供應(yīng)商管理制度(匯編15篇)
在不斷進步的時代，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的供應(yīng)商管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
供應(yīng)商管理制度1
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責(zé)權(quán)限
1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負(fù)責(zé)采購物品每月25日前、由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應(yīng)商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對于需要保存樣品的.，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請購單》
2、《XXXXX詢價記錄表》
供應(yīng)商管理制度2
1、負(fù)責(zé)公司采購定單的跟蹤;
2、負(fù)責(zé)公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào);
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;
5、負(fù)責(zé)與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;
6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;
7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;
8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題
酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責(zé)不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。
總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴(yán)格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。
總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。
各倉庫設(shè)專人管理，由專人負(fù)責(zé)。倉庫主管負(fù)責(zé)總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。
倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負(fù)責(zé)。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。
入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。
發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。
倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。
嚴(yán)禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。
倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的'發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴(yán)格控制領(lǐng)貨數(shù)量。
倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對應(yīng)一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。
庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。
對即將過期或庫存時間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。
進出倉物品應(yīng)及時進行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。
對庫存物資應(yīng)定期進行盤點。盤點時應(yīng)逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準(zhǔn)確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務(wù)調(diào)整。
倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。
倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。
供應(yīng)商管理制度3
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應(yīng)商資源，建立供應(yīng)商市場準(zhǔn)入和業(yè)績評估體系，維持供應(yīng)商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)帶給可靠的物資供應(yīng)保障，特制定本制度。
第二條供應(yīng)商管理的范圍，包括對供應(yīng)商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎(chǔ)，選取、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應(yīng)商管理的核心是在供應(yīng)商資源調(diào)查基礎(chǔ)上，構(gòu)成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應(yīng)商名冊》。第四條《合格供應(yīng)商名冊》是采購工作中選取、使用供應(yīng)商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應(yīng)商名冊》的供應(yīng)商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應(yīng)商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應(yīng)商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應(yīng)商，無投標(biāo)資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應(yīng)商資源調(diào)查
第七條供應(yīng)商資源調(diào)查是供應(yīng)商管理的基礎(chǔ)工作。分為現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應(yīng)商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應(yīng)商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，財務(wù)付款與欠款狀況。
第九條新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查，是供應(yīng)商資源調(diào)查的補充，包括新增供應(yīng)商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設(shè)備與檢測設(shè)備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)潛力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務(wù)狀況，價格水平，等等。
第十條供應(yīng)商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應(yīng)商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應(yīng)商的綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都務(wù)必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，帶給相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組務(wù)必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應(yīng)商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1、
供應(yīng)商資料卡見附件2、
第三章《合格供應(yīng)商名冊》的.建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應(yīng)商資源調(diào)查報告的基礎(chǔ)上，評估現(xiàn)有供應(yīng)商、新增供應(yīng)商綜合實力，編制《合格供應(yīng)商名冊》。
第十二條集團工程管理部負(fù)責(zé)《合格供應(yīng)商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應(yīng)商名冊》包含的資料:供應(yīng)商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務(wù)、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導(dǎo)入引用。
《合格供應(yīng)商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、
《合格供應(yīng)商名冊》的資料字段約定見附件4、
第十四條集團工程管理部制定供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定，保障《合格供應(yīng)商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確、及時更新。
第十五條《合格供應(yīng)商名冊》的建立與維護管理包括合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加。
第十六條合格供應(yīng)商名冊初始建立、現(xiàn)有供應(yīng)商評估、違規(guī)供應(yīng)商除名、供應(yīng)商資格注銷、新增供應(yīng)商添加的審批權(quán)限見附件5、
第十七條合格供應(yīng)商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)構(gòu)成較完善的供應(yīng)商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應(yīng)商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風(fēng)端正的供應(yīng)商，直接納入《合格供應(yīng)商名冊》。
合格供應(yīng)商名冊初始建立流程見附件6、
合格供應(yīng)商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、
第十八條合格供應(yīng)商名冊初始建立的原則:
1、合格供應(yīng)商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應(yīng)商總戶數(shù)的80%;
2、現(xiàn)有供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應(yīng)商進入評估程序。
第四章《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應(yīng)商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應(yīng)商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的基礎(chǔ)上進行，現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估的標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件8、
第二十條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F(xiàn)有供應(yīng)商年終評估程序見附件9、
第二十一條供應(yīng)商年度評估務(wù)必于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領(lǐng)導(dǎo)1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應(yīng)商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應(yīng)的評估分值和應(yīng)對管理措施見附件10:
第二十四條供應(yīng)商資格注銷是指因供應(yīng)商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應(yīng)商名冊》資格的狀況。
第二十五條供應(yīng)商違規(guī)除名是指供應(yīng)商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標(biāo)等不正當(dāng)手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應(yīng)商除名與注銷流程見附件11、
第五章新供應(yīng)商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應(yīng)商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應(yīng)商名冊》。
第二十七條新增供應(yīng)商綜合實力評估標(biāo)準(zhǔn)與打分表見附件12、
第二十八條新供應(yīng)商添加審批流程見附件13、
第二十九條新增供應(yīng)商申請審批卡見附件14、
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應(yīng)商名冊》是選取、使用供應(yīng)商的依據(jù)，對于違反本制度選取供應(yīng)商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應(yīng)商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負(fù)責(zé)制度執(zhí)行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、
第三十三條工程管理部供應(yīng)商管理系統(tǒng)管理人員工作紀(jì)律、考核規(guī)定見附件17、
第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應(yīng)商名冊》資格的供應(yīng)商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負(fù)責(zé)本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責(zé)分工
第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。
第三章供應(yīng)商的控制
第九條供應(yīng)商檔案的.建立
市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。
評定合格的供應(yīng)商，市場部需建立供應(yīng)商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料。
第十條供應(yīng)商的審批
由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告，造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。
市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責(zé)任人。
第十三條采購的實施
市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人，補充必需的資料。
市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。
對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。
供應(yīng)商管理制度5
1.目的
選擇合適的供應(yīng)商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應(yīng)產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設(shè)備的供應(yīng)商的安全管理。
3.職責(zé)
3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿足安全要求的資質(zhì)。
3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.程序
4.1供應(yīng)部審查為我公司提供特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。
4.2供應(yīng)部審查為我公司提供危險化學(xué)品的.供應(yīng)商是否具有危險化學(xué)品經(jīng)營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學(xué)品安全管理制度》、《危險化學(xué)品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3對不具備安全資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購銷關(guān)系,對具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單。
4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標(biāo)明安全性能。
4.5供應(yīng)部按照提報計劃要求,通知供應(yīng)商提供物資。
4.6供應(yīng)商提供的貨物、設(shè)備等必須具有安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。
4.8各使用部門單位對供應(yīng)商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應(yīng)急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。
4.10供應(yīng)部向為我公司提供危險化學(xué)品的供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。
5.相關(guān)文件
《危險化學(xué)品安全管理制度》
《危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關(guān)記錄
合格供方清單
供應(yīng)商管理制度6
一、目的
選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
二、使用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商
三、職責(zé)
供應(yīng)部或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。
四、管理要求
對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。
（一）采購
1、采購應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求，危險化學(xué)品供方應(yīng)具有安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營許可證。
2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。
3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的.程度分類以及對相應(yīng)供方分類：
�。�1）應(yīng)根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進行評價，并選擇合格供方。
（2）應(yīng)制定對供方選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。
�。�3）對供方評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。
（二）采購信息
1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規(guī)定，必要時包括：
�。�1）有關(guān)程序、過程、設(shè)備、人員的要求。
�。�2）安全管理體系的要求。
�。�3）在供方的現(xiàn)場實施驗證的要求。
（4）在與供方溝通前，應(yīng)確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。
2、采購產(chǎn)品的驗證
�。�1）對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎(chǔ)設(shè)施控制中有關(guān)規(guī)定實施驗證。
�。�2）具有在供方的現(xiàn)場實施驗證要求時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和放行方法。
�。ㄈ┕⿷�(yīng)商的責(zé)任
1、化學(xué)品供貨人，無論是制造商、進口商或批發(fā)商，均應(yīng)保證：
�。�1）對經(jīng)銷的化學(xué)品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進行查詢的基礎(chǔ)上，進行危險性分類和危險性評估。
�。�2）對經(jīng)銷的化學(xué)品進行標(biāo)識，以表明其特性。
�。�3）對經(jīng)銷的化學(xué)品加貼標(biāo)簽。
�。�4）為經(jīng)銷的危險化學(xué)品編制安全技術(shù)說明書（msds）并提供給用戶。
2、危險化學(xué)品的供貨人應(yīng)保證，一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應(yīng)根據(jù)國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)修訂化學(xué)品標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書（msds），并及時提供給用戶。
3、對提供還未分類的化學(xué)品的供貨人，應(yīng)查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對該化學(xué)品識別、評價，以確定是否未危險化學(xué)品。
�。ㄋ模┎少弰《净瘜W(xué)品、易制毒化學(xué)品
具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買憑證或準(zhǔn)購證。
具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運輸通行證。
�。ㄎ澹┙⒑细竦墓⿷�(yīng)商檔案
包括合格供應(yīng)商的資格預(yù)審、業(yè)績評估等資料
供應(yīng)商檔案：
1、易制毒化學(xué)品準(zhǔn)購證和公路運輸通行證；
2、合格危險化學(xué)品供應(yīng)商登記表；
3、危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證；
4、危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書（msds）；
5、危險化學(xué)品安全標(biāo)簽；
6、供應(yīng)商預(yù)審合格表；
7、品管檢驗合格證明。
供應(yīng)商管理制度7
一、目的
加強對供應(yīng)商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設(shè)備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍
適用于對原材料供應(yīng)商、輔助材料及包裝材料供應(yīng)商、設(shè)備零部件等供應(yīng)商的控制和管理。
三、職責(zé)
1.責(zé)任部門:財物部
2.相關(guān)部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應(yīng)商的評定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的驗收標(biāo)準(zhǔn)尋找供應(yīng)商,初步確定若干個候選供應(yīng)商。
(2)物資采購向候選供應(yīng)商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說明資料,一書一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內(nèi)容應(yīng)涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
(3)物資采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可確定為合格供應(yīng)商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應(yīng)商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應(yīng)與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應(yīng)有一般的采購信息和標(biāo)準(zhǔn)要求外,還應(yīng)增加安全管理要求的條款。
(2)供應(yīng)商跟蹤和驗證:物資采購應(yīng)組織相關(guān)部門每三個月對供應(yīng)商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
(3)供應(yīng)商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項,物資采購應(yīng)發(fā)出《整改通知書》,要求供應(yīng)商限期整改,對不落實整改措施的`供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格。
(4)供應(yīng)商續(xù)用:經(jīng)考核評價,供應(yīng)商各方面都達標(biāo)的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應(yīng)商予以繼續(xù)保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3.設(shè)備供應(yīng)商的評定和管理
(1)設(shè)備供應(yīng)商的評定:設(shè)備供應(yīng)商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè),采購設(shè)備時,應(yīng)從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術(shù)參數(shù)、價格、售后服務(wù)(三包)、安全特點、相關(guān)資質(zhì)等方面進行確認(rèn)和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認(rèn)后方可采購。
五、附件
《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
供應(yīng)商管理制度8
1、目的和范圍
1.1目的：為控制進貨的.質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，對供應(yīng)商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。
1.2范圍：適用于采購過程的各個階段。
2、職責(zé)：
2.1采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行調(diào)查，并組織品保部對供應(yīng)商進行評價，必要時，應(yīng)組織到供方現(xiàn)場實地考察。
2.2采購部負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄。
3、工作程序：
3.1采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商采用《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式，對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，作為評定的依據(jù)。
3.2采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部，生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行評價。
3.3在評價的基礎(chǔ)上，選擇合格供應(yīng)商，總經(jīng)理審批。
3.4每年底根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進行一次重新評價。
供應(yīng)商管理制度9
為規(guī)范酒店供應(yīng)商管理，理順酒店與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏，酒店對供應(yīng)商的管理將逐步完善�，F(xiàn)規(guī)定如下：
一、供應(yīng)商應(yīng)按照酒店的要求，合理配備供應(yīng)品種，為酒店提供質(zhì)高價廉的、性價比高的產(chǎn)品；
二、供應(yīng)商必須保證供應(yīng)的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標(biāo)，并按規(guī)定提供相關(guān)的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任和經(jīng)濟責(zé)任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟損失；
三、必須保證每日供應(yīng)品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當(dāng)天需要補貨應(yīng)該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應(yīng)給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應(yīng)能力重新進行考核。
四、供應(yīng)商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕驗收。
五、供應(yīng)商應(yīng)保證供應(yīng)貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結(jié)算，包裝物品的實際重量與標(biāo)注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負(fù)責(zé)人如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應(yīng)處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負(fù)責(zé)人有權(quán)可對該供應(yīng)商進行清退及更換供應(yīng)商，并扣除當(dāng)月全部貨款的'30%作為處罰；
七、供應(yīng)商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負(fù)責(zé)人及財務(wù)部），酒店同意予以調(diào)價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應(yīng)商沒有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當(dāng)月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標(biāo)準(zhǔn)，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應(yīng)商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應(yīng)商在停車場卸貨時，也應(yīng)保持地面清潔。
九、餐飲類供應(yīng)商均由餐飲部和采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)范管理，供應(yīng)商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設(shè)施設(shè)備，如有違反者，將進行處罰。
十、關(guān)于對供應(yīng)商的扣罰，由驗收人員開單，采購負(fù)責(zé)人及餐飲部負(fù)責(zé)人簽字交由財務(wù)部，在貨款中進行體現(xiàn)；關(guān)于凍貨等貨品，財務(wù)部根據(jù)當(dāng)月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。
十一、供應(yīng)商具有申訴權(quán)。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務(wù)部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應(yīng)商應(yīng)在每月20日前提供上月供應(yīng)貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，酒店財務(wù)部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應(yīng)商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應(yīng)商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。
供應(yīng)商管理制度10
●××談判部是代表公司統(tǒng)一采購商品和確定供應(yīng)商的唯一部門
●在確立合同前，供應(yīng)商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關(guān)證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應(yīng)商須備有傳真機，否則不能合作）。
☆營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證復(fù)印件。
☆生產(chǎn)許可證/代理證書復(fù)印件。
☆質(zhì)量檢測合格證/衛(wèi)生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產(chǎn)品）/商檢證書（對進口產(chǎn)品）。
●××超市總部供應(yīng)商合同，對××超市各店均有效。供應(yīng)商和××超市及其各店均需遵守執(zhí)行。
●合同經(jīng)雙方確認(rèn)后，談判部將供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料及合同條款的談判結(jié)果錄入電腦傳送到店，并給供應(yīng)商在××超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應(yīng)商供應(yīng)××超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區(qū)別）。
●××購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為××超市選購供應(yīng)商具體單品的依據(jù)，是對確認(rèn)每一單品基礎(chǔ)信息的全面描述。
●購銷單品清單須經(jīng)雙方簽字確認(rèn)，確認(rèn)后談判部將單品基礎(chǔ)信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應(yīng)商的每一單品在××超市唯一一個"單品編碼"。
●供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和其供應(yīng)的單品基礎(chǔ)信息（單品調(diào)整或包裝/規(guī)格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統(tǒng)記錄的供應(yīng)商基礎(chǔ)資料和單品基礎(chǔ)信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結(jié)款的順利，提高雙方數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和效率。
●雙方確認(rèn)合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯(lián)系。
●有關(guān)商品及商品促銷的所有問題，供應(yīng)商應(yīng)與談判員聯(lián)系解決。
●談判部每星期一、二、四、五為供應(yīng)商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預(yù)約洽談時間。
●為節(jié)省往返時間，供應(yīng)商及其單品基礎(chǔ)信息變更和促銷確認(rèn)請盡量以傳真形式通知談判員。
關(guān)于訂/送/驗收貨
●店營業(yè)部門依據(jù)談判部傳送的供應(yīng)商及單品基礎(chǔ)資料，根據(jù)店內(nèi)銷售及庫存情況向供應(yīng)商發(fā)送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。
●訂單須以傳真方式向供應(yīng)商下達（非傳真方式供應(yīng)商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。
●供應(yīng)商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。
●供應(yīng)商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質(zhì)量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復(fù)發(fā)生。
●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯(lián)系確認(rèn)。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業(yè)主管或經(jīng)理反映，協(xié)商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應(yīng)商已停止生產(chǎn)供應(yīng)的單品請?zhí)崆耙恢芟蛘勁袉T反映，以便談判在電腦系統(tǒng)內(nèi)及時終止，店營業(yè)不再訂貨。
●收貨完成后，供應(yīng)商請在訂/驗貨單上簽字確認(rèn)。有退貨請確認(rèn)退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。
關(guān)于對帳和結(jié)款
●店財務(wù)部核算員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對帳業(yè)務(wù)。
●在結(jié)款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●為節(jié)省時間，請供應(yīng)商在對帳期以傳真形式向核算員報數(shù)，在確認(rèn)核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應(yīng)商電話答復(fù)數(shù)額是否相符，如不符雙方應(yīng)預(yù)約時間詳盡核對。
●對帳完成后，請按雙方核對的數(shù)額開具增值稅票，并請供應(yīng)商在結(jié)款日前至少7天將稅票送至財務(wù)部，以保證按期結(jié)款。
●供應(yīng)商第一次辦理結(jié)款，請?zhí)峁?/p>
☆公司授權(quán)的結(jié)款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結(jié)款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。
☆結(jié)款代表人的身份證復(fù)印件并加蓋有公司章（A4規(guī)格紙張）。
☆供應(yīng)商的開戶行及帳號。
●供應(yīng)商發(fā)生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續(xù)費。財務(wù)部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。
●供應(yīng)商支票遺失，請立即到××超市開戶行掛失。如支票未被冒領(lǐng)，自供應(yīng)商報告之日起30天后財務(wù)部重新開具支票。
關(guān)于工作劃分
●談判部談判員負(fù)責(zé)：供應(yīng)商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。
●財務(wù)部負(fù)責(zé)：核收區(qū)談判部談判員與供應(yīng)商確認(rèn)的各項贊助費用。
●店營業(yè)/收貨組的營業(yè)員/主管負(fù)責(zé)：訂貨、驗貨、退貨。
●店財務(wù)部核算員/會計負(fù)責(zé)：對帳、結(jié)帳、賠償。
●店營業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)：長期租用店內(nèi)堆頭、店內(nèi)廣告。
供應(yīng)商在以上各環(huán)節(jié)遇到問題可投訴于談判部：談判經(jīng)理/區(qū)經(jīng)理；店內(nèi)：店長。
關(guān)于業(yè)務(wù)其它要求
●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優(yōu)質(zhì)的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，××超市必須擁有最低成本。
●為推動店內(nèi)銷售，××超市要求供應(yīng)商積極參與促銷，并支持××超市的促銷活動、新店開業(yè)和店慶等到活動。
●××超市希望供應(yīng)商和談判員就商品調(diào)整、價格調(diào)整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應(yīng)商分享銷售業(yè)績和市場信息。
●××超市要求供應(yīng)商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應(yīng)到店的商品必須與談判員洽談選定的`商品一致。
●因商品質(zhì)量問題導(dǎo)致顧客投訴或政府專業(yè)部門檢查處罰的，造成××超市相關(guān)損失由供應(yīng)商補償。××超市并視嚴(yán)重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。
●××超市規(guī)定所有業(yè)務(wù)洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業(yè)務(wù)活動公開。
●××超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權(quán)益及員工隊伍的清廉，所有業(yè)務(wù)活動公開透明。
●××超市相信供應(yīng)商給予談判或營業(yè)員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導(dǎo)致雙方經(jīng)營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發(fā)生，所以××超市規(guī)定：
☆凡××超市員工，不論職務(wù)高低，都不得出于個人利益從與××超市有業(yè)務(wù)往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現(xiàn)金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現(xiàn)金或商品形式的回扣，供應(yīng)商支付的旅行、節(jié)日禮物、餐飲等。
☆該規(guī)定請供應(yīng)商支持配合。如供應(yīng)商出于自身利益賄賂××超市員工，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)即終止合作。如××員
工出于個人利益向供應(yīng)商索要或利用權(quán)力壓制供應(yīng)商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。
☆供應(yīng)商贊助××超市的任何費用，都須有談判員和供應(yīng)商雙方確認(rèn)的××超市的收費單據(jù)，供應(yīng)商憑此單據(jù)到財務(wù)部交納確定的費用，財務(wù)部收訖后在收費單據(jù)上核章并向供應(yīng)商開具相應(yīng)發(fā)票，供應(yīng)商將財務(wù)核章的收費單據(jù)交給談判員，談判員將此單據(jù)粘貼在合同中。談判員未填收費單據(jù)或財務(wù)部未開具相應(yīng)發(fā)票，供應(yīng)商有權(quán)拒絕交納。
☆未按時限交納的費用，總部憑確認(rèn)的合同或收費單據(jù)有權(quán)從應(yīng)付貨款中扣除。
關(guān)于供應(yīng)商建議或投訴舉報
●××超市愿意聽取接受供應(yīng)商對雙方業(yè)務(wù)合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。
●××超市對供應(yīng)商利益的維護，就是各級嚴(yán)格執(zhí)行雙方確認(rèn)的合同、協(xié)議、單據(jù)及公司的規(guī)定。供應(yīng)商對不執(zhí)行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內(nèi)容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。
供應(yīng)商管理制度11
1.目的
2.范圍
本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。
3.職責(zé)
3.1采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、服務(wù)等級評審。
3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進行評估。
3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)大額度采購和《合格供應(yīng)商名單》。
4.內(nèi)容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門予以協(xié)助。
4.1.2采購部門進行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術(shù)狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認(rèn)
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的技術(shù)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗，或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認(rèn)表》。
4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)檢部，作為檢驗的依據(jù)。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應(yīng)商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步
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評審的供應(yīng)商，然后再由采購部門、技術(shù)部門及質(zhì)檢部門，同時對供應(yīng)商進行相關(guān)評審。
4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為關(guān)鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的'控制等級。
4.3.3對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)檢部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進行現(xiàn)場評審。
4.4合格供應(yīng)商名單
4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報送總經(jīng)理批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準(zhǔn)備三家或三家以上的合格供應(yīng)商，首先向三家同時發(fā)出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應(yīng)商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如我司客戶提供供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進行采購，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。
4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次供應(yīng)商評審結(jié)果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應(yīng)商在接收到采購訂單后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容給予準(zhǔn)確反饋，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。
4.5.2對于供應(yīng)商已經(jīng)確認(rèn)的訂單，在生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)不能及時保質(zhì)保量交貨的情況，應(yīng)及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4.6對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督
4.6.1采購部對于供應(yīng)商提供的不合格的采購物資，應(yīng)及時通知供應(yīng)商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應(yīng)商將取消其供貨
資格并更改修訂《合格供應(yīng)商名單》。
4.6.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評審一次，由質(zhì)檢部填寫《供應(yīng)商綜合評審表》，評價結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為下一年的合格供應(yīng)商。
4.7供應(yīng)商檔案建立
4.7.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評審的相關(guān)資料等。
4.7.2如供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)人更換，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財務(wù)部門，避免發(fā)生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風(fēng)險規(guī)避
4.8.1不能過分依賴個別供應(yīng)商，必須有備選方案，以便分散采購風(fēng)險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)，方可生效執(zhí)行。
4.8.3反腐倡廉，嚴(yán)禁公司任何人員收受、索要供應(yīng)商回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經(jīng)審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負(fù)責(zé)最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。
5.3附件
供應(yīng)商管理制度3
供應(yīng)商管理制度12
一、目的
XX公司制定本《供應(yīng)商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規(guī)范公司采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系，確保供應(yīng)商管理的合理性、準(zhǔn)確性、及時性以及授權(quán)審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業(yè)務(wù)部門
三、供應(yīng)商分類
按照采購策略，對供應(yīng)商分類
編號
供應(yīng)商類型
分類特征
1、戰(zhàn)略供應(yīng)商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應(yīng)商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內(nèi)容；
�。�2） 當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊�，如框架協(xié)議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 向此類供應(yīng)商采購時，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。
2、優(yōu)先供應(yīng)商
針對某一類產(chǎn)品或服務(wù)，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應(yīng)商，此類供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)在其他供應(yīng)商處也可獲得，但其在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：
�。�1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；
�。�2） 當(dāng)每次采購申請?zhí)岢龊�，若申請采購的產(chǎn)品或服務(wù)的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
�。�3） 同時，根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應(yīng)商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應(yīng)商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時供應(yīng)商
在現(xiàn)有合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應(yīng)商；但是采購緊急，沒有時間開發(fā)新的供應(yīng)商，執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程，而采用的供應(yīng)商。
5、淘汰供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，確定不再與其進行交易的供應(yīng)商。同時，在采購系統(tǒng)中供應(yīng)商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應(yīng)商
公司根據(jù)供應(yīng)商定期評估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應(yīng)商。
四、供應(yīng)商管理流程
1、供應(yīng)商調(diào)查
�。�1）采購部實施采購前，應(yīng)對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。
�。�2）由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查評估，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。
（3）評價結(jié)果由各部門做出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格供應(yīng)商。
�。�4）未經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。
�。�5）對供應(yīng)商的調(diào)查評估包括價格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對于供應(yīng)商所提供的物料價格，采購部應(yīng)評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術(shù)評估：對于供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)評價技術(shù)水準(zhǔn)、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
◆ 品質(zhì)評估：對于供應(yīng)商的品質(zhì)，采購部應(yīng)評價品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法與記錄、糾正與預(yù)防措施等。
表 2 供應(yīng)商調(diào)查表模板
供應(yīng)商調(diào)查表
供應(yīng)商編號
供應(yīng)商名稱
調(diào)查時間
調(diào)查次數(shù)
調(diào)查評估項目
得分
評分說明
調(diào)查評估者
備注
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質(zhì)量
技術(shù)水準(zhǔn)
資料管理
設(shè)備狀況
跟蹤服務(wù)
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應(yīng)商定期評估
�。�1）供應(yīng)商定期評估小組成員至少應(yīng)包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應(yīng)部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負(fù)責(zé)召集和領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)商定期評估小組的工作。
�。�2）除已淘汰供應(yīng)商外，供應(yīng)商評估至少每年進行一次，具體的'。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估。若供應(yīng)商的交貨期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變化時，應(yīng)及時對供應(yīng)商做出評估。
表 3 供應(yīng)商定期評估表模板
供應(yīng)商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應(yīng)商的績效的綜合評估，以持續(xù)提高供應(yīng)商
2：評估相關(guān)規(guī)定詳見供應(yīng)商管理制度，績效評估相關(guān)責(zé)任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。 供應(yīng)商基本信息
供應(yīng)商名稱：
填寫供應(yīng)商全稱，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商編號：
填寫供應(yīng)商完整編號，必須與系統(tǒng)中供應(yīng)商名稱一致 供應(yīng)商所屬物料種類：
填寫供應(yīng)商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應(yīng)商
供應(yīng)商目前等級：
目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如A類供應(yīng)商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內(nèi)容
評分類別/權(quán)重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應(yīng)商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質(zhì)及服務(wù) 15%
· 符合ISO等專業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 · 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應(yīng)對能力
· 增值服務(wù)
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結(jié)論
評估結(jié)論： 審批人：
數(shù)據(jù)維護人：
�。�3）供應(yīng)商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標(biāo)及其相應(yīng)的權(quán)重（％），權(quán)重之和為100％；
然后，評估人員給各個評估指標(biāo)打出考核分?jǐn)?shù)，分值為5分到0分的整數(shù)，參考標(biāo)準(zhǔn)詳見表4；其次，該供應(yīng)商的總得分=；最后，根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應(yīng)商評為優(yōu)秀供應(yīng)商，采購交易時應(yīng)予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應(yīng)商類型為框架協(xié)議供應(yīng)商或價格備忘錄供應(yīng)商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為符合要求供應(yīng)商，可以正常交易，建議其所屬供應(yīng)商類型為普通供應(yīng)商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應(yīng)商評為待整改供應(yīng)商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。 考核總分在幾分以下的供應(yīng)商評為淘汰供應(yīng)商，終止交易，供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應(yīng)商，終止交易。供應(yīng)商信息在“采購系統(tǒng)”中供應(yīng)商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應(yīng)商。
3、供應(yīng)商資料的維護和變更
�。�1）新增供應(yīng)商
采購部篩選確定新增供應(yīng)商后，應(yīng)盡快在進入正式交易談判之前獲取供應(yīng)商的如下相關(guān)資料：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件（適用于法人供應(yīng)商）或身份證復(fù)印件（適用于個人供應(yīng)商）、最近財年的財務(wù)報表(適用于上市公司)、供應(yīng)商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應(yīng)商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）、相應(yīng)的資質(zhì)證書或質(zhì)量認(rèn)證證書等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應(yīng)商資料表》并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應(yīng)商檔案。在與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)合作過程中，采購部就及時更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》。
�。�2）供應(yīng)商信息變更情況主要包括：供應(yīng)商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商地址變更、供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更、根據(jù)供應(yīng)商定期審核結(jié)果變更。
供應(yīng)商信息變更必須由供應(yīng)商提供的相應(yīng)的資料包括但不限于：
l 供應(yīng)商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應(yīng)商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）；
l 供應(yīng)商名稱變更：加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證復(fù)印件、法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件；
l 供應(yīng)商地址變更：加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函；
l 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更：加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫《供應(yīng)商信息變更清單》，以確認(rèn)供應(yīng)商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應(yīng)商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新《承辦商/供應(yīng)商資料表》和《合格供應(yīng)商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽發(fā)，自20xx年幾月幾日起實施執(zhí)行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準(zhǔn)。本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。
六、附件
附件2、供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商信息變更清單
供應(yīng)商名稱：
采購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應(yīng)商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應(yīng)商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應(yīng)商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應(yīng)商）
2 供應(yīng)商名稱變更
加蓋其公章的供應(yīng)商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
4 加蓋其公章的稅務(wù)登記證復(fù)印件
5 加蓋其公章的法人組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件
6 待準(zhǔn)入考察供應(yīng)商資料提供檢查清單
7 供應(yīng)商地址變更
加蓋其公章的供應(yīng)商地址變更通知函
8 供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更
加蓋其公章的供應(yīng)商聯(lián)系人或聯(lián)絡(luò)方式變更通知函
附件3、合格供應(yīng)商名錄 合格供應(yīng)商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時間 備注
審批人簽字： 日期：
供應(yīng)商管理制度13
第一章 總 則
第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應(yīng)商管理，打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設(shè)，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團供應(yīng)商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號)，結(jié)合企業(yè)實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應(yīng)商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應(yīng)商實行歸口統(tǒng)一管理，物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)自購物資供應(yīng)商建庫及管理工作。
第四條 供應(yīng)商管理堅持以下原則：
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;
(二)供應(yīng)商資源內(nèi)部共享，在庫供應(yīng)商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應(yīng)商入庫為主原則;
(四)數(shù)量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開錄用，誰推薦誰負(fù)責(zé)、誰管理誰負(fù)責(zé)原則。
第五條 戰(zhàn)略供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商的管理嚴(yán)格按照河南煤化集團相應(yīng)管理制度執(zhí)行。
第二章 管理機構(gòu)和職責(zé)分工
第六條 為加強供應(yīng)商管理工作，成立統(tǒng)購物資供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組。
組 長：趙金修
副組長：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在物資供應(yīng)部。
領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
1、審定供應(yīng)商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應(yīng)商入庫、退出;
3、審批在庫供應(yīng)商考評結(jié)果;
4、協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商管理過程中的重大問題。
第七條 供應(yīng)商管理職責(zé)劃分
(一)物資供應(yīng)部職責(zé):
1、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度;
2、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;
3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;
5、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應(yīng)商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;
7、建立健全公司自購物資供應(yīng)商信息庫，組織對擬入庫供應(yīng)商進行準(zhǔn)入審核，必要時參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應(yīng)商信息，對在庫供應(yīng)商進行動態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進行定期評審，并實行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調(diào)查公司自購物資供應(yīng)商的不良行為，提來源理意見和提議;
11、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責(zé)：
1、參與制定公司供應(yīng)商管理制度;
2、參與公司自購物資供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入審核工作;
3、參與公司自購物資供應(yīng)商評審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責(zé)：
1、監(jiān)督公司自購物資供應(yīng)商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應(yīng)商使用及管理工作;
3、查糾供應(yīng)商管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應(yīng)商分類
第八條 按供應(yīng)商重要程度分為五類：戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商、臨時供應(yīng)商。
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內(nèi)部認(rèn)可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好，屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。
(二)重點供應(yīng)商：指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進，履約本事較強，在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度，屬于被各使用部門認(rèn)可的供應(yīng)商，是公司物資采購的常規(guī)渠道。
(三)一般供應(yīng)商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應(yīng)商，但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，售后服務(wù)及時，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系，且具有國家認(rèn)可的生產(chǎn)資質(zhì)，證照齊全，合法經(jīng)營，體系完善，能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設(shè)所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。
(五)臨時供應(yīng)商：除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應(yīng)商。
第四章 供應(yīng)商準(zhǔn)入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求，對物資采購供應(yīng)商實行準(zhǔn)入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應(yīng)商信息庫中選擇入圍供應(yīng)商。
(一)河南煤化統(tǒng)購物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應(yīng)商管理部門核準(zhǔn)，上報河南煤化集團供應(yīng)商管理部門匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(二)永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商由我公司推薦也可直接由物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))申請準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(三)自購物資供應(yīng)商由使用單位推薦也可直接由物資供應(yīng)部申請準(zhǔn)入，經(jīng)審查審核合格后報公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。
第十條 供應(yīng)商準(zhǔn)入應(yīng)貼合以下基本條件：
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔(dān)民事職責(zé)的本事。
(二)遵守國家法律法規(guī)，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務(wù)往來中的廉政承諾。
(四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)施、設(shè)備以及資質(zhì)、質(zhì)量認(rèn)證管理體系。
(五)財務(wù)核算規(guī)范，具有良好的資金實力和財務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書。
(七)內(nèi)部供應(yīng)商必須是經(jīng)河南煤化集團認(rèn)定的企業(yè)，其企業(yè)名稱及準(zhǔn)入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準(zhǔn)。
第十一條 供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件
(一)戰(zhàn)略供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應(yīng)商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。
(二)重點供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：
1、以常用設(shè)備類、材料類、安全設(shè)備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點進口設(shè)備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點供應(yīng)商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模，并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故，供貨及時、服務(wù)良好。
(三)一般供應(yīng)商準(zhǔn)入必要條件：
1、具備準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時供應(yīng)商不納入供應(yīng)商信息庫管理，根據(jù)實際需要選用推薦。
第十二條 對戰(zhàn)略供應(yīng)商、重點供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商根據(jù)準(zhǔn)入的必要條件不一樣，分類推薦上報和建庫，建庫有關(guān)具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。
(一)對入庫供應(yīng)商實行總量控制，原則上單一品種或同類型物資入庫供應(yīng)商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應(yīng)商總量達不到要求的，經(jīng)供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可低于3家。
(二)統(tǒng)購物資入庫供應(yīng)商(重點和一般供應(yīng)商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰(zhàn)略供應(yīng)商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應(yīng)商庫的供應(yīng)商不再單獨建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應(yīng)商庫進行管理。
(四)內(nèi)部供應(yīng)商由河南煤化集團根據(jù)實際進行單獨建庫管理。
(五)臨時供應(yīng)商不納入供應(yīng)商庫管理，其準(zhǔn)入條件按照第十條有關(guān)規(guī)定，推薦審批按有關(guān)程序進行。
第十三條 準(zhǔn)入供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)
(一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應(yīng)商管理部門進行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權(quán)獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;
(三)有權(quán)參加公司范圍內(nèi)的物資采購競價、詢價、招標(biāo)等活動;
(四)合同簽訂后有權(quán)要求按約定進行履行;
(五)有權(quán)向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面的咨詢;
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動，不以不正當(dāng)手段搞競爭;
(八)響應(yīng)河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價格，牟取利益;
(十)中標(biāo)后，按規(guī)定與采購單位簽訂合同，履行投標(biāo)承諾;
(十一)嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時向供應(yīng)商管理部門通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點供應(yīng)商：
1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應(yīng)商數(shù)量不能滿足招標(biāo)需要時，應(yīng)優(yōu)先推薦重點供應(yīng)商入圍投標(biāo)，推薦入圍供應(yīng)商數(shù)量貼合要求后，不再選擇其他類別的供應(yīng)商。
2、在同一標(biāo)段進行競爭的供應(yīng)商，對上年度供應(yīng)商評價中被評為A級的重點供應(yīng)商，招標(biāo)組織部門在匯總商務(wù)評分時可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標(biāo)結(jié)果時將加分情景備注注明。
3、重點供應(yīng)商可繳納長期投標(biāo)保證金。
(二)內(nèi)部供應(yīng)商：
1、對河南煤化集團評定的'一類內(nèi)部企業(yè)參與招標(biāo)時給予2分的商務(wù)加分，二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資采購結(jié)果審批時備注說明。
2、內(nèi)部供應(yīng)商不繳納標(biāo)書費、投標(biāo)保證金和中標(biāo)會務(wù)費。
(四)一般供應(yīng)商：實行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應(yīng)商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應(yīng)商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應(yīng)商入庫集中推薦期，次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟笥烂嚎毓晌镔Y供應(yīng)管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應(yīng)商名單，特殊情景下可隨時推薦。
第十六條 供應(yīng)商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商入庫程序
按照《永煤控股供應(yīng)商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。
1、推薦申請
物資供應(yīng)部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應(yīng)商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司物資準(zhǔn)入供應(yīng)商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責(zé)公司供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入申報明細(xì)表》(附件1—附件3)，連同供應(yīng)商所供給的所有資料進行準(zhǔn)入推薦。
2、資格預(yù)審
企管部和監(jiān)督部門共同對供應(yīng)商進行資格預(yù)審，具體包括：
(1)營業(yè)執(zhí)照：具體審查企業(yè)名稱與在庫供應(yīng)商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進行年檢的，應(yīng)由當(dāng)?shù)毓ど滩块T出具書面證明。
(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構(gòu)代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應(yīng)對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查。
(5)認(rèn)定物資必須具有的相關(guān)強制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場業(yè)績。
(7)產(chǎn)品代理授權(quán)書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定，是否有效，從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權(quán)及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見�？疾靾蟾鎽�(yīng)按統(tǒng)一格式執(zhí)行，且簽字蓋章手續(xù)齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商供給國家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應(yīng)商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求供給。
3、準(zhǔn)入評審
物資供應(yīng)部對各單位申報的供應(yīng)商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應(yīng)商準(zhǔn)入種類等方面進行審核、評價，進行適當(dāng)調(diào)整和分類整理后構(gòu)成書面意見報公司供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核、審批。
4、準(zhǔn)入核準(zhǔn)、錄入建庫
物資供應(yīng)部將復(fù)核、審批后的合格供應(yīng)商信息錄入供應(yīng)商庫。
第十七條 供應(yīng)商信息庫應(yīng)當(dāng)建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應(yīng)商入庫資格預(yù)審的所有文件(復(fù)印件需加蓋公章)以及供應(yīng)商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應(yīng)商信息庫實行動態(tài)維護，物資供應(yīng)部必須及時將與庫內(nèi)供應(yīng)商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。
第十九條 供應(yīng)商入庫實行職責(zé)追究制度。對因故意或工作嚴(yán)重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責(zé)單位、部門和人員進行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第六章 供應(yīng)商選用推薦
第二十條 供應(yīng)商選用推薦的基本要求：
(一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應(yīng)商，且擬推薦供應(yīng)商理解我方采購邀請，并能按要求進取響應(yīng)。
(二)同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商整體實力相當(dāng)(尤其技術(shù)及加工實力須為同一檔次)。
(三)招標(biāo)方式采購的，同一標(biāo)段擬入圍供應(yīng)商中同一地級市及以下區(qū)域的供應(yīng)商原則上最多不得超過兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商，確保供應(yīng)商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應(yīng)商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應(yīng)商類別選用：重點供應(yīng)商先于一般供應(yīng)商;一般供應(yīng)商先于臨時供應(yīng)商。
(二)按供應(yīng)商評價結(jié)果選用：同類型供應(yīng)商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應(yīng)商，以及被評為D級和被清理出供應(yīng)商庫的供應(yīng)商(含臨時供應(yīng)商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應(yīng)商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商使用準(zhǔn)入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關(guān)具體要求執(zhí)行。
(二)自購物資供應(yīng)商選用推薦程序
1、各部門根據(jù)自購物資供應(yīng)商信息庫，結(jié)合實際情景，填寫《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應(yīng)部。
2、物資供應(yīng)部對報送的供應(yīng)商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經(jīng)綜合部紀(jì)檢監(jiān)察復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列為入圍供應(yīng)商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應(yīng)商范圍或不貼合選用原則的應(yīng)及時調(diào)查，查清原因后要求相關(guān)單位及時予以糾正。
3、在庫供應(yīng)商不能滿足需要時，可推薦臨時供應(yīng)商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應(yīng)商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續(xù)齊全并附齊供應(yīng)商資質(zhì)材料后一并報送物資供應(yīng)部，物資供應(yīng)部對報送的供應(yīng)商信息進行初審后組織會審會簽，會審?fù)瓿珊罂蓵鹤鳛槿雵⿷?yīng)商參與物資采購活動。
第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應(yīng)，但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式，沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應(yīng)商準(zhǔn)入過程中，必要時應(yīng)組織對擬入圍供應(yīng)商進行實地考察，具備下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)組織考察：
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對項目進程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;
(二)技術(shù)含量較高且價值較高的主要、大型設(shè)備及原材料的采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設(shè)備的采購;
(四)認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)考察的情形。
對在河南煤化集團內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應(yīng)商可不再進行考察，但應(yīng)將書面咨詢材料存檔備查，對于應(yīng)當(dāng)考察而未進行考察的供應(yīng)商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應(yīng)商考察活動的，由物資供應(yīng)部牽頭組織，須提前2日通知紀(jì)檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的，對考察結(jié)果可不予認(rèn)可)，并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應(yīng)商考察模板》(附件5)：
(一)統(tǒng)購物資供應(yīng)商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應(yīng)商考察活動，具體由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請使用部門、技術(shù)部門和永煤控股專業(yè)技術(shù)、審計監(jiān)察、法律和物資供應(yīng)管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。
(二)自購物資供應(yīng)商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權(quán)自購物資的供應(yīng)商考察活動，具體由物資供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)，原則上應(yīng)邀請使用部門、技術(shù)、財務(wù)、法律監(jiān)察等相關(guān)部門參加。
(三)組織供應(yīng)商考察活動的，應(yīng)當(dāng)于考察結(jié)束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購)，將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應(yīng)管理部和相應(yīng)的紀(jì)檢監(jiān)察部門備案。
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第七章 供應(yīng)商考核評價
第二十八條 對在庫供應(yīng)商采用日�？己撕湍甓仍u價相結(jié)合的方式進行動態(tài)考核評價，臨時供應(yīng)商不參與考評。
第二十九條 物資供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)對在庫供應(yīng)商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實行跟蹤，根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務(wù)等情景，對供應(yīng)商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進行收集、記錄，作為供應(yīng)商考核的重要依據(jù)。
第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中發(fā)現(xiàn)的問題，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)及時填寫《河南煤化集團供應(yīng)商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應(yīng)管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應(yīng)商(重點為發(fā)生業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商)的年度考核評價于次年1月份進行，評價結(jié)果作為供應(yīng)商準(zhǔn)入、退出、分級與使用的重要依據(jù)。
(一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應(yīng)商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。
(二)公司自購物資供應(yīng)商年度考核評價程序：
1、物資供應(yīng)部發(fā)布供應(yīng)商考核評價通知;
2、各部門根據(jù)通知要求，對自購物資供應(yīng)商進行考核評價，考核結(jié)果按要求報送物資供應(yīng)部，對與本單位無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商不進行考核評價。
3、物資供應(yīng)部根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財務(wù)、審計監(jiān)察等相關(guān)部門，對供應(yīng)商進行考核評價。評價結(jié)果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布，年度無業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商無特殊情景維持原評價結(jié)果。
第三十二條 對供應(yīng)商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應(yīng)商年度考評資料及評分表》)，評價采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、履行本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時同一供應(yīng)商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應(yīng)商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的，評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設(shè)分值扣完為止，不進行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應(yīng)商年度評價類別與等級確認(rèn)
供應(yīng)商年度評價主要對重點供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、內(nèi)部供應(yīng)商進行評價，分別評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應(yīng)商不參與評價定級。
第三十四條 供應(yīng)商評價達標(biāo)級別要求：
(一)重點供應(yīng)商。在年度評價中須到達B級及以上，若評價為C級則降為C級一般供應(yīng)商;若A級重點供應(yīng)商連續(xù)兩年評為A級，該供應(yīng)商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應(yīng)商。
(二)一般供應(yīng)商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續(xù)兩年被評為A級，可晉級為B級重點供應(yīng)商。
(三)內(nèi)部供應(yīng)商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務(wù)不及時給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟處罰外，將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團，停用不合格產(chǎn)品;情形嚴(yán)重的，嚴(yán)肅追究單位及人員職責(zé)，對內(nèi)部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內(nèi)部供應(yīng)商資格。
(四)凡年度評價為D級的各類供應(yīng)商一律視為不合格供應(yīng)商。
第八章 供應(yīng)商退出
第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在日常業(yè)務(wù)往來中有以下行為之一的，可隨時終止其在公司的供應(yīng)業(yè)務(wù)，及時清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;
(三)報價不實、低價位承諾未兌現(xiàn);
(四)資質(zhì)材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應(yīng)嚴(yán)重滯后，影響我方正常生產(chǎn)和建設(shè)或借機哄抬價格;
(七)以不正當(dāng)方式謀求入圍投標(biāo)或無正當(dāng)理由拒不參加我方投標(biāo)邀請的;
(八)經(jīng)查實存在招標(biāo)過程中有串標(biāo)、圍標(biāo)行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨，影響供應(yīng)的;
(十)售后服務(wù)不及時，年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應(yīng)商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(十三)準(zhǔn)入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務(wù)，且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內(nèi)部管理混亂，多頭授權(quán)，擾亂正常經(jīng)營秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴(yán)重不良行為的。
對于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為的或知曉后而未及時反饋的，無論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人，均將按照干部管理權(quán)限進行嚴(yán)肅職責(zé)追究。
第三十六條 供應(yīng)商在評價及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權(quán)益受到損害時，能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應(yīng)商管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時應(yīng)供給明確的事實證據(jù)及理由，不得進行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應(yīng)商入庫準(zhǔn)入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標(biāo)評標(biāo)等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節(jié)對有關(guān)職責(zé)人給予處罰和處分，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
第四十條 本辦法解釋權(quán)歸有限職責(zé)公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度14
第1章總則
第1條目的
積極開發(fā)供應(yīng)商，評定合格供應(yīng)商，并對合格供應(yīng)商進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。
第3條權(quán)責(zé)
1．采購開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)。
2．采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行評價、考核。
3．采購總監(jiān)負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。
第2章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查
第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購開發(fā)部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。
第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容
1產(chǎn)品供應(yīng)狀況。
2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。
3專業(yè)技術(shù)能力。
4生產(chǎn)設(shè)備狀況。
5管理水平。
6財務(wù)及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫“供應(yīng)商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參考依據(jù)，并送達采購支持部進行建檔。
第7條若供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時對“供應(yīng)商調(diào)查表”進行修改和補充。
第8條采購開發(fā)部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時調(diào)查供應(yīng)商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，“供應(yīng)商調(diào)查表”須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。
第9條供應(yīng)商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)
第10條評價合格供應(yīng)商
公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。
1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。
2優(yōu)先選擇按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。
3對于關(guān)鍵產(chǎn)品，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。
（1）原材料的檢驗是否嚴(yán)格。
�。�2）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。
�。�3）出廠的檢驗是否符合我方要求。
（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。
�。�5）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。
4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。
7同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。
8樣品通過檢驗合格。
第4章供應(yīng)商的評價程序
第11條供應(yīng)商初步評價
1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如以產(chǎn)品種類、質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。
2采購開發(fā)部對“供應(yīng)商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集采購各部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審�，F(xiàn)場評審時使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。
3在對供應(yīng)商進行初步評審時，采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。
第12條供應(yīng)商的.現(xiàn)場評審
1根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷售的影響程度，可將采購的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。
2對于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應(yīng)商，采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由采購開發(fā)部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)須達到70分。
3對于普通產(chǎn)品的供應(yīng)商，由采購開發(fā)部決定是否進行現(xiàn)場評審。
第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂
1采購開發(fā)部負(fù)責(zé)與合格供應(yīng)商簽訂《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
2《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開發(fā)
1如公司有樣品需求，由采購開發(fā)部人員通知供應(yīng)商提供樣品，品控部相關(guān)人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求和標(biāo)準(zhǔn)，并對樣品進行檢驗；同時要求供應(yīng)商提供樣品的規(guī)格、質(zhì)量認(rèn)證、合理價格、圖片等詳細(xì)資料，填寫好《樣品資料表》，連同供應(yīng)商提供的質(zhì)量認(rèn)證、圖片等送達支持部建檔。
2．采購開發(fā)部相關(guān)人員要隨時關(guān)注和收集相關(guān)產(chǎn)品的市場最新發(fā)展情況，對新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應(yīng)商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。
3樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司后，由品控部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關(guān)實測數(shù)據(jù)并作出結(jié)論，報品控部經(jīng)理批示。
2．樣品檢驗不合格時，采購人員應(yīng)將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應(yīng)商，請其改進后重新送樣品或更換送樣供應(yīng)商。
3．經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據(jù)；一件交回供應(yīng)商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。
第16條確定合格供應(yīng)商的名單
1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。
3對于惟一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。
4適時對供應(yīng)商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。
第5章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核
第17條考核對象
供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。
第12條考核方法
公司對供應(yīng)商實行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面的內(nèi)容。
第18條考核頻率
對戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應(yīng)商，應(yīng)每季考核一次；對普通材料的供應(yīng)商，則每年度考核一次。
第14條考核結(jié)果的處理
1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購和合作。
2考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認(rèn)。
3考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購和合作，或減少采購量。
4對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關(guān)系。
5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。
第19條對合格供應(yīng)商進行交期和質(zhì)量監(jiān)督
1．采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨，同時詳略記錄供應(yīng)商交期情況。
2．品控部和采購部應(yīng)保存合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應(yīng)對供應(yīng)商提出警告并拒收，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。
3．對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。
第20條供應(yīng)商檔案管理
采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案由采購部指定人員負(fù)責(zé)管理。供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商審批表，供應(yīng)商質(zhì)量檔案，供應(yīng)商所提供的合格證明、價格表及相關(guān)資料等。
第21條供應(yīng)商政策的臨時性變更
1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應(yīng)商的政策作臨時性調(diào)整。
�。�1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。
�。�2）某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。
�。�3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營危機。
�。�4）市場供應(yīng)價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。
（5）其他需作臨時性調(diào)整的情況。
2一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定，采購中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。
第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
供應(yīng)商管理制度15
第一章總則
第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。
第三條市場部采購范圍包括但不限于：項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。
第二章職責(zé)分工
第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。
第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。
第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。
第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。
第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的.檢驗。
第三章供應(yīng)商的控制
第九條供應(yīng)商檔案的建立
(一)市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。
(二)評定合格的供應(yīng)商，市場部需建立供應(yīng)商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。
第十條供應(yīng)商的審批
(一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”，記錄供貨質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進行警告，造成損失的需要供應(yīng)商負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。
(二)市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次，結(jié)果交由部門分管副總審批。
第四章采購行為的審批及實施
第十一條采購物品資料的控制
采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。
第十二條采購行為的審批
(一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”，報部門經(jīng)理、分管副總審批，進行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。
(二)承辦人需填寫“采購申請表”，注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(三)市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。
(四)資產(chǎn)收到后，由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收，并填寫“入庫單”，在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬，落實使用責(zé)任人。
第十三條采購的實施
(一)市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時，首先檢查所采購物品資料是否齊全，當(dāng)資料不齊全時，應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據(jù)“采購申請單”，從合格供方處進行采購，采購分為兩種情況，對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進行商務(wù)談判，采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。
(三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以后，市場部開始組織簽訂采購協(xié)議，并跟進具體采購過程。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。
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