采購管理制度(優(yōu)選15篇)
在當下社會，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
分公司物資的采購,執(zhí)行先申請后執(zhí)行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業(yè)終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯(lián)系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業(yè)終端后,各營業(yè)終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發(fā)貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發(fā)貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發(fā)貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的`分公司發(fā)貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;
5、各營業(yè)終端若發(fā)現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發(fā)貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;
7、采購部門負責取得供應商發(fā)票,并轉交給財務。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發(fā)生變更的,行政部門應負責監(jiān)督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規(guī)格、數量、質量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據手續(xù)完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續(xù)。
采購管理制度2
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的.專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購
采購管理制度3
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的'驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發(fā)現霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優(yōu)質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。
采購管理制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章職責分工
第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。
第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。
第六條資產管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。
第三章供應商的控制
第九條供應商檔案的`建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。
第十條供應商的審批
(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發(fā)現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有，由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批準。
(三)市場部接到經批準“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產收到后，由資產管理部門負責驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規(guī)格型號，并同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業(yè)務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，采購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據詢價結果提供紙質采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織采購或詢價。
采購管理制度5
為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監(jiān)督。
2、成立物資采購小組，由后勤科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派的人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在后勤科。
二、采購計劃和審批
醫(yī)院各部門所需采購的物資，必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。由院招標采購領導組實行統(tǒng)一招標采購。
三、采購品種、原則
1、采購品種： 辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。
3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。
在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法：
采購按照《中華人民共和國政府采購法》執(zhí)行，并根據所授權限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批權限予以審批。
五、采購程序
1、計劃和立項
醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規(guī)定報批后，交采購中心按計劃采購。原則上按常用，易存放的物品每年采購兩次;常用，不易存放的物品每季采購一次。突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。十萬元以上物資采購(常規(guī)采購除外)，使用科室依據業(yè)務需要提出采購申請，經相關專業(yè)委員會論證認可后，報采購中心，經招標采購委員會民主決策集體審核批準立項。
2、調研和論證
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購小組、使用科室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調研和考察，原則上分管院長必須參加調研，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫(yī)院大宗物資通過調研和論證后，經采購委員會決策購買的，由招標采購委員會指導采購中心按政府既定的規(guī)章辦理�？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價采購，由采購委員會指導采購中心按院內規(guī)定組織實施，申請實施的'使用科室、職能部門、招標采購監(jiān)督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
4、驗收和入庫
嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據采購中心下發(fā)的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
物資每次購置必須進行質量驗收，做到營銷員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯集賬號與生產企業(yè)相一致;查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格后入庫。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有驗收人員簽名。
5、物資的報銷
物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購小組主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。
六、采購的監(jiān)督
1、成立招標采購監(jiān)督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成，全程監(jiān)督招標采購過程。
2、采購委員會成員、采購辦公室工作人員和物資采購人員必須嚴格執(zhí)行國家的有關法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業(yè)務水平，在物資采購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制采購工作中的不正之風。
3、醫(yī)院物資采購接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個人不得私自采購。物資招標采購委員會要切實加強對藥品、醫(yī)療物資采購活動的管理和監(jiān)督。把好采購程序關，及時制止和糾正違規(guī)、違紀行為。
采購管理制度6
1、根據生產科計劃表,選擇證件齊全,有質量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產的材料。
2、嚴格保證和生產材料的質量,必須依據《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。
3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。
4、加速資金周轉,堅持'先進先出、快進快出'的.原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時了解市場,等質、等量、等價采購。
6、貨物進廠后仍需進行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所采購物資的性能、技術指標,貨比三家,保證采購物資質量。同時,達到物美價廉的要求。
8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。
采購管理制度7
第一條為加強政府采購檔案管理，根據《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及有關規(guī)定，結合工作實際，制定本制度。
第二條本制度所稱的檔案，是指開展政府采購業(yè)務時(包括集中和分散)，根據法律規(guī)定，必須保存的有關文件、圖表、聲像等不同形式的各種記錄。檔案資料除特殊情況外均要求為原件。
第三條政府集中采購應歸檔的基本資料有：
(一)領導批示、政府投資計劃;
(二)采購申請;
(三)采購方式批復書;
(四)招標文件和投標文件;
(五)在財政部門指定的新聞媒體或網站發(fā)布的招標公告;
(六)評委抽取登記表
(七)供應商投標情況登記表;
(八)評標委員會及監(jiān)督人員(競爭性談判小組，詢價小組)簽到表;
(九)評標專家及監(jiān)督人員簽字確認的評標報告(內容包括：評標時間、評標地點、評標程序、評標結果、評委打分表、商務、符合性、技術審查表、評審專家質疑表;
(十)在財政部門指定的新聞媒體或網站發(fā)布的中標公示;
(十一)中標(成交)通知書和未中標(成交)通知書;
(十二)政府采購合同;
(十三)驗收單或驗收報告、文件;
(十四)書面詢問或質疑和詢問答復、質疑處理決定;
(十五)歷次資金支付申請書;
(十六)其它應保存的`有關資料。
第四條政府采購檔案管理人員，應注意采購活動資料的收集與整理，要認真核對資料是否齊全，避免出現資料遺失漏報現象。每一個采購項目結束后，要及時催促采購中心和采購單位將評標資料和合同報我辦歸檔。
第五條檔案管理人員要認真執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《中華人民共和國政府采購法》及本制度的有關規(guī)定，進行政府采購業(yè)務檔案的歸集和管理。
第六條檔案管理人員應建立檔案檢索工具，方便查找;歸檔資料必須按照采購項目歸檔目錄要求，排列順序，填寫清楚;歸檔的項目資料必須齊全完整，案卷質量要符合有關部門制定的案卷質量標準，對資料不全項目，檔案管理人員有權拒絕接受。
第七條檔案管理人員要完善檔案交接手續(xù)，建立檔案借閱登記簿，保證檔案的完整，未經領導批準，政府集中采購檔案一律不準向外借出。
第八條檔案管理人員和借閱人員要樹立保密觀念，自覺遵守保密制度，妥善保管、保存經手的檔案資料，嚴禁失密、泄密和檔案遺失現象的出現。
第九條對于達到保存期限應于銷毀的檔案，檔案管理人員要進行認真的鑒定，無誤后提出銷毀意見，經領導批準后方可銷毀;銷毀的檔案必須登記造冊，采用粉碎或焚燒的方式進行。
采購管理制度8
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.
2.范圍
適用于公司內各類物資和服務的采購管理.
3.職責
3.1總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3各部門質檢員或專業(yè)技術人員負責采購物資和服務的驗收.
4.程序
4.1根據采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2采購資料
4.2.1物資使用部門負責提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業(yè)標準等.
4.2.2總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3采購計劃審批
4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8應急物資的采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.
4.3.9固定資產和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10各級管理采購物資審批權,按財務規(guī)定執(zhí)行.
4.3.11需要采購服務的部門提出服務采購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.
4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的'責任.
4.3.14嚴格履約.
4.4采購物資的驗證
4.4.1物資購進后,采購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2質檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯(lián)系,實施現場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8當出現不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.
4.4.9對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?
4.4.11對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.
5.監(jiān)督執(zhí)行
由總經理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.
6.支持性和相關性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》
bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》
7.質量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
采購管理制度9
為加強對政府采購活動的內部控制管理，規(guī)范政府采購活動中的權力運行，強化內部流程控制，促進本局政府采購提質增效，制定本制度。
一、適用范圍
局機關及局屬單位使用財政性資金購買貨物、工程及服務。
二、職責分工
本局政府采購管理機構分為：政府采購決策機構、政府采購日常管理機構、政府采購執(zhí)行機構和政府采購監(jiān)督機構。
�。ㄒ唬┍揪终少彌Q策機構為政府采購工作領導小組以下簡稱領導小組）。領導小組下設辦公室，由辦公室、財務股、內審等相關股室負責人組成（名單見附件1）。
其主要職責包括：審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內部控制體系；審議政府采購管理內部控制機構設置情況；審議本局重大采購項目的采購預算、采購需求的確定；審議本局內部采購目錄、內部采購預選供應商庫，審議確定采購代理機構和采購方式、中標（成交）供應商、履約驗收報告等；督促政府采購歸口管理部門按照本制度規(guī)定辦理政府采購業(yè)務，協(xié)調解決政府采購中的重大問題。領導小組辦公室具體落實采購事宜。
（二）本局政府采購歸口管理部門為局辦公室和財務股，負責政府采購過程中的聯(lián)系協(xié)調及領導小組授權的日常性工作的開展。
辦公室主要職責包括：會同相關股室負責采購活動的組織實施；組織審定本局內部預選供應商資質，會同相關政府采購需求部門建立本局內部預選供應商庫，匯總內部預選供應商預中標情況報領導小組審批后備案；組織審定單位采購項目的采購(招標)文件；負責會同相關政府采購需求部門審核采購合同；組織辦理采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示；負責采購資料的歸檔與備案；組織處理政府采購質疑投訴與糾紛；接受審計檢查、巡視巡察等，并組織整改。
財務股主要職責包括：牽頭組織制定采購內控管理制度；匯總編報政府采購預算；負責辦理政府采購計劃審核報批；落實政府采購預算，審核支付手續(xù)；決算信息公開；填報政府采購報表。
�。ㄈ└鳂I(yè)務股室為采購業(yè)務活動的執(zhí)行機構。
其主要職責包括：在采購項目提報前做好可行性、必要性研究，重大項目可委托第三方出具可行性研究報告；負責向財務股申報本股室政府采購預算，編制采購需求和采購文件；負責與采購代理機構簽訂委托合同；會同辦公室開展需求論證和文件會審，簽定采購合同；負責本股室采購項目履約和驗收，申請采購資金支付等事項；提供采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示等材料；對政府采購合同的相關文件及合同進行備案；協(xié)助受理采購質疑與投訴事項。
�。ㄋ模┱少彂攲嵭泄懿煞蛛x，內審應切實履行政府采購的監(jiān)管職責，不得從事政府采購執(zhí)行事務。
其主要職責包括：負責監(jiān)督本局政府采購管理內部控制機構建設及職責運行情況；監(jiān)督檢查政府采購需求部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)的相關情況；參與本局政府采購業(yè)務質疑投訴答復的處理；監(jiān)督檢查本局政府采購活動是否實行歸口管理并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購管理等部門之間是否建立溝通協(xié)調機制并得到有效執(zhí)行；監(jiān)督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴格；監(jiān)督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執(zhí)行；負責監(jiān)督檢查本局是否妥善保管政府采購業(yè)務相關資料等。
三、流程控制
（一）申報政府采購預算。在編報下一年度部門預算時，列入局機關運轉預算的貨物、工程和服務采購由辦公室報財務股；列入專項預算的貨物、工程和服務采購由各股室（單位）申報項目預算的同時申報政府采購預算，報財務股。
（二）編制政府采購預算。財務股對各股室（單位）申報的采購預算進行匯總，并在編制部門預算的同時編制政府采購預算。
�。ㄈ┙M織實施政府采購。根據預算批復結果和實際需要按項目類別組織實施。
1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。
預算金額在1萬元以下（含）的項目，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》（詳見附件2）經辦公室分管局領導審批并報局主要領導同意后執(zhí)行。質量和價格同等條件下，優(yōu)先從商城采購。
預算金額在1萬元以上的采購經局黨組會議審議通過后實施。
其中：預算金額在1萬元以上10萬元以下的項目，填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》（詳見附件2）并附會議紀要，經局主要領導審批后執(zhí)行。質量和價格同等條件下，優(yōu)先從商城采購（電子類必須通過電子商城采購）。
預算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見濱州市政府采購目錄及限額標準）以下的項目，履行采購審批手續(xù)后，參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進行自行組織采購。采購方式：一是組成不少于三人的'采購小組自主實施采購或使用第三方機構代理采購，也可直接邀請兩家（含）以上供應商參與采購活動，做好采購記錄備查。二是選擇商城競價采購。
符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項目，經局黨組會議或采購領導小組審議通過，履行采購審批手續(xù)后可直接實施：
�。�1）經政府確定的應急項目或者搶險救災項目；
�。�2）經保密機關認定的涉密項目；
（3）為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要向原供應商添購的；
�。�4）上級行政主管部門指定唯一供應商的項目。
（5）適用于單一來源采購的項目。
2.政府采購限額以上貨物、工程和服務采購。限額以上貨物采購、服務采購要嚴格依照政府采購各項法律法規(guī)規(guī)定實施。各股室應當將編制采購需求論證后報分管局領導審批，辦公室匯總報局黨組會議審批，并列入政府采購計劃。如需代理機構編制采購文件的項目，各股室配合代理機構編制采購文件、采購公告。由代理機構編制采購文件的應當進行文件會審，做好會審記錄。各股室會同辦公室根據中標公告公示結果與中標供應商簽訂合同。
�。�1）采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開。政府采購預算批復后盡可能一次性公開全年采購意向。預算執(zhí)行中新增采購項目應當及時公開采購意向，原則上不得晚于采購活動開始前30日公開采購意向（需求股室必須采購活動開始前60日將采購意向報辦公室）。
�。�2）采購需求。提出采購需求的股室負責組織確定采購需求和編制采購實施計劃，并實施相關風險控制管理，采購需求要嚴格按照《政府采購需求管理辦法》及相關規(guī)章制度編制。編制需求時應當進行可行性分析，需求論證結果報分管領導審批。
（3）投標（采購）條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視性待遇，不得設置政府采購法律法規(guī)禁止性條款。評審因素應當與采購需求對應，采購需求相關指標有區(qū)間規(guī)定的，評審因素應當量化到相應區(qū)間。采購文件采用綜合評分法的，業(yè)績分原則上不超過2個，分值不超過5分；價格分在評審中要占主導優(yōu)勢，分值原則上在允許范圍內的最高值（貨物項目的價格分值占總分值的比重（權重）不得低于30%，不得高于60%；服務項目的價格分值占總分值的比重（權重）不得低于10%，不得高于30%。），如需調整分值，須報領導小組批準。提出采購需求的股室對投標條件的公平合法負完全責任。
�。�4）采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執(zhí)行。采購需求、項目驗收標準和程序應當作為采購合同的附件。在中標（成交）通知書發(fā)出10個工作日內與中標成交供應商簽訂政府采購合同，并在合同簽訂后兩個工作日內進行公示。
�。�5）采購文件會審。由提出采購需求的股室牽頭組織實施，辦公室以及相關人員參加會審。會審必須形成會審記錄，由參加人員簽字，對會審有異議的應當簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。
�。�6）項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動，并向采購代理機構出具授權函。
（四）履約驗收。由提出采購需求的股室（單位）負責組織，出具履約驗收意見書。辦公室組織對驗收結果進行公示。列入專項預算的采購履約驗收結果作為專項資金績效評價的依據。
�。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據合同約定的支付條件，準備必要要件，按照本單位支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐�。各股室（單位）按照時間要求提供政府采購信息資料，及時協(xié)助辦公室辦理采購意向公示（不少于30天）、需求公示、合同公示（簽約后2日內）和驗收公示（驗收后7日內）。辦公室按要求填報政府采購統(tǒng)計信息，落實政府采購預算和決算信息公開。
（七）檔案管理。與采購相關的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個工作日內正本（原件）交由辦公室統(tǒng)一存檔管理，各股室（單位）留存副本（或復印件）備查。
四、制度要求
�。ㄒ唬⿳徫环衷O。按照“分事行權、分崗設置、分級授權”為主線，辦公室設政府采購專管員。采購需求制定與內部審核、采購文件編制與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離（不相容崗位相互分離原則）。作為評審委員會成員的采購人代表不得參加開標活動。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人。
對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關業(yè)務，原則上應當由三人以上共同辦理，并明確主要負責人員。
（二）回避制度。各股室（單位）相關人員、采購代理機構、評審專家與供應商之間有利害關系的，應當回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。
本制度從印發(fā)之日起實施。
采購管理制度10
第一章總則
第一條目的
為加強公司規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，保障工程進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工地項目經理對項目部計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；
3、由工程部對各項目材料的質量，技術要求把關；
4、由部門經理對該工程材料的數量、規(guī)格、價格控制把關。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、各項目部根據材料采購計劃應根據圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規(guī)格、型號、數量無誤并簽字后通過傳真或掃描件予以申報；
2、由辦公室根據審批過后的材料采購計劃申報表完成采購工作。
第二條選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項
目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯(lián)網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選�。�
2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查
1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據采購物料的品種、規(guī)格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；
3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
4、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購
人員應送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。在公司規(guī)定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前核決及權限
采購經辦人員與廠商初步溝通并完成詢價后，在“訂購匯簽單”上詳細填列以下事項，呈報負責材料采購的各部門及公司經理核決：
1、詢價或議價結果及擬定“訂購廠商”“交貨期限”與“報價有效期限”；
2、注明與廠商擬定的付款條件；
3、需與供應廠家簽訂長期合同者，采購經辦人應以簽呈及擬妥的長期合同書，核決權限按照請購類別和對應的級別逐級呈各部門主管及公司經理核決；
第六條價格復核與市場行情資料提供
1、材料公司應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考；
2、材料公司應就企業(yè)內各公司項目部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業(yè)
采購人員接到經核決的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
�。�1）供應商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；
�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；
�。�5）交付期：分批交付時應明確每批的.交付時間和交付數量；
（6）付款方式；
（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
�。�8）質量保證條款：發(fā)生質量問題是進行退換或其他處理方法；
�。�9）運輸方式和銷售發(fā)票的要求。
2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購
單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經理以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯(lián)系
除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公
司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業(yè)
對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執(zhí)行；
2、采購款項須按采購合同規(guī)定或采購單所約定的時間由材料公司統(tǒng)一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)；
4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支
付：
�。�1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)；
�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；
�。�3）在現場調試期間急需材料的采購；
（4）1000元以下的零星采購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。
第四條質量評價
使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監(jiān)督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；
第四條本辦法自公布日期執(zhí)行。
采購管理制度11
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財
務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長
簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的.教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字后予以支出。
二、財物（校產）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼
在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
采購管理制度12
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批；
2、分管副總、財務負責人負責采購管理制度的審核；
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）的采購由采購部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的'監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要，由采購部負責采購物品，非經營性物品采購, 每月25日前由人力資源行政部負責采購物品。
每月25日前，需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
�。�3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、
原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經營主體者。
�。�2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
（3）信譽良好者。
（4）客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：（附后）
六、考核
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自20xx年1月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》 2、《采購詢價記錄表》
采購管理制度13
1、負責中心重要文稿，包括年度工作計劃、總結報告、規(guī)章制度、相關文件的具體起草工作和各部門上報材料匯總整合工作；
2、根據各相關職能部門編制的具體采購項目計劃，并制定相關采購計劃和實施方案，并做好建設采購的調配計劃工作；
3、負責編制物資采購招標文件，與采購單位聯(lián)系落實采購工作，協(xié)調采購單位做好編制采購文件、發(fā)布采購招標信息和公告等其他準備工作；
4、負責對供應廠商的聯(lián)系、接待工作；
5、做好招標會議記錄，負責采購項目申請、驗收、履約及交付使用等相關信息的統(tǒng)計、匯總；
6、負責協(xié)調處理采購單位和供應商的反饋意見，認真負責地做好供應商履約情況記錄，協(xié)助使用單位共同處理采購中的'投訴、爭議和糾紛；
7、負責收集、整理有關各類采購信息，及時掌握市場最新信息情報，為學校各使用單位提供信息咨詢服務；
8、負責供應商及校內專家信息的收集、整理。完善供應商信息庫的建設、管理，逐步建立評審專家信息庫；
9、負責采購文件的整理、立卷、歸檔工作；
10、完成領導交辦的其他工作。
采購管理制度14
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數量。
三、根據工程部送來之物料計劃內本月份采購數量填寫請購單，經總經理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后，采購組應根據品名規(guī)格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質量，其必須具備之資格如下：
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況，并將供應商資料報告呈總經理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調查工作，必要時得協(xié)調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經比價格、比質量決定供應商后，經雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經理審定合約后交總經理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據品管質量、數量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經發(fā)現按公司規(guī)定處理，嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單，給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數量。
3、研究市場狀況，并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格，并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為，根據驗收單或品質數量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源，并分析物料市場。
二、與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數量與品質。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢，并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
�、盼唇涷炇罩锪喜坏么嬗趥}庫內。
�、莆锪蠎榔浞N類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領用及查點。
�、欠灿形ｋU易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。
�、确矊賰x器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。
�、晌锪蟽Υ嫣幩鶓３智鍧嵏稍�，以免物料污染或受潮。
⑹物料之發(fā)放或領放，依照公司規(guī)定，無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域，不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者，物料不得出庫。
�、藗}庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。
�、虃}庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。
�、蛡}庫應加強防衛(wèi)，以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián)，詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼，連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無誤后，在送貨單一式二聯(lián)上簽章，將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯(lián)收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián)，并載明下列各項目：⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;：：⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數量;⑹實際接收數量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內書明，以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后，將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數填入進料驗收單一至三聯(lián)，經品質主管核章后，第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員，帳料員根據進料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄，并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符，于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時，收料員根據影印之發(fā)票，核對入倉之外購品，并將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下：
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差，立即注明清楚，并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質，其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定，判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格，數量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯(lián)，第一聯(lián)收料員自存，第二聯(lián)送物料計劃員，第三聯(lián)送品管員，第四聯(lián)送采購員。采購員根據日報表，與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度，以達到有效利用資產的目的'。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現有存貨、固定資產等與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產之準確性。
4、為下期生產(工程)計劃之依據。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產之真實價值，以利成本之計算。
2、據以編制資產、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經理(或副經理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數量表)繳交，以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據工程(生產)計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產現場發(fā)放之現象，稱為發(fā)料。物料由生產部門現場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產)人員根據工程計劃所需填制領料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數量、規(guī)格與領料單相符，在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中，發(fā)現物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動，一方面將缺料情形告知采購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料，進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
采購管理制度15
�。ㄒ唬┚哂泻戏ǖ姆ㄈ速Y格或獨立承擔民事責任的能力；
�。ǘ┳袷貒业姆伞⑿姓ㄒ�(guī)，具有良好的商業(yè)信譽；
（三）具有良好的履行合同的'記錄；
�。ㄋ模┚邆渫晟频纳a、供貨或提供服務的能力；
�。ㄎ澹┚哂辛己玫馁Y金、財務和經營狀況；
�。┞男欣U納社會保障、稅收義務；
（七）生產企業(yè)或經營商品符合國家環(huán)保標準；
�。ò耍┓ㄈ舜碓谏暾堎Y格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄；
�。ň牛┰瓌t上供應商經營時間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上；
�。ㄊ┱少徆芾頇C關規(guī)定的其他條件。
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