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      食品采購管理制度

      時間:2024-09-07 10:20:08 制度 我要投稿

      【優(yōu)秀】食品采購管理制度

        在當下社會,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。大家知道制度的格式嗎?以下是小編收集整理的食品采購管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      【優(yōu)秀】食品采購管理制度

      食品采購管理制度1

        為了加強學校食品衛(wèi)生治理,落實選購食品原料來源,提高學校食品衛(wèi)生安全,保障師生身體安康,特制定本制度。

        一、指定專(兼)職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

        二、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執(zhí)單據(jù)。

        三、進展選購進貨驗收的食品包括:

       、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜汀⒄{味品、米面及其制品等);

        ②食用農產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等);

       、凼称诽砑觿ㄈ缃湍、色素等);

       、芷渌a品。

        四、到證照齊全的`生產經營單位或市場選購,并現(xiàn)場查驗產品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識,購置符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的”產品。不選購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。

        五、盡可能實行定點選購,嚴把食品選購質量關,杜絕腐爛、變質、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。

        六、選購生豬肉時,查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

      食品采購管理制度2

        1、食堂食品選購的價格在一般狀況下應低于市場零售價。

        2、不選購腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新奇的食品和無動物檢疫合格章(證)的'肉類食品。

        3、選購食品及原輔料時,應向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產品檢測報告,并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

        4、食堂食品的”驗收采納食堂主管負責,炊事員幫助驗收的方式進展。

        5、食堂主管對每天食堂所需的食品進展質量、數(shù)量、價格等方面的驗收,杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數(shù)量、價格,并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥當保存以備查考。

        6、食品驗收中發(fā)覺霉爛變質且價格高于市場的食品,應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中,自始自終把好質量關,不得將劣質菜沖入優(yōu)質菜中,對于選購的霉爛變質的食品,炊事員有責任提出異議,并有權拒絕采納,并應準時向校長、總務處匯報以便準時解決問題。

      食品采購管理制度3

        一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產經營的食品;

        二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

        三、向食品生產單位,批發(fā)市場等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

        四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;

        五、保持食品倉庫房分開設置;

        六、食品和非食品庫房分開設置;

        七、不同性質食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;

        八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;

        九、庫房內的食品遵循先進先出的'原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。

      食品采購管理制度4

        為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生,嚴把食品采購關,并科學、合理地貯存食品,切實保障學校師生的身體健康,使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化,特制訂本制度。

        一、嚴把食品采購關。

        原料實行定點采購,凡進入食堂的原料(面、米、油、肉、調味品等),食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照,有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料,保管員要嚴把質量關,并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

        二、庫房保管員要認真保管食品。

        所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊,若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管,防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染,不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。

        三、采購員必須采購合格食品

        采購食品時,要采購新鮮、質好,符合衛(wèi)生要求的食品原料。同時,采購食品時,必須向購貨方索取該批產品的衛(wèi)生檢驗合格證或者化驗單,并索取貨方“衛(wèi)生許可證”復印件。

        四、嚴格禁止采購以下食品

        腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常,含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染,可能對人體有害的食品;未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品;超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品;病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品;含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的',其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

        五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

        學校定點采購員負總責,分管后勤工作的副校長負直接責任;學校要與食品定點單位簽訂合同書,明確買方和賣方的責任和義務,對不按要求辦事的,一經查出,按責任追究制的要求,嚴肅處理有關責任人的責任。學校食堂食品原料采購管理制度6

        1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

        2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購,確認為非“三無食品”后,商家開具食品清單(或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字)后方能成交。

        3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件,每次購買都必須讓賣主簽字開收據(jù)清單。

        4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上,在購物人一欄由購物者簽名,以示對本次購物負責。

        5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用,并向學校領導匯報,以購物清單為依據(jù)向商家提出索賠。

        6、如果所購食品有質量問題,造成食物中毒,采購員沒有作好索證工作,采購員負完全責任。

        7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好采購索證工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,確保學校食品衛(wèi)生安全。

      食品采購管理制度5

       一、必需嚴格執(zhí)行《食品安全法》的有關規(guī)定。

        二、選購食品或食品原料要認準“qs”標志,必需向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁選購無生產廠址、無生產日期、無質量檢驗單的“三無”產品。

        三、選購的”食品原料必需新奇、無污染,符合應有的養(yǎng)分要求,并具有相應的感官性狀。

        四、制止選購以下食品:

        1、有毒有害、腐爛變質、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀特別的食品。

        2、無檢驗合格證或化驗單的`食品及其原材料。

        3、超過保質期及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

        4、無衛(wèi)生許可證的食品生產經營者供給的食品。

        五、選購食品添加劑必需選購國家允許使用的食品添加劑。

        六、運輸食品的工具應當保持清潔,運輸冷凍食品須有保溫設施。

      食品采購管理制度6

        購貨單位:

        甲、乙雙方經過友好協(xié)商,本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關系,為明確雙方的權利義務,保障雙方利益,特訂立本合同:

        一、資質保證:

        1、乙方保證具有從事本合同商定商業(yè)行為的合法經營權,已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經營資質,包含但不限于取得營業(yè)執(zhí)照、經營許可證、衛(wèi)生許可證在內的相關資格及許可。

        2、因乙方違法經營或超范圍經營所引起的一切后果由乙方自行承當,同時乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。

        二、采購方式:

        1、甲方每次采購前,以口頭方或書面形式向乙方下達訂單,訂單內容應認真說明訂購貨物的品名、數(shù)量、交貨地點和特別要求等;

        2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量,應于訂貨的前一天通知乙方,乙方必需依照甲方的要求送貨。

        三、質量保證:

        乙方供應的糧油及農副產品的質量應當符合以下標準:

        1、經國家和地方質檢和衛(wèi)生、食品等行政部門檢測合格的貨物;

        2、通過國家食品生產許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志;

        3、乙方所供應的.貨物為甲方要求之品牌規(guī)格的貨物,非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物;

        4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的數(shù)量或體積,不存在少斤短兩的情形,否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。

        四、數(shù)量要求:

        1、訂貨數(shù)量以每次的訂單為準;

        2、乙方未按訂單要求的數(shù)量交貨時,少交的部分,如甲方不需要,以甲方實際收到的數(shù)量為準;如甲方需要,乙方應當在一日內補交。

        五、貨物價格:

        1、貨物價格由雙方協(xié)商確定,但乙方應確保供應給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的;

        2、如甲方在同期比價中發(fā)覺乙方供應的貨物價格高于市場,則以市場進行結算,乙方不得提出異議。

        六、送貨時間、方式和費用承當:

        乙方應保證按甲方訂單要求的時間保質保量的送貨到交貨地點,不得延期,否則應當依照本合同的商定向甲方支出違約金。

        七、付款方式

        雙方確認接受月結方式,貨款分為每月支出一次,甲方在核對確認無誤后2個工作日內支出;

        八、違約責任

        1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關資質或乙方交付的貨物存在質量問題或造成安全事故時,乙方無權要求甲方支出剩余貨款,且甲方有權解除本合同,乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失;

        2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時,除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外,還應當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。

        3、本條中乙方應當承當?shù)倪`約金,甲方有權直接從乙方貨款中扣除,甲方將在扣除時書面通知乙方,乙方不得提出異議。

        4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法,可隨時向乙方提出,乙方應適時改進,否則,甲方有權停止與乙方的合作。

        5、本合同履行過程中,乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方,否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。

        九、爭議解決方式

        本合同履行中發(fā)生爭議時,雙方應當首先通過友好協(xié)商的方式解決,協(xié)商不成時,雙方同意提交人民法院訴訟解決。

        十、合同有效期限

        暫定壹年,自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效,合同到期否續(xù)簽雙方另行協(xié)商。

        十一、其它

        1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

        2、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,未盡事宜另行協(xié)商。

        甲方:xxx

        乙方:xx

        代表人:xxx

        代表人:xx

        電話:xxx

        20xx年x月xx日

      食品采購管理制度7

        第一章總則

        第一條

        目的

        明確采購操作流程,使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化,提高工作效率。

        第二條

        適用范圍

        適用于集團公司各分公司所有生產用物料的采購管理。

        第三條

        職責

       。ㄒ)采購部:供應商的開發(fā)、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定;年度、月度物料需求計劃的編制,日采購申請的下達。

       。ǘ)品控部:供應商到貨質量的驗收。

        (三)研發(fā)部:生產用物料采購標準的制定及修定。

       。ㄋ)庫房:物料的入庫辦理。

        第四條

        術語和定義

       。ㄒ)帕累托原理:意大利經濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發(fā)現(xiàn),社會財富的80%掌握在20%的人手中,只要知道這20%的人的行動,就可以掌握社會總行動的80%,即從20%的已知變量中,可推知另80%的結果。這個原理經過多年的演化,已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素,其余20%的價值則來自80%的因素。

       。ǘ)A、B、C分析:按企業(yè)的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊,把他們分為ABC三類。A類物質數(shù)量最少,但占用資金比重大,因此應嚴格控制。B類物質較A類多,價格較低,原則上不要求同A類存貨那樣,可以實行一般控制。c類物質種類繁多,但價格低廉,占用資金很少,因此可實行適當放松控制。

        (三)紅沖:紅字沖賬法的簡稱,紅字沖賬法又稱紅字更正法,是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄,以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同,可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。

        (四)統(tǒng)采物料:總部采購部在集團范圍內統(tǒng)一實施采購的物料。價格的產生及供應商的確定由總部采購部負責,分公司負責具體的采購實施。

       。ㄎ)分采監(jiān)管物料:分公司采購部實施采購,采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。

       。)分采物料:分公司采購部自行實施采購的物料。

        第二章程序說明

        第五條

        供應商的評審、物料的評選

        (一)采購員依據(jù)研發(fā)部提供的物料采購標準,負責新增供應商、物料的開發(fā)和供應商供應能力的評審,采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。

       。ǘ)供應商評定審核小組負責根據(jù)采購員轉來的供應商資料,對供應商力進行評審;由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。

        (三)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。

        (四)每種物料要求匹配3-5家供應商,采購員根據(jù)當前的供應商匹配情況,有針對性的開發(fā)供應商。

        (五)小試原料及新開發(fā)急用物料,由采購員先進行采購;中試和批量生產用的原物料必須是經在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購;中試和批量生產用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標準,無標準的,采購部可以拒絕采購。

       。)具體操作參見《生產用物料供應商管理程序》。

        第六條

        年度采購方案的確定

        (一)年度采購物料A、B、C分類

        采購主管根據(jù)年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額,然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分;采購經理負責審核。

       。ǘ)年度物料采購類別A、B、C分類:

        1、采購主管根據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分;各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經理及采購負責人審核后執(zhí)行。

        分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經理及總部采購審核后執(zhí)行。

        2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分,可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別,否則作新采購類別;采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號,特殊情況由采購經理裁定;外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。

        3、采購經理或主管根據(jù)帕累托原理,按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。

       。ㄈ)年度采購方案的制定:

        1、采購經理按《××物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、

        3-5家供應商匹配(特殊情況不能按要求匹配的由采購經理裁定);并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。

        2、采購主管根據(jù)對各采購類別價格預測趨勢分析,每月

        25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案,經采購經理審核后執(zhí)行。

       。ㄋ)集團公司年度采購方案的統(tǒng)一

        1、集團公司物料分類及采購方式

        1)非生產類原物料:五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料,原則上由分公司采購部實施采購,但總部采購部實施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。

        2)生產類原物料:見下表

        物料類別名稱

        采購方式

        牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類

        統(tǒng)采物料

        鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產物料

        分采監(jiān)管物料

        除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產類原物料

        分采物料

        2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后,發(fā)至總部采購經理處審核,采購經理將各分廠所報方案加以統(tǒng)一,制定出集團公司內的年度采購方案,報經集團公司總經理審批通過后,發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執(zhí)行。

        (五)月度采購方案

        每月26日前,總部和各分公司采購主管,根據(jù)采購計劃員提供的月度物料需求計劃,制定出月度采購方案,發(fā)至總部采購經理處。每月28日前,經采購部經理審批通過后,集團公司采購部、各分公司參考。采購經理有權根據(jù)集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執(zhí)行情況。

        第七條

        標書的編寫、發(fā)放、回收

        (一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據(jù)制定好的年度采購方案,對有需求計劃的物料進行招標。

        (二)生產物料本批次(或時間段)采購金額為10萬以上(不含);供應商數(shù)量要求3-6家,至少必須為3家以上(含),采購員必須給供應商發(fā)放標書;生產物料本批次(或時間段)采購金額不在此范圍的按《采購價格產生管理制度》產生價格。

        (三)采購員在招標前,要明確此次招標配額的分配方案(具體見《供應商配額分配管理制度》流程規(guī)定)、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。

        (四)招標審批通過后,采購員方可向應邀供應商發(fā)放標書。采購員在編寫標書時應注意:

        1、標書編寫原則上按標書固定格式執(zhí)行;

        2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案;

        3、標書應報采購經理進行審核,分公司報分公司總經理,否則不予開標,特殊情況必須調整標書固定格式的,應報財務部審核同意后方可執(zhí)行。

        4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經理裁決,標書中必須明確規(guī)定選擇合作供應商數(shù)量、配額分配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等,特殊情況由采購部裁定,分公司由分公司負責人裁定。

        5、我方強勢的采購物品,需讓供應商按規(guī)定格式進行拆分報價;設備類產品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。

        6、標書中的采購數(shù)量為預估數(shù)量,必須在標書中列明“該數(shù)量僅供參考,實際以具體書面訂單為準”;

        7、標書中的質量要求須與合同簽定保持一致。

        (五)標書的回收由采購招標員負責,采購招標員收取標書時作好如下工作:

        1、如發(fā)現(xiàn)標書中出現(xiàn)涂改,在涂改處須有授權人簽字或蓋條;

        2、記錄標書送達時間(超過規(guī)定時間標書作廢);

        3、審核保證金收據(jù)(并將收據(jù)號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明,扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金);

        4、技術標書和商務標書是否分開(沒有分開的標書讓供應商在規(guī)定時間內修改或作廢);

        5、在收到標書發(fā)現(xiàn)有異常情況時必須第一時間通知采購員。

        (六)標書的'開啟與招標價格備份必須為一人操作,另外一人監(jiān)督、復核。

        (七)對于已繳納的標書,投標方在未開標前想修改標書內容,必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改,同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。

        第八條采購價格的產生

        (一)采購招標員依據(jù)《采購價格產生管理制度》中的相關規(guī)定產生價格,價格產生后,《招標匯總表》轉采購員,由采購員逐級上報招標結果。

        (二)采購員根據(jù)審批后的招標結果,采購經理審核審批,如采購主管或以上級別人員,對此價格有疑問,可進行內部溝通,要求提報人作出合理解釋;若確定屬于錯誤的,可直接駁回。

        (三)分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權采購物料價格調整必須報總廠采購部批準;同時統(tǒng)采物料和議標軟件產生價格后,分公司不允許再與供應商二次議價。

        (四)配額的分配、調整、實際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督,具體參見《供應商配額分配管理制度》。

        第九條

        合同的簽訂

        (一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同,采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。

        (二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù),以標書要求、商談內容為根據(jù)編寫,超出以上內容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內容。分公司須報分公司負責人同意。

        (三)在簽訂合同時,應注意:

        1、供應商所供的所有物料,必須在合同清單中列全,不允許有漏項;商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱;

        2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準,嚴格按研發(fā)部制定的物料采購標準執(zhí)行,包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗方法、車輛衛(wèi)生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內容。

        當我公司原物料采購標準發(fā)生改變時,必須在一個月內通知供應商,并根據(jù)我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內商品清單內容中的標準要求,或要求供應商提供新標準的書面確認函。

        3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整,例如:經辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等,不能只加蓋合同條。

        4、所有合同內容的填寫只能使用簽字筆;

        (四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同,新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。

        (五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。

        (六)總部的固定格式合同,經財務部審核、采購部經理審批后即可完成,企管部予加蓋合同條。非固定格式合同,法務部、采購部總經理審核后,必須報總經理審批后,企管部方可給予加蓋合同條。

        (七)區(qū)域分廠的固定格式合同,經分公司負責人審批后即可完成,財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時,兩頁(含)以上的,必須加蓋騎縫條。

        第十條采購訂單的下達

        (一)采購員每日必須登錄網上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況(凡超過當天中午12:00提報的采購申請視為第二天的采購申請),確保訂單下達的及時性。

        (二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量,如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量,要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的,采購員應首先與供應商聯(lián)系,落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響,將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化,經采購部經理及相關領導同意后,采購員方可接單。

        (三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應商,要求供應商收到傳真后必須書面(或電郵)確認回傳,以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳,如無法蓋條確認,可由供應商提供授權書指定其授權人,由授權人簽字確認,授權書上必須加蓋供應商公條原件,授權書由采購員保存;如采購員選擇通過電郵給供應商發(fā)訂單,可由供應商提供指定電郵地址的證明也可,同樣,此證明也必須加蓋供應商公條原件,由采購員統(tǒng)一保存。

        (四)為避免人為操作不當?shù)仍蛟斐陕﹩维F(xiàn)象,統(tǒng)當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對,確認有無漏分配的申請;為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發(fā)送至供應商處,采購員每天上班后、下班前均應對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。

        (五)采購員不允許由于工作疏忽出現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單,給予以下處罰:發(fā)現(xiàn)一次處罰50元;兩個月內出現(xiàn)兩次罰款200元;兩個月內出現(xiàn)三次以上(含),給予辭退處理。

        第十一條

        采購訂單的跟蹤

        (一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤,也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格,到貨情況進行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差異(收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%),采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數(shù)量,以便供應商準確的開具發(fā)票。

        (二)對各種原因造成的到貨異常,如屬我公司原因造成,采購員要及時與各相關部門溝通協(xié)調,以在第一時間內解決;如屬供應商原因,則根據(jù)實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。

        第十二條

        采購訂單的撤銷、變更、終止

        (一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更,采購申請部門必須書面形式,經采購經理審批后,采購員方可執(zhí)行。經審批過的采購申請應注意:

        未傳真采購訂單的,在撤銷或變更此采購申請時,必須通知采購員,以避免采購員雖未傳真訂單,但已通知供應商的情況。

        (二)采購訂單的撤銷、變更、終止,采購員要及時與供應商進行溝通,如供應商同意,采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時間等信息列清楚,加注“此訂單撤銷,請貴公司確認”字樣,由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整,采購員要及時反饋,進行下一步的處理方案。

        第十三條

        物料的入庫

        采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單,到貨物料無異常情況,由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。

        第十四條

        不合格材料處理

        (一)如到貨物料經品控檢驗有異常情況,按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。

        (二)對于已辦理入庫的物料,由于質量問題、滯庫原因等需做退貨處理的,采購員在退貨時必須先報至財務部審核,如果貨款大于等于退貨貨值的,按退貨程序給予辦理;如果貨款小于退貨貨值的,采購員要及時上報,拿出合理的解決辦法。

        (三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回,授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息,原件由采購員留存(如為傳真件,必須注明“傳真件有效”字樣),復印件交倉庫保管員一份,經保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存,直至往來帳雙方確認為準。

        第十五條

        季節(jié)性原料的采購

        (一)季節(jié)性原料有其特殊性,為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案,掌握此類原料的最佳采購時間,特將季節(jié)性原料采購單獨列出,具體如下:

        序號

        原料名稱

        采購時間

        備注

        主要采購春季,數(shù)量不夠秋季補貨

        (二)季節(jié)性原料的采購時機由采購部提出后,原料使用部門5日內做出年度或月度物資需求計劃,交采購部組織貨源;原料使用部門對計劃的準確性負責。

        (三)為將風險控制到最小范圍,要確定至少兩家以上(含)供應商。

        (四)季節(jié)性原料首批貨到后,采購員應到現(xiàn)場查看,發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給供應商。

        第十六條

        其他規(guī)定

        (一)協(xié)助財務部與供應商對往來帳及發(fā)票等事項的溝通與協(xié)調。

        (二)了解所負責物料的標準、采購環(huán)境、供應商資源等情況,加強市場價格的跟蹤。

        (三)嚴禁對供應商泄露我公司的現(xiàn)有采購信息(包括:價格、現(xiàn)供應商、現(xiàn)庫存量、供應壓力,資源緊張情況),否則,會增加談判的難度及供應商提高交易條件。

        (四)受理供應商的投訴。

      食品采購管理制度8

        一.目的 為了使公司對原料的質量實施有效控制,確保采購物資的質量符合規(guī)定要 求,價格合理、交貨及時,特制定本制度。

        二.適用范圍 適用于所需的原料采購

        三.工作程序

        1.采購應及時收集填制供應商檔案表,內容包括:供應商的名稱、產量、供貨

        能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料,由主管人員匯總分門別類建立 檔案。供應商的檔案,包括: a.法人資料、資質、資信等; b.產品質量狀況; c.價格與交貨期; d.歷史業(yè)績等。

        2.對合格供應商的控制

        a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗; b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行, 如交貨期,交貨數(shù)量等沒按合同進行時,可由采購員對供應商提出警告, 嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。

        3.采購資料

        對主要原材料的'采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫 存情況制定采購計劃,注明品名、規(guī)格、數(shù)量、采購依據(jù)等報總經理批準。 在《合格供應商名單》上選擇供應商,并與之取得聯(lián)系,擬制采購合同, 《采 購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。

        4.采購產品的驗證

        原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、 法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產許可證的堅決采購有 qs 標志的產品,質量檢驗科 1 嚴格按照標準要求進行驗收,不合格的拒收,合格的辦理手續(xù)入庫。 原輔材料驗收: 從合格供應商采購的原輔材料,供應商應提供有關證明材料,采購產品進 廠后質檢部進行驗收的同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行 核對。具體控制如下:

        一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經營單位采購食品,并按有關規(guī)定進行索證(食品生產經營衛(wèi)生許可證、產品檢驗合格報告書),保證食品質量。

        二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

        三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。

      食品采購管理制度9

        1、指定專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品選購索證索票,進貨查驗和選購記錄等工作。

        2、進展選購索證和進貨驗收的食品包括:

        (1)食品及食品原料(如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等);

       。2)食用農產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產品、禽蛋等);

       。3)食品添加劑(如酵母、色素、食品品質改進劑及處理劑等);

       。4)食品相關產品(如消毒餐具、一次性餐盒等);

        (5)省級以上食品藥品監(jiān)視治理部門規(guī)定必需索證的其他產品。

        3、到證照齊全的食品生產經營單位或批發(fā)市場選購,應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產品名稱、產品數(shù)量、送貨或購置日期等內容。并現(xiàn)場查驗產品一般食品安全狀況和包裝、標識,購置符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。

        4、長期定點選購的,餐飲效勞供應者應當與供給商簽訂包括保證食品安全內容的`選購供給合同。

        5、從生產加工單位或生產基地直接選購時,索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

        6、從流通經營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期選購時,不用索取產品合格證明文件復印件,其它同等5條;少量或臨時選購時,應當留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

        7、從農貿市場選購的,應當留存市場治理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證。

        8、從個體工商戶選購的,應當留存供給者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供給清單。

        9、選購畜禽肉類的:

       。1)從食品流通經營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農貿市場選購的,應當查驗動物產品檢疫合格證明原件;

       。2)從屠宰企業(yè)直接選購的,留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

        10、選購乳制品的,索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件復印件。

        11、選購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符,符合后閱歷收人員簽字認可后入庫和使用,對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。

      食品采購管理制度10

        一、不得選購違反《食品安全法》其次十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

        二、進貨前應查驗供貨商資質,不得選購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供給的食品。

        三、做好進貨查驗工作,查驗選購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求,不得選購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新奇的食品及原料,不得選購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

        四、選購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的”產品,并查驗檢疫合格證明;不得選購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的`檢疫合格證書。

        五、選購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票,包括供給商資質證明、產品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

        六、建立食品選購索證和進貨驗收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負責,并按時間挨次存檔治理。選購記錄應當照實記錄產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容,或者保存載有上述信息的進貨票證。

        七、臺賬存放應便利查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

      食品采購管理制度11

        一、采購食品,應當查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件。應當建立食品進貨查驗記錄制度,如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。食品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年。

        實行統(tǒng)一配送經營方式的食品經營企業(yè),可以由企業(yè)總部統(tǒng)一查驗供貨者的許可證和食品合格的證明文件,進行食品進貨查驗記錄。

        二、采購各類食品應注意生產日期或保存期等食品標識,不應采購快到期或超期食品。

        三、采購時應向銷售方索取該批產品有效許可證和食品合格的證明文件。

        四、禁止采購腐敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常、可能對人體健康造成危害的食品。

        五、禁止采購病死、毒死、死因不明或有明顯致病寄生蟲的禽、畜、水產品及其制品、酸敗油脂、變質乳及乳制品、包裝嚴重污穢不潔、嚴重破損或者運輸工具不潔而造成污染的食品。

        六、禁止采購摻假、摻雜、偽造、冒牌、超期或用非食原料加工的'食品。

        七、采購人員應記錄采購食品的來源及保管好相關的資料,注意個人衛(wèi)生并隨時接受管理人員檢查。

      食品采購管理制度12

        一、采購員要認真學習《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》、《餐飲服務食品采購索證索票管理規(guī)定》,認真落實采購食品索證索票管理制度。

        二、采購食品應查驗、索取并留存供貨者加蓋公章或蓋章的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品生產批次檢驗合格報告、購物憑證或每筆供應清單。

        三、采購乳制品、肉制品、水產制品、食用油、調味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑及相關部門規(guī)定必須索證索票的其他食品,要按照國家有關規(guī)定向供貨方索取食品的檢驗合格證明和化驗單,并注意檢查核對合格證明中記載的產品名稱、生產日期、批號等必須與產品相符,不得涂改、偽造。

        四、索取的'檢驗合格證明由采購部門妥善保存,以備查驗。

        五、不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品,以及無產地、無廠名、無生產日期、無保質期、標識不清及超過保質期限的食品。

        六、不得采購無許可證的食品生產經營者供應的食品、不采購不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的食品。

        七、生肉禽類應索取畜牧部門的檢疫合格證,不采購沒有檢疫合格證明的肉類以及來自非定點屠宰企業(yè)的生豬肉。

        八、建立食品采購臺賬,在驗收食品時,核驗所購食品與購物憑證是否相符,并做好臺帳記錄。

        九、采購食品索取的有關資料和購貨憑證應按品種、進貨時間先后次序進行整理,妥善保存?zhèn)洳?其保存期限不得少于2年。

        十、購物憑證是指能夠進行食品溯源所的有效憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、供貨清單、信譽卡等。

      食品采購管理制度13

        一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。

        禁止采購下列食品:

        1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

        2、無檢驗合格證明的肉類食品;

        3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

        二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

        1、食品生產單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復印件;

        2、食品生產單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關食品的'衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;

        3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;

        4、采購國內或進口的保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;

        5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

        三、采購定型包裝食品,需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。

        四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。

        五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內吸煙、吃食物,并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

      食品采購管理制度14

        一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

        二、進貨前應查驗供貨商資質,不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。

        三、做好進貨查驗工作,查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求,不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的.食品及原料,不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。

        四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品,并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。

        五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票,包括供應商資質證明、產品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

        六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負責,并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容,或者保留載有上述信息的進貨票證。

        七、臺賬存放應方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

      食品采購管理制度15

        1、指定專(兼)職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產品采購索證索票,進貨查驗和采購記錄等工作。

        2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括:

       。1)食品及食品原料(如食用油、酒、飲料、調味品、米面及其制品等);

       。2)食用農產品(如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產品、禽蛋等);

        (3)食品添加劑(如酵母、色素、食品品質改良劑及處理劑等);

        (4)食品相關產品(如消毒餐具、一次性餐盒等);

        (5)省級以上食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定必須索證的其他產品。

        3、到證照齊全的食品生產經營單位或批發(fā)市場采購,應當索取、留存有供貨方蓋章(或簽字)的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產品名稱、產品數(shù)量、送貨或購買日期等內容。并現(xiàn)場查驗產品一般食品安全狀況和包裝、標識,購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產品。

        4、長期定點采購的,餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內容的'采購供應合同。

        5、從生產加工單位或生產基地直接采購時,索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產品合格證明文件復印件;留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

        6、從流通經營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)批量或長期采購時,不用索取產品合格證明文件復印件,其它同等5條;少量或臨時采購時,應當留存蓋有供貨方公章(或簽字)的每筆購物憑證或每筆送貨單。

        7、從農貿市場采購的,應當留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章(或簽字)的購物憑證。

        8、從個體工商戶采購的,應當留存供應者蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

        9、采購畜禽肉類的:(1)從食品流通經營單位(商場、超市、批發(fā)零售市場等)和農貿市場采購的,應當查驗動物產品檢疫合格證明原件;(2)從屠宰企業(yè)直接采購的,留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

        10、采購乳制品的,索取并留存供貨方蓋章(或簽字)的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產品合格證明文件復印件。

        11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符,符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用,對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。

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