關于采購管理制度
在不斷進步的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的關于采購管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
關于采購管理制度1
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范公司物資選購程序，加強內部掌握，明確經(jīng)濟責任，確保生產經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關法律法規(guī)特制定本制度。
其次條公司日常生產經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
其次章物資選購規(guī)定
第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應部負責選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負責選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責選購。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的'選購。
第六條全部負責物資選購的人員必需充分把握市場信息，準時猜測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨準時。
第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由選購人員負責。
第八條實行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資選購建議實行招投標制度。
第九條實行選購質量責任制。選購人員對所選購物品的質量負有全面責任。如因失職而選購偽劣產品，選購人員應負經(jīng)濟責任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項
外，將視情節(jié)輕重進行嚴厲處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條選購物資進廠后，選購人員必需嚴格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4、選購經(jīng)辦人要仔細填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理選購預付款手續(xù)。
第十二條選購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。詳細程序如下：
1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
關于采購管理制度2
為了加強公司基本建設的經(jīng)營、財務管理，規(guī)范選購工作流程，進一步提升公司選購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，依據(jù)公司建設進展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職選購人員和管理人員，應當具備與其從事的選購工作相適應的政治素養(yǎng)、專業(yè)學問和業(yè)務力量，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、選購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的全部選購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。方案科負責對選購方案的審批，確保選購行為的合理和選購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中掌握的）選購需求，編制各期選購方案，上報公司財務科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期選購方案和零星選購方案，保質保量、準時精確地為基建施工供應選購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素準時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、樂觀參加集團公司，煤礦組織的大宗物資選購及招標工作，并提交合理化建議。
6、選購合同的簽訂：
初步確定供應商和待選購物資、設備的`市場價格后，集團公司供應科、辦公室應準時組織和相關供應商開展關于選購物資、設備的價格談判，簽訂選購意向合同、協(xié)議。
公司供應科、辦公室將選購合同、協(xié)議以及選購方案報公司方案科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式選購合同、協(xié)議。
7、簽訂選購合同、協(xié)議的原則和留意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂選購合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購合同、協(xié)議的留意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。
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關于采購管理制度3
一、目的：
為加強選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低選購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的選購。
三、職責權限
1、公司董事長負責選購管理制度的審批；
2、公司財務部負責選購管理制度的。
3、產品中心負責選購管理制度的制訂。
四、選購原則
1、詢價比價原則
物品選購必需有兩家以上供應商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、全都性原則
選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化選購。
4、廉潔原則
（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高選購物品質量，降低選購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
（3）嚴格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛把握與選購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。
�。�5）工作仔細認真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標選購原則
凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由選購、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調整選購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
選購人員要自覺接受財務部或公司領導對選購活動的監(jiān)督和質詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行懲罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要選購的`相關物品。
�。ǘ┻x購支配：
由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一選購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務審核后可由子公司自行選購）
六、選購流程：
1、選購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
�。�2）選購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行選購。
�。�3）屬下列狀況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品供應和確認：
�。�1）若須進行樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
�。�3）信譽良好者。
�。�4）客戶認可的供應商。選購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
�。�1）為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
�。�2）若選購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知選購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
選購付款實行審批制度，詳細程序如下：
（1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù)；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元—1000元，經(jīng)產品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《選購詢價記錄表》
關于采購管理制度4
一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。
二、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的.原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。
三、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
四、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續(xù)。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。
五、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
六、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
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