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學院管理制度15篇
在不斷進步的時代，很多地方都會使用到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的學院管理制度，歡迎大家分享。
學院管理制度1
各位讀者：
為加強自習室的管理，充分發(fā)揮圖書館的學習優(yōu)勢，滿足讀者需求，經分管院領導研究決定，本學期圖書館自習室做如下調整：所有自習室作為普通自習室，供學生自習，由各二級學院設立考研自習室，圖書館不再設專門考研自習室。
使用自習室的讀者應服從管理并自覺遵守以下管理制度：
1、禁止任何占座行為。凡被占的座位，任何讀者均有權使用，使用者可將占座物品移開，或交給工作人員。
2、物品留在座位上，離開座位30分鐘以上者，視為占座，讀者可以將物品整理后在此座位學習。凡暫時離開座位的讀者，請在座位上留下紙條，寫明真實的離開時間，否則按占座處理。
3、個人物品請自帶背包隨身帶走。做到人走位空，廢棄物品請隨手帶出扔進垃圾箱，不要留在座位上。每天晚上閉館前務必將物品帶走，否則一律按廢品處理，圖書館將不承擔因處理時造成任何物品丟失的'責任。
4、愛護自習室的公共設施，不得將桌椅移出室外，禁止在自習室用餐和使用電源，嚴禁涂抹、刻畫，一經發(fā)現從重處罰。
5、圖書館任何區(qū)域內嚴禁吸煙、違者重罰，不得在自習室及樓道內高聲交談，室內不得接打手機。
6、讀者之間發(fā)生糾紛，請找工作人員出面調解或直接向圖書館老師或保衛(wèi)處反映。
7。由于教育資源有限，應充分發(fā)揮二級院系教室的作用，希望讀者盡量到教室學習。
學院管理制度2
第一章 總則
第一條 為認真貫徹<<會計法>>及<<會計人員工作規(guī)則>>，加強會計基礎規(guī)范化工作，建立科學的財務會計工作程序，提高財務會計管理水平，發(fā)揮財務工作在教事業(yè)發(fā)展中的作用，特制定本院財務處各項財務制度。
第二條 財務會計人員必須認真學習<<會計法>>，做到知法、懂法、守法、執(zhí)法。貫徹執(zhí)行國家的財經方針政策、法規(guī)、制度，同違法行為作斗爭。
第三條 按<<會計法>>規(guī)定辦理會計事務，進行會計核算，實行會計監(jiān)督，是會計人員的職責，任何人不得干擾阻礙會計人員依法履行上述權利。
第四條 會計人員必須加強政治學習，不斷提高政治思想水平。努力鉆研業(yè)務，不斷提高業(yè)務工作能力，為適應教育體制改革，不斷改革會計工作。努力提高會計核算質量、充分發(fā)揮會計的監(jiān)督作用。
第二章 財務稽核(審核)制度
第五條 稽核崗位是會計經濟業(yè)務的主要內容，它涉及到經費開支的控制與合理使用及財務預算的實現，又是整個會計處理程序從收付款、記帳至結帳的依據。因此對稽核 (審核)的原始憑證，必須嚴格掌握以下原則：
第六條 原始憑證內所反映的情況要具體、真實。憑證內所列的事項必須符合財經制度，必須按預算計劃執(zhí)行。
第七條 其次審核原始憑證內容填制手續(xù)是否符合規(guī)定。內容要完整，數字要準確。
第八條 記帳憑證的編制及審核：
在編制記帳憑證時，要依照原始憑證的經濟內容準確的使用會計科目。在記帳憑證上應填寫日期、編號、金額，并加蓋制單、審核、復核人員的印章，應做到一事一單。記帳憑證編制完畢轉給復核人員，復核人員要按以下要求進行復核。
第九條 記帳憑證所附的原始憑證是否齊全，經濟內容是否相符，有無抬頭、公章，自制原始憑證是否符合要求。
第十條 會計科目使用是否準確，憑證上的數字及金額的計算是否正確。
第十一條 憑證所反映的業(yè)務收支是否符合有關的政策制度及學校內部的各項規(guī)定。
第十二條 會計報表的審核: 報表編制人員月初打印出會計報表，復核人員要認真審核報表各項內容，以保證其正確性。年末按照上級布置的預決算報表要求，認真審核無誤后方可報送上級部門。
第三章 加強對各種現金的管理
第十三條 庫存現金限額：按照銀行日限額為10000元，如有超出及時送交銀行。
第十四條 現金使用范圍：按現金管理制度執(zhí)行。
第十五條 我院零星支出500元以下的，可用現金支付。超出銀行結算起點100元以上的可辦理支票、銀行匯票、信匯、電匯等。
第十六條 各項業(yè)務收入現金，要開具收據并及時送交銀行，不得坐支。
第十七條 現金庫存要做到日清月結、帳款相符。每日與計算機“庫存現金日報表”核對一致。
第十八條 每月至少兩次由財務負責人安排審核人員抽查現金庫存與現金日記帳余額數并做抽查記錄。
第十九條 如出現庫存現金長、短款現象，應及時核對查找。原則上，短款自負、長款入帳。不得長、短款互相抵補。
第二十條 收付款后，要在原始憑單上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。
第四章 銀行存款的管理
第二十一條 除現金結算范圍以外的業(yè)務，均需用轉帳結算的方式進行。轉帳結算起點為100元以上。
第二十二條 不準簽發(fā)空白支票與空頭支票，支票開出要注明日期、用途，支票存根的項目要填寫齊全并附存記帳憑證。
第二十三條 妥善保管空白支票，銀行印鑒及財務專用章，分別設專人管理。
第二十四條 銀行帳要做到日清月結。在接到銀行對帳單后及時對帳每月編制銀行存款余額調節(jié)表，每月與總帳核對,對未達帳項在三個月內處理完畢。
第二十五條 支票丟失要立即向銀行、公安局支票保安管理系統掛失，并辦理有關聲明作廢。
第五章 專項資金的管理
第二十六條 上級撥給我院的專項資金(包括設備費、維修費、科研費等)要按文件、協議、合同等規(guī)定�？顚Ｓ茫坏门灿�。
第二十七條 專項資金使用要由主管部門進行充分論證并做出預算計劃，經院領導批準后執(zhí)行。專項資金要設輔助帳記錄收支余。
第六章 固定資產管理辦法
第二十八條 學院的固定資產是國有資產，是學校教學科研、行政生活的重要物資保證為不斷提高固定資產的管理水平，適應我院教育事業(yè)的發(fā)展防止國有資產流失，特定如下管理規(guī)定:
第二十九條 專用設備單價在800元以上(含800元)耐用期在一年以上能獨立使用的財產,一般設備單價在500元以上(含500元)耐用時間都在一年以上的即為固定資產。
第三十條 學院財務部門、后勤物資科、各系及部門應該建立固定資產明細帳及相應的卡片。三個分口要建立各自的管理辦法。定期對基層部門進行檢查，保證帳、物、卡相符。
第三十一條 所有捐贈、調撥及自制固定資產均為全民所有，統一歸學院登記入帳和管理。
第三十二條 任何單位和個人不得將固定資產擅自損壞、轉賣、越權處理及據為己有。報損報廢的應由部門提出申請，通過技術鑒定后報主管院長審批方可進行處理。
第三十三條 院附屬單位的固定資產亦屬學校的財產，要單獨建帳，按上述辦法單獨管理。
第三十四條 固定資產建成或購入后，一定要嚴格驗收、考核是否達到預期目的。大型精密儀器的購置(５萬元以上)需有學院專家小組的充分論證，方可購置。
第三十五條 學院的固定資產在主管院長的領導下，由財務、審計、總務處物資科及物資歸口部門共同監(jiān)督管理。
第七章 會計檔案管理辦法
第三十六條 為加強會計檔案的科學管理，充分發(fā)揮會計檔案的信息作用，更好地為學校管理工作服務，特制定本辦法。
第三十七條 會計檔案范圍：在財務活動中所形成的會計憑證帳簿、報表、計算機軟盤等財會核算資料。
第三十八條 會計憑證有：記帳憑證；工資、獎金、各種補貼領取單(冊)；收據存根；銀行對帳單及調整表等。
第三十九條 會計帳簿有：總帳、明細帳、現金帳、銀行存款帳、輔助臺帳等。
第四十條 會計報表：月報表、季報表、年終決算表、預算計劃表等。
第四十一條 歸檔前的立卷和整理等工作，由財務處負責收集、整理、組卷、裝訂成冊。
第四十二條 會計部門的保管，要把會計檔案放在檔案箱中，并上鎖。要把報表、帳簿、憑證分類由左至右、由上至下的順序排列。
第四十三條 對學校的各種證券、票據，平時發(fā)出、領用要有登記。每年做一次收回，并核對保管歸檔。
第四十四條 會計部門設一人兼管檔案工作。
第四十五條 會計部門保存的會計檔案，要為本院積極提供服務作用。會計檔案原則上不能帶出檔案室或會計部門。如需帶出復印要經財務部門負責人的批準，由會計人員直接復櫻
第四十六條 檔案的調閱、移交、撤銷、銷毀、合并要嚴格執(zhí)行財政部檔案局的有關規(guī)定。各種會計檔案整卷后，保管一年，期滿以后，編造清冊，移交檔案部門集中管理。
第八章 教學經費、主任基金劃撥辦法
第四十七條 各系教學經費主要依據各系學生人數，每生按1000元劃撥。各系主任基金主要依據各系學生人數，每生150元劃撥。
第四十八條 社科部教學經費依據在校生人數，每生40元劃撥；主任基金按每生6元劃撥。
第四十九條 史論系教學經費、主任基金依據本系學生人數，劃撥標準同以上各系。史論系共同課教學經費，依據在校學生人數，每生20元劃撥，主任基金按每生3元劃撥。
第五十條 成教學院教學經費、主任基金劃撥辦法：
夜大學生按每生1000元劃撥教學經費，按每生300元劃撥主任基金。
高職、專接本生按每生XX元劃撥教學經費，按每生300元劃撥主任基金。
第九章 工資、獎酬金等款項的管理
第五十一條 設立工資輔助臺帳。負責工資核算的人員隨時記錄職工人數及工資增減變化，并與人事處每月核對一次發(fā)現問題及時處理。
第五十二條 嚴格控制工資總額的增長，要根據上級主管部門批準的編制人數，嚴格控制。院財務處要會同人事處對勞動工資計劃執(zhí)行情況實行有效的監(jiān)督。設立工資輔助記錄，每月工資增減變化要有人事處的通知，每月要按實際工資支出數削減工資基金指標。
第五十三條 每月教職工領取的獎酬金，機關部門均由人事處審核造表，對各系及有關部門獎酬金要嚴格執(zhí)行發(fā)放標準，每月８日前將發(fā)放標準金額報知院財務處，由財務處審核后發(fā)放。
第五十四條 財務處代扣個人所得稅，對職工個人收入每個月在發(fā)放時，都要做好個人收入記錄，月底由財務處代職工個人扣繳個人所得稅。
第五十五條 福利費按季核定提取數，轉入“專用基金”專戶核算，由福利委員會掌握使用。
第五十六條 離退人員管理費、特需費、活動費，每月按標準人數提取，轉入“其他代管經費”專戶核算，由老干部處掌握使用。
第五十七條 公積金要按人頭立戶建帳核算，每月按時上繳銀行，及時辦理變更手續(xù)與記帳。
第十章 對各種票證的管理
第五十八條 院財務使用的收費票證、統一收據、發(fā)票，設專人負責。凡領用、繳銷要做記錄。
第五十九條 各類收據，由院財務處統一印刷、購買、登記、發(fā)放、回收、保管。年終將收據存根收集齊全歸檔，其他非獨立單位不得私自印刷、購買各類收據。
第六十條 對于作廢的支票要蓋作廢戳記，年底要按順序裝訂整理。
第十一章 會計電算化管理制度
第六十一條微機管理
1、 會計電算化由財務主管負責管理和調度。
2、 微機由經過培訓的會計專職人員持證上崗操作。
3、 未經財務主管同意，非微機操作人員不得隨意上機。
4、 嚴禁在微機上使用外來其他軟件及電子游戲軟件。
5、 微機必須在ups正常工作的情況下運行。
6、 定期對硬盤及有關數據軟盤檢查，發(fā)現病毒及時分析毒源，報告有關部門后實施消毒。
7、 保持機房潔凈、整齊、微機硬件無灰塵。
8、 注意防火、防盜，每日下班前關機必須切斷總電源以保證機房設備安全和微機正常運行。
第六十二條計算機操作管理
1、 上機人員要熟練掌握會計軟件及新會計科目及編號、部門編號、項目編號等一系列核算內容，做到準確無誤操作每筆業(yè)務。
2、 操作人員工作權限、工作職責明確。
(1) 原始憑證上機前審核崗，需在原始憑證上機前審核原始憑證是否符合規(guī)范化要求，將審核無誤后的原始憑證轉交憑證錄入、制單崗上機。
(2) 原始憑證錄入、制單崗，根據審核無誤的原始憑證上機制單，要求科目、項目支出準確無誤。
(3) 記帳憑證復核崗，每天下午4：30將當天會計憑證逐筆復核，發(fā)現問題及時調整修改，復核無誤后，方可記帳。
(4) 憑單匯總、記帳、帳簿及報表打印崗，記帳憑證復核后需及時匯總并打印出“科目匯總表”“試算平衡表”交出納崗核對當日庫存現金無誤后方可記帳。
(5) 按記帳憑證付款出納崗，根據記帳憑證付款，每日下班前，根據“試算平衡表”核對庫存現金。
(6) 憑單裝訂前審核崗，在憑單裝訂前需重新審核每一筆原始憑證、記帳憑證、科目、項目等是否準確，發(fā)現問題及時做憑證沖調。
(7) 微機系統維護崗，負責監(jiān)督每位上機人員，操作是否規(guī)范，隨時注意對微機、系統的維護，對軟件及操作中出現的問題及時登記操作記錄。每天下班前負責對數據庫進行雙備份。
(8) 預算管理、經費指標控制崗，負責在計算機上設定對各部門的經費指標控制與調整，并對預算管理執(zhí)行情況及時進行分析、匯報。
(9) 往來款項操作崗，每月對往來款項做一次分析、清整，對未及時報帳的款項，要做催報帳通知。
(10) 銀行帳上機對帳崗
3、 根據各崗位的工作權限，每天早8：30分由系統維護員接通電源、開機啟動、鍵入密碼進入工作狀態(tài)。
4、 每天下班前需打印出當天“科目匯總表”“試算平衡表”，出納員核對當日庫存現金無誤后，方可記帳。
5、 工資、公積金、稅款等上機核算前，有關資料需經審核無誤后再上機操作，并注意資料的歸整、保存。
第六十三條系統管理
1、 操作中遇有他事需暫時離崗的，應退出系統以防他人誤操作，以保證系統數據的完整與安全。
2、 會計科目一經確定，不得任意增設、減少、合并，凡需增設部門支出項目等需經財務主管同意。
3、 關鍵步驟的密碼設置、更換，由財務主管負責。
4、 每日工作結束后，對數據庫進行磁帶備份。
5、 系統出現故障及時報告財務主管，確立解決辦法。
6、 對軟件的修改、更換、升級需經財務主管同意，上報教委財務處批準。
7、 對會計軟件及操作中出現的問題需建立必要的操作記錄。
第六十四條電算化檔案管理
1、 各種程序軟件盤要加寫保護，放置于金屬柜中。
2、 打印的各種帳簿、報表，按會計檔案管理辦法登記、歸檔管理。
3、數據庫文件實行雙備份，并分別存放于會計檔案室和機房金屬柜中。
第十二章 各類收費管理辦法
第六十五條 為加強我院事業(yè)性收費的統一集中管理，堅持依法收費，防止亂收費，根據物價局有關文件、法規(guī)以及上級有關文件精神制定本規(guī)定。
第六十六條 學院各系、部門均要按學院公布的已獲收費許可證收費項目、收費標準、收費對象進行收費。任何部門、單位和個人均無權自行設立收費項目、調整收費標準。
第六十七條 各系、部門如確需增加收費項目、調整收費標準的，均要經本部門提出審報依據，經財務處審核，報經院長辦公會討論通過后，上報市教委、市物價局批準后執(zhí)行。
第六十八條 各項收費必須給交款人開具正式收據，并附有負責人簽批的交款通知單。任何單位和個人不準只收款，不開正式票據。
第六十九條 為方便交款人及時交費，一些收費項目可由財務處委托有關部門代收，但必須領用財務處統一管理的財政局印制的統一收據。收款后及時將款項、收據及其存根交財務處核對、收款入帳。任何部門、單位、個人均不得截留、少交、拖欠或轉移，也不得私自存入銀行和作為經濟實體或二級核算單位的收入進帳，更不得私設“小金庫”。
第七十條 落實教育收費公示制度，各收費項目必須設置公示欄，堅決做到“不公示，不收費”。
第七十一條 院財務處要加強對收費工作的管理。監(jiān)督、審計、監(jiān)察部門定期審計、查處違反本規(guī)定的錯誤做法和案件。
第七十二條 對違反本規(guī)定者一經發(fā)現，要追究有關人員及部門領導者的責任。
第十三章 往來款項的管理規(guī)定
第七十三條 往來款項是學校在執(zhí)行預算過程中，因業(yè)務需要預借、預收單位和個人，尚停留在結算過程中的資金。為了減少學校的.資金占壓、保證國家資金的安全和完整，根據我院實際情況制定本辦法。
第七十四條 凡我院在職職工因公去外單位辦事、出差、購物，均可預借公款。職工因私辦事不得借用公款。
第七十五條 借款方式和借款手續(xù)
(一)職工因公出差辦理借款，可提前２－３天預借現金。借款金額要根據出差地點、時間、活動內容等必須的耗費而定，不得大量超額借支。
(二)支付外埠商品價款，要通過銀行辦理匯兌。
(三)職工直接攜款去外埠采購商品1000元以下的，可借現金，1000元以上的要辦理銀行匯票。
(四)辦理上述各種方式借款，要填制正式借款單據。單據內項目必須據實填寫，借款人、借款部門、負責人、借款內容必須齊全。重要借款事項還需經院領導審批。借款一律使用教委統一印制的“四聯借款單”。
第七十六條 要加強對暫付款的審核，對違反財務制度的借款要拒絕辦理。
第七十七條 對部門或項目資金不足、手續(xù)不完備、違反銀行結算制度或現金管理制度的借款要予以糾正。
第七十八條 對暫付款要堅持“一借一清”，前借未清不得再借的原則。
第七十九條 負責暫付款明細帳的會計人員與出納人員要密切配合、各盡其責，及時催報和清理暫付款。
第八十條 職工出差借款應于返校后一個月內報帳，其他借款應于一星期內報帳。通過銀行辦理的匯兌借款應于收到對方收款憑證后，及時沖銷借款。
第八十一條 對無故長期拖欠公款的人員，停止其再行借款的權力。凡在責令期限報帳而未報的，院財務處有權暫停止發(fā)放個人收入。
第十四章 安全防范、防火制度
第八十二條 院財務處是學校經濟管理的職能部門，也是維持學校各項工作正常運轉的重要部門，因此必須加強安全、防火防范措施，保證學校財產物資安全。
第八十三條 每天的現金庫存量嚴禁超庫存限額，收入現金當天存入銀行。
第八十四條 去銀行提現、交現超過五萬元的需通知院保衛(wèi)處派人派車護送。
第八十五條 嚴格管理支票和印鑒。支票與印鑒分人、分地方掌管。
第八十六條 每天下班前要對室內電源、計算機室門窗、保險柜安全檢查后方可離校。
第八十七條 須加強對財務處的安全設施的配置。發(fā)現隱患及時與院保衛(wèi)處聯系，及時消除隱患。
第十五章 財務處廉政建設規(guī)范
第八十八條 認真貫徹執(zhí)行國家有關財經方針政策，做到知法、懂法、堅持原則，維護黨和國家的利益。
第八十九條 對違反財經紀律、投機倒把、隱瞞、截留國家財政收入、謊報冒領、借用公款進行經營活動或非法活動的、挪用公款揮霍浪費的行為，給予堅決的斗爭。
第九十條 堅決杜絕利用職務、工作之便，貪污公共財物、收受賄賂、收受各種名義的回扣、手續(xù)費。
第九十一條 堅決杜絕利用職務、工作之便，收取收受錢財、接受禮品、吃請吃喝。
第九十二條 堅決杜絕利用職務、工作之便，以無償占有或只付少量現金等方式侵占國家、集體、個人財物。
第十六章 關于對外投資和借出款的規(guī)定
第九十三條 為了維護學院的經濟利益，保證學院的合法權益不受侵害，特制定本規(guī)定。
第九十四條 學院對外投資，應首先進行投資方向、投資的經濟和社會效益等方面的論證，提交院長辦公會研究決定并由法人代表和主管院長簽字生效。
第九十五條 學院下屬經濟實體對外聯營投資，須經實體領導機構研究論證，并報請主管院長批準。
第九十六條 學院及各實體，在與外部協作中需借出款項時，必須嚴格考察對方經營狀況、還本能力。學院資金借出必須經院長辦公會討論決定并由主管院長簽字生效。各實體資金借出必須經領導機構集體研究，并報請主管院長，由法人代表簽字生效。
第九十七條 學院或各經濟實體對外投資，可以有形資產、無形資產方式投資，不可以學院的房屋、土地進行投資。
第九十八條 凡違反本規(guī)定，擅自作主，造成嚴重經濟損失的要追究法律責任。
學院管理制度3
為進一步規(guī)范學院教職工、學生的戶籍管理工作，切實保障教職工、學生的權益，根據國家有關法律、法規(guī)及其他相關規(guī)定，結合本院實際，制定本規(guī)定。凡在本院形成勞動關系的教職工，在校學生須遵守本規(guī)定。院總務處保衛(wèi)部是學院戶籍管理工作的主管部門；各系、部、處、室具體負責本部門戶籍管理工作。
凡被我院錄取的學生，可自愿選擇是否將戶口遷入學院學生集體戶。
安徽省境內錄取的學生報到時將戶口所在地派出所開具的戶籍證明（貼一寸照片，加蓋派出所公章）交所屬系、部學生輔導員，由輔導員統一送總務處保衛(wèi)部備案；
安徽省境外錄取的學生遷入學生集體戶的，報到時憑錄取通知書將戶口遷移證、一寸彩照交所屬系、部輔導員，由輔導員統一報送總務處保衛(wèi)部統一辦理落戶。
安徽省境外錄取后選擇戶口不遷入集體戶的.學生，在校期間所有涉及戶籍地事務均回原籍辦理。
辦理落戶時提交的相關證件上的姓名、性別、出生年月、民族、身份證號碼必須一致。
提交的《戶口遷移證》應載明出生地、籍貫（省、市、縣、鄉(xiāng)、街道），加蓋的公章必須清晰可辯。
辦理落戶時提交的相關證件上如有漏錯，必須由所屬派出所更正并加蓋公章，自行涂改無效。
安徽省境內的畢業(yè)生由總務處保衛(wèi)部將備案的戶籍證明發(fā)給各系、部輔導員，并交各班班主任發(fā)放到畢業(yè)生手中。
安徽省境外的畢業(yè)生將印章齊全的離校清單由各班班主任收齊后交所屬系、部輔導員審核后，將審核合格的畢業(yè)生名單分報到單位和返回原籍兩類送總務處保衛(wèi)部統一辦理戶口遷移手續(xù)；
保衛(wèi)部辦理完成安徽省境外的畢業(yè)生戶口遷移手續(xù)后，將辦理完遷移手續(xù)的畢業(yè)生名單以通知的形式發(fā)布學院內信息欄中，公布之日起一個月內畢業(yè)生憑身份到保衛(wèi)部領取本人戶口遷移手續(xù)，逾期不領者責任自負；轉、退學的學生在一個月內應辦理戶口遷出手續(xù)，逾期責任自負。
畢業(yè)分配來校工作人員應在正式上崗后到總務處保衛(wèi)部辦理教師集體戶落戶；各系部、處室聘用的臨時工作人員的戶籍信息由所屬部門負責日常管理；各系部、處室應在每學期開學后將聘用的臨時工作人員戶籍信息送總務處保衛(wèi)部備案；戶口遷移證丟失須憑以下材料到戶口遷出派出所辦理；
戶籍關系在我院集體戶需借用戶籍底簿的教師、職工、學生須提交戶籍底簿借用申請，學生由所屬系部學工處批準，教師、職工須所屬系部、處室批準后，憑本人有效證件并登記后使用；借用集體戶戶籍底簿的教師、職工、學生須在一周內將底簿交回保衛(wèi)處；借用戶籍底簿的教師、職工、學生如在使用期間發(fā)生丟失，應當及時報告保衛(wèi)處同時承擔將底簿補辦完成的過程及所產生的費用。
學院管理制度4
電梯設備的運行管理，就是保障電梯良好運行所實施的管理活動。主要內容包括：電梯設備的運行巡視監(jiān)控管理、電梯運行中出現異常情況的管理、電梯機房的管理和電梯檔案的管理等。
一、電梯設備的運行巡視監(jiān)控管理。巡視監(jiān)控管理，是由電梯機房值班人員實施的`，定時對電梯設備進行巡視、檢查，發(fā)現問題及時處理的管理方式。電梯機房值班人員每日對電梯進行一次巡視，根據巡視情況填寫《電梯設備巡視記錄》。
�。�1）建立巡視監(jiān)控管理制度。公司工程部的電梯管理員，根據電梯的性能和運行情況制定出電梯巡視管理制度。并監(jiān)督機房值班人員執(zhí)行。
①值班人員每日對電梯的主要部位巡視一次。
�、谘惨晻r按要求的內容認真巡視檢查。
�、奂皶r處理巡視中的問題，并做好巡視記錄
�。�2）巡視內容。機房值班人員巡視應注意：曳引機是否有噪聲、異味，是否燙手；軸承螺栓是否松動；減速箱的油位、油色是否正常，連軸器是否牢固可靠；指示儀表、指示燈、各繼電器動作是否正常；變壓器、電抗器等是否過熱；制動器是否正常；曳引輪、曳引繩、限速器等是否正常；通訊設施、標示牌、盤車手輪、開閘扳手等救援工具是否放在指定位置；電梯運行有無振動，開關門是否順暢；底坑限速器是否正常。
（3）巡視中發(fā)現不良情況的處理。當巡視中發(fā)現不良狀態(tài)時，機房值班人員應及時采取措施進行調整。如果問題嚴重則應及時報告電梯主管，協同主管進行解決。整修時應嚴格遵守《電梯維修保養(yǎng)標準》。
二、異常情況處置管理。當電梯工作中出現異常情況時，乘梯人員要冷靜，保持清醒的頭腦，以便尋求比較安全的解決方案。
�。�1）發(fā)生火災時的處置
①當樓層發(fā)生火災時，電梯的機房值班人員應立即設法按動'消防開關'，使電梯進入消防運行狀態(tài)。電梯運行到基站后，疏導乘客迅速離開轎廂。電話通知有關部門并撥打119電話報警。
�、诰阑蜣I廂內失火時，管理員應立即停梯并疏導乘客離開，切斷電源后用干粉滅火器或1211滅火器滅火。同時，電話通知主管部門。若火勢較猛就應撥打119電話報警，以便保證高層建筑內的人員和財產安全。
�。�2）電梯遭到水浸時的處置。電梯的坑道遭水浸時，應將電梯停于二層以上；當樓層發(fā)生水淹時，應將電梯停于水淹的上一層，然后斷開電源總開關并立即組織人員堵水源，水源堵住后進行除濕處理，如熱風吹干。用搖表測試絕緣電阻，當達到標準后，即可試梯。試梯正常后，才可投入使用。
�。�3）電梯困人時的處置。因停電或故障導致電梯停運時，乘梯人員不要著急驚慌，及時撥打救援電話，待電梯管理員到來時實施救援。救人后，管理員查明困人原因，及時解除故障。
三、電梯機房的管理。電梯機房值班人員，在電梯管理員的領導下工作。電梯管理員負責制定電梯機房的管理制度。機房值班人員嚴格執(zhí)行電梯機房管理制度。
�。�1）電梯機房管理制度
①非機房工作人員不準進入機房，必須進入時應經過公司工程部經理同意，在機房人員的陪同下進入。
②機房應配足消防器材，免放易燃易爆物品。
�、勖恐艽驋咭淮螜C房衛(wèi)生，保持機房清潔。
④為防止不必要的麻煩，機房要隨時上鎖。
（2）交接班制度
�、僬r，按時交接班。交班人員應向接班人員講清當日電梯的運行情況，接班人員應查看《電梯設備巡視記錄》、工具等，確認無誤后在運行巡視記錄上簽名。
②當遇到接班人員未到崗時，交班人員不得離崗。應請示工程部電梯管理員尋求解決。
�、垭娞莅l(fā)生事故后，未處理完時，應由交班人員繼續(xù)負責事故的處理，接班人員協助處理。
四、電梯的檔案管理。為了解電梯的整體狀況，維修管理中心以高層樓宇為單位建立電梯檔案。電梯的檔案包括：電梯的原理圖、安裝圖、《電梯設備巡視記錄》、《電梯設備維修記錄》等項內容。檔案中的《電梯設備巡視記錄》，由電梯管理員每月初整理成冊，交中心電梯管理員保管。
學院管理制度5
一、臺球室是學校為離退休職工提供的健身活動場所，在職職工、家屬及外來人員謝絕入內；
二、要愛護室內的臺球、球桿、球臺等設備，不準損壞；
三、可以自帶球桿，由本人負責保管，用后帶走；公用物品不準帶出臺球室；
四、注意防火，嚴禁吸煙；保持室內清潔衛(wèi)生，不準亂扔果皮、紙屑等雜物；嚴禁隨地吐痰；
五、凡參加活動人員，需根據自身健康情況，適當進行活動，不要過于激動、勞累，避免發(fā)生意外；否則，后果自負。
六、臺球室由工作人員負責管理。
學院管理制度6
第一條保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負責飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。
第二條物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨，保管員不得隨意收貨，必須向業(yè)務主管部門查詢或請示，經批準后才能辦理入庫。
第三條物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續(xù)完備清楚，入庫迅速。
第四條科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼（四位編碼法），做出明顯標志，便于保管作業(yè)，迅速找到貨位，及時辦理物資出庫手續(xù)。
第五條物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放，作業(yè)正確，要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物，貨垛穩(wěn)固，既要節(jié)約和充分利用倉容量，又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放，不允許貨垛重量超過地面的設計負重，確保操作和消防安全的需要。
第六條保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛(wèi)生、通風，溫度、濕度適當，做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作，并定期檢查、處理變質或超過保質期限的食品，確保食品原輔料的安全。
第七條庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條保管員要根據食堂提出的采購計劃，編制可行的'日、周、旬、月出庫需求。
第九條保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規(guī)律，合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續(xù)簡便，及時迅速，提高效率。
第十一條保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量，以便于日常實物的檢查和核對，保證帳物相符，防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%；以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%；保管收發(fā)貨的差錯率（按每筆計算）不應超過±1%。
第十二條每月終了，保管員應按照中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制，凡在庫實物都要清點數量，點貨對帳，按實際存貨填寫實物盤存表，以表對帳，防止漏點實物。實物盤點時若發(fā)現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作，認真分析原因，及時進行復點、查找，并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失，要追究保管員的責任。
第十三條保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表，應于盤庫后三日內（遇休息日順延）交財務進行月結。
學院管理制度7
職業(yè)學院食堂餐用具消毒管理制度學校食堂使用的餐具、容器、用具不僅用量大、周轉快，而且與進餐者直接相關，如果餐具及容器、用具不潔，被病原微生物污染，通過就餐環(huán)節(jié)，病菌或病毒就會進入體內，造成腸道傳染病或食物中毒事故、食源性疾病的發(fā)生與流行。為認真貫徹執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》和《傳染病防治法》特制定本餐具消毒和管理制度。
一、餐具洗消程序公用餐具、容器、用具在使用前應當遵守國家制訂的操作規(guī)范及衛(wèi)生要求，嚴格按照洗消程序進行消毒：第一步是用熱水洗去食物殘渣（水溫以50~60℃為宜）；第二步是溫水清洗，去除殘留油脂等（水溫以30℃左右為宜）；第三步是消毒，可采用物理的或者化學法殺滅餐具上的殘留病原微生物（如病菌、病毒等）；第四步是沖洗，即用清潔衛(wèi)生的清水沖洗掉餐具上的殘留藥物；第五步是保潔，即將洗凈消毒后的餐具、容器、用具移入保潔設施內備用，以防止再污染。
二、餐具洗滌消毒人員應掌握的`常用消毒方法餐具如何進行消毒呢目前國內外餐具消毒方法一般有兩類：一類是物理消毒法，即利用熱力滅殺原微生物常用的有煮沸、蒸汽、紅外線等；另一類是化學消毒法，就是利用化學消毒劑滅殺滅病原微生物。但后一類有一定副作用，對人體有不同程度的危害，所以國家對用于餐具的化學消毒劑實行嚴格管制，必須經省以上食品衛(wèi)生監(jiān)督機構審查批準方能生產、使用。目前，經國家批準常用于餐具的消毒毒劑有滅菌片、te—101片、84肝炎消毒液等。其中，滅菌片有含氯量高、穩(wěn)定易保存，入水后易崩解等優(yōu)點，成為餐具消毒的首選毒劑。以上兩類中，以物理消毒法最理想。幾種常用餐具消毒方法的主要衛(wèi)生要求：
�。�1）煮沸消毒法。消毒鍋應呈桶狀、鍋底稍平，水量適度，以竹籃盛裝餐具，當水沸時，將餐具放入其中，待水再沸時，取出備用，就是沸進沸出。
�。�2）蒸汽消毒法。這是較常用的方法之一，其法多種多樣，有簡易蒸汽消毒法、鍋爐蒸汽法、電熱蒸汽消毒法等，一般要求消毒溫度在80℃上，保持30分鐘即可。
�。�3）滅菌片或te—101片消毒法。按每片藥物兌自來水0。5公斤的比例配制消毒液，然后將洗凈的碗盤等餐具放入消毒液內，浸泡3—5分鐘。
�。�4）84肝炎消毒劑消毒法。用自來水配制成1%84肝炎消毒液（即每公斤自來水加入84肝炎消毒劑10毫升），將洗凈的餐具放入消毒液中浸泡3—5分鐘，取出備用，配制均用自來水，不得用熱水。
三、加強餐具洗滌消毒工作的管理食堂指定人員負責餐具容器、用具洗滌消毒工作的日常管理，做到消毒經常化。并可通過以下檢查方法檢查其工作質量：
1）感官檢查。首先檢查洗滌人員是否按洗滌程序操作，有無弄虛作假，省略消毒程序；
2）檢查消毒設備是否正常，如消毒池是否漏水，有無消毒液，消毒柜的溫度等；最后檢查備用餐具的衛(wèi)生質量，一般來講，衛(wèi)生質量較好的餐具應當是內外壁和底部無油膩，呈現本色。
3）余氯試紙檢查法。這是一種快速直觀的檢查方法，適用于使用氯制消毒的餐具，其靈敏度很高，殘留余氯在5ppm時也能檢出。具體操作法是取余氯試紙一小塊，投入備用碗盤內接觸殘留液，數秒后進行觀察，若試紙變?yōu)榈仙蛏钏{色，表明該餐具已消毒，其顏色的深淺與消毒劑濃度的高低相關，一般要求試紙呈深藍色（其余氯濃度約300ppm），若試紙仍為白色，證明該餐具未經消毒液消毒。
4）細菌學檢查法。一般由國家食品衛(wèi)生監(jiān)督機構使用。
學院管理制度8
1．學生進入教室，應嚴格遵守上課時間，不遲到，不早退。
2．講禮貌，尊敬老師。上、下課有值日生司起立；教師提問，學生應起立回答問題；學生提問，應先舉手，待老師準許提問才提問。
3．舉止文明，衣著整潔，不穿背心、短褲和拖鞋或披頭散發(fā)進入教室。上課時不準談笑、抽煙、玩電子寵物或做課外事情。未經老師許可，不準中途出、入教室。上課時間不準會客。
4．保持教室整潔。不隨地吐痰，不亂丟果皮紙屑，不在黑板、墻壁及門窗上亂畫。愛護教室內設施，不涂污損壞或擅自搬動。不準撬鎖、砸窗強行進入教室。課后，由專人負責關好門、窗、電燈、風扇。
5．教室內保持肅靜，禁止在教學樓區(qū)玩球、打鬧、大聲喧嘩和進行影響他人學習的其他活動。
6．違反上述規(guī)定，視情節(jié)輕重，予以教育批評或其他處理。
7．教室衛(wèi)生由值日生或專人打掃，每天１次，每月一次大掃除。
學院管理制度9
1、學院二次供水管理人員要具有高度的事業(yè)心和責任性，對設施進行經常檢查、維修，使設施安全運行。
2、二次供水系統的設施要有市衛(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)的二次供水衛(wèi)生許可證明和供、管水從業(yè)人員的健康合格證明，并按規(guī)定定期更換和復查所有證件。
3、管理人員要及時提示公司領導做好供水設施定期清洗、消毒、監(jiān)測水質、檢驗報告和衛(wèi)生安全工作，積極配合監(jiān)督部門做好整改工作。
4、認真做好師生員工生活飲用水衛(wèi)生安全工作，防止各類傳染病發(fā)生與傳播，消除二次供水存在的不安全隱患。二次水源設施和區(qū)域重地嚴禁非工作人員進入。
5、供水設施的.清洗消毒工作必須由xx市衛(wèi)生監(jiān)督部門指定的專業(yè)清洗隊伍進行，其它任何單位或個人不得擅自對二次供水設施進行清洗消毒。
6、管理人員在確保安全供水的基礎上，要認真做好設施場所的清理和衛(wèi)生工作，保持設施的完好率和清潔工作。
7、定期或不定期的對水池水位進行檢查，在自來水正常供應的情況下確保池內足夠水量，維護好供水設施的運行，發(fā)現異常及時向領導匯報，派電工進行修理，由于工作失誤造成學院停水給予嚴肅處理。一月內發(fā)生一次，扣當日工資，發(fā)生兩次扣工資50元，發(fā)生三次者，給予開除、辭退，不再錄用。
學院管理制度10
后勤管理部成立由主任以及管理組組長組成的科室缺陷管理執(zhí)行委員會，以保證本制度的貫徹執(zhí)行。
�。ㄒ唬┓膊环䦶目剖艺w工作安排且無正當理由，造成科室管理工作被動，實行“一票否決”，扣發(fā)一月獎金，如拒不改正，退人力資源部待崗培訓，年度考核不合格。
�。ǘ┻`反操作流程和內控制度造成不良后果，視情節(jié)輕重每次扣獎金100―200元。
�。ㄈ┕ぷ鲿r間串崗、打瞌睡、利用公家電話聊天，用工作的計算機上網玩游戲等，科內發(fā)現首次予以批評，再犯每次扣獎金50―100元，造成投訴的查實后視情節(jié)輕重每次扣獎金50―100元。
（四）在工作中對待病人及服務對象的態(tài)度生硬，言語粗暴、不耐心解釋以及推卸責任造成不滿，引起投訴到科室，查實后視情節(jié)輕重每次扣獎金50―100元；投訴到醫(yī)院，視情節(jié)輕重每次扣獎金100―200元，同時按醫(yī)院的缺陷管理條例執(zhí)行。
�。ㄎ澹┰诠ぷ髦袊澜l(fā)生與病人和同事吵架、打架事件，如有發(fā)生，當事責任人除寫出書面檢討外，視情節(jié)輕重每次扣獎金100―200元或報醫(yī)院按醫(yī)院缺陷管理條例執(zhí)行。
�。┞毠ひ蚬ぷ餍枰獬鲛k事，辦公室職工和各小組組長應向主任報告外出原因及返回辦公室的.時間并備案，水電中心、食堂職工應向各組長報告外出原因及返回辦公室的時間并備案，否則視為私自離崗。工作人員未經申請同意私自換班，按曠工處理。以上情況視情節(jié)輕重每次扣獎金50 ―100元。
�。ㄆ撸┓枪珓赵蜻t到、早退三次以上扣發(fā)當月獎金100元。
�。ò耍﹪澜剖覂炔咳藛T之間私下搬弄是非，引起科室管理不順，人員不合，此類事情一經查實，首次扣發(fā)半月獎金，再犯離崗學習，年度考核不合格。
�。ň牛o故不參加科室召開的各種會議以及科室組織的政治、業(yè)務學習及培訓的人員，視情節(jié)輕重每次扣獎金50——200元。
�。ㄊo故曠工一天扣發(fā)獎金200元，兩天以上報醫(yī)院按規(guī)定處理。
（十一）上述缺陷管理罰款額度均為首次，第二次金額加倍，以此類推，超過三次離崗培訓，年度考核不合格。
學院管理制度11
為加強學院校產校具和各類設施的管理，落實物資使用管理責任制，確保教學、科研工作的順利進行，特制定本規(guī)定：
一、學院校產校具和各類設施管理應落實管理責任人。各部門配置的各類設施、設備由各部門負責人落實管理責任人，未落實管理責任人的部門由該部門負責人負責。各固定教室所配置設施由各班級班主任負責，配置給各宿舍個人使用的設施由各使用人負責，公用設施由該宿舍室長負責管理（全體成員共同承擔責任）。流動教室所配置的設施由后勤基建處負責。公共設施由后勤基建處具體負責。
二、校產校具和各類設施的丟失或人為損壞，由當事人負責賠償，當事人未查實或無法查實，由使用責任人負責賠償；發(fā)現設施正常損壞由使用責任人或管理責任人及時報有關部門修理。未及時報失或報損，經查實后由使用及管理責任人負責賠償。
三、發(fā)現管理或使用設施（如家具）等丟失或人為損壞，若主動及時報失或報損，按設施原價并折舊后折價賠償。不及時報失或報損，經查實發(fā)現后，按原價并加收50%~100%管理費進行賠償。后勤設施賠償由后勤基建處負責核價，一般易損物資賠償標準如下：
序號物品單位賠償參數價（元）使用年限及說明
四、學院設備的賠償由后勤基建處出具賠償通知，憑賠償通知單到財務處繳款，賠償后，后勤基建處應及時補缺或安排維修。人為損壞的設施直接報后勤部門進行的維修，按有關部門核準的收費標準，由后勤基建處直接收取維修費用，并交學院財務處入帳。
五、學校設施自然損壞，由使用部門（人）報后勤基建處進行維修，后勤基建處服務范圍外的.維修項目，由后勤基建處按規(guī)定程序報學校批準立項后實施。
六、當使用責任人和管理責任人對自然損壞和人為損壞的責任產生分歧，由后勤基建處會同有關部門進行認定。
七、各部門、學生工作處、各系（部）、班主任必須教育師生愛護公物，對造成學校設施丟失和損壞的應承擔賠償責任。對故意損壞校產、校具和公共設施或無故不履行賠償責任者，報學院后，視情節(jié)輕重給予批評教育或紀律處分。
八、鼓勵師生對故意損壞學校公共設施的現象進行舉報。經查實后，對舉報人適當給予獎勵并予以保密。對舉報重大損壞事件的有功人員，報請學校另行嘉獎。
九、本制度自公布之日起實行。
學院管理制度12
第一章總則
一、目的
1、合理配置，規(guī)避風險：通過定期輪崗制度對后勤敏感崗位人員進行輪換，防止腐敗現象發(fā)生；
2、多崗鍛煉，一人多能：通過內部崗位輪崗，可以緩解崗位人員不足的壓力，增強每位員工的崗位競爭力；
3、優(yōu)服劣汰，增加危機意識：輪崗推行是能都上、劣者下，推動員工工作態(tài)度端正，工作能力提升。
4、激勵員工，創(chuàng)造職業(yè)寬度：使員工在工作范圍上視野更寬，適應能力更強，最終能找適合自己的崗位，人盡其用。
二、意義
加強崗位輪換管理工作的計劃性、組織性、可行性和科學性。員工崗位輪換根據管理工作相關流程，使崗位輪換有制度可依，更好的指導員工崗位輪換管理工作，特制訂本制度。
三、適用范圍
本制度適用后勤與基建處全體輪崗員工。
第二章輪崗組織機構
成立崗位輪換領導工作小組，由后勤與基建處領導及各部門主要負責人組成，主要負責崗位輪換計劃的決策、執(zhí)行與監(jiān)督等工作；工作小組負責制定、提交崗位輪換計劃，并執(zhí)行輪崗計劃，反饋輪崗工作中存在的問題，提出改進意見。
第三章輪崗對象
后勤與基建處范圍內所有人員均屬于輪崗范圍，由崗位輪換工作領導小組制定輪崗總體工作計劃，統籌安排，合理配置，分步驟實施輪崗計劃。
1、特定崗位實行定期輪崗。
特定崗位包括采購、質檢、工程、倉儲等，具體崗位由工作領導小組審議確定。
2、安排有發(fā)展?jié)撡|人員進行系統的輪崗。
根據關鍵崗位人才需要，對表現優(yōu)秀的后備人選進行系統的輪崗安排，由各部門提交關鍵后備人員輪崗計劃，報輪崗領導小組批準后執(zhí)行。
3、個人申請。
員工個人可根據自身工作情況，結合后勤與基建處發(fā)展需要，申請崗位輪換；申請條件為在現崗位上工作兩年以上且上年度考核合格及以上。
4、主管以上崗位人員在同一崗位連續(xù)工作五年以上且未得到晉升者必須進行輪崗。
第四章輪崗的原則
1、不能對崗位輪出和輪入部門的工作產生較大影響。
2、有利于參與崗位輪換的`人員提高自身綜合素質及工作績效。
第五章輪崗時間
1、部門內部輪崗
部門負責人根據輪崗崗位的工作內容、強度及復雜度確定輪崗時間，報崗位輪換領導工作小組。小組根據崗位工作說明書及工作定額要求提出審核意見，做出縮短或延長崗位輪換時間，報后勤與基建處領導批準。
2、跨部門輪崗
輪崗相關部門負責人根據需輪崗崗位工作內容、復雜度及需輪崗人員的知識、經驗、能力確定輪崗時間，崗位輪換領導工作小組審核。領導小組根據崗位工作說明書、工作定額要求以及需輪崗人員的以往的績效考核成績提出審核意見，做出縮短或延長崗位輪換時間，報領導批準。
第六章輪崗流程
1、召開部門會議
每年度12月初旬，由各部門負責人組織召開部門會議，總結本年度本部門崗位輪換工作實施情況，評價本年度崗位輪換效果，提出相關的意見及改進措施，決定下一年度本部門崗位輪換人員及人數。
2、召開輪崗領導工作小組會議
每年根據需要召開輪崗領導工作小組會議，會議內容包括回顧本年度崗位輪崗實施情況及效果評價，提出相關的意見及改進措施，同時做好下一年度各部門輪換工作計劃，最后匯總下一年度崗位輪換工作計劃，報處領導批準實施。
3、填寫工作業(yè)務寫實表
需輪崗的人員需要填寫工作業(yè)務寫實表，要對本崗位工作作出詳細的業(yè)務寫實，包括本崗位工作的程序、流程、需要注意的問題，為崗位輪換做準備，填寫完畢后需部門負責人審核簽字。
4、制定崗位輪換計劃，組織輪換前的培訓
輪換前應按計劃進行人員培訓。培訓計劃要根據輪崗人員的實際情況和業(yè)務能力來進行，讓員工對新崗位的規(guī)章制度、工作內容、工作性質和要求、基本操作程序和規(guī)范等都有初步的了解，使其能很快適應新的工作崗位。同時，要按計劃進行測試，考察其承接新崗位的業(yè)務能力。
5、做好工作交接工作
需輪崗人員的工作交接一定要徹底，防止因交接不徹底出現工作不能銜接或不連續(xù)的現象，保證工作順利進行，輪崗部門負責人對交接工作負有指導和監(jiān)督責任。
6、考查輪崗結果
各部門負責人對到本部門輪崗的人員進行輪崗工作考查，并進行評價。短期輪崗結束后，輪崗人員按計劃回到原工作崗位。
第七章其他
輪崗過程，效果不好或者出現不良現象，由后勤與基建處負責處理。
要不斷總結經驗和完善輪崗體系，以達到輪崗管理的最佳效果。
學院管理制度13
1、電工值班人員要保持配電室內衛(wèi)生清潔無雜物，門邊、門窗無破損，以防小動物侵入。確保地溝、電纜溝無堵塞，高壓柜內下水平母線絕緣無纏繞，通風孔暢通。
2、經常檢查高低壓設備各部位接頭有無接觸不良和發(fā)熱現象。
3、配電室應配有專用安全用具（接地線、令克棒、警示牌、滅火器等）。配電室不許存放易燃品及雜物。
4、定期檢查清掃高低壓線路、電器設備。防止發(fā)生污閃及接觸不良故障。高壓瓷瓶按供電局規(guī)定及時更換。
5、配備具有一定電器知識的電工，經正規(guī)培訓并持有電工上崗證。遵守安全規(guī)定、防止發(fā)生誤操作事故。
6、定期檢查各類裝置的.完好性。如發(fā)生設備跳閘或其它故障時，應盡快通知安寧區(qū)供電局電檢人員，協助調查故障原因，在事故未查清前不得隨意進行電源的倒換工作。
7、配合供電局和校內有關部門，認真落實安全措施，確保人身和設備安全，杜絕各類事故。
8、值班電工要認真巡查變壓器、電纜、高低壓配電柜等，觀察有無異常聲音和氣味，發(fā)現故障苗頭及時排除。中修、大修故障及時上報水電服務部或總公司公司領導，經審批后辦理。
9、加強配電室安全管理，謝絕任何無關人員隨意進入配電室，電工不得將無關人員帶入配電室。
10、為確保人身和設備安全，禁止電工單人進入配電室進行維修作業(yè)。
學院管理制度14
第一章總則
第一條
為加強外國語學院學生社團的財務管理，規(guī)范學生社團的財務行為，提高社團資金的使用效率，促進各社團的健康發(fā)展，逐步建立起科學、合理、規(guī)范、靈活、民主和公開的財務運作體系，切實保護廣大社團成員權益，根據《外國語學院學生社團管理條例》，制定本制度。
第二條
本條例適用于社團聯盟全體成員。
第三條
各社團財務管理工作及有關財務工作應當遵循本制度的相關規(guī)定，加強財務管理，嚴格財務監(jiān)督，積極配合社團聯盟秘書處的財務工作，保證財務工作有序進行。
第四條
各社團社長負責本社團的財務工作，可根據工作需要指定專人對本社團的財務工作進行監(jiān)督管理。
第五條
社團財產為全體社團成員所共有，必須用于服務社員、發(fā)展社團，不得挪作他用。
第六條
社團財產在使用時須厲行節(jié)約，合理使用資金。
第七條
社團聯盟秘書處對各社團財務管理工作具有執(zhí)行監(jiān)督、審核的權力。
第八條
財務審查應遵循公開、公正、合理、規(guī)范、有效的原則。
第二章社團財務管理辦法
第一條社團經費的來源
一、會費(一)各社團在招收會員時，可根據具體情況向會員收取一定的會費。收費前，各社團負責人須認真填寫《外國語學院學生社團收費申請表》，并報請社團聯盟、校團委審批同意，向社團聯盟領取統一收據，收費期間社團聯盟可派人進行監(jiān)督檢查;
(二)關于《外國語學院學生社團收費申請表》
任何學生社團以社團名義向會員、培訓班學員等收取費用前必須認真詳細填寫《外國語學院學生社團收費申請表》，此表內容包括：社團名稱、會費有效時間、會費金額、會費用途、主要負責人和經手人;
(三)社團聯盟將嚴格審核社團所填寫的《外國語學院學生社團收費申請表》，批準后發(fā)給各社團通用收據，社團一律憑此收據收取會費及其它費用。收費結束后，社團應及時上繳存根。存根應妥善保管，不得有缺頁、污損。如有缺頁情況，應向社團聯盟秘書處提交詳細書面說明。社團經費的使用管理情況將作為社團考評項目之一。對于會費金額如有隱瞞、虛報等行為，一經發(fā)現，將追究社團和相關人員責任;若情節(jié)嚴重，將上報團委及相關部門處理;
(四)對于未填寫《外國語學院學生社團收費申請表》，未經社團聯盟批準而擅自收取會費的社團，一經發(fā)現，將強制停止社團一切活動，并追究社團和相關人員責任;若情節(jié)嚴重，將上報校團委及相關部門處理;
(五)會費金額須根據社團自身情況及發(fā)展需要適當收取，最高不得超過15元/年。
二、贊助學生社團可根據學校有關規(guī)定，與企事業(yè)單位合作，通過正當渠道向社會募集外聯資金。
(一)禁止任何社團與贊助商合作在校內舉辦純商業(yè)性及涉及現金交易的活動。對贊助商要求在校園內進行的各種形式的宣傳活動，社團必須制定詳細的活動策劃案(內容包括宣傳內容、宣傳形式以及宣傳對象等)，交社團聯盟審批，并經學校保衛(wèi)處同意后，方可進行;
(二)取得贊助后，社團須向社團聯盟提交一份合作協議書復印件，由社團聯盟秘書處保存;
(三)贊助單位提供的一切實物贊助，全部歸該社團集體所有，任何人不得以任何理由私自轉移、變賣或據為己有;
(四)認真做好每一項贊助經費使用情況登記，并保留原始消費憑證。
三、各社團參加社團評比或其它活動所獲得的獎勵資金。
第二條社團經費的管理和使用
一、各社團必須具備完善的財務制度，并設立專門的'財務負責人(可由社長兼任)建立經費收支賬目和社團內部的財務制度，做到賬、款分離，專人管理。
社團財務負責人須履行以下的職責：
(一)根據每次經濟事項全面、真實、連續(xù)、系統地登記好現金日記簿，一切收入與支出必須統一入賬，并有效完整地保管財務憑證，做到“日清日結”，月末進行對賬，如發(fā)現問題應及時解決，確保賬目清晰明了、客觀準確;
(二)在學生社團主要干部換屆時，負責做好財物交接工作;
(三)將資金的來源去向逐項登記清楚，保證帳簿記錄與實物、款項相符，并保存好原始憑證。定期向社團成員公布財務狀況并自覺接受社團全體成員的監(jiān)督;
(四)積極配合社團聯盟秘書處的工作，定期將財務收支情況進行總結，向社團聯盟秘書處匯報財務狀況，并自覺接受社團聯盟的監(jiān)督。
二、社團經費的使用應本著科學合理、勤儉節(jié)約的原則，服務社員、發(fā)展社團。
(一)社團經費的使用包括：活動支出(即社團開展各項活動所需的經費)、宣傳費用和交通費用;
(二)社團經費系全體社員所共有，任何人不得以個人名義支出社團經費;
(三)嚴格按照預算支出社團經費，不得浪費或挪作他用。
三、每次活動結束后，社團須將需要報銷的票據復印件上交秘書處，原件自行保存，留作年終報銷憑證。
第三條社團經費的報銷
一、外國語學院校團委報銷制度采取年終報銷制，即每學年年終為各社團進行財務報銷，其他時間不予報銷;
二、經費報銷具體流程
(一)每學年初各社團上交下一年的活動策劃及預算，經校團委審批通過后，方可按照預算開展活動。社團經費的使用堅持先審批，后使用的原則，每次經費的使用須先經校團委批準，未經過審批的預算不予報銷。報銷時需持原始發(fā)票或相關憑證;
(二)各項支出須有相應的票據證明。有效報銷憑證包括車票(公交車票、地鐵車票、公交卡充值憑據)、銷售商品專用發(fā)票(手寫或機打)及門票(用于科研活動)，其他票據一律不予報銷。若為手寫發(fā)票，則須詳細填寫消費項目，否則不予報銷;
(三)發(fā)票臺頭必須填寫“外國語學院”;發(fā)票內容的填寫須詳細完整，不得籠統概括為“辦公用品”“文化用品”等;
(四)車票類票據背面須寫明經手人、時間、目的地及事由，并由社長簽字;發(fā)票類票據背面須寫明經手人、時間及開具原由，并由社長簽字;未經社長簽字的票據不予報銷;
(五)以b5大小的白紙作為報賬單底，報銷票據原件須整齊有序地用膠水粘貼在報賬單底上，不得使用透明膠帶、雙面膠或訂書器等粘合工具;報賬單底正面粘貼票據。白紙橫放，票據按類別和面值歸類，同類票據自左向右貼成一排，每張票據的左起點依次向右排，每排總長度不得超出報賬單底長度，多于部分可向內對折;在每張報賬單底的右下角對該頁票據張數及金額進行分類統計;票據粘貼好后，將每張報賬單底左側粘貼在一起，附上校團委下發(fā)的統一封面，并按照封面規(guī)定項目認真填寫。
(六)報賬單須在規(guī)定時間內交由社團聯盟秘書處處長和社團聯盟主席簽字后，由秘書處統一交到校團委報銷;
(七)每學年報銷前，各社團由社團聯盟秘書處處領取報賬單底;
(八)單張超過1000元的票據以支票形式報銷;
(九)報銷金額應與預算大體相當，嚴重超支的部分原則上不予報銷;
(十)對于信息不真實準確、不完整的原始憑證，不予報銷;
(十一)經費報銷單不可作假，各負責人簽字前務必嚴格審核。作假行為一經查出，將嚴肅處理并追究相關人員責任。
學院管理制度15
為了加強對學生會辦公室的日常管理，維持正常的工作秩序，創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境，樹立學生會的良好形象，現制定本制度。
一、基本制度
第一條愛護辦公室的一切公物，保持辦公室的.清潔，部門或個人使用者必須做好清潔工作。
第二條保持辦公室安靜，不得大聲喧嘩，不干擾他人辦公。
第三條辦公室的工作人員必須穿戴整齊，佩戴胸卡方可進入辦公室，不得在辦公室內進行任何非辦公活動，否則按違紀論處。
第四條節(jié)約用電，注意安全，最后離開者負責關掉電燈、電腦，鎖好門窗。
第五條學生會的所有成員必須以主人翁的態(tài)度愛護辦公室的所有財務，任何人不得把集體的辦公用品據為己有。
第六條學生會辦公室不得借做他用。
第七條辦公室電話只能辦公用，不得肆意撥打。
二、院學生會鑰匙管理制度
第一條辦公室只允許公干，不允許任何人以任何理由私用。鑰匙由主席、副主席統籌管理。
第二條辦公室鑰匙共3把，由院學生會分管副主席負責保管。
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