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材料部門管理制度（精選10篇）
隨著社會一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的材料部門管理制度（精選10篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
材料部門管理制度1
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內
容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
�。�1）本單位編制的.物資采購計劃。
�。�2）供銷科給供應商簽發(fā)的送貨通知單。
�。�3）供應商出示的材質證明書。
�。�4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發(fā)料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
材料部門管理制度2
1.目的
對物資、構配件、設備采購實施有效控制，確保采購物資符合規(guī)定的采購要求。明確驗收及現(xiàn)場管理，對供方施加質量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。
2.適用范圍
適用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。
3.相關文件
3.1《產品監(jiān)視和測量的控制管理程序》
3.2《標識和可追溯性控制管理程序》
3.3《不合格品控制管理程序》
4.定義
5.職責
5.1責任領導
本制度的責任領導是生產副經理，其職責為:負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責合格供應商評價結論的審批。
5.2責任部門
本制度的責任部門為工程部，其職責為:負責本制度實施的檢查，負責合格供應商的評價選擇，并保存評價記錄。
5.3執(zhí)行層
本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為:負責采購物資進場后的驗證工作；負責組織驗收及現(xiàn)場管理；負責施加質量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。
6.工作程序
6.1物資分類
a類:鋼材、水泥、磚(包括砌塊)、勞保用品；
b類:砂、石、商品砼、砼預制構件及工程設備。
c類:a、b類以外的物資
6.2選擇:
由工程部組織對a、b類物資供貨商考察評價，生產副經理批準后，編制《合格物資供貨商(中間商)名錄》，以后項目部采購a、b類物資，必須在合格物資供貨商(中間商)處采購。c類物資不對供貨商評價，進場后執(zhí)行《產品監(jiān)視和測量控制工作程序》按規(guī)定進行驗證。由辦公室對承包商進行綜合評價，生產副經理批準后，編制《合格工程(勞務)承包商記錄》；
b.供貨商的質量管理體系和滿足產品質量要求的能力應符合公司規(guī)定的要求，公司應對供貨商的產品說明書和技術鑒定書進行評價，還應對供貨商的社會信譽進行評價；所供貨物在保證產品質量同時，還應確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求；
1.所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求；
2.在貨物運輸過程中，粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關規(guī)定。
3.在選擇化工材料時，應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數據表及使用安全注意事項。
4.對有毒有害、易燃易爆、勞動防護用品及化學危險品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關規(guī)定進行驗證
5.公司應對中間商的經營合法性及范圍進行評價，對資金狀況、貯存和運輸能力進行評價，對中間商的社會信譽進行評價；
6.合格工程承包商的標準:具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質證書；提供以往的施工業(yè)績證明材料；具備健全的質量保證體系；具備履行合同的施工能力。
7.合格勞務承包商標準:具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足工程需要的.技術工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力；
8.對新發(fā)展承包商的評價:除具備上述條件外，應進行為期一個月試用，由項目部對承包商的工程進度、質量、管理水平等各方面進行考察，并填寫《試工期考評記錄》報經營經營預算部；
9.顧客指定供貨商在權利義務方面無特殊性。
6.2采購信息
6.2.1采購計劃:材料員根據工程預算、施工進度計劃及有關標準、規(guī)范于每月25日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經理核實簽字，報生產副經理，生產副經理根據公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負責按計劃采購，如有其他情況應批示意見，采購員按生產經理批示執(zhí)行。較貴重物資的采購計劃應由總經理批示。整個過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據可詢。對于工地臨時急需的小型物資，由項目經理批示，工地材料員及時采購，并及時通報公司工程部，做好相關記錄。
6.2.2訂貨合同:由工程部負責與選定的供應商簽訂訂貨合同，生產副經理審批，較重要合同應由總經理審批，應注意審批采購要求是否充分和適宜。
6.2.3采購信息內容應體現(xiàn)在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商(中間商)的質量管理體系的要求，生產人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內容。
6.4采購物資、構配件、設備的驗證
6.4.1采購物資進入現(xiàn)場后，材料員應及時驗收，做好記錄并將有關質量證明文件傳遞給施工員。
6.4.2進場物資由材料員按《產品的監(jiān)視和測量的控制工作程序》組織檢驗和試驗，物資標識執(zhí)行《標識和可追溯性控制工作程序》。
6.4.3進場物資經檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。
6.4.4如需在供應處對物資進行檢驗，應在訂貨合同中對驗證的安排和產品放行的方法明確規(guī)定，采購人員應依據質量標準及合同要求嚴格檢驗并做好記錄。
6.4.5當合同有規(guī)定時，業(yè)主可在供應商處對采購物資進行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據，仍應進行規(guī)定的檢驗和試驗。
6.5建筑材料、構配件、設備的現(xiàn)場管理
6.5.1現(xiàn)場材料及施工機具嚴格按施工平面圖的位置堆放。按不同材料，不同機具的要求分別碼放，并掛設標志牌。
6.5.2水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。
6.5.3現(xiàn)場鋼材、管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地15cm。
6.5.4現(xiàn)場木材、構件、按不同規(guī)格掛牌碼放，底部墊好支牢、排放整齊。
6.5.5鋼管按規(guī)格存放，保持一頭整齊。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。
6.5.6現(xiàn)場施工中的磚成丁，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場應做混凝土硬化
6.5.6物資保管要做到十不(不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎)。
貴重物品要求有專庫并加鎖管理，劇毒和易爆品要有雙人保管、收、發(fā)，并選擇安全地點單獨設庫。
科學管理、合理存放，標識鮮明，材質不混，名稱正確，成套物品不準拆套。
露天庫的物資，按平面布置圖和存放要求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。
6.6供應商的管理與復查
6.6.1工程部負責與供應商簽訂物資的供應合同，其內容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。
6.6.2項目部必須按照供應合同與供應商發(fā)生業(yè)務往來。
材料部門管理制度3
為了維護市場正常秩序，保障公共財產和人身安全，對各種車輛管理作如下規(guī)定：
一、凡進入市場的一切車輛，都必須服從管理人員的管理。
二、經營者的自備摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。
三、場外人員的摩托車、自行車一律停放在指定停車區(qū)域保管。需要運輸貨物的機動車必須停放在機動停車場，不準擅自停放。
四、提倡文明、安全行車、輔助通道不準各類車輛通行與停放。
五、違反上述規(guī)定的.，根據情節(jié)輕重，場內車輛用扣除保證金方式，場外車輛提請交通管理部門拖車處理。無理取鬧的，報請上級公安機關，按《治安管理處罰條例》處理。
材料部門管理制度4
第一章總則
第一條為規(guī)范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。
第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規(guī)物資與非常規(guī)物資，常規(guī)物資指市場正常生產銷售的標準產品，如木工板、油漆、大理石、衛(wèi)生潔具、家用電器、墻紙等。非常規(guī)物資指特殊產品（非標準產品、定制產品）或公司規(guī)定需要特殊審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。
�。ㄒ唬┭b飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃，并將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統(tǒng)一發(fā)放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規(guī)格型號、單位、數量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核，如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。
�。ǘ⿲τ谟袌D片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認。對于特殊情況（如大型設備或正在使用等）無法提供樣品的，可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。
�。ㄈ┤魧Σ牧系牡截洉r間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務必要在請購單上標注清楚。
�。ㄋ模⿲τ谏婕暗皆O計、技術等細節(jié)問題的大型材料（如：中央空調等），若需要我司確定主機位置或其他技術參數等，則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接，由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關物資采購周期規(guī)定
（一）在整個項目施工前30個工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料
計劃書和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時，還須提交整個項目設計的光盤等。
（二）在一般的情況下，相關裝飾材料的采購周期為：
1、木材類、飾面板、木地板類：可現(xiàn)貨采購的，第一次周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行，若需特殊訂貨則周期為15個工作日。
2、木線條：定制周期視復雜情況而定，一般采購周期為10個工作日，特殊情況除外。
3、油漆材料：現(xiàn)貨采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行，定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類：采購周期為7個工作日。
5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。
6、瓷磚類：可供現(xiàn)貨的采購周期為10個工作日。大理石現(xiàn)貨采購周期為20個工作日，非現(xiàn)貨采購的周期為40個工作日。
7、電線電纜：采購周期為7個工作日，以后按合同執(zhí)行；
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行。
9、開關面板、斷路器、常規(guī)型號的成品燈具、五金類材料：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執(zhí)行。
10、成品潔具、五金類：常規(guī)型號，現(xiàn)貨采購周期為15個工作日。
11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日，進口墻紙等進口類物資視情況而定，一般不低于60個工作日。
（三）對于需要尋找替代物資的材料有如下要求：
1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規(guī)的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見，經大家共同協(xié)商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調查市場，并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。
3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。
第五條采購材料的檢驗流程
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1、驗證產品質量證明文件是否合格，如發(fā)現(xiàn)質量證明文件內容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。
2、質量證明文件驗證合格，但材料驗收不合格時，按不合格品處置。
3、驗收合格的材料，要及時繳庫。
4、對所有檢驗不合格的'材料，采購人員要及時退貨。
5、材料數量由材料保管員負責，質量由項目部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項目負責人簽字確認。
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1、對在質保期內有疑問的材料，合同雙方應進行抽檢，并共同送法定檢測單位復檢，供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。
2、復檢合格的材料，可以繼續(xù)使用；經復檢不合格的材料，拿到復檢報告后按不合格品處置。
第六條發(fā)票批報流程
（一）發(fā)票由采購管理中心相關采購人員進行報銷，并隨發(fā)票提供如下材料：
1、繳庫單：必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字，最后項目負責人簽字確認；
2、發(fā)票：必須有采購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同；
�。ǘ┎少弳T首先把配好繳庫單和合同的發(fā)票交給項目負責人簽字審核，之后再交到裝飾公司財務處對手續(xù)齊全的發(fā)票進行核銷。審核完畢后，若是采購員現(xiàn)金采購則沖抵采購員的財務借款，若是供應商墊付資金則自動進入賬期，期滿后進行付款。如發(fā)票不合格，退回采購員重新處理。
�。ㄈ⿴て跐M后若該筆業(yè)務無任何遺留問題，則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實施后，前期相關規(guī)定和制度自行終止。
第八條本制度經相關領導審批后生效，執(zhí)行監(jiān)督權歸采購管理中心和總經辦。
材料部門管理制度5
1、倉庫內各種材料、備品、備件，應按專業(yè)、規(guī)格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規(guī)格分類擺放在備品材料柜內。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應有材料標簽注明，庫內應設有平面布置圖。
3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。
4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進行核對，并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點，填寫《庫存物品盤點表》，將結果報工程部經理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批準后發(fā)放。價值較高的'材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料，必須經工程部經理簽字批準方可發(fā)放。
6、維修更換及損壞的物品應交回庫房，由庫管員與公司采購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意，任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產據為已有。發(fā)現(xiàn)材料丟失或人為損壞時，應及時報告經理，按有關規(guī)定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。
10、庫房內嚴禁吸煙，并配置滅火器，保持庫內整潔。
材料部門管理制度6
第一條設立目的
為規(guī)范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條周轉材料及其分類
周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產的材料。其主要類型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門
周轉材料由xxx部門進行統(tǒng)籌調配管理。
周轉材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰領用誰負責。
第四條具體管理制度
1、周轉材料使用制度
（1）各xx部門根據實際情況將周轉材料使用計劃交xxx，由xxx當面點清數量、規(guī)格，辦理周轉材料領用手續(xù)；
�。�2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
�。�3）周轉材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
�。�4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
�。�5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動態(tài)帳制度
xxx部門必須建立周轉材料動態(tài)帳，明確周轉材料的使用動態(tài)，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3、周轉材料的回收維護
�。�1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的'原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經xxx核實后按名稱、規(guī)格、數量分別堆放。
�。�2）周轉材料的維護
A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。
D同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。
第五條獎罰
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則
本辦法經xxx核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸xxx。
材料部門管理制度7
(1)根據國家和上級頒發(fā)的有關政策、規(guī)定、辦法，制定物資管理制度與實施細則
(2)根據施工組織設計，做好材料的供應計劃，保證施工需要與生產正常運行。
(3)減少周轉層次，簡化供需手續(xù)，隨時調整庫存，提高流動資金的周轉次數。
(4)負責填報材料、設備統(tǒng)計報表，貫徹執(zhí)行材料消耗定額和儲備定額。
(5)根據施工預算，材料部門要編制單位工程材料計劃，報材料主管負責人審批后，作為物料器材加工、采購、供應的'依據。
(6)月度材料計劃，根據工程進度，現(xiàn)場條件要求，由各工長參加，材料員匯總出用料計劃，交有關部門負責人審批后執(zhí)行。
材料部門管理制度8
1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，項目部經營審核部復審。所報數量嚴格把關，不得出現(xiàn)錯報、漏報，對所報材料注明品種、規(guī)格、型號、數量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現(xiàn)失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（注明質量標準）→項目部經營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協(xié)調把關，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，
2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規(guī)格、型號等參數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現(xiàn)二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規(guī)格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過項目部經營審核部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執(zhí)行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。
4、各個施工現(xiàn)場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現(xiàn)場發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現(xiàn)場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專職會計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執(zhí)行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強對材料的'出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執(zhí)行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。
材料部門管理制度9
為做到物盡其用，減少浪費，加大回收復用和修舊利廢力度，讓職工真正明確浪費材料就是浪費了自己的工資收入，根據礦實際，特制定本辦法。
一、每月底由班組長根據次月生產工作計劃安排向本單位管理人員或材料員提出所需各類材料和工器具計劃，并匯報當月班組材料庫存數量。
二、每天班前會前由班組長向本單位值班人員或材料員提出當班所需各類材料和工器具計劃。
三、嚴格按《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全規(guī)程》中規(guī)定的各類材料定、限額消耗指標組織施工，做到用料標準明確，數量清楚，先算后領，計劃用料，由過去的'“用了算”變?yōu)椤八阒谩薄?/p>
四、當班未使用完或需修復使用的材料及工器具必須交還到本單位材料員處，并在材料消耗登記表上簽名。特殊工種配發(fā)的各類工器具，在使用期內損壞或丟失一律照價賠償。
五、嚴格執(zhí)行日考核、日核算。每天班后評工計分時把材料消耗及獎懲合并考核，凡屬個人操作失誤或有意損壞材料及工器具者，一律處罰落實到人頭。材料消耗成本做到日清月結，嚴格執(zhí)行獎懲制度。
材料部門管理制度10
1 目的
為了加強現(xiàn)場管理，實現(xiàn)物質“零浪費”，特制定本制度。
2 使用范圍
2.1 所有可回收的廢舊材料或備品備件。
2.2 廢舊材料或備品備件是指維修、檢修或大中修更換下來而無法再利用或修復后也不能使用的材料或備品備件；同時也包括各項生產和工程所發(fā)生的拆舊材料備件、邊角余料及廢料等廢舊物質。
3 職責
3.1 設備科負責廢舊材料及備品備件的鑒定、回收管理。
3.2 庫房負責廢舊材料及備品備件的回收實施，和公司相關處室的溝通協(xié)調。
3.3 下屬各單位，負責廢舊物質的回收、管理、保存、上交等各項工作。
4 內容和要求
4.1 廢舊材料或備品備件必須由原使用單位提出申請，經設備科專業(yè)人員鑒定確認后，作出或報廢、或可修復、可調配使用的鑒定；施工單位、生產單位不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的'責任。
4.2 固定資產報廢由設備供應科提出報告經相關單位審核后，報裝備處、財務公司和公司領導審核批準后，通知設備科回收處理，在沒有回收處理的指令前，任何單位和個人均無權處置。
4.3 對可修復再利用的材料或備品備件，由設備科負責聯(lián)系維修人員進行修復，修復后經使用單位與設備科相關專業(yè)、維修人員三方確認可再使用后，使用單位方可交付使用。缺少任何一方鑒定意見，使用單位擅自使用，造成一切后果，使用單位承擔全部責任，設備科概不負責；
4.4 對可調配使用的部分材料或備品備件，須由設備科下發(fā)調配使用意見，指定使用單位，新的使用單位應無條件接受調配使用任務，并負責接手該材料及備品、備件的存放管理，所發(fā)生的材料備件費用由設備科負責給予剔除處理。
4.5 廠所屬各單位所產生的廢皮帶、廢油桶屬于物資供應公司管理，是長鋼公司重要的可循環(huán)利用資源。凡檢修、修舊利廢、生產過程產生的廢皮帶、廢油桶，產權歸廠部所有，各單位必須認真負責管好。加強回收利用，任何單位和個人都無權自行外銷和外運，任何單位和個人也無權自行外購。任何單位和個人無權使用和處理也不得以抵扣預算、勞務費、材料費等費用支付給集體單位和其它施工單位處理。
4.6 對于檢修、定修工程中換下的廢舊皮帶、油桶等各類廢舊物質，各車間及時聯(lián)系庫房清運，不得影響現(xiàn)場管理。
4.7 各單位不得雇用長鋼以外的車輛在廠區(qū)內倒送廢料。
4.8 各車間可隨時將生產、檢修過程中產生的廢料存放在指定的地點，由庫房或生產科協(xié)調拉運，生產科負責結算并與我廠財務科核銷。
4.9 回收方須持長鋼物資供應公司介紹信由煉鐵廠設備主管領導審批。
4.10 設備主管領導派庫房材料主管和技術員負責協(xié)調回收方到指定車間進行回收，由庫房主管和車間領導負責對廢舊物質進行鑒定并在回收單上簽字。
4.11 廢舊物質由長鋼物資供應公司回收、銷售并統(tǒng)一結算，除管理費和稅金外其余資金全部用回收票返還我廠進入成本。
4.12 發(fā)現(xiàn)各單位私自處理廢料的提交廠務會研究處理，并追究當事人及車間領導的責任。
4.13 各車間有修舊利廢的義務和責任，如發(fā)現(xiàn)能利用不利用，能修配不修配等現(xiàn)象，根據浪費量的多少考核該單位500-5000元(10分-50分)。
4.14 本辦法自發(fā)之日起執(zhí)行。
4.15 凡與本辦法不一致的文件、辦法，按本辦法執(zhí)行。
4.16 本辦法隨公司管理辦法的變更而變更。
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