差旅費報銷制度15篇[合集]
在日常生活和工作中，制度的使用頻率逐漸增多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊桑韵率切【帪榇蠹沂占牟盥觅M報銷制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
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差旅費報銷制度1
為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成情況書面報告,并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔(dān)保人責(zé)任。
7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。
(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)
經(jīng)理
180
130
120
100
80
其余人員
150
110
100
80
60
(2)伙食補助費:
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷
經(jīng)理
60
40
40
40
40
其余人員
60
40
40
40
40
(3)市內(nèi)交通費:
地區(qū)/人員
特區(qū)
直轄市
省會城市
省轄市
縣級市及以下
總經(jīng)理
實報實銷
經(jīng)理
10
8
5
5
3
其余人員
10
8
5
5
3
(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn):
工具/人員
飛機
火車
輪船
長途汽車
出租車
總經(jīng)理
普通艙
軟臥軟座
二等艙
實報
實報
經(jīng)理
預(yù)申請
硬臥硬座
三等艙
可乘
實報
其余人員
——
硬臥硬座
三等艙
可乘
預(yù)申請
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的`辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。
4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
(1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(五)其他
1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。
2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。
四、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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差旅費報銷制度2
一、差旅原則
1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排，單位同意后方為因公出差。
2.因公出差享受差旅費用報銷。
3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單，報分管院長、院長批準(zhǔn)后方可離院。
4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。
5.因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。
二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)
1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，根據(jù)文件要求予以報銷）。
3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。
4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。
5.職工多人同去同一目的`地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。
6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。
7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。
8.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。
10.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，原則上不報銷任何費用。
11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。
12.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。
13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。
14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。
三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。
四、報銷程序：
由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。
五、說明：
1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。
2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。
3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。
差旅費報銷制度3
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)
職火輪飛其他交通住宿標(biāo)準(zhǔn)市內(nèi)伙食補助費
工具（不包一般特殊 一般特殊
務(wù)車船機括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費地區(qū)地區(qū)
董事長軟一公按實 按實
總經(jīng)理臥等務(wù)報銷 200 350 報銷80 100
董事 艙艙
副總經(jīng)理軟二公按實 按實
總工程師臥等務(wù)報銷 200 350報銷60 80
艙艙
部門經(jīng)理硬三普按實 按實
高級工程師臥等通報銷 150 250報銷50 60
總經(jīng)理助理艙艙
其他工作硬四 按實 按實
人員 臥等 報銷 50 150報銷20 50
艙
2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；
（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。
�。�2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。
�。�3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。
�。�4）夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
�。�5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助。
3、差旅費報銷的其他規(guī)定
�。�1）隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理。
�。�2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。
�。�3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。
�。�4）趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。
�。�5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則超出規(guī)定的`費用個人自理。
�。�6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。
�。�7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
�。�8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員，其食宿費已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再享受包干費或補助費。
�。�9）出差天數(shù)的計算，原則為：當(dāng)天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當(dāng)天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；
（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財務(wù)室不報銷。
�。�11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。
表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠?qū)δ阌兴鶐椭?
差旅費報銷制度4
縣衛(wèi)健局、財政局:
按照鳳財發(fā)（20xx）89號文件《關(guān)于開展扶貧工作中差旅費管理和報銷情況專項檢查的通知》的安排，我院對20xx年以來扶貧工作中差旅費支出情況做了一次全面自查，現(xiàn)報告如下：
一、在制度建設(shè)及紀(jì)律執(zhí)行方面。我院嚴(yán)格按照《鳳翔縣縣鎮(zhèn)機關(guān)差旅費管理辦法》及有關(guān)財務(wù)法規(guī)規(guī)定，建立并執(zhí)行出差審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行下鄉(xiāng)扶貧簽到制度，通過自查，不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)扶貧差旅費等現(xiàn)象。
二、在支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面。下村扶貧差旅費嚴(yán)格按《縣縣鎮(zhèn)機關(guān)差旅費管理辦法》規(guī)定，按照實際出差天數(shù)，每人每天5元標(biāo)準(zhǔn)報銷。通過自查，不存在違規(guī)擴大扶貧差旅費開支范圍，擅自提高報銷標(biāo)準(zhǔn)情況。
三、在審批和報銷管理方面。我院嚴(yán)格按照出差審批制度要求，所有下村扶貧差旅活動都必須按規(guī)定履行事前審批；差旅費報銷時嚴(yán)格審核出差審批單、差旅費報銷單等憑證是否合規(guī)完整。通過自查，不存在報銷規(guī)定以外報銷單據(jù)。
差旅費報銷制度5
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準(zhǔn)，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
�、僮∷拶M限額控制標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊狀況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，然后據(jù)實報銷。
②出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費帶給住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的.住宿費以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費帶給住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車）的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每一天30元，地縣每人每一天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒h和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝粠Ыo交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。
�、莩俗疖嚨陌磳嶋H乘坐火車硬臥座位票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的10%計發(fā)個人補助費（）。乘坐硬座按票價（隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi)）的30%計發(fā)個人補助費。
�、藿�(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每一天補助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每一天每人20元，省會每一天每人30元，省外每一天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每一天補助生活費8元。
�、坌I(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實習(xí)就業(yè)的帶隊駐點教師，往返培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)點的旅差費按學(xué)校旅差費標(biāo)準(zhǔn)報銷，駐點期間的各種補助按每人每一天100元包干。駐點住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃�(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每一天補助15元，省外每一天補助25元。
②參加各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學(xué)習(xí)期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外來源理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，務(wù)必事前報校長批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。
差旅費報銷制度6
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時間，減少出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準(zhǔn)，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷。
4、住宿費報銷辦法
�、僮∷拶M限額控制標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，然后據(jù)實報銷。
�、诔霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
�、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒h和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。
④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。
�、莩俗疖嚨陌磳嶋H乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。
�、藿�(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助辦法
①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每天補助生活費8元。
�、坌I(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實習(xí)就業(yè)的'帶隊駐點教師，往返培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)點的旅差費按學(xué)校旅差費標(biāo)準(zhǔn)報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃�(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學(xué)習(xí)期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，必須事前報校長批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。
差旅費報銷制度7
一總則
為了加強公司對員工出差的管理，細(xì)化員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實際情況，特制定本制度;
員工出差是指員工離開原工作地區(qū)，進行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動，根據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差，根據(jù)公司目前情況，本制度所指出差均為國內(nèi)出差;
本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二部門職責(zé)
財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費報銷;
行政部負(fù)責(zé)出差火車票和機票的預(yù)定;
各部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行。
三出差及報銷程序
目的地分類標(biāo)準(zhǔn)
序號分類說明1 A國內(nèi)一線城市：北京上海廣州深圳2 B國內(nèi)二線城市：重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 C國內(nèi)三線城市：除一線二線城市外的所有國內(nèi)城市往返大交通
標(biāo)準(zhǔn)：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備注1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限1大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟最便捷的方式;
2飛機票費用(含燃油費機場建設(shè)費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當(dāng)飛機票費用(含燃油費機場建設(shè)費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應(yīng)說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認(rèn)的機票和火車票為準(zhǔn);
團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據(jù)實報實銷;
餐費報銷標(biāo)準(zhǔn)：
員工出差期間，應(yīng)選擇包含早餐的酒店，或在酒店內(nèi)用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;
員工出差餐費報銷不分地區(qū)員工級別，補貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50元/天/人，填寫《領(lǐng)款憑證》報銷(見附件三);
團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標(biāo)準(zhǔn)參照的標(biāo)準(zhǔn)，填寫《領(lǐng)款憑證》(見附件三)經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分?jǐn)�，實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷;
出差出發(fā)或返回(指到達出發(fā)城市)當(dāng)天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2
其他員工出發(fā)或回程當(dāng)天時間出發(fā)或回程當(dāng)天餐費補貼合計中晚出發(fā)12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發(fā)18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷
住宿標(biāo)準(zhǔn)
序號級別各類地區(qū)住宿費用標(biāo)準(zhǔn)A B C 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助300 270 240 3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經(jīng)理級以下(含經(jīng)理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標(biāo)準(zhǔn)間，報銷保準(zhǔn)從高報銷;
除大交通外其他交通費用標(biāo)準(zhǔn)：
員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
晚上21:30后到達目的地，下機后當(dāng)?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的.公共交通;
員工出差期間市內(nèi)交通費用應(yīng)遵循節(jié)約原則，以乘坐市內(nèi)交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;
員工出差期間的交通費用實報實銷;
通訊費用標(biāo)準(zhǔn)：
已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;
未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費;
費用補充說明：
員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;
員工出差必須提前申請，并填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)，經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核批準(zhǔn)后方可出差;
員工填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)時，需將出發(fā)及回程的時間填寫完整，否則不予審批;
員工出差期間，必須嚴(yán)格按照審批時間執(zhí)行，如需因工作需要延長，應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預(yù)算申請表》(見附件一)并重新審批;
員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預(yù)算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預(yù)算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;
員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進行費用報銷申請，所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷;
員工出差機票由行政部負(fù)責(zé)預(yù)定，費用統(tǒng)一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算;
員工出差期間非因公需要參觀游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔(dān)，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日，作為事假處理;
報銷出差費用時，需提供合理票據(jù)，具體如下：
酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標(biāo)，不得累計均衡報銷，單晚超標(biāo)部分由個人自行承擔(dān);
大交通費用需提供相應(yīng)單據(jù)，乘坐飛機需提供登機牌;
其他交通費用發(fā)票需注明往返地點;
任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據(jù)不予報銷;
員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;
所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用，需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷;
公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋，并決定是否報銷;
凡員工乘坐大交通出發(fā)時間(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發(fā)，返程抵達石家莊的(含乘坐市內(nèi)交通工具的時間)，須回公司上班。
四附則
本制度由財務(wù)部和行政部負(fù)責(zé)解釋;
本制度自xx年xx月xx日執(zhí)行，原《銷售人員出差費用標(biāo)準(zhǔn)》同時作廢。
差旅費報銷制度8
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理構(gòu)成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。
3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，并在“出差申請單”任務(wù)完成狀況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內(nèi)交通費等費用包干，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
�。�1）集團公司領(lǐng)導(dǎo)：按出差所在地區(qū)不一樣，本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
�。�2）所屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
�。�3）公司中層干部：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會180元以內(nèi)，非省會120元以內(nèi)�；锸逞a助40元/天。
�。�4）一般工作人員：住宿標(biāo)準(zhǔn)省會80元以內(nèi)，非省會60元以內(nèi)。伙食補助40元/天。
（5）市內(nèi)交通費：公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區(qū)間。如遇特殊狀況，事后應(yīng)寫書面匯報，經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構(gòu)或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務(wù)必住辦事處，食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的'簽字確認(rèn)證明。
3、（1）外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)列支，伙食補助、公雜費，市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。
�。�2）外出學(xué)習(xí)人員，住宿費實行包干標(biāo)準(zhǔn)，伙食補助每一天20元，外出學(xué)習(xí)途中可享受伙食補助費，學(xué)習(xí)期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。
4、出差特區(qū)（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規(guī)定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。
2、出差當(dāng)日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
�。�1）中午12時前離開本市按全天補助標(biāo)準(zhǔn)。
（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。
（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
�。�4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規(guī)定：
（1）、公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準(zhǔn)，方可報銷。
�。�2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
�。�3）、去集團公司設(shè)有辦事處的地區(qū)，連續(xù)乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙，超過六小時發(fā)給夜間乘車（船）補助費30元。
�。�5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費（需分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。
5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷，并不再享受當(dāng)天伙食補助。凡同領(lǐng)導(dǎo)一齊就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標(biāo)準(zhǔn)；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標(biāo)準(zhǔn)支付，小車司機按同車領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應(yīng)說明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準(zhǔn)報銷。
8、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，部門負(fù)責(zé)人審批時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責(zé)自負(fù)，特殊狀況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳（賬）務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的職責(zé)。
10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
差旅費報銷制度9
1、私車公用車貼方案：每公里2元，事先申請;報銷時，需注明私車公用理由，如：帶貨、有客戶、緊急成行，等等;日期、起點、終點、公里數(shù);
2、請客戶吃飯：150元/位，例如：來客戶四人，加你五人，最多可報：150__5=750元;報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務(wù);
3、所有出差需郵件預(yù)申請，報預(yù)算，包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;
、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶或客戶請，這餐補貼不能計入的;
、住宿費：300元/晚;北京、廣州、深圳，400元/晚;二人同性成行，為標(biāo)準(zhǔn)雙人房，無預(yù)先申請批準(zhǔn)，只能報一間;
、公司已為所有員工買了保險，包括意外險，其他未經(jīng)預(yù)申請批準(zhǔn)的`個人保險，一律不得報銷;
4、報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù)。
差旅費報銷制度10
一、目的：
為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。
二、內(nèi)容：
�。ㄒ唬┕究偨�(jīng)理、副總經(jīng)理出差各項費用據(jù)實報銷。
�。ǘ┏偨�(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他員工出差費用按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。
1、交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據(jù)實報銷。
2、住宿費：一般地區(qū)150元/天，經(jīng)濟特區(qū)（省會城市、直轄市）200元/天。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過部份自理。
3、伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計算。大市范圍內(nèi)公出中午確實無法趕回單位就餐的`情況，按次補助午餐費10元。
三、其他有關(guān)事宜：
1、員工出差前及返回公司上班當(dāng)天均應(yīng)去公司行政部登記。
2、員工出差路途遙遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機，并據(jù)實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。
3、員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可據(jù)實報銷出租車票。
4、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經(jīng)理、副總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷交通費及住宿費。
5、參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件，會議期間由主持召開會議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會人員不準(zhǔn)再支報伙食補助費。
6、員工在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，另行報銷。
7、出差人員應(yīng)在回公司后七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報銷時應(yīng)根據(jù)“差旅費報銷單”上規(guī)定項目認(rèn)真填寫，伙食補助費無票據(jù)，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關(guān)票據(jù)整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。
8、本制度自批準(zhǔn)之日起實施。
差旅費報銷制度11
一、 差旅費報銷規(guī)定
1、 住宿費： 住宿標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟適用型酒店，費用標(biāo)準(zhǔn)參考當(dāng)?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標(biāo)準(zhǔn)、其他火車為硬臥硬座標(biāo)準(zhǔn)。員工乘坐飛機要從嚴(yán)控制，出差任務(wù)緊急、路途較遠(yuǎn)的，經(jīng)部門主管同意，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機。
3、 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應(yīng)與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標(biāo)準(zhǔn)為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應(yīng)的餐費補貼。
5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節(jié)假日：早10：00-晚18：00。
6、 業(yè)務(wù)招待費：因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應(yīng)通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預(yù)算，經(jīng)部門主管核準(zhǔn)同意后再報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)部方可給予報銷。
7、 禮品贈送：除了必須當(dāng)面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準(zhǔn)備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當(dāng)面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領(lǐng)導(dǎo)提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細(xì)列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的`、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預(yù)算等內(nèi)容，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)同意后再出差。
2、 出差報告：出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪計劃和拜訪報告
拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管，同時總結(jié)上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細(xì)列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預(yù)算等內(nèi)容
四、 費用報銷流程
1、 報銷流程：需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程，再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細(xì)表等發(fā)送給部門主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負(fù)責(zé)人比對相關(guān)出差及拜訪報告、費用明細(xì)表、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批，整個審批流程結(jié)束后再交財務(wù)部出納付款。
3、 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應(yīng)，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用，須由報銷人自行找其他類似發(fā)票 代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票 代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷。超標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。
4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務(wù)報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1、 財務(wù)部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細(xì)的書面說明。
2、 本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。
差旅費報銷制度12
1、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。
2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量掌握公務(wù)出差，縮短出差時間，削減出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意，報校長批準(zhǔn)，否則，不報銷差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷，住宿費限額憑據(jù)報銷，伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干使用”的方法報銷。
4、住宿費報銷方法
�、僮∷拶M限額掌握標(biāo)準(zhǔn)：直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特別狀況需要突破標(biāo)準(zhǔn)的須經(jīng)校長批準(zhǔn)，然后據(jù)實報銷。
�、诔霾钭∷拶M在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，不予報銷。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費供應(yīng)住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員的住宿費以學(xué)習(xí)、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準(zhǔn)報銷，但不得超出第4條第①款的規(guī)定，若舉辦單位免費供應(yīng)住宿的，按第4條③款執(zhí)行。
5、交通費報銷方法
�、俪霾钊藛T乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準(zhǔn)一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車。
�、诔霾钇陂g市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⑴c會議和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝还⿷�(yīng)交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。
�、莩俗疖嚨陌磳嶋H乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的`10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。
⑥經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷。
6、出差人員的伙食費補助方法
�、倏h城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元，省外每天每 人40元。
②經(jīng)學(xué)校討論，校長同意參與各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員，不分區(qū)域，學(xué)習(xí)期間每人每天補助生活費8元。
③小專業(yè)同學(xué)外出培訓(xùn)和同學(xué)實習(xí)就業(yè)的帶隊駐點老師，來回培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)點的旅差費按學(xué)校旅差費標(biāo)準(zhǔn)報銷，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助方法
�、俦臼袃�(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⑴c各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補助來回學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外，學(xué)習(xí)期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因巡游或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的，必需事前報校長批準(zhǔn)，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。
差旅費報銷制度13
為進一步加強對差旅費的管理，適應(yīng)當(dāng)前的物價水平，根據(jù)省財政廳文件精神，結(jié)合我公司具體情況，重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn)：
一、公出人員交通費
1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據(jù)報銷。
2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票，可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人，另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。
二、費用標(biāo)準(zhǔn)
公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn)：
人員：
部門經(jīng)理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
地區(qū)：
直轄市、計劃單列市：
實報實銷150100
省會城市：
實報實銷12080
其他地區(qū)：
實報實銷10060
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者，每日補助10元（含交通費），其他城市當(dāng)日往返補助15元。
3、歡迎您訪問公司外派的技術(shù)服務(wù)人員，食宿由公司負(fù)責(zé)解決，補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的`，隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的，需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。
6、旅途期間，在非工作地不許滯留。
7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據(jù)：
公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定，否則不予報銷，各種票據(jù)丟失一律不予報銷。
四、報銷時間：
公出人員回來后一周之內(nèi)，到財務(wù)部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、其他
本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，均按本規(guī)定執(zhí)行。
差旅費報銷制度14
根據(jù)新的經(jīng)濟環(huán)境，為完善公司管理需要，加強財務(wù)監(jiān)督與控制，結(jié)合公司實際情況，特修訂《差旅費報銷制度》。
一、適用范圍和試用原則
本規(guī)定適用于集團公司全體員工。
二、出差申請
1、所有人員出差需提前填寫《出差申請單》，在公司OA系統(tǒng)上發(fā)起并審批;
2、部門主管審批意見時，必須注明對出差天數(shù)的約定，員工必須在規(guī)定的時間返程，禁止以出差為理由外出旅游及辦理私事;
3、如果中途行程更改或者延長出差時間，需再次發(fā)起《出差申請單》;
4、可單獨發(fā)起《出差申請單》，也可一人發(fā)起，并注明共同出差人員;
5、多人出行，盡量安排標(biāo)準(zhǔn)間;
6、機票根據(jù)《出差申請單》由公司統(tǒng)一預(yù)定，盡量選擇折扣低的.航班;火車票由員工自行購買，火車票或動車組車票按照普通座位購買，不能購買頭等艙、商務(wù)艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自理。
三、出差的定義
1、總部：因公到廣州市以外的地區(qū)(包括從化、花都、番禺)處理公司事務(wù);
2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地區(qū)處理公司事務(wù);
3、只要出差到上述地方，無論是否住宿，統(tǒng)一納入差旅費范疇;
4、公司員工應(yīng)本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費，
四、報銷標(biāo)準(zhǔn)
1、差旅費包括往返路費、交通費、住宿費、餐費補助構(gòu)成，差旅費報銷時必須提供各項原始發(fā)票，各項費用分開填寫，超標(biāo)及超范圍費用不予報銷;
2、差旅費標(biāo)準(zhǔn)
1)往返路費：出差往返城市的機票、火車票、長途客車票及附加費、機場巴士、訂票、改退票手續(xù)費、保險費、行李托運費;
2)交通費：乘坐出租車、大巴、地鐵等公用交通工具費用，按實報銷，能乘大巴、地鐵的不乘坐出租車(特別是機場-市區(qū))，否則不予報銷;
3)住宿費
職級
職務(wù)描述
國內(nèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)
境外住宿標(biāo)準(zhǔn)
集團高管
WPP簽約酒店一類
WPP簽約酒店一類
各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理
WPP簽約酒店二類
WPP簽約酒店二類
各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習(xí)總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導(dǎo)、見習(xí)副總監(jiān)
450元/天
800元/天
300元/天
800元/天
—A1、A2必須入住WPP簽約酒店;
—此費用標(biāo)準(zhǔn)為報銷上限，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷，超標(biāo)不補;
—員工報銷住宿費，必須同時提交消費清單方可報銷，沒有消費清單的，按照80%報銷;
—除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔(dān)，公司不報銷。
4)餐費補助
職級
職務(wù)描述
餐補標(biāo)準(zhǔn)
境外餐補標(biāo)準(zhǔn)
集團高管
100元/天
香港300港幣/天；
東南亞、澳大利亞30美元/天；
英國、美國50美元/天；
日本65美元/天
各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理
100元/天
各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習(xí)總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導(dǎo)、見習(xí)副總監(jiān)
50元/天
50元/天
所有員工(當(dāng)天跨市往返出差、未發(fā)生業(yè)務(wù)宴請)
30元/天
3、其他
1)住宿費按照實際住宿天數(shù)計算，餐費補助按照實際出差天數(shù)計算。
例如：員工6月5日到一類城市出差，6月7日返回，其住宿費標(biāo)準(zhǔn)為：2天x300元=600元;餐費補助為：3天x50元=150元。
2)出差回來，一周內(nèi)必須發(fā)起《差旅費報銷單》。
3)全體員工報銷必須提交原始票據(jù)，如因原始發(fā)票丟失，不能提供合理憑證，財務(wù)有權(quán)不予報銷。
4)如在出差期間宴請客戶或者團建，每個參與人員每張發(fā)票扣除當(dāng)天40%比例餐費補助。
5)如向客戶實報實銷的差旅費，費用標(biāo)準(zhǔn)在報價范圍內(nèi)報銷。
五、出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)
1、對于出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時，在申請《出差申請單》應(yīng)提交相關(guān)文件或郵件備查;
2、若會務(wù)費/培訓(xùn)費中已經(jīng)包含食宿費用，則不再另行報銷住宿和餐費補助，往來路費和交通費參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
3、若會務(wù)費/培訓(xùn)費中不包含食宿費用，則按照出差標(biāo)準(zhǔn)報表;
4、出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時，如由舉辦方指定酒店，參加人提供證明文件后，按照統(tǒng)一的酒店費用實報實銷;
5、由接待方邀請并由對方承擔(dān)費用的人員，各項費用已由對方承擔(dān)，不再報銷差旅費及補助;
6、本制度不適用外地人員到總部培訓(xùn)的差旅費報銷。
差旅費報銷制度15
第一條制定目的
為有效的控制費用支出，進一步完善財務(wù)管理，打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。
第二條基本原則
公司及各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的.出差次數(shù)內(nèi)辦理妥當(dāng)。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。
第三條差旅費管理內(nèi)容
1、差旅費的批準(zhǔn)和借款
�。�1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務(wù)、事由、時間、路線及出差任務(wù)等；需預(yù)借出差款的，持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財務(wù)出納審核后辦理借款。
（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內(nèi)到財務(wù)報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務(wù)部門有權(quán)從借款人工資中扣回。
�。�3）兩人及兩人以上協(xié)同出差的，需由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫上述申請表和借款單。
�。�4）因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，須在出差前或出差途中通過電話
方式知曉給相關(guān)負(fù)責(zé)人，出差后補辦手續(xù)。
2、差旅費的報銷
�。�1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后財務(wù)出納才能辦理，并根據(jù)《出差計劃申請表》確定的出差事項據(jù)實報銷；無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔(dān)。
�。�2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據(jù)要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務(wù)部門有權(quán)要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。
�。�3）工作人員出差期間，除有公司特別批準(zhǔn)外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；未經(jīng)同意的游覽開支，財務(wù)部不予報銷。
�。�4）出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費實行限額、憑據(jù)報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內(nèi)交通費按出差的自然（日歷）天數(shù)計算。
3、交通費標(biāo)準(zhǔn)
�。�1）為節(jié)約開支，出差人員應(yīng)選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。
（2）連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發(fā)臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。
（3）乘坐飛機要從嚴(yán)控制，因任務(wù)重、時間緊且路途遠(yuǎn)需乘坐飛機時，須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自乘坐飛機者一律按相應(yīng)路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔(dān)。
（4）市內(nèi)交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑票報銷。
（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發(fā)市內(nèi)交通費。
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