【薦】銷售出納崗位職責(zé)15篇

　　現(xiàn)如今，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家收集的銷售出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銷售出納崗位職責(zé)1

　　要求：

　　1. 會計初級職稱及以上

　　2.會計專業(yè)全日制本科學(xué)歷

　　3.熟悉會計相關(guān)法規(guī)和稅法

　　4.性格開朗，樂觀向上，溝通能力強，有團隊意識。

　　5.有門店會計核算經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　工作職責(zé):

　　1、銷售合同登記、相關(guān)信息錄入系統(tǒng)；

　　2、外經(jīng)證辦理；

　　3、K3收入系統(tǒng)賬務(wù)處理；

　　4、銷售發(fā)票開票審核、登記；

　　5、分支機構(gòu)各類蓋章文件的處理。

銷售出納崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格按財務(wù)管理制度和各項費用開支有關(guān)規(guī)定，在預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格掌握費用開支標(biāo)準(zhǔn)，堅持原則，節(jié)約費用；

　　2、認(rèn)真審核各種費用單據(jù)，嚴(yán)格遵守審批程序，審批人和經(jīng)手人簽字齊全，原始單據(jù)數(shù)字清楚，業(yè)務(wù)情況反映真實、明確；

　　3、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證，金額和摘要清楚，按照規(guī)定分清各部門和各項費用細目，編制和復(fù)核手續(xù)齊全；

　　4、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，對工資、社會保險、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等有關(guān)費用計提、歸集；

　　5、月末對根據(jù)歸集的各項費用編制匯總表，上報主管按受益部門正確進行分配；

　　6、協(xié)助材料會計做好庫房物資的管理，搞好物資領(lǐng)用的核算。

　　7、每月往來會計、資金會計及時進行對帳，保證賬賬相符；

　　8、月末對費用開支明細表與預(yù)算及同期進行對比分析，對每月的'費用情況進行預(yù)警，超當(dāng)月預(yù)算及異常費用，提請各部門關(guān)注；

　　9、承辦經(jīng)理、主管及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

銷售出納崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)報價單及合同審核受訂單以及相關(guān)銷售往來單據(jù)；

　　2、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款對賬，及時確認(rèn)客戶貨款到賬情況，并及時催收客戶欠款；

　　3、負(fù)責(zé)開具，保管以及購買；

　　4、審核業(yè)務(wù)人員事務(wù)費用、提成，核對業(yè)務(wù)人員業(yè)績量，年度業(yè)績考核統(tǒng)計表；

　　5、統(tǒng)計核算工程項目決算；

　　6、按時提交相關(guān)應(yīng)收賬款銷售報表和臺賬；

　　7、管理債權(quán)憑證。

銷售出納崗位職責(zé)4

　　職責(zé)描述:

　　1.銷售管理:

　　開具、整理銷售發(fā)票;

　　核對經(jīng)銷商保證金;

　　辦理發(fā)票涉稅業(yè)務(wù);

　　制作收入憑證;

　　進行折扣分析

　　2.系統(tǒng)維護:

　　維護防偽稅控系統(tǒng)及開票軟件;

　　維護增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺

　　3.存貨管理:

　　核對用友AMOS庫存數(shù)量;

　　開展專項銷售分析

　　任職要求:

　　1.本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、財務(wù)管理、財政學(xué)類、金融學(xué)類或經(jīng)濟與貿(mào)易類專業(yè)

　　2.持有會計從業(yè)資格證

　　3.掌握國家財經(jīng)法規(guī)制度,熟練使用office辦公軟件

　　4.一定的學(xué)習(xí)能力、執(zhí)行能力、團隊協(xié)作能力和風(fēng)險防范意識,嚴(yán)謹(jǐn)細致,遵從規(guī)范

　　5.應(yīng)屆畢業(yè)生即可,具有防偽稅控操作員培訓(xùn)經(jīng)歷者優(yōu)先

　　6.身心健康

銷售出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、部委、省級大客戶營銷；

　　2、尋找大客戶商機，進行單點突破；

　　3、協(xié)調(diào)能力強，熟悉政府項目招標(biāo)能力；

　　4、承擔(dān)銷售指標(biāo)。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，計算機、會計、管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上政務(wù)領(lǐng)域營銷工作經(jīng)驗，具有政府財務(wù)財政領(lǐng)域銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、有較強的.談判和溝通能力，具有大客戶資源和單點突破能力；

　　4、強烈的事業(yè)心及挑戰(zhàn)精神，具有團結(jié)合作的精神；能夠承擔(dān)較強工作壓力，能夠適應(yīng)經(jīng)常出差；

　　5、良好的個人信譽及職業(yè)操守。

銷售出納崗位職責(zé)6

　　以下就是駐店會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　1、貫徹執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。

　　2、組織門店財務(wù)日常工作，指導(dǎo)和監(jiān)督出納、收銀員的工作。

　　3、協(xié)助門店經(jīng)理把好門店進出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫手續(xù)是否齊備。

　　4、監(jiān)督庫房定期進行盤點、月終出具盤點報告。

　　5、負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的'保管及上交，對財務(wù)資料的保密性負(fù)責(zé)。

　　6、檢查門店出納現(xiàn)金保管及收銀臺現(xiàn)金安全情況。

銷售出納崗位職責(zé)7

　�。ㄒ唬﹨f(xié)助部門經(jīng)理制定與會計核算有關(guān)的各項規(guī)章制度，隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)管理應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算折舊等費用項目；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)車輛合格證的領(lǐng)取、發(fā)放、核對等日常管理，編制合格證庫存日報表，并進行證（合格證）、物（商品車實物）核對。跟蹤商品車庫齡情況，將長庫齡車輛信息及時反饋給銷售部門；

　　（四）負(fù)責(zé)辦理發(fā)票的領(lǐng)購和核銷等涉稅事項，負(fù)責(zé)稅務(wù)政策在公司的貫宣、指導(dǎo)與落實；

　�。ㄎ澹┳龊镁W(wǎng)上銀行支付的審核工作，定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬前的總帳與日記帳、明細帳的'核對以及有關(guān)的賬項調(diào)整事宜；

　�。�六）負(fù)責(zé)月末做好商品車賬實核對、現(xiàn)金支出核對以及往來帳項等的核對；

　�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)協(xié)助金融公司做好每月的例行查車工作；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)根據(jù)售后服務(wù)的派工單、備件銷售單、結(jié)算單、進帳單等進行審核、制證，正確確認(rèn)和核算收入、稅金；

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)將倉庫的各類入/出庫單與系統(tǒng)進行核對，無誤后進行分類整理、匯總，編制備件出庫報表和會計記帳憑證；

　�。ㄊ�）負(fù)責(zé)按會計核算辦法，分工單核算成本，合理劃分期間費用與成本的界限，正確歸集成本、費用；

　�。ㄊ�一）負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)維修工單成本，每月編制工單收入、成本、毛利明細表，并按經(jīng)營考核的要求提供售后業(yè)績分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

　�。ㄊ�二）對售后應(yīng)收帳款進行日常管理；

　�。ㄊ�三）負(fù)責(zé)及時了解索賠申報、回款情況，并對索賠過程中的事件進行及時反映；及時檢查工單結(jié)算紀(jì)律的的遵守情況，對異常工單進行財務(wù)性分析；

　�。ㄊ�四）每月定期與備件倉庫人員進行賬務(wù)核對，負(fù)責(zé)每月總賬、備件賬與實物的核對，每月月底組織與督促倉庫進行盤點、并監(jiān)盤，對盤盈、盤虧情況及時處理；

　�。ㄊ�五）負(fù)責(zé)售后會計核算資料的整理、歸檔和保管工作；

　　（十六）負(fù)責(zé)及時辦理商品車的到后入庫，保管好商品車的附件，發(fā)放附件要進行登記。每日下班前要清點商品車，要及時核對帳實是否相符。

銷售出納崗位職責(zé)8

　　職位名稱：銷售會計職位代碼：所屬部門：財務(wù)科

　　直接下屬：無間接下屬：無崗位編制：一人

　　1.1發(fā)運前的確認(rèn)：內(nèi)外銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫、發(fā)運貨柜預(yù)定的前提下，進一步確認(rèn)客戶預(yù)付定金或信用證收取情況后向生產(chǎn)部下達發(fā)貨通知單;內(nèi)銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫的前提下，除進一步確認(rèn)客戶預(yù)付定金收取情況外，還應(yīng)確認(rèn)尾款確已收齊，再向生產(chǎn)部下達發(fā)貨通知單;

　　1.3在產(chǎn)品發(fā)出后，按售價計算產(chǎn)品銷售收入，沖銷預(yù)收的客戶定金，按其差額計算出應(yīng)收帳款，轉(zhuǎn)會計編制產(chǎn)品銷售記帳憑證;

　　1.4收到外銷客戶產(chǎn)品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認(rèn)客戶單位后，轉(zhuǎn)會計編制貨款入帳記帳憑證沖銷應(yīng)收帳款。

　　1.5跟據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的回款通知與瑞xx邦公司進行賬務(wù)核對，及時從瑞捷邦回收銷售貨款。

　　2.1根據(jù)人事行政部提供的管理人員出勤天數(shù)、工資標(biāo)準(zhǔn)、以及經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的績效獎金和代扣代繳款項等資料，分單位分人員明細計算管理人員的應(yīng)付工資和實付工資;

　　2.2根據(jù)生產(chǎn)部上報的當(dāng)月產(chǎn)成品入庫統(tǒng)計表，審核當(dāng)月產(chǎn)成品入庫情況，核對準(zhǔn)確后按工藝部門提供的產(chǎn)品工時定額計算分車間實際完成的定額工時;

　　2.3根據(jù)各車間實際完成的定額工時，按不同車間的小時工資費用分別計算：成品車間、木工車間、實木車間、縫紉車間、輔助車間的`總工時及總工資額;

　　2.4把各車間總工時及總工資額下發(fā)給各車間主任，根據(jù)各車間主任上報的工資明細表，核對各車間的工資額;

　　對本期尚未發(fā)生，但應(yīng)由本期成本負(fù)擔(dān)的工資、銷售提成等費用應(yīng)正確計提計入預(yù)提費用科目，并在以后支付時分期沖銷。

　　負(fù)責(zé)登記扣款低值易耗品(工具、工作服等)明細賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應(yīng)收款賬核對。

　　負(fù)責(zé)原材料入庫的金額，數(shù)量及時登記，并與供應(yīng)商月末進行對賬。布料采購計劃分供應(yīng)商進行的整理做出下月布料用款計劃。上報到上級領(lǐng)導(dǎo)審批后按具體用布時間進行請款。

　　1.2、培訓(xùn)經(jīng)歷;接受過財務(wù)相關(guān)知識技能培訓(xùn)和公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓(xùn)。

　　1.4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度;

　　1.4.2熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程;

　　1.5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力;

　　2.4因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。

　　2.5不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識，文控資料混亂。

　　3、銷售會計由財務(wù)科長提名,報董事會或總經(jīng)理批準(zhǔn)任命，其工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　崗位名稱：銷售會計

　　所屬部門：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)經(jīng)理

　　直接下級：

　　工作聯(lián)系崗位：銷售部、制造部成品庫

　　崗位職責(zé)：

　　1、正確計算產(chǎn)品銷售收入支、其它業(yè)務(wù)收入支、營業(yè)外收支，編制主營業(yè)務(wù)利潤計算表。

　　2、加強產(chǎn)成品核算和管理，每天與庫管員一道進行實物盤點，做到賬實相符。3、準(zhǔn)確、及時結(jié)算客戶銷售折扣;隨時清理客戶折扣和邊際貢獻，并對異常情況向財務(wù)經(jīng)理報告。

　　4、定期和不定期與客戶核算帳務(wù)，并對有欠款的客戶保留書面對帳記錄。

　　5、每日稽核客戶銷貨發(fā)票與提貨聯(lián)、出門聯(lián)的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，防止錯發(fā)貨。

　　6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結(jié)折扣。

銷售出納崗位職責(zé)9

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。

　　2、積極配合其他財務(wù)人員的工作，保守公司秘密。

　　3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）

　　4、次月5日前將上月收款金額核對準(zhǔn)確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。

　　5、接收核對每日銷售部門傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。

　　6、財務(wù)軟件中應(yīng)收單據(jù)的.審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

　　7、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

　　8、認(rèn)真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。

　　9、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準(zhǔn)確無誤。

　　10、月末完了匯總并裝訂會計憑證

　　11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

　　13、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會計主管及時匯報工作情況。

　　14、協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。

　　15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。

　　16、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。

　　17、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。

　　18、完成主管會計及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　19、做好銷售情況的月度、季度、年度的銷售分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供銷售數(shù)據(jù)依據(jù)。

　　20、做好銷售報表的統(tǒng)計工作，與倉庫管理人員核對檢查倉庫部門的出庫數(shù)據(jù)和銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否相符，并和存貨成本核算會計核對相關(guān)銷售出庫數(shù)據(jù)，以便存貨成本會計做好存貨的核算工作。

銷售出納崗位職責(zé)10

　　成本核算會計崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé)：

　　1.熟悉操作各辦公軟件及金蝶系統(tǒng)。

　　2.對產(chǎn)品進行成本核算，對數(shù)字敏感。

　　3.準(zhǔn)確地賬目核對。

　　4.積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。

　　任職資格：

　　1.熟悉運用EXCEL，WORD等辦公軟件;

　　2.工作人事，細心，責(zé)任心強能承擔(dān)一定的工作壓力。

銷售出納崗位職責(zé)11

　　核算會計崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé)：

　　1、處理門店收款復(fù)核

　　2、審核費用報銷

　　3、編制會計憑證

　　4、完成會計報表

　　崗位要求：

　　1、大專以上財務(wù)相關(guān)專業(yè)，三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗

　　2、能處理全盤賬，對于新業(yè)務(wù)新知識能快速接手

　　3、接受能力強，能偶爾出差

　　4、具有初級及初級以上技術(shù)職稱

銷售出納崗位職責(zé)12

　�。ㄒ唬┙�立、健全公司財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制；

　　（二）負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制單位年度預(yù)、決算并據(jù)此分解下達月度預(yù)算指標(biāo)；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)督查財務(wù)制度、預(yù)算的有效執(zhí)行并適時對其進行修訂、完善或及時調(diào)整；

　　（四）負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)擬訂公司會計核算制度、財務(wù)管理規(guī)定或財務(wù)工作流程；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)按時提供有關(guān)經(jīng)營部門業(yè)績計量的財務(wù)數(shù)據(jù)；

　�。�六）負(fù)責(zé)按照績薪分配方案等，審核各經(jīng)營部門班組或員工的'經(jīng)營業(yè)績和業(yè)績工資；

　　（七）負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定管理和使用公司合同專用章及財務(wù)專用章；

　　（八）負(fù)責(zé)按相關(guān)規(guī)定或準(zhǔn)則審核各項費用報銷憑證和會計記帳憑證，按相關(guān)要求審批商品車裝飾贈送；

　�。ň牛┘皶r了解和密切關(guān)注廠家商務(wù)政策，督促和檢查商務(wù)政策中涉及財務(wù)方面的及時、正確兌現(xiàn)；

　�。ㄊ�）密切關(guān)注經(jīng)營過程，對過程中出現(xiàn)的涉及財務(wù)方面的問題及時妥當(dāng)?shù)赜枰越鉀Q；

　�。ㄊ�一）負(fù)責(zé)對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度稅審工作；

　�。ㄊ�二）負(fù)責(zé)對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制；

　　（十三）與稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門、兵裝金融、廠家財務(wù)及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；

　　（十四）為公司決策及時提供有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，按期編報廠家、金融公司及銀行等所需的各種相關(guān)報表。

　�。ㄊ�五）向上級主管匯報公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃達成的具體情況，為集團高管人員提出改善管理或增創(chuàng)效益的建議；

　�。ㄊ�六）負(fù)責(zé)整車入庫制證、費用報銷核算，編制會計報表和納稅申報表；

　�。ㄊ�七）核簽、編制費用會計憑證，負(fù)責(zé)部門的文控與會計檔案的管理；

銷售出納崗位職責(zé)13

　　1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃,推進公司財務(wù)戰(zhàn)略中長期規(guī)劃,幫助公司戰(zhàn)略落地及推行;

　　2、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理規(guī)劃、資金運作、財稅籌劃、成本控制等工作,對公司日常資金運作和費用計劃進行監(jiān)督、審核執(zhí)行。

　　3、制訂、健全公司財務(wù)管理制度及其它相關(guān)制度,監(jiān)督、檢查公司資本運營體系及資金收支情況,搭建內(nèi)部控制體系、確保資金安全、風(fēng)險控制;

　　5、主持公司對重大投資拓展項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　6、對財務(wù)管理及服務(wù)現(xiàn)有流程改善及優(yōu)化,不斷提高資金利用率,從而提升效率。

　　7、協(xié)調(diào)好公司與銀行、稅務(wù)、統(tǒng)計等政府部門的關(guān)系,維護公司利益并保持良好合作關(guān)系;

　　8、負(fù)責(zé)OEM生產(chǎn)廠家的工作銜接,保障路徑通暢、效率運營(包括但不限于現(xiàn)有及后期新增的CMO公司的.業(yè)務(wù)合規(guī)及業(yè)務(wù)通暢管理和支持)以及帳外資產(chǎn)管理(資金、應(yīng)收款、存貨);

　　9、負(fù)責(zé)CSO運營支持和合規(guī)性管理;

　　10、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品政策的空間測算、風(fēng)險控制、資金成本測算、效率平衡等。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大學(xué)本科以上學(xué)歷,熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、預(yù)算管理、納稅籌劃等行業(yè)規(guī)則;

　　2、10年財務(wù)工作經(jīng)驗,5年以上財務(wù)負(fù)責(zé)人工作經(jīng)驗,有上市公司工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、原則上具備中級職稱,注冊會計師優(yōu)先,具有醫(yī)藥銷售行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、具備較強的組織規(guī)劃能力、對內(nèi)組織協(xié)調(diào)、對外公關(guān)能力、管理能力;

　　5、有戰(zhàn)略眼光及角度,并具備豐富的公司并購、融資、分支公司設(shè)立相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　6、具備較強的目標(biāo)分解,計劃組織實施能力,高效執(zhí)行能力,能快速根據(jù)公司要求獨立開展工作。

　　7、具備強烈的責(zé)任心,良好的團隊協(xié)作精神,能接受崗位高壓;

銷售出納崗位職責(zé)14

　　員工餐廳會計崗位職責(zé)

　　以下就是員工餐廳會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務(wù)中心制定的'各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　二、結(jié)合員工餐廳實際情況，根據(jù)管理需要正確設(shè)置會計科目，開設(shè)賬戶，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　三、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　四、根據(jù)員工餐廳內(nèi)部管理的要求，正確核算成本費用，每月按期編制報表。

　　五、加強員工餐廳經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

　　六、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時調(diào)整賬簿記錄，做到賬實相符。

　　七、按照國家會計制度規(guī)定，做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。

　　八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

銷售出納崗位職責(zé)15

　　（一）負(fù)責(zé)整車和售后維修的收款，及時、準(zhǔn)確向客戶收取現(xiàn)金，及時登記收銀金額；每天盤點收款，做到日清日結(jié)；

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)填報商品車收款日報表及商品車進銷存日報表；

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)開具銷售或服務(wù)發(fā)票及出門證相關(guān)資料的整理；

　　（四）負(fù)責(zé)開具商品車提車單，審核商品車調(diào)拔單；

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)商品車數(shù)據(jù)庫的錄入與維護工作；

　�。�六）負(fù)責(zé)商品車油卡、金卡的審核與發(fā)放；

　　（七）負(fù)責(zé)填報維修結(jié)算報表；

　�。ò耍┴�(fù)責(zé)向售后部提供對外收帳所需的協(xié)議維修單位欠款明細表；

　　（九）根據(jù)保險公司理賠回款的銀行回單聯(lián)，查找并備注相應(yīng)工單號、車牌號，向會計核算崗提供保險回款明細清單；

　�。ㄊ�） 負(fù)責(zé)辦理售后施救退款或維修退款的`查核與證明；

　�。ㄊ�一）負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作和日常貨幣資金的收付，并將超限現(xiàn)金及時送存；

　�。ㄊ�二）嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度要求辦理報銷支付；

　�。ㄊ�三）負(fù)責(zé)及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，及時完整地上交各原始憑證；每月及時核對貨幣資金帳目；

　�。ㄊ�四）負(fù)責(zé)對按揭車輛進行登記，及時跟蹤、反饋按揭的回款到帳信息；

　　（十五）負(fù)責(zé)按照公司規(guī)定管理和使用法定代表人印簽、電子銀行支付卡；保管各種有價證券、印章和空白支票等；

　�。ㄊ�六）配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　（十七）每天下班前清點沒有結(jié)算的在修車輛數(shù)量，并與DMS系統(tǒng)進行核對，檢查已關(guān)單的維修車輛是否已全部辦理結(jié)算；

　�。ㄊ�八）嚴(yán)守公司的財務(wù)秘密，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題或風(fēng)險應(yīng)及時告知財務(wù)經(jīng)理，并提出自己的建議；

　�。ㄊ�九）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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