房地產公司制度15篇
現(xiàn)如今，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的房地產公司制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
房地產公司制度1
1.目的：為維護工作秩序，提高工作效率，加強考勤管理，特制定本制度。
2.適用范圍：本考勤管理制度適用于**房地產開發(fā)有限公司。
3.職責
公司行政辦公室負責考勤管理工作。
各部門領導負責做好本部門員工的考勤監(jiān)督管理。
4.工作內容
本公司作息時間：冬季上午8：00-12：00，下午1：00-5：00；
夏季上午8：00-12：00，下午1：30-5：30。
公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退。工作時間不得擅自離開工作崗位。有事外出的，須經本部門領導同意。
公司節(jié)假日值班由行政辦公室統(tǒng)一安排。因工作需要周六、周日或夜間加班的，由各部門領導填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行，并作為員工加班補貼或輪休的依據(jù)。
副總經理、總工程師和部門負責人請假，一律由總經理或常務副總批準。員工請假須經部門領導批準。請假人事后須向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位者按曠工處理。
員工上班時間遲于規(guī)定時間，按遲到論處；下班時間早于規(guī)定時間，按早退論處。遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除工資20元；15分鐘以上兩小時以下者，每次扣除工資50元。
5.打卡規(guī)定
員工必須按時上下班打卡，打卡時間為早上班8：00以前，中午12：00以后，下午13：00以前，17：00以后，特殊崗位不能按時打卡的可填寫補勤卡申請表；
不得委托或代他人打卡或簽到，一經發(fā)現(xiàn)，對代打卡人和被代打卡人均處以100元的.經濟處罰并記過一次；
員工未打卡時，須填寫'未打卡情況說明'，經部門經理簽字后交到行政辦公室，否則按故意不打卡處理。
員工屬于以下情況之一者，按曠工1天處理：
未經領導批準，擅自不上班或請假后逾期不歸；
故意不打卡；
遲到或早退超過2小時；
拒不接受領導分配的工作或擅自離開工作崗位。
6.曠工及違紀的處理：
根據(jù)公司獎懲制度進行處罰；
給予不超過當月工資30%的經濟處罰；
當月曠工超過3天，或當月遲到、早退超過8次者，公司將視為嚴重違反勞動紀
房地產公司制度2
為了加強行政費用的控制管理，統(tǒng)一公司補貼標準，現(xiàn)就有關補貼事宜做出如下規(guī)定：
一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執(zhí)行。
二、差旅補貼制度
1、員工因公出差或考察學習，需征得總經理或分管領導的'同意，未經批準不得自行出差；
2、嚴格控制出差人數(shù)，合理確定出差天數(shù)，逾期出差應向分管領導報告，因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用；
3、員工出差一般不予借差旅費，如有特殊情況確需預借，應填寫“借款單”，注明借款事由，按程序審批后到財務部門預借差旅費；
4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬，確須應酬的，應事前電話請示本單位負責人同意，否則公司不予報銷；
5、員工出差提倡厲行節(jié)約，不貪圖享受，原則上要求入住經濟型酒店，如遇特殊情況需入住超標準酒店的，需經分管領導批準；
6、公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員，原則上只準搭乘汽車、火車，如遇特殊情況需乘飛機，需經總經理批準；
7、補助標準
工作人員出差區(qū)域市區(qū)區(qū)內內外一般
人員6080100
環(huán)節(jié)干部6585105公司副總經理公司總經理7595120說明補助標準指伙食費7090110
8、交通費、住宿費實報實銷；
9、駕駛私車出差，所發(fā)生的燃油費、過路費等據(jù)實報銷；
三、差旅費報銷：
1、員工外出歸來，及時整理票據(jù)，認真填寫差旅費報銷單，經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷；
2、出差人員所借旅差費實行一借一還，當次結清，剩余現(xiàn)金要如數(shù)退還；
3、虛假票據(jù)不予報銷，弄虛作假，虛報冒領者除返還報銷費用外，視情節(jié)輕重，給予相應處罰；
四、以上制度由財務部具體把關執(zhí)行。
房地產公司制度3
1.0就餐管理
1.1員工就餐時須佩帶工作牌，領餐前將飯卡交給廚工，廚工應核實無誤后劃卡，并在就餐員工名冊中記錄，將飯卡交還給員工后發(fā)餐。無飯卡時，廚工應拒絕發(fā)餐。
1.2員工領餐時須依次排隊，不得進入工作間自行拿取。
1.3未經辦公室許可，嚴禁帶外人到員工食堂就餐。
1.4因業(yè)務往來需在餐廳就餐的，須提前小時通知餐廳準備，并到辦公室辦理登記手續(xù)，憑辦公室開具的臨時飯卡用餐。
1.5酌量盛飯，不浪費食物、紙巾、牙簽等。
1.6不得在食堂內發(fā)泄個人情緒或喧嘩嬉鬧，餐具要輕拿輕放。
1.7若飯卡遺失須及時向行辦公室申請補發(fā)，并到財務部交納元罰金；憑財務部門的收據(jù)由辦公室文員補發(fā)飯卡，補發(fā)之日前每天午餐一律視為就餐。
2.0餐廳衛(wèi)生及安全管理
2.1環(huán)境清潔管理
2.1.1將餐桌上的剩余物倒入垃圾筐內；
2.1.2將適量的洗潔精滴至餐桌上，并用潔凈的抹布擦兩次以上直至無水跡、油污；
2.1.3用掃帚將餐廳全部地面清掃兩次以上，直至地面無垃圾；
2.1.4用拖把將餐廳全部地面拖兩次以上，直至地面無水跡、油污等；
2.1.5清洗、擰干拖把、水桶、掃把后整齊放置地指定地點；
2.1.6每日開飯前后，廚工將餐桌、椅凳、紙筒、牙簽擺放整齊；
2.1.7廚房窗戶玻璃，每3天用干凈的抹布擦拭一次；
2.1.8廚房門每天用干凈的抹布擦拭一次；
2.1.9廚房墻壁、天花的'清潔每月用干凈的掃帚清潔一次。
2.2工作間、餐具、廚具清潔管理
2.2.1廚工每日開飯前完成工作間的清潔工作；
2.2.2用潔凈的抹布將使用過的盛裝佐、配料等的器皿清潔后，整齊的放置在指定的地點；
2.2.3清潔工作間地面、臺面，并將垃圾到入垃圾筐內；
2.2.4用清潔抹布清洗廚具兩次以上，直至潔凈；
2.2.5用潔凈、干爽的抹布將已清潔的廚具抹干，直至無水跡；
2.2.6將已抹干的廚具整齊地放入已清潔的消毒碗柜中；
2.2.7將廚具進行定期消毒；
2.2.8用潔凈的抹布將工作間的全部臺、柜表面擦拭干凈；
2.2.9用清潔干凈的拖布將工作間地面拖拭干凈，直至無水跡。
2.2.10員工用餐后將剩余物到入泔水盆內，把托盤放在指定地點；
2.2.11廚工將待清潔的餐具拿入工作間內；
2.2.12先清潔餐具內的剩余物，然后放入清水，倒入適量洗潔精，用潔凈抹布清洗餐具；
2.2.13將已清洗的餐具用水洗兩次以上，直至物油漬；
2.2.14用干爽、潔凈的抹布擦拭已清潔的餐具，直至無水漬；
2.2.15將潔凈的餐具放入已清潔的消毒碗柜中；
2.2.16開啟消毒柜，對餐具進行定時消毒。
2.3餐廳除害管理
2.3.1餐廳發(fā)現(xiàn)有鼠跡、蟻跡現(xiàn)象時，應申購滅蚊、蠅、蟑螂、鼠、蟻等的藥品；
2.3.2藥品購回后，餐廳負責人組織廚工在餐廳內噴藥、放藥，噴放次數(shù)、地點視情況而定。
2.3.3廚工須特別注意藥品噴、放地點，小心噴、放，不得污染食物；
2.3.4廚工須及時清掃死亡害蟲；
2.3.5廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后，須及時將藥品放置于指定的安全地點，保證員工不會誤食；
2.3.6廚工在噴、放藥品及清掃害蟲后，須及時更換或清洗衣服、潔手，否則不得接觸食物；
2.3.7餐廳負責人須嚴格監(jiān)控實施全部過程，確保對食物不造成污染，對人體健康不造成危害。
2.4餐廳安全管理
2.4.1餐廳地面須經常保持干凈，以免員工用餐時摔倒受傷；
2.4.2用餐人數(shù)多時，員工應自覺排隊領餐；
2.4.3廚工在清潔環(huán)境衛(wèi)生時，須留意檢查餐桌、凳是否牢固，做到及時修理，必要時予以更換；
2.4.4廚工使用工具時，應避免被銳器(刀、剪等)劃傷及鈍器挫傷、砸傷、碰傷；
2.4.5廚工應慎用化學調味劑；
2.4.6嚴把采購關，不使用過期、變質、不安全的蔬菜、調味品及肉制品；
2.4.7注意安全用電、用水，特別是電器設備按照設備保養(yǎng)規(guī)定定期保養(yǎng)；
2.4.8注意防火、防盜工作。
房地產公司制度4
e房地產開發(fā)公司內部管理制度
共循原則
1.0誠信做人，精明做事，為人要正直、誠實、守信、講原則。
2.0走進公司門，學做公司人。
3.0經常關心公司的事務，凡事都要先想一步，三思而后行。
4.0不要與人紛爭，亦不要卷入別人的'紛爭；先贏得別人的尊重，關愛自然隨之而生。
5.0努力工作，提供優(yōu)質服務。
6.0做事要積極，要有膽識，敢負責任。
7.0新員工應做到“三多一少”―多看、多聽、多干、少說。
8.0對事不對人。
9.0學習如何與他人溝通，使與你合作的人建立信心，爭取做一個優(yōu)秀的人。
10.0書面意見，以扼要為主。
11.0你代表的是公司整體，而非你自己。
12.0假若你想成長壯大，就應該放開胸襟，充分自由發(fā)揮聰明才智。
13.0像愛護自己的眼睛一樣，愛護公司品牌。
房地產公司制度5
一、工作時間
(一)公司上班時間為周一至周五的9：00-18：00，每天中午12：00-14：30為午餐和休息時間。
(二)凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關規(guī)定執(zhí)行。
二、考勤制度
(一)考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經理審核簽字后于每月10日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。
(二)考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。
(三)員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。
(四)員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。
三、請銷假制度
(一)員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。
(二)員工因業(yè)務需要外出工作，要由部門經理統(tǒng)一安排，部門經理外出工作，應及時通告主管領導。
四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定
(一)員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外)，做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。
(二)員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。
(三)員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。
五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度
(一)各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。
(二)各部門均設專人負責辦公地點的'安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務。
六、各種辦公設備的使用制度
(一)電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。
(二)因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。
(三)車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫'用車申請單'，經部門經理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下，部門經理可以批準員工乘坐出租汽車，并憑'用車申請單'報銷。
(四)任何人不得因私使用各種辦公設備，若因特殊情況需要使用者，須經辦公室主任同意，并填寫使用單，費用自理。
七、嚴守公司業(yè)務機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權追究責任。
房地產公司制度6
一、聘用公司各機構需要增加人員時，先填寫《人員增補申請表》，經主管領導核準后，由人力資源部門統(tǒng)一招聘。員工招聘采取內部選聘和對外招聘兩種方式
1、內部選聘：從公司內部員工中選拔聘用所需人員。
2、對外招聘：對外招聘采用媒體廣告、人才中介機構、大專院校、相關企事業(yè)單位等途徑進行。應聘人員填寫《招聘登記表》，甄選資料，確定測試人員名單；人力資源部門進行初試，初試合格者，以書面或電話通知復試；結合聘用部門對復試人員進行復試及專業(yè)測試，并做出結論性評價；復核應聘者相關證件，對應聘者進行背景調查，由權限領導進行核決。
起移交工作。
八、開除員工有下列情形之一的，公司將予以辭退：
1、員工不能勝任其崗位工作者；
2、員工有嚴重違紀行為者。公司辭退員工應于三日前告知員工，并于當日進行工作交接。
1、由所在部門或人力資源部門提出申請；
2、由人力資源部門對其進行考查，將考查結果報主管上級核準；
3、由所在部門進行工作交接，填寫《員工離職(調動)工作交接表》并將交接手續(xù)轉人力資源部門。
九、崗位調整因公司需要，進行崗位調整時，由人力資源部下發(fā)《崗位調整表》，由當事人與原所在部門進行工作交接，同時填寫《員工離職〈調動〉工作交接表》。
十、離職員工離職應提前15日向公司提出書面申請，經公司主管領導批準后方可離職。員工離職時應移交手續(xù)包括：工作移交、財務移交和辦公用品移交等并填寫《員工離職(調動)工作交接表》，并交人力資源部存檔。如未經批準，擅自離職者，視為自動離職，扣發(fā)當月工資。
房地產公司制度7
一、總則
1、公司執(zhí)行每周工作6天，每天工作8小時的工作制度。
2、考勤時間為：每天上午7：30分或(冬季8：00前)、下午13：00前、17：30(冬季17：00)后。特殊崗位工作可根據(jù)工作性質調整工作時間，經部門、主管及總經理批準后，報公司辦公室備案。工作時間內所有員工不應從事與工作無關的事情。
3.每位員工都應自覺遵守早午晚三次的考勤制度，由辦公室行政專員負責監(jiān)督審核，并于每月5號將考勤紀錄打印出，形成出勤表交于財務部。
3、員工在工作時間內必須堅守崗位，不得擅離職守，嚴禁在工作時間內從事與工作無關的活動。各部門組織員工活動，須經總經理批準。
4、員工應遵守統(tǒng)一規(guī)定，按時上、下班，不得隨意遲到、早退或曠工。員工享受國家和公司規(guī)定的假期時，應嚴格履行請假手續(xù)。
5、員工須嚴格遵守考勤制度，不可弄虛作假，修改記錄。一經發(fā)現(xiàn)，對當事人給予罰款50元，通報批評的處理。
6、鑒于存在惡劣天氣及突發(fā)事件的存在，公司每月允許員工3次5分鐘內的遲到，但對于無故遲到(早退)10分鐘以內，按罰款20元/次處理，10分鐘以上1小時以內，按事假半天處理；1小時以上，按事假一天處理。
7、每位員工每月允許有4個小時的帶薪事假，2天的無薪病、事假，如員工連續(xù)曠工3日無情況說明的，公司將終止與其的勞動合同，扣發(fā)當月工資。
8、一般不得請事假，特殊情況下，可填寫請假單請部門負責人審批，審批后的請假單交辦公室行政專員備案。事假超過2天的，需應經企管總監(jiān)審批。事假獲準后，員工應在離開工作崗位之前安排好工作。
9、請病假須于上班前或不遲于上班后30分鐘內通知所在部門的負責人，并于病假后上班的第一天填寫假單，補辦正式的'請假手續(xù)。
10、事假、病假期間，員工的工資與獎金按當月實際出勤率計算。在1個月之內，事、病假超過5天者，將不能參與當月獎金的分配。一年之內，事假累積20天以上或病假累計40天以上者，不能參與當年年終獎金的分配。(具體懲罰參照休假制度規(guī)定)
11、凡考勤記錄不正規(guī)、不完全者，皆屬于個人責任，一律視為缺勤曠工，處以罰款50元/次，通報批評的處分。累積3次以上者罰款200元，并給予警告處分一次。
12、因工作需要，員工外出辦公時，須事前報請部門負責人，稟明外出原因及返回時間，經領導同意后，到企業(yè)管理部填寫外出登記單，方可外出，否則按外出辦私事處理。外出不能回崗者，需部門負責人簽字證明，企業(yè)管理部記錄備案。
13、上班時間外出辦私事者，一經發(fā)現(xiàn)，即罰款50元/次，并給予警告處分一次。累計3次者，扣發(fā)當月工資，并給予開除處分。
14、員工加班必須由部門負責人提前向企業(yè)管理部提出申請，經總經理批準后方可按加班處理。無加班申請單及加班記錄則視為無效。
15、對于疏于管理部門員工，以致員工多次(3次以上)出現(xiàn)遲到、早退，缺勤空崗、漏報、謊報等不良行為的部門負責人，公司將追究其連帶責任，給予扣發(fā)當月50%工資，警告處分一次，部門通報批評的處罰�？记谔幜P
二、公司辦公室是員工考勤管理的主管部門，負責職工考勤的檢查、監(jiān)督及考核等。各部門負責本部門職工的考勤管理。
二、本考勤規(guī)定適用于本公司所有員工和從事臨時性工作的員工(含試用期期人員)。
房地產公司制度8
一、總則
第一條根據(jù)《檔案法》及其《實施辦法》的有關規(guī)定,為加強公司文書立卷工作,特制定本制度。
第二條歸檔的文件材料必須按年度立卷,本單位內部機構在工作活動中形成的各自有保存價值的文件材料,都要按照本制度的規(guī)定,分別立卷歸檔。
第三條公文承辦部門或承辦人員應保證經辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結案后及時交專(兼)職文書人員歸檔。工作變動或因故離職時應將經辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。
二、文件材料的收集管理
第四條堅持部門收集、管理文件材料制度。公司的檔案管理歸口綜合管理部,綜合管理部下設檔案室,各部門均應指定兼職文書人員負責管理本部門的文件材料,并保持相對穩(wěn)定。人員變動應及時通知綜合管理部檔案室。
第五條凡本公司繕印發(fā)出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉發(fā)文件含被轉發(fā)的原件)一律由綜合管理部統(tǒng)一收集管理。
第六條一項工作由幾個部門參與辦理,在工作活動中形成的文件材料,由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。
(一)公司工作人員外出學習、考察、調查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動的相關人員核報差旅費時,必須將會議的主要文件資料向檔案室辦理歸檔手續(xù)、檔案室簽字認可后財務部門才給予核報差旅費。
(二)本公司召開會議,由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案室辦理歸檔手續(xù),檔案室簽字認可后財務部門才予報銷會議費用。
第七條各部門兼職文書的職責:
(一)了解本部門的工作業(yè)務,掌握本部門文件材料的歸檔范圍,收集管理本部門的文件材料。
(二)認真執(zhí)行平時歸檔制度,對本部門承辦的文件材料及時收集歸卷每年的三月份前應將歸檔文件材料歸檔完畢,并向檔案室辦好交接簽收手續(xù)。
(三)承辦人員借用文件材料時,應做好服務工作,并辦理臨時借用文件材料登記手續(xù)。
三、歸檔范圍
第八條重要的會議材料,包括會議的通知、報告、決議、總結、領導講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。
第九條上級機關發(fā)來的與本公司有關的.決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料。
第十條本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。
第十一條本公司的請示與上級機關的批復。
第十二條本公司反映主要職能活動的報告、總結。
第十三條本公司的各種工作計劃、總結、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。
第十四條本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。
第十五條本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。
第十六條本公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分的文件材料。
第十七條本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。
第十八條其它應該納入檔案管理的材料。
四、平時歸檔
第十九條各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料,由專(兼)職文書集中統(tǒng)一保管。
第二十條各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務范圍及當年工作任務,編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”的條款必須簡明確切,并編上條款號。
第二十一條公文承辦人員應及時將辦理完畢或經領導人員批存的文件材料,收休齊全,加以整理,送交本部門專(兼)職文書歸卷。
第二十二條專(兼)職文書人員應及時將已歸卷的文件材料,按照“案卷類目”條款,放入平時保存文件卷夾內“對號入座”,并在收發(fā)文登記簿上注明。
五、立卷(案卷質量要求)
第二十三條為統(tǒng)一立卷規(guī)范,保證案卷質量,立卷工作由相關部門兼職檔案員配合,檔案室文書檔案員負責組卷、編目。
第二十四條案卷質量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點,保持文件之間的有機聯(lián)系,區(qū)別不同的價值,便于保管和利用。
第二十五條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。
第二十六條在歸檔的文件材料中,應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件,分別立在一起,不得分開,文電應合一立卷;絕密文電單獨立卷,少數(shù)普通文電如果與絕密文電有密切聯(lián)系,也可隨同絕密文電立卷。
第二十七條不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的請示與批復,放在復文年立卷;沒有復文的,放在請示年立卷;跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷;跨年度的總結放在針對的最后一年立卷;跨年度的會議文件放在會議開幕年,其他文件的立卷按照有關規(guī)定執(zhí)行。
第二十八條卷內文件材料應區(qū)別不同情況進行排列,密不可分的文件材料應依序排列在一起,即批復在前,請示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成規(guī)律或特點,應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。
第二十九條卷內文件材料應按順序排列,依次編寫頁號。裝訂的案卷應統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角、背面的左上角打印頁號。
第三十條永久、長期的短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內文件目錄。填寫字跡要工整。卷內目錄放在卷首。
第三十一條有關卷內文件材料的情況說明,都應逐項填寫在備考表內。若無情況說明,也應將立卷人、檢查人的姓名填上以示負責。備考表應置卷尾。
第三十二條案卷封面,應逐項按規(guī)定用毛筆、或鋼筆書寫,字跡要工整、清晰。
第三十三條案卷的裝訂:裝訂前,卷內文件材料要去掉金屬物,對破壞的文件材料應按裱糊技術要求托裱,字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷,案卷應用三孔一線封底打活結的方法裝訂。
第三十四條案卷各部分的排列格式:軟卷封面(含卷內文件目錄)一文件一封底(含備考表),以案卷號排列次序裝入卷盒,置于檔案柜內保存。
第三十五條本制度經總經理辦公會核準后實施,修改亦然。
房地產公司制度9
第一條離職方式：
(一)辭職：
1.辭職申請方式：員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期，經批準后方可正式辦理離職手續(xù)；
2.辭職申請時間：
(1)試用期兩周內：當天提出申請，當天辦理交接手續(xù)即可離職；
(2)試用期兩周后：提前三天提出申請；
(3)試用期結束后：普通員工提前兩周申請，部門主管級以上員工提前一個月申請。
3.辭職程序：
(1)普通員工離職，將書面辭職申請交部門經理；
(2)部門經理批準后報公司核準后，即可辦理離職手續(xù)；
(3)部門主管以上級員工離職，將申請交銷售部經理審批后交公司核準。經主管副總或總經理批準后方可辦理離職手續(xù)。
(二)辭退：
1.員工辭退：員工工作質量效果或工作狀態(tài)不符合公司要求標準，正式員工公司將提前兩周提出終止；試用員工為提前一天提出終止聘用；
2.員工在工作過程中，犯重大錯誤公司給予除名，公司將在處理事情完畢后，終止合同；
3.辭退程序：
由銷售部經理填寫《員工勸退通知單》，寫明辭退的具體原因，交營銷中心經理審核批準方可開始辦理離職程序；
主管以上級員工《勸退通知單》由主管副總經理審核后，經總經理批準后方可開始辦理離職程序；
4.離職員工必須遵守勞動合同及規(guī)定的保密義務；
5.未按正常手續(xù)辦理離職手續(xù)，一切傭金不給予結算；
6.項目未完成，員工自行離職的，公司不給予發(fā)項目保證金。
第二條薪金結算：
1離職員工的`薪資或補償金的支付時間，依據(jù)公司全體員工的固定發(fā)薪時間；
2員工被扣罰及應賠償公司部分，在公司算清員工薪資及其他收入時直接從中扣除；
第三條注意事項：
1部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中，必須認真負責，考慮周到，避免交接遺漏。確認無誤后，方可簽字。如因工作疏忽，造成交接中的遺漏而引起公司損失，將追究簽字人責任；
2若現(xiàn)場員工因特殊情況未辦理離職手續(xù)即離開公司，現(xiàn)場主管應告確知該員工離職當日內通知公司相關部門知曉，并在兩日內補填《離職確認單》交銷售部報公司；
3被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規(guī)章制度擾亂公司正常辦公秩序，使公司蒙受一定的經濟或聲譽損失的，公司有權追究其民事刑事責任并予以立即開除的處分，同時停止發(fā)放任何經濟補償；
4離職員工必須遵守勞動合同及規(guī)定的保密義務；
5未按正常手續(xù)辦理離職手續(xù)，一切傭金不給予結算；
6項目未完成，員工自行離職的，公司不給予發(fā)項目保證金。
房地產公司制度10
第一條、公司辦公物資分為消耗品類(a類)、管制消耗品類(b類)、管制品類(c類)、辦公設備四種。
1、消耗品類(a類)：墨水、鉛筆、筆芯、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、信封、便條紙、橡皮擦、夾子、印刷品及各類用紙等。a類用品使用數(shù)量不受限制；
2、管制消耗品類(b類)：名片、簽字筆、熒光筆、白板筆、卷宗夾、賬本、修正液、電池、圓珠筆、美工刀、文件袋、印泥以及各種自動化辦公用耗材等。b類用品使用數(shù)量由銷售主管進行控制；
3、管制品類(c類)：訂書機、打孔機、鋼筆、筆筒、尺、剪刀、文件架、計算器、名章等。c類用品每個項目每人只能申領一次，但物品報廢后可以舊換新，但在未報廢前所造成的丟失、損壞，視具體情況由保管人賠償或由部門共同賠償；
4、辦公設備：辦公桌椅、電話機、復印機、傳真機、打印機、掃描儀、碎紙機、電腦、電熱扇、電風扇等。辦公設備為營銷中心公共使用，由銷售主管保管；
第二條、部門內所有資產、物品均實行入庫登記管理制度，由銷售主管進行驗收、保管。
第三條、部門內員工領用物品，需進行領用登記、簽字。
第四條、銷售主管對部門內資產、物品定期進行清查、對帳，確保其安全。
第五條、銷售主管每月末進行下月需用物品統(tǒng)計，并報公司統(tǒng)一領取或購買。
第六條、辦公用品申請程序：每月員工根據(jù)實際需要統(tǒng)一填寫《辦公用品申領單》(一式兩聯(lián)，部門一份、辦公室一份)。
第七條、新員工入職時，將根據(jù)其崗位需要，給每人配備一套辦公用品，并且每個員工建立一份《辦公用品領用檔案表》，待員工離職時，根據(jù)其《辦公用品領用檔案表》回收辦公用品，崗位需要，需配備其他辦公用品時，須經過申請確認后予以配備。
第八條、策劃部、客服部門辦公用品由負責人統(tǒng)一管理，其他員工可到管理人處借用或領用。
第九條、員工在離職時，必須退還個人低消耗品，若丟失需本人按折舊后的價格全部或部分賠償。
第十條、部門內公共財產屬于銷售部所有人員，待項目完工一并交予公司。
房地產公司制度11
河口房地產公司財務管理制度
1、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。
2、財務部要加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。
3、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支。
4、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。
5、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
6、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡，確保銀行日記賬余額與銀行對賬單相
7、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。
8、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。
9、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。
10、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。
11、正常的'辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。
12、未經董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。
13、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
房地產公司制度12
第一條為使公司員工的薪金管理規(guī)范化，國際化，標準化，合理化，特制定本制度。
第二條公司員工有關職薪，薪金計為，薪金發(fā)放，除另有規(guī)定外，均按照本制度辦理。
第三條本公司員工的職薪，依據(jù)學歷，工作經驗，技能，內在潛力及其擔任工作的難易程度，責任輕重等綜合因素核定。
第四條本公司顧問及特約人員，臨時人員的薪金，根據(jù)實際情況另行規(guī)定或參考本制度核發(fā)。
第五條公司員工的薪金類別，薪金含義如下：
1、本薪(基本月薪)
2、加給：主管加給，職務加給，技術加給，特別加給。
3、津貼：伙食津貼，加班(勤)津貼和其他公司規(guī)定的津貼。
4、獎金：全勤獎金，績效獎金，年終獎金，和其他獎金。
第六條從業(yè)人員薪金分項說明如下：
1、本薪：本薪及基本月薪，其金額根據(jù)公司《職薪等級表》的規(guī)定核發(fā)。
2、主要加給：凡主管人員根據(jù)其職務、職責的輕重，按月支付加給。
3、職務加給：凡擔任公司特別職務的人員根據(jù)其職務的輕重，按月只給一定的加給。
4、技術加給(特別加給)：凡擔任公司技術部門或在其職務上有特別表現(xiàn)的員工，酌情支付技術加給(特別加給)。
5、伙食津貼：凡公司未供應伙食的員工，均發(fā)給一定數(shù)額的伙食津貼。
6、加班津貼：凡于規(guī)定工作時間延長上班時間的，按照實際情況酌情支付加班津貼，或按時計發(fā)加班津貼。若于休假日出勤而未不休者，按日發(fā)給加勤津貼。
7、績效獎金：凡本公司員工，均享有績效、獎金支領權利，其辦法另行規(guī)定。
8、年終獎金：凡本公司員工，年終獎金由公司領導根據(jù)其表現(xiàn)及公司利潤情況和其在本年度的'考績等級核給，其辦法另行規(guī)定。
第七條公司從業(yè)人員的薪金計算時間為報到服務之日起到辭退之日止。對于轉住及辭退的員工，當月薪金均以其實際工作天數(shù)已當月薪給日額發(fā)給。若是下月26日以后報道的員工，為了便于薪金作業(yè)，合并于下月份發(fā)給薪金。
第八條從業(yè)人員在工作中若遇調動，提升，情況，從工作變更之日起，適用新職等級薪金。
第九條兼任下級或同級主管者，視情形支給或不支給特別加給。
第十條較低級別的員工代理較高級之職時，仍按其原等級加給，但支領代理職稱的職務加給。
第十一條公司員工的薪金發(fā)放訂為每月10日發(fā)給上月份的薪金，除另有規(guī)定外，在扣除薪金所得稅，保險費以及其他扣款項。
第十二條公司員工領取薪金時必須本人親自簽章有效領取，如有特殊原因，不能親自領取時，由指定人代領，但本人應事先通知財務部門。
第十三條員工領薪時，須將錢數(shù)點清，如有疑問或錯誤應盡快呈報主管求征，以免日后發(fā)生糾紛。
第十四條公司員工晉升規(guī)定如下：
1、效率晉升：凡平日表現(xiàn)優(yōu)秀，情況特殊者，由主管辦理臨時考績，給予效率晉升。效率晉升包括職稱，職等，職級晉升三種。
2、定期晉升：每年的1月1日起為上年度考績辦理期，每年3月1日為晉級晉升生效日，晉級依考績等次分別加設。
3、本公司特別職務人員其晉升等級最高不得超過本公司主管之職。
4、晉升、晉級的薪金供給從晉升、晉級之日算起，財務部門將根據(jù)晉升日起核算薪金。
第十五條《職薪等級表》的金額及各項加給津貼，可價波動及公司財務狀況作適當?shù)膹椥哉{整。
第十六條本制度經公司領導核準批示后實施，修正時亦同。
第十七條此制度自下發(fā)之日起實施。
房地產公司制度13
了加強財務管理和會計核算，規(guī)范財務行為，保證公司資產保值、增值和安全完整，提高公司的經濟效益，根據(jù)國家有關財務管理的法律法規(guī)和《錦廈房地產開發(fā)有限公司章程》，結合公司實際，特制定本制度。
第一條公司及各所屬部門發(fā)生的經濟業(yè)務及資金核算，必須通過財務反映和會計核算，實行會計監(jiān)督。
第二條建立健全各項財務管理制度，制定完善的部門工作職責和財務人員崗位職責。
第三條嚴格貫徹執(zhí)行國家各項紀律、法規(guī)、財經制度，接受財政、稅務、審計、銀行以及集團公司內部審計部門的檢查監(jiān)督。
第四條帳薄、報表。
第五條嚴格按照審批程序對外提供有關財務數(shù)據(jù)。
第六條會計人員調動或離職，必須與接替人員辦理交接手認真做好財務管理基礎工作，正確規(guī)范地填制憑證、續(xù)，由財務部經理或集團公司審計人員負責監(jiān)交。
第七條現(xiàn)金使用范圍及庫存現(xiàn)金管理。
第八條公司財務部下設會計室、出納室。
第九條財務部設財務經理、財務副經理、會計出納及銀行信貸員。
1、支付員工的工資、補貼、勞保福利。
2、支付職工出差的旅差費。
3、支付個人其它勞動報酬。
4、銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。
5、財務部門應根據(jù)現(xiàn)金支出量多少，合理提取現(xiàn)金。
6、公司的現(xiàn)金收入應在當日送存銀行，當日送存確有困難的，應采取防盜措施妥善保管，次日送存銀行。
7、嚴格執(zhí)行銀行有關庫存現(xiàn)金存放限額，不得違反規(guī)定。
第十條現(xiàn)金使用規(guī)定
1、未經公司領導或財務部批準，不得向外部單位出借現(xiàn)金。
2、不準利用單位的銀行賬戶與其他單位支付或存取兌換現(xiàn)金。
3、不準將公款、現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。
4、不準私自挪用現(xiàn)金打“白條”頂替庫存現(xiàn)金。
5、不準墊支現(xiàn)金。
第十一條財務審簽程序
1、公司財務支出一律實行總經理一支筆審簽的辦法。
2、各部門報支的費用，要由部門經理審核，部門分管副總經理審核，財務部經理和分管財務副總經理審核后，報總經理審批方可報銷。
3、總經理有事外出，由總經理授權委托的副總經理審簽，總經理回來后補簽。
4、對于一次性付款的采購合同，經辦人將合同經部門負責人及總經理簽字后交財務部門付款。
5、對于分次付款的采購合同，經辦人需填制“申請付款單”，并經部門負責人批準，總經理簽字后交財務部門付款。
第十二條現(xiàn)金、核算、清查的管理
1、出納必須以經過審核的原始憑證為依據(jù)收支現(xiàn)金，現(xiàn)金須當面點清、識別真?zhèn)巍，F(xiàn)金結算業(yè)務結束后，應在原始憑證上逐一加蓋有日期的“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記，日期必須準確。
2、未經總經理批準，出納員不得擅自將現(xiàn)金轉借或支出，同時出納員有權拒付未經總經理或授權人批準的各種支出或借款。
3、出納員對現(xiàn)金要日結日清，登記現(xiàn)金日記賬時，賬款要逐日核對，如有不符及時查找原因，并報告財務經理。
4、財務經理根據(jù)要求對出納員的現(xiàn)金日記賬和庫存現(xiàn)金進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
5、出納員付款要查核帳薄往來、單據(jù)簽字情況，發(fā)票所列金額等內容，并及時將收支單據(jù)編制記賬憑證，不得庫存或滯留。
6、出納員到銀行提取或送存大額現(xiàn)金，須公司派車或有人同行。
第十三條公司資產包括流動資產、固定資產、無形資產和各種生產用、行政用的.辦公資產和其它資產。
第十四條公司要建立健全各項資產的管理制度，對資產要定期或不定期進行檢查和盤點，防止資產的流失。
第十五條公司資產對外投資、聯(lián)營、處置，必須經過總經理同意簽批，方可進行辦理。
第十六條公司的各項應收賬款，要指定專人負責登記，每筆往來款項都須有明確責任人，要經常督促責任人清理應收賬款，回籠資金。
第十七條資產的新增、購置、調撥、轉讓、變賣的計價，嚴格按照《會計法》《工業(yè)企業(yè)會計制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。
第十八條財務部門必須定期對公司資產和產成品、備品備件庫存情況進行盤點，出現(xiàn)盤盈盤虧，必須查明原因，分清責任，詳實填寫資產盤盈盤虧清查表，報總經理并及時做出帳務處理。
第十九條按國家財務制度規(guī)定計提折舊費。
第二十條公司的各項預付賬款，往來會計要經常督促經辦人，及時索回相應發(fā)票，以使資產或費用與相應的會計期間配比。
第二十一條公司各部門各項開支應貫徹精打細算，量入為出的原則，按計劃預算從嚴控制，建立和完善內部審批制度，明確審批權限和審批程序。
第二十二條強財務審核工作。
第二十三條加強產品成本的基礎管理，規(guī)范成本核算規(guī)則。
第二十四條科學合理編制年度月份成本費用計劃，每月進行財務人員必須嚴格執(zhí)行費用開支標準和范圍，加一次成本費用完成情況分析和考核，積極開展目標成本管理工作，努力降低成本。
第二十五條公司財務部要定期向公司主要領導提供財務分析報告，全面反映經營活動及其效果，切實發(fā)揮財務分析在企業(yè)管理中的作用。
第二十六條財務分析報告應對主要經濟指標完成情況、生產經營狀況、成本費用、產品庫存、應收應付帳款、銷售收入、利潤及負債等進行詳細的詮釋。
第二十七條財務部在十二月中旬前應編制出公司下年度財對現(xiàn)行財務管理制度有缺陷需改進的地方提出建根據(jù)分析結合具體情況，對企業(yè)生產經營提出合理化建議。
第二十八條
第二十九條財務計劃并報有關領導審查，經董事長同意下達。
第三十條編制財務計劃，要力求縮短計劃與實際的差距，做到有章可循，有據(jù)可查，計算準確，內容完整。
第三十一條根據(jù)生產情況，做出公司年、季、月度資金支出計劃和銷售款回收計劃，督促銷售部門及時催收銷售款。
第三十二條工程項目的需要。
第三十三條公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證手續(xù)，財務部對經總經理批準支付的款項，予以辦理付款手續(xù)；對未經申報及申報后未經總經理批準的款項，財務部應予以拒付。
第三十四條對工程成本和管理費用應嚴格管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控
制，努力降低工程造價，不得超標準支付工程款項。
第三十五條支付材料、設備、工程承包、勞務等方面合同款時，應嚴格核對合同款項及金額后予以支付。
第三十六條協(xié)助、配合銷售部門準確制定和及時調整銷售價格、租賃價格，嚴格按定價進行核算。
房地產公司制度14
一、范圍：
1、公司資產指法律上確定為公司所有，并能為公司提供未來收益的資源總和。
2、公司資產包括：
3、公司各年累計形成的企業(yè)資產；
4、公司對外投資、參股公司出資形成的法人資產；
5、界定的屬于公司的其他資產。
6、公司資產形式有：長期投資、流動資產、無形資產、遞延資產。
7、公司對其資產的占有、使用、收益和處理活動進行投資管理，經營管理和收益管理。
二、資產投入管理
1、公司可以以現(xiàn)金、實物及無形資產投資設立企業(yè)。
2、有關職能部門負責資產投入的'前期準備，即對投資項目進行市場調查，經濟分析，可行性研究，辦理立項和審批手續(xù)，新辦企業(yè)和新項目的工商登記及各項日常管理；負責向公司董事會提交有關項目材料在項目實施后，負責將有關材料整理歸檔。
三、資產經營管理
1、公司實行資產分級管理和登記制度，公司資產均要進行產權登記，分別建立固定資產和庫存產品三級登記卡，對固定資產、庫存產品實行定期盤點清查，開展各項日常管理。
2、公司資產的占有、登記、管理必須真實、全面反映公司資產的現(xiàn)狀及變動。當資產出現(xiàn)流失、損毀時，管理使用資產的部門必須及時向公司領導、董事會提交資產流失情況或損毀程度報告書。由財務部報有關機構驗證確認，經董事會審核后方可處置。
3、對資產進行調劑、出售、抵押、擔保時，必須向公司財務部、行政部、董事會報告，辦理有關審批手續(xù)。
四、資產收益管理
1、公司對控投、參股公司的資產收益，按公司《章程》和國家及公司有關規(guī)定進行利潤分配。
2、財務部負責公司固定資產的總額控制，固定資產折舊的管理，行政部負責固定資產購置計劃的編制及對實物的管理，財務部、行政部、固定資產使用人員建立三級固定資產登記帳卡，并負責每年對固定資產進行一次清查盤點，并按照盤點情況隨時進行帳目調整，做到帳、卡、物相符，確保固定資產的完整性。
3、公司對固定資產購置實行計劃管理和審批制度。公司各部門于每年6月末和12月末分兩次向行政部申報固定資產購置計劃，報公司董事會審批，經董事會審查批準后方可執(zhí)行。
五、本規(guī)定由財務部負責解釋。
六、本規(guī)定自討論通過之日起施行。
房地產公司制度15
1.公司財產的范圍
⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品；
⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產；
�、欠矄雾梼r值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。
2.公司財務部負責公司所有財產的會計核算
�、殴颈静渴褂玫乃泄潭ㄙY產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；
�、乒靖魇┕すさ厥褂脵C器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；
�、寝k公室和工程部應指定專人負責公司財產的業(yè)務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。
3.財產的購置與調撥
�、呸k公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購；
�、曝敭a購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯(lián)，財務部憑財產收入驗收單、財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；
⑶各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準；
�、裙潭ㄙY產的`領用單由使用部門開具，領用單一式三聯(lián)。一聯(lián)由領用部門存查，一聯(lián)送財產歸口管理部門作為財產發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬；
⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。
4.財產的清查、盤點
⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；
�、聘鞑块T的年終財產盤點必須有財務人員參加；
�、秦敭a盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任；
�、确惨堰_到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；
⑸凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。
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