流程管理制度（通用22篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，越來(lái)越多地方需要用到制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編為大家收集的流程管理制度，歡迎閱讀與收藏。
流程管理制度 1
一、總則
為進(jìn)一步提高公司的接待管理水平，促進(jìn)接待工作的規(guī)范化，標(biāo)準(zhǔn)化，高效化。恰當(dāng)、節(jié)儉地開展好公司對(duì)外接待和公共關(guān)系工作，更好地塑造企業(yè)形象，達(dá)到增進(jìn)友誼、交流信息、有效改善企業(yè)外部環(huán)境，樹立良好企業(yè)形象的目的，特制定本細(xì)則。
二、接待的主要任務(wù)
1、安排上級(jí)部門、合作單位、投資機(jī)構(gòu)等來(lái)公司人員的來(lái)訪及吃、住、行事務(wù)。
2、安排重要來(lái)賓的檢查、考察、調(diào)研等活動(dòng)。
3、協(xié)助辦理公司大型會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。
4、協(xié)助開展公共關(guān)系工作，協(xié)調(diào)好公司的外部環(huán)境。
三、接待工作的基本原則
1、堅(jiān)持為提高企業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)的原則，強(qiáng)化公關(guān)意識(shí)，增強(qiáng)接待工作深度，宣傳企業(yè)形象，提高公司聲譽(yù)，并廣泛獲取信息。
2、接待工作要堅(jiān)持規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，符合禮儀要求，按制度和程序辦事，克服隨意性；既要嚴(yán)格執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，又要增加合作單位之間的感情，同時(shí)也要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)以及接待中不可預(yù)見的突發(fā)事件。
3、接待安排應(yīng)根據(jù)來(lái)賓的身份和任務(wù)，安排不同領(lǐng)導(dǎo)的接待，確定相應(yīng)人員的陪同；既要熱情周到、也要講節(jié)約，量力而出，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
4、堅(jiān)持辦公室歸口管理與對(duì)口部門配合相結(jié)合的原則。辦公室負(fù)責(zé)接待工作的統(tǒng)一管理，辦理重要接待事務(wù)；對(duì)涉及較強(qiáng)業(yè)務(wù)性的接待事務(wù)，應(yīng)由辦公室安排有關(guān)項(xiàng)目部牽頭對(duì)口接待。
5、接待工作中應(yīng)自尊自重，本著尊敬來(lái)賓的原則，搞好服務(wù)，不允許發(fā)生有損公司形象的現(xiàn)象發(fā)生。
四、 接待工作的具體分類，并按類別區(qū)分接待標(biāo)準(zhǔn)及工作分工。
1、來(lái)賓級(jí)別分類：
1）、 一類接待：主要來(lái)賓為副廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)，地方政府一把手、院士專家等。該類接待由辦公室負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿，由公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理陪同，并上報(bào)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及學(xué)校辦公室。
2）、 二類接待：重要合作伙伴、機(jī)床廠家的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，該類接待由辦公室負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿。涉及工作或業(yè)務(wù)的活動(dòng)內(nèi)容，由相關(guān)部門(中心)根據(jù)辦公室統(tǒng)籌安排負(fù)責(zé)接待并指定專人陪同，公司領(lǐng)導(dǎo)視情況參加相應(yīng)活動(dòng)。
3）、 三類接待：地方相關(guān)部門正、副縣（處）級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。重要合作伙伴、機(jī)床廠家的副總經(jīng)理，該類接待辦公室負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿，由各部門(中心)指派專人接待，公司領(lǐng)導(dǎo)視情況參加相應(yīng)活動(dòng)。
4）、 四類接待：主要來(lái)賓合作公司各專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理或其他與公司有業(yè)務(wù)聯(lián)系的`相關(guān)部門人員。該類接待由工作對(duì)口部門(中心)提出接待計(jì)劃經(jīng)辦公室審定后實(shí)施，相關(guān)部門陪同。
2、來(lái)賓屬性分類
1）、主要來(lái)賓為證券公司、投資機(jī)構(gòu)、董事、股東代表等與公司上市相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，此類接待由董事會(huì)秘書安排接待工作，由辦公室負(fù)責(zé)安排食宿。
2）、主要來(lái)賓為重大專項(xiàng)組院士、專家等與重大專項(xiàng)工作相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，該類接待辦公室負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃和安排食宿，公司分管重大專項(xiàng)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)接待。
3）、主要來(lái)賓為上級(jí)審計(jì)部門、稅務(wù)部門、財(cái)政部門等與公司財(cái)務(wù)工作相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，此類接待由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制活動(dòng)計(jì)劃，由辦公室負(fù)責(zé)安排食宿。公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)接待。
4）市場(chǎng)營(yíng)銷歸口的接待工作由分管市場(chǎng)（含市場(chǎng)、機(jī)械、紅外）的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排接待 以上接待由各歸口副總經(jīng)理介定接待的標(biāo)準(zhǔn)，原則上可按照二類或三類標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 接待標(biāo)準(zhǔn)
1）、 對(duì)照公司接待類別和標(biāo)準(zhǔn)，將接待住宿及就餐酒店進(jìn)行了相應(yīng)分級(jí)，接待時(shí)按照主要來(lái)賓級(jí)別確定接待類別后，在相應(yīng)級(jí)別的酒店安排就餐、住宿。
2）、對(duì)于來(lái)賓級(jí)別較低或非公職人員、但對(duì)公司非常重要的來(lái)賓，對(duì)口接待部門在審批時(shí)應(yīng)及時(shí)向辦公室說(shuō)明情況，并經(jīng)主管副總以上領(lǐng)導(dǎo)同意后，可適當(dāng)提高接待標(biāo)準(zhǔn)。
3）、桌餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（含酒水消費(fèi)），來(lái)賓一般宴請(qǐng)一次：
�。ㄒ唬┮活惤哟缯�(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次300元以內(nèi)。
�。ǘ┒惤哟缯�(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次150元以內(nèi)。
�。ㄈ┤惤哟缯�(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)原則為每人每次100以內(nèi)。
�。ㄋ模┧念惤哟缯�(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)為每人每次50元以內(nèi)。
（五）五接待宴請(qǐng)之外工作餐由辦公室統(tǒng)一安排。
（六）市場(chǎng)銷售經(jīng)理宴請(qǐng)及招待，費(fèi)用由相關(guān)的片區(qū)承擔(dān)。
�。ㄆ撸└笨傄陨项I(lǐng)導(dǎo)招待費(fèi)使用的情況每季度向公司辦公會(huì)提交一次。
五、接待工作的的規(guī)定：
1、常規(guī)接待
1）接打電話時(shí)，要使用文明語(yǔ)言如"您好"、"請(qǐng)問(wèn)貴姓"、"您找哪位"、"請(qǐng)稍候"、"謝謝"等等之類的禮貌用語(yǔ)。
2）在打電話前要準(zhǔn)備好記錄用紙、筆或其它所需要的文件、資料，不能等電話接通后，去找所需要的東西而對(duì)方拿著聽筒等候。
3）當(dāng)客人來(lái)訪時(shí)，應(yīng)熱情迎接。重要客人，在前臺(tái)登記后，前臺(tái)通知有關(guān)人員引客人到辦公室或接待室交談。一般客人，前臺(tái)通知有關(guān)人員后指引客人進(jìn)入大樓。忌讓客人長(zhǎng)久等候無(wú)人過(guò)問(wèn)。接待人員因接待任務(wù)離開辦公室時(shí)，應(yīng)將辦公桌上的文件、資料安放好，以免泄密或丟失。
4）宴請(qǐng)客人時(shí)，應(yīng)根據(jù)宴請(qǐng)的性質(zhì)和規(guī)模不同，分為桌餐、工作餐；根據(jù)來(lái)賓的身份，確定不同的人坐陪，有必要時(shí)要準(zhǔn)備座席牌。
2、參觀線路接待
1）各部門必須高度重視參觀、接待工作的重要性，全力配合公司辦公室搞好接待工作，服從公司辦的安排和調(diào)配。
2）各部門必須按照辦公室通知的參觀時(shí)間，在各自負(fù)責(zé)的區(qū)域提前準(zhǔn)備就位，特殊原因不能就位的必須及時(shí)通知部門經(jīng)理和公司辦公室。
3）在沒(méi)有接到公司辦宣布參觀結(jié)束的通知以前，任何參與接待的部門和人員不得自行離開所在的負(fù)責(zé)接待區(qū)域。如有特殊原因需通知公司辦，并做好交接工作后方能離開。如遇參觀時(shí)間推遲或參觀線路的調(diào)整，導(dǎo)致與公司下班時(shí)間沖突，是否正常下班，以辦公室的通知為準(zhǔn)。自行打卡下班的員工按早退或礦工處理。
六、常規(guī)接待工作的程序：
1、接待前的準(zhǔn)備工作
1）、各部門應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告公司辦公室，并填寫來(lái)訪登記表。
2）、制定和落實(shí)接待計(jì)劃。
3）、做好接待前的細(xì)節(jié)工作。
2、接待中的服務(wù)工作
1）、安排專人迎接來(lái)賓。
2）、妥善安排來(lái)賓的生活。
3）、商訂活動(dòng)日程。
4）、安排公司領(lǐng)導(dǎo)看望來(lái)賓。
5）、精心組織好活動(dòng)。
6）、安排宴請(qǐng)和參觀。
7）、為客人訂購(gòu)返程車船或飛機(jī)票。
3、接待后的工作
1）誠(chéng)懇地向來(lái)賓征求接待工作的意見，并詢問(wèn)有什么需要接待人員辦理的事情。
2）把已經(jīng)訂好的返程車（船、機(jī)）票送到客人手中，并商量離開招待所或賓館的具體時(shí)間。
3）安排送客車輛，如有必要還應(yīng)安排公司領(lǐng)導(dǎo)為客人送行。
七、接待工作的有關(guān)要求
1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖及客人的需求，掌握接待工作的規(guī)律，做到目標(biāo)明確，思路清晰，計(jì)劃周密，主次分明，機(jī)動(dòng)靈活，以高度的事業(yè)心和責(zé)任感，發(fā)揚(yáng)嚴(yán)細(xì)作風(fēng)，扎實(shí)做好工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持請(qǐng)示報(bào)告制度，在授權(quán)范圍以外個(gè)人不得擅自作任何決定和承諾。未經(jīng)同意私自安排的宴請(qǐng)等接待費(fèi)用，一律不予簽字報(bào)銷。
3、著裝整潔大方，舉止談吐文明禮貌，服務(wù)熱情、周到、耐心，保持良好的精神風(fēng)貌，從各方面體現(xiàn)公司的良好形象。
4、辦公室要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，熟悉接待服務(wù)管理知識(shí)，掌握公共禮儀規(guī)范，了解公司的基本情況以及本省的政治、經(jīng)濟(jì)、人文、地理、風(fēng)俗民情和風(fēng)景名勝的一般知識(shí)，并具備必需的應(yīng)變能力和語(yǔ)言表達(dá)能力。
流程管理制度 2
1、食品及其原料不能和非食品及有害物質(zhì)共同存放。
2、各類食品及其原料必須分類、分開擺放整齊。
3、各類食品及其原料要做到離地10厘米、離墻15厘米存放于貨架上。
4、散裝食品應(yīng)盛于貨架上，密封好并張貼標(biāo)識(shí)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)經(jīng)常通風(fēng)、防潮、防腐，保持室內(nèi)干燥清潔。
6、庫(kù)房門、窗防鼠設(shè)施應(yīng)經(jīng)常檢查，保證功能完好。
7、采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放應(yīng)有登記和記錄。
8、庫(kù)房?jī)?nèi)食品及其原料應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和清理過(guò)期、變質(zhì)食品及其原料。
9、庫(kù)房整齊干凈，干燥通風(fēng)。存放的食品原料，不得有過(guò)期、腐爛、變質(zhì)的食物，要經(jīng)常檢查。
10、米面放置應(yīng)隔墻離地，用后及時(shí)封口，不能撒在地上。庫(kù)房?jī)?nèi)有滅鼠設(shè)備，有擋鼠板，每周清掃擦拭。
流程管理制度 3
一、倉(cāng)庫(kù)基本管理：
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯(cuò)放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過(guò)道碼放。
2、倉(cāng)庫(kù)每種產(chǎn)品要有物料卡，對(duì)每類每批產(chǎn)品在物料卡上嚴(yán)格標(biāo)明采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛卡存放。
3、庫(kù)房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫(kù)房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)要每周一次進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃，倉(cāng)庫(kù)要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲、無(wú)灰塵。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
6、倉(cāng)庫(kù)要有產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標(biāo)簽將每個(gè)區(qū)域標(biāo)識(shí)明確，用膠帶將每個(gè)位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對(duì)應(yīng)的區(qū)域。
7.倉(cāng)庫(kù)消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習(xí)，對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。
8、加強(qiáng)入庫(kù)人員管理。非倉(cāng)庫(kù)管理人員，未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
二、入庫(kù)管理：
1、入庫(kù)產(chǎn)品必須做好檢查和驗(yàn)收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫(kù)。
2、對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類存檔，登記臺(tái)帳。
3、產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
4、入庫(kù)的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須每月一次對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。如庫(kù)存產(chǎn)品有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)管理部和財(cái)務(wù)部用時(shí)反映，以便及時(shí)調(diào)查原因調(diào)整庫(kù)存數(shù)據(jù)。
三、出庫(kù)管理
1、所有產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)必須按照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行。
2、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時(shí)出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象，
3、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)必須做到按單出貨，出貨人員應(yīng)根據(jù)出貨單核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可出庫(kù)發(fā)貨；出貨后，倉(cāng)管人員要將出貨數(shù)據(jù)登記入卡，管理人員登記入帳。
4、任何人員不得在倉(cāng)庫(kù)隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。
2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點(diǎn)數(shù)量、做好標(biāo)識(shí)。能夠在市場(chǎng)上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫(kù)，不能再市場(chǎng)上銷售的產(chǎn)品要通過(guò)特殊渠道銷售，或做促銷活動(dòng)時(shí)采用。
3、對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的不良產(chǎn)品由倉(cāng)管人員填寫《報(bào)廢處理單》交于倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核后，倉(cāng)管人員根據(jù)《報(bào)廢處理單》將報(bào)廢產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量清點(diǎn)清楚，方可報(bào)廢處理。
4、報(bào)廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報(bào)廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門指定的垃圾處理區(qū)域。
五、監(jiān)督管理：
1、產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。如有倉(cāng)庫(kù)有效證件不全的、有質(zhì)量問(wèn)題的.產(chǎn)品入庫(kù)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員處罰50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
2、異常庫(kù)存未上報(bào)的，盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品未上報(bào)的處罰相關(guān)責(zé)任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
3、倉(cāng)庫(kù)存放物品不符合規(guī)定的，倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生沒(méi)有按時(shí)打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
4、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫(kù)的處罰相關(guān)責(zé)任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
5、產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)未按照先進(jìn)先出的原則執(zhí)行時(shí)，處罰相關(guān)責(zé)任人50元/次。
6、將不良產(chǎn)品未經(jīng)過(guò)《報(bào)廢處理單》處理的，由倉(cāng)庫(kù)管理人員和管理者全額賠償。
流程管理制度 4
1、禁止員工落座店內(nèi)沙發(fā)、旋轉(zhuǎn)椅和使用毛巾，禁止員工使用、食用店內(nèi)的糖果、紙巾、瓶裝水。
2、禁止在工作時(shí)間內(nèi)吃東西，或在上班時(shí)間外出吃東西。不允許在柜臺(tái)上吃飯，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進(jìn)柜臺(tái)。
3、禁止利用公司資源在工作期間內(nèi)辦理個(gè)人事務(wù)，如利用電腦玩游戲、看視頻、聽音樂(lè)、登錄無(wú)關(guān)網(wǎng)頁(yè)。（店員不允許私自進(jìn)入收銀臺(tái)）
4、禁止在工作時(shí)間內(nèi)脫崗、串崗、聊天、看報(bào)、玩手機(jī)等與工作無(wú)關(guān)的事。
5、員工不允許在公司內(nèi)吸煙。
6、禁止用公司電話撥打私人電話。說(shuō)話、打電話要放低聲音，不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話或與他人有事務(wù)需要溝通，請(qǐng)到其它無(wú)人的房間內(nèi)接打電話或溝通，以免打擾其它同事的工作。（接、撥打私人電話最長(zhǎng)不得超過(guò)5分鐘接打電話應(yīng)在所有顧客都有人接待的情況下，匯報(bào)組長(zhǎng)或店長(zhǎng)到店外或店內(nèi)房間接、打電話）
7、原則上不允許上班期間外出，如果有特殊情況需要填寫外出申請(qǐng)單，由店長(zhǎng)批準(zhǔn)后外出，但外出時(shí)間必須在1小時(shí)之內(nèi)。（超過(guò)1小時(shí)-3小時(shí)按請(qǐng)假1天計(jì)算：超過(guò)半天按曠工1天計(jì)算：曠工1天是扣除3天基本工資）
8、禁止在會(huì)議、學(xué)習(xí)時(shí)帶手機(jī)和會(huì)中外出接打電話，如有重要事項(xiàng)須經(jīng)主持人同意后方可辦理事務(wù)，如會(huì)前已約見重要客戶的，須提前報(bào)主持人，經(jīng)主持人同意后可帶手機(jī)并調(diào)制成震動(dòng)，經(jīng)支持人同意后，方可離席。
9、準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議、學(xué)習(xí)、活動(dòng)，任何遲到者罰站直至?xí)h、學(xué)習(xí)結(jié)束。凡會(huì)議、學(xué)習(xí)時(shí)各自準(zhǔn)備好工作筆記本和筆。
10、同事發(fā)完言后，大家要鼓掌以示回應(yīng)和尊敬，拒絕當(dāng)“木頭人”。
10、禮儀、稱呼要規(guī)范，在公司對(duì)領(lǐng)導(dǎo)必須要稱呼其的職位名比如：x店長(zhǎng)、x組長(zhǎng)。見到老板必須問(wèn)好。
11、禁止負(fù)面性質(zhì)的議論集團(tuán)的其它公司及本公司內(nèi)的同事、客戶的'隱私。對(duì)挑撥離間、惡意中傷，破壞組織凝聚力，影響公司形象和健康發(fā)展的人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅(jiān)決辭退。
12、禁止他人代替本人請(qǐng)假，或在周一、月會(huì)時(shí)請(qǐng)事假，請(qǐng)假必須提前一天進(jìn)行申請(qǐng)批準(zhǔn)，不允許臨時(shí)請(qǐng)假。如有特殊情況須在上班一小時(shí)之前電話匯報(bào)。請(qǐng)病假必須補(bǔ)交醫(yī)院相關(guān)個(gè)人姓名的憑證，(醫(yī)院的處方單，或者繳費(fèi)憑據(jù))違者均按曠工處理。（如果有憑證可只扣除當(dāng)日基本工資的30%）
13、柜臺(tái)內(nèi)不允許放置板凳，上班時(shí)間各歸各位，站好隨時(shí)準(zhǔn)備好迎接顧客。在空閑時(shí)間可實(shí)時(shí)整理貨品，貨品絕對(duì)不能雜亂。門口迎賓不能少，由員工輪流站崗。
14、下班時(shí)需要將柜臺(tái)臺(tái)面收拾好，不允許道具等隨意散落在柜臺(tái)上。
15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時(shí)補(bǔ)辦及賠償。
16、未經(jīng)相關(guān)人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、對(duì)來(lái)訪的任何客戶都要保持三米微笑并進(jìn)行禮貌詢問(wèn)或問(wèn)候。（包括其他珠寶公司來(lái)市調(diào)的，即使看出是市調(diào)人員也不能透露出不耐煩的語(yǔ)氣更不能惡言相向，要非常有自信的介紹自己的品牌）
19．自己的工資要保密，不管是同事還是顧客。
流程管理制度 5
1、泵站用水必須符合以下要求:
(1)水無(wú)色，透明，無(wú)臭味;
(2)水中不應(yīng)有雜質(zhì);
(3)水ph值在6-9之間，硫酸根含量不超過(guò)8.3mg當(dāng)量。氫離子含量不大于5.7mg當(dāng)量;
(4)水質(zhì)應(yīng)每季度檢查一次。
2、乳化泵站按規(guī)定配制乳化液，綜采面3-5%，高檔面2-3%.
3、開泵前應(yīng)檢查各部位有無(wú)損壞或銹蝕，連接是否完好，油量是否適宜，泵箱是否有水等，如有異常應(yīng)及時(shí)處理。
4、操作中應(yīng)注意泵的旋向是否正確，聲音是否正常，壓力是否正常等，不可強(qiáng)行起動(dòng)。
5、運(yùn)轉(zhuǎn)中應(yīng)注意泵的運(yùn)轉(zhuǎn)聲音，壓力表指示范圍，卸載閥的工作狀況，油箱油溫是否超過(guò)70攝氏度，乳化液溫度是否超過(guò)50攝氏度，柱塞及泵頭，吸排液閥是否漏液，保護(hù)裝置是否失效等，如有異常應(yīng)立即停泵處理。
6、月檢內(nèi)容
(1)檢查中連接鉚釘是否堅(jiān)固;
(2)檢查管路，閥門，油箱的密封是否嚴(yán)密，有無(wú)泄漏;
(3)檢查油箱內(nèi)油質(zhì)，油量，強(qiáng)迫潤(rùn)滑系統(tǒng)的油壓，是否合乎要求;
(4)運(yùn)轉(zhuǎn)情況和聲音是否正常，卸載閥是否正常;
(5)檢查高壓過(guò)濾器的濾油阻力，超過(guò)規(guī)定，必須清洗或更換濾芯。
7、周檢內(nèi)容
(1)復(fù)查日檢內(nèi)容;
(2)檢查各運(yùn)動(dòng)部件和松動(dòng)，變形損壞等現(xiàn)象，進(jìn)行必要的'調(diào)整和修理;
(3)檢查吸排液閥的工作性能，進(jìn)行清污或調(diào)整;
(4)檢查乳�；合鋬�(nèi)的液位控制器動(dòng)作是否靈活;
(5)清理磁性過(guò)濾器的磁棒和濾槽;
(6)清洗油箱，更換乳化液;
8、日常維護(hù)內(nèi)容
(1)搞好環(huán)境衛(wèi)生，清擦機(jī)器，做到周圍無(wú)積水、雜物、機(jī)身無(wú)油污、煤塵;
(2)管路吊掛整齊，油管彎度合適、無(wú)別、卡、擠、
壓現(xiàn)象;
(3)完成日檢內(nèi)容;
(4)記好運(yùn)輸維修日記;
流程管理制度 6
一、工程部在接到工程施工任務(wù)后，與設(shè)計(jì)人員共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，交流現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況與設(shè)計(jì)方案存在的出入，出圖、并出勘察紀(jì)要，以備設(shè)計(jì)整改。
二、提交施工組織設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行內(nèi)部交底，施工方案應(yīng)包括工期進(jìn)度安排、材料準(zhǔn)備、施工流程、設(shè)備安裝量表、工期質(zhì)量材料保障措施，內(nèi)部交底后確定工程解決方案。
三、對(duì)甲方進(jìn)行施工技術(shù)交底，交底內(nèi)容以設(shè)計(jì)思路為輔，施工方案為主，交底后編寫可行的施工組織設(shè)計(jì)。
四、向監(jiān)理報(bào)審施工組織設(shè)計(jì)，打開工報(bào)告，準(zhǔn)備施工資料，施工資料包括:
1)落實(shí)水、電、庫(kù)房、辦公場(chǎng)地
2)倉(cāng)庫(kù)管理須配備專職倉(cāng)管員，倉(cāng)管員須對(duì)施工中設(shè)備材料的進(jìn)出倉(cāng)做好登記、在設(shè)備開箱時(shí)對(duì)設(shè)備的外觀、型號(hào)進(jìn)行檢查作好記錄、設(shè)備材料堆放有續(xù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須做好防潮放火工作。
2)施工隊(duì)伍安全文明施工教育，施工隊(duì)伍施工交底，落實(shí)施工隊(duì)伍安全管理制度。
3)設(shè)備材料報(bào)甲方認(rèn)質(zhì)，報(bào)監(jiān)理材料審驗(yàn)。
4)向公司提交人員、資金、材料計(jì)劃。
五、工程實(shí)施階段:
1)安全管理，對(duì)于危險(xiǎn)、超高、易燃、易爆、高壓等環(huán)境做好保障措施。
2)進(jìn)度管理，合理安排工作計(jì)劃，按工程整體進(jìn)度表進(jìn)行規(guī)劃，月底前報(bào)下月進(jìn)度計(jì)劃，包括資金、材料、人員的.使用，報(bào)本月完成工作量，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)。
3)質(zhì)量控制，按照規(guī)范檢查工作，控制成本，現(xiàn)場(chǎng)變更及時(shí)得到甲方及監(jiān)理確認(rèn)。
4)同甲方、監(jiān)理方定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)例會(huì)，會(huì)后填寫會(huì)議紀(jì)要
4)施工資料及時(shí)整理積累，做好施工日志。
5)催要階段工程款。
六、組織工程自檢，發(fā)現(xiàn)工程中存在的問(wèn)題及時(shí)解決。
七、協(xié)同甲方、監(jiān)理共同進(jìn)行工程驗(yàn)收。
八、竣工資料整理，資料內(nèi)部存檔。
九、寫工程總結(jié)報(bào)告
流程管理制度 7
一、目的
加強(qiáng)文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。
二、適用范圍
適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
三、術(shù)語(yǔ)和定義
1、檔案：指公司過(guò)去和現(xiàn)在各級(jí)部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理、宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對(duì)企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊(cè)、憑證、報(bào)表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。
2、檔案管理：就是指檔案的'收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等活動(dòng)。
四、職責(zé)
1、行政人事部：
1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；
2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；
3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管公司的檔案和其他資料；
4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過(guò)程，確保公司檔案的安全；
5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；
6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識(shí)。
2、其他各部門相關(guān)人員：
1）負(fù)責(zé)在工作變動(dòng)時(shí)，做好或協(xié)助移交工作，并及時(shí)通知行政人事部；
2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；
3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識(shí)、貯存、保管、利用、歸檔；
4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨(dú)立建檔保管財(cái)務(wù)檔案資料；
3、各部門檔案主管人員
流程管理制度 8
一、對(duì)采購(gòu)的食品及原料認(rèn)真驗(yàn)貨，做好登記，驗(yàn)收合格后方可入庫(kù)保存。
二、收集索證材料，分類存檔，登記臺(tái)帳。
三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫(kù)房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對(duì)不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫(kù)。
四、貨架上應(yīng)對(duì)每類每批食品嚴(yán)格標(biāo)明采購(gòu)日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時(shí)限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進(jìn)先出。
五、存放的食品及原料應(yīng)有包裝，并標(biāo)明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的`出廠標(biāo)識(shí)。禁止存放無(wú)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)不完整、不清晰的食品及原料。
六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷帳、處理、登記并保存記錄。
七、保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉(cāng)庫(kù)門口設(shè)防鼠板，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。
流程管理制度 9
地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程簽證管理流程
一、適用范圍
本流程適用于地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)所有工程簽證的管理工作。所謂工程簽證是指對(duì)施工管理中發(fā)生的合同外零星事件的確認(rèn)。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）等。
包括正常簽證和特急簽證，特急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失的簽證。
一般情況工程簽證由以下幾種原因引起：
�。�1）由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化；合同補(bǔ)充及合同規(guī)定需實(shí)測(cè)工程量的工作項(xiàng)目；紅線外施工道路的修補(bǔ)（紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干）等；
（2）配合策劃和銷售要求或趕工措施導(dǎo)致的工程量增減；
�。�3）由甲方提出，或因工程管理失誤引起的工程量增減；
（4）政府要求以及其它原因；
二、工程簽證辦理的原則
�。�1）一單一算原則：一個(gè)工程簽證申請(qǐng)單應(yīng)編制一份預(yù)算，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。
（2）完工確認(rèn)原則：當(dāng)簽證工程完工后，項(xiàng)目部工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5個(gè)工作日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。
�。�3）正常簽證的辦理原則是“先審批后施工”，簽證審批流程必須在5個(gè)工作日內(nèi)完成。
�。�4）特急簽證辦理原則是“施工前口頭請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可”，但必須在開工后5個(gè)工作日內(nèi)辦妥全部手續(xù)。
三、工程簽證的提出
�。�1）根據(jù)引起工程簽證的主體不同，可以將工程簽證分為兩種情況：
1、由甲方相關(guān)指令（如工作聯(lián)系單等）引起的工程簽證。
2、除此之外施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工條件主動(dòng)提出的工程簽證。
�。�2）當(dāng)甲方確定發(fā)出相關(guān)指令會(huì)導(dǎo)致工程簽證發(fā)生時(shí)，首先判斷可能要發(fā)生的工程簽證的性質(zhì)是屬于正常簽證，還是屬于特急簽證。
1、如果屬于正常簽證，則按照“先審批，后施工”的原則執(zhí)行，要求簽證的審批在5個(gè)工作日內(nèi)完成；
2、如果屬于特急簽證，為確保不因執(zhí)行時(shí)間延緩導(dǎo)致更大損失，項(xiàng)目管理中心/項(xiàng)目部、預(yù)算部、監(jiān)理公司溝通同意，由項(xiàng)目部提出合理的簽證方案后，電話請(qǐng)示項(xiàng)目總監(jiān)/主管副總同意，預(yù)算估值超過(guò)5萬(wàn)元以上還需電話請(qǐng)示總經(jīng)理，得到電話指令后，即可實(shí)施。但必須保留準(zhǔn)確的簽證文件，且項(xiàng)目管理中心/項(xiàng)目部應(yīng)在簽證實(shí)施后5個(gè)工作日內(nèi)，補(bǔ)齊所有手續(xù)。
�。�3）施工單位接到甲方指令后，根據(jù)甲方相關(guān)指令要求，提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請(qǐng)單》報(bào)監(jiān)理單位審核。對(duì)于特急簽證，需立即執(zhí)行相關(guān)指令進(jìn)行施工，同時(shí)提出辦理工程簽證的需求，填寫《工程簽證申請(qǐng)單》報(bào)監(jiān)理單位審核。
4）除甲方指令引起簽證發(fā)生之外，施工單位在日常施工過(guò)程中，也可以根據(jù)施工需要，提出工程簽證需求。同樣要求施工單位填寫《工程簽證申請(qǐng)單》，報(bào)監(jiān)理單位審核。
5）施工單位填寫《工程簽證申請(qǐng)單》時(shí)，要求寫清簽證原因、簽證內(nèi)容、附上初步預(yù)算或工程量清單，在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求如下：
①在內(nèi)容描述上要有所發(fā)生的工作時(shí)間、部位、工作依據(jù)、工程量或人工工日數(shù)量，其中工程量計(jì)量過(guò)程應(yīng)詳盡，計(jì)時(shí)工的簽證一定要有內(nèi)容，以便進(jìn)行核算；
�、跈C(jī)械臺(tái)班的簽證，項(xiàng)目部只簽臺(tái)班，由項(xiàng)目部通知預(yù)算部到現(xiàn)場(chǎng)參加約談，共同確定臺(tái)班費(fèi)用，并簽署約談?dòng)涗洠深A(yù)算部、項(xiàng)目部、監(jiān)理公司、施工單位共同簽字后生效。
�、郯惭b材料設(shè)備需注明廠家、型號(hào)、規(guī)格、品牌；
④要符合結(jié)算的要求。如屬實(shí)測(cè)實(shí)量的，需先確定單價(jià)，預(yù)估工程量；如原合同中有單價(jià)約定的，按原單價(jià)計(jì)算；如無(wú)合同或無(wú)單價(jià)約定的，則需事先確定，包括材料設(shè)備的限牌限價(jià)；如果是由設(shè)計(jì)變更引起的工程簽證，且在設(shè)計(jì)變更審批過(guò)程中已經(jīng)對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行過(guò)計(jì)算確定的，施工單位不需重新計(jì)算。
四、工程簽證的審核及審批
�。�1）監(jiān)理單位接到施工單位工程簽證申請(qǐng)后應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)工程變化情況進(jìn)行調(diào)查，審核工程簽證內(nèi)容，并簽署意見。
�。�2）監(jiān)理單位簽署意見后，由項(xiàng)目部專業(yè)工程師核實(shí)簽證原因、事項(xiàng)及工程量，并在1個(gè)工作日內(nèi)簽署意見。
�。�3）預(yù)算部對(duì)簽證預(yù)算進(jìn)行審核，并在2個(gè)工作日內(nèi)簽署審核意見。
�。�4）簽證預(yù)算估值在5萬(wàn)元以內(nèi)的由項(xiàng)目總監(jiān)審核工程簽證，簽署意見后方可實(shí)施。如簽證的'預(yù)算估值超過(guò)5萬(wàn)元，則需再由總經(jīng)理審批通過(guò)后才可實(shí)施。項(xiàng)目管理中心/項(xiàng)目部和預(yù)算部在辦理施工單位提交的工程簽證時(shí)，要特別關(guān)注不合理工程簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理工程簽證，須做好記錄，說(shuō)明不予工程簽證的原因，并存檔備案。不合理工程簽證包括但不限于以下幾種情況：
1、該工程簽證已經(jīng)辦理又重復(fù)簽證的；
2、合同中已約定而無(wú)需再辦理的工程簽證；
3、屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費(fèi)用增加，施工單位因質(zhì)量問(wèn)題造成的工程返工，費(fèi)用增加等。
五、工程簽證的執(zhí)行
�。�1）工程簽證的下發(fā)：審批通過(guò)后，簽證單匯總到預(yù)算部，蓋章后，存檔一份，其余下發(fā)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽證單的編號(hào)及發(fā)放。
（2）工程簽證的實(shí)施管理
1、施工單位按經(jīng)審批通過(guò)的《工程簽證申請(qǐng)單》內(nèi)容組織實(shí)施，監(jiān)理公司、項(xiàng)目部監(jiān)督實(shí)施情況，并核實(shí)實(shí)施結(jié)果，對(duì)未按規(guī)定時(shí)間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成；
2、項(xiàng)目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程量的復(fù)核，預(yù)算部負(fù)責(zé)造價(jià)的復(fù)核；
3、工程簽證施工結(jié)束后，項(xiàng)目部專業(yè)工程師組織完成簽證實(shí)施情況的核實(shí)工作，與監(jiān)理、施工單位、預(yù)算部共同在《工程簽證確認(rèn)單》中簽字確認(rèn)；《工程簽證確認(rèn)單》的內(nèi)容必須滿足結(jié)算編制的要求，不能籠統(tǒng)地簽認(rèn)工程量和工程造價(jià)，必須將工程名稱、簽證的原因、時(shí)間、簽證內(nèi)容、材料材質(zhì)、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結(jié)算編制的要求，要求附簡(jiǎn)圖，并達(dá)到根據(jù)簽證單可準(zhǔn)確計(jì)算工程量的要求。
4、如需要實(shí)測(cè)實(shí)量的，則由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程師、監(jiān)理、施工單位到場(chǎng)測(cè)量，并在《工程簽證確認(rèn)單》上簽字確認(rèn)；隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗(yàn)收手續(xù)和工作量確認(rèn)。
六、工程簽證的確認(rèn)與統(tǒng)計(jì)
（1）簽證實(shí)施完畢，監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后，施工單位在10個(gè)工作日內(nèi)辦理簽證確認(rèn)單，監(jiān)理公司應(yīng)在2個(gè)工作日審核完畢后交項(xiàng)目部審核、項(xiàng)目部在接到監(jiān)理公司審核完成的簽證確認(rèn)單后2個(gè)工作日內(nèi)審核完成后由預(yù)算部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)按權(quán)限審批。
（2）預(yù)算部每月25日前匯總本月經(jīng)施工單位和甲方審核確認(rèn)的工程簽證
及相關(guān)費(fèi)用，形成《工程簽證月匯總表》作為結(jié)算的依據(jù)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
七、工程簽證的結(jié)算
（1）預(yù)算部對(duì)已完工的項(xiàng)目按《工程結(jié)算（內(nèi)審）管理流程》進(jìn)行結(jié)算；
�。�2）施工單位根據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價(jià)”。
流程管理制度 10
員工招聘是指根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、人員編制計(jì)劃及酒店業(yè)務(wù)部門對(duì)所需員工的工作要求即錄用條件，由人事部主持進(jìn)行的征聘、考核與挑選合格員工的業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程。
酒店人事部能否招聘、甄選與錄用高質(zhì)量的合格人選，是關(guān)系到整個(gè)酒店員工隊(duì)伍素質(zhì)高低的第一步，直接影響到酒店的經(jīng)營(yíng)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。酒店員工招聘程序分為三個(gè)階段：準(zhǔn)備階段（包括制訂招聘計(jì)劃與進(jìn)行招聘宣傳）、選擇階段：（包括招聘報(bào)名與招聘考試）和錄用階段（包括政審、體檢和入職報(bào)到）
1、招聘計(jì)劃
制訂有效的招聘計(jì)劃的依據(jù)是：社會(huì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的供應(yīng)狀況與酒店業(yè)務(wù)部門對(duì)補(bǔ)充員工的需求申請(qǐng)。
�。�1）內(nèi)部招聘：針對(duì)某些少量的空缺，在酒店范圍內(nèi)部張貼向員工進(jìn)行招聘，應(yīng)聘員工必須首先獲得所在部門主管的允許才能報(bào)告，參加考試后決定是否錄用。
�。�2）員工推薦：通過(guò)酒店員工推薦他們熟悉而符合酒店招聘要求的人參加應(yīng)聘，由員工向人事培訓(xùn)部索取求職申請(qǐng)表介紹推薦人員參加考試。
（3）社會(huì)招聘：酒店人事部通過(guò)報(bào)刊或電視等媒介工具刊登招聘廣告，采取信函報(bào)考或集中報(bào)名面試等方法進(jìn)行招聘。
2、業(yè)務(wù)部門的用人申請(qǐng)
人事部編印《員工聘用申請(qǐng)表》，分發(fā)給酒店各業(yè)務(wù)部門，由各部門主管根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展及員工流動(dòng)情況，提出員工聘用申請(qǐng)，統(tǒng)一由總經(jīng)理審批、人事部經(jīng)理核準(zhǔn)，納入員工計(jì)劃。
3、制訂招聘計(jì)劃
招聘計(jì)劃一般包括需要招聘的`部門和工種、所需員工的人數(shù)和職位要求；人員來(lái)源渠道和相應(yīng)的招聘方式；招聘實(shí)施的具體方案（報(bào)名與考試場(chǎng)地、參與人員、規(guī)模與經(jīng)費(fèi)預(yù)算等）。
4、辦理計(jì)劃申報(bào)手續(xù)
對(duì)于人數(shù)規(guī)模較大的社會(huì)招聘，一般要以酒店組織出面，由人事部向市人事局及勞動(dòng)局辦理用工申請(qǐng)手續(xù)，所需刊登的招聘啟事廣告必須由當(dāng)?shù)厝耸戮峙c勞動(dòng)局審批蓋章后才能準(zhǔn)許刊出。
�。ǘ┱衅感麄�
人事部要以對(duì)外公布招聘啟事或簡(jiǎn)章進(jìn)行宣傳，向招聘對(duì)象介紹酒店情況及征聘人員的聯(lián)位要求。招聘簡(jiǎn)章（啟事）的內(nèi)容：
�。�1）酒店介紹；
�。�2）招聘崗位與要求；
（3）甄選方法與錄取條件；
（4）報(bào)名辦法；
�。�5）錄用待遇；
�。ㄈ┱衅笀�(bào)名
�。�1）書信報(bào)告；
�。�2）面試報(bào)名；
�。ㄋ模┱衅缚荚�
�。�1）面試：酒店人事部及業(yè)務(wù)部門主管，通過(guò)與應(yīng)聘者的面談，對(duì)應(yīng)聘者的外貌、身材、儀表舉止等予以評(píng)分，還可了解到應(yīng)聘者的語(yǔ)言表達(dá)能力、性格、才識(shí)、應(yīng)變能力和發(fā)展?jié)摿�，主考人員應(yīng)及時(shí)填寫《招聘面試考核表》為錄用提供依據(jù)；
（2）筆試：酒店人事部將在員工試用期和培訓(xùn)后，按酒店招聘要求編印考卷用于筆試；
�。�3）操作技術(shù)考試：人事部按招聘要求，組織應(yīng)聘人員對(duì)某項(xiàng)操作技術(shù)進(jìn)行實(shí)際演習(xí)與操作示范，由用人部門主管對(duì)考核成績(jī)進(jìn)行評(píng)分記錄，作為錄用依據(jù)。
�。�4）資歷證件審核：人事部對(duì)酒店一些特殊技術(shù)工種檢查其身份證、學(xué)歷證以及其它專業(yè)等級(jí)證書；
�。ㄎ澹╀浻檬掷m(xù)
�。�1）政審；
�。�2）體檢：人事部要求應(yīng)聘者參加常規(guī)的體格檢查，確定應(yīng)聘者的身體條件是否符合招聘要求；
�。�3）入職報(bào)到：應(yīng)聘者經(jīng)過(guò)報(bào)名、考試、體檢、政審等招聘程序后，被錄用者會(huì)到酒店人事部發(fā)出的《錄用報(bào)到通知單》，在規(guī)定的日期到酒店人事部辦公室辦理入職報(bào)到手續(xù)，填寫員工個(gè)人履歷表、簽訂勞動(dòng)合同、參加新員工入門培訓(xùn)課程。
流程管理制度 11
1.目的:
規(guī)范客戶接待流程，保證客戶來(lái)訪效果。
2.范圍
適用顧問(wèn)經(jīng)營(yíng)部。
3.職責(zé)
部門/崗位工作內(nèi)容
部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌安排接待工作
接待人員負(fù)責(zé)全程跟蹤
其他部門配合協(xié)調(diào)
4.方法與過(guò)程控制
4.1接待前期對(duì)接工作
4.1.1根據(jù)來(lái)訪客戶類型，明確接待要求。
4.1.1.1如對(duì)方是已合作客戶，接待人員則主要安排參觀及交流。
4.1.1.2如對(duì)方是意向客戶，接待人員則主要安排洽談和參觀，同時(shí)做好洽談的相關(guān)準(zhǔn)備工作(如pp稿和投影儀的準(zhǔn)備)。
4.1.2接待人員通過(guò)電話溝通確定客戶來(lái)訪人員基本資料、來(lái)訪日期、返程日期、來(lái)訪目的和側(cè)重點(diǎn)以及是否需要我司提供相關(guān)協(xié)助等信息。
4.1.3接待人員根據(jù)客戶來(lái)訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件，經(jīng)公司總辦/人力資源部確認(rèn)后，以郵件或傳真的形式知會(huì)客戶方。
4.2接待人員負(fù)責(zé)制定接待計(jì)劃。
4.3實(shí)施接待計(jì)劃
4.3.1根據(jù)接待計(jì)劃參觀時(shí)間的安排，接待人員提前填寫《參觀接待登記表》，發(fā)總辦安排各物業(yè)服務(wù)中心相關(guān)人員做好接待準(zhǔn)備工作。
4.3.2根據(jù)接待計(jì)劃進(jìn)行網(wǎng)上車輛預(yù)定，保證計(jì)劃的`實(shí)施。
4.3.3準(zhǔn)備相應(yīng)接待用品，比如:接機(jī)牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應(yīng)項(xiàng)目簡(jiǎn)介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據(jù)來(lái)訪人員資料制作與會(huì)人員桌牌。
4.3.5根據(jù)交流時(shí)間安排預(yù)定會(huì)議室，安排相應(yīng)茶水或點(diǎn)心。
4.3.6接待人員應(yīng)事先了解擬參觀項(xiàng)目的基本情況，如面積、入伙時(shí)間、風(fēng)格特點(diǎn)等。
4.4接待后跟進(jìn)事宜
4.4.1對(duì)于意向合作客戶，接待人員應(yīng)保存客戶聯(lián)系方式，與客戶保持聯(lián)系。具體參照vkwy7.5.1-j04-07《顧問(wèn)客戶關(guān)系管理辦法》執(zhí)行。
流程管理制度 12
一、確定采購(gòu)產(chǎn)品
前期市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場(chǎng)策劃部人員，市場(chǎng)策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務(wù)人員。業(yè)務(wù)人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購(gòu)產(chǎn)品及價(jià)位范圍。把采購(gòu)產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購(gòu)人員制作產(chǎn)品推薦表（PPT）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員。市場(chǎng)業(yè)務(wù)部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認(rèn)，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購(gòu)的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務(wù)人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購(gòu)的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務(wù)人員以便和客戶進(jìn)行最終確認(rèn)。
二、請(qǐng)購(gòu)單
業(yè)務(wù)人員根據(jù)客戶最終確定采購(gòu)產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、預(yù)定交期、包裝等其他詳細(xì)信息填寫無(wú)整，清淅的申請(qǐng)表給到各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)申批，格式（附表�。┥昱戤吅蠼簧藤Q(mào)部主任處安排下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。
三、比價(jià)，議價(jià)
1·對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
2·對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；
3·收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格；
4·重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；
5·每個(gè)產(chǎn)品的需找多家廠商（至少10家以上）進(jìn)行詢價(jià)，并做一份比價(jià)表（特殊或客人指定廠家/品牌除外）；
6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應(yīng)商名冊(cè)。
四、簽訂采購(gòu)合同
確定采購(gòu)產(chǎn)品的`供應(yīng)商后與之簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購(gòu)合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購(gòu)留底一份，并提供一份給到財(cái)務(wù)安排請(qǐng)款。做好相關(guān)采購(gòu)記錄，以便跟進(jìn)。
五、交期跟進(jìn)
1·采購(gòu)下單后24小時(shí)內(nèi)需回復(fù)給相關(guān)部門一個(gè)準(zhǔn)確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時(shí)間），并及時(shí)跟進(jìn)，生產(chǎn)期間確認(rèn)一次，發(fā)貨前2天再確認(rèn)一次，以至達(dá)到產(chǎn)品能按期交回。
2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過(guò)我司采購(gòu)人員驗(yàn)收合格后，安排供應(yīng)商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細(xì)的物流公司和運(yùn)單號(hào)。發(fā)貨前需要支付款項(xiàng)的，需要提前向財(cái)務(wù)申請(qǐng)付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時(shí)跟蹤貨物的運(yùn)輸情況，如有逾期，提前告知采購(gòu)人員。歡迎掃碼關(guān)注：采購(gòu)師研習(xí)社，更多好文章與您分享！
六、驗(yàn)收產(chǎn)品和轉(zhuǎn)運(yùn)
供應(yīng)商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購(gòu)人員根據(jù)之前提從的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)核對(duì)，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進(jìn)行抽查，合格填寫入庫(kù)單。如有缺貨或者破損等其它問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商反饋解決并做好檢驗(yàn)記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時(shí)處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請(qǐng)單需要提交財(cái)務(wù)和商務(wù)部主任各一份，商務(wù)部主任安排采購(gòu)人員聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。
如果貨物需要轉(zhuǎn)運(yùn)至其他轉(zhuǎn)運(yùn)地點(diǎn)，客服人員需要填寫出庫(kù)單。轉(zhuǎn)運(yùn)需要選擇相對(duì)正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號(hào)登記后將留底單交至財(cái)務(wù)，快遞單的信息務(wù)必填寫完善無(wú)誤。發(fā)貨時(shí)需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達(dá)各轉(zhuǎn)運(yùn)地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購(gòu)人員一份。同時(shí)，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時(shí)通知各地市負(fù)責(zé)人，轉(zhuǎn)運(yùn)期間需要跟蹤貨物的運(yùn)輸情況。
七、售后服務(wù)
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時(shí)告知采購(gòu)人員。如果客戶需要補(bǔ)貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購(gòu)人員和供應(yīng)商簽訂補(bǔ)貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實(shí)退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請(qǐng)單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財(cái)務(wù)審批后安排采購(gòu)人員和供應(yīng)商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請(qǐng)單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購(gòu)人員和供應(yīng)商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)交給采購(gòu)人員。
流程管理制度 13
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則
1、采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》；
4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購(gòu)，需求時(shí)填寫《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》，入庫(kù)時(shí)由采購(gòu)的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購(gòu)在金額在2000元以上的，有兩名采購(gòu)人員一同進(jìn)行采購(gòu)，單次采購(gòu)金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購(gòu)。
�。ǘ┎少�(gòu)申請(qǐng)
1、需采購(gòu)部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》交財(cái)務(wù)部審核。
2、采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。
3、緊急采購(gòu)時(shí)，由需求部門在《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
4、若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少�(gòu)流程
1、采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。
2、原材料及設(shè)備的'采購(gòu)在采購(gòu)之前必須把《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。
3、采購(gòu)物料定單和采購(gòu)設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4、所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5、做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)方式
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。
流程管理制度 14
1、倉(cāng)庫(kù)的分類：
酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有：餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng)，商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、食物倉(cāng)、山貨倉(cāng)，動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù)，建筑，裝修材料倉(cāng)，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng)，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉(cāng)，機(jī)械、汽車零配倉(cāng)，陶瓷小貨倉(cāng)，家具設(shè)備倉(cāng)等等。
2、物品驗(yàn)收：
�。�1）倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品不管多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到：
①發(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目等不相符時(shí)不驗(yàn)收；
�、诎l(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符，但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收；
�、蹖�(duì)購(gòu)進(jìn)的食物原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
�、軐�(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。
�。�2）驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)目和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉(cāng)庫(kù)記賬，一份交采購(gòu)員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。
3、入庫(kù)存放：
（1）驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉(cāng)保管；
（2）進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放；
�。�3）堆放要有條理、留意整潔美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫(kù)存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。
�。�2）抽查：
①倉(cāng)管員要常常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查，檢查什物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時(shí)查對(duì)；
�、诓牧蠒�(huì)計(jì)或有關(guān)管理職員也要常常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
�。�1）領(lǐng)用物品計(jì)劃或講演：
�、俜差I(lǐng)用物品，根據(jù)劃定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫(kù)存部分預(yù)備；
�、趥}(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按天天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，預(yù)備好物品，以便取貨人領(lǐng)��；
�。�2）發(fā)貨與領(lǐng)貨
①各部分各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；
�、陬I(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單價(jià)、用途等）并簽名，倉(cāng)管員憑單發(fā)貨；
�、垲I(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收；倉(cāng)管員一份，憑單入賬；材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬；
�、馨l(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進(jìn)的'后發(fā)。
�。�3）貨物計(jì)價(jià)：
�、儇浳镆话惆催M(jìn)價(jià)發(fā)出，若統(tǒng)一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按均勻價(jià)發(fā)出。
�、谛枵{(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或均勻價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。
6、清點(diǎn)：
（1）倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小清點(diǎn)，月底大清點(diǎn)，半年和年終徹底清點(diǎn)；
�。�2）將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；
�。�3）清點(diǎn)期間休止發(fā)貨。
7、記賬：
�。�1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整潔、全面、一目了然；
（2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶；
�。�3）記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無(wú)誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；
�。�4）審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬；
�。�5）發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計(jì)價(jià)，月終泛起的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份，記賬員、部分、財(cái)務(wù)部各一份；
�。�6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫(kù)物資一樣入賬；
�。�7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，不得用來(lái)沖減材料的本錢，應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減用度；
�。�8）入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬，發(fā)出時(shí)按加權(quán)均勻法計(jì)價(jià)；
（9）對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的入口物資，于月底估價(jià)發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后，再按實(shí)入賬，并調(diào)整暫估價(jià)，報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬；
�。�10）月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)；
�。�11）與倉(cāng)管員校對(duì)什物賬，每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
�。�1）倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和什物賬簿；
�。�2）材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
流程管理制度 15
根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，為方便各部門之間聯(lián)系交流工作，特制訂以下流程規(guī)定：
一、費(fèi)用簽字報(bào)賬流程：
1、可控費(fèi)用日常簽字流程：包括水電、通訊、運(yùn)輸、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、衛(wèi)生洗滌費(fèi)用、低值易耗品等日常費(fèi)用（包括臨時(shí)請(qǐng)外援人工費(fèi)用）
部門經(jīng)辦人——店經(jīng)理——會(huì)計(jì)——總經(jīng)理——出納付款
特殊情況由出納請(qǐng)示總經(jīng)理付款
2、不可控費(fèi)用日常簽字流程：包括租賃費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、行政費(fèi)、事故費(fèi)用、工資及其他合同費(fèi)用等
不可控費(fèi)用必須總經(jīng)理審批后執(zhí)行，有合同的按總經(jīng)理審批后合同執(zhí)行，特殊情況必須口頭通知總經(jīng)理同意后執(zhí)行
其中工資流程：
1》店經(jīng)理、廚師長(zhǎng)提供每月新進(jìn)員工工資標(biāo)準(zhǔn)，如有新進(jìn)員工超出本崗位工資標(biāo)準(zhǔn)的情況以及員工調(diào)薪金必須經(jīng)總經(jīng)理審批；
2》考勤員提供考勤統(tǒng)計(jì)、獎(jiǎng)懲單、餐損情況、風(fēng)險(xiǎn)抵押金情況、健康證等；
3》會(huì)計(jì)根據(jù)以上資料及員工掛賬情況填制工資表，廚師長(zhǎng)審批后廚工資，交店經(jīng)理審批工資，出納核對(duì)，總經(jīng)理批準(zhǔn)；
二、物資采購(gòu)申購(gòu)簽字報(bào)賬流程：
1、所有物資都需辦理入庫(kù)手續(xù)，可以按部門直撥。
2、鮮、活、食品等、佐料及輔料申購(gòu)報(bào)賬流程：
1》廚房根據(jù)銷售預(yù)計(jì)、冰箱庫(kù)存情況以及庫(kù)房庫(kù)存情況提出申購(gòu)，有供應(yīng)商的由庫(kù)房或廚房用于通知供應(yīng)商，無(wú)供應(yīng)商的'交給采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)。
2》供應(yīng)商入庫(kù)單必須有廚房、庫(kù)管、使用部門負(fù)責(zé)人簽字；自購(gòu)入庫(kù)單必須有采購(gòu)、庫(kù)管、使用部門負(fù)責(zé)人簽字；
3》自購(gòu)由采購(gòu)填寫報(bào)銷單（必須附供貨方單據(jù)及本店入庫(kù)單）———店經(jīng)理————會(huì)計(jì)———總經(jīng)理———出納付款
3、酒水飲料申購(gòu)報(bào)賬流程：吧臺(tái)根據(jù)庫(kù)存情況提出申購(gòu)，庫(kù)房通知供應(yīng)商，結(jié)賬走供應(yīng)商流程；特殊情況必須通知采購(gòu)安排購(gòu)買；
4、小額零購(gòu)物品、固定財(cái)產(chǎn)申購(gòu)報(bào)賬流程：
設(shè)備設(shè)施、桌椅、廚房用品、前廳用品等，必須辦理申購(gòu)單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)及使用部門會(huì)同購(gòu)買，執(zhí)行過(guò)程應(yīng)隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。
財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)必須附申購(gòu)單、入庫(kù)單、供貨方單據(jù)，入庫(kù)單必須有采購(gòu)、庫(kù)管、使用部門負(fù)責(zé)人簽字，簽字流程：店經(jīng)理———會(huì)計(jì)———總經(jīng)理———出納付款
違反上述流程由責(zé)任人承擔(dān)罰款一次5元，兩次10元，再次20元，以此類推
流程管理制度 16
第一、采購(gòu)管理辦法
一、本公司物資部之采購(gòu)依本辦法辦理。
二、采購(gòu)組根據(jù)工程部排定之物料計(jì)劃，并計(jì)算本月應(yīng)采購(gòu)數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來(lái)之物料計(jì)劃內(nèi)本月份采購(gòu)數(shù)量填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理核章后將請(qǐng)購(gòu)單送采購(gòu)員辦理采購(gòu)事宜。
四、接到請(qǐng)購(gòu)單后，采購(gòu)組應(yīng)根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應(yīng)商，原則上每一物料應(yīng)尋找三家以上之供應(yīng)商，進(jìn)行比價(jià)格、比質(zhì)量，其必須具備之資格如下：
1、必須是有限公司。
2、必須做過(guò)其他公司之物料及零件，且目前尚繼續(xù)在供應(yīng)者。
3、必須自備車輛。
采購(gòu)員于訂購(gòu)前應(yīng)確實(shí)調(diào)查該供應(yīng)商之信用程度、交貨情形、品質(zhì)情況，并將供應(yīng)商資料報(bào)告呈總經(jīng)理批示認(rèn)可后進(jìn)行訂購(gòu)。對(duì)于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨(dú)家供應(yīng)之物料，于采購(gòu)前尤需注意供應(yīng)商(協(xié)力廠)之調(diào)查工作，必要時(shí)得協(xié)調(diào)工程部、地產(chǎn)部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調(diào)查。
五、經(jīng)比價(jià)格、比質(zhì)量決定供應(yīng)商后，經(jīng)雙方同意后，與供應(yīng)商洽談合約，合約起草，主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權(quán)人)簽約后方能物料訂購(gòu)。
六、物料進(jìn)倉(cāng)及使用前均須抽樣檢驗(yàn)，以斷定物料之水準(zhǔn)，依據(jù)品管質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收合格予以收貨;對(duì)品管質(zhì)量不合格者，不予收貨，退回供應(yīng)商提出交換。
七、物資采購(gòu)人員(倉(cāng)庫(kù)管理驗(yàn)收員)在業(yè)務(wù)交往上必須遵紀(jì)守法、廉潔奉公，嚴(yán)禁假公濟(jì)私、索賄受賄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理，嚴(yán)重者移交司法部門處理。
第二、采購(gòu)程序
1、物料管理部門開出采購(gòu)單，給采購(gòu)組。
2、決定購(gòu)買些什么物料以及購(gòu)買多少數(shù)量。
3、研究市場(chǎng)狀況，并找出有利的購(gòu)買時(shí)機(jī)。
4、決定物料供應(yīng)來(lái)源以進(jìn)行采購(gòu)事項(xiàng)。
5、以詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)決定有利價(jià)格，并選取供應(yīng)商。
6、與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合約并開立訂購(gòu)單。
7、監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。
8、核對(duì)并完成采購(gòu)交易行為，根據(jù)驗(yàn)收單或品質(zhì)數(shù)量檢驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況，并對(duì)不良品設(shè)法加以處理。
9、內(nèi)購(gòu)與外購(gòu)在采購(gòu)管理之精神大致相同，惟外購(gòu)程序必須透過(guò)出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購(gòu)員業(yè)務(wù)職責(zé)
一、尋找物料供應(yīng)來(lái)源，并分析物料市場(chǎng)。
二、與供應(yīng)商洽談，并安排工廠參觀，建立供應(yīng)商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報(bào)價(jià)與進(jìn)行議價(jià)。
四、獲取所需之物料。
五、查證進(jìn)公司物料之?dāng)?shù)量與品質(zhì)。
六、建立采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行順?biāo)焖枰Y料。
七、了解市場(chǎng)趨勢(shì)，并搜集市場(chǎng)供給與需求價(jià)格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預(yù)防與處理。
第四、倉(cāng)庫(kù)管理守則
�、盼唇�(jīng)驗(yàn)收之物料不得存于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。
�、莆锪蠎�(yīng)依其種類、性質(zhì)、體積、重量及流動(dòng)性等排列整齊，放置適當(dāng)之處，以便領(lǐng)用及查點(diǎn)。
⑶凡有危險(xiǎn)易燃物品應(yīng)特殊儲(chǔ)存，并應(yīng)與其他物料隔離。
�、确矊賰x器及特別貴重之物料，應(yīng)儲(chǔ)存于箱內(nèi)并予加鎖。
�、晌锪蟽�(chǔ)存處所應(yīng)保持清潔干燥，以免物料污染或受潮。
�、饰锪现l(fā)放或領(lǐng)放，依照公司規(guī)定，無(wú)關(guān)人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者，物料不得出庫(kù)。
�、藗}(cāng)庫(kù)不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。
⑻倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外附近，應(yīng)備用消防設(shè)備，以策安全。
�、蛡}(cāng)庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)防衛(wèi)，以防盜竊。
第五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法
一、本公司對(duì)物料之驗(yàn)收入庫(kù)均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應(yīng)商送交物料時(shí)必須填寫送貨單一式二聯(lián)，詳細(xì)寫明送貨內(nèi)容與訂購(gòu)單據(jù)號(hào)碼，連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉(cāng)庫(kù)之收料處。
三、收料員核對(duì)統(tǒng)一發(fā)票、訂購(gòu)單與送貨單無(wú)誤后，再核對(duì)供應(yīng)商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對(duì)無(wú)誤后，在送貨單一式二聯(lián)上簽章，將第一聯(lián)送貨單退供應(yīng)商以為送貨之憑證，第二聯(lián)收料員留存，之后將送貨單之內(nèi)容轉(zhuǎn)記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)。
四、收料員將進(jìn)料驗(yàn)收單之號(hào)碼抄錄在該物料貨品上，同時(shí)在送貨單上亦填入進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進(jìn)料驗(yàn)收單一式三聯(lián)，并載明下列各項(xiàng)目：
�、盼锪暇幪�(hào);
�、破访�(guī)格;
�、墙回浾呙Q;
�、冉y(tǒng)一發(fā)票號(hào)碼及年月日;
�、山回洈�(shù)量;
�、蕦�(shí)際接收數(shù)量;
⑺訂購(gòu)單號(hào)碼;
�、淌樟先掌凇�
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來(lái)之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進(jìn)料驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)書明，以為品管檢驗(yàn)參考。
七、收料員于填入必要內(nèi)容并核章后，將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)送物料計(jì)劃員。
八、物料計(jì)劃員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單在物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄上填記進(jìn)料驗(yàn)單編號(hào)、收料日期以及接收記量后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質(zhì)檢驗(yàn)員。
九、品質(zhì)檢驗(yàn)后將合格品總數(shù)填入進(jìn)料驗(yàn)收單一至三聯(lián)，經(jīng)品質(zhì)主管核章后，第一
聯(lián)進(jìn)料驗(yàn)收單由進(jìn)料品質(zhì)檢驗(yàn)單位自存，并送物料計(jì)劃員登記良品總數(shù)，計(jì)算訂購(gòu)余額于物料訂購(gòu)、運(yùn)輸接收記錄后將進(jìn)料驗(yàn)收單第一聯(lián)轉(zhuǎn)送帳料員，帳料員根據(jù)進(jìn)料驗(yàn)收單內(nèi)良品總數(shù)轉(zhuǎn)記存量管制卡入庫(kù)數(shù)量欄，并填具入庫(kù)日期與進(jìn)料驗(yàn)收單號(hào)碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡交貨資料各欄后，將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉(cāng)儲(chǔ)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
十、倉(cāng)儲(chǔ)員核對(duì)物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符，于安排物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后在進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)合格品實(shí)數(shù)欄蓋倉(cāng)庫(kù)接收章，將進(jìn)料驗(yàn)收單二至三聯(lián)送請(qǐng)物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進(jìn)料驗(yàn)收單第二聯(lián)送采購(gòu)部門。
十二、進(jìn)料驗(yàn)收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會(huì)計(jì)部門以為付款之憑證。
十三、外購(gòu)品于采購(gòu)組收到提單時(shí)立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組，經(jīng)物料計(jì)劃員登記入物料訂購(gòu)、運(yùn)輸、接收記錄后轉(zhuǎn)送收料員。于物料運(yùn)達(dá)時(shí)，收料員根據(jù)影印之發(fā)票，核對(duì)入倉(cāng)之外購(gòu)品，并將交貨實(shí)況填入供應(yīng)商資料卡，以下進(jìn)料驗(yàn)收程序與內(nèi)購(gòu)品處理程序相同。
十四、無(wú)論是向協(xié)力廠商或供應(yīng)商采購(gòu)之物料，送交倉(cāng)庫(kù)決定驗(yàn)收前，對(duì)該物料之價(jià)格、數(shù)量、品質(zhì)、交期或其他交易條件與訂購(gòu)單所載明之交易條件、采購(gòu)規(guī)范相核對(duì)，以查驗(yàn)該批物料允收或拒收，才給予驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)。
驗(yàn)收處理程序如下：
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應(yīng)商所送來(lái)之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全，交貨數(shù)量與訂購(gòu)單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差，如有誤差，不應(yīng)該進(jìn)一步加以驗(yàn)收。
(二)運(yùn)到物料卸入驗(yàn)收地時(shí)，即應(yīng)先核對(duì)包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運(yùn)貨途中，是否被打開過(guò));每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對(duì)。發(fā)生誤差，立即注明清楚，并聯(lián)絡(luò)協(xié)力廠商(供應(yīng)商)補(bǔ)足，必要時(shí)須沿請(qǐng)公證。
(三)開箱拆開包裝，物料內(nèi)容與交貨文件應(yīng)該核對(duì)物料名稱規(guī)范是否相符。對(duì)于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應(yīng)加以注意，并將詳情寫在物料驗(yàn)收單上，以為驗(yàn)收工作處理當(dāng)中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內(nèi)進(jìn)行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進(jìn)料驗(yàn)收單位或委托其他檢驗(yàn)單位試驗(yàn)物料之品質(zhì)，其結(jié)果寫在物料驗(yàn)收單上。
(六)根據(jù)物料驗(yàn)收單上品質(zhì)檢驗(yàn)之規(guī)定，判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質(zhì)驗(yàn)收合格，數(shù)量無(wú)誤，應(yīng)即辦理登帳進(jìn)庫(kù)，予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應(yīng)商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進(jìn)料情形填寫物料外暫收品日?qǐng)?bào)表，一式四聯(lián)，第一聯(lián)收料員自存，第二聯(lián)送物料計(jì)劃員，第三聯(lián)送品管員，第四聯(lián)送采購(gòu)員。采購(gòu)員根據(jù)日?qǐng)?bào)表，與物資主管商討對(duì)超交物料的處理辦法。
第六、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理辦法
一、盤點(diǎn)之目的'
(一)資產(chǎn)之管理
1、查明各項(xiàng)物品、材料、固定資產(chǎn)之可用程度，以達(dá)到有效利用資產(chǎn)的目的。
2、利用盤存、清點(diǎn)物品重新妥置庫(kù)存物品，使之和計(jì)數(shù)帳順序配合達(dá)到管理之目的。
3、核對(duì)現(xiàn)有存貨、固定資產(chǎn)等與帳上記載數(shù)目是否一致，以把握公司資產(chǎn)之準(zhǔn)確性。
4、為下期生產(chǎn)(工程)計(jì)劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項(xiàng)資產(chǎn)之真實(shí)價(jià)值，以利成本之計(jì)算。
2、據(jù)以編制資產(chǎn)、存貨之明細(xì)表。
3、精確計(jì)算利潤(rùn)中心之利潤(rùn)，以考核各中心之貢獻(xiàn)實(shí)績(jī)。
二、實(shí)施時(shí)間規(guī)定
每年實(shí)施二次：六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財(cái)務(wù)主管人員負(fù)責(zé)。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購(gòu)人員。
(三)倉(cāng)庫(kù)管理人員。
四、盤點(diǎn)報(bào)告
(一)負(fù)責(zé)人應(yīng)將盤點(diǎn)明細(xì)表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交，以憑核對(duì)而利督導(dǎo)。
(二)盤點(diǎn)完畢當(dāng)天應(yīng)將全部盤點(diǎn)卡分類，依編號(hào)順序連同空白未用之盤點(diǎn)卡交給復(fù)檢人員交帳務(wù)員整理。
(三)各倉(cāng)管員應(yīng)于盤點(diǎn)后三日內(nèi)造具盤點(diǎn)明細(xì)表三份，兩份送會(huì)計(jì)(造冊(cè)時(shí)請(qǐng)按計(jì)數(shù)帳、材料帳編號(hào)及盤點(diǎn)卡順序填寫)，一份自存。
(四)負(fù)責(zé)人應(yīng)將存貨、資產(chǎn)逐項(xiàng)檢驗(yàn)，若有錯(cuò)誤或遺漏之處應(yīng)隨時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行更正或復(fù)查。
第七、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產(chǎn))計(jì)劃，將倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存之物料，直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放之現(xiàn)象，稱為發(fā)料。物料由生產(chǎn)部門現(xiàn)場(chǎng)人員在某項(xiàng)工程制造之前填寫領(lǐng)料單向物資部領(lǐng)取物料之現(xiàn)象稱為領(lǐng)料。
一、本公司材料、零件領(lǐng)用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產(chǎn))人員根據(jù)工程計(jì)劃所需填制領(lǐng)料單，核章后向物料倉(cāng)庫(kù)之管理人員洽領(lǐng)物料。
三、物料管理人員接獲領(lǐng)料單后，一面核對(duì)一面準(zhǔn)備物料，將物料送往工程部門。
四、工程領(lǐng)料人員核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格與領(lǐng)料單相符，在領(lǐng)料單上簽收。
五、物料管理人員在無(wú)特殊情況時(shí)，備料與發(fā)料應(yīng)優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動(dòng)，一方面將缺料情形告知采購(gòu)部門，一方面向供應(yīng)商催貨。若短缺之物料已進(jìn)倉(cāng)，物料管理人員應(yīng)立即安排檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)后之物料送往工程部門，無(wú)論如何嚴(yán)禁工程部門人員自行向進(jìn)料檢驗(yàn)人員領(lǐng)料，進(jìn)料檢驗(yàn)人員亦不得擅自發(fā)料。
流程管理制度 17
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指制度，是指公司依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和上級(jí)部門的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況制定的規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性文件，主要有：制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則、規(guī)范等。
�。ㄒ唬┲贫仁侵羔槍�(duì)某項(xiàng)專業(yè)管理而設(shè)立的管理規(guī)程，是調(diào)整專業(yè)管理關(guān)系，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，例如：財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。
�。ǘ┺k法是指為加強(qiáng)某一系統(tǒng)或某類重要事項(xiàng)而制定的較全面、較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。
�。ㄈ┮�(guī)定是指為加強(qiáng)某項(xiàng)具體工作，明確具體管理方式，提高工作質(zhì)量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費(fèi)規(guī)定等。
�。ㄋ模┘�(xì)則是指針對(duì)辦法或規(guī)定中的具體管理內(nèi)容而制定的更細(xì)化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實(shí)施細(xì)則、評(píng)比細(xì)則、考核細(xì)則等。
（五）規(guī)范是指針對(duì)某項(xiàng)特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求，例如：工作規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范、審查規(guī)范等。
第三條流程是支持制度的文件，是對(duì)常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過(guò)程制定的規(guī)范和程序，對(duì)特定事項(xiàng)的運(yùn)作過(guò)程的具體規(guī)定。
第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：
�。ㄒ唬┳駨膰�(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。
（二）制度流程精簡(jiǎn)高效原則。
（三）制度流程切實(shí)有效原則。
（四）銜接一致、互不沖突原則。
�。ㄎ澹┻m應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。
（六）符合公司章程及相關(guān)規(guī)定。
第五條 本辦法適用于公司各子公司，機(jī)關(guān)各部門。
第二章 機(jī)構(gòu)與職責(zé)
第六條 董事會(huì)是公司制度流程的最高決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定審批審核權(quán)限范圍內(nèi)的制度流程。
第七條 制度管理委員會(huì)為制度流程體系的管理機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。
第八條 企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負(fù)責(zé)在制度管理委員會(huì)的指導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)公司制度流程制定、修訂、審查，其主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)公司制度流程體系管理，編制下達(dá)公司制度流程制定、修訂計(jì)劃。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對(duì)廢止制度流程公布確認(rèn)。
（三）負(fù)責(zé)制度流程管理的綜合協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織制度流程審查會(huì)議。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)制度流程草案中涉及多個(gè)部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)對(duì)制度流程管理工作的檢查、考核。
（六）負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部制度流程建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（七）負(fù)責(zé)擬定本部門相關(guān)的制度流程。
第九條 綜合部負(fù)責(zé)制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的負(fù)責(zé)人以及專（兼）職制度流程管理人員，負(fù)責(zé)本部門制度流程的管理工作，其主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)管理本部門的制度流程體系，對(duì)其適用性和有效性負(fù)責(zé)。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計(jì)劃以及廢止情況報(bào)企業(yè)管理部。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)本部門制度流程執(zhí)行過(guò)程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)建立本部門制度流程管理的基礎(chǔ)資料，包括制度流程文檔、制度流程臺(tái)賬、以及執(zhí)行中的重要事項(xiàng)的記錄等。
（六）負(fù)責(zé)對(duì)制度流程的'建設(shè)和修訂提供專業(yè)支持。
第十條 公司各單位負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)制度流程的相關(guān)工作，主要職責(zé)包括：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)的國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)起草本單位的制度流程。
（三）負(fù)責(zé)組織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習(xí)和交流。
（四）負(fù)責(zé)向其他相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓(xùn)和宣講工作。
�。ㄎ澹﹨⑴c跨單位制度流程的建設(shè)和完善工作。
�。┒ㄆ谙蚱髽I(yè)管理部反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)行情況及優(yōu)化建議。
第三章 行文格式
第十一條 規(guī)章制度標(biāo)題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。
第十二條 規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結(jié)束語(yǔ)）三部分。
�。ㄒ唬┛倓t主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、調(diào)整對(duì)象和不宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。
（二）分則主要包括：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內(nèi)容等。
（三）附則主要包括：可參照本規(guī)章調(diào)整的對(duì)象、與上級(jí)規(guī)定相抵觸時(shí)的處理方式、解釋權(quán)歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內(nèi)容。
第十三條 規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)主要由章、條、款、項(xiàng)、目等組成。
（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章 總則”等。
�。ǘ皸l”，是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容，不冠寫名稱，條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。
�。ㄈ翱睢�，是條內(nèi)的自然分段，不書寫序號(hào)。
�。ㄋ模绊�(xiàng)”，是條內(nèi)的自然分段，必須書寫序號(hào)。按項(xiàng)排序擬寫規(guī)章制度時(shí)，每一項(xiàng)可冠寫名稱也可省略，如：“
�。ㄒ唬┞氊�(zé)分工；
�。ǘ┕芾磙k法”等。
（五）“目”，是項(xiàng)內(nèi)的自然分段，但必須書寫序號(hào)，例如：“1、2”等。
�。╉�(xiàng)目序號(hào)的使用，必須符合公司《公文處理辦法》要求。
第十四條 流程主要通過(guò)流程圖以直觀的形式來(lái)規(guī)定某些特定事項(xiàng)的具體運(yùn)作過(guò)程，包括相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相互連接和連接的條件；復(fù)雜的流程，可以標(biāo)注流程說(shuō)明，以文字的形式對(duì)流程圖進(jìn)行解釋，規(guī)范運(yùn)作中各單位組織方式、相應(yīng)職權(quán)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及某些專門人員的責(zé)任和權(quán)限。
第四章 制度流程的制定、修訂
第十五條 制度流程的制定、修訂
�。ㄒ唬┬枰贫ā⑿抻喼贫攘鞒痰钠鸩莶块T應(yīng)及時(shí)同主管部門溝通，說(shuō)明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進(jìn)行確認(rèn)后，由起草部門進(jìn)行起草。
�。ǘ┮�(guī)章制度起草過(guò)程中，一般不使用語(yǔ)意模糊、形容、假設(shè)、文言文等詞語(yǔ)，如：有關(guān)規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。
�。ㄈ┰诘谝淮问褂每s略語(yǔ)句時(shí)，必須將其內(nèi)容解釋清楚，如：定編、定員、定崗、定責(zé)（以下簡(jiǎn)稱“四定”）等。
（四）某些日常約定俗成的語(yǔ)句切忌使用，如：“一把手”負(fù)責(zé)、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。
�。ㄎ澹白肪坑嘘P(guān)法律責(zé)任”等語(yǔ)句的權(quán)限歸屬公、檢、法部門或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應(yīng)避免使用類似語(yǔ)句。
（六）規(guī)章制度要做到內(nèi)容充實(shí)、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、層次分明、條理清晰、邏輯嚴(yán)密、前后連貫、首尾照應(yīng)，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、序號(hào)使用規(guī)范。
�。ㄆ撸l款內(nèi)容不得與國(guó)家、省政府和上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。
�。ò耍┬缕鸩莼蛐抻喌囊�(guī)章制度，不得多次重復(fù)使用已發(fā)布的規(guī)章內(nèi)容，避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。
第十六條 在起草規(guī)章制度時(shí)，規(guī)章制度的名稱要準(zhǔn)確反映管理活動(dòng)的主題，簡(jiǎn)單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。
第五章 制度流程的審查和發(fā)布
第十七條 部門審查
�。ㄒ唬┲贫攘鞒唐鸩萃旰�，對(duì)不涉及其他職能管理部門職責(zé)，也不需要會(huì)簽的制度流程，由擬稿部門審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。
�。ǘ┲贫攘鞒滩莅钢猩婕暗狡渌块T職責(zé)時(shí)，由起草部門牽頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。
第十八條 會(huì)議審查
（一）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關(guān)管理部門的意見不一致時(shí)，由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)議審查。
�。ǘ⿻�(huì)議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發(fā)。
�。ㄈ⿻�(huì)議審查相關(guān)部門意見仍不一致時(shí)，由企業(yè)管理部會(huì)同起草部門，將主要分歧說(shuō)明，提交制度管理委員會(huì)進(jìn)行專題研討并決策。
（四）制度流程審查會(huì)參會(huì)部門，由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部依據(jù)制度流程審查內(nèi)容確定。參會(huì)部門應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人參會(huì)。審查會(huì)實(shí)行簽名制，參會(huì)人員對(duì)發(fā)表的意見和建議負(fù)責(zé)。
第十九條 對(duì)涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或職代會(huì)審議的，應(yīng)按程序提交，經(jīng)會(huì)議通過(guò)后，正式行文發(fā)布實(shí)施。
第二十條 綜合部負(fù)責(zé)將進(jìn)入行文程序的制度流程，通過(guò)公司行文流程發(fā)布。
第六章 制度流程的實(shí)施與廢止
第二十一條 制度流程的實(shí)施，本著誰(shuí)制定誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由起草部門負(fù)責(zé)實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行，并保持相關(guān)執(zhí)行有效記錄。
第二十二條 各部門在實(shí)施過(guò)程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。
第二十三條 公司制度流程主管部門，定期組織對(duì)制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入績(jī)效考核。
第二十四條 需要廢止的制度流程，由起草部門及時(shí)將需要廢止的制度流程的名稱、文號(hào)、文件廢止的原因等報(bào)企業(yè)管理部，經(jīng)審查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。
第七章 管理要求
第二十五條 各職能部門要對(duì)本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄清單，同時(shí)各部門在1月底以前向企業(yè)管理部報(bào)送本年度制定、修訂計(jì)劃以及廢止的目錄清單。
第二十六條 企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報(bào)送情況，在第一季度編制下達(dá)公司年度制度流程制定、修訂計(jì)劃，包括對(duì)廢止的制度流程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，一并行文。
第二十七條 職能部門要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的制定、修訂計(jì)劃。
第二十八條 會(huì)簽部門在會(huì)簽過(guò)程中要認(rèn)真履行好審查把關(guān)的職責(zé)，確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。
第二十九條 規(guī)章制度附則中的解釋權(quán)歸屬，應(yīng)按照“誰(shuí)擬稿，誰(shuí)解釋”的原則，解釋權(quán)歸擬稿部門。兩個(gè)以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門負(fù)責(zé)解釋。
第八章 違反制度流程的處罰辦法
第三十條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為有明確的處理處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條 公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為沒(méi)有明確的處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 處罰的范圍：
（一）各單位或員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作。
�。ǘ┻`規(guī)操作崗位所處單位。
（三）發(fā)現(xiàn)但對(duì)本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規(guī)行為不進(jìn)行提醒的，按照相關(guān)條例進(jìn)行處罰。
第三十三條 處罰規(guī)定：
（一）員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，情節(jié)輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理。第一次違規(guī)處罰主管部門可對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育則其改正，再次違規(guī)視情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。導(dǎo)致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)濟(jì)糾紛，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理辦法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
（二）單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，處罰主管部門視情節(jié)進(jìn)行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果，但存在潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)處罰方式處理，對(duì)責(zé)任單位在月度績(jī)效考核中扣0.2-2分，同時(shí)減發(fā)責(zé)任單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人月度預(yù)支工資收入的10-30%。性質(zhì)惡劣或?qū)?lái)可能給公司帶來(lái)惡劣后果的，由處罰主管部門組織調(diào)查，判定事故情節(jié)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論后作出處罰決定。
第九章 處罰流程
第三十四條 對(duì)各單位和個(gè)人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)處罰。違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調(diào)查，相關(guān)單位配合，確認(rèn)違規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)處罰的執(zhí)行。情節(jié)特別嚴(yán)重的，企業(yè)管理部組織調(diào)查后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)討論并形成處罰意見，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰意見的執(zhí)行。
第十章 附 則
第三十五條 各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據(jù)本辦法結(jié)合實(shí)際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。
第三十六條 本辦法由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。
第三十七條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
流程管理制度 18
1、目的
通過(guò)培訓(xùn)，確保人員的能力能夠勝任工作要求。
2、范圍
本手冊(cè)規(guī)定了上崗培訓(xùn)和中心三級(jí)在職培訓(xùn)的流程，適用于中心對(duì)培訓(xùn)的管理。
3、職責(zé)
3.1中心綜合管理部每年年底組織培訓(xùn)需求調(diào)查，并將員工培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總后，會(huì)同其他職能部門編制中心安管、工程、保潔、客服人員三級(jí)培訓(xùn)年度計(jì)劃，年度培訓(xùn)計(jì)劃由中心經(jīng)理審批后報(bào)公司批準(zhǔn)。
3.2上崗培訓(xùn)由各職能部門負(fù)責(zé)，確保上崗人員均為合格人員。
3.3三級(jí)培訓(xùn)由綜合管理部統(tǒng)一組織，各職能部門安排授課。
3.4中心綜合管理部負(fù)責(zé)上崗培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。
3.5管理處負(fù)責(zé)三級(jí)培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理。
4、培訓(xùn)實(shí)施和效果驗(yàn)證
4.1上崗培訓(xùn)
4.1.1新入職或轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.2新入職或轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.3新入職或轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.4新入職或轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.1.5培訓(xùn)內(nèi)容
a)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊(cè)等);
b)本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求;
c)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;
d)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;
e)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;
f)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。
4.1.6經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，均需進(jìn)行上崗考核，由各職能部門安排進(jìn)行考核，綜合管理部將進(jìn)行檢查，由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。
4.2三級(jí)培訓(xùn)
4.2.1培訓(xùn)需求調(diào)研
4.2.1.1中心綜合管理部每年第四季度在中心內(nèi)部組織開展培訓(xùn)需求調(diào)查，下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表，對(duì)中心每一名需進(jìn)行三級(jí)培訓(xùn)的員工進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)研。
4.2.1.2各管理處對(duì)本管理處員工培訓(xùn)需求進(jìn)行匯總后，上報(bào)至綜合管理部，中心綜合管理部按照安管、客服、保潔、工程工種進(jìn)行分類。
4.2.1.3中心綜合管理部將經(jīng)過(guò)分類的培訓(xùn)需求調(diào)研匯總表交分別交給安管部、工程部負(fù)責(zé)人，由各職能部門根據(jù)調(diào)研情況分別編制中心安管、客服、保潔、工程人員三級(jí)培訓(xùn)年度計(jì)劃，制定完成，交綜合管理部校核后報(bào)中心經(jīng)理審核后報(bào)公司批準(zhǔn)。
4.2.2經(jīng)公司批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃，由中心綜合管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.2.3綜管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心客服、保潔員工的授課工作;安管部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心安管員工的授課工作;工程部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心安管員工的授課工作;綜合管理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排中心員工公共課(中心各崗位員工均需上的課程)的'授課工作。
4.2.4每月根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容，由各職能部門出試卷進(jìn)行考核，驗(yàn)證培訓(xùn)的效果。
4.2.5每月二十日前，綜合管理部與其他各職能部門協(xié)商確定本月培訓(xùn)的具體時(shí)間和地點(diǎn)，并下發(fā)給各職能部門和管理處，要求各職能部門做好授課準(zhǔn)備工作，要求各管理處安排接受培訓(xùn)的人員及時(shí)參加。
4.2.6接受培訓(xùn)工作將與員工的工作績(jī)效相掛鉤，無(wú)故不參加培訓(xùn)，每次將給予1分的績(jī)效扣分。因工作等原因不能及時(shí)參加培訓(xùn)的人員需向管理處負(fù)責(zé)人事先請(qǐng)假，并報(bào)中心綜合管理部備案。
4.2.7在培訓(xùn)時(shí)每位參加培訓(xùn)的員工以管理處為單位分別簽到，在培訓(xùn)結(jié)束后，由授課人收集培訓(xùn)簽到表并填寫培訓(xùn)實(shí)施記錄表，交中心綜合管理部，綜合管理部對(duì)參加人員情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，將培訓(xùn)實(shí)施記錄和培訓(xùn)簽到表下發(fā)給每個(gè)管理處進(jìn)行登記。
4.2.8中心各管理處負(fù)責(zé)三級(jí)培訓(xùn)檔案的建立和歸口管理，各管理處每月根據(jù)品質(zhì)培訓(xùn)部下發(fā)的本管理處員工的培訓(xùn)簽到表做好三級(jí)培訓(xùn)檔案的編制工作。
4.2.9對(duì)因工作等原因未參加中心統(tǒng)一組織的培訓(xùn)工作的員工，將由各管理處根據(jù)培訓(xùn)教材完成員工的培訓(xùn)工作，可采用由參加培訓(xùn)的領(lǐng)班等人員給予培訓(xùn)的方式開展培訓(xùn)工作。中心綜合管理部將予以檢查。
4.3轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)
4.3.1轉(zhuǎn)崗的安管人員在上崗14天內(nèi)由安管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.2轉(zhuǎn)崗的客服、保潔人員在上崗14天內(nèi)由綜管部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.3轉(zhuǎn)崗的工程人員在上崗14天內(nèi)由工程部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.4轉(zhuǎn)崗的品質(zhì)、培訓(xùn)管理人員在上崗14天內(nèi)由綜合管理部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排進(jìn)行為期8小時(shí)的統(tǒng)一上崗培訓(xùn)。
4.3.5培訓(xùn)內(nèi)容
g)與本崗位有關(guān)的管理要求(程序文件、本部門工作手冊(cè)等);
h)本崗位工作標(biāo)準(zhǔn)要求;
i)崗位工作/服務(wù)規(guī)范與作業(yè)規(guī)程;
j)所用設(shè)備、工具的性能、操作方法和安全操作規(guī)程;
k)應(yīng)執(zhí)行的文件和記錄的要求;
l)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。
4.3.6經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后，均需進(jìn)行上崗考核，由各職能部門安排進(jìn)行考核，綜合管理部將進(jìn)行檢查，考核合格將由中心經(jīng)理簽發(fā)上崗培訓(xùn)合格證，由綜管部統(tǒng)一調(diào)配予以上崗。
4.4返訓(xùn)
4.4.1對(duì)連續(xù)三次考核績(jī)效扣分較多的人員進(jìn)行返訓(xùn)。返訓(xùn)由中心各職能部門對(duì)口負(fù)責(zé)，執(zhí)行新員工入職培訓(xùn)程序。
4.4.2如返訓(xùn)不合格，由綜管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理辭退手續(xù)。
5培訓(xùn)方式及培訓(xùn)記錄
5.1培訓(xùn)方式:
a)講座:針對(duì)實(shí)際需求組織集中授課;
b)崗位練兵(操練):干什么、學(xué)什么、練什么
c)示范:現(xiàn)場(chǎng)演示，面對(duì)面、手把手傳授
d)師傅帶徒弟
e)外部培訓(xùn)或代培:
5.2培訓(xùn)可采用培訓(xùn)記錄表、培訓(xùn)簽到表、會(huì)議記錄、日講評(píng)記錄、合格證書等適宜的方式記錄
5.2.1管理處根據(jù)培訓(xùn)簽到表，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》、《個(gè)人培訓(xùn)檔案》記錄培訓(xùn)人員、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、考核成績(jī)等信息，歸檔保存。培訓(xùn)記錄可作為員工績(jī)效評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)罰的依據(jù)。
5.2.2職能部門、各管理處需要增加的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)中心經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)職能部門組織實(shí)施。
6培訓(xùn)的考核評(píng)價(jià)
6.1對(duì)接受培訓(xùn)的員工的評(píng)價(jià)可通過(guò)理論考核、操作考核、觀察、面談、問(wèn)卷、績(jī)效評(píng)估等適宜的方式進(jìn)行。
6.2每月對(duì)中心組織開展的培訓(xùn)課程應(yīng)選擇一堂課程進(jìn)行評(píng)價(jià)，由中心綜合管理部下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評(píng)估表》，并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。對(duì)管理處每月開展的培訓(xùn)，管理處也需選擇一堂課程下發(fā)、收集、匯總《培訓(xùn)效果評(píng)估表》，并進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
6.3綜合管理部、各管理處應(yīng)根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)結(jié)果，識(shí)別是否需要進(jìn)一步的培訓(xùn)。根據(jù)對(duì)學(xué)員對(duì)培訓(xùn)課程的效果評(píng)價(jià)，確定是否需要改進(jìn)培訓(xùn)方法，以獲得更好的效果。
6.4培訓(xùn)效果不能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)時(shí)，綜合管理部應(yīng)組織進(jìn)行原因分析，并采取必要的改進(jìn)措施。
流程管理制度 19
第一章總則
1.1.目的：為保證總公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，特制訂本制度。
1.2.原則：
1.2.1.規(guī)范性原則：各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)清晰、各項(xiàng)流程應(yīng)充分發(fā)揮對(duì)工作任務(wù)方向性、順序指針的作用；各項(xiàng)流程符合公司管控要求，節(jié)點(diǎn)應(yīng)責(zé)權(quán)分明、易于查找責(zé)任人。
1.2.2.效率原則：流程各節(jié)點(diǎn)任務(wù)描述簡(jiǎn)明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評(píng)價(jià)。流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉(zhuǎn)線路設(shè)置要易操作，便于高效流轉(zhuǎn)。
1.2.3.應(yīng)變、持續(xù)改進(jìn)原則：流程設(shè)置需配備特殊情況應(yīng)變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運(yùn)行；流程需定期評(píng)審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的有效載體之一。
1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運(yùn)行和優(yōu)化，以及流程運(yùn)行中的各職能部門、各節(jié)點(diǎn)上的各工作人員。
1.4．組織管理
1.4.1.各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權(quán)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)核準(zhǔn)。
1.4.2.企業(yè)管理部負(fù)責(zé)流程的實(shí)施、指導(dǎo)、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；指導(dǎo)各職能部門流程的執(zhí)行落實(shí)、提供咨詢與培訓(xùn)；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對(duì)違反流程管理的行為進(jìn)行糾正與處罰；及時(shí)收集流程執(zhí)行反饋，適時(shí)組織評(píng)估、優(yōu)化、完善公司流程。
1.4.3.流程評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組是流程審核優(yōu)化的臨時(shí)組織機(jī)構(gòu)，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)牽頭組織，公司其他各部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)組成的跨部門工作小組，負(fù)責(zé)對(duì)各流程制定、運(yùn)行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應(yīng)性和績(jī)效狀況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出改進(jìn)的方法。
1.4.4.各職能部門負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)相關(guān)流程草擬和執(zhí)行落實(shí)、反饋，包括：本部門相關(guān)業(yè)務(wù)流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報(bào)流程實(shí)施情況、反饋流程運(yùn)行結(jié)果；對(duì)流程優(yōu)化提出意見和建議，協(xié)助改進(jìn)流程。
1.5．流程體系的構(gòu)建：公司通過(guò)構(gòu)建完整的流程，規(guī)范公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)作；通過(guò)業(yè)務(wù)流程圖各節(jié)點(diǎn)具體工作要求明確各部門在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的職責(zé)，確立各部門間協(xié)調(diào)、高效的配合關(guān)系。
1.5.1.流程階段：流程制定優(yōu)化一般分為：發(fā)起、審議審核、審批、執(zhí)行四個(gè)階段，公司一般實(shí)行流程發(fā)起和執(zhí)行統(tǒng)一原則，即誰(shuí)發(fā)起誰(shuí)執(zhí)行。
1.5.2．流程責(zé)任人：每個(gè)階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為流程端點(diǎn)責(zé)任人。根據(jù)流程階段設(shè)計(jì)，公司建立三級(jí)流程目標(biāo)責(zé)任人，發(fā)起階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第一級(jí)目標(biāo)責(zé)任，審議審核階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，審批階段的最終節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人，其中第三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為最終責(zé)任人。
1.5.3.流程的類型：根據(jù)流程對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)影響強(qiáng)弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰(zhàn)略規(guī)劃管控流程、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管控流程、資本運(yùn)作管控流程、工程項(xiàng)目管控流程、其他單項(xiàng)業(yè)務(wù)金額超過(guò)50萬(wàn)的流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購(gòu)管理流程等。
第二章流程制定、實(shí)施、反饋、評(píng)價(jià)、優(yōu)化
2.1.流程制定程序：各職能部門在對(duì)流程設(shè)置的必要性和可行性進(jìn)行科學(xué)的分析、論證后按下列程序制定流程。
2.1.1．由各職能部門向企業(yè)管理部提出流程制定申請(qǐng)，填寫《流程制定申請(qǐng)表》，對(duì)設(shè)定新流程的必要性和可操作性進(jìn)行描述，提出文字性方案；
2.1.2.企業(yè)管理部根據(jù)方案召集流程評(píng)審小組成員開會(huì)討論，必要時(shí)進(jìn)行流程制定的調(diào)研，對(duì)流程制定方案進(jìn)行必要修改和建議，提出評(píng)審意見；
2.1.3.企業(yè)管理部將流程評(píng)審小組的.評(píng)審意見上報(bào)流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)進(jìn)行審核，提出審核意見；
2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報(bào)總經(jīng)理審批。
2.2.流程的實(shí)施：公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理時(shí)，各職能部門應(yīng)按既定的流程辦理，沒(méi)有按照公司辦理的，流程責(zé)任人應(yīng)拒絕簽字并采取措施予以糾正。
注：當(dāng)流程因責(zé)任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責(zé)任人，責(zé)任人同意事后補(bǔ)簽方可實(shí)施。對(duì)涉及金額50萬(wàn)以上的核心流程，必須由責(zé)任人親自或召開聯(lián)席會(huì)議通過(guò)等方式處理，不得委托其它個(gè)人代為處理（總經(jīng)理授權(quán)除外）。
2.3.流程實(shí)施的管控：流程的實(shí)施情況由領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)監(jiān)督、管控：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管控副總經(jīng)理、總監(jiān)的流程管理實(shí)施情況；副總經(jīng)理、總監(jiān)負(fù)責(zé)管控分管部門的流程管理實(shí)施情況；企業(yè)管理部負(fù)責(zé)管控總公司各部門的流程管理實(shí)施情況；各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控本部門的流程管理實(shí)施情況。
2.4.流程實(shí)施情況的檢查監(jiān)督：
2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。
2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調(diào)查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解；對(duì)未按此制度執(zhí)行的責(zé)任部門或相關(guān)責(zé)任人下達(dá)《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責(zé)任部門，分管領(lǐng)導(dǎo)、行政總監(jiān)各一份。
2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
2.4.4.對(duì)于內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的未按公司流程執(zhí)行情況，應(yīng)及時(shí)反映到企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部下達(dá)《流程糾正整改通知單》。
2.5.流程的反饋與評(píng)價(jià)：由各職能部門按季度向企業(yè)管理部提交匯報(bào)材料，填寫《流程評(píng)價(jià)表》，由企業(yè)管理部評(píng)價(jià)其效果，并匯總分析流程執(zhí)行存在的問(wèn)題和建議，為流程制定優(yōu)化提供依據(jù)和參考，企業(yè)管理部須及時(shí)將各職能部門反饋的情況和建議呈報(bào)給行政總監(jiān)、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審閱批示。
2.6.流程的優(yōu)化：流程的優(yōu)化分為年度優(yōu)化和特殊優(yōu)化。流程年度優(yōu)化原則上每年一次，由企業(yè)管理部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出優(yōu)化方案；特殊優(yōu)化根據(jù)公司需求緊急程度，適時(shí)提出優(yōu)化建議，具體操作步驟：
2.6.1.年度優(yōu)化由企業(yè)管理部牽頭組織各職能部門召開座談會(huì)，各部門反饋流程運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題和建議，企業(yè)管理部根據(jù)各部門的意見和建議，決定對(duì)流程優(yōu)化進(jìn)行立項(xiàng)，并由企業(yè)管理部統(tǒng)一提出流程優(yōu)化方案，填寫《流程優(yōu)化申請(qǐng)表》；特殊優(yōu)化由職能部門向企業(yè)管理部適時(shí)提出流程優(yōu)化方案，填寫《流程優(yōu)化申請(qǐng)表》；優(yōu)化方案必須對(duì)原有流程的現(xiàn)狀、存在問(wèn)題和優(yōu)化措施、達(dá)成效果等進(jìn)行描述，提出文字性方案；
2.6.2.企業(yè)管理部根據(jù)優(yōu)化方案召集流程評(píng)審小組成員開會(huì)討論，必要時(shí)進(jìn)行流程優(yōu)化的調(diào)研，對(duì)流程優(yōu)化方案進(jìn)行必要修改和建議，提出評(píng)審意見；
2.6.3.企業(yè)管理部將流程評(píng)審小組的評(píng)審意見上報(bào)流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)進(jìn)行審核，提出審核意見；
2.6.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領(lǐng)導(dǎo)和行政總監(jiān)的審核意見上報(bào)總經(jīng)理審批。
第三章 流程的培訓(xùn)、爭(zhēng)議解決、獎(jiǎng)懲
3.1.流程的培訓(xùn)：流程培訓(xùn)由企業(yè)管理部統(tǒng)一組織，各職能部門協(xié)助執(zhí)行落實(shí)。
3.1.1.流程培訓(xùn)每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、優(yōu)化流程在實(shí)施前必須對(duì)相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次。
3.1.2.流程培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、教師由企業(yè)管理部統(tǒng)一安排落實(shí)。
3.1.3.流程培訓(xùn)期間須執(zhí)行培訓(xùn)紀(jì)律，違反規(guī)定者按總公司相關(guān)制度處理。
3.2.爭(zhēng)議的解決：
3.2.1.當(dāng)各方對(duì)同一流程，出現(xiàn)不同意見或產(chǎn)生沖突，經(jīng)各方溝通協(xié)商未能達(dá)成一致的，各方可在5個(gè)工作日內(nèi)提交企業(yè)管理部仲裁。
3.2.2.當(dāng)違反流程規(guī)定，對(duì)企業(yè)管理部下達(dá)《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個(gè)工作日內(nèi)提交行政總監(jiān)仲裁。
3.3.獎(jiǎng)勵(lì)：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，予以獎(jiǎng)勵(lì)
3.3.1.對(duì)流程運(yùn)營(yíng)提出有效建議，在實(shí)際運(yùn)行中起到積極作用的；
3.3.2.積極參加流程培訓(xùn)，流程執(zhí)行效率較高者；
3.3.3.敢于對(duì)違反流程及規(guī)定的行為、人員，進(jìn)行揭露、批評(píng)者；
3.3.4.其他認(rèn)定有利公司的行為。
3.4.處罰：當(dāng)符合以下一項(xiàng)及以上者，予以處罰
3.4.1.未按流程制度規(guī)定執(zhí)行的；
3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；
3.4.3.未經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)同意，企業(yè)管理部備案實(shí)施，擅自制定流程造成損失的；
3.4.4.無(wú)故不參加流程相關(guān)培訓(xùn)的；
3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續(xù)執(zhí)行未及時(shí)上報(bào)的且造成損失的；
3.4.6.企業(yè)管理部下達(dá)《糾正整改措施單》，未按期改正的；
3.4.7.發(fā)現(xiàn)流程存在問(wèn)題，未及時(shí)上報(bào)造成損失的；
3.4.8.后向流程未履行對(duì)前一項(xiàng)流程未履行告知義務(wù)的；
3.4.9.虛假、歪曲上報(bào)流程執(zhí)行情況者。
3.5.上述獎(jiǎng)勵(lì)和處罰將根據(jù)行為人的具體表現(xiàn)和造成后果輕重大小，由企業(yè)管理部提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰意見，填寫《流程獎(jiǎng)懲申請(qǐng)單》，呈報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見，并由行政總監(jiān)或總經(jīng)理進(jìn)行終審?fù)夂螅挥扇肆Y源部執(zhí)行。具體獎(jiǎng)懲參照公司《員工獎(jiǎng)懲管理辦法》執(zhí)行。
流程管理制度 20
1、辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單原則:凡屬設(shè)計(jì)施工圖紙技術(shù)要求的現(xiàn)場(chǎng)收方均應(yīng)辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單;
2、辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單程序:由承包商提出現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單內(nèi)容和計(jì)劃安排，經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主相關(guān)專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、按計(jì)劃規(guī)定共同現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收核定確認(rèn);
2.1、現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單必須嚴(yán)格遵循國(guó)家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求和施工組織設(shè)計(jì);
2.2、辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單的'時(shí)效性:現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單必須有計(jì)劃安排并在事發(fā)前現(xiàn)場(chǎng)共同收方驗(yàn)收核定確認(rèn);
3、辦理現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單的規(guī)定:相關(guān)專業(yè)工程師(包括相關(guān)造價(jià)工程師)、項(xiàng)目主管、必須現(xiàn)場(chǎng)共同核定認(rèn)可，并按制度要求報(bào)批，單一認(rèn)可、事后補(bǔ)辦及未經(jīng)批準(zhǔn)均不能作為結(jié)算依據(jù);
4、現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收單:必須報(bào)工程管理部、造價(jià)合約部審查，工程總監(jiān)審定;對(duì)現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收工作承包商必須提供現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的測(cè)量資料報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理工程師、現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師(包括造價(jià)工程師)、項(xiàng)目主管對(duì)測(cè)量資料報(bào)告檢查審核無(wú)誤后，方可進(jìn)行收方驗(yàn)收簽字確認(rèn)程序;
5、現(xiàn)場(chǎng)收方驗(yàn)收參加人員必須嚴(yán)格認(rèn)真，對(duì)收方的數(shù)量和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
流程管理制度 21
一、 貨物運(yùn)輸?shù)牧鞒?/strong>
1、 貨物要堆碼整齊，捆扎牢固，關(guān)好車門，不超寬、超高、超重，保證運(yùn)輸全過(guò)程安全。
2、 裝卸時(shí)防止貨物混雜、撤漏、破損。
3、 整批貨物裝載完畢后，敞篷車輛如需遮布時(shí)必須嚴(yán)密，綁扎牢固，關(guān)好車門，嚴(yán)防車輛行駛途中松動(dòng)和甩物傷人。
二、 貨物運(yùn)輸
1、 在運(yùn)貨過(guò)程中嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，嚴(yán)禁盲目開車、超速駕駛，要確保貨物及駕駛員本人的安全，防止貨物在運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生散落或丟失的情況。
2、 行車過(guò)程中注意行車安全，文明禮讓，防止因?yàn)檫`規(guī)或違章行駛發(fā)生交通事故，延誤交貨時(shí)間。
三、 貨物卸載
1、 當(dāng)?shù)竭_(dá)貨物的目的地時(shí)，觀察和選擇最佳的停車位置。
2、 當(dāng)車輛停穩(wěn)后方可卸貨。
3、 卸貨時(shí)注意貨車周圍的行人安全。
4、 與收貨人核對(duì)貨物，清楚后，簽收貨物后返回。
四、 大型貨物運(yùn)輸一類
1、 大型物件托運(yùn)人在辦理托運(yùn)時(shí)，必須在運(yùn)單上如實(shí)填寫大型物件的，名稱、規(guī)格、件數(shù)、件重、起運(yùn)日期、收發(fā)貨人詳細(xì)地址及運(yùn)輸過(guò)程中的注意事項(xiàng)。凡未按上述規(guī)定辦理大型物件托運(yùn)或運(yùn)單填寫不明確，由此發(fā)生運(yùn)輸事故的，由托運(yùn)人承擔(dān)全部責(zé)任。
2、 大型物件承運(yùn)人在受理托運(yùn)時(shí)，必須做到：根據(jù)托運(yùn)人填寫的運(yùn)單和提供的有關(guān)資料，予以查對(duì)核實(shí)；承運(yùn)大型物件的級(jí)別必須與批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)的類別相符，不準(zhǔn)受理經(jīng)營(yíng)類別范圍以外的大型物件。凡未按以上規(guī)定受理大型物件托運(yùn)，由此發(fā)生運(yùn)輸事故的，由承運(yùn)人承擔(dān)全部責(zé)任。
3、 承運(yùn)人應(yīng)根據(jù)大型物件的外形尺寸和車貨重量，在起運(yùn)前會(huì)同托運(yùn)人勘察作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和運(yùn)行路線，了解沿路道路線形和橋涵通過(guò)能力，并制定運(yùn)輸組織方案。涉及到其他部門的應(yīng)事先向有關(guān)部門申報(bào)并征得同意，方可起運(yùn)。
4、 大型物件運(yùn)輸?shù)?裝卸作業(yè)，由承運(yùn)人負(fù)責(zé)，應(yīng)根據(jù)托運(yùn)人的要求、貨物的特點(diǎn)和裝卸操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。由托運(yùn)人負(fù)責(zé)的，承運(yùn)人應(yīng)按約定的時(shí)間將車開到裝卸地點(diǎn)，并監(jiān)裝、監(jiān)卸。在貨物的裝卸過(guò)程中，由于操作不當(dāng)或違反操作規(guī)程，造成車貨損失或第三者損失的，由承擔(dān)裝卸的一方負(fù)責(zé)賠償。
5、 運(yùn)輸大型物件，應(yīng)按有關(guān)部門核定的路線行車。白天行車時(shí)，懸掛標(biāo)志旗；夜間行車和停車休息時(shí)裝設(shè)標(biāo)志燈。
流程管理制度 22
第一章總則
一、目的：
1、加強(qiáng)各項(xiàng)審批系統(tǒng)運(yùn)行管理，包括不限于釘釘，明源，OA各項(xiàng)辦公審批系統(tǒng)，保證系統(tǒng)有序、安全運(yùn)行。
2、理清流程、分清責(zé)任、明確權(quán)限及辦理時(shí)限，提高工作效率、減少推諉扯皮。
3、建立信息集成平臺(tái)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控能力。
4、強(qiáng)力推行無(wú)紙化辦公，實(shí)現(xiàn)審批系統(tǒng)價(jià)值的最大化。
二、適用范圍：本制度適用于公司所有員工。
三、職責(zé)：
�。ㄒ唬┚C合管理部
1、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)規(guī)章制度制定，以及對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。
2、負(fù)責(zé)審批系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)、修改。
�。ǘ┕绢I(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、分管副總、各部門負(fù)責(zé)人）
1、支持審批系統(tǒng)建設(shè)，在公司強(qiáng)力推行無(wú)紙化辦公、減少紙質(zhì)文稿審批。
2、按時(shí)限及表單要求審批各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程；對(duì)發(fā)起的業(yè)務(wù)流程把關(guān)，嚴(yán)禁不合理、不合規(guī)的流程進(jìn)入下個(gè)審批節(jié)點(diǎn)。
3、對(duì)分管的業(yè)務(wù)流程實(shí)施檢查、考核，確保每項(xiàng)流程按時(shí)完成，杜絕超期辦理。
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1、流程發(fā)起人：按時(shí)限要求提交各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，并對(duì)辦理業(yè)務(wù)流程的后續(xù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤、催辦。
2、按時(shí)處理待辦事項(xiàng)，盡量保證待辦流程數(shù)量為零。
3、系統(tǒng)使用人員應(yīng)自覺遵守系統(tǒng)運(yùn)行的規(guī)章制度，按照崗位職責(zé)、工作權(quán)限、時(shí)限要求，認(rèn)真完成本人在系統(tǒng)中所承擔(dān)的工作任務(wù)。
4、線上審批要以線下溝通為基礎(chǔ)，各部門在發(fā)起業(yè)務(wù)流程前應(yīng)事先充分溝通。
四、運(yùn)行基礎(chǔ)：
�。ㄒ唬┯脩糸_戶與注銷
1、開通：按工作需要，需開通所有審批流程賬戶的需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后需清晰闡述開通的相關(guān)權(quán)限及模塊提報(bào)OA流程至IT部開通。
2、注銷：人員離職后一周內(nèi)，綜合管理部通知IT部完成離職人員賬戶注銷。
�。ǘ┦褂靡�(guī)范：
1、在線要求：為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理及響應(yīng)時(shí)間，以下為強(qiáng)制要求；
A、登錄名和登錄密碼應(yīng)予以嚴(yán)格保密，并做到定期更新密碼，以防他人盜用賬戶，由于密碼泄漏造成的損失由用戶名所有人負(fù)責(zé)；
B、保證在審批系統(tǒng)上發(fā)布、流轉(zhuǎn)的信息和文件的'準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，并對(duì)所發(fā)布和審批的內(nèi)容負(fù)責(zé)。在審批系統(tǒng)中的意見和審批與原書面簽署具有同等效力和權(quán)威，相應(yīng)人員應(yīng)予以執(zhí)行和遵守；
C、審批系統(tǒng)使用實(shí)行實(shí)名制，任何人不得在審批系統(tǒng)上發(fā)布與公司工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容，言論應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
第二章業(yè)務(wù)流程管理
五、流程管理：
（一）管理原則：
1、層級(jí)管理：按崗位職責(zé)與職務(wù)級(jí)別層層審批，嚴(yán)禁躍過(guò)直管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批閱審批流程，除了審查正文還需對(duì)流程把關(guān)，流程設(shè)置要符合管理原則。
2、跟蹤督辦：是誰(shuí)發(fā)起由誰(shuí)跟蹤，為誰(shuí)服務(wù)就由誰(shuí)督辦，歸誰(shuí)管理由誰(shuí)負(fù)責(zé)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的審批流程由對(duì)口部門跟蹤落實(shí)，要明確時(shí)限、落實(shí)到人，不能有遺漏。
�。ǘ┝鞒贪l(fā)起要求：
1、流程發(fā)起要求：流程發(fā)起人作為第一責(zé)任人，在發(fā)起流程時(shí)，需將訴求及主要依據(jù)表述清楚，做到邏輯清晰，簡(jiǎn)單明了。對(duì)于需要多部門會(huì)簽或?qū)徍说牧鞒�，發(fā)起人應(yīng)先進(jìn)行線下溝通（線下溝通至少包含直接上級(jí)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人），達(dá)成一致后才能發(fā)起流程。部門審批人在接收到流程發(fā)起人的申請(qǐng)后應(yīng)及時(shí)審批，提出專業(yè)意見，不能簡(jiǎn)單以“同意”取代審核意見。若拒絕發(fā)起人的，必須在簽辦反饋中詳細(xì)寫明拒辦理由，流程發(fā)起人在接收到回退指令后，應(yīng)認(rèn)真查閱回退理由，以便重新調(diào)整和更改流程。
2、流程資料上傳與檢查：經(jīng)辦人發(fā)起流程時(shí)，需要上傳相關(guān)附件資料，應(yīng)檢查資料的完整性和可用性（保證附件資料在審批過(guò)程中能正常打開）。
（三）流程審批要求：
1、審批意見：各環(huán)節(jié)審批人必須明確發(fā)表意見，客觀、清晰的表達(dá)自己的意見和態(tài)度，避免出現(xiàn)類似“閱”、“知曉”、“好的”等無(wú)明確態(tài)度的意見。
2、禁止流程審批過(guò)程中討論性協(xié)商：流程原則上只是完成審批過(guò)程，具體事務(wù)通常是在各種會(huì)議上已經(jīng)完成討論，流程審批人在審批時(shí)快速明確并簽署意見，禁止在流程審批過(guò)程中作討論性協(xié)商。
3、流程擱置與打回：在流程審批過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)辦人上傳流程有誤或有疑問(wèn)，須立即與經(jīng)辦人進(jìn)行溝通后明確意見，禁止未經(jīng)溝通直接擱置流程或者強(qiáng)行將流程打回，更禁止沒(méi)有仔細(xì)審閱流程就直接通過(guò)。
4、流程協(xié)商：對(duì)于流程中未設(shè)置相關(guān)人員但確實(shí)需要征求意見的，可以發(fā)起流程協(xié)商，但應(yīng)避免利用流程協(xié)商完成工作正常的溝通和協(xié)調(diào)。
5、授權(quán)交辦：原則上如有特殊情況如人員臨時(shí)變動(dòng)，長(zhǎng)期病假等特殊原因可交辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，以保證業(yè)務(wù)正常流轉(zhuǎn)，如特殊情況除外。
(四)流程簽批把關(guān)
1、標(biāo)題不詳細(xì)，不能簡(jiǎn)單概述正文內(nèi)容的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
2、流程設(shè)置不符合層級(jí)管理原則的，在會(huì)簽審批時(shí)要予以退回并反饋綜合管理部與IT溝通調(diào)整。
3、正文陳述不清楚，訴求不明，意見不明，附件不完整的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
4、發(fā)起人不正確的流程，在會(huì)簽審批時(shí)要予以回退。
（五）流程的辦理時(shí)限：
1、流程審批時(shí)間：原則上員工需將流轉(zhuǎn)至個(gè)人的審批節(jié)點(diǎn)當(dāng)天流程當(dāng)天處理完畢，特殊崗位與流程除外。
2、流程發(fā)起在簽批過(guò)程中另涉及其他業(yè)務(wù)，需制定方案、開展調(diào)查、核算成本的，辦理時(shí)限可再增加1-2個(gè)工作日。若預(yù)估在增加2個(gè)工作日后仍不能完成的，應(yīng)在意見欄說(shuō)明原因，寫明完成時(shí)限后讓流程繼續(xù)流轉(zhuǎn)（或?qū)懨髟蚝髸捍娲k），并在承諾的截止日期前對(duì)流程完成處理。
第三章考核管理
六、考核：
1、流程發(fā)起人和部門負(fù)責(zé)人要認(rèn)真對(duì)待，切實(shí)負(fù)起崗位責(zé)任。不按流程管理原則及要求執(zhí)行的行為屬于違規(guī)行為，綜管部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程管理進(jìn)行責(zé)任識(shí)別和記錄，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，綜管部根據(jù)月度執(zhí)行情況下發(fā)考核通報(bào)。違反上述規(guī)定的，每人每次處罰款50元，月度內(nèi)違規(guī)二次及以上的，每人每次處罰款100元并警告，季度內(nèi)累計(jì)違規(guī)三次的，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行降級(jí)處理，情況特別嚴(yán)重的將以予辭退。
2、違反制度其他規(guī)定，或未盡到制度規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)，視情節(jié)輕重處由總經(jīng)辦審批意見處罰。
第四章附則
七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋與補(bǔ)充。
八、本制度自發(fā)布之日起生效。
九、前期規(guī)定與本制度不一致處，以本制度規(guī)定為準(zhǔn)。
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