[精品]供應商管理制度15篇
在不斷進步的時代，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的供應商管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
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供應商管理制度1
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格,不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調(diào)查
第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用情況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用情況（業(yè)績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，提供相關真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的.建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內(nèi)容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80％；2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度2
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上，構成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調(diào)查
第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本狀況、與hg集團的`合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。
第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務潛力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，帶給相關真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1、
供應商資料卡見附件2、
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、
《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;
2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、
第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度3
1、采購人員必須熟悉本餐廳所用的各種食品與原料的品種及相關的衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理辦法和其他法律法規(guī)要求。掌握必要的食品感官檢查方法。
2、采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常，采購肉類、水產(chǎn)品要注意其新鮮度。
3、采購人員不得采購腐敗變質、霉變及其他不符合衛(wèi)生標準要求的食品原料。如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產(chǎn)動物等及其制品等、不得采購《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品、不得采購無證食品商販或來路不明的食品。
4、采購人員采購時應向供應商索取發(fā)票等購貨憑據(jù)，并做好采購記錄，便于溯源、向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品。
5、采購定型包裝食品和食品添加劑，食品商標（或說明書）上應有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成分、保存期（保質期）、食用或者使用方法等中文標識內(nèi)容。
6、采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應向供方索取本批次的.檢驗合格證或檢驗單。
7、蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚類等鮮活產(chǎn)品應保證由正規(guī)渠道進貨，最好是定點采購，確保無農(nóng)藥及其他有毒有害化學品污染，檢查或索取檢驗合格證明。
8、所采購的食品容器、包裝材料和食品用工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗合格證。
9、所采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相關的國家衛(wèi)生標準和要求。
10、所采購的進口食品，食品添加劑，食品容器、包裝材料和食品用工具及設備，必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗合格證明，外文包裝配有中文標識。
11、運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔，嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程應防雨、防塵、防蠅、防曬及其他污染。
12、所采購食用物品入庫前應進行驗收，出入庫時應登記，作好記錄，建立臺帳。
供應商管理制度4
第一條為加強對產(chǎn)品質量的監(jiān)督管理，明確產(chǎn)品質量責任，保護用戶和消費者的合法權益，維護社會經(jīng)濟秩序，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》（以下簡稱《產(chǎn)品質量法》）和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本市實際情況，制定本條例。
第二條在本市范圍內(nèi)從事產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售活動，必須遵守本條例。
本條例所稱產(chǎn)品是指經(jīng)過加工、制作，用于銷售的產(chǎn)品。
建設工程不適用本條例。
第三條上海市技術監(jiān)督局（以下簡稱“市技術監(jiān)督局”）是本市產(chǎn)品質量監(jiān)督管理的行政主管部門，負責組織、協(xié)調(diào)全市的產(chǎn)品質量監(jiān)督工作。
區(qū)、縣技術監(jiān)督管理部門按照職責分工，在市技術監(jiān)督局的指導下做好產(chǎn)品質量監(jiān)督工作。
工商、商檢、衛(wèi)生等行政管理部門在各自職責范圍內(nèi)，做好產(chǎn)品質量監(jiān)督工作。
各行業(yè)主管部門負責本系統(tǒng)的產(chǎn)品質量管理工作。
第四條鼓勵推行科學的質量管理方法，采用先進的科學技術，鼓勵企業(yè)產(chǎn)品質量達到并且超過國內(nèi)外先進標準。對產(chǎn)品質量管理先進和產(chǎn)品質量達到國際先進水平，成績顯著的單位和個人，給予表彰和獎勵。
第二章行政監(jiān)督
第五條積極推行企業(yè)質量體系認證制度和產(chǎn)品質量認證制度。
企業(yè)可以根據(jù)自愿原則，按照《產(chǎn)品質量法》的規(guī)定，向有關認證機構申請企業(yè)質量體系認證和產(chǎn)品質量認證。
第六條本市對未列入國家生產(chǎn)許可證目錄的重要產(chǎn)品和涉及人身安全、健康的產(chǎn)品，可以實行準產(chǎn)證制度。
實行準產(chǎn)證制度的辦法，由上海市人民政府制定。
第七條本市對產(chǎn)品質量實行監(jiān)督抽查和定期檢查相結合，以監(jiān)督抽查為主，并定期公告檢查結果的監(jiān)督檢查制度。
法律、法規(guī)對產(chǎn)品質量的監(jiān)督檢查另有規(guī)定的，依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第八條全市性產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查計劃，由市技術監(jiān)督局統(tǒng)一編制、下達。
區(qū)、縣技術監(jiān)督管理部門負責編制本行政區(qū)所屬企業(yè)產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查計劃，報市技術監(jiān)督局備案。
第九條產(chǎn)品質量檢驗的依據(jù)是國家標準、行業(yè)標準或者地方標準。
被檢驗的產(chǎn)品無前款所規(guī)定標準的，按該產(chǎn)品明示的質量標準進行檢驗。
產(chǎn)品數(shù)量達不到國家抽樣規(guī)定數(shù)量的，按市技術監(jiān)督局規(guī)定的抽樣原則抽取實物檢驗。
第十條技術監(jiān)督管理部門對產(chǎn)品質量進行監(jiān)督檢查后，應當將檢查結果告知被檢查的單位和個人。
市技術監(jiān)督局應當定期對產(chǎn)品質量檢查結果予以公告。
第十一條承擔產(chǎn)品質量檢驗工作的機構，必須具備必要的檢測條件和能力，并經(jīng)市技術監(jiān)督局考核合格后，方可從事產(chǎn)品質量檢驗工作。產(chǎn)品質量檢驗機構應當按照規(guī)定的程序和方法進行檢驗，不得偽造檢驗數(shù)據(jù)和檢驗結論，并對其出具的檢驗報告負法律責任。
法律、法規(guī)對產(chǎn)品質量檢驗機構另有規(guī)定的，依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十二條監(jiān)督抽查所需的費用由同級財政撥款，不得向被抽查者收取。
定期檢查所需費用，按國家和本市的有關規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)督抽查和定期檢查費用包括檢驗費和檢查結果公告費。
第十三條產(chǎn)品質量監(jiān)督部門在進行產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查時，可以行使下列職權：
�。ㄒ唬┎殚喓蛷椭朴嘘P的發(fā)票、憑證、帳冊、廣告、商務函電和其他有關資料；
（二）進入生產(chǎn)場地、產(chǎn)品倉庫或者存放地；
（三）封存或者扣押可能有嚴重質量問題的產(chǎn)品，并在規(guī)定的時限內(nèi)作出處理決定。
第三章生產(chǎn)者、銷售者的責任和義務
第十四條生產(chǎn)者應當對其生產(chǎn)的產(chǎn)品質量負責。
產(chǎn)品質量應當符合下列要求：
�。ㄒ唬┎淮嬖谖＜叭松怼⒇敭a(chǎn)安全的不合理的危險；有保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的國家標準、行業(yè)標準、地方標準的，應當符合該標準；
�。ǘ┚邆洚a(chǎn)品應當具備的使用性能，但對產(chǎn)品存在使用性能的瑕疵作出說明的除外；
�。ㄈ┓显诋a(chǎn)品或者其包裝上注明采用的產(chǎn)品標準，符合以產(chǎn)品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況。
第十五條產(chǎn)品或者其包裝上的標識應當符合下列要求：
�。ㄒ唬┯挟a(chǎn)品質量檢驗合格證明；
�。ǘ┯兄形臉嗣鞯漠a(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；
�。ㄈ└鶕�(jù)產(chǎn)品特點和使用要求，需要標明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含主要成份的名稱和含量的，有相應的標明；
�。ㄋ模┫奁谑褂玫漠a(chǎn)品，有標明的生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效日期；
�。ㄎ澹┦褂貌划�，容易造成產(chǎn)品本身損壞或者可能危及人身、財產(chǎn)安全的產(chǎn)品，有警示標志或者中文警示說明；
�。⿲嵤┥a(chǎn)許可證或者準產(chǎn)證的，有許可證或者準產(chǎn)證證號。
裸裝的食品和其他根據(jù)產(chǎn)品的特點難以附加標識的裸裝產(chǎn)品，可以不附加產(chǎn)品標識。
第十六條機器設備、儀器儀表、結構復雜的耐用消費品，應當附有安裝、使用、維修和保養(yǎng)的說明書。
第十七條劇毒、危險、易碎、儲運中不能倒置以及其他有特殊要求的產(chǎn)品，其包裝必須符合相應要求，應當有警示標志或者中文警示說明，標明儲運注意事項。
第十八條銷售者銷售的進口產(chǎn)品，應當用中文標明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地以及進口商或者總經(jīng)銷者名稱、地址；關系人體健康和人身、財產(chǎn)安全或者對使用、維護有特殊要求的產(chǎn)品，應當附有中文說明書；限期使用的'產(chǎn)品，應當有中文注明的失效日期；用進口散件組裝或者分裝的產(chǎn)品，應當在產(chǎn)品或者包裝上用中文注明組裝或者分裝廠的廠名、廠址。
第十九條銷售者應當執(zhí)行進貨檢查驗收制度，驗明產(chǎn)品合格證明和本條例第十五條規(guī)定的其他標識。
銷售者應當根據(jù)產(chǎn)品特點采取必要的保管措施，保持所銷售產(chǎn)品的質量。
第二十條生產(chǎn)者、銷售者不得生產(chǎn)或者銷售下列產(chǎn)品：
�。ㄒ唬﹪颐髁钐蕴漠a(chǎn)品；
（二）失效、變質的產(chǎn)品；
�。ㄈ﹤卧飚a(chǎn)地，偽造或者冒用他人廠名、廠址的產(chǎn)品；
�。ㄋ模﹤卧旎蛘呙坝谜J證標志、名優(yōu)標志等質量標志的產(chǎn)品；
�。ㄎ澹⿹诫s、摻假，以假充真、以次充好，以不合格產(chǎn)品冒充合格的產(chǎn)品。
第二十一條銷售者對其售出產(chǎn)品的質量實行先行負責。
售出的產(chǎn)品有下列情形之一的，銷售者應當負責修理、更換、退貨；給用戶、消費者造成損失的，應當賠償損失：
（一）不具備產(chǎn)品應當具備的使用性能而事先未作說明的；
�。ǘ┎环显诋a(chǎn)品或者其包裝上注明采用的產(chǎn)品標準的；
�。ㄈ┎环弦援a(chǎn)品說明、實物樣品等方式表明的質量狀況的。
屬于生產(chǎn)者的責任或者屬于向銷售者提供產(chǎn)品的其他銷售者（以下簡稱供貨者）的責任的，銷售者有權向生產(chǎn)者、供貨者追償。
第二十二條因產(chǎn)品存在缺陷造成人身、財產(chǎn)損害的，受害人可以向產(chǎn)品的生產(chǎn)者要求賠償，也可以向產(chǎn)品的銷售者要求賠償。屬于產(chǎn)品的生產(chǎn)者的責任，產(chǎn)品的銷售者賠償?shù)�，產(chǎn)品的銷售者有權向產(chǎn)品的生產(chǎn)者或者進口產(chǎn)品的進口商追償。進口產(chǎn)品的進口商有權依法向提供進口產(chǎn)品者追償。屬于產(chǎn)品的銷售者的責任，產(chǎn)品的生產(chǎn)者賠償?shù)�，產(chǎn)品的生產(chǎn)者有權向產(chǎn)品的銷售者追償。
第二十三條為銷售者提供場地、設施或者組織展銷產(chǎn)品的單位或者個人，不能指明瑕疵、缺陷產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者，或者雖能指明，但用戶、消費者難以查找的，應當承擔產(chǎn)品質量責任。
任何單位和個人不得為生產(chǎn)、銷售本條例第二十條所列產(chǎn)品行為者提供場地、設施。場地、設施的提供者發(fā)現(xiàn)使用者有違法行為的，應當向有關部門舉報，不得縱容、庇護。
第二十四條產(chǎn)品標識的印制者在承印、制作產(chǎn)品標識時，應當查驗有關證明，不得印制和提供虛假的產(chǎn)品標識，不得向非委托人提供產(chǎn)品標識。
第四章社會監(jiān)督
第二十五條用戶、消費者有權就產(chǎn)品質量問題，向產(chǎn)品的生產(chǎn)者、銷售者查詢，向技術監(jiān)督管理、工商行政管理等部門申訴，生產(chǎn)者、銷售者和有關部門應當受理，并負責處理。
第二十六條保護消費者權益的社會組織，可以就消費者反映的產(chǎn)品質量問題建議有關部門負責處理；參與有關行政管理部門對產(chǎn)品質量的監(jiān)督檢查；支持消費者對因產(chǎn)品質量造成的損害向人民法院起訴。
第二十七條新聞輿論單位對產(chǎn)品質量實行社會監(jiān)督，利用輿論工具向用戶、消費者介紹產(chǎn)品質量知識，宣傳有關產(chǎn)品質量監(jiān)督管理的法律、法規(guī)，揭露產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售中的違法行為。
第二十八條任何單位和個人發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、銷售本條例第二十條所列產(chǎn)品的，有權向有關部門舉報。舉報人要求保密的，有關部門應當為其保密。對舉報有功的單位和個人，有關部門應當給予獎勵。
第五章法律責任
第二十九條生產(chǎn)不符合保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的國家標準、行業(yè)標準、地方標準產(chǎn)品的，責令停止生產(chǎn)，沒收違法生產(chǎn)的產(chǎn)品和銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業(yè)執(zhí)照；有關行政主管部門可以給予經(jīng)營者行政處分；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十條銷售不符合保障人體健康和人身、財產(chǎn)安全的國家標準、行業(yè)標準、地方標準產(chǎn)品的，責令停止銷售；產(chǎn)品已經(jīng)售出的，責令限期追回，予以沒收。
有下列情形之一的，除按照前款規(guī)定處罰外，沒收銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業(yè)執(zhí)照；有關行政主管部門可以給予經(jīng)營者行政處分；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
�。ㄒ唬┲苯踊蛘唛g接參與產(chǎn)品的加工、制作的；
�。ǘ└鶕�(jù)職業(yè)要求，能夠或者應當辨認產(chǎn)品不符合安全、衛(wèi)生要求的；
�。ㄈ﹪一蛘弑臼杏嘘P部門已經(jīng)公告有關產(chǎn)品不得銷售而繼續(xù)銷售的；
�。ㄋ模┯脩簟⑾M者已向銷售者反映產(chǎn)品存在或者已經(jīng)發(fā)生危害而繼續(xù)銷售的；
�。ㄎ澹┯衅渌C據(jù)證明銷售者知道或者應當知道產(chǎn)品不符合質量標準的。
第三十一條生產(chǎn)、銷售國家明令淘汰產(chǎn)品的，責令停止生產(chǎn)、銷售，沒收違法生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品和銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業(yè)執(zhí)照；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款。
第三十二條銷售失效、變質產(chǎn)品的，責令停止銷售，沒收違法銷售的產(chǎn)品和銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業(yè)執(zhí)照；有關行政主管部門可以給予經(jīng)營者行政處分；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十三條銷售偽造產(chǎn)地，偽造或者冒用他人的廠名、廠址，偽造或者冒用認證標志、名優(yōu)標志、質量證明等質量標志的產(chǎn)品的，沒收違法銷售的產(chǎn)品和銷售收入。
生產(chǎn)者、銷售者偽造產(chǎn)品產(chǎn)地，偽造或者冒用他人的廠名、廠址，偽造或者冒用認證標志、名優(yōu)標志、質量證明等質量標志的，責令公開更正，沒收違法生產(chǎn)、銷售的產(chǎn)品和銷售收入，可以并處銷售收入一倍以上三倍以下的罰款，對責任人可以處五百元以上五千元以下罰款。
偽造、冒用、涂改生產(chǎn)許可證證號的，按有關規(guī)定予以處理。
第三十四條對違反產(chǎn)品準產(chǎn)證制度的行為，按照下列規(guī)定予以處罰：
�。ㄒ唬┪唇�(jīng)批準，擅自生產(chǎn)實行產(chǎn)品準產(chǎn)證管理的產(chǎn)品的，責令停止生產(chǎn)，沒收違法生產(chǎn)的產(chǎn)品和違法所得，并處以產(chǎn)品價值百分之十五至百分之二十的罰款；
�。ǘ╀N售實行產(chǎn)品準產(chǎn)證管理而無產(chǎn)品準產(chǎn)證的產(chǎn)品的，責令停止銷售，沒收違法銷售的產(chǎn)品和違法所得，并處以產(chǎn)品銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款；
（三）轉讓產(chǎn)品準產(chǎn)證的，沒收違法所得，并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款，并吊銷產(chǎn)品準產(chǎn)證；
�。ㄋ模﹤卧�、冒用、涂改產(chǎn)品準產(chǎn)證的，收繳其產(chǎn)品準產(chǎn)證，責令停止生產(chǎn)，沒收違法所得，并處以產(chǎn)品價值百分之二十至百分之二十五的罰款；情節(jié)嚴重的，處以產(chǎn)品價值一倍以上三倍以下的罰款；
�。ㄎ澹┪幢３制髽I(yè)質量體系或者未保證產(chǎn)品質量的，責令限期改正；逾期不改或者仍不能保證產(chǎn)品質量的，吊銷產(chǎn)品準產(chǎn)證。
第三十五條銷售摻雜、摻假，以假充真、以次充好，或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品的，沒收違法銷售的產(chǎn)品和銷售收入。
生產(chǎn)者、銷售者在產(chǎn)品中摻雜、摻假，以假充真、以次充好，或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品的，沒收產(chǎn)品和銷售收入，并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業(yè)執(zhí)照；有關行政主管部門應當給予經(jīng)營者行政處分；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十六條以行賄、受賄或者其他非法手段推銷、采購本條例第二十條所列產(chǎn)品，尚未構成犯罪的，由其所在單位或者上級主管部門給予行政處分，沒收非法所得，可以并處一千元以上一萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十七條產(chǎn)品標識不符合本條例第十五條至第十八條規(guī)定的，責令改正；情節(jié)嚴重或者拒不改正的，責令停止生產(chǎn)、銷售，可以并處銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款；對責任人可以處五百元以上一千元以下的罰款。
標識的印制者違反本條例第二十四條規(guī)定的，責令停止印制和提供，沒收非法印制或者提供的產(chǎn)品和銷售收入，可以并處銷售收入一倍以上五倍以下的罰款，可以吊銷營業(yè)執(zhí)照；對責任人可以處一千元以上一萬元以下罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十八條產(chǎn)品存在瑕疵，但未作說明的，責令改正，可以沒收銷售收入，并處銷售收入一倍以下的罰款；對責任人可以處五百元以上二千元以下的罰款。
第三十九條偽造檢驗數(shù)據(jù)或者偽造檢驗結論的，責令更正，處以所收檢驗費一倍以上三倍以下的罰款，對責任人可以處一千元以上五千元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，取消產(chǎn)品質量檢驗資格或者吊銷營業(yè)執(zhí)照；構成犯罪的，對直接責任人員依法追究刑事責任。
第四十條被監(jiān)督檢查的單位或者個人拒不提供或者隱匿、轉移、毀滅本條例第十三條第一款第一項所列資料的，對單位可以處一千元以上五萬元以下的罰款；對責任人可以處一千元以上五千元以下的罰款。
被監(jiān)督檢查的單位或者個人擅自啟封或者轉移被封存產(chǎn)品的，對單位可以處該產(chǎn)品銷售收入一倍以上五倍以下的罰款；對責任人可以處一千元以上一萬元以下的罰款。
第四十一條銷售者違反本條例第二十一條第二款規(guī)定的，責令改正，可以處該產(chǎn)品的銷售價一倍以上三倍以下的罰款。
第四十二條場地、設施的提供者違反本條例第二十三條第二款規(guī)定的，沒收其提供場地、設施所取得的非法收入，可以處非法收入一倍以上五倍以下的罰款；對責任人可以處五百元以上五千元以下的罰款。
第四十三條有本條例所列違法行為，無銷售收入或者因銷售者不如實提供有關資料，致使銷售收入難以確認的，可以處一千元以上十萬元以下的罰款。
第四十四條對違反本條例規(guī)定，罰款金額在五百元以下，事實清楚，被處罰人無異議的，產(chǎn)品質量監(jiān)督部門可以當場處罰。
第四十五條產(chǎn)品質量監(jiān)督部門在對當事人實施行政處罰時，應當出具行政處罰決定書；收繳罰沒款時，應當開具市財政部門統(tǒng)一印制的罰沒款收據(jù)。罰沒款按規(guī)定上繳財政。
第四十六條本條例規(guī)定的吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰，由工商行政管理部門決定；其他行政處罰，由技術監(jiān)督管理部門或者工商行政管理部門按照各自的職權范圍決定，其中，第三十四條規(guī)定的處罰，由市技術監(jiān)督局決定。法律、法規(guī)對行使行政處罰權的機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
對同一違法行為，不得重復處罰。
第四十七條產(chǎn)品質量監(jiān)督部門的工作人員在執(zhí)法檢查時，應當出示行政執(zhí)法證件，按照規(guī)定的程序和方法行使監(jiān)督檢查權。
第四十八條因產(chǎn)品質量問題發(fā)生民事糾紛時，當事人可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決。當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解解決不成的，可以根據(jù)當事人各方的協(xié)議向仲裁機構申請仲裁；當事人各方?jīng)]有達成仲裁協(xié)議的，可以向人民法院起訴。
第四十九條當事人對行政處罰不服的，可以在接到行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)向作出處罰決定的機關的上一級機關申請復議；當事人也可以在接到行政處罰決定書之日起十五日內(nèi)直接向人民法院起訴。
復議機關應當在接到行政復議申請書之日起六十日內(nèi)作出復議決定。當事人對復議決定不服的，可以在接到行政復議決定書之日起十五日內(nèi)向人民法院起訴。復議機關逾期不作出復議決定的，當事人可以在復議期滿之日起十五日內(nèi)向人民法院起訴。
當事人逾期不申請復議也不向人民法院起訴，又不履行處罰決定的，作出處罰決定的機關可以向人民法院申請強制執(zhí)行。
第五十條從事產(chǎn)品質量監(jiān)督管理的工作人員濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊，包庇違法行為的，由其所在部門或者上級主管部門給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第五十一條國家工作人員利用職權，包庇、縱容生產(chǎn)、銷售本條例第二十條所列產(chǎn)品的，由所在單位或者其上級機關給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第六章附則
第五十二條本條例的具體應用問題由市技術監(jiān)督局負責解釋。
第五十三條本條例自1994年10月1日起施行。
上海市人民代表大會常務委員會關于修改《上海市產(chǎn)品質量監(jiān)督條例》的決定
�。�1998年6月24日上海市第十一屆人民代表大會常務委員會第三次會議通過）
上海市第十一屆人民代表大會常務委員會第三次會議審議了市人民政府提出的《上海市產(chǎn)品質量監(jiān)督條例修正案（草案）》，決定對《上海市產(chǎn)品質量監(jiān)督條例》作如下修改和補充：
一、增加一條，作為第三十四條：
“對違反產(chǎn)品準產(chǎn)證制度的行為，按照下列規(guī)定予以處罰：
“（一）未經(jīng)批準，擅自生產(chǎn)實行產(chǎn)品準產(chǎn)證管理的產(chǎn)品的，責令停止生產(chǎn)，沒收違法生產(chǎn)的產(chǎn)品和違法所得，并處以產(chǎn)品價值百分之十五至百分之二十的罰款；
“（二）銷售實行產(chǎn)品準產(chǎn)證管理而無產(chǎn)品準產(chǎn)證的產(chǎn)品的，責令停止銷售，沒收違法銷售的產(chǎn)品和違法所得，并處以產(chǎn)品銷售收入百分之十五至百分之二十的罰款；
“（三）轉讓產(chǎn)品準產(chǎn)證的，沒收違法所得，并處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款，并吊銷產(chǎn)品準產(chǎn)證；
“（四）偽造、冒用、涂改產(chǎn)品準產(chǎn)證的，收繳其產(chǎn)品準產(chǎn)證，責令停止生產(chǎn)，沒收違法所得，并處以產(chǎn)品價值百分之二十至百分之二十五的罰款；情節(jié)嚴重的，處以產(chǎn)品價值一倍以上三倍以下的罰款；
“（五）未保持企業(yè)質量體系或者未保證產(chǎn)品質量的，責令限期改正；逾期不改或者仍不能保證產(chǎn)品質量的，吊銷產(chǎn)品準產(chǎn)證�！�
二、第三十三條第三款修改為：“偽造、冒用、涂改生產(chǎn)許可證證號的，按有關規(guī)定予以處理�！�
三、第四十五條改為第四十六條，第一款修改為：“本條例規(guī)定的吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰，由工商行政管理部門決定；其他行政處罰，由技術監(jiān)督管理部門或者工商行政管理部門按照各自的職權范圍決定，其中，第三十四條規(guī)定的處罰，由市技術監(jiān)督局決定。法律、法規(guī)對行使行政處罰權的機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定�！�
四、第二十九條、第三十條第二款和原第三十四條第二款中關于“構成犯罪的，依照《全國人民代表大會常務委員會關于懲治生產(chǎn)、銷售偽劣商品犯罪的決定》處罰”的規(guī)定，均修改為“構成犯罪的，依法追究刑事責任”。
五、其他條款的順序作相應調(diào)整。
供應商管理制度5
一.總則
1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
5.公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質量保證體系；（3）樣品質量；（4）對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。
4.技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術問題材的`反應能力。
5.后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包括：（1）經(jīng)營團隊；（2）員工素質。
7.現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；
4.經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。
5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度6
1、生鮮處倉庫的環(huán)境標準
(1)濕度、通風符合商品儲存條件。
(2)照明、防火設施符合消防安全標準。 (3)滅蟲、殺蟲符合衛(wèi)生防疫標準。
(4)地面無垃圾、積水、油跡，貨架無散開貨、未封商品、灰塵等。
2、保質期控制：
限截止最后銷售日(有效銷售期) 1—3天保質期最后一日
1—4天保質期前一日
8—5天保質期前兩日
16—30天保質期前五日
30天以上保質期前十日
備注：超過保質期的食品不能出售，只能作退貨或報廢處理。 接近保質期限的食品，必須采取相應措施：降價、促銷等。
3、蔬果(商品與自用品庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時，每一種水果的庫存的周轉期限在三天以內(nèi);
(2)發(fā)現(xiàn)某種商品的庫存過大時，要采取必要的.促銷、降價的手段清除庫存。
4、肉科(商品、自用品、原料庫存)庫存的控制與周轉
(1)訂貨時，每一種保鮮的庫存的周轉期限制在兩天以內(nèi); (2)發(fā)現(xiàn)某種保鮮商品的庫存過大時，要采取必要的促銷、降價、轉貨的手段清除庫存;
(3)冷凍商品與原材料的庫存，要與訂貨周期內(nèi)的使用數(shù)量相匹配并有少量余貨為最佳。
5、魚科的庫存管理
(1)水質、水溫、氧氣、清潔度等要求必須符合要求，水循環(huán)、氧氣循環(huán)、清潔程序必須時刻保持暢順;
(2)冰鮮商品陳列必須有足夠的冰覆蓋以保持溫度始終如一;
(3)保證冷凍商品、海鮮干貨銷售在保質期內(nèi)，并及時將腐爛變質冰鮮及反肚、死掉的活鮮、破包裝的冷凍品、發(fā)霉潮濕的干貨挑出。
6、面包的倉庫管理
(1)分類存放，依次考慮的原則有商品分類、崗位分類、供應商分類。
(2)先進先出的原則，不僅有明確保質期，先到貨商品存放在最外面。
(3)整齊、安全、拿取方便。
供應商管理制度7
為切實加強店內(nèi)倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率，特制定本制度。
一、管理范圍
本制度管理范圍為所有商品倉庫，包括聯(lián)營及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。
所有商品倉庫內(nèi)只允許存放商品、場內(nèi)贈送贈品（試吃試用品），不得出現(xiàn)任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進出倉庫需兩人同行，嚴禁無證人員進入庫區(qū)，嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫；
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作，所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡；
3、門店設有加貨專用車，禁止普通購物車進入倉庫，倉庫門崗應做好現(xiàn)場管理工作；
4、二樓大倉實行定點開放制，非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫；如有特殊情況需要進倉的，需由分管業(yè)務主管向防損提出申請，經(jīng)審核同意后方可進入；
5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入
三、臺帳與責任
1、各部門應根據(jù)員工分管商品品類設定倉庫責任區(qū)，責任到人、到貨架；
2、所有倉庫的管理，處長為部門負責人、課長為區(qū)域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷員負責協(xié)助整理工作；
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現(xiàn)場管理、三信管理、臺帳管理工作，如因保管不當、或違規(guī)操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；
4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理；
5、贈品等同于商品，所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統(tǒng)一管理；
6、otc精品倉庫由總臺負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償；
四、庫區(qū)商品管理
1、倉存商品的管理應遵循：分類存放、先進先出、封箱儲存等原則；
2、分類存放原則：
�、俑鞑块T倉庫應設單位的`贈品存放區(qū)、查詢商品存放區(qū)，與正常商品區(qū)別存放；
�、趥}庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理，不得出現(xiàn)混放現(xiàn)象；
3、先進先出原則：所有商品的進出應按商品進貨時間、生產(chǎn)日期，按先進先出原則管理和提取，以確保商品品質；
4、封箱存放原則：
�、賯}庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過程中出現(xiàn)零散商品的，應用大小合適的紙箱、封箱后存放，并將商品碼、商品名稱、數(shù)量標于外箱上；
②商品存放盡量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數(shù)不得大于3個，同時應在外箱標明商品碼、品名及數(shù)量；
�、劢股唐烽_放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品；
④外箱破損的商品，應及時更換外箱，以減少商品儲存過程中出現(xiàn)的商品損耗；
5、所有商品應離地離墻放置，離地不少于10cm，離墻距離不少于5cm；
6、商品存放時應將重量較大的商品放于底部，避免壓壞商品；
7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志，以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放；
8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無通道兩側凹凸不平的情況出現(xiàn)；
9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小于40cm；
10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小于50cm，高度根據(jù)商品的承壓能力和商品特性確定，并以提取方便為宜，沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋；
11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進價賠償；
12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱后，應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質等商品應單獨存放于查詢區(qū)，根據(jù)商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求（如蛋類需每日清理，百貨可按月清理）；
14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業(yè)務處提交清單及處理意見，經(jīng)經(jīng)理室審核后確認處理方式，避免出現(xiàn)商品積壓；
15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道內(nèi)存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；
16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內(nèi)； 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況，重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進出情況；
18、各部門應保持庫存衛(wèi)生清潔，不得在倉庫內(nèi)大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛(wèi)生清理工作；
19、退貨商品應單獨存放于退貨區(qū)域內(nèi)，并按要求在外箱粘貼退貨單據(jù)；
20、食品、生鮮商品的儲存，應關注其儲存條件，避免因保存不當出現(xiàn)商品質量問題；
21、門店允許供應商活動用道具臨時存放于倉庫內(nèi)，但應在活動結束的三天內(nèi)清理出門店；不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內(nèi)；防損部門有權定期（每月末）清理；
22、嚴禁在倉庫內(nèi)使用明火
五、禁止事項
1、嚴禁無證人員進出倉庫
2、嚴禁在倉庫區(qū)使用明火
3、嚴禁在倉庫內(nèi)使用、放置非加貨專物車；
4、嚴禁商品開放儲存
5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內(nèi)；
6、嚴禁一人單獨進倉；
7、嚴禁商品著地存放；
8、嚴禁堵塞通道
9、嚴禁在消防黃線內(nèi)放置任何物品；
供應商管理制度8
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）
第三條職責
�。ㄒ唬┴攧詹拷�(jīng)理負責本制度的實施和監(jiān)督。
�。ǘ┎少彶拷�(jīng)理負責結算單的制作。
（三）分管會計負責付款單的制作。
第二節(jié)供應商結款管理制度
第一條交卡時間。
（一）現(xiàn)金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
�。ǘ┐N供應商交結算卡的時間為每月10日。
�。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時間為每月最后一周的周二。
（四）合同中有其他約定的，按照合同執(zhí)行。
�。ㄎ澹┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時間
（一）現(xiàn)金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。
�。ǘ┐N供應商付款時間為每月18日。
（三）月清供應商付款時間為每月28日。
�。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.
�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。
�。┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
�。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據(jù)。
�。ǘ┮圆少徣霂煨问饺霂斓模细竦摹豆⿷探Y算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開具
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
�。ǘ┐N供應商的發(fā)票開具金額，由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開票金額，供應商據(jù)此開具發(fā)票，在結款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單制作，17日前審核完成，相關人員簽完字。
第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款,退貨單無論是否有無，只要在本月結款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應商。
第七條差價退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領導簽字，齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規(guī)定時間內(nèi)將結算單打印出來，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領導簽字后移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據(jù)的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務系統(tǒng)和賬務系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現(xiàn)，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納于收卡后當天將現(xiàn)金供應商付款總數(shù)報財務經(jīng)理及財務總監(jiān)；往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經(jīng)理及財務總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業(yè)務。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業(yè)務。
第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的.付款單轉往來會計。
第七條《供應商結算卡》的填寫規(guī)定。
（一）結算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。
（二）結算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務系統(tǒng)后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
�。ㄈ┬鹿⿷探Y算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”后簽名。
�。ㄋ模└鼡Q卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y算卡上的“業(yè)務專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。
（六）結算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
（七）填寫結算卡時，須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。
�。ò耍⿵S家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數(shù)與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
（九）對賬時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
�。ㄊ┙Y算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。
�。ㄊ唬┙Y算卡填寫錯誤的必須由財務部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商管理制度9
第一章總則
第一條為加強XXX電動車輛股份有限公司(以下簡稱公司)的外協(xié)件采購管理;滿足整車適應用戶個性化需要的快速應變能力,保證外協(xié)件供應商(以下簡稱供應商)能夠系統(tǒng)化、模塊化、高質量、低成本、準時快捷地提供公司生產(chǎn)所需的零部件和總成特制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司電動汽車及其它延伸產(chǎn)品的協(xié)作配套件供應商的管理。
第三條本辦法所指外協(xié)件為非本公司生產(chǎn)的,從相關生產(chǎn)企業(yè)采購的總成及零部件。
第二章零部件采購的基本原則
第五條納入到新型的協(xié)作配套體系的供應商,應具有較強的產(chǎn)品開發(fā)能力,具有適應整車滿足用戶個性化需要的快速應變能力,所提供零部件在國內(nèi)具有領先水平,有參與國際競爭的能力,產(chǎn)品質量高,能夠做到系統(tǒng)化、模塊化供貨,企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件供應體系。
零部件采購應遵循下列原則:
1、競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務質量優(yōu)先的原則;
2、從企業(yè)的.財務狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質量管理水平、供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優(yōu)選擇供應商;
3、逐步實施全球采購,采購管理與國際接軌;
4、從開發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準時化、成本最低化、采購全球化、零部件通用化、底盤平臺化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構建新的采購模式;
5、與供應商建立合作伙伴關系,利益共享、風險共擔;
6、實行a、b點動態(tài)管理制,采用供應商a、b、c、d四級評價考核體系,對合格的供應商實行周期評價,動態(tài)管理,優(yōu)勝劣汰;
7、在條件成熟時推行供應商產(chǎn)品準時制供貨(jit) ;
8、實施供應商產(chǎn)品質量賠償和激勵管理;
第三章工作流程及控制要點
第六條制造部在相關部門的配合下,負責將通過各種方法和手段收集到的與公司產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)有關的生產(chǎn)企業(yè)的相關信息錄入公司潛在供應商信息庫。
潛在供應商資源庫里的供應商分成三個層次:潛在供應商;合格潛在供應商;合格供應商;第七條制造部負責組織研發(fā)、財務等部門對潛在供應商的資格進行認可。
通過潛在供應商的資格認可的供應商經(jīng)公司分管副總經(jīng)理批準后成為合格潛在供應商。
對潛在供應商的資格認可主要從以下六個方面進行評價:
質量體系管理能力(500分) ;
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站實物質量(200分) ;
財務狀況(100分) ;
產(chǎn)品研發(fā)能力(200分) ;
工藝保證能力(200分) ;
交付服務能力(100分) ;
特殊優(yōu)勢(不評分,作為參考)
潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄1《潛在供應商資格認可標準》 。
潛在供應商資格認可合格標準:
1.下列情況之一者不能作為合格的潛在供應商凡兩個以上方面的得分為零分的;凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)<800分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分) 。
2.下列情況之一者,必須經(jīng)過改進并進一步評價后才能確定為dfev的合格潛在供應商:凡評價得分<1000分的(允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分) ;除“產(chǎn)品研發(fā)能力外” ,其它項有得零分的。
沒有以上情況且得分值≥1000分的,則潛在供應商資格認可合格,成為合格潛在供應商。
對供應商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質量對整車(主機)質量的影響程度、產(chǎn)品的技術含量和質量風險、輛份資金占用量等因素對供應商按a、b、c分成三類,對a、b、c三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求。
1.供應商分類的基本原則: a類:影響安全環(huán)保項和關鍵項質量的零部件;輛份資金占用大的零部件; b類:對整車(主機)質量影響比較大;有一定技術難度和風險;輛份資金占用比較大; c類:對整車(主機)質量影響比較小、技術難度及風險小、輛份資金占用小。
供應商以其所供應協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類。
2.對a、b、c三類供應商的質量保證體系要求:對于a類供應商:建立qs 9000質量保證體系并通過第三方認證;對于b類供應商:貫徹qs 9000標準,通過iso 9000第三方認證;對于c類供應商:貫徹iso 9000標準,鼓勵通過iso 9000第三方認證; dfev對供應商質量體系的具體要求見附錄2。
第八條制造部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的總體進度安排組織公司研發(fā)、財務等部門就相關產(chǎn)品的開發(fā)和試制工作與潛在供應商進行技術交底和價格、進度咨詢。
第九條制造部對合格潛在供應商反饋的有關信息結合公司的總體開發(fā)進度安排進行綜合分析評價,選定1-2名合格潛在供應商,并簽定有關產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議。
第十條選定的合格潛在供應商與公司研發(fā)部門一起按照同步工程的要求參與產(chǎn)品研發(fā)工作。
公司研發(fā)部門先向零部件供應商的設計部門提出與整車性能裝配相關的要求。
合格潛在供應商負責零部件內(nèi)部結構的設計,考慮產(chǎn)品的經(jīng)濟性、通用性,縮短開發(fā)周期,降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,并按產(chǎn)品開發(fā)試制協(xié)議的要求提供裝車樣件。
中國 3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站第十一條制造部在有關部門配合下組織樣件試裝車。樣件試裝合格的合格潛在供應商成為合格供應商。
第十二條根據(jù)樣件試裝車情況,并結合對供應商價格、質量、供貨的準時程度、售后服務水平、等因素的綜合評定結果,與供應商簽定最終的批量供貨協(xié)議及產(chǎn)品質量賠償協(xié)議。
第十三條合格供應商進入批量供貨階段后,制造部負責對供應商的批量供貨水平和業(yè)績進行日常評價,評價結果與產(chǎn)品價格和裝車份額掛鉤。
供應商日常業(yè)績由制造部從質量、交付、服務、價格等幾個方面進行評價。
評價采用定量打分的方式進行,做到公平、公正、公開。
評價采用日常評價與第二方認證及年度評價相結合的辦法由分公司根據(jù)評價結果對供應商按優(yōu)秀(a級) 、合格(b級) 、基本合格(c級) 、不合格(d級)進行分級排序,實行等級管理。
對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務結算等方面予以優(yōu)先;對基本合格的供應商向其提出改進建議;對不合格的供應商要求其限期整改,對經(jīng)整改后仍達不到要求的由制造部提出取消合格供應商資格的申請,報公司分管副總經(jīng)理批準后實施,該供應商的相應產(chǎn)品納入dfev潛在供應商資源庫進行管理。
第十四條制造部定期組織公司有關單位對供應商進行第二方質量體系評價和認證工作。
第四章
第十五條第十六條第十七條本辦法自發(fā)布之日起開始實施。
本辦法由制造部負責解釋。
附則
供應商選擇及管理工作流程圖為本辦法附件。
供應商管理制度10
供應商送貨管理制度旨在確保公司供應鏈的穩(wěn)定性和效率，通過規(guī)范供應商的送貨行為，保證產(chǎn)品質量，減少延誤，提高運營效率。該制度涵蓋了以下幾個核心部分：
1. 供應商選擇與評估
2. 送貨標準與流程
3. 質量控制與檢驗
4. 送貨時間與準時率管理
5. 儲存與搬運規(guī)定
6. 異常處理與糾紛解決
7. 績效考核與激勵機制
內(nèi)容概述：
1. 供應商選擇與評估：明確供應商資質要求，定期進行績效評估，確保供應商具備穩(wěn)定的產(chǎn)品質量和及時交貨能力。
2. 送貨標準與流程：設定清晰的送貨程序，包括訂單確認、包裝、運輸方式、送貨地址等，確保流程順暢。
3. 質量控制與檢驗：設立嚴格的質量檢驗標準，對到貨產(chǎn)品進行抽檢或全檢，防止不合格產(chǎn)品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
4. 送貨時間與準時率管理：設定合理的交貨期限，監(jiān)控供應商的交貨準時率，對延遲交貨進行處罰。
5. 儲存與搬運規(guī)定：規(guī)定倉庫接收、儲存和搬運貨物的'操作規(guī)范，防止貨物損壞。
6. 異常處理與糾紛解決：建立有效的溝通渠道，及時解決送貨過程中出現(xiàn)的問題，公平處理供應商與公司的糾紛。
7. 績效考核與激勵機制：制定公正的評價體系，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，激勵其持續(xù)改進。
供應商管理制度11
1、保障庫存商品銷售供應，及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。
2、講究文明衛(wèi)生，經(jīng)常保持環(huán)境清潔。
4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿。 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。
6、保證銷售區(qū)域的每一種商品都有正確的正確的價格卡。 7、整理庫存區(qū)，做到商品清楚，規(guī)律有序。 8、先進先出，并檢查保質期并注意貨物防潮。
9、保管員是物資保管的直接責任人，負有對物資入庫驗收，出庫復核和保管保養(yǎng)的責任。
10、嚴格手續(xù)，出入庫物資做到：收有憑，發(fā)有據(jù)，及時記帳，手續(xù)清楚，帳物相符。
11、掌握保管物資的.性能和要求，提高保管水平。
12、加強管理，合理規(guī)劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發(fā)，方便檢查”。
13、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。
供應商管理制度12
1）每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
2）門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
3）倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
4）高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
5）保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
2、物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
1）物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的`過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。
2）發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
3）每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。
4）保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
供應商管理制度13
1 、貫徹落實永煤控股供應商管理制度；
2 、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質量可靠的供應商；
3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察；
4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的'考評和日常監(jiān)督；
5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質量、售后服務等履約信息。
6 、制定裕東公司供應商管理制度，經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行；
7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行準入審核，必要時參與考察；
8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態(tài)管理；
9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰；
10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；
11 、負責處理自購物資供應商的質疑和投訴。
供應商管理制度14
第1章總則
第1條為加強工廠在采購時對供應商的管理，保證生產(chǎn)所需物料的供應，對供應商的資質和本事進行客觀的評價，特制定本制度。
第2條本制度適用于對供應商進行管理時的相關事宜。
第2章供應商的調(diào)查
第3條工廠的采購人員應隨時隨地地進行市場信息的收集，關注與工廠生產(chǎn)所需物料相關的供應商的信息及供應價格，建立供應商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供應商的信息。
第4條建立的供應商調(diào)查表的資料。
1.供應商的基本資料，包括供應商的名稱、資質、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊資本、是否進行直銷等。
2.供應商的物料供應狀況。
3.供應商供應的物料品質狀況。
4.供應商的專業(yè)技術本事。
5.供應商的生產(chǎn)本事。
6.供應商的管理水平。
7.供應商的財務及信用狀況。
第5條采購人員在尋找潛在供應商的途徑。
1.工廠與供應商的歷史交往記錄。
2.供應商的商品目錄。
3.相關行業(yè)的行業(yè)期刊。
4.工廠固定供應商的介紹。
5.銷售代理的介紹。
6.工廠的銷售代表。
7.網(wǎng)絡搜索。
第6條凡是愿意與工廠建立供應關系且貼合條件的供應商，都應制作供應商調(diào)查表，并不定時進行填寫，作為對供應商評價的依據(jù)。
第7條當供應商調(diào)查表中的供應商的相關條件發(fā)生變化時，采購人員應及時更新供應商調(diào)查表中的相關信息。
第8條對于與工廠目前存在供應關系的供應商，采購人員應做好與供應商發(fā)生每次供應關系的詳細記錄，并將相關資料及時填入供應商調(diào)查表中。
第3章供應商的評審
第9條采購人員應不斷地對新的供應商及現(xiàn)有的供應商進行評審，淘汰不貼合條件的供應商。
第10條合格的供應商應貼合的條件。
1.供應商應有合法的經(jīng)營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實力。
2.供應商已建立起質量體系并經(jīng)過了驗證。
3.供應商具有良好的信用和良好的售前、售后服務本事和服務意識。
4.供應商能夠滿足工廠所需物料的供應和緊急物料的供應。
5.供應商所供應的物料在同等的價格上，質量占優(yōu)；在同等的'質量上，價格更便宜。
6.供應商所供給的供應物料的樣品經(jīng)過試用并且合格。
7.供應商若為代理商則應調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否貼合以上條件。
第11條供應商評審小組成員構成及職責。
1.供應商的評審工作由供應商評審小組負責。
2.評審小組由采購主管、質量主管、技術主管及財務經(jīng)理等人員組成。
第12條供應商的評審的資料。
1.本事，包括供應商的生產(chǎn)本事、創(chuàng)新本事、財務本事、配送本事、技術水平等。
2.質量，包括供應商供給物料質量的控制、產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質量認證等。
3.價格，包括采購價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。
4.時間，包括供應商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時間、緊急物料的交貨時間等。
5.服務，包括供應商所供給的售前服務、售后服務、訂單跟蹤服務等。
6.其他，包括供應商的抗風險本事、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。
第13條對于工廠臨時的且供給物料的總金額在10000元以下的供應商，可直接由采購部對其進行審核，報采購部經(jīng)理批準即可。
第14條對于工廠的長期合作供應商，必須到其生產(chǎn)地進行實地評審，并編制評審結果。
第15條供應商的評審時間。
1.普通供應商一般的評審周期為一年。
2.供給重要材料的供應商至少每半年評審一次。
3.與工廠簽訂長期供應合同的供應商至少每季度評審一次。
第4章合格供應商檔案管理
第16條采購人員應將評審合格的供應商錄入《合格供應商名單》，工廠進行采購時將首先研究名單中的供應商。
第17條采購部所編制的的《合格供應商名單》必須報主管副總及總經(jīng)理進行審批。
第18條采購部應在工廠所需物料的每個品種下應根據(jù)評審分數(shù)的高低選擇2～3家供應商作為工廠的主要供應商，其他供應商為備選供應商，并按照評審等級的高低進行采購數(shù)量的分配。
第19條《合格供應商名單》不是一成不變的，實行優(yōu)勝劣汰原則，即每次評審后將不合格的供應商從檔案中刪除。
第5章供應商考核
第20條由采購部按照不一樣頻率對列入《合格供應商名單》中的所有供應商進行考核。
第21條考核方法。
對供應商實行評分分級制度，滿分為100分。
1.90～100分為一級供應商。
2.80～89分為二級供應商。
3.70～79分為三級供應商。
4.70分以下為不合格供應商。
第22條考核項目和評分標準。
對供應商的考核項目及評分標準如下表所示。
供應商的考核項目及評分標準表
第23條考核頻率。
關鍵、重要物料的供應商每月考核一次，普通物料的供應商每季度考核一次。
第24條考核結果的處理。
1.考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購。
2.考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部對其提交的糾正措施和結果進行確認并存檔。
3.考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，采購部組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否對其采購或是減少采購量，其結果應報主管副總及總經(jīng)理審批。
4.對考核結果在70分以下的供應商需從《合格供應商名單》中刪除，并終止對其采購。
5.考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第25條對合格供應商的質量監(jiān)督。
1.質量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質量記錄，對于批量產(chǎn)品不合格應及時通知供應商，產(chǎn)品不合格的對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商或待其提高產(chǎn)品質量后再行采購。
2.對不合格的供應商應取消其供貨資格，并修訂《合格供應商名單》。
第6章附則
第26條本制度由工廠采購部負責制定并解釋。
第27條本制度由工廠采購部負責檢查與考核。
第28條本制度報工廠董事會批準后施行，修改時亦同。
第29條本制度施行后，原有的相關制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準。
供應商管理制度15
1、目的
為了有效的評價和選擇合格供應商，優(yōu)化公司供應結構，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質量、價格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質的售后服務，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。
2、范圍
本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。
3、職責
評定小組–供應商資質評定。
采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質的準確性、真實性負責。
品環(huán)部–參與供應商資質評定、樣品驗證、供貨質量管理及考核。
4、供應商開發(fā)評定
4.1合格供應商的選定
4.1.1合格供應商必備條件
4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認可的相關資質。如有知識產(chǎn)權注冊，應注明并提供相關材料。
4.1.1.2必須具有國家相關法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。
4.1.1.3具備符合要求的質量保證和檢測能力，并同意繳納質量保證金。
4.1.1.4供應商必須以“誠信、質量第一”的'原則提供產(chǎn)品及服務。
4.1.2選擇原則
1）采購員在采購物資時應按比質、比價原則。
2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應用經(jīng)驗，可以提供相關客戶使用案例。
3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。
4）公司指定承認的供應商。
5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質量管理體系認證合格證書的，則優(yōu)先考慮。
6）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。
4.2新供應商評價
4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質量保證體系基本了解后，填寫《供應商基本情況調(diào)查表》。
4.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后，應組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應商進行質量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進行。
4.2.3現(xiàn)場評估結束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。
4.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關人員應根據(jù)供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調(diào)查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經(jīng)領導批準后列入合格供應商名單。
4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現(xiàn)場評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。
4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次）的非生產(chǎn)常用的材料或配件設備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關資料附后。
5、質量異常的處理
5.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質量發(fā)生波動時，采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現(xiàn)場工藝技術驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。
5.2當發(fā)生重大質量事造成損失，應按質保金制度向供應商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。
6、供應商日常管理及年度考核
6.1為規(guī)范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經(jīng)公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。
6.2為確保供應商的交貨質量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求，必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農(nóng)機具制造有限公司
管理工作，采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中，品環(huán)部將供應商的交貨質量記錄在《供應商供貨質量合格率統(tǒng)計表》中，作為半年一次的供應商考評依據(jù)。
6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次，考核時間定在當年的6月、12月份，評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》，考核結果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種，考核結果按照公司審批程序批準后生效。
6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰，對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知，整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。
6.5未經(jīng)審核的供應商財務有權不支付貨款，并由評定小組對經(jīng)辦人進行嚴肅查處，追究相關責任，直至辭退。
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