采購(gòu)管理制度15篇【優(yōu)秀】
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編為大家收集的采購(gòu)管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購(gòu)管理制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本和費(fèi)用，增加物資采購(gòu)的透明度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。
1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。
3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。
第三章招標(biāo)采購(gòu)原則
第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。
第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購(gòu)計(jì)劃，提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠家。對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。
第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。
第五章招標(biāo)采購(gòu)形式
第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開(kāi)招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià)，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對(duì)比過(guò)程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書(shū)面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。
第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序
第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購(gòu)計(jì)劃。
2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中，采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。
第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作
1、采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。
1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。
2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書(shū)面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。
3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書(shū)（或招標(biāo)說(shuō)明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開(kāi)標(biāo)。
5）按擬定的'評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書(shū)。
6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)
1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評(píng)審
1、為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。
2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說(shuō)明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷(xiāo)合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。
第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收
第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
采購(gòu)管理制度2
一、藥劑科負(fù)責(zé)全院藥品的采購(gòu)供應(yīng)(除放射性藥品、臨床檢驗(yàn)試劑外)。其他科室無(wú)權(quán)采購(gòu)任何藥品。
二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)為藥品遴選與采購(gòu)管理的決策機(jī)構(gòu)。醫(yī)院每季度召開(kāi)一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)聯(lián)席會(huì),負(fù)責(zé)對(duì)本院藥品采購(gòu)制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評(píng)估,并作相關(guān)的`決定。
三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品,必須經(jīng)過(guò)招標(biāo)采購(gòu)(除毒、麻、精、放、解毒類(lèi)藥品外),中標(biāo)藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則,在確保同種藥品選用中低價(jià)位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄,優(yōu)先選用國(guó)家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品供應(yīng)目錄”。
四、藥庫(kù)每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄制定采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)藥劑科審核、分管院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會(huì)審核批準(zhǔn)的配送企業(yè)采購(gòu)供應(yīng)。
五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營(yíng)許可證、GSP證書(shū)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書(shū)、業(yè)務(wù)員法人委托書(shū)、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)資格證明(醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷、中級(jí)職稱(chēng)或省級(jí)食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書(shū))等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入醫(yī)院的新品規(guī)藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書(shū)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、藥品注冊(cè)批件、藥品檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)物價(jià)證明等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊(cè)證和進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)復(fù)印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。
六、對(duì)無(wú)審批報(bào)告自行采購(gòu)的藥品,藥庫(kù)不得入庫(kù)。新藥采購(gòu)執(zhí)行醫(yī)院“新藥臨床使用審批制度”。特殊專(zhuān)科藥品、急救藥品經(jīng)主管院長(zhǎng)審批,可優(yōu)先采購(gòu),但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。
七、嚴(yán)禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當(dāng)宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái),不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為,一經(jīng)落實(shí),按醫(yī)院有關(guān)制度處理。
八、藥劑科主動(dòng)做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會(huì)討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理。
采購(gòu)管理制度3
1、目的
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司食堂管理，健全食堂管理制度，規(guī)范食堂財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，現(xiàn)就公司食堂財(cái)務(wù)管理中的有關(guān)事項(xiàng)規(guī)定如下：
2、總體要求
公司開(kāi)辦食堂是一項(xiàng)公益性事業(yè)，必須以服務(wù)員工為宗旨，不以盈利為目的；必須認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，實(shí)行“統(tǒng)一管理，獨(dú)立建帳，成本核算，收支平衡”。
3、公司食堂物資采購(gòu)管理
3.1食堂物資采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持“勤進(jìn)快消，以消定進(jìn)”原則。所購(gòu)物資必須做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
3.2建立和完善物資采購(gòu)牽制制度。為降低成本，除需求量很小的物資，公司食堂物資必須實(shí)行兩家供應(yīng)商比價(jià)供應(yīng)，擇低供貨，如米、油應(yīng)、蔬菜等占成本比重較大物資。月底由采購(gòu)人員匯總品種、數(shù)量采購(gòu)量及單價(jià)對(duì)比表，并以此表作為參考，以降低成本為目標(biāo)，分析確定下月供應(yīng)商單位及其供應(yīng)物資的種類(lèi)、數(shù)量。
3.3建立物資采購(gòu)驗(yàn)收制度。食堂物資采購(gòu)回來(lái)后，必須辦理過(guò)秤、驗(yàn)收等入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)采購(gòu)人員、保管人員在統(tǒng)一印制的“食堂物資采購(gòu)訂單”上分別簽字認(rèn)可后，財(cái)務(wù)部方可作為結(jié)算憑據(jù)。對(duì)于未按要求供應(yīng)，品種、數(shù)量、質(zhì)量等不符合的，采購(gòu)人員、保管人員可以拒絕簽字，物資可以拒收。單據(jù)簽收不全，財(cái)務(wù)部一律不予付款。
3.4建立物資采購(gòu)報(bào)批制度。采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格等編制“食堂采購(gòu)計(jì)劃表”，經(jīng)審批人員同意審批后方可采購(gòu)。
3.5食堂如需購(gòu)置固定資產(chǎn)，由食堂負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，審批同意后，辦理設(shè)備采購(gòu)手續(xù)，購(gòu)入后做好固定資產(chǎn)登記。
4、公司食堂收入管理
4.1食堂收入來(lái)源。食堂收入主要來(lái)源于單位員工和外單位職工的就餐收入，每月末以當(dāng)月電腦打印的就餐交易額確認(rèn)當(dāng)月的刷卡伙食收入。我公司員工免費(fèi)午餐和來(lái)訪賓客安排的工作餐，由公司根據(jù)就餐人次，在月底統(tǒng)計(jì)一次性補(bǔ)助收入。
4.2充值消費(fèi)。所有職工在我公司食堂就餐，應(yīng)首先由食堂管理人員為其辦辦理飯卡，做好登記，進(jìn)行飯卡充值，持卡刷卡消費(fèi)。除特殊情況（如刷卡機(jī)不能刷卡消費(fèi)時(shí)），不允許手工記賬消費(fèi)。公司補(bǔ)助充卡，確定補(bǔ)助名單后，可以分次批量充值，次數(shù)不超3次。
4.3職工伙食費(fèi)的收取應(yīng)充分考慮員工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。
5、公司食堂支出管理
公司食堂支出要以服務(wù)員工為中心，按照“量入為出”原則合理安排各項(xiàng)支出，嚴(yán)格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
5.1伙食支出：是指公司食堂開(kāi)展伙食活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)支出
具體包括：
5.1.1糧食支出：公司食堂加工過(guò)程中所耗用的米、面粉等支出；
5.1.2菜金支出：公司食堂燒菜所耗用的支出
5.1.3調(diào)料支出：公司食堂加工過(guò)程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
5.1.4燃料支出：公司食堂加工過(guò)程中耗用氣體等支出；
5.1.5其他材料支出：公司食堂加工過(guò)程中耗用除上述以外的支出。
5.2其他支出：公司食堂聘請(qǐng)職工的.工資等支出。具體包括：炊事員工資，非正常支出及其他雜項(xiàng)支出。
6、公司食堂財(cái)務(wù)收支結(jié)余及分配管理
6.1食堂財(cái)務(wù)收支結(jié)余是指公司食堂因伙食經(jīng)營(yíng)而發(fā)生的當(dāng)期總收入與總支出相抵后的余額。
6.2加強(qiáng)食堂的成本核算，對(duì)食堂成本實(shí)行每月結(jié)算，月底按照食堂匯總計(jì)算出“月份食堂收支情況匯總表”，報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因，降低成本，消除虧損
7、公司食堂資料檔案管理
食堂的原始核算資料，由食堂采購(gòu)員每月匯總后，月底和“月份食堂經(jīng)營(yíng)情況匯總表”一起交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)結(jié)算保存。
8、考核
由財(cái)務(wù)部牽頭，2-3名職工代表組成檢查小組，每月對(duì)食堂采購(gòu)定價(jià)、物資驗(yàn)收等程序進(jìn)行2-3次不定期檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)公司提出考核建議，行政部依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示在次月發(fā)資時(shí)扣發(fā)相關(guān)責(zé)任人工資。
9、附則
9.1本制度由公司財(cái)務(wù)部制定，經(jīng)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)簽發(fā)，自20xx年月日起實(shí)施執(zhí)行，原相關(guān)費(fèi)用制度作廢，未盡事宜以財(cái)務(wù)部發(fā)文為準(zhǔn)。
9.2本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、監(jiān)察。
采購(gòu)管理制度4
一、目的：
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)(以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批;
2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購(gòu)由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購(gòu)原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的.情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則：
(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購(gòu)原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購(gòu)流程
1、采購(gòu)申請(qǐng)：物品(物資)需求部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
(2)采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
(3)屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽(yù)良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時(shí)供應(yīng)。
(2)若采購(gòu)物品(物資)無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門(mén)。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：采購(gòu)物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開(kāi)具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)，2日內(nèi)辦理?yè)Q(退)貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：采購(gòu)物品(物資)辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購(gòu)流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請(qǐng)購(gòu)單》
2、《XXXXX詢(xún)價(jià)記錄表》
采購(gòu)管理制度5
1、申請(qǐng)
①用車(chē)部門(mén)逐項(xiàng)填寫(xiě)內(nèi)部用車(chē)申請(qǐng)單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。
�、趯⒂密�(chē)申請(qǐng)單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車(chē)輛調(diào)度情況派車(chē)。
2、審批權(quán)限
�、偈褂眯≤�(chē)由總經(jīng)理審批、
�、谑褂闷渌�(chē)輛由行政辦主任簽批、
�、壑蛋唷⒐�(jié)假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的.申請(qǐng)單出車(chē),并報(bào)行政辦備案。
3、車(chē)輛使用原則
凡出塘廈區(qū)域車(chē)輛,提前一天申報(bào),以便總辦統(tǒng)一編制長(zhǎng)途用車(chē)計(jì)劃,提高車(chē)輛使用率、
4、市內(nèi)用車(chē)原則
�、俜矊俨块T(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē)),應(yīng)提前半天將用車(chē)申請(qǐng)單報(bào)總辦。
②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的,一般不派車(chē)。
5、憑用車(chē)申請(qǐng)單派車(chē)
�、僖话闱闆r下,必須憑內(nèi)部用車(chē)申請(qǐng)單向行政辦申請(qǐng)派車(chē)。
②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車(chē),但事后須及時(shí)補(bǔ)單。
�、畚唇�(jīng)批準(zhǔn),禁止無(wú)調(diào)度單(特殊情況為申請(qǐng)單)找司機(jī)出車(chē)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車(chē)現(xiàn)象,用車(chē)人必須按酒店出租車(chē)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi),同時(shí)扣發(fā)司機(jī)部分效益工資。
采購(gòu)管理制度6
第一章、總則
第一條、為統(tǒng)籌和規(guī)范學(xué)校的采購(gòu)活動(dòng)，提高經(jīng)費(fèi)的使用效益和采購(gòu)工作的整體效率，保證采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本辦法。
第二條、本辦法依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)和學(xué)校有關(guān)制度制定。
第三條、本辦法所稱(chēng)采購(gòu)，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。
本辦法所稱(chēng)貨物，是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)、著作權(quán)、專(zhuān)利權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)視同貨物；本辦法所稱(chēng)工程，包括建設(shè)工程項(xiàng)目以及與工程建設(shè)有關(guān)的貨物、服務(wù)。建設(shè)工程項(xiàng)目是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等；與工程建設(shè)有關(guān)的貨物，是指構(gòu)成工程不可分割的組成部分，且為實(shí)現(xiàn)工程基本功能所必需的設(shè)備、材料等；與工程建設(shè)有關(guān)的服務(wù)，是指為完成工程所需的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、項(xiàng)目管理、可行性研究、科學(xué)研究、咨詢(xún)服務(wù)等；本辦法所稱(chēng)服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購(gòu)對(duì)象。
第四條、學(xué)校采購(gòu)工作應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、廉潔和誠(chéng)實(shí)守信的原則。
第五條、學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)章制度審批和執(zhí)行。
第二章、組織機(jī)構(gòu)
第六條、為了組織好學(xué)校的采購(gòu)工作，學(xué)校成立采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購(gòu)管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購(gòu)辦”）。學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組是采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購(gòu)工作。學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組由分管采購(gòu)工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，采購(gòu)辦主任任副組長(zhǎng)，成員由相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。
第七條、學(xué)校采購(gòu)辦負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家采購(gòu)法規(guī)，制訂學(xué)校采購(gòu)管理制度，確定采購(gòu)類(lèi)型和采購(gòu)方式，下達(dá)采購(gòu)任務(wù)，審核采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出，受理采購(gòu)?fù)对V，建立并管理評(píng)審專(zhuān)家?guī)欤_定每次采購(gòu)的評(píng)審專(zhuān)家，參加評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議會(huì)務(wù)。
第八條、學(xué)校采購(gòu)中心是學(xué)校采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家和學(xué)校各項(xiàng)采購(gòu)法規(guī)和制度，制訂采購(gòu)工作實(shí)施細(xì)則和相關(guān)的采購(gòu)工作流程，接受學(xué)校采購(gòu)辦下達(dá)的采購(gòu)任務(wù)，組織編制采購(gòu)文件，按規(guī)定發(fā)布采購(gòu)公告，組織實(shí)施招標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)，負(fù)責(zé)公告采購(gòu)項(xiàng)目的中標(biāo)或成交信息，受理采購(gòu)質(zhì)疑，收集建立供應(yīng)商資料庫(kù)，建立供應(yīng)商誠(chéng)信記錄檔案，協(xié)助采購(gòu)管理部門(mén)做好校內(nèi)零星采購(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)組織協(xié)議供貨采購(gòu)，負(fù)責(zé)做好全校采購(gòu)統(tǒng)計(jì)和信息工作。
第九條、學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)項(xiàng)目的立項(xiàng)與審批工作，協(xié)助采購(gòu)預(yù)算的編制，建立驗(yàn)收專(zhuān)家資料庫(kù)并組織驗(yàn)收，負(fù)責(zé)采購(gòu)結(jié)束后項(xiàng)目質(zhì)量保證金管理和提供供應(yīng)商誠(chéng)信記錄資料。
第十條、學(xué)校監(jiān)察處要加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的'監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)受理對(duì)采購(gòu)過(guò)程中違法、違紀(jì)行為的舉報(bào)，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正、公開(kāi)和公平。
第十一條、各有關(guān)部門(mén)要密切配合，共同推進(jìn)和逐步建立學(xué)校采購(gòu)工作“統(tǒng)一交易平臺(tái)、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一開(kāi)評(píng)標(biāo)管理、統(tǒng)一設(shè)立專(zhuān)家?guī)�、統(tǒng)一接受監(jiān)督”的運(yùn)行機(jī)制。
第三章、貨物和服務(wù)的采購(gòu)
第十二條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的貨物和服務(wù)采購(gòu)，以及浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外但單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在10萬(wàn)元及以上的貨物和服務(wù)采購(gòu)，按浙江省的政府采購(gòu)規(guī)定執(zhí)行。
采購(gòu)程序?yàn)椋菏褂貌块T(mén)（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門(mén)審批立項(xiàng)，采購(gòu)辦編制采購(gòu)預(yù)算，并向省財(cái)政廳采監(jiān)處報(bào)送采購(gòu)項(xiàng)目建議書(shū)，以省財(cái)政廳采監(jiān)處預(yù)算執(zhí)行確認(rèn)書(shū)方式向?qū)W校采購(gòu)中心下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。
第十三條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在5萬(wàn)元及以上、10萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購(gòu)中心組織采購(gòu)，采購(gòu)方式有公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商等。
采購(gòu)程序?yàn)椋菏褂貌块T(mén)（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，項(xiàng)目歸口管理部門(mén)審批立項(xiàng)，采購(gòu)辦以嘉興學(xué)院自行采購(gòu)執(zhí)行意見(jiàn)書(shū)方式向?qū)W校采購(gòu)中心下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。
第十四條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬(wàn)元及以上、5萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由學(xué)校采購(gòu)中心授權(quán)使用部門(mén)（單位）組織采購(gòu)。
采購(gòu)程序?yàn)椋菏褂貌块T(mén)（單位）向項(xiàng)目歸口管理部門(mén)提出采購(gòu)報(bào)告，項(xiàng)目歸口管理部門(mén)審批立項(xiàng)，向?qū)W校采購(gòu)中心提出采購(gòu)申請(qǐng)，學(xué)校采購(gòu)中心授權(quán)使用部門(mén)（單位）組織采購(gòu)，使用部門(mén)（單位）成立以部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、不少于3人以上單數(shù)人員組成的采購(gòu)小組，集體采購(gòu)?fù)瓿珊笙驅(qū)W校采購(gòu)中心提交嘉興學(xué)院貨物和服務(wù)零星采購(gòu)情況報(bào)告。
第十五條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外，單項(xiàng)或年度批量預(yù)算金額在2萬(wàn)元以下的貨物和服務(wù)，由各使用部門(mén)（單位）直接采購(gòu)（其中5千元以上的采購(gòu)活動(dòng)須由2人以上共同完成采購(gòu)）。
第十六條、在浙江省省級(jí)集中采購(gòu)目錄以外的經(jīng)常性采購(gòu)項(xiàng)目，原則上每年確定一次供應(yīng)商，按年度對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果良好，經(jīng)學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后可以續(xù)簽一年，但續(xù)簽不超過(guò)兩次。
第十七條、由學(xué)校采購(gòu)中心進(jìn)行的采購(gòu)活動(dòng)，省財(cái)政廳采監(jiān)處已明確采購(gòu)方式的項(xiàng)目從其規(guī)定，其他項(xiàng)目原則上以公開(kāi)招標(biāo)方式完成采購(gòu)，但涉及地方及學(xué)校重大活動(dòng)等的應(yīng)急項(xiàng)目及政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的其他情形也允許采用其它采購(gòu)方式采購(gòu)。
第十八條、采購(gòu)文件的制作。采購(gòu)文件由采購(gòu)中心根據(jù)政府采購(gòu)政策、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)需求組織編制。使用部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)提供采購(gòu)需求，并在編制完成的采購(gòu)文件上簽字確認(rèn)。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)完整、明確，并符合法律法規(guī)以及政府采購(gòu)政策規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求。對(duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，必要時(shí)采購(gòu)中心可聘請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助完善采購(gòu)需求和編制采購(gòu)文件。
民生項(xiàng)目、敏感項(xiàng)目、技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目或使用部門(mén)認(rèn)為有必要的項(xiàng)目，在采購(gòu)文件公開(kāi)發(fā)布前，原則上應(yīng)先咨詢(xún)?cè)u(píng)審專(zhuān)家意見(jiàn)，或在指定媒體上公開(kāi)征求社會(huì)公眾和潛在供應(yīng)商意見(jiàn)。網(wǎng)上征求意見(jiàn)的，時(shí)間一般應(yīng)不少于3天。重大項(xiàng)目（預(yù)算金額在100萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目）的采購(gòu)文件還須經(jīng)過(guò)聯(lián)審，聯(lián)審工作由采購(gòu)中心牽頭組織，參加聯(lián)審的成員為：使用部門(mén)（單位）、歸口管理部門(mén)、采購(gòu)中心、采購(gòu)辦、監(jiān)察處等部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人、法律顧問(wèn)和有關(guān)專(zhuān)家等。
第十九條、采購(gòu)文件的發(fā)布。采購(gòu)文件由學(xué)校采購(gòu)中心負(fù)責(zé)發(fā)布。學(xué)校采購(gòu)中心要按規(guī)定在政府采購(gòu)信息發(fā)布指定媒體或采購(gòu)中心網(wǎng)站公開(kāi)發(fā)布（國(guó)家另有規(guī)定須保密的除外）采購(gòu)文件。
第二十條、采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家的抽取。在學(xué)校監(jiān)察處的監(jiān)督下，由采購(gòu)辦按相關(guān)規(guī)定隨機(jī)抽取評(píng)審（包括評(píng)標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)等）專(zhuān)家。采購(gòu)項(xiàng)目所涉及部門(mén)（單位）的評(píng)審專(zhuān)家原則上不得超過(guò)兩名。采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一般不擔(dān)任本項(xiàng)目評(píng)審專(zhuān)家，但可以列席評(píng)審會(huì)議。
第二十一條、召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。評(píng)審工作準(zhǔn)備會(huì)由采購(gòu)中心主持；項(xiàng)目評(píng)審會(huì)由評(píng)審專(zhuān)家組組長(zhǎng)主持。評(píng)審專(zhuān)家組在組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下按采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審程序、評(píng)審方法和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展評(píng)審工作，任何單位和個(gè)人不得干預(yù)和影響評(píng)審專(zhuān)家組及其成員獨(dú)立、公正評(píng)審。評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審專(zhuān)家組向?qū)W校采購(gòu)中心提交書(shū)面評(píng)審報(bào)告。評(píng)審會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督工作由學(xué)校監(jiān)察處協(xié)調(diào)，采購(gòu)辦進(jìn)行全程工作監(jiān)管。
第二十二條、采購(gòu)結(jié)果的確定。學(xué)校采購(gòu)中心要按上級(jí)文件規(guī)定，將評(píng)審結(jié)果在政府采購(gòu)信息發(fā)布指定媒體和采購(gòu)中心網(wǎng)站進(jìn)行公示。公示期滿無(wú)異議后由學(xué)校采購(gòu)中心發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)。
第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬(wàn)元及以上的采購(gòu)項(xiàng)目，必須簽訂書(shū)面采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的簽訂與履行按學(xué)校有關(guān)合同管理辦法執(zhí)行。
第二十四條、采購(gòu)檔案的歸檔。整個(gè)采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施完成后，項(xiàng)目使用部門(mén)（單位）、合同歸口管理部門(mén)應(yīng)按學(xué)校有關(guān)規(guī)章制度，做好采購(gòu)項(xiàng)目的資料整理、資產(chǎn)登記和歸檔等工作。
采購(gòu)管理制度7
第一章總則
第一條：為了規(guī)范公司的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本，設(shè)備材料采購(gòu)管理制度。提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購(gòu)物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨(dú)立法人資格的區(qū)域性公司。
第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采購(gòu)和招投標(biāo)過(guò)程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。
第四條：分公司設(shè)有采購(gòu)部的`，材料（設(shè)備）采購(gòu)工作由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購(gòu)部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專(zhuān)職采購(gòu)人員負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購(gòu)事宜。
第五條：本制度所稱(chēng)采購(gòu)人員包括公司采購(gòu)管理中心人員、各分公司采購(gòu)人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購(gòu)工作的人員。
第六條：材料（設(shè)備）采購(gòu)的具體流程和細(xì)則在《材料（設(shè)備）采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》中予以明確。
第七條：?jiǎn)巫诓少?gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)以上（含)或統(tǒng)一采購(gòu)能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備）由公司采購(gòu)管理中心實(shí)施采購(gòu)工作，單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)300萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購(gòu)工作。
第七條：本制度由總則、采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。
第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
第八條：材料（設(shè)備）采購(gòu)組織架構(gòu)：
公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組
公司采購(gòu)管理中心
分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組
分公司采購(gòu)部（工程部）
專(zhuān)職采購(gòu)人員
第九條：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(zhǎng)，其它人員為組員。
第十一條：公司監(jiān)事會(huì)和公司審計(jì)部有權(quán)對(duì)公司、分公司采購(gòu)及采購(gòu)招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
第十二條：公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
⑴、對(duì)公司及分公司所有采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、啤⒁罁�(jù)材料（設(shè)備）采購(gòu)管理中心提供的報(bào)告確定長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴；
�、�、負(fù)責(zé)對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；
�、�、對(duì)分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)工作實(shí)施監(jiān)督；
�、韶�(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評(píng)審和確定；
�、�、對(duì)采購(gòu)管理中心上報(bào)的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對(duì)比報(bào)告做出批復(fù)；
�、�、監(jiān)督采購(gòu)管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；
�、�、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
�、�、對(duì)分公司的材料（設(shè)備）采購(gòu)工作實(shí)施指導(dǎo)和管理；
�、啤�(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的《招標(biāo)主持人請(qǐng)購(gòu)單》做出批復(fù)；
⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購(gòu)工作的監(jiān)督和實(shí)施；
�、取⑽蓪�(zhuān)職的采購(gòu)人員和具體的材料（設(shè)備）采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組采購(gòu)招標(biāo)主持人；
�、伞�(duì)分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購(gòu)合同的初步評(píng)審；
⑹、對(duì)分公司采購(gòu)人員所上報(bào)的文件和報(bào)告做出批示；
采購(gòu)管理制度8
一、總則
1.為規(guī)范公司日常采購(gòu)工作,特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購(gòu)活動(dòng)。
二、采購(gòu)原則
1.嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序
物品采購(gòu),必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià),在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2.采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度
物品采購(gòu),必須有相關(guān)部門(mén)參與,調(diào)研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)高管審核后生效。
3.職責(zé)明確
采購(gòu)人員必須參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收,采購(gòu)貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決,應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)計(jì)劃單所列要求規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相一致,在市場(chǎng)條件不能滿足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改采購(gòu)計(jì)劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購(gòu)人員必須做到:
(1)自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購(gòu)質(zhì)量,降低采購(gòu)成本。
(2)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),增強(qiáng)法治觀念。
(3)廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
(4)嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事,自覺(jué)接受監(jiān)督。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯(cuò),不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購(gòu)程序
1.供應(yīng)商的選擇
(1)供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會(huì)同客服、銷(xiāo)售、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。
(3)在選擇供應(yīng)商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí),應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象,供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
2.采購(gòu)程序
(1)日常及其他零星物品的申請(qǐng),由各使用部門(mén)應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃單后報(bào)采購(gòu)部上級(jí)部門(mén)統(tǒng)一申請(qǐng)。對(duì)于較大數(shù)額物品的申請(qǐng)需要由總經(jīng)理審批,最后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。
(2)采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同,由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)及使用部門(mén)共同完成,報(bào)總經(jīng)理審批。使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適用性,財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門(mén)負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的.建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
(3)對(duì)于已審批完畢的采購(gòu)合同,必須徹底跟蹤,保證準(zhǔn)確的交貨期,以免影響公司運(yùn)營(yíng)。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào),協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)出具采購(gòu)變更申請(qǐng),由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部執(zhí)行。
3.付款程序
(1)采購(gòu)部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級(jí)主管部門(mén)提出申請(qǐng),各主管簽字,后附入庫(kù)單,交給財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票,核對(duì)發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認(rèn)后交給財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)。
四、違約處理
1.貨物出現(xiàn)延期后,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。
2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門(mén)提出意見(jiàn),報(bào)部門(mén)經(jīng)理,交采購(gòu)部處理。采購(gòu)部接到意見(jiàn)后,將情況上報(bào)總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時(shí)報(bào)給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。
3.采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財(cái)務(wù)部核算損失,采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索。追索不成,由法院裁決。
五、審計(jì)監(jiān)督
在采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中,必須有相關(guān)部門(mén)參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。
六、績(jī)效與評(píng)估
1.制定采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的目的,包括以下項(xiàng)目:
確保采購(gòu)目標(biāo)之達(dá)成;提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù);作為個(gè)人或部門(mén)的獎(jiǎng)懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考;提高采購(gòu)人員的士氣。
2.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)
采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估應(yīng)以“5R”為核心,即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地,并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。
3.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的方式。
采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估的70%;工作表現(xiàn)占績(jī)效評(píng)估的30%;兩次考核的總合即為采購(gòu)人員之績(jī)效,即:績(jī)效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%
采購(gòu)管理制度9
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的.能力；
�。ǘ┳袷貒�(guó)家的法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；
�。ㄈ┚哂辛己玫穆男泻贤挠涗�；
�。ㄋ模┚邆渫晟频纳a(chǎn)、供貨或提供服務(wù)的能力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況；
�。┞男欣U納社會(huì)保障、稅收義務(wù)；
�。ㄆ撸┥a(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾�(qǐng)資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少�(gòu)管理機(jī)關(guān)規(guī)定的其他條件。
采購(gòu)管理制度10
為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部工程，設(shè)備物質(zhì)招標(biāo)采購(gòu)的管理，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，確保工程、設(shè)備、物質(zhì)招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)量，保證人民群眾的身體健康和國(guó)有財(cái)產(chǎn)安全，特制定醫(yī)院內(nèi)部招標(biāo)采購(gòu)管理制度。
第一條
凡院內(nèi)自己招標(biāo)項(xiàng)目（法律、法規(guī)允許范圍內(nèi)）醫(yī)院均可采取醫(yī)院內(nèi)部邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)或詢(xún)價(jià)采購(gòu)管理規(guī)定。
第二條
邀請(qǐng)招標(biāo)，議標(biāo)或詢(xún)價(jià)采購(gòu)，可以以信譽(yù)好，履約能力強(qiáng)，有抗風(fēng)險(xiǎn)能力，無(wú)不良業(yè)績(jī)等企業(yè)、公司、自然人中選擇，但參與招標(biāo)原則上不少于三家。
第三條
對(duì)參與招投標(biāo)公司或自然人有不良業(yè)績(jī)者（二年內(nèi)）一律取消招投標(biāo)資格，招標(biāo)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則。
第四條
醫(yī)院內(nèi)部招標(biāo)采用最低合理價(jià)及綜合評(píng)估法，并結(jié)合工程、設(shè)備、物質(zhì)特點(diǎn)以及合同方式等多方面因素選定合理的評(píng)分辦法。
第五條
擇優(yōu)選定的中標(biāo)人必須照招標(biāo)人所提出有關(guān)條款為依據(jù)簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同，并按合同條款認(rèn)真履行義務(wù)。
第六條
中標(biāo)人如有不良業(yè)績(jī)，為一票否決制，擇優(yōu)選定的中標(biāo)人報(bào)醫(yī)院備案或有關(guān)會(huì)議通過(guò)方可執(zhí)行，對(duì)投標(biāo)人的業(yè)績(jī)好壞可納入評(píng)定信譽(yù)等級(jí)和評(píng)標(biāo)依據(jù)。
第七條
根據(jù)招標(biāo)人的招標(biāo)性質(zhì)和內(nèi)容，為保證招標(biāo)項(xiàng)目中合同的.全面履約，凡中標(biāo)人應(yīng)繳納合同、履約保證金或質(zhì)量保證金%。
1、從做過(guò)的工程或成交的項(xiàng)目中結(jié)算收入中余額作為保證金提取。
2、從每月工程或項(xiàng)目款中扣除。
3、一次性繳納。
合同履約金（包括安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、工資、工期及業(yè)主所制定的范圍及施方其它款項(xiàng)）違反規(guī)定者招標(biāo)人可在此范圍內(nèi)處理并轉(zhuǎn)入中標(biāo)人。
第八條
凡醫(yī)院內(nèi)部項(xiàng)目，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。（包括論證報(bào)告、資金審查并向院領(lǐng)導(dǎo)或?qū)W械物采購(gòu)委員會(huì)報(bào)告），經(jīng)形成決定后對(duì)外招標(biāo)。
第九條
因其他原因，凡在中標(biāo)開(kāi)標(biāo)前，招標(biāo)人要托其它人前期施工的準(zhǔn)備工作或臨時(shí)施工等費(fèi)用，由招標(biāo)雙方協(xié)定辦理或簽訂附加條件說(shuō)明進(jìn)入合同。
第十條
中標(biāo)人工程、項(xiàng)目、設(shè)備安裝竣工或完工后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)自已進(jìn)行一次實(shí)施性情況綜合評(píng)定，并報(bào)送業(yè)主。
第十一條
所簽訂的合同必須報(bào)院有關(guān)主管部門(mén)備案，并同時(shí)報(bào)復(fù)印件給財(cái)務(wù)科備案，并按此依據(jù)作為結(jié)算憑據(jù)。
第十二條
合同履約金對(duì)工程竣工驗(yàn)收后，在合同約定的期限內(nèi)無(wú)不良情況或質(zhì)量問(wèn)題歸還給中標(biāo)人。
第十三條
工程竣工后或大型設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)、審計(jì)部門(mén)應(yīng)提供審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)束后，方可結(jié)算。
第十四條
在工程合同簽訂中應(yīng)盡量明確，工程量清單和補(bǔ)充原則和方法，工程量調(diào)整原則及計(jì)算合法，綜合單價(jià)調(diào)整原則和方法等多種因素應(yīng)盡量考慮進(jìn)去形成約定。
采購(gòu)管理制度11
為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，進(jìn)一步完善采購(gòu)制度，按照公開(kāi)透明、客觀公正、公平競(jìng)爭(zhēng)和誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》(下稱(chēng)采購(gòu)法)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)、投標(biāo)法》(下稱(chēng)招標(biāo)、投標(biāo)法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究，特制定本辦法：
一、采購(gòu)計(jì)劃
醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算，本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購(gòu)置計(jì)劃，杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。
(一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購(gòu)置計(jì)劃，填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)表。單價(jià)在1萬(wàn)元以上的要提交《購(gòu)置萬(wàn)元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報(bào)廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外)，經(jīng)主管院長(zhǎng)審核后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)藥械科。
(二)、藥械科對(duì)各科室設(shè)備購(gòu)置的申請(qǐng)進(jìn)行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購(gòu)計(jì)劃。
(三)、未列入年度采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目，科室需要臨時(shí)增購(gòu)的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價(jià)在1000元以上1萬(wàn)元以下的，由使用科室向藥械科提出申請(qǐng)，藥械科定期匯總后，報(bào)醫(yī)療設(shè)備管理辦公室，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后執(zhí)行;對(duì)于單價(jià)在萬(wàn)元以上的儀器設(shè)備，由使用科室填寫(xiě)《萬(wàn)元以上儀器設(shè)備論證表》并報(bào)送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)進(jìn)行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時(shí)增購(gòu)醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報(bào)告，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后增列入當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃。需主管部門(mén)審批的，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察，其考察報(bào)告書(shū)面上報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)，并由藥械科備案。
(四)單價(jià)在50萬(wàn)元及以上的醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。
(五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購(gòu)的，按照應(yīng)急采購(gòu)預(yù)案執(zhí)行。需采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購(gòu)審批程序。
二、采購(gòu)
(一)單機(jī)(件)在3萬(wàn)元以下的購(gòu)置，必須由藥械科制定招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)，原則上應(yīng)有3個(gè)以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過(guò)招標(biāo)簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長(zhǎng)、使用或申請(qǐng)科室主管副院長(zhǎng)、紀(jì)檢書(shū)記、藥械科科長(zhǎng)、使用科室主任)。采購(gòu)3萬(wàn)元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購(gòu)。
(二)單機(jī)(件)在3萬(wàn)元以上的設(shè)備，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)購(gòu)置后由藥械科負(fù)責(zé)，會(huì)同主管院長(zhǎng)和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書(shū)、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長(zhǎng)和使用科室認(rèn)可，報(bào)院長(zhǎng)簽字后，報(bào)許昌市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室，進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書(shū)，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)。
三、設(shè)備的購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收及管理
(一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械。
(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。
(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
(2) 《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》;
(3) 《醫(yī)療器械注冊(cè)證》;
(4)合格證明;
(5)企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書(shū)原件，委托授權(quán)書(shū)應(yīng)明確授權(quán)范圍;
(6)銷(xiāo)售人員身份證明。
(三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理索賠。
(四)建立真實(shí)完整的購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)或機(jī)身編號(hào)、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號(hào)、醫(yī)療器械注冊(cè)證號(hào)、有效期、購(gòu)貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說(shuō)明書(shū)、合格證等。購(gòu)進(jìn)記錄由藥械科負(fù)責(zé)建檔保存。
(五)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件，裝箱單、說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全，無(wú)合格證或無(wú)合法依據(jù)的`來(lái)貨不得驗(yàn)收。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫(kù)。
(六)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后，由財(cái)務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財(cái)務(wù)科為原始合同)，對(duì)納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，院長(zhǎng)簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個(gè)月扣設(shè)備折舊。
(七)使用科室和設(shè)備庫(kù)房對(duì)儲(chǔ)備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查，做好記錄。對(duì)在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時(shí)養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄。
四、設(shè)備的維修
藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障，使用科室及時(shí)通知藥械科，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤，并據(jù)實(shí)填寫(xiě)維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費(fèi)用在1萬(wàn)元以上的要上報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。
五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度12
1.公司采購(gòu)合同的內(nèi)容
公司采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量
商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。
(2)商品的質(zhì)量和包裝
合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn);對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫(xiě)明具體條款;對(duì)商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。
(3)商品的價(jià)格和結(jié)算方式
合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定，規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。
(4)交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn)，還是自提。
(5)商品驗(yàn)收辦法
合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的.辦法、期限和地點(diǎn)。
(6)違約責(zé)任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行，因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：
�、俨话春贤�(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;
�、诓话春贤幸�(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;
�、塾馄诎l(fā)送商品。
購(gòu)買(mǎi)者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應(yīng)規(guī)定，在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等。
此外，采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，行之有效。
2.采購(gòu)合同的簽訂
(l)簽訂采購(gòu)合同的原則
�、俸贤漠�(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人，是有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。
�、诤贤仨毢戏�。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。
�、酆炗喓贤仨殘�(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原則。
④簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑瓌t。
�、莓�(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。
�、薏少�(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。
(2)簽訂采購(gòu)合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟：
�、儆喖s提議。
訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱(chēng)要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等，以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾，即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。
�、诮邮芴嶙h。
接受提議是指提議被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過(guò)程。
�、厶顚�(xiě)合同文本。
�、苈男泻灱s手續(xù)。
�、輬�(bào)請(qǐng)簽證機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。
有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門(mén)的批準(zhǔn)或工商行政管理部門(mén)的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。
3.公司采購(gòu)合同的管理
采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：
(l)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)合同簽訂的管理
加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理，在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要和貨源情況，掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況，依據(jù)企業(yè)的購(gòu)銷(xiāo)任務(wù)收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度，以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的實(shí)現(xiàn)。
(3)處理好合同糾紛
當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，企業(yè)可以向國(guó)家工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹(shù)立企業(yè)良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此，加強(qiáng)合同管理，有利于樹(shù)立良好的企業(yè)形象。
采購(gòu)管理制度13
第一條為加強(qiáng)公司辦公用品采購(gòu)的管理，提高效率，節(jié)省開(kāi)支，根據(jù)公司《質(zhì)量手冊(cè)》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。本制度適用于公司內(nèi)各部門(mén)、各分公司。各子公司可以委托總經(jīng)理辦公室采購(gòu)，也可以自己采購(gòu)，但凡是帶有“公司”字樣的.辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。
第三條本采購(gòu)管理?xiàng)l例所涉及的辦公用品包括：
1、辦公家具；
2、辦公設(shè)備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、其它。
第四條采購(gòu)審批程序：
1、各部門(mén)、分子公司根據(jù)實(shí)際需要，確定采購(gòu)辦公用品的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后填寫(xiě)《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)審批表》上報(bào)總經(jīng)理辦公室；
2、日常辦公用品由總經(jīng)理辦公室主任審核，報(bào)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后聯(lián)系采購(gòu)；大宗物資報(bào)主管總經(jīng)理審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)；
3、有下列情況之一者，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可采購(gòu)：
�、趴們r(jià)值在5000元以上的；
�、妻k公自動(dòng)化設(shè)備；
�、菃蝺r(jià)在1000元以上的辦公用品；
�、瓤偨�(jīng)理辦公室認(rèn)定的其他形式。
4、供應(yīng)商供貨。大件商品供應(yīng)商應(yīng)提供送貨服務(wù)，需要安裝的應(yīng)由供應(yīng)商負(fù)責(zé)免費(fèi)安裝調(diào)試；
5、總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用。并由財(cái)務(wù)部登記造冊(cè)。使用時(shí)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)登記，領(lǐng)取人要有簽字，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部與各分公司結(jié)算。
第五條供應(yīng)商的確定�？偨�(jīng)理辦公室采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，按照“產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)好”等標(biāo)準(zhǔn)，編制《合格供方名錄》，每一次采購(gòu)應(yīng)確定2家以上供應(yīng)商。經(jīng)評(píng)審后確定采購(gòu)供應(yīng)商。
第六條貨款結(jié)算。各部門(mén)、分子公司的辦公用品采購(gòu)費(fèi)用由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算轉(zhuǎn)帳。
第七條本制度自**年11月1日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
采購(gòu)管理制度14
為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。
1.采購(gòu)小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律，嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)。
2.采購(gòu)部門(mén)所有采購(gòu)必須按預(yù)算計(jì)劃、組織進(jìn)行采購(gòu)，確定采購(gòu)方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同，按照采購(gòu)流程、規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)和驗(yàn)收程序。
3.對(duì)大宗采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組，特殊性、臨時(shí)性急需購(gòu)買(mǎi)的.物資需申報(bào)調(diào)整預(yù)算，并完善相關(guān)手續(xù)，再上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)審批。
4.對(duì)大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購(gòu)必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
5.對(duì)小額的零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”詢(xún)價(jià)原則確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。
6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)合同、采購(gòu)價(jià)格，監(jiān)督驗(yàn)收入庫(kù)和完善采購(gòu)計(jì)劃。
7.財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。
8.采購(gòu)?fù)戤叡仨氉龊貌少?gòu)資料的存檔、備份工作。
采購(gòu)管理制度15
第一條目的
為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購(gòu)工作，為規(guī)范采購(gòu)部的部門(mén)管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購(gòu)工作。
第三條權(quán)責(zé)
�。�1）采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。
�。�2）采購(gòu)部有權(quán)根據(jù)本制度對(duì)違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。
�。�3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門(mén)具體執(zhí)行此制度的要求。
第四條材料計(jì)劃
1、材料上報(bào)：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報(bào)至公司采購(gòu)群，由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購(gòu)。其他形式均不認(rèn)可，視為無(wú)效計(jì)劃。材料上報(bào)日期按規(guī)定日期上報(bào),不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)上報(bào)材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無(wú)效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報(bào)，視為無(wú)效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購(gòu)以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報(bào)做如下規(guī)定：
2、計(jì)劃類(lèi)別
�。�1）材料總計(jì)劃。
�。�2）月度材料計(jì)劃。
�。�3）周材料計(jì)劃。
�。�4）急需材料采購(gòu)計(jì)劃。
�。�5）特殊材料計(jì)劃。
3、具體計(jì)劃及時(shí)間節(jié)點(diǎn)說(shuō)明
（1）材料總計(jì)劃：指項(xiàng)目部接到工程后，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱(chēng)，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計(jì)劃，動(dòng)工前10天上交采購(gòu)部，采購(gòu)部接到總計(jì)劃后，進(jìn)行材料的比對(duì)，做出市場(chǎng)分析，制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價(jià)格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購(gòu)部經(jīng)理合理分配采購(gòu)人員的對(duì)接工作。
�。�2）月度材料計(jì)劃：每個(gè)月25號(hào)到30號(hào)，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，上報(bào)次月材料需求計(jì)劃給采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)此計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對(duì)大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃，每月1號(hào)到5號(hào)上交財(cái)務(wù)，做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報(bào)材料總計(jì)劃，不需要上報(bào)月度計(jì)劃。
（3）周材料計(jì)劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項(xiàng)目部上報(bào)近期的材料,材料上報(bào)時(shí)需按預(yù)算編制的科目編制上報(bào)需求計(jì)劃。周六提交周采購(gòu)計(jì)劃，周日、周一完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購(gòu)計(jì)劃，周三、周四完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場(chǎng),大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。
�。�4）急需材料采購(gòu)計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況，需要購(gòu)買(mǎi)的材料。項(xiàng)目部電話說(shuō)明急需類(lèi)材料的購(gòu)買(mǎi)的具體原因，通知采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購(gòu)部方可進(jìn)行采購(gòu),及時(shí)補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃。
�。�5）特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購(gòu)進(jìn)。
第五條材料采購(gòu)
1、材料詢(xún)價(jià)
針對(duì)材料計(jì)劃，對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)的采購(gòu)員在拿到材料采購(gòu)計(jì)劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號(hào)數(shù)量和具體要求。倉(cāng)庫(kù)有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒(méi)有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢(xún)價(jià)。本著“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對(duì)詢(xún)價(jià)供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：
�。�1）采購(gòu)員在詢(xún)價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，但針對(duì)詢(xún)價(jià)中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
�。�2）在詢(xún)價(jià)單中，對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應(yīng)商或者謀取個(gè)人利益，對(duì)相關(guān)責(zé)任人做開(kāi)除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
�。�3）所有采購(gòu)人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)責(zé)任人處以1000元的處罰。
（4）針對(duì)材料價(jià)值一萬(wàn)元以下，五千元以上或者單項(xiàng)過(guò)千的出具詢(xún)價(jià)單由采購(gòu)部經(jīng)理審批同意后購(gòu)買(mǎi)；一萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元）的材料出具詢(xún)價(jià)單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購(gòu)買(mǎi)，詢(xún)價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對(duì)責(zé)任人處以1000元罰款，采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)其負(fù)責(zé)抽查落實(shí)，公司抽查。
�。�5）詢(xún)價(jià)單針對(duì)材料，不針對(duì)個(gè)人或項(xiàng)目，可共享使用。針對(duì)詢(xún)價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內(nèi)，在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢(xún)價(jià)單；
�。�6）針對(duì)簽訂合同的長(zhǎng)期供貨商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)開(kāi)具專(zhuān)票的供應(yīng)商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對(duì)廠家源頭類(lèi)供貨商，詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。
2、材料對(duì)比
�。�1）材料價(jià)格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價(jià)格對(duì)比，發(fā)現(xiàn)材料價(jià)格差異大或高于預(yù)算價(jià)格時(shí)，有詢(xún)價(jià)單的在詢(xún)價(jià)單上注明,簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明，沒(méi)詢(xún)價(jià)單的要首先上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
（2）材料數(shù)量較大的材料，累計(jì)數(shù)量超過(guò)預(yù)算量時(shí)，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
3、材料采購(gòu)工作
（1）樣品確認(rèn)。由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項(xiàng)目部更改或取消，造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報(bào),采購(gòu)部協(xié)助退貨或退至倉(cāng)庫(kù)。
�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購(gòu)部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報(bào)，包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購(gòu)流程購(gòu)買(mǎi)。
�。�3）采購(gòu)員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報(bào)詢(xún)價(jià)單批復(fù)，由采購(gòu)員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號(hào)及發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。
（4）針對(duì)材料采購(gòu)，采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成一般材料采購(gòu)，未進(jìn)場(chǎng)的，首先由采購(gòu)部經(jīng)理詢(xún)問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因，并催促盡快進(jìn)場(chǎng)，對(duì)進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料，每項(xiàng)對(duì)采購(gòu)員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長(zhǎng)進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門(mén)的原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃落后而延誤交期的，采購(gòu)部門(mén)不以受到處罰；若因其他部門(mén)申報(bào)清單出錯(cuò)，并沒(méi)有及時(shí)變更導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤的，采購(gòu)部不以受到處罰。
�。�5）針對(duì)大宗材料,加工類(lèi)材料,甲定類(lèi)材料,附樣品類(lèi)材料,采購(gòu)員需在4天的采購(gòu)周期內(nèi)完成材料采樣,詢(xún)價(jià),結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間,結(jié)點(diǎn).未能按時(shí)供貨的給與100元處罰,對(duì)于項(xiàng)目上剩余材料過(guò)多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購(gòu)部協(xié)助辦理退貨或退倉(cāng)庫(kù)手續(xù).
�。�6）采購(gòu)材料的價(jià)格。針對(duì)采購(gòu)的材料，采購(gòu)員需對(duì)材料價(jià)格負(fù)責(zé)。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對(duì)工作安排作調(diào)整。在采購(gòu)過(guò)程中對(duì)價(jià)格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購(gòu)，若在急需的采購(gòu)中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的，公司采購(gòu)部應(yīng)以實(shí)際情況考慮，不對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行懲罰。
�。�7）采購(gòu)材料的數(shù)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目上所報(bào)計(jì)劃來(lái)確定采購(gòu)數(shù)量，原則上不得大于項(xiàng)目上所報(bào)材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車(chē)增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。
�。�8）采購(gòu)材料的質(zhì)量。采購(gòu)員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定采購(gòu)質(zhì)量，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購(gòu)員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購(gòu)員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。
（9）材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類(lèi)材料等有送貨周期的材料，采購(gòu)員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫(kù)
�。�1）每個(gè)項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員，每一項(xiàng)材料入庫(kù)必須由收料員本人驗(yàn)收，及時(shí)開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單；收料員不在場(chǎng)時(shí)，由他指定相應(yīng)人員臨時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)，后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應(yīng)的材料入庫(kù)單。不能滯后采購(gòu)部的單據(jù)手續(xù)工作。
（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效,,對(duì)隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購(gòu)員通知補(bǔ)全，后期項(xiàng)目部丟失的，采購(gòu)部不在負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無(wú)效資料，需重新提供。
�。�3）項(xiàng)目部對(duì)驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對(duì)應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題做出記錄,需要測(cè)量的進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)對(duì)材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測(cè),需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測(cè),無(wú)異議,在清單上簽字或開(kāi)證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無(wú)效票據(jù),再辦理入庫(kù)手續(xù),有異議的由采購(gòu)員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對(duì)或者損壞的情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，采購(gòu)部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題有采購(gòu)員，項(xiàng)目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。
（4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開(kāi)具入庫(kù)單，采購(gòu)員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。
�。�5）采購(gòu)部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類(lèi)初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對(duì)比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).
第七條材料賬款
1、材料預(yù)付款及定金
�。�1）針對(duì)部分材料需要預(yù)付款的情況，采購(gòu)員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時(shí)手續(xù)要齊全(手續(xù)見(jiàn)財(cái)務(wù)制度),減少個(gè)人借款,卻有需要通過(guò)借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫(xiě)明錢(qián)數(shù)，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫(xiě)清楚單價(jià)數(shù)量也要寫(xiě)明）。部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(zhǎng)簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。
（2）借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖減，具體要求見(jiàn)財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。
2、對(duì)賬支付
�。�1）每項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)的材料應(yīng)和預(yù)算編制對(duì)應(yīng)由采購(gòu)員詳細(xì)的記錄購(gòu)買(mǎi)時(shí)間、材料數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格、供應(yīng)商名稱(chēng)、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類(lèi)型；采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)人員對(duì)相關(guān)材料對(duì)應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，做后期對(duì)賬核帳使用。
�。�2）相關(guān)簽字手續(xù)
�。�3）個(gè)人報(bào)銷(xiāo)
針對(duì)由采購(gòu)員個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的材料單據(jù)，采購(gòu)員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬
針對(duì)由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)其開(kāi)具的'發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號(hào)，因帳號(hào)提供錯(cuò)誤而延遲支付的，針對(duì)情況，由供應(yīng)商或者采購(gòu)員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�5）供應(yīng)商掛賬
針對(duì)掛賬支付的材料單據(jù)，采購(gòu)員填寫(xiě)單據(jù)時(shí)應(yīng)寫(xiě)明掛賬單位（與開(kāi)具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說(shuō)明）和詳細(xì)的工程名稱(chēng)。與公司長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購(gòu)員每月與合作供應(yīng)商核對(duì)賬目一次，確保無(wú)漏帳，重帳，錯(cuò)賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
�。�6）供應(yīng)商掛賬付款
在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開(kāi)具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購(gòu)員在收款收據(jù)后粘貼對(duì)應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購(gòu)人員,或財(cái)務(wù)人員主動(dòng)通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。
第八條剩余物資處理
�。�1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報(bào),同時(shí)由材料員提出退貨申請(qǐng),由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開(kāi)具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。
（2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),按進(jìn)貨價(jià)的50%-70%價(jià)退出項(xiàng)目成本.
�。�3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫(kù)手續(xù),與采購(gòu)員一同將材料退至倉(cāng)庫(kù)內(nèi),辦理入庫(kù)手續(xù).
第九條其他工作
1、材料售后質(zhì)保
在相關(guān)的材料在購(gòu)買(mǎi)時(shí)，如燈具，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng)；在保修期外由項(xiàng)目部和采購(gòu)部協(xié)商解決。
2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商
（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。
�。�2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫(kù)。
�。�3）發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持每月每個(gè)采購(gòu)員增加一名長(zhǎng)期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購(gòu)部月度考核的重要內(nèi)容。
3、合同
采購(gòu)部的材料合同均采用公司同一版本，采購(gòu)員在簽訂合同時(shí)應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：
�。�1）合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票對(duì)應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
�。�2）合同對(duì)相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求，針對(duì)要求要有相關(guān)的制約措施。
�。�3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請(qǐng)蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，開(kāi)戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書(shū)等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。
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