食品采購管理制度[優(yōu)秀]
現(xiàn)如今，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的食品采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
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食品采購管理制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結(jié)果。
第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的建立
市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。
評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。
第十條供應商的審批
由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。
市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。
承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。
市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的實施
市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的'資料。
市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。
食品采購管理制度2
為了加強學校食品衛(wèi)生治理，落實選購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執(zhí)單據(jù)。
三、進展選購進貨驗收的食品包括：
�、偈称芳笆称吩希ㄈ缡秤糜�、調(diào)味品、米面及其制品等）；
②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；
�、凼称诽砑觿ㄈ缃湍浮⑸氐龋�；
�、芷渌a(chǎn)品。
四、到證照齊全的`生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場選購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的”產(chǎn)品。不選購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質(zhì)量關，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
六、選購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
食品采購管理制度3
1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內(nèi)容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質(zhì)、資信等
b.產(chǎn)品質(zhì)量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業(yè)績等。
2、對合格供應商的控制
a.質(zhì)檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質(zhì)量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的.堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質(zhì)檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的證明材料，采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內(nèi)容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質(zhì)量跟蹤并填寫《質(zhì)量跟蹤報告》改進的供應商。
食品采購管理制度4
為加強學校食堂管理，規(guī)范食堂采購制度，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生健康，特制定本制度。
一、采購原則
1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛(wèi)生法等法規(guī)禁止的原料。
2、食品必須從持有有效衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)單位購買。購買糧油、肉類、調(diào)味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。
3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據(jù)文件。
二、采購系統(tǒng)
1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。
2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數(shù)量和單價通過短信發(fā)送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。
3、由食堂勞務承包商指定的.專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。
4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數(shù)量和重量，并在采購文件上簽字。
5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。
三、托管系統(tǒng)
1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。
2、學校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的地方安裝監(jiān)控設備，并將監(jiān)控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監(jiān)控。
3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經(jīng)學�？倓詹块T報告后才能帶出。
食品采購管理制度5
為了加強學校食品衛(wèi)生治理，落實選購食品原料來源，提高學校食品衛(wèi)生安全，保障師生身體安康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、學校食堂選購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制選購回執(zhí)單據(jù)。
三、進展選購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調(diào)味品、米面及其制品等）；②食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產(chǎn)品。
四、到證照齊全的.生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場選購，并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品的衛(wèi)生狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。不選購不符合食品衛(wèi)生標準、無衛(wèi)生許可證的食品、蔬菜及原材料。
五、盡可能實行定點選購，嚴把食品選購質(zhì)量關，杜絕腐爛、變質(zhì)、變味、發(fā)霉、過期等不衛(wèi)生食品流入學校食堂。
六、選購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產(chǎn)品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。選購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
七、選購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經(jīng)收發(fā)治理員簽字認可后入庫或使用，全部選購食品必需當天逐項記入《食品選購與進貨驗收出入庫清單》。
食品采購管理制度6
一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。
禁止采購下列食品:
1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗合格證明的肉類食品;
3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:
1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復印件;
2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關食品的.衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;
3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;
4、采購國內(nèi)或進口的保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內(nèi)容相一致。
四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物,并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。
食品采購管理制度7
一、必需嚴格執(zhí)行《食品安全法》的有關規(guī)定。
二、選購食品或食品原料要認準“qs”標志，必需向供方索取檢驗合格證、化驗單和其它相關證件。嚴禁選購無生產(chǎn)廠址、無生產(chǎn)日期、無質(zhì)量檢驗單的“三無”產(chǎn)品。
三、選購的”食品原料必需新奇、無污染，符合應有的養(yǎng)分要求，并具有相應的感官性狀。
四、制止選購以下食品：
1、有毒有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、混有異物或其它感官性狀特別的食品。
2、無檢驗合格證或化驗單的食品及其原材料。
3、超過保質(zhì)期及其它不符合食品標簽規(guī)定的.定型包裝食品。
4、無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。
五、選購食品添加劑必需選購國家允許使用的食品添加劑。
六、運輸食品的工具應當保持清潔，運輸冷凍食品須有保溫設施。
食品采購管理制度8
1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品選購索證索票，進貨查驗和選購記錄等工作。
2、進展選購索證和進貨驗收的食品包括：
�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調(diào)味品、米面及其制品等）；
（2）食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；
�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改進劑及處理劑等）；
�。�4）食品相關產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
（5）省級以上食品藥品監(jiān)視治理部門規(guī)定必需索證的其他產(chǎn)品。
3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場選購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購置日期等內(nèi)容。并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購置符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。
4、長期定點選購的，餐飲效勞供應者應當與供給商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的選購供給合同。
5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接選購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期選購時，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時選購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農(nóng)貿(mào)市場選購的，應當留存市場治理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的'購物憑證。
8、從個體工商戶選購的，應當留存供給者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供給清單。
9、選購畜禽肉類的：
�。�1）從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場選購的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；
�。�2）從屠宰企業(yè)直接選購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
10、選購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
11、選購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后閱歷收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
食品采購管理制度9
購貨單位：
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關系，為明確雙方的權利義務，保障雙方利益，特訂立本合同：
一、資質(zhì)保證：
1、乙方保證具有從事本合同商定商業(yè)行為的合法經(jīng)營權，已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經(jīng)營資質(zhì)，包含但不限于取得營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證在內(nèi)的相關資格及許可。
2、因乙方違法經(jīng)營或超范圍經(jīng)營所引起的一切后果由乙方自行承當，同時乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。
二、采購方式：
1、甲方每次采購前，以口頭方或書面形式向乙方下達訂單，訂單內(nèi)容應認真說明訂購貨物的品名、數(shù)量、交貨地點和特別要求等；
2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量，應于訂貨的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送貨。
三、質(zhì)量保證：
乙方供應的糧油及農(nóng)副產(chǎn)品的質(zhì)量應當符合以下標準：
1、經(jīng)國家和地方質(zhì)檢和衛(wèi)生、食品等行政部門檢測合格的貨物；
2、通過國家食品生產(chǎn)許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志；
3、乙方所供應的貨物為甲方要求之品牌規(guī)格的貨物，非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物；
4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的數(shù)量或體積，不存在少斤短兩的情形，否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。
四、數(shù)量要求：
1、訂貨數(shù)量以每次的訂單為準；
2、乙方未按訂單要求的數(shù)量交貨時，少交的部分，如甲方不需要，以甲方實際收到的.數(shù)量為準；如甲方需要，乙方應當在一日內(nèi)補交。
五、貨物價格：
1、貨物價格由雙方協(xié)商確定，但乙方應確保供應給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的；
2、如甲方在同期比價中發(fā)覺乙方供應的貨物價格高于市場，則以市場進行結(jié)算，乙方不得提出異議。
六、送貨時間、方式和費用承當：
乙方應保證按甲方訂單要求的時間保質(zhì)保量的送貨到交貨地點，不得延期，否則應當依照本合同的商定向甲方支出違約金。
七、付款方式
雙方確認接受月結(jié)方式，貨款分為每月支出一次，甲方在核對確認無誤后2個工作日內(nèi)支出；
八、違約責任
1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關資質(zhì)或乙方交付的貨物存在質(zhì)量問題或造成安全事故時，乙方無權要求甲方支出剩余貨款，且甲方有權解除本合同，乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失；
2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時，除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外，還應當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。
3、本條中乙方應當承當?shù)倪`約金，甲方有權直接從乙方貨款中扣除，甲方將在扣除時書面通知乙方，乙方不得提出異議。
4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法，可隨時向乙方提出，乙方應適時改進，否則，甲方有權停止與乙方的合作。
5、本合同履行過程中，乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方，否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。
九、爭議解決方式
本合同履行中發(fā)生爭議時，雙方應當首先通過友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成時，雙方同意提交人民法院訴訟解決。
十、合同有效期限
暫定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否續(xù)簽雙方另行協(xié)商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，未盡事宜另行協(xié)商。
甲方：xxx
乙方：xx
代表人：xxx
代表人：xx
電話：xxx
20xx年x月xx日
食品采購管理制度10
為規(guī)范食品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄行為，保障公眾餐飲安全，根據(jù)《食品安全法》、《食品安全法實施條例》、《浙江省食品經(jīng)營許可實施細則（實行）》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本管理制度。
一、指定經(jīng)培訓合格的專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票、進貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應當掌握餐飲服務食品安全法律知識、餐飲服務食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
二、采購食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品，應當?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應當包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。長期定點采購的，與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。鼓勵餐飲單位到建立電子監(jiān)管一票通的食品批發(fā)企業(yè)采購食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品。
三、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
四、從食品經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的'每筆購物憑證或每筆送貨單。
五、從食品經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，應當確認其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品經(jīng)營許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
六、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
七、從食品經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
八、采購乳制品的，應當查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
九、批量采購進口食品、食品添加劑的，應當索取口岸進口食品法定檢驗機構出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復印件。
十、采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。
十一、食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務提供者應當查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。采購記錄應當如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應單位名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等。
十二、按產(chǎn)品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產(chǎn)品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
食品采購管理制度11
1、指定專（兼）職人員負責食品、食品添加劑及食品相關產(chǎn)品采購索證索票，進貨查驗和采購記錄等工作。
2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：
�。�1）食品及食品原料（如食用油、酒、飲料、調(diào)味品、米面及其制品等）；
�。�2）食用農(nóng)產(chǎn)品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉、水產(chǎn)品、禽蛋等）；
�。�3）食品添加劑（如酵母、色素、食品品質(zhì)改良劑及處理劑等）；
�。�4）食品相關產(chǎn)品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；
（5）省級以上食品藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定必須索證的其他產(chǎn)品。
3、到證照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物賃證。購物賃證應當包括供貨方各稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。并現(xiàn)場查驗產(chǎn)品一般食品安全狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)定的產(chǎn)品。
4、長期定點采購的，餐飲服務提供者應當與供應商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應合同。
5、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
6、從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，不用索取產(chǎn)品合格證明文件復印件，其它同等5條；少量或臨時采購時，應當留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
7、從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證。
8、從個體工商戶采購的.，應當留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。
9、采購畜禽肉類的：
（1）從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；
（2）從屠宰企業(yè)直接采購的，留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
10、采購乳制品的，索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復印件。
11、采購的食品在食品入庫和使用前核查所購食品與購物憑證是否相符，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品堅決不予入庫使用。
食品采購管理制度12
第一章總則
第一條
目的
明確采購操作流程，使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。
第二條
適用范圍
適用于集團公司各分公司所有生產(chǎn)用物料的采購管理。
第三條
職責
�。ㄒ�)采購部：供應商的開發(fā)、供應商的選擇、年度采購方案的制定、采購招標、價格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。
�。ǘ�)品控部：供應商到貨質(zhì)量的驗收。
�。ㄈ�)研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標準的制定及修定。
�。ㄋ�)庫房：物料的入庫辦理。
第四條
術語和定義
�。ㄒ�)帕累托原理：意大利經(jīng)濟學家兼社會學家維弗列度·帕累托(Vilfredo Pareto)對當時的社會財富分配問題進行深入研究后發(fā)現(xiàn)，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結(jié)果。這個原理經(jīng)過多年的演化，已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”----80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。
�。ǘ�)A、B、C分析：按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質(zhì)數(shù)量最少，但占用資金比重大，因此應嚴格控制。B類物質(zhì)較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般控制。c類物質(zhì)種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松控制。
（三)紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法，是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄，以更正或調(diào)整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法按照其沖銷錯賬的程序不同，可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。
�。ㄋ�)統(tǒng)采物料：總部采購部在集團范圍內(nèi)統(tǒng)一實施采購的物料。價格的產(chǎn)生及供應商的確定由總部采購部負責，分公司負責具體的采購實施。
�。ㄎ�)分采監(jiān)管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。
�。�)分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。
第二章程序說明
第五條
供應商的評審、物料的評選
（一)采購員依據(jù)研發(fā)部提供的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開發(fā)和供應商供應能力的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料(含供應商所供物料的貯存方法)。
（二)供應商評定審核小組負責根據(jù)采購員轉(zhuǎn)來的供應商資料，對供應商力進行評審；由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。
�。ㄈ�)公司的原材料采購必須來源于《合格供方名錄》中的供應商。
�。ㄋ�)每種物料要求匹配3-5家供應商，采購員根據(jù)當前的供應商匹配情況，有針對性的開發(fā)供應商。
�。ㄎ�)小試原料及新開發(fā)急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必須是經(jīng)在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必須提供物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。
�。�)具體操作參見《生產(chǎn)用物料供應商管理程序》。
第六條
年度采購方案的確定
（一)年度采購物料A、B、C分類
采購主管根據(jù)年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《××年度××物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自己負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負責審核。
�。ǘ�)年度物料采購類別A、B、C分類：
1、采購主管根據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《××年度××物料采購類別組劃分明細表》格式對自己負責物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經(jīng)理及采購負責人審核后執(zhí)行。
分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執(zhí)行。
2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中間商集中。
3、采購經(jīng)理或主管根據(jù)帕累托原理，按《××物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。
�。ㄈ�)年度采購方案的制定：
1、采購經(jīng)理按《××物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、
3-5家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。
2、采購主管根據(jù)對各采購類別價格預測趨勢分析，每月
25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》制定各采購類別月度滾動采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執(zhí)行。
�。ㄋ�)集團公司年度采購方案的統(tǒng)一
1、集團公司物料分類及采購方式
1）非生產(chǎn)類原物料：五金類、設備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。
2）生產(chǎn)類原物料：見下表
物料類別名稱
采購方式
牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類
統(tǒng)采物料
鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料
分采監(jiān)管物料
除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產(chǎn)類原物料
分采物料
2、總部和分公司年度采購方案制定完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠所報方案加以統(tǒng)一，制定出集團公司內(nèi)的年度采購方案，報經(jīng)集團公司總經(jīng)理審批通過后，發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執(zhí)行。
�。ㄎ�)月度采購方案
每月26日前，總部和各分公司采購主管，根據(jù)采購計劃員提供的月度物料需求計劃，制定出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權根據(jù)集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執(zhí)行情況。
第七條
標書的編寫、發(fā)放、回收
(一)采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部根據(jù)制定好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。
(二)生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應商數(shù)量要求3-6家，至少必須為3家以上（含），采購員必須給供應商發(fā)放標書；生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價格。
(三)采購員在招標前，要明確此次招標配額的分配方案（具體見《供應商配額分配管理制度》流程規(guī)定）、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。
(四)招標審批通過后，采購員方可向應邀供應商發(fā)放標書。采購員在編寫標書時應注意：
1、標書編寫原則上按標書固定格式執(zhí)行；
2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額分配方案；
3、標書應報采購經(jīng)理進行審核，分公司報分公司總經(jīng)理，否則不予開標，特殊情況必須調(diào)整標書固定格式的，應報財務部審核同意后方可執(zhí)行。
4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經(jīng)理裁決，標書中必須明確規(guī)定選擇合作供應商數(shù)量、配額分配方案、付款方式、質(zhì)量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。
5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規(guī)定格式進行拆分報價；設備類產(chǎn)品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。
6、標書中的采購數(shù)量為預估數(shù)量，必須在標書中列明“該數(shù)量僅供參考，實際以具體書面訂單為準”；
7、標書中的質(zhì)量要求須與合同簽定保持一致。
(五)標書的`回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書時作好如下工作：
1、如發(fā)現(xiàn)標書中出現(xiàn)涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；
2、記錄標書送達時間(超過規(guī)定時間標書作廢)；
3、審核保證金收據(jù)（并將收據(jù)號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；
4、技術標書和商務標書是否分開（沒有分開的標書讓供應商在規(guī)定時間內(nèi)修改或作廢）；
5、在收到標書發(fā)現(xiàn)有異常情況時必須第一時間通知采購員。
(六)標書的開啟與招標價格備份必須為一人操作，另外一人監(jiān)督、復核。
(七)對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內(nèi)容，必須由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。
第八條采購價格的產(chǎn)生
(一)采購招標員依據(jù)《采購價格產(chǎn)生管理制度》中的相關規(guī)定產(chǎn)生價格，價格產(chǎn)生后，《招標匯總表》轉(zhuǎn)采購員，由采購員逐級上報招標結(jié)果。
(二)采購員根據(jù)審批后的招標結(jié)果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內(nèi)部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。
(三)分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權采購物料價格調(diào)整必須報總廠采購部批準；同時統(tǒng)采物料和議標軟件產(chǎn)生價格后，分公司不允許再與供應商二次議價。
(四)配額的分配、調(diào)整、實際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，具體參見《供應商配額分配管理制度》。
第九條
合同的簽訂
(一)只要有合作的供應商必須要有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。
(二)合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù)，以標書要求、商談內(nèi)容為根據(jù)編寫，超出以上內(nèi)容部分必須給采購負責人匯報后方可加入編寫內(nèi)容。分公司須報分公司負責人同意。
(三)在簽訂合同時，應注意：
1、供應商所供的所有物料，必須在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必須按我公司的原物料驗收標準名稱；
2、合同中必須列明所有原物料的驗收標準，嚴格按研發(fā)部制定的物料采購標準執(zhí)行，包括感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗方法、車輛衛(wèi)生和運輸防護措施、包裝要求等所有檢驗項目的內(nèi)容。
當我公司原物料采購標準發(fā)生改變時，必須在一個月內(nèi)通知供應商，并根據(jù)我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內(nèi)商品清單內(nèi)容中的標準要求，或要求供應商提供新標準的書面確認函。
3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。
4、所有合同內(nèi)容的填寫只能使用簽字筆；
(四)采購員必須在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。
(五)合同具體簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。
(六)總部的固定格式合同，經(jīng)財務部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務部、采購部總經(jīng)理審核后，必須報總經(jīng)理審批后，企管部方可給予加蓋合同條。
(七)區(qū)域分廠的固定格式合同，經(jīng)分公司負責人審批后即可完成，財務給予加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必須加蓋騎縫條。
第十條采購訂單的下達
(一)采購員每日必須登錄網(wǎng)上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超過當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。
(二)采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，如果不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法達到采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯(lián)系，落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對成本是否有影響，將落實的結(jié)果及時反饋提報申請的計劃員。若對成本有影響的注明成本變化，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關領導同意后，采購員方可接單。
(三)采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應商，要求供應商收到傳真后必須書面（或電郵）確認回傳，以避免供應商沒有收到或是否認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應商提供授權書指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書上必須加蓋供應商公條原件，授權書由采購員保存；如采購員選擇通過電郵給供應商發(fā)訂單，可由供應商提供指定電郵地址的證明也可，同樣，此證明也必須加蓋供應商公條原件，由采購員統(tǒng)一保存。
(四)為避免人為操作不當?shù)仍蛟斐陕﹩维F(xiàn)象，統(tǒng)當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏分配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉(zhuǎn)化為采購訂單并發(fā)送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。
(五)采購員不允許由于工作疏忽出現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單，給予以下處罰：發(fā)現(xiàn)一次處罰50元；兩個月內(nèi)出現(xiàn)兩次罰款200元；兩個月內(nèi)出現(xiàn)三次以上（含），給予辭退處理。
第十一條
采購訂單的跟蹤
(一)采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成EXCEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差異（收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%），采購員要通知供應商與財務結(jié)算中心核對收貨數(shù)量，以便供應商準確的開具發(fā)票。
(二)對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關部門溝通協(xié)調(diào)，以在第一時間內(nèi)解決；如屬供應商原因，則根據(jù)實際原因填寫《供應商違約自愿補償通知單》對供應商進行處罰。
第十二條
采購訂單的撤銷、變更、終止
(一)因計劃變動原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、變更，采購申請部門必須書面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執(zhí)行。經(jīng)審批過的采購申請應注意：
未傳真采購訂單的，在撤銷或變更此采購申請時，必須通知采購員，以避免采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。
(二)采購訂單的撤銷、變更、終止，采購員要及時與供應商進行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調(diào)整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理方案。
第十三條
物料的入庫
采購員需通知供應商到貨時攜帶相應的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫給予辦理入庫手續(xù)。
第十四條
不合格材料處理
(一)如到貨物料經(jīng)品控檢驗有異常情況，按《原輔材料退貨管理制度》進行處理。
(二)對于已辦理入庫的物料，由于質(zhì)量問題、滯庫原因等需做退貨處理的，采購員在退貨時必須先報至財務部審核，如果貨款大于等于退貨貨值的，按退貨程序給予辦理；如果貨款小于退貨貨值的，采購員要及時上報，拿出合理的解決辦法。
(三)退貨需由供應商書面授權委托人拉回，授權書中應注明所委托人的姓名、身份證號、提貨的車牌號等信息，原件由采購員留存（如為傳真件，必須注明“傳真件有效”字樣），復印件交倉庫保管員一份，經(jīng)保管員驗證后由委托人在退庫單上簽字。以上信息作為采購檔案之一保存，直至往來帳雙方確認為準。
第十五條
季節(jié)性原料的采購
(一)季節(jié)性原料有其特殊性，為了采購員更好地制定季節(jié)性原料的采購方案，掌握此類原料的最佳采購時間，特將季節(jié)性原料采購單獨列出，具體如下：
序號
原料名稱
采購時間
備注
主要采購春季，數(shù)量不夠秋季補貨
(二)季節(jié)性原料的采購時機由采購部提出后，原料使用部門5日內(nèi)做出年度或月度物資需求計劃，交采購部組織貨源；原料使用部門對計劃的準確性負責。
(三)為將風險控制到最小范圍，要確定至少兩家以上(含)供應商。
(四)季節(jié)性原料首批貨到后，采購員應到現(xiàn)場查看，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給供應商。
第十六條
其他規(guī)定
(一)協(xié)助財務部與供應商對往來帳及發(fā)票等事項的溝通與協(xié)調(diào)。
(二)了解所負責物料的標準、采購環(huán)境、供應商資源等情況，加強市場價格的跟蹤。
(三)嚴禁對供應商泄露我公司的現(xiàn)有采購信息（包括：價格、現(xiàn)供應商、現(xiàn)庫存量、供應壓力，資源緊張情況），否則，會增加談判的難度及供應商提高交易條件。
(四)受理供應商的投訴。
食品采購管理制度13
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛(wèi)生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質(zhì)量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數(shù)量、質(zhì)量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數(shù)量、按質(zhì)、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的'方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬z驗包裝上內(nèi)容是否與檢驗報告內(nèi)容相符；
�。ǘz驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果保質(zhì)期只剩余三分之一或已超過保質(zhì)期的決不能收；
�。ㄈz驗包裝是否有廠家、廠址；
�。ㄋ模z驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
�。ㄎ澹┬釟馕�，是否有異味；
�。┦指校欠裼挟悩�。
十一、非定型包裝食物的驗收。
�。ㄒ唬┛矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
�。ㄋ模┦卟耸欠裥迈r。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質(zhì)量、數(shù)量、單價等方面的驗收，杜絕變質(zhì)、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質(zhì)應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
食品采購管理制度14
第一章總則
第一條
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰(zhàn)略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經(jīng)營的影響。
第二條
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產(chǎn)物質(zhì)采購管理制度》。
第二章原則
第三條
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經(jīng)理
副組長：采購主管副總經(jīng)理、財務總監(jiān)
小組成員：采購部經(jīng)理、綜合計劃部經(jīng)理、產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品部經(jīng)理、采購員
第五條
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據(jù)小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條
小組成員中各部門、采購部經(jīng)理的主要職責是根據(jù)采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內(nèi)容
第七條
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內(nèi)或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉(zhuǎn)換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉(zhuǎn)換成為可可液、可可脂的價格。
第八條
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內(nèi)或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條
財務部要結(jié)合公司的年度經(jīng)營計劃，給出大宗材料的戰(zhàn)略采購指導價。
第十條
采購部每年9月份應結(jié)合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃(采購預算)，由公司管理層(公司預算管理委員會)審定通過。采購計劃(采購預算)包括：材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、采購地、供應商等。
第十一條
采購部在采購計劃(采購預算)批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條
大宗材料的監(jiān)控指標和報告要求：
(一)可可類
1.可可豆的期貨行情、Ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素;
(二)奶粉(奶制品)
1.國際及國內(nèi)奶制品行業(yè)的`分析報告;
(三)白砂糖
1.白砂糖期貨行情及影響行情的因素，注意把握每年2月份的價格低點，11月份新榨季白砂糖的品質(zhì)變化和對價格的影響;
(四)果仁類
1.果仁的供求變化及匯率對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機;
(五)油脂類
1.油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產(chǎn)季前后的集中采購時機;
(六)塑料類、卷膜類包裝材料
1.原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點;
(七)紙箱類、紙盒類包裝材料
1.紙漿的基本行情;
第十三條
采購部應積極要求供應商穩(wěn)定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執(zhí)行性。在滿足生產(chǎn)計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規(guī)避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則
第十七條
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條
本制度由采購部負責解釋。
第十九條
本制度從頒布之日起實施。
食品采購管理制度15
一、不得選購《中華人民共和國國食品安全法》其次十八條規(guī)定制止生產(chǎn)經(jīng)營的食品;
二、選購食品時應向供貨方索取購貨憑證,并做好選購記錄;
三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場等批量選購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄制度,照實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年;
五、保持食品倉庫房分開設置;
六、食品和非食品庫房分開設置;
七、不同性質(zhì)食品和物品分區(qū)存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記,定期檢查核對;
九、庫房內(nèi)的食品遵循先進先出的'原則,定期檢查庫房食品衛(wèi)生,對無標識、標識不全或超過保質(zhì)期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。
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