市醫(yī)院財務(wù)科工作制度

　　在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的市醫(yī)院財務(wù)科工作制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

市醫(yī)院財務(wù)科工作制度1

　　1、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，對一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

　　2、合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回。凡是預算外的、無計劃的開支應(yīng)堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應(yīng)按審批手續(xù)辦理。

　　3、根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制年度和季度的.財務(wù)計劃(預算)，辦理會計業(yè)務(wù)。按照規(guī)定的格式和期限，報送會計季報和年報(決算)。

　　4、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。

　　5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據(jù)報銷。一切空白紙條，不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。

　　6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。

　　7、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家資財進行經(jīng)常的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。

　　8、每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導指示處理。

　　9、原始憑證、帳本、工資清冊、財務(wù)決算等資料，以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。

市醫(yī)院財務(wù)科工作制度2

　　一、正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律，財會人員要以身作則，奉公守法，同一切違法違紀行為作斗爭。

　　二、合理組織收入，嚴格控制支出，對醫(yī)院的各項支出嚴格執(zhí)行"分級審核制度"，財務(wù)　院長　出納。對于未經(jīng)審核的憑證不予支付。

　　三、根據(jù)事業(yè)計劃，正確及時編制年度和季度的財務(wù)計劃（預算），辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限，報送會計季報和年報（結(jié)算）。

　　四、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟管理核算的`管理工作。

　　五、凡本院對外采構(gòu)開支等一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證（如：發(fā)票、帳單、收據(jù)等），原始憑證由經(jīng)手人驗收人和主管負責人簽字后，方能依據(jù)報銷，一切空白紙條，不能作為正式憑證（據(jù)），出差或因公借支，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導批準，任務(wù)完成后及時辦理結(jié)帳手續(xù)。

　　六、會計人員要及時清理債權(quán)債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。

　　七、財務(wù)部門應(yīng)與有關(guān)科室配合，定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等國家財產(chǎn)進行經(jīng)常的監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。

　　八、每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額，出納和收費人員不得以長補短，如有差錯,由經(jīng)手人詳細登記，每日集中討論，找出原因后報領(lǐng)導指示處理。九、原始憑證、帳本、工資冊、財務(wù)結(jié)算等資料及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。

　　十、對本院的物價有監(jiān)管職責，定期或不定期地對本院收費進行監(jiān)督管理。

市醫(yī)院財務(wù)科工作制度3

　　一、正確貫徹執(zhí)行各項財政政策，加強財務(wù)監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律，財會人員要以身作則，奉公守法，同一切貪污盜竊、違法亂紀行為作斗爭。

　　二、合理組織收入、嚴格檢查各項支出，凡是該收的要抓緊收回，根據(jù)事業(yè)計劃，對于臨時所急需得開支，應(yīng)按規(guī)定審批手續(xù)辦理。

　　三、根據(jù)醫(yī)院需要，正確及時編制年度預算、監(jiān)督預算資金正確使用，認真辦理會計業(yè)務(wù)，按照規(guī)定的格式和期限，報送會計報表。

　　四、加強醫(yī)院經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，并會同有關(guān)部門做好科室經(jīng)濟核算管理工作。

　　五、對一切會計事項，均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、帳單、收據(jù)等)。原始憑證應(yīng)由規(guī)定人員簽名審批后，方能憑據(jù)報銷。一切空白紙條，不能作為報銷憑據(jù)。出差或因公借支，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后辦理，任務(wù)完成后應(yīng)及時辦理好接報手續(xù)(一般規(guī)定三天內(nèi))

　　六、會計人員要及時清理債權(quán)和債務(wù)，防止拖欠，減少呆帳。

　　七、監(jiān)督、配合有關(guān)科室，定期對醫(yī)院財產(chǎn)如房屋、醫(yī)療設(shè)備、家具、器具、藥品材料等進行清點，防止浪費和積壓。

　　八、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，每日收入的現(xiàn)金要當日存入銀行，不得坐支。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額。出納人員不得以長補短，如有差錯，由經(jīng)辦人詳細登記，每月集中討論，找出原因后，報領(lǐng)導批準處理。

　　九、認真做好會計檔案的立卷工作。每年終將原始憑證帳本、財務(wù)決算等資料立卷造冊，按規(guī)定定期交送檔案室。

　　十、會計人員工作交接，應(yīng)按財政部門的規(guī)定辦理。

　　十一、對醫(yī)院各下屬部門的'會計工作，每月實行監(jiān)督指導不定期的抽查。

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