門店管理制度【熱】
在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度起到的作用越來越大，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的門店管理制度，歡迎閱讀與收藏。
門店管理制度1
一、店面行為規(guī)范
1、客戶到店，接待人員必須馬上起立，“歡迎走進(jìn)xx”，主動(dòng)迎接。前臺(tái)靠近飲水機(jī)的人員提供倒水等服務(wù)。
2、嚴(yán)禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關(guān)的事，對上司必須稱職務(wù)。
3、前臺(tái)不允許放與項(xiàng)目無關(guān)的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報(bào)紙、雜志等。
4、有領(lǐng)導(dǎo)、朋友來訪，由前臺(tái)人員負(fù)責(zé)引見并提供倒水服務(wù)。茶幾處只用于接待使用，不得在此聊天、睡覺等。
5、業(yè)務(wù)、導(dǎo)購隨時(shí)作好接待客戶的準(zhǔn)備，必須隨時(shí)有人在前臺(tái)，以免影響接待客戶。
6、工作時(shí)間內(nèi)必須認(rèn)真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)品客戶）。
7、前臺(tái)電腦主要為日常辦公使用，嚴(yán)禁播放視頻、音樂。
8、業(yè)務(wù)員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)工作記錄。
二、店面管理
1、培訓(xùn)管理：
（1）根據(jù)店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對性的培訓(xùn)計(jì)劃。
�。�2）培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客異議等。
（3）根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進(jìn)行針對性培訓(xùn)，實(shí)際解決店內(nèi)問題，從而提高店面業(yè)績。
（4）建立公司內(nèi)部QQ群，實(shí)行網(wǎng)絡(luò)在線的交流、學(xué)習(xí)、探討。
�。�5）每天夕會(huì)堅(jiān)持做“三角演練”（顧客、導(dǎo)購、觀察員）。
2、客戶管理：
�。�1）根據(jù)與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時(shí)跟蹤反饋。
（2）經(jīng)常對顧客檔案進(jìn)行分析整理，根據(jù)顧客的裝修進(jìn)度進(jìn)行ABCD等級(jí)區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。
�。�3）定期做顧客消費(fèi)記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費(fèi)能力，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產(chǎn)品促銷活動(dòng)。
�。�4）建立產(chǎn)品QQ職業(yè)交流群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶進(jìn)行網(wǎng)上交流探討，鞏固合作伙伴、培養(yǎng)潛在客戶。
3、銷售管理：
�。�1）根據(jù)店面實(shí)際情況，制定合理的月、季、年銷售計(jì)劃及銷售目標(biāo)。
（2）根據(jù)銷售計(jì)劃，制定適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)情況的促銷方案，報(bào)店面經(jīng)理批準(zhǔn)并執(zhí)行。
�。�3）根據(jù)方案，實(shí)施銷售計(jì)劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進(jìn)行最終總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)，不斷提高店面的銷售業(yè)績！
三、店員職責(zé)及要求
1、嚴(yán)格遵守員工日常工作規(guī)范；上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者，須事前請示經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、熱情待客、禮貌服務(wù)，主動(dòng)介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時(shí)，要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習(xí)產(chǎn)品知識(shí)或互相交流銷售技巧。 3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進(jìn)行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。
4、所使用的衛(wèi)生清掃工具，應(yīng)統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。
5、全店人員要團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作做好。不準(zhǔn)提前下班或提早關(guān)門停止?fàn)I業(yè)。下班時(shí)，切斷電源，鎖好保險(xiǎn)柜和門窗，做好防火防盜工作。
6、每月填制銷售明細(xì)表，便于月底銷售統(tǒng)計(jì)。查看庫存表，了解現(xiàn)有的`產(chǎn)品，并針對庫存的產(chǎn)品進(jìn)行針對性的銷售。
7、努力學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，了解產(chǎn)品性能和優(yōu)勢，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧；深入領(lǐng)會(huì)我們的服務(wù)理念，引導(dǎo)顧客參觀展廳，詳細(xì)熱情地介紹相關(guān)產(chǎn)品特點(diǎn)，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動(dòng)協(xié)助店長完成銷售工作。
8、服從上級(jí)的工作安排，努力完成下達(dá)的銷售指標(biāo)。
四、店長每日例行工作流程
1、組織晨會(huì)的召開：
�。�1）人員狀況確認(rèn)（出勤、休假、輪班、儀容儀表及精神狀況）。
�。�2）傳達(dá)店面經(jīng)理重要文件及通知。
�。�3）昨日營業(yè)狀況確認(rèn)、分析。
�。�4）針對營業(yè)問題，指示有關(guān)人員改善。
（5）做好團(tuán)隊(duì)激勵(lì)。
�。�6）分配當(dāng)日工作計(jì)劃。
2、對店內(nèi)狀況的確認(rèn)及工作安排：
�。�1）店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況。
（2）監(jiān)督店員的工作情況，錯(cuò)誤地方及時(shí)糾正。
�。�3）檢查當(dāng)天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
五、接單流程
接待客戶—分析客戶—確認(rèn)定單交款—接單下單（客服）—完成定單。
1、每接待一位客戶，由當(dāng)事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。
2、客戶、設(shè)計(jì)師和公司員工進(jìn)入公司前臺(tái)必須全體起立，以示尊重。
3、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立即回前臺(tái)。
4、約客戶到店面詢問相關(guān)事宜，都算先前職員接待客戶一次。
5、只要客戶詢問有關(guān)事宜，即算接待客戶一次，需認(rèn)真填寫客戶資料。
六、績效管理
1、銷售計(jì)劃制定：
（1）應(yīng)根據(jù)當(dāng)季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當(dāng)月銷售計(jì)劃，再把計(jì)劃分解到每一周、每一天。
�。�2）該計(jì)劃必須包括總銷售額、上月的實(shí)際銷售額對比，分析差額。
�。�3）應(yīng)根據(jù)實(shí)際銷售情況對暢銷品、滯銷品進(jìn)行分析，并對促銷活動(dòng)提出建議。
2、銷售計(jì)劃執(zhí)行：
根據(jù)銷售計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行，經(jīng)理應(yīng)對每天計(jì)劃執(zhí)行情況做出總結(jié)，分析各成員對進(jìn)店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促導(dǎo)購員、業(yè)務(wù)員進(jìn)行電話回訪或上門拜訪，確保與進(jìn)入店面留信息的顧客都能達(dá)成交易。
3、執(zhí)行情況分析：
�。�1）每周、每月、每位員工要對經(jīng)理就計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行述職報(bào)告，分析差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種獎(jiǎng)勵(lì)。
�。�2）經(jīng)理對整個(gè)店的銷售負(fù)責(zé)，并要就每周、每月的執(zhí)行情況出述職報(bào)告，分析新老顧客的銷售比例及和計(jì)劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到店面及自身的考核及評選。
4、績效考核及獎(jiǎng)勵(lì)、處罰：
�。�1）可根據(jù)實(shí)際銷售情況對員工的銷售能力進(jìn)行分析，對完成銷售任務(wù)或超額完成任務(wù)的員工進(jìn)行合理獎(jiǎng)勵(lì)；
�。�2）對于長時(shí)間銷售不達(dá)標(biāo)或者管理、服務(wù)水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動(dòng)降薪或按公司相關(guān)規(guī)定處理。
門店管理制度2
一、員工管理行為準(zhǔn)則
一、門店框架
二、門店管理
1、店長工作職責(zé)：店長是專營店的靈魂，主要負(fù)責(zé)店面的日常管理（人、財(cái)、物）、組織、激勵(lì)、培訓(xùn)工作，全面負(fù)責(zé)店內(nèi)員工的管理工作，主要包括如下內(nèi)容：
（1）員工管理：對員工日常工作進(jìn)行監(jiān)督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛(wèi)生等的全面管理。
a、幫助員工做好正確的職業(yè)規(guī)劃、職業(yè)定位，幫助員工快速成長，為其創(chuàng)造晉升條件。
b、做好員工的激勵(lì)工作，根據(jù)店面管理及考核制度，對員工工作進(jìn)行準(zhǔn)確評估，以鼓勵(lì)先進(jìn)，形成比、學(xué)、趕、幫、超的良性循環(huán)工作氛圍。
c、經(jīng)常與員工溝通，協(xié)調(diào)人際關(guān)系，努力創(chuàng)造積極、愉快的工作氛圍。
�。�2）店務(wù)管理：對店內(nèi)設(shè)備、貨品、賬目、安全措施等進(jìn)行全面管理，具體為：a、設(shè)備管理――對店內(nèi)各種電器、收銀機(jī)等設(shè)備的運(yùn)作和安全情況進(jìn)行檢查，有問題及時(shí)解決。
b、賬目管理――做到帳目清晰，錢賬相符。
c、貨品管理――認(rèn)真做好產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計(jì)工作，保障合理庫存。：
d、安全管理――對門窗、電器開關(guān)進(jìn)行檢查后關(guān)店，消除安全隱患。
e、每日工作做到日清日結(jié)，日結(jié)日高。
�。�3）培訓(xùn)管理：對新進(jìn)員工及老員工做好日常的培訓(xùn)工作，幫助新老員工提高專業(yè)技能，具體為：
a、根據(jù)店面新老員工的實(shí)際情況制定有針對性的培訓(xùn)計(jì)劃。
b、培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)充分考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)品知識(shí)、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
c、根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進(jìn)行針對性培訓(xùn)，實(shí)際解決店內(nèi)問題，從而提高店面業(yè)績。
（4）會(huì)員管理：對店內(nèi)的顧客進(jìn)行科學(xué)有效的管理，提高顧客對品牌的認(rèn)知度，具體為。
a、根據(jù)店內(nèi)會(huì)員管理制度，督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會(huì)員信息真實(shí)準(zhǔn)確。
b、經(jīng)常對顧客檔案進(jìn)行分析整理，將顧客進(jìn)行等級(jí)區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作。
c、定期作顧客消費(fèi)記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠度、購買產(chǎn)品情況、到店情況等，針對不同顧客做針對性會(huì)員促銷活動(dòng)。
d、會(huì)員顧客的信息管理：給會(huì)員發(fā)生日、節(jié)日等各種問候、回訪及促銷信息，維護(hù)會(huì)員對品牌的忠誠度，從而提高會(huì)員到店次數(shù)，增加到店人數(shù)。
�。�5）銷售管理：根據(jù)店面的實(shí)際情況做好店內(nèi)的業(yè)績管理工作，具體工作為：a、根據(jù)店面實(shí)際情況，制定合理的月、周、日銷售計(jì)劃及制定銷售目標(biāo)。
b、根據(jù)銷售計(jì)劃，制定相適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)情況的促銷方案，并報(bào)總公司及代理商批準(zhǔn)。 c、根據(jù)方案，實(shí)施銷售計(jì)劃及促銷方案，結(jié)束后對以上兩種方案進(jìn)行最終總結(jié)，根據(jù)員工表現(xiàn)情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。
d、對員工銷售能力的管理，及時(shí)對員工在工作中出現(xiàn)的銷售問題進(jìn)行培訓(xùn)及解決。
2、組長（第二負(fù)責(zé)人）：在店長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，店長不在時(shí)協(xié)助店長做好店面的各項(xiàng)管理工作，具體工作職能：
�。�1）賣場流動(dòng)崗位，引導(dǎo)顧客辦理業(yè)務(wù)，詳細(xì)熱情介紹相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，要求專業(yè)，系統(tǒng)，自信，主動(dòng)協(xié)助員工完成銷售。
�。�2）負(fù)責(zé)賣場衛(wèi)生和門前三包衛(wèi)生。
（3）隨時(shí)糾正員工不良行為，與員工一起學(xué)習(xí)探討正確的工作方法，學(xué)習(xí)上級(jí)交代的學(xué)習(xí)任務(wù)。
�。�4）班長職責(zé)：執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)精神；組織員工學(xué)習(xí)，帶領(lǐng)員工完成工作目標(biāo)；負(fù)責(zé)各區(qū)衛(wèi)生；隨時(shí)反映情況，共同協(xié)商解決問題。
�。�5）店員職責(zé)：店員是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務(wù)理念，具體工作職能為：
�。�1）嚴(yán)格遵守員工日常工作規(guī)范。
�。�2）努力學(xué)習(xí)專業(yè)及產(chǎn)品知識(shí)，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧。
（3）深入領(lǐng)會(huì)我們的服務(wù)理念，做好顧客的'服務(wù)接待（售前、售中、售后）工作。
�。�4）服從上級(jí)工作安排，完成下達(dá)的銷售指標(biāo)。
�。�5）做好店內(nèi)產(chǎn)品的整理及監(jiān)控工作，防止偷盜，避免店內(nèi)產(chǎn)品丟失破損。
店面工作流程
一、店長每日工作流程
�。ㄒ唬I業(yè)前
1組織晨會(huì)的召開。
a、人員狀況確認(rèn)（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）。
b、傳達(dá)上級(jí)重要文件及通知。
c、昨日營業(yè)狀況確認(rèn)、分析。
d、針對營業(yè)問題，指示有關(guān)人員改善。
e、分配當(dāng)日工作計(jì)劃。
2）店內(nèi)狀況確認(rèn)：
a、店面、展柜、貨品的衛(wèi)生清潔情況。
b、店內(nèi)貨品的陳列、補(bǔ)貨、促銷、訂貨等。
c、電器、燈光、音樂、宣傳資料等準(zhǔn)備情況。
d、暢銷貨品的儲(chǔ)備及展示確認(rèn)。
�。ǘI業(yè)期間
A、無顧客時(shí)的工作（有序的安排好員工的工作及其他準(zhǔn)備工作，時(shí)刻為銷售做好準(zhǔn)備）
1）記錄當(dāng)天晨會(huì)日志。
2）顧客資料的整理，上傳公司后臺(tái)，定時(shí)進(jìn)行呼叫回訪。
3）時(shí)刻檢查貨架上有無空缺商品及是否短缺，提醒店員計(jì)劃補(bǔ)上。
4）監(jiān)督店員的工作情況，錯(cuò)誤地方及時(shí)糾正。
5）監(jiān)督促銷活動(dòng)的實(shí)施和進(jìn)展，提醒店員及時(shí)向顧客做好宣傳和介紹。
6）對新員工作出相應(yīng)的指導(dǎo)和培訓(xùn)。
7）安排老員工對專業(yè)知識(shí)的鞏固學(xué)習(xí)。
8）安排員工輪流在店面周圍發(fā)宣傳單，吸引顧客到店。
9）贈(zèng)品的合理贈(zèng)送，時(shí)刻維護(hù)顧客服務(wù)。
10）時(shí)刻維持店內(nèi)的衛(wèi)生狀況。
11）合理安排員工輪流用餐。
B、有顧客時(shí)的工作（時(shí)刻圍繞銷售，做好細(xì)節(jié)工作，提高業(yè)績�。�
1）仔細(xì)觀察銷售過程，隨時(shí)準(zhǔn)備提供有必要的協(xié)助。
2）隨時(shí)幫助后進(jìn)員工的銷售，提高后進(jìn)員工的銷售能力。
3）激勵(lì)和跟蹤所有員工對自已銷售目標(biāo)的完成，及時(shí)調(diào)整銷售計(jì)劃。
4）緊盯每一個(gè)員工的成交能力，隨時(shí)分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值。
5）時(shí)刻關(guān)注目前銷售與計(jì)劃的差距，將情況告知員工，激勵(lì)員工再接再勵(lì)，為店面總
業(yè)績目標(biāo)的達(dá)成時(shí)刻努力。
6）處理營業(yè)中顧客投訴。
7）服務(wù)禮儀規(guī)范時(shí)刻監(jiān)督提醒。
8）空缺商品再次檢查并補(bǔ)貨，提醒店員，嚴(yán)格防范貨品丟失。
�。ㄈI業(yè)結(jié)束
門店管理制度3
一、資金管理制度
1、現(xiàn)金管理
1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個(gè)子目---貨款戶和費(fèi)用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現(xiàn)金必須送存銀行，不準(zhǔn)坐支。
1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費(fèi)用現(xiàn)金應(yīng)該及時(shí)送存銀行，保證現(xiàn)金安全。
1.4、會(huì)計(jì)應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表”，對未達(dá)事項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、門店資金實(shí)行收支兩條線的原則。各門店必須開設(shè)收支兩個(gè)銀行賬戶，即貨款戶和費(fèi)用戶；賬戶資料交股份公司財(cái)務(wù)部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費(fèi)用賬戶用于門店的各項(xiàng)費(fèi)用、稅金等支出結(jié)算。
2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必須開設(shè)新的銀行賬戶，需報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部同意。銀行賬戶要及時(shí)進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時(shí)消戶，并報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達(dá)到2萬元時(shí)，或貨款停留達(dá)一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號(hào)前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費(fèi)用賬戶。門店的費(fèi)用開支等所需資金由股份公司財(cái)務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，具體辦法詳見《費(fèi)用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應(yīng)該根據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報(bào)單》。
4、關(guān)于嚴(yán)禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定為防范風(fēng)險(xiǎn)，防止經(jīng)濟(jì)糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨事宜規(guī)定如下：
1、股份公司嚴(yán)厲禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。
2、門店財(cái)務(wù)經(jīng)理要負(fù)責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷商法人發(fā)一份書面函件（一式二份并蓋公司財(cái)務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章確認(rèn)后，分公司財(cái)務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），明確股份公司嚴(yán)禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。
二、往來賬管理制度
1、應(yīng)收賬款的管理
為了進(jìn)一步規(guī)范銷售，減少經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保證公司的財(cái)產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：
1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應(yīng)收貨款余額。
1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財(cái)務(wù)部提出書面報(bào)告，報(bào)告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等）并有分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署意見，報(bào)告經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個(gè)月。對應(yīng)收賬款超過一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部并采取措施，并指定專人負(fù)責(zé)解決。
1.3有應(yīng)收賬款的分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報(bào)“應(yīng)收賬款賬齡分析明細(xì)表”對分公司的對外應(yīng)收賬款作詳細(xì)的分析，不得只報(bào)余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章的確認(rèn)書。
1.4門店不得以“應(yīng)收賬款”來調(diào)節(jié)銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)查出將按違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律從嚴(yán)處理分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強(qiáng)對應(yīng)收賬款的管理，堅(jiān)決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，直至免職。
2、內(nèi)部往來管理
內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來的結(jié)算，各門店之間不能有任何往來掛賬。
2.1、本科目按單位設(shè)置明細(xì)科目:
2.1.1當(dāng)收到大連分公司開具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”，按稅票總額貸記“內(nèi)部往來”。當(dāng)分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內(nèi)部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。
2.1.2股份公司撥付給各門店費(fèi)用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費(fèi)用戶”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項(xiàng)清楚準(zhǔn)確，有據(jù)可查，所有往來賬項(xiàng)均需使用有編號(hào)的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時(shí)入賬。內(nèi)部往來業(yè)務(wù)必須每月核對，根據(jù)總公司的對賬單編制一式兩份的《內(nèi)部往來調(diào)節(jié)表》，雙方各執(zhí)一份存檔備查，調(diào)節(jié)項(xiàng)目只允許是時(shí)間差的調(diào)節(jié)，并要及時(shí)查明原因給予調(diào)整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì)計(jì)政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會(huì)計(jì)政策部分；低值易耗品的會(huì)計(jì)政策詳見會(huì)計(jì)政策部分。
2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財(cái)務(wù)部門依其類別及會(huì)計(jì)科目予以分類編號(hào)并貼粘標(biāo)簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列使用部門詳細(xì)列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序?qū)徟箢I(lǐng)用。
5、盤點(diǎn)：門店固定資產(chǎn)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同使用部門每年盤點(diǎn)一次。另外應(yīng)該于每季度就固定資產(chǎn)的項(xiàng)目中根據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點(diǎn)十項(xiàng)，盤點(diǎn)后應(yīng)填造“盤點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報(bào)分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門對于盤盈或盤虧除應(yīng)專門說明原因報(bào)股份公司總部財(cái)務(wù)部，根據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續(xù)：門店無權(quán)購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財(cái)務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算，并專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準(zhǔn)后購置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險(xiǎn)：根據(jù)固定資產(chǎn)的使用要求辦理財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
8、費(fèi)用承擔(dān)：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費(fèi)由分公司承擔(dān)。
四、發(fā)票管理制度
為加強(qiáng)各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定
1.1、各門店根據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或會(huì)計(jì)專人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為準(zhǔn)，不得寫錯(cuò)別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實(shí)填寫姓名。
1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號(hào)碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)，或附該客戶的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財(cái)務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達(dá)的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財(cái)務(wù)部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現(xiàn)銷售，客戶未索取發(fā)票的，必須開具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計(jì)提銷項(xiàng)稅，客戶聯(lián)單獨(dú)由會(huì)計(jì)保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定
對外開具增值稅發(fā)票除嚴(yán)格按照以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定：
2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開具增值稅專用發(fā)票。
2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的單位電話號(hào)碼，開戶銀行名稱和銀行賬號(hào)。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財(cái)務(wù)開具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖肇泦螕?jù)，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項(xiàng)目齊全，計(jì)算準(zhǔn)確；由對方的具體經(jīng)辦人員來辦的，應(yīng)由來人簽字并填寫其身份證號(hào)碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認(rèn)后，送公司經(jīng)理審批，然后由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開出的增值稅專用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項(xiàng)有變動(dòng)的，客戶要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結(jié)算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準(zhǔn)的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規(guī)定
3.1、接受發(fā)票要嚴(yán)格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準(zhǔn)，票面要整潔，項(xiàng)目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計(jì)算準(zhǔn)確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱要與關(guān)于該單位的往來款項(xiàng)的.單位名稱，及提供發(fā)票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項(xiàng)發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專用發(fā)票除參照以上規(guī)定審核外，應(yīng)先到稅務(wù)機(jī)關(guān)及時(shí)辦理認(rèn)證手續(xù)，然后再辦理業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)；
3.5、接受發(fā)票要根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費(fèi)用；對無法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無資格提供該類發(fā)票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結(jié)算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據(jù)入賬手續(xù)，不得拖延，暫時(shí)無法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續(xù)，但須通知財(cái)務(wù)部門暫不作為付款依據(jù)。
3.7、運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票。列支裝卸運(yùn)輸費(fèi)必須取得“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”，“運(yùn)輸行業(yè)專用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運(yùn)輸單位開具的貨票，以及從事貨物運(yùn)輸?shù)母黝愡\(yùn)輸單位開具的套印全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規(guī)的運(yùn)輸發(fā)票，按照結(jié)算金額的7%的抵扣率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額（或根據(jù)稅務(wù)局要求進(jìn)行調(diào)整），隨同運(yùn)費(fèi)支付的裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等雜費(fèi)不得計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。
3.8、無法按規(guī)定取得合法發(fā)票的，應(yīng)向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求代替開發(fā)票，并征詢當(dāng)?shù)囟惥值挚蹜?yīng)當(dāng)具備的條件，全項(xiàng)詳細(xì)填寫。
4、違反公司發(fā)票管理規(guī)定的處罰對于已開具的發(fā)票未按規(guī)定程序操作的，將對經(jīng)銷公司有關(guān)直接責(zé)任人處以100-200元的罰款；違反規(guī)定觸犯刑法的，后果自負(fù)；違反規(guī)定接受或開具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發(fā)票造成往來結(jié)算損失的，直接責(zé)任人要負(fù)賠償責(zé)任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應(yīng)堅(jiān)持“庫存合理、加快周轉(zhuǎn)”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險(xiǎn)。
1.2分公司在要貨時(shí)須根據(jù)銷售計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際需求，合理安排訂貨次數(shù)及數(shù)量，在合理庫存內(nèi)保證銷售的需要。
1.3根據(jù)上述要求，分公司計(jì)劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經(jīng)銷售部和財(cái)務(wù)部審核無誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內(nèi)容：
產(chǎn)品品種貨位號(hào)數(shù)量（）單價(jià)金額（元）備注
申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗(yàn)員（或庫管員）檢驗(yàn)后簽字，并由庫管員核實(shí)入庫數(shù)量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財(cái)務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時(shí)要求嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做好各項(xiàng)記錄，以備查用。財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫單財(cái)務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據(jù)入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內(nèi)容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫品種、出庫數(shù)量、金額、出庫方式選擇、結(jié)算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數(shù)量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式
1、公司代墊運(yùn)費(fèi)
2、貨到付款
出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財(cái)務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車到達(dá)倉庫后，出示出庫單據(jù)在庫房人員協(xié)調(diào)下，按指定的貨位、品種、數(shù)量搬運(yùn)貨物裝到車上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴(yán)防破損，做好數(shù)量記錄，核實(shí)品種、數(shù)量和提單。
4、存貨盤點(diǎn)。分公司財(cái)務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)處理。
六、門店財(cái)務(wù)人員管理制度
1、下屬各門店的財(cái)務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門無權(quán)聘用和解聘財(cái)務(wù)人員。下屬各門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理提名，報(bào)股份公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘任或解聘。
2、下屬各門店核定財(cái)務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部統(tǒng)一管理和發(fā)放；財(cái)務(wù)人員為門店辦公或出差等而發(fā)生的費(fèi)用由各門店承擔(dān)；財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)及其他相關(guān)費(fèi)用由股份公司總部承擔(dān)。
3、下屬各門店的財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行股份公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財(cái)務(wù)審計(jì)部的指導(dǎo)；總部財(cái)務(wù)審計(jì)部對其財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計(jì)和不定期專項(xiàng)核查，對于違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，公司總部將對其作出相應(yīng)處理，對于違返國家法律的，將移送司法機(jī)關(guān)處理。
4、下屬各門店的財(cái)務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導(dǎo)搞好經(jīng)營管理，及時(shí)提供真實(shí)、有效的財(cái)務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策出謀劃策。
5、下屬各門店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人定期向總部財(cái)務(wù)審計(jì)部述職，在日常財(cái)務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng)新，提高公司財(cái)務(wù)管理水平，鼓勵(lì)多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行考核，以此作為年終獎(jiǎng)金和工資標(biāo)準(zhǔn)的考評依據(jù)。
七、崗位職責(zé)
分公司財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制是一種管理制度，現(xiàn)關(guān)于分公司每個(gè)財(cái)務(wù)工作人員的職責(zé)、任務(wù)、權(quán)限、完成任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)作出明確的規(guī)定，根據(jù)分公司財(cái)務(wù)人員履行崗位職責(zé)的優(yōu)劣作為對財(cái)務(wù)人員的晉升、獎(jiǎng)懲依據(jù)。
1、分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的崗位職責(zé)
1.1在股份公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律與股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,要隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度在分公司的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為給予制止,并及時(shí)書面報(bào)告股份公司財(cái)務(wù)部.
1.2審核分公司的會(huì)計(jì)原始憑證是否符合會(huì)計(jì)工作規(guī)范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會(huì)計(jì)法規(guī)及股份公司的有關(guān)規(guī)定，對不合理、不合法、不合規(guī)的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。
1.3審核上報(bào)股份公司的財(cái)務(wù)資料,確保上報(bào)資料的真實(shí)性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性。編制分公司經(jīng)營費(fèi)用的預(yù)算，并就經(jīng)營費(fèi)用預(yù)算的執(zhí)行差異進(jìn)行分析，然后報(bào)分公司總經(jīng)理及股份公司財(cái)務(wù)部。
1.4復(fù)核記賬憑證、登記總賬、核對明細(xì)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，按股份公司的要求審核分公司的會(huì)計(jì)報(bào)表，并在限期內(nèi)寄回股份公司財(cái)務(wù)部。
1.5嚴(yán)格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅(jiān)持“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實(shí)物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤點(diǎn)，并核對賬實(shí)是否相符。
1.6在堅(jiān)持股份公司的各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下，積極地配合門店總理推動(dòng)分公司銷售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內(nèi)、外的財(cái)產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，協(xié)調(diào)好與當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的關(guān)系。
1.9按股份公司的規(guī)定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調(diào)好分公司的財(cái)務(wù)崗位工作，并組織好分公司財(cái)務(wù)每月的工作小結(jié)會(huì),總結(jié)分公司財(cái)務(wù)工作中存在的問題和不足，并書面上報(bào)股份公司財(cái)務(wù)部。根據(jù)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，安排好分公司節(jié)假、雙休日財(cái)務(wù)人員的值班，堅(jiān)持服務(wù)與監(jiān)督并重的原則。
1.11按時(shí)完成股份公司財(cái)務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作，同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財(cái)務(wù)隊(duì)伍，將分公司財(cái)務(wù)工作做好。
2、分公司會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)
2.1按照國家會(huì)計(jì)法規(guī)制度和股份公司的有關(guān)規(guī)章制度，編制記賬憑證、登記會(huì)計(jì)明細(xì)賬（不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬）和結(jié)賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應(yīng)拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報(bào)告分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實(shí)相符。 2.3與庫管員共同驗(yàn)收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據(jù)有關(guān)資料編制會(huì)計(jì)報(bào)表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財(cái)務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)及稅控系統(tǒng)的維護(hù)。
2.7按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
3、分公司出納的崗位職責(zé)3.1嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金的限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現(xiàn)金，堅(jiān)持貨款現(xiàn)金與費(fèi)用現(xiàn)金分管的原則。必須是堅(jiān)持“收支兩條線”的原則。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據(jù)，必須根據(jù)會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無誤的憑證。
3.4建立、建全現(xiàn)金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅(jiān)持復(fù)核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容和金額，對不完整、不合法的憑證應(yīng)拒絕付款，并及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達(dá)賬款要及時(shí)查詢，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應(yīng)的安全措施，同時(shí)保險(xiǎn)柜密碼嚴(yán)格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時(shí)，必須由分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續(xù)雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責(zé)任，支票印鑒必須堅(jiān)持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強(qiáng)有價(jià)證券的管理，有價(jià)證券必須存放在保險(xiǎn)柜中并設(shè)立備查賬，保護(hù)有價(jià)證券安全、完整不受損（要轉(zhuǎn)回股份公司的必須及時(shí)辦理手續(xù)轉(zhuǎn)回）。
3.10出納人員不能兼任會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時(shí)完成分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
注：門店未設(shè)會(huì)計(jì)崗位的，由財(cái)務(wù)經(jīng)理兼任會(huì)計(jì)工作崗位。
八、會(huì)計(jì)檔案管理制度
1、為加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會(huì)計(jì)檔案包括：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、稅務(wù)申報(bào)資料、會(huì)計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、驗(yàn)資報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、財(cái)務(wù)管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會(huì)計(jì)資料。
3、會(huì)計(jì)檔案的保存。
財(cái)務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會(huì)計(jì)檔案，定期將財(cái)務(wù)部歸檔的會(huì)計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。
會(huì)計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專人保管。出納人員不得兼管會(huì)計(jì)檔案。
會(huì)計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由會(huì)計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)部門經(jīng)理審查，股份公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會(huì)計(jì)檔案管理人員編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊，銷毀時(shí)應(yīng)由股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。
4、會(huì)計(jì)檔案的借用。
財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須按規(guī)定順序及時(shí)歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。
公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細(xì)登記查閱會(huì)計(jì)檔人的工作單位、查閱日期、會(huì)計(jì)檔案名稱及查閱理由。會(huì)計(jì)檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時(shí)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并限期歸還。
5、由于會(huì)計(jì)人員的變動(dòng)或會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會(huì)計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時(shí)，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會(huì)計(jì)檔案保管期限
會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后的第一天算起。
(一)會(huì)計(jì)憑證類:
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單5年
(二)會(huì)計(jì)帳簿類：
(1)、日記帳15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細(xì)帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會(huì)計(jì)報(bào)表類：
(1)、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表（包括文字分析）5年
(3)、年度會(huì)計(jì)報(bào)表（包括文字分析）永久
(四)其他類：
(1)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊及銷毀清冊永久
(2)、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃3年
(3)、主要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開始執(zhí)行。
2、本制度解釋權(quán)屬股份公司財(cái)務(wù)審計(jì)部。
門店管理制度4
前言
為了建立健全高效有序的工作運(yùn)行機(jī)制，提高管理水平，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，增加經(jīng)濟(jì)效益，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)文化，創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)風(fēng)格，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚，通過規(guī)范化管理，使全體員工，從個(gè)人到集體形成與公司“一損俱損，一榮俱榮，同心同德，榮譽(yù)與共”的企業(yè)風(fēng)格，形成“自尊自強(qiáng)、自勉自勵(lì)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)”的新道德時(shí)尚，特制定本制度。以制度來提高員工素質(zhì)，規(guī)范員工行為，指導(dǎo)員工操作，調(diào)控員工心態(tài)，力求公司工作制度化、規(guī)范化。
企業(yè)精神
發(fā)展方針：
拉大框架，加強(qiáng)服務(wù)，強(qiáng)化管理，改革創(chuàng)新，打造品牌。
奮斗目標(biāo)：
建一流品牌，帶一流隊(duì)伍，
搞一流服務(wù)，創(chuàng)一流業(yè)績。
團(tuán)隊(duì)風(fēng)格：
自尊自強(qiáng)，敢為人先，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，
愛崗敬業(yè)，榮譽(yù)與共，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)。
服務(wù)宗旨：
一切為了顧客，為了顧客一切，為了一切顧客。
公司準(zhǔn)則：
銷售無小事，事事必認(rèn)真。
第一章 機(jī)構(gòu)設(shè)置
一、財(cái)務(wù)部
二、銷售部和售后部
三、安裝組
第二章 員工守則
第一條：遵法制
學(xué)習(xí)理解并模范國家政策法令和本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，爭當(dāng)一名好員工。
第二條：愛集體
和本企業(yè)榮辱與共，關(guān)心本公司的經(jīng)營管理情況和經(jīng)濟(jì)情況，努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高工作能力，牢固樹立“團(tuán)隊(duì)”、“競創(chuàng)”、“協(xié)作”、“責(zé)任”的企業(yè)精神。
第三條：聽指揮
服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，不擇不扣完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的'一切任務(wù)。要依照民主集中制原則，堅(jiān)決支持、熱情幫助領(lǐng)導(dǎo)開展工作。
第四條：重儀表
保持儀容、儀表整潔，上崗按規(guī)定著裝、佩標(biāo)。男不留長發(fā)，不留胡須，女打扮適度，淡妝上崗。
第五條：講禮貌
處處做到文明用語，禮貌待客，不以膚色、服飾、種族、信仰取人。與顧客相處要主動(dòng)謙讓，與客人同行要禮讓客人先行。
第六條：講衛(wèi)生
常洗換衣服，常理發(fā)，常剪指甲。身上無汗味、無異味。上班期間戒煙酒，勿食生蔥生蒜，保持口腔清潔。
第七條：講站姿
1、站要直、挺胸、收腹、沉肩。
2、頭部端正，目視前方。面部表情自然，略帶微笑。不得前俯后靠，不得兩手插兜或叉腰抱肩，不得前后踢腿或單腿打點(diǎn)，不得東張西望或搖頭晃腦。
第八條：敬客戶
1、接待客人時(shí)要尊重其人格。客人進(jìn)門要說“您好，歡迎光臨”，與客人交談時(shí)要站立端正，面帶微笑，態(tài)度誠懇、謙和，語言文明有分寸。聽取客人意見時(shí)要耐心，不搶話，不插話，不爭辯，必要解釋時(shí)，不起高腔，冷靜面對并及時(shí)上報(bào)。
2、尊重客人風(fēng)俗習(xí)慣，不指點(diǎn)，不譏笑，不議論。對生理有缺陷的客人或小孩不歧視、不嘻戲。
3、對待客人咨詢，做到有問必答，不得以“不”、“不知道”、“不會(huì)”、不管“、“不行”等生硬、冷淡的語氣和態(tài)度回應(yīng)客人。
4、接電話要及時(shí)，鈴響不得超過三聲，接話時(shí)要先說“您好”，然后細(xì)心聆聽對方說話，回話時(shí)聲調(diào)溫和，注意使用本崗位文明用語。重要內(nèi)容的電話要做出電話記錄并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
5、會(huì)見客人時(shí)，不必主動(dòng)伸手，必要握手時(shí)要面呈笑容，姿勢端正，用力適度，注意不用左手，握手時(shí)另一只不得插入兜內(nèi)。
6、面對客人不得有化妝、修指、剔牙、挖耳、打飽嗝、伸懶腰、打響指、哼小調(diào)等舉動(dòng)。
第九條：守機(jī)密
在與客戶與外人交談中，不談?wù)摫竟镜囊磺惺欠�，不議論客戶長短，不透露內(nèi)部文件、資料、報(bào)表、總結(jié)中的任何內(nèi)容，下班時(shí)先對以上資料收鎖后再離開，保證無泄密，所有員工必須對本人工資進(jìn)行保密，不允許相互告知。
第十條：保廉潔
不圖私利，饋贈(zèng)品如數(shù)交公，不得私留。不貪污，不受賄，不挪用公款，不以權(quán)謀私，勇于揭發(fā)不法行為，敢于同不良現(xiàn)象作斗爭，樹立正人正氣，打擊歪風(fēng)邪氣。
第十一條：勤節(jié)儉
克服“家大業(yè)大，浪費(fèi)難免”論，消滅“長明燈”、“長流水”，珍惜設(shè)施設(shè)備，節(jié)約器具器材，做到物盡其用，精打細(xì)算緊縮開支，切忌鋪張，發(fā)揚(yáng)勤儉興業(yè)的優(yōu)良傳統(tǒng)。
門店管理制度5
餐廳每周一次大掃除，由相關(guān)管理人員對酒店的環(huán)境衛(wèi)生和個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行檢查，并作記錄。
一、個(gè)人衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
1、做到勤洗手、剪指甲、不留長指甲和涂有色指甲油；勤洗澡，勤換工作服勤洗被褥。刷牙。
2、工作時(shí)間不配戴飾品（如：耳環(huán)、戒指、項(xiàng)鏈、手足鏈）
工作牌必需佩帶在左胸上方，要端正，明亮。
3、工作時(shí)間必須穿工作服做到整齊干凈無皺紋、破損或開口的地方要補(bǔ)好。
4、男服務(wù)員發(fā)型側(cè)不過耳，后不過領(lǐng)前不遮眉，不留鬢角不染發(fā)。
5、女服務(wù)員不得批肩散發(fā)、噴重味香水。不戴假睫毛、化淡裝
二、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
1、餐廳店堂要每日打掃，公共區(qū)域；確保一切公共設(shè)施的'清潔，整齊光亮。
2、玻璃門窗；要保持清潔、白亮。要求無污跡、水跡、水印、手印、指痕。
3、窗臺(tái)；不定期的由管理員安排值班服務(wù)員檫洗，保持干凈。
4、地面；無雜物、光亮、無水跡、無油跡。
5、備餐柜：餐柜物品擺放整齊，無私人用品，干凈無油漬。
6、桌椅：無灰塵無油漬
7、燈具：光亮清潔，無油漬灰塵；裝飾物及植物要定期檫洗；植物要定期施肥、打藥、殺蟲、清除敗葉和雜物。
8、檫洗，無灰塵無油跡、擺放端正適宜。
三、餐用具衛(wèi)生
1、洗凈后光潔明亮，沒污點(diǎn)油跡。
2、能夠按規(guī)格整齊擺放于消毒柜中消毒，每周定期對全部餐具進(jìn)行統(tǒng)一的消毒一次。
四、工作衛(wèi)生
1、上班時(shí)間在工作場所內(nèi)不得抽煙喝酒，不得隨地吐痰嚴(yán)禁面對食品、顧客打噴涕咳嗽，嚴(yán)禁亂丟廢紙亂放茶水杯。
2、嚴(yán)禁使用掉落地面的餐具和食物。
3、手指不可直接接觸食物，不得碰觸杯口，碗口、筷子前端及湯匙盛湯部位。
門店管理制度6
為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上準(zhǔn)則,建立高素質(zhì)、高水平的團(tuán)隊(duì),更好地服務(wù)于每一位客戶,公司制定了以下嚴(yán)格的管理規(guī)章制度,望各位員工自覺遵守!
一、準(zhǔn)時(shí)上下班,不得遲到;不得早退;不得曠工;
二、工作期間保持微笑,不可因私人情緒影響工作;
三、上班第一時(shí)間打掃檔口衛(wèi)生,整理著裝,必須做到整潔干凈;員工需畫淡妝,精力充沛!
四、上班時(shí)不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象;
五、員工本著互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實(shí)本分的`精神尊重上級(jí)、有何正確的建議或想法用書寫文字報(bào)告交于上級(jí)部門,公司將做出合理的回復(fù)!
六、服從分配服從管理、不得損毀公司形象、透露公司機(jī)密;
七、工作時(shí)不得接聽私人電話,手機(jī)應(yīng)調(diào)為靜音或震動(dòng)
八、認(rèn)真聽取每位客戶的建議和投訴、損壞公司財(cái)物者照價(jià)賠償,偷盜公司財(cái)物者交于公安部門處理
九、員工服務(wù)態(tài)度：1、熱情接待每位客戶,做好積極、主動(dòng)、熱誠、微笑的服務(wù);2、盡快主動(dòng)了解服裝;以便更好的介紹給客戶;
十、員工獎(jiǎng)罰規(guī)定：1、全勤獎(jiǎng)勵(lì)每月30元,遲到、早退、每分鐘扣罰1元;曠工一天扣罰120元,工作時(shí)間不允許請假,請假一天扣除當(dāng)日工資,未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理;病假必須出具醫(yī)院證明,前三天扣除當(dāng)日工資的30%,之后每天扣除當(dāng)日的工資;2、每三個(gè)月進(jìn)行優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)200元;(條件：必須全勤員工、業(yè)績突出、無客戶投訴者、無拒客者;無)客戶投訴或與客戶發(fā)生爭吵將取消本次獎(jiǎng)勵(lì),一次扣罰30元;3、上班時(shí)不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象,違者扣罰10元/次;上班有客戶在時(shí)不得接聽私人電話不得發(fā)短信聊天,手機(jī)應(yīng)調(diào)為靜音或震動(dòng),違者扣罰5元/次;4、必須服從分配、服從管理,違者扣罰30/次;私下使用本公司電腦者扣罰50/次;5、透露公司機(jī)密(產(chǎn)品原價(jià)、客戶檔案、)查明屬實(shí)將扣除當(dāng)月工資的60%;
十一、入職條件：1、填寫員工入職表,按入職須知執(zhí)行規(guī)定;2、需交身份證復(fù)印證3、工作期間必須遵守本公司規(guī)章制度;
十二、辭職條件：1、員工辭職必須提前3個(gè)月提呈辭職報(bào)告,書寫詳細(xì)理由批準(zhǔn)后方可離職,離職只發(fā)放工資,2、未滿1個(gè)月而要離職者只發(fā)放工資的60%,
十三、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇,辭退條件如下:1、連續(xù)曠工3次/月;2、拒客或與客戶發(fā)生爭吵3次/月;3、泄露本公司機(jī)密1次/月;4、偷盜本公司財(cái)物者;
十四、員工離職、辭退后在兩年內(nèi)不得向外透露本公司商業(yè)機(jī)密,如對本公司造成不良后果責(zé)任將由對方負(fù)責(zé),并向有關(guān)單位提起訴訟!
公司宗旨：敏銳觀察和自我創(chuàng)新,以時(shí)尚品質(zhì)、潮流為產(chǎn)品風(fēng)格,以信譽(yù)、創(chuàng)新、完美經(jīng)營為理念,以包裝精美、質(zhì)量上乘、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、信譽(yù)良好為追求目標(biāo)。
門店管理制度7
七言——敘連鎖店每日工作
財(cái)物盤查細(xì)數(shù)清 清潔整理好環(huán)境 精神飽滿儀表正 “您好,歡迎光臨”——笑把客迎
推介交流一杯水 顧客滿意微笑盈 誠心熱心更耐心 一張名片朋友情 ——再次光臨
安排送貨勤溝通 口碑宣傳售后行 客戶檔案有分類 管理回訪心意誠 ——到位才行財(cái)務(wù)現(xiàn)金不馬虎 守時(shí)守責(zé)帳目清 清查整理后下班 安防隱患詳查明——心知肚明
簡單平凡不厭倦 學(xué)習(xí)爭先添本領(lǐng)
兄弟姐妹多協(xié)助
“盛大?建材”大家庭!——你我共贏
一．連鎖店工作必備資料
為了確保連鎖店能夠持續(xù)高效的營運(yùn)工作，同時(shí)，保證員工具有足夠的訓(xùn)練空間，更好的為顧客提供滿意服務(wù)，要求專賣店內(nèi)準(zhǔn)備如下資料，相信這些資料會(huì)對你們的團(tuán)隊(duì)開展工作幫助很大。
二．人員管理
1、考勤制度
1）、規(guī)定上班時(shí)間內(nèi)未到店面，即為遲到
2）、未到下班時(shí)間而提前離店者，即為早退；
3）、店內(nèi)人員在工作期間，因工作原因需離開展廳時(shí)，需向直接上級(jí)請示，并要找到工作代理人，得
到允許后方可離開，否則均為擅離職守；
4）、遲到、早退1小時(shí)以上，視為曠工半天；
5）、建立員工之家形象壁（照片、服務(wù)語等）
2、休假制度
1）、連鎖店員工每月有4天調(diào)休假期，有半天、全天、連休的方式休假；
2）、休假時(shí)間應(yīng)安排在周一至周五，周六、周日一般情況不安排調(diào)休；
3）、休假不能跨月進(jìn)行，本月不休，下月不再累計(jì)享受；
4）、店員調(diào)休應(yīng)提前填寫《請假條》，由職務(wù)代理人簽字認(rèn)可，經(jīng)店長批準(zhǔn)后交到且阿奇本銷區(qū)行政處登記，否則按遲到或曠工處理；
5）、法定節(jié)假日安排工作的，享受公司規(guī)定待遇；
6）、店員享有公司《假期管理規(guī)定》的各項(xiàng)內(nèi)容，工作滿一年以上者，享受公司《探親假管理規(guī)定》；
3、晨例會(huì)制度1）、3人以下晨例會(huì)可圍坐開，3人（含）以上店面要列隊(duì)
2）、內(nèi)容包括：公司文件精神傳達(dá)，銷售及促銷政策公布，客戶情況前日問題及經(jīng)驗(yàn)交流（表揚(yáng)與批評）、當(dāng)日工作安排以及新員工介紹等
3）、可根據(jù)實(shí)際情況加口號(hào)、健身操、手語等環(huán)節(jié)
4）、會(huì)后安排店面做好晨例會(huì)的.記錄，以便調(diào)休人員或其它人員更全面的了解店面信息
4、連鎖店面紀(jì)律
1）、上崗前統(tǒng)一穿著工作服并佩帶胸牌，女導(dǎo)購化淡妝、長發(fā)須佩戴頭花、攜帶各自的導(dǎo)購?qiáng)A（如有對講機(jī)必須按要求佩戴上崗）。衣飾整潔衛(wèi)生，形象端正健康。
2）、上班時(shí)間不得空崗、串崗，應(yīng)各就其位，各司其職；
3）、不準(zhǔn)在店內(nèi)扎堆閑聊及做與工作無關(guān)的事情，不準(zhǔn)嬉笑、打鬧；不準(zhǔn)在店內(nèi)長時(shí)間接打私人電話或收發(fā)各人短信。
4）、不準(zhǔn)在店內(nèi)吸煙、酗酒、吃零食、看與工作無關(guān)的書報(bào)，不準(zhǔn)在店內(nèi)補(bǔ)妝、閑坐、睡覺；
5）、公司所有人員非銷售期間不得在店面展區(qū)坐椅、沙發(fā)、床等處坐臥，不得倚坐在沙發(fā)扶手處，不準(zhǔn)坐在吧臺(tái)外吧椅上。
6）、所有店面銷售人員在為客戶提供銷售服務(wù)時(shí)，不得倚、靠、趴在樣品、展臺(tái)及服務(wù)臺(tái)等地，不得插兜、抱胸、背手、顛腳站立
7）、接待客戶，要規(guī)范服務(wù)用語，客戶來時(shí)要有迎聲：“您好，歡迎光臨”；客戶走時(shí)要有送語：“您慢走，歡迎您再來”，接聽來電要先說：“您好，盛大?建材！”
8）、無論如何情況下，都不得與顧客在店內(nèi)發(fā)生爭吵或辱罵、諷刺顧客；
9）、店面工作資料分類存放，排放整齊
5、營運(yùn)檢查制度：為有效管理連鎖店面日常經(jīng)營狀況，避免意外事故的發(fā)生，同時(shí)提高店面人員的時(shí)間
管理能力，連鎖店面推行運(yùn)營檢查制度。要求各連鎖店店長每周根據(jù)《盛大?立家連鎖店面工作檢查表》檢查落實(shí)工作。同時(shí)各銷區(qū)行政以及零售部經(jīng)理或品牌經(jīng)理依據(jù)此表進(jìn)行店面各項(xiàng)工作檢查。
6、迎賓服務(wù)制度：所有連鎖店面要保證營業(yè)時(shí)間內(nèi)至少有一名導(dǎo)購代表站在門口或入口處站立值班，負(fù)責(zé)迎賓接待。迎賓員工作職責(zé)：
1）、當(dāng)有顧客光臨店面時(shí)，迎賓員要面帶微笑迎接并主動(dòng)招呼顧客說：“您好，歡迎光臨”；
2）、店長要安排、指導(dǎo)店員的補(bǔ)位，當(dāng)迎賓導(dǎo)購人員要為客戶進(jìn)行導(dǎo)購，其它導(dǎo)購人員在沒有其它工作時(shí)，要補(bǔ)位到迎賓位置；
3）、在客流高峰期，所有導(dǎo)購為客戶提供導(dǎo)購服務(wù)時(shí)，迎賓工作可以暫停；
4）、在迎賓期間，導(dǎo)購代表應(yīng)保持標(biāo)準(zhǔn)的站姿迎接顧客；
5）、店長應(yīng)根據(jù)各店的實(shí)際情況做出迎賓人員排班表，并安排落實(shí)執(zhí)行。
6）、店長認(rèn)真及時(shí)填寫《盛大建材店面站位統(tǒng)計(jì)表》，從站位中看出銷售成交率
7．店面人員行為規(guī)范
1）、售前服務(wù)：指從等待客戶開始→正式進(jìn)入產(chǎn)品介紹的時(shí)段，即導(dǎo)購人員在做產(chǎn)品介紹之前為客戶提供的各項(xiàng)服務(wù)。
店面形象（顧客能看到的）
A、店內(nèi)衛(wèi)生必須隨時(shí)保持清潔，標(biāo)準(zhǔn)如下：
收銀臺(tái)：無塵無漬、無雜物、辦公用品擺放整齊，不能放置個(gè)人物品 展架及樣品：無塵、無污、無漬，樣品完整、擺放整齊 洽談桌：無塵土、無用過的水杯，產(chǎn)品資料擺放有序 地面：無灰塵、無雜物、無污漬、無破損 資料架：無積塵、資料擺放整齊 玻璃：透明、無污物、無灰塵
衛(wèi)生死角：如展柜后面、儀器設(shè)備上、墻角等，無塵土、無雜物
B、強(qiáng)化店面基礎(chǔ)，做到展板無空缺，樣品無破損，標(biāo)簽無折損，標(biāo)簽規(guī)范粘貼；注：標(biāo)簽粘貼規(guī)范參照《盛大·立家建材連鎖標(biāo)簽粘貼標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行
C、店員的私人物品不得放入店中可視位置（私人物品包括：交通工具、個(gè)人衣物、提包、化妝品、餐具、水杯等）
D、上班時(shí)間店內(nèi)不得無故空崗
E、將公司下發(fā)的促銷海報(bào)及店面布置文件要落實(shí)到位
F、開辟建立“退貨區(qū)域”，位置要求相對隱蔽，退貨要碼放整齊。不能擺在入口處或店面的明處。
店員形象（顧客能看到的）
A、上班時(shí)間必須統(tǒng)一穿著工作服，佩帶工作牌；女士工作服如為裙裝，一律著肉色長絲襪，穿細(xì)跟黑色皮鞋
B、店面嚴(yán)禁導(dǎo)購人員穿短褲、超短裙、吊帶背心及穿拖鞋、休閑鞋等休閑裝上班；
C、女導(dǎo)購上班不赤腳、不留長指甲、不涂指甲油、長發(fā)須盤發(fā)帶頭花，發(fā)型做到前不打眼、后不過肩；要淡妝上崗。男導(dǎo)購上班要衣著整潔，穿西裝佩戴領(lǐng)帶，不準(zhǔn)留長胡須、不著怪異發(fā)式、不剃光頭。
D、上班后，公司所有人員不準(zhǔn)在店內(nèi)吃早點(diǎn)，不準(zhǔn)吃零食、嚼口香糖等
E、中午不準(zhǔn)在店內(nèi)用餐（如條件不允許，要在店內(nèi)相對隱蔽處設(shè)專區(qū)分批吃飯，餐后噴空氣清新劑）
F、不準(zhǔn)在店內(nèi)長時(shí)間地接打私人電話或收發(fā)短信
G、不準(zhǔn)在店內(nèi)扎堆聊天、嬉笑、打鬧、剔牙、掏耳朵等不雅舉動(dòng)
H、不準(zhǔn)在店內(nèi)吸煙（公司的同事一律不準(zhǔn)在店內(nèi)吸煙）、會(huì)客、辦私事
I、不準(zhǔn)在顧客面前打哈欠，打噴嚏，打嗝等行為。
J、同事之間有禮貌，有耐心，能忍讓。交談中要多用“請”、“謝謝”、“對不起”等禮貌用語
門店管理制度8
1、清洗噴油嘴時(shí)應(yīng)注意快速接頭連接是否可靠
2、檢查底盤或拆油、水管自我保護(hù)，拆油管和油箱時(shí)注意燃油泄漏。
3、系領(lǐng)帶和穿著寬松衣服時(shí)盡量遠(yuǎn)離發(fā)動(dòng)機(jī)蓋打開且已著車的車輛。
4、搬運(yùn)較重零部件盡量使用手推車
5、燒焊、點(diǎn)焊時(shí)注意周圍是否有油氣
6、地板上有油漬和水漬立即擦干
7、禁止車間內(nèi)吸煙
8、車間作業(yè)用電安全
9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起
10、過夜車輛放在舉升機(jī)上沒有落到安全位置
11、站內(nèi)每個(gè)人知否都知道滅火器擺放位置
12、車輛升起到定位后，應(yīng)將放置在安全保險(xiǎn)位上
13、升車放車前，無論車下是否有人都必須養(yǎng)成提醒的習(xí)慣
14、分解減震器總成時(shí)，盡量使用座型拆卸器拆卸，同時(shí)切勿晃動(dòng)
15、車間內(nèi)限速5KM，禁止開快車、急轉(zhuǎn)彎、急剎車
16、禁止打鬧，拋工具或備件
17、啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)前應(yīng)作提醒動(dòng)作
18、維修作業(yè)不按操作規(guī)程，造成車輛損失擴(kuò)大、操作人員受到傷害
門店管理制度9
1、目的：對冷藏藥品的采購、儲(chǔ)存、銷售必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)冷鏈管理的管理規(guī)定。
2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和相關(guān)的`法律法規(guī)。
3、適用范圍：門店有冷藏藥品管理。
4、責(zé)任：門店收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷售人員。
5、內(nèi)容：
5.1、經(jīng)營冷藏藥品的，應(yīng)有配套的調(diào)控和顯示溫濕度冷藏設(shè)備。冷藏設(shè)備應(yīng)放置在干燥、通風(fēng)、避免陽光直射、遠(yuǎn)離熱源之處；電源線路與插座應(yīng)專線專用。
5.2、冷藏藥品的收貨區(qū)應(yīng)在陰涼或冷藏環(huán)境中，不得置于露天、陽光直射和其他可能改變周圍環(huán)境溫度的位置。收貨前，如能當(dāng)場導(dǎo)出隨行的溫度記錄儀記錄數(shù)據(jù)，應(yīng)查看并確認(rèn)運(yùn)輸全程溫度符合規(guī)定的要求后，方可接收貨物；如不能當(dāng)場導(dǎo)出隨行的溫度記錄儀數(shù)據(jù)，應(yīng)暫移入規(guī)定溫度的待檢區(qū)，待獲得運(yùn)輸全程溫度數(shù)據(jù)并確認(rèn)符合規(guī)定后，才能移入合格品區(qū)。冷藏藥品收貨時(shí)，應(yīng)向供貨單位索取冷藏藥品運(yùn)輸交接單，做好實(shí)時(shí)溫度記錄，并簽字確認(rèn)。冷藏藥品的收貨、入店通常應(yīng)在15分鐘內(nèi)完成。
5.3、冷藏藥品到貨時(shí)，應(yīng)對其運(yùn)輸方式、運(yùn)輸設(shè)施或設(shè)備內(nèi)溫度、運(yùn)輸時(shí)間等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄，對不符合溫度要求運(yùn)輸?shù)膽?yīng)拒收。
5.4、冷藏藥品驗(yàn)收記錄應(yīng)記載供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論和驗(yàn)收人員等項(xiàng)內(nèi)容，同時(shí)包括發(fā)貨方溫度記錄儀編號(hào)、收貨時(shí)間、入庫的時(shí)間等。
5.5、零售藥店已出售給消費(fèi)者的冷藏藥品，退回后不得再次進(jìn)行銷售。
5.6、藥品零售企業(yè)銷售冷藏藥品需為消費(fèi)者提供服務(wù)，以保證藥品在適應(yīng)的溫度下，便于攜帶。
門店管理制度10
一、門店日常工作流程：
1、門店每日對所有到店的貨品負(fù)全責(zé)。所以要求門店在收到公司發(fā)放的貨品后應(yīng)安排兩個(gè)人在第一時(shí)間內(nèi)清點(diǎn)到貨明細(xì)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)反饋到物流部以及上一班員工核實(shí)。未能及時(shí)反饋錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，門店要承擔(dān)所有職責(zé)。
2、門店每日在10點(diǎn)前做好銷售數(shù)據(jù)的匯總、上傳工作，并把前日的營業(yè)憑證傳真到銷售部。
3、門店每周一、三、四提出補(bǔ)貨需求申請并用正楷字體填寫完整的《補(bǔ)貨申請單》傳真到銷售部，具體按照門店補(bǔ)貨流程辦理。
4、門店每周一統(tǒng)一做退貨申請，具體按照門店退貨流程辦理，原則上不足一包箱不能退貨。
5、門店每周一上傳周工作報(bào)告，分析門店貨品的前十款和后十款的銷售動(dòng)態(tài)及原因。
6、門店每月3日把門店上月的銷售業(yè)績及個(gè)人業(yè)績、人員變動(dòng)書、門店費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、門店報(bào)銷憑證、考勤表、銷售收銀票據(jù)等以快件方式寄到銷售部。
7、門店負(fù)責(zé)人每月30日上交本月工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃。
8、門店每月3日提交門店當(dāng)月促銷活動(dòng)計(jì)劃。
9、門店每月30日對所轄門店的貨品進(jìn)行全范圍的盤點(diǎn)，并在下月3日連同各類表格一并上交到銷售部。
10、門店每月組織1—3次的人員培訓(xùn)，并把培訓(xùn)總結(jié)上交到銷售部
11、所有人員務(wù)必服從店長的工作安排。
12、工作可圍繞《店長每一天工作流程》進(jìn)行。
二、門店退貨流程：
退貨申請當(dāng)天內(nèi)送達(dá)當(dāng)天內(nèi)回復(fù)當(dāng)天內(nèi)回復(fù)
門店申請銷售部物流部銷售部門店
說明：1、門店根據(jù)銷售記錄，對滯銷的產(chǎn)品、次品、售后產(chǎn)品整理填寫〈退貨
申請表〉，在退貨明細(xì)里應(yīng)注明退貨的原因。并把〈退貨申請表〉傳真到銷售部。
2、銷售專員對〈退貨申請表〉進(jìn)行初審，在當(dāng)天內(nèi)送達(dá)物流中心。
3、物流部審核后，簽字確認(rèn)同時(shí)在當(dāng)天內(nèi)回復(fù)銷售部。
4、銷售部根據(jù)物流部回復(fù)的狀況回饋到門店。
5、門店根據(jù)物流部的要求對需要退回公司的貨品打包并做好記錄，在打包是務(wù)必要有兩個(gè)人簽名。
三、門店補(bǔ)貨流程：
上傳需求當(dāng)天內(nèi)送達(dá)當(dāng)天內(nèi)回復(fù)當(dāng)天內(nèi)回饋
門店申請銷售部物流部銷售部門店
說明：1、門店根據(jù)銷售需要按銷售部規(guī)定的統(tǒng)一時(shí)間上傳〈配貨申請表〉，如有顧客訂貨的應(yīng)注明訂貨。門店在上傳《申請表》應(yīng)跟進(jìn)到區(qū)域銷售專員。
2、銷售專員在收到門店的〈配貨申請表〉后，應(yīng)在第一時(shí)間給予審核，并在當(dāng)天內(nèi)送到達(dá)物流部，物流部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)。
3、物流部在確認(rèn)收到〈補(bǔ)貨單〉后，在當(dāng)天內(nèi)對本單的配貨時(shí)間、配貨數(shù)量、配貨款式及出貨時(shí)間回復(fù)到銷售部。如果未能及時(shí)配貨應(yīng)知會(huì)銷售部。
4、物流部在收到〈補(bǔ)貨單〉后，原則上在3天內(nèi)務(wù)必發(fā)貨。
5、銷售部在得到物流部回復(fù)后，在當(dāng)天內(nèi)務(wù)必回復(fù)門店。
四、店長、助店每一天工作流程：
（一）營業(yè)前的準(zhǔn)備工作：
1、營業(yè)前到店后，確認(rèn)人手是否和班表無誤，用1分種時(shí)間檢查同
事的儀容儀表。
2、用10－20分鐘時(shí)間安排同事做清潔、檢查及補(bǔ)貨工作。主要包括店內(nèi)環(huán)境、陳列品、輔助物品、贈(zèng)送用品、室內(nèi)溫度及背景音效。
檢查項(xiàng)目：
①收銀臺(tái)：電腦、音箱、收銀柜、垃圾桶
�、跈z查貨場上的貨品的豐滿程度、陳列品的對口及時(shí)安排同事補(bǔ)滿、整改。
③貨場：主柜、精品柜、中島、花車、貨場椅子、試鞋鏡、櫥窗、天花板、風(fēng)幕機(jī)、空調(diào)及貨場任何死角的衛(wèi)生。
3、收銀準(zhǔn)備工作：①開電腦、清點(diǎn)備用金（務(wù)必有當(dāng)班負(fù)責(zé)人在場）
�、跍�(zhǔn)備收銀用的物料（膠袋、收銀打印紙、筆等）
�、垲A(yù)備所須零錢，所需金額及面值依據(jù)實(shí)際狀況而定
4、用5分鐘時(shí)間開早會(huì)。
主要資料包括：①鼓舞人員工作士氣
�、诨仡欁蛉盏墓ぷ鳂I(yè)績，了解銷售及排行，了解新到的貨品（款號(hào)、款式、色彩、材料、賣點(diǎn)、價(jià)格、適宜人群等），回顧昨日同事在工作中好的表現(xiàn)加以表揚(yáng)。
③根據(jù)周/月目標(biāo)、實(shí)際狀況訂立當(dāng)天銷售目標(biāo)。
�、芟逻_(dá)、分析公司新的文件、新的政策。
⑤同事的區(qū)位安排及工作分配。
⑥根據(jù)昨日的銷售報(bào)表觀察調(diào)整貨品擺位狀況及店容整體效果。
5、店鋪開店?duì)I業(yè)。
�。ǘ┑赇侀_店?duì)I業(yè)中工作（開店—閉店）：
1、巡視貨場：◆CD播放是否正常，店內(nèi)溫度空調(diào)適合
◆賣場貨量充足、整齊有序
◆物品陳列貼合要求，價(jià)格牌無誤，模特服飾整齊
物料用具齊備（手提袋、打印紙）。
◆人員精神面貌是否良好。
2、員工培訓(xùn)：◆最好的訓(xùn)練，宜在貨場實(shí)地進(jìn)行
◆在忙場時(shí)隨時(shí)留意同事在賣場上的表現(xiàn)（服務(wù)、精神、銷售技巧）持續(xù)優(yōu)秀的服務(wù)及出色的附加推銷
◆留意同事站位是否正確、適當(dāng)及時(shí)給予改正
◆確定員工當(dāng)日的培訓(xùn)重點(diǎn)
◆不斷為同事打氣、加油。提醒同事們每時(shí)段的目標(biāo)
◆在淡場時(shí)組織同事對陳列物品的整理及定時(shí)清潔
3、貨品管理：◆監(jiān)控貨品狀況，隨時(shí)了解貨品的進(jìn)、銷、補(bǔ)、存的狀況
◆有貨到立刻請同事點(diǎn)貨、拆貨、速效補(bǔ)充貨場，即時(shí)告訴同事有新的貨品、價(jià)格、特點(diǎn)
◆及時(shí)持續(xù)貨場上貨品的齊整，不斷從倉庫補(bǔ)充貨品到賣場，及時(shí)更新價(jià)格牌
◆即時(shí)根據(jù)貨品的銷售狀況記錄貨品信息（暢滯銷、貨品質(zhì)量、貨品庫存量），以備及時(shí)補(bǔ)貨、調(diào)貨
◆做好顧客訂貨記錄、維修退貨處理
◆了解當(dāng)天新上產(chǎn)品及其價(jià)格、款式、數(shù)量
4、現(xiàn)場督促同事服務(wù)及工作狀況檢查監(jiān)控，合理安排人手及工作分工
◆安排同事整理貨品，后倉貨品歸位
◆安排同事清潔貨場衛(wèi)生，貨品陳列歸位
◆定時(shí)跟進(jìn)銷售結(jié)果并將結(jié)果及時(shí)告知同事
◆不斷跟進(jìn)賣場上同事的服務(wù)表現(xiàn)，及時(shí)做調(diào)整
5、溝通：及時(shí)和同事們溝通，適當(dāng)?shù)挠螒蚩稍黾油碌木?/p>
6、翻閱客戶檔案表，查閱有生日的顧客，給予電話聯(lián)系。
�。ㄈ┋B班交接：
1、帳數(shù)檢查及核對
2、與晚班同事分享昨日業(yè)績及早班營業(yè)狀況
3、與晚班同事交接早班未完事務(wù)（貨品維修、退損及訂貨處理，立交接本）
4、與晚班交接早班人員狀況（換班、加班、請假、遲到狀況做好考勤）
5、組別交接（服務(wù)組、陳列組、貨品組）
6、早班下班
�。ㄋ模┩戆嗫磮鲋貜�(fù)第二大點(diǎn)
1、晚班開B：資料除和上午一樣外再多分享早班同事做得好的方面問題帶出晚班的目標(biāo)和工作安排。
2、巡視全場的貨架，了解庫存，了解銷售狀況，是否需要緊急補(bǔ)貨。
3、了解當(dāng)天商品調(diào)價(jià)及促銷活動(dòng)，新品、特賣品及標(biāo)志的放置。
4、旺場時(shí)提醒同事加快速度要以一迎四的風(fēng)格作戰(zhàn)同時(shí)注意貨品安全。
5、旺場時(shí)切不可做一些對生意有影響的事（如：清潔、轉(zhuǎn)場、聊天）。
6、協(xié)助顧客做好服務(wù)，注意賣場內(nèi)顧客的.行為，有禮貌的制止顧客的不良行為。
7、給每位同事訂目標(biāo)（淡場時(shí)可增加同事對生意的緊張感）。
8、凡事以身作則留意及帶動(dòng)同事的精神及服務(wù)，不斷給予同事意見和表揚(yáng)
9、淡場時(shí)安排同事補(bǔ)貨，整理陳列物品，倉庫貨品歸位。
10、淡場時(shí)安排同事做好貨場的衛(wèi)生清潔工作，讓顧客有全新的感覺。
11、留意天黑開燈（廣告燈、門頭燈、照明燈、形象燈）。
�。ㄎ澹┫掳酄I業(yè)后的工作：
1、是否仍有顧客滯留，應(yīng)繼續(xù)接待
2、安排同事做好關(guān)鋪后的清潔工作
3、按銷售或明天的推廣轉(zhuǎn)場
4、收銀帳結(jié)算，報(bào)表填寫整理，傳送數(shù)據(jù)
5、填寫交接班記錄
6、由負(fù)責(zé)人/店長開晚會(huì)，總結(jié)當(dāng)天工作，簡短回顧，贊揚(yáng)并鼓勵(lì)。
7、離開店鋪前重復(fù)檢查電源開關(guān)及門窗是否關(guān)好，賣場射燈、招牌燈、空調(diào)等設(shè)備是否關(guān)掉
8、做好關(guān)店安全工作
五、門店導(dǎo)購員工作流程：
�。ㄒ唬I業(yè)前的準(zhǔn)備：
1、進(jìn)店
導(dǎo)購員應(yīng)于營業(yè)前15分鐘進(jìn)店，不得遲到。
2、換裝
3、導(dǎo)購員簽到后應(yīng)在5分鐘內(nèi)換好制服，并做好個(gè)人儀表檢查工作。
4、參加早會(huì)
◆總結(jié)前一天的銷售業(yè)績及重要的信息反饋
◆聽從店長分配當(dāng)日的工作計(jì)劃和工作重點(diǎn)
◆了解公司的營銷政策和活動(dòng)、推銷技巧及附加推銷技巧的交流
◆檢查目標(biāo)的進(jìn)度，訂立對策，向目標(biāo)邁進(jìn)
5、開啟賣場電器設(shè)備，保證各種設(shè)備運(yùn)行正常。
6、清潔
◆導(dǎo)購人員務(wù)必將所負(fù)責(zé)區(qū)域清掃干凈，注意持續(xù)產(chǎn)品展示的區(qū)域干凈整潔
◆清潔對象：收銀臺(tái)、貨架、貨柜、墻面、地板、產(chǎn)品、配件、包裝、裝飾物、櫥窗、模特等。
◆清潔整理要求：
A、所有貨架、展柜上無明顯落塵，干凈明亮；
B、所有設(shè)施、用具擺放有序、整齊；
C、產(chǎn)品陳列整齊有序，產(chǎn)品上無明顯灰塵；
D、墻面整潔，如有宣傳單頁、POP等要張貼整齊，地板干凈無異物；
E、天花板無異物，店內(nèi)硬件設(shè)施無灰塵。
F、倉庫整潔，貨品無雜亂無章。
7、對銷售工作，如產(chǎn)品手冊、樣品、小票及各種文具、包裝材料進(jìn)行準(zhǔn)備。可制作預(yù)備項(xiàng)目一覽表，以防遺漏。
8、收銀員要準(zhǔn)備好周轉(zhuǎn)金和零用金，個(gè)性是一元和五元的。
9、導(dǎo)購對隔夜后的商品都要進(jìn)行復(fù)點(diǎn)，以明確職責(zé)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向店長匯報(bào)。
10、根據(jù)昨日市場和銷售狀況，對款式品種缺少的或是貨架出貨數(shù)量不足的商品要盡快補(bǔ)充出樣，做到庫有柜有。
11、在早上檢查貨柜同時(shí)，銷售前要對商品價(jià)格標(biāo)簽進(jìn)行逐個(gè)檢查，對于附帶價(jià)格標(biāo)簽的商品，應(yīng)檢查標(biāo)簽有無脫落、模糊不清、移放錯(cuò)位的狀況，確保標(biāo)簽與商品的貨號(hào)、品名、規(guī)格、單價(jià)完全相符。
�。ǘI業(yè)中的服務(wù)
◆忙碌時(shí)的待客方法：
當(dāng)產(chǎn)品旺銷時(shí)，導(dǎo)購員也應(yīng)照顧好每一位顧客。切不可因?yàn)楫?dāng)前
顧客的購物行為而忽略了下位顧客，或因?yàn)楫?dāng)前顧客的猶豫不決而怠慢于他。導(dǎo)購員應(yīng)按先后順序接待顧客。可在接待當(dāng)前顧客同時(shí)，招呼下位顧客�；蚪o予他有關(guān)的商品信息（或促銷活動(dòng)），請他稍等片刻，并感謝他的合作。
◆空閑時(shí)的工作：
暫時(shí)沒有顧客光臨時(shí)，導(dǎo)購員可進(jìn)行一些日常工作，如清潔地板、展臺(tái)、整理貨架及補(bǔ)充貨品等。雖無顧客，仍應(yīng)讓整個(gè)產(chǎn)品展示區(qū)表現(xiàn)出忙碌、活躍的氣氛。導(dǎo)購員切忌在無顧客時(shí)發(fā)呆、閑聊或看書、看報(bào)、發(fā)信息。
◆其他銷售中輔助工作：
1、展示太、商品陳列：導(dǎo)購員要經(jīng)常更換展示臺(tái)上的商品，使展示臺(tái)始終持續(xù)最新或最暢銷的款式，讓展示臺(tái)成為一名無聲的導(dǎo)購員。商品陳列要有周密計(jì)劃，將暢銷的款式放在顯眼的貨架上，色彩由淺到深或單色到花色擺放，分系列、由小到大擺放。
2、及時(shí)清點(diǎn)及補(bǔ)貨：當(dāng)客流較少時(shí)，要及時(shí)清點(diǎn)商品，當(dāng)有缺貨的可能時(shí)要及時(shí)從倉庫中補(bǔ)充商品。如倉庫無貨時(shí)，應(yīng)立刻申請調(diào)貨或補(bǔ)貨。（導(dǎo)購員上報(bào)店長或助店）
3、收貨：當(dāng)有到貨時(shí)，導(dǎo)購員要協(xié)助店長收貨、拆包、驗(yàn)收、記帳，及時(shí)反饋錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，商品整理后及時(shí)陳列到貨架上。
4、配合：導(dǎo)購員之間既是分工又是合作的關(guān)系，當(dāng)一名導(dǎo)購員接待顧客時(shí)，其他導(dǎo)購員在保證沒有妨礙自身工作時(shí)，對顧客的需要或同事需要的給予支援。
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)顧客各項(xiàng)消費(fèi)問題及意見，耐心細(xì)致地為顧客解答不明白的問題。在力所能及的狀況下，盡量幫忙顧客。
�。ㄈI業(yè)結(jié)束：
1、清潔工作由導(dǎo)購員共同分擔(dān)，各人將負(fù)責(zé)的部分清掃干凈（陳列柜、地板、收銀臺(tái)等）。
2、清點(diǎn)商品：對缺貨的商品要及時(shí)補(bǔ)充，并向店長匯報(bào)，以便及時(shí)補(bǔ)貨。
3、晚會(huì)是反省一天的銷售活動(dòng)，作為明日銷售業(yè)績飛躍的跳板。
晚會(huì)資料：
向店長匯報(bào)當(dāng)日成績。
對當(dāng)天未能完成的銷售指標(biāo)做分析并規(guī)劃。
對當(dāng)日工作進(jìn)行自我點(diǎn)評，導(dǎo)購員的工作表現(xiàn)相互評估及分析，提出改善推薦。
對未處理完的事宜均要留言告知次日當(dāng)班的同事，提醒注意和協(xié)助處理。
4、進(jìn)行安全檢查，關(guān)掉所有就應(yīng)關(guān)掉的電器設(shè)備。
5、打卡、更衣、下班。
注：若還有消費(fèi)者尚未離開，導(dǎo)購員應(yīng)持續(xù)服務(wù)狀態(tài)。
門店管理制度11
第一節(jié)營業(yè)員守則
1、進(jìn)店規(guī)則；員工上班前須更換好工裝，佩戴好胸牌，存放好個(gè)人物品，履行完考勤手續(xù)后準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入賣場。
2、上班時(shí)間必須統(tǒng)一服裝、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持著裝整潔。
3、上崗前須化好淡妝，將頭發(fā)梳理整齊，精神飽滿。
4、不得佩戴過多或是較夸張的飾物，包括耳環(huán)、戒指、手鐲、手鏈、項(xiàng)鏈、染怪異頭發(fā)等。
5、上崗前及在崗時(shí)不得食用有刺激性氣味的食物或飲料，以保證口氣清新。
6、對顧客要謙虛有禮，穩(wěn)重大方，態(tài)度和藹，不卑不亢，“請”字當(dāng)頭，“謝”不離口，始終給顧客和同事以輕松、愉快的感覺。
7、與顧客同行時(shí)不要搶行，出入口注意禮讓。顧客談話時(shí)不要旁聽，不得從中間穿行，腳步輕快，若無意碰撞了顧客要表示歉意。
8、營業(yè)場所禁止打鬧、喧嘩、吹口哨、打響指、哼唱、搭肩、拉手、吃東西和吸煙。
9、不可在顧客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓癢、打哈欠、伸懶腰，打噴嚏等。在迫不得已打噴嚏時(shí)，應(yīng)將手掩口鼻，面向一旁。
10、對著奇裝異服和身體有缺陷的顧客不得指點(diǎn)、談?wù)�、模仿和譏笑。
11、尊重顧客開玩笑，避免傷情失禮或發(fā)生意外。任何情況下不得怠慢或辱罵顧客。
12、服務(wù)中應(yīng)主動(dòng)和顧客打招呼，顧客向我們打招呼、告別或致謝，我們也應(yīng)有相應(yīng)表示。
13、與顧客談話時(shí)須保持一米距離，用語客氣。顧客提出的要求如不能答復(fù)時(shí)，要及時(shí)請示，妥善處理。
14、工作時(shí)間保持安靜，不得大聲喧嘩和打鬧。
15、做到有錯(cuò)必改，不提供假情報(bào)，不班弄事非，不傷害他人。
16、不得利用工作之便假公濟(jì)私，謀取私利，不得同顧客拉關(guān)系，辦私事，甚至謀取私利。
17、服務(wù)臺(tái)電話鈴響兩聲后，必須接聽。接電話須禮貌用語，如“您好！金針坊專賣店/專柜”。工作時(shí)間未經(jīng)允許不得打接私人電話。
18、營業(yè)員到崗后，不得攜帶通訊工具。如業(yè)務(wù)所需則設(shè)定為振動(dòng)，并遠(yuǎn)離營業(yè)場所接聽。（店內(nèi)只有一個(gè)店員時(shí)例外）
19、員工必須愛護(hù)場內(nèi)的設(shè)施和工作器具，注意節(jié)約用水、電、紙等易耗品。
20、員工上、下班必須考勤或點(diǎn)名，店長或領(lǐng)班須親筆簽到并如實(shí)填寫簽到時(shí)間，上、下班時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況自行規(guī)定。
21、凡上下班遲到、早退按《員工手冊》上同等制度處理。（如因工作需要不能按時(shí)簽到的除外）
22、店員上班時(shí)間若因特殊情況需要離開工作崗位的，必須請假批準(zhǔn)后才可離店；
23、店員休假必須填寫假條，經(jīng)店長簽字批準(zhǔn)后，方可離崗休假，不準(zhǔn)電話請假或先斬后奏。
第二節(jié)服務(wù)用語與規(guī)范
1、接待顧客時(shí)必須使用禮貌用語，收銀員應(yīng)唱收唱付。（如：您好！歡迎光臨金針坊專賣店/專柜，請隨便看！歡迎再次光臨！請帶好您的隨身物品！）。
2、對顧客提出的有關(guān)商品的疑問要給予耐心、詳盡的解釋，不得敷衍搪塞。
3、當(dāng)顧客離開時(shí)須歡送顧客（如：謝謝光臨、歡迎下次光臨、請慢走等）。
4、對于刁蠻或是不講理的顧客要采取忍讓的態(tài)度，切不可與顧客發(fā)生爭吵、辱罵的行為（一經(jīng)發(fā)現(xiàn)可對店員作待崗處理或解聘）
5、上班時(shí)間按規(guī)定姿勢站立，不得依靠或坐在貨柜上（兩眼平視前方，兩手交叉貼于小腹）。（收銀員在顧客前來付款時(shí)須主動(dòng)打招呼）。
6、顧客進(jìn)店選購商品時(shí)店員不得冷眼旁觀或不予理睬。
7、對于顧客提出的要求在不違背公司利益的基礎(chǔ)上要盡量滿足，不能滿足的須解釋原因，盡可能站在顧客一邊。
8、對于挑剔的顧客要有耐心，不急不燥的為其服務(wù)，直到滿意為止。
9、在舉行促銷活動(dòng)時(shí)須主動(dòng)提醒顧客活動(dòng)內(nèi)容，并作詳盡解釋。
10、對商品的面料、款式、工藝、色彩、流行趨勢等必須全面掌握，以便為顧客進(jìn)行推介。
第三節(jié)店長職責(zé)及管理
1、行政管理
�。�1）將目標(biāo)傳達(dá)給下屬，要掌握每日、每周、每月、累計(jì)等的目標(biāo)達(dá)成情況，帶領(lǐng)員工完成公司下達(dá)的指定銷售目標(biāo)，依業(yè)績狀況達(dá)成對策，領(lǐng)導(dǎo)員工提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù)，并竭力為公司爭取最佳營業(yè)額。
�。�2）監(jiān)管店鋪行政及業(yè)務(wù)工作：主持早、晚會(huì)，并做好記錄。
�。�3）對銷售情況進(jìn)行分析，每日檢查貨源情況，暢銷產(chǎn)品及時(shí)補(bǔ)充，滯銷產(chǎn)品作出合理化銷售建議或退倉，確保日常的銷售。進(jìn)（退）店的貨品，安排店員認(rèn)真清點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)差異，立即向公司匯報(bào)。
（4）定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育指導(dǎo)：與門店工作規(guī)范相關(guān)的一切規(guī)章制度。傳達(dá)公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)及促成工作，培訓(xùn)及管理所有員工。
2、考勤管理
�。�1）考勤統(tǒng)計(jì)，約束員工行為。
（2）編排班表，按實(shí)際情況作適當(dāng)修正，并確保下屬準(zhǔn)時(shí)上班。
�。�3）人事調(diào)動(dòng)，紀(jì)律處分等，負(fù)責(zé)執(zhí)行儀容儀表標(biāo)準(zhǔn)及制服標(biāo)準(zhǔn)。
�。�4）培訓(xùn)員工產(chǎn)品知識(shí)，銷售技巧及其他有關(guān)之工作知識(shí)。
�。�5）了解公司政策及運(yùn)作程序，向員工加以解釋，并推動(dòng)執(zhí)行。
�。�6）確保每位員工了解店鋪安全及緊急指示。
�。�7）清楚理解有關(guān)雇傭條例及向員工解釋有關(guān)公司守則及福利。
�。�8）召開店內(nèi)工作會(huì)議：與員工商討店鋪運(yùn)作及業(yè)務(wù)事宜，發(fā)揮員工主人翁的.精神，及時(shí)溝通，達(dá)成共識(shí)。
�。�9）指導(dǎo)下屬員工以專業(yè)熱誠的態(tài)度銷售貨品，提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù)。
�。�10）有效處理顧客投訴及合理要求，建立顧客與專賣店/專柜的良好關(guān)系。
（11）建立顧客聯(lián)系檔案和會(huì)員檔案，以便更好的服務(wù)客戶。
�。�12）根據(jù)店鋪實(shí)際庫存與銷售情況加大補(bǔ)貨量，確保店內(nèi)存貨適宜或充足。
�。�13）根據(jù)要求，正確陳列貨品（包括POP、貨架、櫥窗陳列等等）。
�。�14）根據(jù)市場轉(zhuǎn)變或促銷活動(dòng)靈活的趨勢改變店內(nèi)存貨的陳列方式。
�。�15）監(jiān)管收貨、退貨、調(diào)貨工作，并確保無誤、監(jiān)督陳列貨品的整齊、干凈、平整。
�。�16）留意市場趨勢，分析顧客反映，向公司及時(shí)反映和提出積極意見。
（17）監(jiān)察全店銷售工作，負(fù)責(zé)開鋪、關(guān)鋪，監(jiān)管收銀程序，維持貨倉整齊清潔。
（18）保持全場燈光、音樂、儀器等的正常運(yùn)作，確保店內(nèi)外裝修，貨架完好無缺。
（19）監(jiān)管一切店內(nèi)裝修，維修事項(xiàng)，負(fù)責(zé)店內(nèi)貨品，財(cái)物、現(xiàn)金安全及防火工作。
�。�20）負(fù)責(zé)陳列工作，維護(hù)現(xiàn)場貨品按公司陳列要求陳列。
（21）確保每周營業(yè)報(bào)告和分析營業(yè)狀況準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確遞交、帶動(dòng)全體員工有效提升銷售業(yè)績。
�。�22）編排每周/每月工作計(jì)劃及確保各類文件的妥善歸案處理。
�。�23）主持店鋪各類會(huì)議，作為員工和公司的’溝通橋梁。
（24）定期安排店員了解其他品牌的動(dòng)向，及時(shí)向公司反映，加強(qiáng)咨詢流通，監(jiān)控推廣活動(dòng)的安排（包括人手安排及贈(zèng)品按推廣要求正常流通）。
（25）負(fù)責(zé)退貨、調(diào)拔貨品工作并及時(shí)入帳。
門店管理制度12
基本事務(wù)
1、上班時(shí)統(tǒng)一佩戴工作牌（要求上交相片，馬上制作），穿店內(nèi)樣衣營業(yè)。（可選擇庫存較多的款式作為樣衣穿著）
2、隨時(shí)保持店內(nèi)外衛(wèi)生情況（店內(nèi)地面放包裝袋的促銷手段除外），隨時(shí)對店內(nèi)服裝進(jìn)行整理擺放（做到清潔整齊，美觀大方，便于選購）。
3、上班時(shí)保持精神飽滿，不允許無精打采。
4、顧客進(jìn)入商店，營業(yè)員必須主動(dòng)招呼客人。顧客離開時(shí)，說聲“慢走”或“有空再來”等告別語。
5、在銷售過程中，每位店員都要做到面帶微笑，態(tài)度真誠、
6、工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時(shí)（如沒扣眼，斷線，線頭過多，破洞等），能自行修復(fù)的可以自行修復(fù)。若確實(shí)不能修復(fù)的嚴(yán)重問題產(chǎn)品，需隔離放置，由公司統(tǒng)一處理。
5、注意辯認(rèn)假幣，如收取假幣將自行承擔(dān)、
6、店內(nèi)有顧客及生意時(shí)盡量不要接私人電話，上班絕對不允許玩手機(jī)短信，QQ短信聊天、
7、收銀差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)及時(shí)改正，并說明原因，無理由差錯(cuò)（數(shù)額多與少同等計(jì)賠）。
8、填寫報(bào)表每賣出1條褲子都要在報(bào)表內(nèi)準(zhǔn)確記錄。當(dāng)日下班時(shí)，總結(jié)報(bào)表內(nèi)當(dāng)日總銷售額，各人銷售額及男褲與女褲各自的總銷售額。
9、下班前做好安全檢查工作，注意切斷音響燈光電源，關(guān)好門窗，杜絕隱患，確保商店及貨品安全。
店長工作職責(zé)
1、店長在每天xx點(diǎn)之前到銀行上交前一日門店銷售現(xiàn)金，并兌換第二天備用零錢
2、店長要對店鋪的行勢進(jìn)行分析，并同員工共同查找不利因素，及時(shí)做出每天店內(nèi)工作心得和月總結(jié)、
3、店長需協(xié)助上級(jí)人員共同制定每月的`銷售目標(biāo)。并依此制定店內(nèi)每周每日的銷售目標(biāo)，嚴(yán)格同營業(yè)員一起完成每日銷售目標(biāo)。對于未能完成當(dāng)日銷售計(jì)劃的，需要及時(shí)找出原因并調(diào)整工作方法。
門店管理制度13
一、藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)和政策，依法購進(jìn)。
二、藥品必須從總部仁愛大藥房連鎖有限公司（以下簡稱總部）購進(jìn)，不得自行從其它渠道采購藥品。二級(jí)藥店不得購進(jìn)限制類藥品。
三、門店應(yīng)當(dāng)按照總部核定的具體品種存儲(chǔ)限量，及時(shí)向總部報(bào)送要貨計(jì)劃，要貨計(jì)劃應(yīng)做到優(yōu)化存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)、保證經(jīng)營需要、避免積壓滯銷。
四、購進(jìn)藥品要依據(jù)配送票據(jù)建立購進(jìn)記錄，票據(jù)或購進(jìn)記錄應(yīng)記載品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、有效期至等內(nèi)容。票據(jù)或購進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年，但不得少于五年。
五、門店應(yīng)當(dāng)收集、分析、匯總所經(jīng)營藥品的.適銷情況和質(zhì)量情況，收集消費(fèi)者對藥品質(zhì)量及療效的反映，及時(shí)向公司配送中心反饋，為優(yōu)化購進(jìn)藥品結(jié)構(gòu)提供依據(jù)。
門店管理制度14
一、門店應(yīng)配備檢測和調(diào)節(jié)溫濕度的設(shè)施設(shè)備，門店藥品養(yǎng)護(hù)人員，對庫存、陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，以保證藥品質(zhì)量。
二、從事藥品養(yǎng)護(hù)工作的人員，應(yīng)具有醫(yī)藥學(xué)相關(guān)中專學(xué)歷，經(jīng)崗位培訓(xùn)、考核合格后，方可上崗。
三、每日巡回檢查店內(nèi)藥品陳列條件與保存環(huán)境，每天上、下午兩次在規(guī)定時(shí)間對店堂的溫、濕度進(jìn)行記錄，發(fā)現(xiàn)不符合藥品正常陳列要求時(shí)，應(yīng)采取措施予以調(diào)整。
四、對在冷藏柜存放的藥品要進(jìn)行單獨(dú)養(yǎng)護(hù)，注意冷藏柜的溫度報(bào)警，如發(fā)現(xiàn)報(bào)警即時(shí)采取措施，保證冷藏柜正常工作，每天最少一次記錄冷藏柜實(shí)際溫度
五、每月對店內(nèi)陳列、儲(chǔ)存的.藥品根據(jù)流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和質(zhì)量檢查，并做好記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的藥品，應(yīng)暫停銷售，及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行復(fù)查處理。
六、養(yǎng)護(hù)與檢查記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年。
七、定期向總部質(zhì)量部門上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長時(shí)間陳列藥品的質(zhì)量信息。
八、對待處理、不合格及質(zhì)量有疑問藥品，應(yīng)按規(guī)定隔離存放，建立相關(guān)臺(tái)帳，防止錯(cuò)發(fā)或重復(fù)報(bào)損等事故發(fā)生。
九、做好防塵、防潮、防污染和防蟲、防鼠、防霉變等工作，并配備相應(yīng)設(shè)備。
門店管理制度15
駐店藥師職責(zé)
一、駐店藥師必須遵守職業(yè)道德，忠于職守。
二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關(guān)知識(shí)。
三、駐店藥師必須對處方進(jìn)行審核簽字。
四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對有問題的處方不能擅自更改，應(yīng)憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。
五、對消費(fèi)者購買的藥品，駐店藥師應(yīng)提供用藥指導(dǎo)或提出治療建議。
處方審核與管理制度
一、駐店藥師審核處方時(shí)應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。
2、文字是否清楚、正確、有無錯(cuò)誤或筆誤。
3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫(yī)師是否已在超劑量下簽字。
4、有無配伍禁忌。
5、醫(yī)師是否簽字。
二、銷售特殊管理的藥品，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。
處方藥調(diào)配制度
一、處方藥必須憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師(或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師)處方方可購買。
二、駐店藥師對處方進(jìn)行審核，依據(jù)處方正確調(diào)配，發(fā)貨人和駐店醫(yī)師在處方上簽字。
三、處方藥不得擅自更改和代用。
四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配、銷售，必要時(shí)須經(jīng)醫(yī)師對處方更正或重新簽字后，方可調(diào)配、銷售。
非處方藥銷售制度
一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標(biāo)識(shí)和警示語。警示語為“請仔細(xì)閱讀說明書并按說明書購買和使用”。
二、非處方藥不得采用有獎(jiǎng)銷售附贈(zèng)藥品或禮品銷售等銷售方式。
三、對消費(fèi)者購買的非處方藥，駐店藥師應(yīng)做好咨詢服務(wù)，指導(dǎo)安全用藥。 藥品質(zhì)量管理制度
1)藥品進(jìn)貨必須嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥品管理法實(shí)施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī)，依法購進(jìn)。
(2)進(jìn)貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。
(3)購進(jìn)藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進(jìn)貨。
(4)購進(jìn)藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進(jìn)記錄，購進(jìn)記錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名稱、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進(jìn)記錄應(yīng)保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。
(5)購進(jìn)進(jìn)口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的《進(jìn)口藥品注冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件隨貨同行，實(shí)行進(jìn)口藥品報(bào)關(guān)制度后，應(yīng)附《進(jìn)口藥品通關(guān)單》。
(6)首營企業(yè)與首營品種的審核必須按照“首營企業(yè)與首營品種審核制度”的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量審查，經(jīng)審批合格后方可經(jīng)營。
(7)購進(jìn)藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。
(8)定期對進(jìn)貨情況進(jìn)行質(zhì)量評審，一年至少1-2次。認(rèn)真總結(jié)進(jìn)貨過程中出現(xiàn)的.質(zhì)量問題，加以分析改進(jìn)。
藥品進(jìn)貨和驗(yàn)收質(zhì)量管理制度
一、門店藥品進(jìn)貨應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。
二、門店嚴(yán)禁從非法渠道采購藥品。
三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時(shí)，應(yīng)對藥品質(zhì)量進(jìn)行逐批檢查驗(yàn)收，按送貨憑證的相關(guān)項(xiàng)目對照實(shí)物，對品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、數(shù)量等進(jìn)行核對，做到票貨相符。
四、驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異常等問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。
五、驗(yàn)收進(jìn)口藥品，應(yīng)有加蓋連鎖公司紅色印章的《進(jìn)口藥品注冊證》和《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》復(fù)印件，藥品應(yīng)有中文標(biāo)簽和說明書。
六、藥品驗(yàn)收合格，質(zhì)管人員應(yīng)在送貨憑證上簽上“驗(yàn)收合格”字樣并簽名或蓋章。
七、藥品購進(jìn)票據(jù)應(yīng)按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。
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