃和立項(xiàng):
(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護(hù)士長擬定采購計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購部按計(jì)劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見，報(bào)經(jīng)分管院長、院長分級(jí)審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。
(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時(shí)交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的.采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫植入物申請(qǐng)表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調(diào)研、論證、詢價(jià)。
物資采購計(jì)劃立項(xiàng)后，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢價(jià)，考察結(jié)束要寫出書面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。
3、招標(biāo)、議標(biāo)
醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會(huì)組織采購部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。
六、驗(yàn)收和入庫
1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫驗(yàn)收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。
2、耗材類由庫房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。
5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗(yàn)收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。
6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。
七、物資的報(bào)銷
物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗(yàn)收人、采購部主任簽字，報(bào)分管院長
審核，最后由院長審批報(bào)銷。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。
八、常規(guī)物資采購時(shí)限
各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購需求計(jì)劃表，采購部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗(yàn)收入庫。
九、采購監(jiān)督
醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。
采購管理制度3
為了滿足來我院診療的門診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，且無替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購藥方式。
一、所需藥品由患者主管醫(yī)生提出書面申請(qǐng)，并注明需要的.劑型、含量和數(shù)量。
二、申請(qǐng)人將書面申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交藥劑科。
三、藥劑科憑領(lǐng)導(dǎo)審批的書面申請(qǐng)及時(shí)組織采購藥品。
四、為避免過期失效等損失，申請(qǐng)人要負(fù)責(zé)所申購藥品的使用。
五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件緊急用藥，按治療指南和專家組指定的品種采購。
采購管理制度4
為加強(qiáng)原材料采購的管理，根據(jù)決議，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由材料科會(huì)同財(cái)務(wù)科完成。
二、對(duì)于大宗材料的'采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)。通過考察綜合評(píng)選，采用相對(duì)價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。公司各股東都可向市場(chǎng)詢價(jià)或介紹價(jià)格低廉的原材料，原材料價(jià)格采用階段浮動(dòng)價(jià)。供貨商不得惡意競(jìng)標(biāo)已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對(duì)生產(chǎn)所需的原材料應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等作出采購計(jì)劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。
確定材料采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間等，按照合同規(guī)定，保證及時(shí)供貨。對(duì)緊缺原材料及時(shí)掌握信息，及時(shí)采購或積壓原材料。
四、生產(chǎn)用原材料設(shè)專人管理，原材料進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、核實(shí)方量手續(xù)。對(duì)不合格的原材料嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時(shí)把材料出入庫手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。
六、財(cái)務(wù)科嚴(yán)格對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料進(jìn)行監(jiān)督和檢查核實(shí)，確保生產(chǎn)成本最小化。
采購管理制度5
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對(duì)采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類
1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；
2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評(píng)定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。
�。ǘ┎少彿绞剑�
1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；3、即時(shí)詢價(jià)采購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計(jì)劃請(qǐng)購和實(shí)施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請(qǐng)購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請(qǐng)并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
�。ǘ┻x擇采購渠道，確定采購價(jià)格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對(duì)采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價(jià)。采購經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。
六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的'市場(chǎng)信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。
2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
采購管理制度6
一、商場(chǎng)采購合同的內(nèi)容
商場(chǎng)采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免發(fā)生糾紛的前下,具備以下主要條款:
1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國寶統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí),可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
2.商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對(duì)商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
3.商品的價(jià)格和結(jié)算方式
合同中對(duì)商品和價(jià)格的規(guī)定要具體,規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等,以及規(guī)定對(duì)副品、次品的折扣辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí),應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運(yùn)、自提)。
5.商品驗(yàn)收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。
6.違約責(zé)任
簽約一方不履行合同,違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí),應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金:
(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
(3)逾期發(fā)送商品。購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等,應(yīng)付違約金或賠償金。
7.合同的變更和解除條件
在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等情況,都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。
除此之外,采購合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,更有效力。
二、采購合同的簽訂
1.簽訂采購合同的原則
(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人,是指有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn),能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng),享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。
(2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。
(3)必須堅(jiān)持平等互利,充分協(xié)商的原則簽訂合同。
(4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。
(5)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。
2.簽訂采購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個(gè)步驟:
(1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅腵訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等,以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。
(2)接受提議。接受提議是指被對(duì)方接受,雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也稱承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過程,就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過程。
(3)填寫合同文本。
(4)履行簽約手續(xù)。
(5)報(bào)請(qǐng)簽約機(jī)關(guān)簽證,或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。
有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對(duì)沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
三、商場(chǎng)采購合同的管理
采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:
1.加強(qiáng)商場(chǎng)采購合同簽訂的管理
加強(qiáng)對(duì)采購合同簽訂的管理,一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理。在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要的和貨源情況,掌握商場(chǎng)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對(duì)方單位的情況,依據(jù)本商場(chǎng)的購銷任務(wù),收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù);二是對(duì)簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時(shí),要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。
2.建立合同管理機(jī)制和管理制度,以保證合同的履行
商場(chǎng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,解決糾紛,保證合同的履行。同時(shí),可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的順利實(shí)現(xiàn)。
3.處理好合同糾紛
當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成,可以向國家工商行政管理部門申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。
4.信守合同
合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到商場(chǎng)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系本商場(chǎng)的聲譽(yù)和形象。
采購管理制度7
1.目的
為保證企業(yè)設(shè)備維修保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)
3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需采購物資的復(fù)審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請(qǐng)購所需常規(guī)或急購物資填列的請(qǐng)購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并認(rèn)真填寫領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購物品,要按使用部門要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特殊配件和購買,可委派相關(guān)人員共同外出購買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格按照《合格采購商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)整崗位,并承擔(dān)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的選擇,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計(jì)劃購買,防止庫存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對(duì)采購的物品盡可能采取延期付款的`方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對(duì)采購工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí),全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買員要認(rèn)真填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,具體的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等認(rèn)真負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
采購管理制度8
1、藥劑科在藥事委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的藥品采購、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。除放射性藥品可由放射科按有關(guān)規(guī)定采購?fù)?其他科室和個(gè)人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標(biāo)采購的藥品,堅(jiān)決按市藥品集中招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定進(jìn)行采購。
2、藥劑科設(shè)置藥品采購員負(fù)責(zé)藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱,并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
3、采購藥品必須向證照齊全、資質(zhì)和信譽(yù)好的藥品生產(chǎn)、批發(fā)經(jīng)營企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名,藥事管理委員會(huì)集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。
4、采購人員根據(jù)臨床需要,依照醫(yī)院基本用藥目錄科學(xué)地制定采購計(jì)劃,交藥劑科主任初審,主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng),藥劑科初審,醫(yī)院藥事管理委員會(huì)通過后方可采購。
5、采購進(jìn)口藥品時(shí),必須向供貨單位索取《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》和《進(jìn)口藥品許可證》,并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。
6、采購人員不得采購'食'、'消'、'械'等非藥品及無批準(zhǔn)文號(hào)、無廠牌、無注冊(cè)商標(biāo)的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度,如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題,要拒絕入庫。對(duì)于藥品質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位,要停止從該單位采購藥品。
8、強(qiáng)化藥品采購中的'制約機(jī)制,嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科每年向藥事管理委員會(huì)匯報(bào)本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況,接受藥事委員會(huì)的監(jiān)督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費(fèi)。供貨單位給予的藥品讓利按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。藥品采購人員定期進(jìn)行輪換。
采購管理制度9
1、樹立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時(shí)著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無故請(qǐng)假。如上班遲到罰款10元;利用上班時(shí)間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請(qǐng)假，應(yīng)先書面提出申請(qǐng)，事假1天交柜長批準(zhǔn)后方可，2天以上交經(jīng)理批準(zhǔn)后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動(dòng)除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準(zhǔn)時(shí)上班，中班人員14：00時(shí)上班，違者作遲到處理;午飯時(shí)間除特殊情況嚴(yán)禁喝酒，輪流吃飯時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時(shí)的交接班工作，對(duì)當(dāng)天本班的進(jìn)貨入庫情況一定要與對(duì)班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)該及時(shí)反映并及時(shí)解決;
5、上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的.事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負(fù)責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;
7、當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時(shí)整理貨架，隨時(shí)補(bǔ)充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫存有貨，不及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)已銷售完的普藥不造計(jì)劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號(hào)先售出而柜上還擺放近期批號(hào)或者兩種批號(hào)都有者，追究柜臺(tái)實(shí)物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失;
8、每天由店長擬定進(jìn)貨計(jì)劃，交經(jīng)理核實(shí)后統(tǒng)一進(jìn)貨;
9、貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)后，才可撤消或更改;
10、對(duì)于效期藥品(3-6個(gè)月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù)，有計(jì)劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時(shí)進(jìn)行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場(chǎng)各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除;
13、促銷禮品一律交收銀臺(tái)統(tǒng)一存放，并如實(shí)登記。其他人員不得私自動(dòng)用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認(rèn)真對(duì)待，核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字及時(shí)解決(無論哪個(gè)班賣的藥品，小票核實(shí)認(rèn)可后必須及時(shí)解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們?cè)谠略u(píng)后給予50到100元獎(jiǎng)勵(lì)。以上規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴(yán)重違反制度予以辭退處理。
采購管理制度10
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng),保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際,特制定本辦法。
第二條 油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則,擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。
第三條 工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級(jí)授權(quán)、歸口審查的原則。
(一)統(tǒng)一制度:統(tǒng)一物資采購制度,統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序,統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄;
(二)分權(quán)制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級(jí)職能小組,形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制;
(三)歸口審查:對(duì)物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容,按業(yè)務(wù)性質(zhì),分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。
第四條 物資采購工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。
第五條 物資采購工作實(shí)施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng),項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動(dòng);
(二)人員回避:物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的,在物資采購活動(dòng)中必須回避。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第六條 油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體,根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要,組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任,副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任,成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):
(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,并組織實(shí)施;
(二)對(duì)物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào),接受上級(jí)物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查;
(三)負(fù)責(zé)向上級(jí)單位匯報(bào)公司物資采購工作;
第七條 工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法,組織實(shí)施公司物資采購工作;
2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報(bào)審工作,按照批準(zhǔn)的物資采購方案,開展物資采購活動(dòng),督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級(jí)主管部門報(bào)送有關(guān)資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng),定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。
(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度,建立價(jià)格信息庫;
2.對(duì)物資采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議;
3.完成采購標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格查詢,向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格信息;
(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是:
1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查;
2.檢查落實(shí)對(duì)物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。
第八條 物資采購申請(qǐng)
物資采購申請(qǐng)由項(xiàng)目單位以文件或申請(qǐng)書的形式提交,內(nèi)容應(yīng)包括:項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃,并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購辦公室;非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃。
第九條 物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資,由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對(duì)申請(qǐng)采購項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價(jià)組對(duì)物資采購項(xiàng)目,進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格咨詢調(diào)研,了解市場(chǎng)的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息,并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質(zhì)量技術(shù)組對(duì)物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查,并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室;
(四)采用競(jìng)爭性談判方式的采購項(xiàng)目,按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施;
(五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后,由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購,均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競(jìng)爭性談判、比選、磋商、拍賣競(jìng)買、訂單采購等,物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。
第十一條 為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求,維護(hù)企業(yè)利益,充分體現(xiàn)公平原則,對(duì)供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的,采購計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排,采購價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行,并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項(xiàng)目部門提交申請(qǐng),經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后,啟動(dòng)物資采購簡易程序,委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請(qǐng)單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的`收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請(qǐng);
(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要?dú)w檔的資料。
第五章 法律責(zé)任
第十四條 在物資采購活動(dòng)中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關(guān)部門按
照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的;
(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競(jìng)爭的有關(guān)物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法,怠于行使相應(yīng)職責(zé),造成嚴(yán)重后果的;
(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
采購管理制度11
1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃(經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對(duì)庫存后集中進(jìn)行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說明購買該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):
4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的'器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
采購管理制度12
一、目的
為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式；
2.對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
�。ǘ┕⿷�(yīng)商確定原則
1．初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，食材來源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；
2．使用供貨商：對(duì)于同類商品采購員要找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；
3．確定供貨商：在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個(gè)月；
5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。
三、市場(chǎng)調(diào)查原則
1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔；
2．調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場(chǎng)以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)；
3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià)；
4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過；
5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。
四、采購的定價(jià)原則
1．對(duì)供貨商所供食材的'定價(jià)：在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；
2．定價(jià)程序：由采購人員起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。
五、申購程序
1．對(duì)于經(jīng)常性食材的采購應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；
2．需臨時(shí)采購的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；
六、采購數(shù)量、周期的確定
餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫
驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
驗(yàn)收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收；
驗(yàn)收程序
1．餐廳入庫人員對(duì)采購人員所采購的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。
2．驗(yàn)收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。
3、餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí)，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。
八、采購事項(xiàng)
采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
采購管理制度13
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范學(xué)校儀器設(shè)備采購行為，加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。
第二條 學(xué)校各單位使用財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金及貸款資金、捐贈(zèng)資金等財(cái)政性資金采購儀器設(shè)備，適用本辦法。
第三條 本辦法所稱學(xué)校儀器設(shè)備采購，是指學(xué)校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設(shè)備的行為。
第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設(shè)備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意后，可以不適用本辦法：
(一)涉及國家安全和國家機(jī)密的;
(二)因自然災(zāi)害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;
(三)人民生命財(cái)產(chǎn)遭受危險(xiǎn)，需緊急采購的;
(四)某些特定的其它情況。
第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵循公開、公正、公平、高效和維護(hù)公共利益的原則。
第二章 學(xué)校采購主體和供應(yīng)商
第六條 儀器設(shè)備采購的主體包括集中采購機(jī)構(gòu)和非集中采購機(jī)構(gòu)。
第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組"，作為學(xué)校的集中采購機(jī)構(gòu)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)辦理日常管理工作，并負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：負(fù)責(zé)全校單價(jià)20萬元及以上(包括批量)儀器設(shè)備的招標(biāo)采購工作，審定招標(biāo)、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標(biāo)項(xiàng)目，主持采購項(xiàng)目招、投標(biāo)的全過程。
第八條 非集中采購機(jī)構(gòu)(各院系、各單位)負(fù)責(zé)下列采購事務(wù)：單價(jià)2萬元及以下的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬元以上(包括批量)的儀器設(shè)備，須由各院系、各單位會(huì)同資產(chǎn)處，與供應(yīng)商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。
第九條 供應(yīng)商是指具備向采購機(jī)構(gòu)提供儀器設(shè)備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應(yīng)商和外國供應(yīng)商。
第十條 中國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(一)具有中國法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任;
(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽(yù);
(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;
(四)良好的資金、財(cái)務(wù)狀況;
(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。
第十一條 外國供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件：
(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準(zhǔn)進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;
(二)根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準(zhǔn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;
(三)外國供應(yīng)商一般應(yīng)在我國境內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu)或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應(yīng)商享有并履行與中國供應(yīng)商同等的權(quán)利和義務(wù)。
第三章 學(xué)校采購方式
第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭性談判、詢價(jià)、單一來源采購等方式，須公開招標(biāo)采購的儀器設(shè)備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執(zhí)行。
邀請(qǐng)招標(biāo)采購，是指采購機(jī)構(gòu)以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)三個(gè)或三個(gè)以上特定供應(yīng)商投際的采購方式。
競(jìng)爭性談判采購，是指采購機(jī)構(gòu)直接邀請(qǐng)三家或三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。
詢價(jià)采購，是指采購機(jī)構(gòu)對(duì)三家或三家以上的供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭性的采購方式。
單一來源采購，是指采購機(jī)構(gòu)向一家供應(yīng)商直接購買的采購方式。
第十三條 采購金額在10萬元以上時(shí)，一般應(yīng)實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)采購的方式，被邀請(qǐng)的特定供應(yīng)商一般由采購機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)處商議確定。
第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競(jìng)爭性談判采購方式：
(一)招標(biāo)后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;
(二)因出現(xiàn)不可預(yù)見的情況而急需采購，無法按招標(biāo)方式得到的;
(三)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長時(shí)間才能完成的;
(四)供應(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用的;
(五)對(duì)高新技術(shù)含量有特別要求的;
(六)采購金額在10萬元以下的。
第十五條 采購價(jià)格彈性不大的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的儀器設(shè)備且有現(xiàn)貨時(shí)，可以采用詢價(jià)采購方式。
第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：
(一)只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代的;
(二)原采購的后繼維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充必須向原供應(yīng)商采購的;
(三)在原招標(biāo)目的范圍內(nèi)，補(bǔ)充合同的價(jià)格不超過原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應(yīng)商簽約的;
(四)預(yù)先聲明需對(duì)原有采購進(jìn)行后繼擴(kuò)充的;
(五)從殘疾人機(jī)構(gòu)，慈善機(jī)構(gòu)采購的。
第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設(shè)備，應(yīng)盡量通過符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。
第四章 學(xué)校采購程序
第十八條 購置單價(jià)為5萬元及以下的一般儀器設(shè)備，申請(qǐng)人應(yīng)填寫"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請(qǐng)卡"，由各院系、各單位負(fù)責(zé)審批。
購置單價(jià)在5萬元以上的儀器設(shè)備，申請(qǐng)人需填寫"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告"，由資產(chǎn)處負(fù)責(zé)審批。
購置單價(jià)在20萬元以上的儀器設(shè)備，報(bào)主管校長審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報(bào)告"要求組織專家論證。
單價(jià)在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設(shè)備，由各院系、各單位自行組織專家論證。
單價(jià)在20-40萬元之間的儀器設(shè)備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。
單價(jià)40萬元以上儀器設(shè)備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設(shè)備專家論證組組織論證。
第十九條 購置國家規(guī)定的社會(huì)集團(tuán)控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請(qǐng)，由資產(chǎn)處審核，報(bào)省有關(guān)部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設(shè)備，需報(bào)學(xué)校用電主管部門審批。
第二十條 重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目均實(shí)行項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制，各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)明確一名儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人。各項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)學(xué)校審核同意下達(dá)的每年項(xiàng)目設(shè)備購置總經(jīng)費(fèi)額度情況，于每年年底編報(bào)全年儀器設(shè)備購置清單，報(bào)項(xiàng)目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項(xiàng)目儀器設(shè)備購置負(fù)責(zé)人應(yīng)在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項(xiàng)采購程序的操作。
第二十一條 學(xué)校招投標(biāo)程序規(guī)定如下：
(一)采用邀請(qǐng)招標(biāo)采購方式的，應(yīng)當(dāng)向三家或三家以上特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。招標(biāo)文件書應(yīng)當(dāng)包括所購儀器設(shè)備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;
(二)招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的'供應(yīng)商以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容;
(三)招標(biāo)人不得向他人透露已獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人的名稱、人數(shù)以及與招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)的其它情況;
(四)開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標(biāo)人以公開方式進(jìn)行。開標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)眾驗(yàn)明所有投標(biāo)文件的密封未遭損壞;
(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評(píng)標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。采購金額在20萬元以上的，由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)。
第二十二條 非招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標(biāo)方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。
第二十三條 采用招、投標(biāo)方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購機(jī)構(gòu)共同編制招標(biāo)文件，文件內(nèi)容和招標(biāo)程序應(yīng)符合國家法律、法規(guī)的要求。
第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時(shí)，購置單位應(yīng)當(dāng)將變更的內(nèi)容以書面形式報(bào)告資產(chǎn)處。
第五章 學(xué)校采購監(jiān)督
第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀(jì)、政紀(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)和群眾監(jiān)督。
第二十六條 采用招、投標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，由資產(chǎn)處配合采購機(jī)構(gòu)共同開標(biāo)�！〉诙邨l 學(xué)校監(jiān)察處、儀器設(shè)備采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有權(quán)從下列方面對(duì)合同文件進(jìn)行審查：
(一)是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和政策的要求;
(二)是否符合學(xué)校采購預(yù)算的要求;
(三)合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求;
(四)合同中是否包括了對(duì)合同履行驗(yàn)收提出的特別要求。
第二十八條 采購機(jī)構(gòu)在采購過程中出現(xiàn)下列情形之一的，則視為采購行為無效，學(xué)校紀(jì)監(jiān)辦、學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)責(zé)令其進(jìn)行整改;對(duì)直接主管人員和其他直接責(zé)任人員，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理;有意給供應(yīng)商造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任：
(一)應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)采購方式而未采用的;
(二)擅自改動(dòng)采購標(biāo)準(zhǔn)的;
(三)與供應(yīng)商違規(guī)串通的;
(四)開標(biāo)確認(rèn)后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽定采購合同的;
(五)拒絕采購監(jiān)督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的;
(六)其他違紀(jì)違規(guī)的行為。
第二十九條 供應(yīng)商有下列情形之一的，則視為采購行為無效，應(yīng)責(zé)令其改正：給采購單位造成損害的，應(yīng)當(dāng)追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應(yīng)商資格的;
(二)提供虛假投標(biāo)材料的;
(三)采用不正當(dāng)手段抵毀，排擠其他供應(yīng)商的;
(四)與采購機(jī)構(gòu)違規(guī)串通的;
(五)中標(biāo)后，無正當(dāng)理由不與采購機(jī)構(gòu)簽定采購合同的;
(六)向采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、采購機(jī)構(gòu)人員行賄或者提供其它不正當(dāng)利益的;
(七)其它違紀(jì)違規(guī)的行為。
第三十條 學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和招標(biāo)采購工作人員，不履行本辦法的規(guī)定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀(jì)、政紀(jì)有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規(guī)情況，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第六章 附 則
第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。
采購管理制度14
1目的
規(guī)范公司大宗商品采購程序及審核流程，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有物資采購都能滿足生產(chǎn)和經(jīng)營要求。
2適用范圍
適用于公司原材料、設(shè)備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設(shè)施采購。
3職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)工程材料、機(jī)械設(shè)備、量測(cè)儀器、車輛等物資的采購管理工作。 3.2工程部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)審、確認(rèn)及更新認(rèn)可的供應(yīng)商（包括業(yè)主指定的供應(yīng)商）。
3.3工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督材料的入庫及使用情況。
4工作程序
4.1《認(rèn)可供應(yīng)商名冊(cè)》（CG-01）的'制定、評(píng)審及更新
4.1.1制定
a供應(yīng)商須填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（CG-02），以申請(qǐng)進(jìn)入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
b工程部采購主管負(fù)責(zé)核實(shí)供應(yīng)商所提交的資料，在《供應(yīng)商資格預(yù)審表》上寫明意見，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，列入《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》。
c工程部采購主管負(fù)責(zé)將《供應(yīng)商資格預(yù)審表》及《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》分類存檔，并輸入電腦供查閱。
4.1.2評(píng)審
a工程部采購主管填寫《供應(yīng)商評(píng)估表》（CG-03），提交分管副總經(jīng)理。
b《供應(yīng)商資格評(píng)估表》作為更新《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》的重要依據(jù)。
c所有《供應(yīng)商資格評(píng)估表》均作為質(zhì)量記錄，由工程部存檔。
4.1.3更新
a《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》由工程部采購主管負(fù)責(zé)更新，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批確認(rèn)。
b對(duì)嚴(yán)重違反供貨合約的供應(yīng)商，采購主管及時(shí)提出處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可立即將違約供應(yīng)商從《認(rèn)可供應(yīng)商名錄》中除名。
c凡被除名的供應(yīng)商一年內(nèi)不能使用，特殊情況下經(jīng)工程部采購主管說明原因，分管副總經(jīng)理審批后才可重新選用。
4.2采購
4.2.1采購權(quán)限
a5萬元以下且符合《項(xiàng)目備用金管理辦法》的物資采購按《項(xiàng)目備用金管理辦法》執(zhí)行。
b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統(tǒng)一實(shí)施采購。
c超過500萬元的采購須上報(bào)集團(tuán)。
4.2.2采購申請(qǐng)
《原材料/設(shè)備采購申請(qǐng)表》（CG-04）應(yīng)提前一個(gè)月上報(bào)，進(jìn)口原材料或特殊情況的采購作業(yè)應(yīng)提前三至五個(gè)月提交申請(qǐng)。
4.2.3計(jì)劃的變更
a采購申請(qǐng)一經(jīng)上報(bào)原則上不允許變更。
b特殊情況如需變更應(yīng)及時(shí)書面通知工程部采購主管說明原因，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3詢價(jià)
根據(jù)采購申請(qǐng)，工程部采購主管向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)邀請(qǐng)函進(jìn)行詢價(jià)。
4.4議價(jià)
工程部采購主管分析供應(yīng)商報(bào)價(jià),選擇條件優(yōu)惠的供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)。
4.5評(píng)審決議
工程部采購主管根據(jù)議價(jià)結(jié)果制定《物資采購會(huì)審表》（CG-05），提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)評(píng)審，選定供應(yīng)商。
4.6合同制定與簽訂
4.6.1合同制訂
工程部采購主管負(fù)責(zé)擬定《采購合同》（CG-06）,報(bào)分管副總經(jīng)理審核。
4.6.2合同簽訂
《采購合同》經(jīng)總經(jīng)理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進(jìn)行存檔管理。
4.7合同執(zhí)行與變更
4.7.1合同自生效日起開始執(zhí)行。工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)貨，通知項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收及入庫工作。
4.7.2履行材料采購合同過程中，若有變更需求，就變更內(nèi)容與供應(yīng)商重新簽訂補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同與原合同同樣具有法律效應(yīng)，是原合同的一部分。
5材料管理
5.1進(jìn)料檢驗(yàn)
5.1.1工程部采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系組織發(fā)貨，并通知項(xiàng)目經(jīng)理做好材料入庫前準(zhǔn)備。
5.1.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)材料收貨入庫。
5.1.3項(xiàng)目部材料主管對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料核實(shí)、驗(yàn)收并上報(bào)工程部。
5.2材料倉儲(chǔ)管理
5.2.1材料入庫
5.2.1.1進(jìn)場(chǎng)材料由項(xiàng)目部材料主管辦理入庫手續(xù)。
5.2.1.2材料主管、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在材料入庫單上簽字確認(rèn)。材料主管將入庫情況匯總上報(bào)公司工程部和財(cái)務(wù)資金部。
5.2.1.4工程部對(duì)材料入庫情況進(jìn)行不定期抽查。
5.2.2材料出庫
5.2.2.1材料出庫由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，材料主管填寫材料出庫單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管及領(lǐng)用人簽字確認(rèn)后方可出庫。
5.2.2.2如因生產(chǎn)需要，在材料入庫的同時(shí)辦理領(lǐng)用的，應(yīng)首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領(lǐng)用后的差額數(shù)辦理入庫手續(xù)。
5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由項(xiàng)目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。
采購管理制度15
1目的
為確保對(duì)影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制,保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面,符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求,并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要,特制定本程序。
2適用范圍
適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購控制。
3職責(zé)
3.1采購管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理,副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購管理主要部門。
4管理內(nèi)容與要求
4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購管理工作,包括:
設(shè)備、原輔材料;
生產(chǎn)性低值易耗品;
非標(biāo)設(shè)備加工承攬;
貨物倉儲(chǔ)保管;
貨物運(yùn)輸;
貨物保險(xiǎn);
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購管理工作,包括:
人員聘用;
培訓(xùn);
法律咨詢;
審計(jì)事務(wù);
廣告、宣傳;
后勤管理;
綠化維護(hù);
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購的采購管理工作,包括:
建設(shè)工程(包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等);
工程監(jiān)理;
技術(shù)引進(jìn);
工程設(shè)備安裝調(diào)試;
技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn);
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);
財(cái)產(chǎn)租賃;
其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購。
4.2采購的申請(qǐng)
4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購的申請(qǐng)
由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交計(jì)劃部,計(jì)劃部提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購管理工作。
4.2.2物資采購申請(qǐng)
4.2.2.1工程用物資的采購申請(qǐng)
由物資使用部門填寫《物資采購申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后,由物資使用部門主管提出初審意見,計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)的物資納入采購計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購申請(qǐng)
由物資使用部門填寫《物資采購申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部,物資部將已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)的物資納入采購計(jì)劃,并進(jìn)行物資采購管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購申請(qǐng)
由使用部門填寫《物資采購申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購;綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購。
4.2.3培訓(xùn)采購申請(qǐng)
由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審核意見并備案,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由綜合管理部組織采購。
4.2.4其他采購申請(qǐng)
由需求部門填寫《簽報(bào)》提出申請(qǐng),部門主管提出初審意見,提交相關(guān)采購主要管理部門,主要管理部門提出審核意見并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由采購主要管理部門組織采購。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
承辦部門在市場(chǎng)上了解、收資的`信息。
4.3.2確定潛在的合格供方后,由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查,進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照;
經(jīng)營范圍:欲簽合同標(biāo)的應(yīng)復(fù)核當(dāng)事人經(jīng)營范圍,設(shè)計(jì)專營許可的,應(yīng)具有相應(yīng)的許可、等級(jí)及資質(zhì)證書等;
代理權(quán)限:由代理人代簽合同的,應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等;
履約能力:具有支付能力、生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、技術(shù)能力。必要時(shí)應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件;
履約信用:重合同、守信用,無違約事實(shí),現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后,并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,納入合格供方名錄。
4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。
4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購管理
4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購管理。
4.4.2采購的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:
4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以下的采購,管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購。
4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的采購,管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方,作為潛在投標(biāo)方,報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方,在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo),確定供方后實(shí)施采購。
4.5招標(biāo)管理
4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。
4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu),決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。
4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成,負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。
4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后,金額在1萬元以內(nèi)的,由采購管理部門自行采購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由采購管理部門起草合同,按合同管理流程進(jìn)行合同管理,具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.7.1勞務(wù)采購的驗(yàn)證
產(chǎn)品交付前,按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收,并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購的驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.7.2物資采購的驗(yàn)證
產(chǎn)品交付時(shí),物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證,產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后,由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問卷調(diào)查,進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證,問卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.7.3服務(wù)采購的驗(yàn)證
綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購的協(xié)議或合同要求,對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績效及需求部門反饋的信息,實(shí)施驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.8對(duì)供方采購勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.1公司對(duì)相關(guān)供方擬選擇的設(shè)備、材料供應(yīng)商有否決權(quán)。相關(guān)供方所采購的材料、設(shè)備及特種材料,必須由公司審定。相關(guān)供方應(yīng)提供所有物資供應(yīng)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)物資部備案
4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán),重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加,勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。
5相關(guān)文件
《培訓(xùn)控制程序》
《合同管理辦法》
《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》
6相關(guān)記錄
《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請(qǐng)表》
《物資采購申請(qǐng)表》
7附錄
附錄a流程圖
附錄b《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請(qǐng)表》
附錄c《物資采購申請(qǐng)表》
附錄a
(資料性附錄)
流程圖
a.1合格供方名錄建立流程圖
a.2
使用部門采購申請(qǐng)
采購管理控制流程圖
附錄b
(規(guī)范性附錄)
工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購申請(qǐng)表
附錄c
(規(guī)范性附錄)
【采購管理制度】相關(guān)文章：
（精選）采購管理制度07-06
采購管理制度02-02
采購的管理制度06-03
采購的管理制度03-16
采購管理制度(精選)07-05
食堂采購管理制度02-16
集團(tuán)采購管理制度02-20
規(guī)范采購管理制度06-13
采購管理制度[優(yōu)秀]07-06
采購管理制度（精品）07-25