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      最新公司管理制度

      時間:2024-12-22 13:25:24 制度 我要投稿

      最新公司管理制度

        在現(xiàn)在的社會生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編為大家整理的最新公司管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

      最新公司管理制度

      最新公司管理制度1

        第一章總則

        第一條

        為規(guī)范學校行政印章管理,根據(jù)國務院《關于國家行政機關和企業(yè)事業(yè)單位社會團體印章管理的規(guī)定》(國發(fā)〔1999〕25號)和有關法律法規(guī),結(jié)合學校實際,制定本辦法。

        第二條

        華北水利水電大學行政印章包括學校印章和校內(nèi)印章。

        學校印章是指“華北水利水電大學”印章(以下稱簡紅。、“華北水利水電大學”鋼印(以下簡稱鋼。、學校法定代表人印章及學校各類專用印章。

        校內(nèi)印章是指學校行政系統(tǒng)各二級單位(部、處、室、中心、學院及研究機構(gòu))及下屬科室印章。

        第二章行政印章的刻制、啟用及銷毀

        第三條

        學校印章由政府主管部門批準刻制。

        第四條

        學校處級部門行政印章由校長辦公室根據(jù)學校機構(gòu)成立或者更名的有關文件統(tǒng)一辦理刻制手續(xù)。因工作需要確需刻制行政業(yè)務專用章及科室印章的,由各處級部門通過學校辦公信息管理平臺提出申請,經(jīng)學校分管領導審批后,由校長辦公室登記并出具介紹信,方可刻制。

        第五條

        處級部門行政印章及各類行政業(yè)務專用章刻制完成后,由校長辦公室登記、備案、發(fā)文后正式啟用。科室行政印章刻制完成后到校長辦公室登記備案后方可使用。

        第六條

        學校所屬的無職級科研機構(gòu)的印章,應當由其所掛靠學院或者部門通過學校辦公信息管理平臺提出申請,經(jīng)學?萍继帉徍撕,報分管校領導審批,到校長辦公室辦理刻制手續(xù)?讨仆瓿珊蟮叫iL辦公室登記備案后方可使用。

        第七條

        校內(nèi)印章因使用磨損、變形、損壞需要更新的,所屬處級部門應當提出刻。章申請,到學校校長辦公室辦理“申請刻制印章介紹信”,持介紹信到公安機關指定的單位刻制印章。

        第八條

        因單位撤銷、名稱改變或者換用新印章的,啟用印章部門應當及時交回原印章,由學校統(tǒng)一封存或者銷毀。科室印章由所屬處級部門負責封存或者銷毀工作。任何部門和個人均不得私自保留廢舊印章。

        第三章行政印章的管理

        第九條

        學校印章由校長辦公室負責管理。

        各處級部門行政負責人負責本部門行政印章的使用管理工作,定期檢查印章管理和使用情況,及時解決存在的問題。各無職級科研機構(gòu)印章由其所掛靠學院或者部門負責管理。

        第十條

        使用學校行政印章應當嚴格把關,保證每次用印的正確性和必要性。各二級部門應當參照本辦法,制定相應的印章管理辦法及使用程序,用印時應當嚴格履行審批制度,實施用印登記管理制度,對用印事由、用印單位、批準人、經(jīng)辦人、用印日期等進行詳細登記備查。

        第十一條

        所有印章均應當指定專人管理,非專管人員不得隨意動用印章。用印均需有批準權(quán)的領導審批,審批人不得管理印章,印章管理人員不得擅自用印。

        第十二條

        印章管理人員應當妥善保管印章,不能隨意亂放,不得借用,原則上不能攜帶出單位以外使用,確保印章安全。印章遺失的,應當及時報告校長辦公室。

        第十三條

        未經(jīng)處級部門負責人批準,印章管理人員不得擅自將印章委托他人代管,確因故不在工作崗位時,由部門負責人指定人員代管,并辦好交接手續(xù)。印章管理人員有工作變動的,應當及時上交印章,部門負責人重新確定印章管理人員,做好交接手續(xù)。

        第十四條

        校內(nèi)印章原則上只限在校內(nèi)使用,不得用作合同、協(xié)議、擔保等事宜,否則無效。對違反印章管理辦法而給學校造成嚴重后果的,追究部門負責人和當事人的責任。

        第十五條

        用印時應當檢查印章與落款名稱是否一致,保證落款與印章相同;印章應當加蓋在發(fā)文日期中間偏上位置,騎年蓋月,上不壓正文,端正、清晰。

        第十六條

        不得在空白憑證或者空白紙張上簽章。

        第四章行政印章的使用程序及范圍

        第十七條

        學校各部門辦理業(yè)務需要加蓋學校印章的,應當填寫“華北水利水電大學印章蓋發(fā)申請單”(下稱用印單),按照本辦法的規(guī)定辦理。

        第十八條

        學校印章不對個人使用。教職工和學生個人確需用印的,應當由其所在部門或者業(yè)務所屬部門委派專人,按照本辦法的規(guī)定辦理。

        第十九條

        學校紅印主要適用于學校行政文件、各種獎勵證書、學生畢業(yè)證書、學位證書,向上級機關及校外有關單位、部門報送的各種材料、報表等,以學校名義對外簽訂的合同書、協(xié)議書,基層單位對外簽訂的合同書、協(xié)議書,各類介紹信的開具,及其他需加蓋學校行政印章的材料。

       。ㄒ唬⿲W校行政文件由校長辦公室根據(jù)公文簽發(fā)用印。

       。ǘ└魈幖壊块T向上級及校外相關部門報送計劃任務書、統(tǒng)計報表、審查表、申報表等各種文檔材料(報表),需要加蓋學校印章的,由經(jīng)辦人填寫用印單,主辦部門負責人審核簽字,報分管校領導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。

       。ㄈ└黝惍厴I(yè)證書、結(jié)業(yè)證書、肄業(yè)證書、學歷證明用印,由經(jīng)辦人填寫用印單,學校學生工作處或者研究生處、繼續(xù)教育學院、電大辦負責人審核簽字,并提供具體名單,報分管校領導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。

        (四)各類學位證書、學位證明書用印,由經(jīng)辦人填寫用印單,學校教務處或者研究生處、繼續(xù)教育學院、電大辦負責人審核簽字,并提供具體名單,報分管校領導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。

       。ㄎ澹┱猩浫⊥ㄖ獣糜,由經(jīng)辦人填寫用印單,學校招生就業(yè)處負責人審核簽字,并提供具體名單,報分管校領導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。

       。┮詫W校名義簽署的一般合同書、協(xié)議書等,需要加蓋學校印章的,由經(jīng)辦人填寫用印單,承辦部門負責人審核簽字,報分管校領導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。對以學校名義簽署的重大合同書、協(xié)議書等,除履行上述手續(xù)及合同管理規(guī)定外,還需校長審批。

       。ㄆ撸┦褂脤W校事業(yè)單位法人證書復印件、法定代表人身份證復印件和學校組織機構(gòu)代碼證復印件,由經(jīng)辦人填寫用印單,主辦部門負責人審核簽字,報分管校領導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。

       。ò耍┮詫W校名義頒發(fā)的各類獎狀、榮譽證書,由經(jīng)辦人填寫用印單,主辦部門負責人審核簽字,報分管校領導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。

       。ň牛┥陥笫〖壖耙陨细黝惪蒲许椖、科技成果鑒定、科技成果報獎等用印,由學?萍继庁撠熑藢徍撕炞郑瑘蠓止苄nI導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。

       。ㄊ┛疾、訪問、出國留學(因公、因私)、旅游人員的相關材料,由經(jīng)辦人填寫用印單,學校外事辦公室或者人事處負責人審核簽字,報分管校領導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。

       。ㄊ唬┚哂邢铝星樾沃皇褂脤W校印章的,由相關部門填寫用印單,部門負責人審核簽字后,提供相應資料,校長辦公室審核后用。

        1、以學校名義正式發(fā)文的榮譽證書、聘任證書用印,以文件為準;

        2、以學校名義對外聯(lián)系工作、生產(chǎn)實習、證明身份的介紹信,由經(jīng)辦人填寫用印單,部門負責人審核簽字后,到校長辦公室辦理學校介紹信及用;

        3、教師工作證、教職工收入證明、職稱評審材料及專業(yè)技術職務聘書補辦等,由學校人事處負責人審核簽字,并提供具體名單;

        4、具有華北水利水電大學學籍的'各類學生的學生證用印,由學校學生工作處或者研究生處、繼續(xù)教育學院負責人審核簽名,并提供學生名冊;

        5、學生畢業(yè)生登記表、繼續(xù)教育畢業(yè)生資格審查表用印,分別由學校學生工作處、研究生處、繼續(xù)教育學院負責人審核簽字,并提供具體名單;

        6、申報省級以下各類科研項目、科技成果鑒定、科技成果報獎等用印,由學校科技處負責人審核簽字;

        7、檔案館查閱出具的已畢業(yè)學生的學籍、學歷、成績等證明材料,由學校檔案館負責人審核簽字。

        第二十條

        學校鋼印主要適用于教師工作證、職稱證件、各級各類(包括全日制、繼續(xù)教育、電大辦)學生的學生證、畢業(yè)證、學位證、結(jié)業(yè)證、肄業(yè)證等證件原件的照片壓印。

        使用學校鋼印,由各部門統(tǒng)一造冊,填寫用印申請單,部門負責人審核簽字,報分管校領導簽字批準后,到校長辦公室登記用印。

        學校鋼印應當與學校紅印同時使用,不得獨立使用。

        第二十一條

        學校法定代表人印章主要適用于各類學生畢業(yè)證、各類聘書、學校重大合同及協(xié)議、報表、授權(quán)委托書等。

        使用學校法定代表人印章,由相關部門填寫用印單,部門負責人審核簽字后,報分管校領導簽字同意后,到校長辦公室用印。重大合同及協(xié)議使用學校法定代表人印章,應當經(jīng)過校長簽字同意后方可用印。

        第二十二條

        其他事項需要使用校行政印章的,參照以上程序辦理。非日常性事務使用校行政印章印,均需部門負責人審核,分管校領導簽字同意。

        第五章專用印章的管理和使用

        第二十三條

        學校專用印章是學校及有關部門履行專項業(yè)務而使用的印章,主要有“華北水利水電大學學位評定委員會”、“華北水利水電大學學術委員會”、“華北水利水電大學教師職務中級評審委員會”、“華北水利水電大學學籍管理專用章”、“華北水利水電大學科研及技術服務合同專用章”、“華北水利水電大學科研管理專用章”、“華北水利水電大學招生專用章”、“華北水利水電大學財務專用章”等。

        第二十四條

        專用印章只用于印章上刊明的使用范圍。學校授權(quán)相關職能部門分別負責管理使用相應專用印章。

        第二十五條

        各相關部門應當參照本辦法制定相應專用印章的管理辦法和使用程序,并嚴格遵照執(zhí)行。

        第六章附則

        第二十六條

        本辦法自印發(fā)之日起施行。

        第二十七條

        本辦法由校長辦公室負責解釋。

      最新公司管理制度2

        第一章總則

        為了嚴肅公司勞動紀律,維護正常工作秩序,進一步優(yōu)化公司的管理體系,根據(jù)國家相關法律法規(guī)及公司實際情況,特制定本制度。適用范圍:本制度適用于公司全體員工。

        第二章考勤管理規(guī)定第一條上班時間及指紋管理規(guī)定

        1、上班實行六天工作制,具體上班時間如下:

        周一至周六,上午08:30--11:30,下午14:30—17:30

        2、(1)全體員工一律實行每天上下班4次打卡制度。

        具體打卡時間為:周一至周六,在上班時間8:30和14:30前,下班時間11:30和17:30后打卡;3、上班時間因個人原因外出,應辦理請假手續(xù),否則以曠工進行處理。

        第二條公出:指因公司相關業(yè)務及事務外出。如客戶拜訪、會議、培訓、出差等。公出視為出勤狀態(tài)。如因公出原因無法準時到達公司,須告知部門負責人,使用釘釘軟件異地打卡并備注外出事項.

        1、員工公出應至部門經(jīng)理處據(jù)實填寫紙質(zhì)版的《員工外出登記表》,方可外出。

        2、各部門經(jīng)理/主管應于每周一將《員工外出登記表》交至綜合事務部,以備考勤之用。若每周內(nèi)綜合事務部未收到相關材料,上述情況視為遲到/早退,曠工等按相關規(guī)定處理。若虛造外出理由,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按曠工進行處理。

        第三條漏考勤:指員工上下班未按公司制度進行指紋考勤。也未告知綜合事務部。

        1、員工上班或者下班無打卡記錄的,但依據(jù)人員證明能證明有在司情況的,應及時告知綜合事務部。若不能證明有在司情況,則計為曠工。

        第四條遲到、早退

        1、遲到:在工作時間后打卡的視為遲到。

        a、在上班時間后半個小時內(nèi)打卡,視為遲到。遲到次數(shù)每達到三次按曠工半天處理。

        b、在上班時間超過一個小時打卡者,按曠工半天處理。

        c、注意事項:員工遲到,入司的時候也必須打卡,否則找不到記錄,按曠工處理。

        2、早退:在下班時間前打卡的視為遲到。

        注:每人每月可以有三次遲到的機會不予計算。

        第五條曠工

        1、指員工未辦理任何請假、續(xù)假手續(xù)、未出勤或遲到、早退、無故離崗達到一小時以上。

        2、本制度規(guī)定其他視為曠工的情況(例如,遲到一個小時以上、漏打卡未證明在司情況)。

        3、曠工處理:按曠工天數(shù)處罰薪資。月累積曠工超過六天,視為自動離職,予以辭退。

        第六條考勤核對

        1、綜合事務部每月1日統(tǒng)計考勤情況。各部門在每周一上午11:00前將完整的《員工外出登記表》交給綜合事務部以便統(tǒng)計,如外出信息有遺漏或錯誤請在每周一下班前,進行補充,未按時補充,按截止時間前的信息進行統(tǒng)計。

        2、每月2日,人事專員匯總上月整月的考勤結(jié)果,發(fā)給各部門進行核對,并在2日時間內(nèi)反饋問題,以便及時調(diào)整。如未反饋則按統(tǒng)計的結(jié)果進行處理。

        第七條

        1、遲到與曠工的處罰金,納入公司公益經(jīng)費中。(公司公益經(jīng)費主要用在獎勵滿勤的員工,由綜合事務部統(tǒng)計并通告)

        2、每月曠工處罰金原則上不超過薪資的10%。

        第三章請假管理規(guī)定

        第一條事假:指因私事本人不能到公司上班而申請的假期。

        1、2天以下事假應在休假前申請,經(jīng)部門經(jīng)理批準同意后,交綜合事務部報備。

        2、 3天(含)以上事假至少提前兩天申請,經(jīng)部門經(jīng)理以及總經(jīng)理批準后,交綜合事務部報備。

        4、員工請事假,按相應時數(shù)的'100%扣除薪資。

        5、連續(xù)的事假時間試用期員工不得超過5天,正式員工不得超過15天。

        第二條病假:因本人生病需治療或休養(yǎng)而申請的假期。

        1、若無法提前請假,須在當天上班10分鐘前通知部門經(jīng)理及人事,并于病愈上班后一個工作日內(nèi)補齊《請假單》及相關資料至綜合事務部。

        2、一天(含)以內(nèi)的病假,可不提供病假證明;連續(xù)請5天(不含)以上的病假,需要提供醫(yī)院開具的病假證明或正規(guī)發(fā)票;病假時間以證明或發(fā)票上是日期為準。否則按事假計。

        4、員工請病假按相應時數(shù)扣除基本工資的60%。

        5、連續(xù)請病假時間15天以上的另行處理。

        第三條婚假

        1、因本人結(jié)婚且達到法定年齡而享受的假期。一般婚假3天(日歷日),最遲應在休假后上崗的第一個工作日內(nèi)出示結(jié)婚證,否則按事假計。

        2、結(jié)婚證在員工入職后登記領取的,方可申請婚假;婚假應在登記之日起一年內(nèi)使用,逾期無效。

        3、婚假應為連續(xù)的假期,不可分開請。

        第四條喪假

        因員工配偶、父母、子女、岳父母、公婆、祖父母、外祖父母及有贍養(yǎng)關系親屬身亡而享受的假期。喪假假期為1-3天。由部門負責人批準,根據(jù)員工實際情況酌情給予1-3天的喪假。職工在外地的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時需要職工本人去外地料理喪事的,都可以根據(jù)路程遠近,另給予路程假。

        第五條產(chǎn)假及計劃生育假

        1、產(chǎn)假&陪產(chǎn)假A、符合國家計劃的規(guī)定女員工可享有產(chǎn)假158天(日歷日);申請產(chǎn)假需提供醫(yī)院的相關證明,且不得分開使用。

        B、女員工懷孕第1—8個月,可享受1天產(chǎn)檢假;懷孕第8個月以上,可享受2天產(chǎn)檢假;天數(shù)可以是當月累積的1天或者2天;申請產(chǎn)檢假需提供醫(yī)院的相關證明,未提供者按事假進行處理。

        D、男員工給予10天陪產(chǎn)假,陪產(chǎn)假不得分段享受;最遲應在休假后一個工作日內(nèi)出示子女出生證明,否則按事假計。

        2、產(chǎn)假薪資A、按生育保險相關規(guī)定,產(chǎn)假期間工資發(fā)放改為生育津貼,生育津貼低于本人基本工資標準的,差額部分由公司補足;生育津貼標準為上年度本企業(yè)職工月人均繳費工資。

        B、生育的津貼月數(shù):順產(chǎn)補三個月津貼,難產(chǎn)可再補半個月津貼。

        C、女員工因晚育與領取獨生子女證延長的產(chǎn)假,生育保險未支付生育津貼的部分,按女職工產(chǎn)假前基本工資由公司支付。

        D、生育津貼由員工個人向社保中心進行申請。

        3、產(chǎn)假續(xù)假A、女員工休完產(chǎn)假后,因個人原因要延長假期的,按事假進行處理,續(xù)假時間超過一個月的,按停薪留職進行處理。

        由員工本人提出申請,公司審批后執(zhí)行。

        B、停薪留職期間,公司不終止社保關系,但公司與個人繳交部分,由員工個人承擔。

        C、產(chǎn)假與停薪留職期間應繳交的社保費用,應在產(chǎn)假前一次性繳足。

        4、女員工違反計劃生育規(guī)定的,不享受生育保險待遇。

        5、女員工產(chǎn)假復職后,需要補差工資的,應提供“生育保險待遇支付核對單”復印件,人事部按相關規(guī)定進行補差處理。

        第六條帶薪年休假1、凡在公司連續(xù)服務滿一年的員工均可享受帶薪年假。

        2、員工連續(xù)在公司服務滿一年不滿十年的,年休假5天;滿十年不滿二十年的,年休假10天;已經(jīng)滿20年的,年休假15天; 3、員工享受的年休假可以根據(jù)需要一次休完,或者分次休。

        由公司統(tǒng)一統(tǒng)籌安排。

        原則上不接受直接申請。

        4、年休假不可跨自然年(截止到每年的12月31日)安排。

        當年未休完的,不累積到次年假期內(nèi)。

        年假使用周期:從折算后第一年的自然年(新歷年)第一天(1月1日)開始起算,至自然年(新歷年)年末最后一天(12月31日)定義為一年年休假的使用周期;第七條如公司發(fā)現(xiàn)假期證明不合格的將視為事假并扣除該員工當天相應工資;如情節(jié)嚴重者公司有權(quán)予以辭退。

        第八條假期較長的須交接手頭工作,確保工作連續(xù)性;假滿回公司后需到綜合事務部報到并銷假。

        第九條請假打卡:請假離崗前應打下班卡,請假到崗后應打上班卡。

        打卡時間應與請假條的時間一致,如出現(xiàn)考勤空白,按制度規(guī)定進行處理。

        第十條如需續(xù)假者續(xù)假時間最長不得超過一個星期;對無限期續(xù)假者按自動離職進行處理。

        第十一條出差出差:因公司公務需要派遣到外地辦理事務或公司指派到外地學習,以上兩種情況計為出差。

        第十二條請假辦理程序及審批權(quán)限請假按曠工處理的規(guī)定:無法提前請假的,在事后到崗一天內(nèi)未補辦請假手續(xù)的,按曠工處理。

        第十三條全勤獎勵當月全勤者,獲得全勤獎勵100元。

        第十四條員工考勤管理制度自頒布之日起執(zhí)行,各部門應積極落實執(zhí)行

      最新公司管理制度3

        一、目的

        加強檔案管理,規(guī)范公司檔案的收集、歸檔程序和方法,確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。

        二、適用范圍

        1、公司內(nèi)部經(jīng)營形成的各種資料。

        2、外部政府機關、行業(yè)部門形成的與公司經(jīng)營或行業(yè)有關的公文、通知、批復等資料。

        三、術語和定義

        1、檔案:指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

        2、檔案管理:就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。

        四、職責

        1、行政部:

        1)負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作,并負責督促指導部門檔案管理;

        2)建立健全公司檔案管理制度,指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況;

        3)收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料;

        4)負責公司檔案的利用和銷毀管理,監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程,確保公司檔案的安全;指導公司的檔案管理工作;

        5)提高檔案信息的利用效率,促進信息傳遞和溝通;

        6)負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

        2、其他各部門相關人員:

        1)負責在工作變動時,做好或協(xié)助移交工作,并及時通知行政部;

        2)向行政部移交合同或文件資料原件或復印件;

        3)負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔;

        4)財務管理部負責按國家財政制度規(guī)定獨立建檔保管財務檔案資料;

        3、各部門檔案主管人員

        1)負責部門檔案的管理。

        4、各部門負責人

        1)批準對自己部門資料或合同復印件的處置;

        2)負責對本部門檔案管理的監(jiān)督檢查。

        5、各公司總監(jiān)/副總

        1)負責對檔案管理監(jiān)督檢查報告的審批。

        五、工作程序

        1、檔案資料的收集

        1)各部門相關人員負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集,并編制部門《文件(合同)管理記錄目錄》。

        2)各部門文件、合同等資料原件需要保存的,各部門分別進行整理,并編制《移交目錄》,每季度向行政部移交。

        a)歸檔范圍及移交時間:每季度結(jié)束后次月10日前。

        b)檔案資料的標識行政部及各部門對各自保管的檔案資料編號,編號規(guī)則見《公司檔案管理規(guī)定》。

        c)檔案資料的日常管理:

       、烹娮宇惡贤蚱渌枰9艿碾娮游募瑧敿皶r存放于檔案室指定電腦硬盤內(nèi)或制作專門光盤進行編號保存;

        ⑵文件、合同資料要登記詳細信息,并編制《文件(合同)管理記錄目錄》,以便檢索利用;

       、俏募Y料、合同要科學排列,按編號順序存放于文件盒內(nèi),并加以標識,整齊排放在文件/檔案柜中。

        d)檔案借閱

        ⑴借閱檔案要履行借閱手續(xù),填寫《借閱審批單》。借閱檔案原件只限在公司內(nèi),不能帶出;確因工作需要將檔案帶出公司的必須經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理和行政部批準,且只帶復印機,不帶原件;

        ⑵檔案外借一般只借復印件,需借原件者須經(jīng)總經(jīng)理批準,借閱的檔案交還時,必須當面點交清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應立即報告直接上級;

       、墙栝啓n案用完后,應及時送還,如超過借閱時間,須重新辦理手續(xù);

        ⑷借檔人必須愛護檔案,嚴禁擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調(diào)換、摘抄、翻印、復印、攝影,不得轉(zhuǎn)借或損壞行為,如發(fā)現(xiàn)一次罰款200-20xx不等的罰款元。情節(jié)嚴重者,按《檔案法》和《保密法》給予行政處分,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。

        ⑸非本公司職工或單位需查閱檔案時,必須持單位介紹信或本人身份證復印件,經(jīng)本公司高管領導批準后,方能在閱覽室閱覽,不可將檔案帶出檔案室。

        e)檔案銷毀

       、艑σ咽ダ脙r值的檔案,銷毀時,必須寫申請銷毀報告,編制銷毀目錄,報部門經(jīng)理和部門分管副總鑒定,最后報總經(jīng)理的批準,方可銷毀。

       、茍(zhí)行銷毀任務時,必須由行政部人員監(jiān)銷,監(jiān)銷人不得少于二人,并在銷毀目錄上簽字。最后,把銷毀目錄和部門經(jīng)理、部門分管和總經(jīng)理的批準手續(xù)文件,一并存檔永久保存。

        2、檔案管理細則

        1)檔案資料的.歸檔范圍

       、殴緦ν獍l(fā)出的公文,如給政府的請示報告類公文等;

       、乒臼盏降墓,如政府職能部門發(fā)來的與本公司有關的條例、規(guī)定、命令、決定、決議、指示、計劃、核準文件、證書等文件;

       、潜竟九c其他單位來往的文書及權(quán)益文書等;

       、裙绢I導的批示、指示等;

       、芍匾臅h材料,包括會議的通知、決議、總結(jié)、領導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等;

        ⑹反映公司主要職能活動的報告、總結(jié)、工作日記、工作備忘等;

       、斯镜母鞣N工作計劃、計劃考核/總結(jié)、報告、統(tǒng)計報表及簡報;

        ⑻本公司與有關單位、個人簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本及過程材料;

        ⑼本公司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料;

       、伪竟景l(fā)布的各類廣告、宣傳材料;

       、媳竟镜臍v史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等;

       、型獬龉珓栈顒樱ㄈ鐚W習、考察、調(diào)查研究、參加會議等)所獲得或形成的檔案資料;

        ⒀財務檔案資料;

        ⒁各種實物檔案;

        ⒂其他具有利用和保存價值的文件資料。

        3、檔案資料的歸檔要求

       、艢w檔的文件資料必須完整、真實、準確,如請示和批復、復印本和正式稿和附件等必須齊全。

       、埔话阗Y料按一份原件歸檔,重要文件和高使用率文件可以根據(jù)需要,按二份原件存檔。經(jīng)辦部門根據(jù)實際需要留存復印件或影印本。如因業(yè)務處理需要,原稿須由經(jīng)辦部門保管,應經(jīng)總經(jīng)理批準后妥善保存,行政部以影印本歸檔。

        ⑶聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版,在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。

       、入娮游募邢鄳募堎|(zhì)文件、資料一并歸檔保存,并做好電子文件存儲設備信息的備份工作。

       、筛鞣N實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)必須原件歸檔,并保持其完好無損。

        4、檔案資料的歸檔時間

       、偶磿r歸檔下列文件(含電子、聲像資料等)應在傳閱、辦理結(jié)束或取得后即時歸檔:

        a)公司規(guī)定的密級文件;

        b)重要文件,如政府批文、核準文件、證照等;

        c)合同、協(xié)議書等正本及過程資料;

        d)公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分、考核的文件材料;

        e)其他認為需要即時歸檔的資料。

       、贫ㄆ跉w檔

        a)部門應在每月底前整理歸檔當月文件,編制檔案清單交行政部;

        b)部門每年3月底前歸檔上年度文件與資料,并移交公司行政部;

        ⑶電子聲像檔案的歸檔

        a)重要電子聲像檔案應實時進行、隨辦隨歸。

        b)一般電子聲像檔案歸檔應定期完成,一般每三個月一次制成光盤脫機保管。

        c)每年3月底前必須向行政部移交上一年度的所有歸檔電子文件數(shù)據(jù)集,行政部核實后刻錄成光盤等載體脫機保管。

        5、檔案交接

        ⑴部門內(nèi)檔案交接部門檔案管理人員(兼)工作變動或離職的,要填寫《檔案移交清單》,由部門負責人指定的接收人核實無誤后簽字,行政部見證。

        6、檔案移交公司的流程

        a)移交前,應對破損、字跡擴散或紙張?zhí)〉奈募M行修裱、復制或加邊,對大小不一、長短不齊的文件折疊理齊。

        b)采用碳素墨水鋼筆或簽字筆,不得使用圓珠筆或鉛筆填寫,要求字跡工整、清楚、準確。

        c)結(jié)合文書材料的形成時間、彼此聯(lián)系進行排列。批復在前,請示在后;

        正件在前,附件在后;

        正本在前,定稿在后;

        結(jié)論在前,依據(jù)在后。

        d)經(jīng)辦部門檢查文件或檔案,編制移交清單;

        e)行政部根據(jù)移交清單,查收案卷與文件,并與部門每月提交的檔案清單核對;

        f)檔案完整、齊全且符合公司要求,移交紙質(zhì)移交清單及電子檔移交清單,確認無疑后雙方在移交清單上(一式兩份)簽字,雙方各保存一份;

        7、檔案保管

       、艡n案編號

        a)檔案按類別應賦予統(tǒng)一名稱,其名稱應簡明扼要,以充分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則,并且要有一定范疇,不能籠統(tǒng)含糊。

        b)檔案分類各級名稱經(jīng)確定后,應參照《檔案分類編號表》,將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號,用一定順序依次排列,以便查閱。

        c)檔案分類編號內(nèi)應預留若干空檔,以備將來組織擴大或業(yè)務增多時,隨時增補之用。

        d)檔案分類及編號的增補、修訂等由行政部結(jié)合工作和部門要求,組織實施修訂。任何部門和個人不得隨意修改。

        e)建立《檔案目錄》存于案卷盒內(nèi),便于查閱。

        8、附則:本辦法由公司行政部制定并負責解釋。

      最新公司管理制度4

        一總則

        為加強員工管理,規(guī)范員工行為,提高員工素質(zhì),特制定本制度。

        本制度是銷售部員工必須遵守原則,是規(guī)范員工言行依據(jù),是評價員工言行標準。全體銷售人員應從自我做起,從本崗位做起,自覺遵守各項制度。

        員工如對本制度有任何疑問或異議,可向銷售部負責人咨詢,本制度最終解釋權(quán)歸固瑞格公司銷售部。

        本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

        二銷售部組織架構(gòu)

        銷售總監(jiān)

        大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理

        區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理

        銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管

        三銷售部人員素質(zhì)要求

        1、品德好

        2、很強語言駕馭能力

        3、人格魅力

        4、很強組織計劃管理能力協(xié)調(diào)能力

        四銷售部崗位職能

        銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)崗位職責

        一

        1、堅決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。

        2、參與制定企業(yè)銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測。

        3、組織與管理銷售團隊,完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標。

        4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標平衡發(fā)展。5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工,以及協(xié)助下屬員工完成下達任務指標。6、收集各種市場信息,并及時反饋給上級與其他有關部門。

        7、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度,使其不斷適應市場發(fā)展。8、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關系,如與經(jīng)銷商關系、與代理商關系。9、協(xié)助上級做好市場危機公關處理。10、協(xié)助制定企業(yè)產(chǎn)品和企業(yè)品牌推廣方案,并監(jiān)督執(zhí)行。

        11、妥當處理客戶投訴事件,以及接待客戶來訪。銷售總監(jiān)崗位職能

        二

        1、制訂銷售策略:根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標,結(jié)合所掌握市場信息進行市場預測,制訂市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃,并組織實施,管理并指導銷售代表,完成銷售、回款與市場目標。

        2、銷售體系管理:根據(jù)公司銷售策略,建立維護公司銷售網(wǎng)絡與渠道管理體系,通過系列市場推廣活動,營造市場環(huán)境,提升公司與產(chǎn)品品牌,支撐公司產(chǎn)品銷售增長;

        3、銷售業(yè)務管理:根據(jù)客戶需求與公司營運流程,接收并管理客戶訂單,跟蹤生產(chǎn)、計劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況,完成銷售服務。

        4、客戶關系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴處理等服務活動提高客戶滿意度,建立、鞏固均衡客戶關系平臺,逐漸滲透終端客戶,掌握最終消費群體。

        5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息,如:客戶、產(chǎn)品、競爭對手等,并進行統(tǒng)計與分析,及時向公司市場、研發(fā)等部門反饋,推動快速響應。

        6、費用管理:根據(jù)公司費用政策,指導下屬了解銷售重點,評估客戶資源需求,制訂預算使用計劃,確定費用開銷方式,合理協(xié)調(diào)、分配公司資源,并審核費用使用合理性,提高投入產(chǎn)出比。

        7、部門內(nèi)部管理:根據(jù)公司經(jīng)營方針和部門業(yè)務需要,合理設置部門組織結(jié)構(gòu)和崗位,優(yōu)化業(yè)務流程,合理配置人力資源,開發(fā)和培養(yǎng)員工能力,對員工績效進行管理,提升部門工作效率,提高員工滿意度。

        大區(qū)經(jīng)理崗位職責:

        1、分析市場狀況,正確作出市場銷售預測報批;

        2、擬訂年度銷售計劃,分解目標,報批并督導實施;3、根據(jù)中期及年度銷售計劃開拓完善經(jīng)銷網(wǎng)絡;

        4、根據(jù)網(wǎng)絡發(fā)展規(guī)劃合理進行人員配備;

        5、匯總市場信息,提報產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開發(fā)建議;6、洞察、預測渠道危機,及時提出改善意見報批;

        7、把握重點客戶,控制70%以上產(chǎn)品銷售動態(tài);8、關注所轄銷售人員及經(jīng)銷商思想動態(tài),及時溝通解決;9、參與所屬區(qū)域重大銷售談判和簽定合同;

        10、組織建立、健全客戶檔案;11、指導、巡視、監(jiān)督、檢查所屬市場各項工作;

        12、向直接下級授權(quán),并布置工作;13、定期向直接上級述職;并提出合理化及可行性建議。

        14、定期聽取直接下級述職,并對其作出工作評定;

        15、根據(jù)工作需要調(diào)配直接下級工作崗位,報批后實行并轉(zhuǎn)人力資源部備案;

        16、負責本區(qū)域市場銷售人員任用提名;

        17、負責制定銷售區(qū)域工作程序,報批后實行;

        18、負責區(qū)域銷售部門主管工作程序培訓、執(zhí)行、檢查;

        19、填寫直接下級過失單和獎勵單,根據(jù)權(quán)限按照程序執(zhí)行;

        20、及時對下級工作中爭議作出裁決;

        21、每周定期組織例會,并參加公司有關銷售業(yè)務會議。

        22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。

        領導責任:

        1、對所屬區(qū)域銷售工作目標完成負責;

        2、對所屬區(qū)域銷售網(wǎng)絡建設合理性、健康性負責;

        3、對所屬區(qū)域確保經(jīng)銷商信譽負責;

        4、對所屬區(qū)域確保貨款及時回籠負責;

        5、對區(qū)域銷售指標制定和分解合理性負責;

        6、對所屬區(qū)域銷售給公司造成影響負責;

        7、對所屬下級紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責;

        8、對所屬區(qū)域銷售預算開支合理支配負責;

        9、對所屬區(qū)域銷售工作流程正確執(zhí)行負責;

        10、對區(qū)域銷售部所掌管公司商業(yè)秘密安全負責。

        主要權(quán)限:

        1、有對銷售部所屬員工及各項業(yè)務工作管理權(quán);

        2、有向營銷總監(jiān)報告權(quán)力;

        3、對篩選客戶有建議權(quán);

        4、對重大促銷活動有現(xiàn)場指揮權(quán);

        5、有權(quán)對直接下級崗位調(diào)配建議權(quán)和任用提名權(quán);

        6、對所屬下級工作有監(jiān)督、檢查權(quán);

        7、對所屬下級工作爭議有裁決權(quán);

        8、對直接下級有獎懲建議權(quán);

        9、對所屬下級管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核權(quán);

        10、一定范圍內(nèi)經(jīng)銷商授信額度權(quán);

        11、有退貨處理權(quán);

        12、一定范圍內(nèi)銷售折讓權(quán)。區(qū)域經(jīng)理

        1、負責產(chǎn)品市場渠道開拓與銷售工作,執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。

        2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略,提升銷售價值,控制成本,擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域銷售,積極完成銷售量指標,擴大產(chǎn)品市場占有率;

        3、與客戶保持良好溝通,實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到服務

        4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略,獨立處置詢盤、報價、合同條款協(xié)商及合同簽訂等事宜。

        5、動態(tài)把握市場價格,定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。

        6、協(xié)助經(jīng)銷商維護和開發(fā)及完善專賣店系統(tǒng)。

        7、收集一線營銷信息和客戶意見,對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。

        8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。

        五服裝規(guī)范

        著裝規(guī)定:

        1、工作期間,公司要求員工穿統(tǒng)一工作服,女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝;男性穿西裝打領帶,夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。

        2、上班時必須統(tǒng)一著裝,佩戴胸卡。

        儀容要求:

        1、工作期間,員工應注意自己儀容。女性要求淡妝,并梳齊頭發(fā),男性頭發(fā)不能蓋耳,至少每月理發(fā)一次,勤洗頭、頭發(fā)應梳理整齊,不凌亂,不留胡須。

        2、所有員工應每天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈,上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。

        3、員工應隨時注意個人形象,談吐時講究禮儀,謙虛寬容,時刻保持微笑。

        4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔,無污物,衣服應熨燙整齊。六考勤制度

        1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。

        2、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

        3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己時間。

        4、公司晨會如無特殊情況,銷售部員工必須全體參加,必須著裝整齊,儀容儀表于會前整理好,不規(guī)范者不得參加晨會。5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意,并跟人事提前打招呼,以備考勤。

        6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準,2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準(總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準)。請假必須填寫請假條,否則按照曠工處理。月底核算,扣發(fā)請假日工資。

        7、休假按公司制度調(diào)整年休,具體參照<公司規(guī)章制度>

        8、根據(jù)實際情況決定,銷售部上班時間做如下規(guī)定:

        上午:8:00——-12:00

        中餐12:00——-13:30

        下午:13:30——-17:30

        附注:可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。

        七銷售報表規(guī)定

        1、銷售人員每天工作內(nèi)容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。

        2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。

        3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。

        附:<銷售工作周報表><銷售工作月報表>

        八薪金分配制度

        1、新招人員實行先培訓后上崗,培訓時間一并納入試用期,試用期為1—3個月。試用期內(nèi)業(yè)務人員基本工資根據(jù)部門薪資標準而定;試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標準。

        2、工資標準:分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉(zhuǎn)正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。

        3、薪金發(fā)放時間:每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。

        4、業(yè)務費用管理

        在公司銷售人員中餐補貼以3、5元/人/餐為標準,額外費用公司實行全額補助。

        業(yè)務人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷,出租車費不報銷,特殊情況由營銷總監(jiān)簽字報銷。

        差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執(zhí)行。

        業(yè)務招待費:需請示銷售總監(jiān),由副總經(jīng)理級以上領導批準。

        個人辦公電腦公司實行暫扣,以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。

        九合同管理制度

        1、經(jīng)辦銷售人員填寫時,字跡要工整、清楚,使用黑色鋼筆或簽字筆。

        2、合同內(nèi)容填寫

        合同包括:主合同、附加補充協(xié)議等。

        嚴格執(zhí)行合同規(guī)定價格體系,規(guī)定條款;如,出現(xiàn)變更、修改或補充,要及時向上級部門評審。

        填寫不得有空白欄,無內(nèi)容填寫應用“/”劃去,否則造成后果自行承擔。

        加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本夾縫處。

        3、合同簽字程序

        合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字,審核每一條款,各項數(shù)據(jù)是否正確,在交銷售總監(jiān)審批。

        原則上合同一式兩份,客戶、公司各一份,公司保留一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。

      最新公司管理制度5

        為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

        一、建帳

        所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。

        二、入庫

        商品進庫時,倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù),根據(jù)實物填寫入庫單,入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結(jié)算時與發(fā)票一同交財務)。

        三、出庫

        根據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品,出庫單應登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財務,若有特殊情況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結(jié)賬時與財務核對),一份交財務。

        四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日工作結(jié)束,應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門

        五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。

        六、盤存

        每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問題需處理的,應及時的用書面的形式向有關部門匯報,必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調(diào)整。

        七、倉管員工作職責

        1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

        2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。

        3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。

        4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。

        5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

        6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。

        7、認真做好倉庫發(fā)貨工作,堅持發(fā)貨原則:先進倉的'貨先發(fā)。

        8、認真做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。

        9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。

        10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

        11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。

        第一條為了規(guī)范企業(yè)報關單審核管理,根據(jù)《中華人民共和國進出口貨物報關單填制規(guī)范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規(guī)定》,制定本操作規(guī)程。

        第二條報關單初審、復審應掌握的三原則:

        一是符合海關報關單填制規(guī)范的要求;二是客觀反映進出口貨物實際;三是客觀反映進出口貿(mào)易性質(zhì)。

        第三條審核填制的報關單應抓住重點,緊緊圍繞涉及許可證、貿(mào)易方式、征免性質(zhì)等,對所填數(shù)據(jù)進行合法性和邏輯性綜合審核。

        第四條審核備案號、許可證號、合同協(xié)議號、提運單號、批準文號、隨附單據(jù)是否正確。

        第五條審核經(jīng)營單位、收/發(fā)貨單位、申報單位是否正確。

        第六條審核進/出口日期、進/出口口岸是否正確。

        第七條審核運輸方式、運輸工具名稱、集裝箱號是否準確。

        第八條審核進口貨物的起運國(地區(qū))、原產(chǎn)地、境內(nèi)目的地、裝貨港和出口貨物的運抵國(地區(qū))、境內(nèi)貨源地、指運港、最終目的國是否正確。

        第九條審核貿(mào)易方式(監(jiān)管方式)、征免性質(zhì)、征稅比例/結(jié)匯方式、征免是否準確。

        第十條審核成交方式、運費、保費、雜費單價、總價、幣制是否合理。

        第十一條審核申報貨物毛重、凈重、件數(shù)、包裝種類、標記嘜碼及備注是否正確。

        第十二條審核進/出口貨物商品編碼、商品名稱、規(guī)格型號是否正確。

        第十三條審核法定計量單位和數(shù)量、申報計量單位和數(shù)量、成交計量單位和數(shù)量是否正確。

        第十四條審核是否加蓋報關專用章及責任報關員簽字。

        第十五條報關單發(fā)生差錯的,根據(jù)海關要求及時修改報關單,并按本規(guī)程重新審核報關單。

      最新公司管理制度6

        為激勵研發(fā)人員的積極性和創(chuàng)造性,發(fā)揮科學技術對企業(yè)的推動作用,提高經(jīng)濟效益,完善薪資管理體系,提高工作績效,提供研發(fā)人員薪酬福利、培訓及獎金核定的依據(jù),保障組織有效運行,特制定本制度。

        一、 績效考核范圍

        研發(fā)中心研發(fā)人員(進入中心不滿3個月者不參加月度、年終考核)。

        二、 考核原則:

        以客觀事實為依據(jù),以考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序與方法為準繩,考核力求公平、公開、公正的原則來進行。

        三、 考核公式及其換算比例:

        1. 績效考核計算公式=KPI績效(70%)+個人行為鑒定30%。

        2. 績效換算比例:KPI績效總計100分占70%;個人行為鑒定總計100分占30%。

        四、 績效考核相關名詞解釋:

        1. 績效考核:以客觀的.事實為依據(jù),對員工品性、業(yè)績、能力和努力程度進行有組織的觀察、分析和評價。

        2. KPI(Keyperformanceindex):即關鍵業(yè)績指標,是通過對組織內(nèi)部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數(shù)進行設置、取樣、計算、分析,衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。

        3. 個人行為鑒定:是指被考核者,在日常工作中,違反研發(fā)中心

        相關考勤、培訓、工作流程等規(guī)章制度而被處罰分數(shù)或者有建議性提議、突出性表現(xiàn)而被獎勵行為的結(jié)果。

        五、 績效考核細則

        1. KPI績效根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容制訂,每個被考核人有6項考核

        內(nèi)容,總分為100分,根據(jù)項目計劃完成率、項目流程、規(guī)范符合度、設計的可生產(chǎn)性、設計成本降低率等分別計分。占績效考核總分的比例為70﹪。

        1) KPI考核總分為100分。

        2) 接到中心下達的研發(fā)項目,無特殊原因而推遲執(zhí)行,每天扣除具體執(zhí)行人3分。

        3) 對于可行性研發(fā)項目在設計、操作方面無創(chuàng)新能力的,每次扣除5分。

        4) 研發(fā)項目在執(zhí)行過程中有合理化建議的,及時上報中心,經(jīng)共同研究認可的才能執(zhí)行,否則每次扣除3分。

        5) 不按研發(fā)方案執(zhí)行的,每次扣除5分。

        6) 因設備、操作等原因而影響項目質(zhì)量的,視損失的多少扣除10~50分。

        7) 研發(fā)項目的工作進度未協(xié)調(diào)好,而影響計劃完成的,每天扣除5分。

        2. 個人行為鑒定考核。

        1) 個人行為鑒定考核總分為100分。

        2) 工作的主動性、服從性、責任心、協(xié)作精神、工作合理性綜合考核,一項不合格扣3分。

        3) 遲到、早退一次每次扣除2分。

        4) 曠工半天每次扣除5分依次類推。

        5) 警告、記小過、記大過、每次分別扣除5分、10分、20分。

        6) 嘉獎、記小功、記大功、每次分別獎勵10分、20分、40分。

        7) 提出合理化建議且被中心采納并經(jīng)實踐證明確實有益者,根據(jù)實際情況給予獎勵。

        8) 無故不參加中心舉行的會議、活動、培訓者一次扣除5分依次類推。

        六、 考核時間:

        月度考核:次月的第1個星期考核上個月的績效,7個工作日內(nèi)結(jié)束。

        年度考核:在次年1月的第2個星期考核,14個工作日內(nèi)結(jié)束。

      最新公司管理制度7

        一、為規(guī)范我公司財務行為和財務管理制度,有效運作資產(chǎn),積極增收節(jié)支,提高公司的經(jīng)濟效益,嚴格按公司法、會計法、企業(yè)財務通則、會計準則等有關法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實際業(yè)務,特制定本制度。

        二、根據(jù)公司管理會計核算的`具體要求設置公司財務部,內(nèi)設財務會計,出納員,責任明確,分工協(xié)作,共同搞好企業(yè)財務工作。

        三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度,出納人員不得兼管稽核,對會計檔案保管和收入費用、債權(quán)、債務帳目進行登記。

        四、公司財會人員應忠于職守,堅持原則,正確進行會計核算與監(jiān)督。

        五、本公司遵守國家有關現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法,建立現(xiàn)金管理辦法。

        六、財務部對各種應收款及預付款加強核算、管理,控制限額,確定回收時間,確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時清算和催收。

        七、嚴格流動資金管理,確定最佳現(xiàn)金余額,避免現(xiàn)金閑置,保證現(xiàn)金安全。不準將公司收入的現(xiàn)金直接支付,坐支現(xiàn)金,職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算,其他結(jié)算必須用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

        八、公司職工有困難需要借款的,借款人填寫借款單,注明個人用途,公司給予不超過個人二個月的工資為借款依據(jù),并且及時還清借款,否則下次不予借支。

      最新公司管理制度8

        第一章總則

        第一條為保證全公司正常的生產(chǎn)、生活秩序,維護廣大職工和人民群眾的生命財產(chǎn)安全,根據(jù)公司車輛管理的實際,特制定本辦法。

        第二條

        全體駕駛?cè)藛T必須牢固樹立安全意識,遵守交通規(guī)則,不開英雄車,不開疲勞車,不酒后駕車。因違章違規(guī),造成刑事、行政、經(jīng)濟處罰或賠償以及刷點、扣證、吊銷執(zhí)照等后果自負。

        第三條要加強車輛的維護保養(yǎng),保證車輛始終處于完好狀態(tài)。駕駛車輛應按操作規(guī)程辦事,愛護車輛,保持車容整潔、車況良好。

        第四條公用車輛是公司的`資產(chǎn),任何組織和個人不得占為已有,必須無條件地服從公司的安排和調(diào)度。

        第五條駕駛車輛必須有駕駛執(zhí)照,不得無證駕駛。駕駛執(zhí)照一年內(nèi)不得上高速公路行駛。

        第六條公司安全組全體成員必須自覺參加每月一次的安全活動,因公出差要辦好請假手續(xù),經(jīng)所在部門領導簽字后交安全組。

        第七條公司為所有公用車輛辦理保險,發(fā)生事故要及時報告、及時索賠,把損失減少到最低限度。

        第八條職工駕駛自備車輛,屬于個人行為,一切責任自負,與單位無關。

        第二章勘察車輛管理

        第九條勘察車輛必須有專職駕駛員駕駛,專職駕駛員要有三年以上實際駕駛經(jīng)驗。

        第十條各部門派車必須提前填寫派車單,注明時間、人員、方向、工程項目等內(nèi)容,由車管員調(diào)度安排。

        各項目組利用辦事處車輛進行工程勘察,程序按第十條執(zhí)行,相關費用由設計人員直接帶回報銷。

        第十一條駕駛員要服從調(diào)度,出車前要全面檢查車況,并搞好車輛清潔衛(wèi)生,提前10分鐘將車開到位,做好出車各項準備,按時出車。

        第十二條駕駛員要與勘察人員加強協(xié)調(diào)合作,了解勘察計劃,主動配合勘察工作,熟悉交通圖,計劃好行進路線和休息點。

        第十三條駕駛員要利用設計人員勘察、開會等時機保養(yǎng)車輛或抓緊休息。

        第十四條駕駛員不得將車輛交與其他任何人駕駛,他人如提出駕駛車輛要求應婉言拒絕。

        第十五條駕駛員要按時就寢不熬夜,為次日出車保持旺盛精力。出差期間不得飲酒,如發(fā)現(xiàn)駕駛員泡酒吧酗酒,按除名處理。

        第十六條出差回杭州后,車輛必須停放在公司內(nèi),不得擅自將車開回家過夜,不得用于處理個人私事。

        第十七條各部門對駕駛員行車安全、遵章守紀情況進行監(jiān)督,提出批評和獎懲建議。對表現(xiàn)突出的駕駛員,由辦公室給予適當?shù)莫剟睢?/p>

        第三章公司配公用車輛管理

        第十八條

        為提高工作效率,公司給各部門、辦事處和公司領導配備車輛,作為在市區(qū)的公務用車。北京、廣西、上海等由公司統(tǒng)一管理的辦事處車輛管理由各辦事處負責,其他項目組辦事處車輛由相關院負責。各部門主要領導、辦事處主任和公司領導要與公司簽訂安全責任書,保證車輛安全。

        第十九條

        各部門和公司領導配備車輛后,杭州市區(qū)臨時用車公司不再保障。部門主要領導和公司領導是車輛安全第一責任人,但不能把車輛當作個人專車,因工作需要,有駕駛資格的職工也可使用,以提高車輛利用率。

        第二十條各部門和公司領導配備的車輛不跑長途,活動范圍在杭州市地區(qū)(建德、淳安除外),如跑長途必須由專職駕駛員開車。

        第二十一條

        各部門可培養(yǎng)一名兼職駕駛員,培訓費由公司支付,但必須簽訂協(xié)議,保證服務五年以上,否則將賠償損失,按每服務一年扣減20%計算。根據(jù)需要,各部門也可自行聘用臨時駕駛員,費用由各部門自理。

        第二十二條各部門和公司領導配備的車輛,因公辦事的油料費、停車費、過橋過路費可以報銷。

        第二十三條

        各部門和公司領導配備的車輛不得交無證人員駕駛,不得擅自外借他人(單位),由此造成后果由第一責任人負全責。如因生產(chǎn)經(jīng)營關系需要,將部門和公司領導配備的車輛外借他人(單位),必須報分管領導同意,并報辦公室備案。

        第二十四條

        公司領導和部門領導和設計骨干可以將車輛開回家過夜,但應交繳費用,收費標準為300元/月。出差期間,車輛必須停放在公司內(nèi),由辦公室調(diào)度。

        第四章實習車輛管理

        第二十五條

        公司正式員工工齡滿10年(中層干部不含)通過考試,并取得C型以上機動車駕駛執(zhí)照,其駕駛能力經(jīng)辦公室車管員確認后,可以使用公司車輛進行1個月的實習。

        第二十六條憑駕駛執(zhí)照到車管員處登記,按先后順序排隊(中層干部優(yōu)先)。

        第二十七條

        新駕駛員(兼描圖員)使用公司車輛實習為1個月,主要利用雙休日及下班后業(yè)余時間進行,上班時間車輛使用權(quán)歸公司,雙休日及下班后時間如因生產(chǎn)等問題發(fā)生矛盾,要優(yōu)先保證生產(chǎn)需要。

        第二十八條

        實習地域限于杭州地區(qū)(不含建德、淳安),實習期間的停車費、過橋過路費自理,不予報銷;車輛由公司保責任險,油料由公司提供,并由公司負責正常的車輛維修保養(yǎng),保證車輛處于適行狀態(tài)。

        第二十九條就單位和駕駛員的責任和駕車時限問題,個人要向公司寫出保證書,承諾履行有關責任,否則公司不提供實習車輛。

        第三十條實習駕駛員未經(jīng)公司同意,一律不準將車借給他人使用。如擅自將車借給他人使用,發(fā)生事故責任自負。

      最新公司管理制度9

        第一條 行政部為公司信息管理系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)管理的歸口管理部門。

        第二條 行政部網(wǎng)管負責全公司信息管理系統(tǒng)、內(nèi)部電話、網(wǎng)絡的架設和維護檢修工作。

        第三條 未經(jīng)行政部審批,嚴禁其他部門私自架設網(wǎng)絡、對外電話。違者記行政小過一次,并扣50元/次。

        第四條 公司建立了內(nèi)部溝通郵箱和企業(yè)QQ,部門間在傳遞信息時,嚴禁傳遞與工作無關的內(nèi)容。

        違者記小過一次,并扣款50元/次。

        第五條 嚴禁上班時間觀看網(wǎng)絡電視、電影、聊Q,看小說、玩游戲等與工作無關的.事情。違者記小過一次,并扣款50元/次。

        第六條 嚴禁上班時間登陸無關網(wǎng)站和私人QQ,違者記警告一次,并扣款20元/次。

        第七條 嚴禁利用公司網(wǎng)絡資源從事商業(yè)活動謀取私利或傳播公司商業(yè)機密(如股票、購買cp等)。

        違者無薪開除。

      最新公司管理制度10

        一、辦公室為禮品的管理部門,負責禮品申請的審核、禮品的采購和庫存管理。

        二、發(fā)放禮品的`標準:各部門對外公關,各種檢查、驗收,邀請來訪的各種團體和來賓,免費來公司講課的老師等所需禮品可申請到辦公室領取,來訪的各種團體和來賓原則上不送禮品。

        三、購買禮品的標準:每位客人100元以內(nèi),超過100元的由辦公室請示公司總經(jīng)理批準后方可購買。

        四、各部門所需禮品原則上到辦公室領取,特殊情況也可按需采購,但必須上報辦公室申請并經(jīng)辦公室主任批準后方可購買,累計金額在20xx元以內(nèi)的由辦公室主任簽字購買,20xx元以上的由公司總經(jīng)理簽字購買。未經(jīng)辦公室審批或超標準購買禮品的不予報銷。

        五、辦公室根據(jù)實際工作需要每年統(tǒng)一購買的禮品提出需求申請,根據(jù)金額不同經(jīng)公司管理層或經(jīng)公司授權(quán)人員審批同意后,按公司相關采購辦法簽訂合同,達到招標采購標準的,必須進行招標采購。

        六、本辦法解釋權(quán)在市公司辦公室,自下文之日起執(zhí)行。

      最新公司管理制度11

        為確保本小區(qū)車輛安全,為住戶提供良好的車輛保管服務,特制訂本規(guī)定。

        (一)本小區(qū)停車場實行日夜24時值班制度,由本小區(qū)保安部負責管理,車輛隨時可以進出、停放。

        (二)本小區(qū)停車場實行有償使用,車主須憑車輛出入證進入停車場。

       。ㄈ┍镜叵萝噹旆止潭ㄜ囄缓团R時停車位,固定車位是向本住宅區(qū)業(yè)主提供,臨時停車位是供非本住宅區(qū)車輛停泊使用。

       。ㄋ模┕潭ㄜ囄话词形飪r局規(guī)定的封閉停車庫價格收取車位費,臨時停車位按市政府臨時停車收費標準收費。

       。ㄎ澹┸囕v進入:車輛進入停車場應一停二慢,必須服從管理員的指揮和安排,征得管理員同意后方可進入,司機須向管理人員交驗該車的有效證件,由管理人員發(fā)給停車證,并登記停車牌號、車輛牌號、進入時間、外表配件是否齊全,以備停車場查閱之需。

        (六)車輛停放:車輛停放時必須服從管理人員指揮,注意前后左右車輛的.安全,在規(guī)定位置上停放,并與周圍車輛保持適當距離,不得對其它車輛的進出和其他車位的使用造成阻礙,車主必須鎖好車門,調(diào)好防盜系統(tǒng)到警備狀態(tài),車內(nèi)物品及停車證必須隨身帶走,車主停好車輛后須立即離開停車場,不得在他人車輛旁停留。

        管理員應指揮車輛停放,察看車輛有無上鎖、有無破損,如有破損,應知會車主并登記,不服從指揮、亂停放車輛的按照交通法規(guī)中亂停車輛的有關規(guī)定給予處罰。

        (七)駛離:車輛駛離停車場時應注意周圍車輛的安全,緩慢駛離,并在出口處向管理員交回停車證,管理員核對牌號后,收回停車證,車輛方可駛離。

       。ò耍┕芾碇兄蛋嗥陂g應認真負責,熱情服務,不得會客、喝酒、睡覺、不得離開停車場,不得讓親朋好友和其他無關人員進入停車場,嚴格核對駛離車輛的牌號,對車主的合理要求給予滿足。

      最新公司管理制度12

        為助力集團高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展,維護企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營秩序,提高員工勞動生產(chǎn)率和工作效率,集團于20__年12月21日下發(fā)了《中國平煤神馬集團考勤管理辦法(試行)》。要求自下文之日起,集團公司實行統(tǒng)一全員電子考勤制度。新的考勤制度有四個突出特點。

        一是統(tǒng)一性,考勤設備管理、員工信息采集及電子注冊、考勤數(shù)據(jù)匯總、違反考勤制度的處理等均由集團統(tǒng)一管理。

        二是全員性,全部員工必須參加考勤排班,無特權(quán)人員、無考勤盲區(qū)。

        三是考勤方法的科學性與先進性,在集團人力資源工資系統(tǒng)、人力資源員工數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)一的基礎上,電子考勤將實現(xiàn)員工身份證信息與電子人像拍照及虹膜拍照相比對統(tǒng)一。

        四是考勤制度的嚴肅性嚴格性。新的考勤制度不僅要求對員工生產(chǎn)班次做出合理安排,嚴格當班考核,同時要求在一年考勤期內(nèi)要做到日工作時間、月工作時間、季工作時間、年工作時間符合法定要求及出勤要求。

        對于職工連續(xù)無故不參與考勤超過十五天,或者一年內(nèi)累計超過三十天者,按照曠工處理,解除勞動合同,不予經(jīng)濟補償。集團考勤系統(tǒng)將按月生成員工違規(guī)行為及單位處理情況匯總表,在集團范圍內(nèi)公示。對此,我公司高度重視,同時要求各單位、各部門要廣泛宣傳、認真組織,積極參與,確?记谥贫仍诠卷樌麑嵤。公司員工管理制度精選精選篇2

        一、定點單位名稱名錄經(jīng)領導班子會議確定后,不得無故增減。確需增減的,須經(jīng)領導班子會議研究同意后方可確定。

        二、因工作需要確需簽單的只能在指定的合作單位簽單。

        三、確定定點消費單位時,同一類型的定點消費單位不得少于2家,不得多于4家。

        四、所有簽單必須附審批單和簽單內(nèi)容清單。消費審批單一般應在消費前從局辦公室領取并按程序?qū)徟夂,方可簽單消費。特殊情況下須在事后一周內(nèi)辦結(jié)審批手續(xù),過期一律按自費處理。消費清單必須注明經(jīng)辦人、消費事項、原因、對象、具體消費內(nèi)容、單價及總價,消費清單須經(jīng)定點機構(gòu)負責人簽字認可。

        五、審批單與消費清單不論數(shù)額多少,一律實行一次消費附一張審批單,不得累計審批,消費清單金額只能少于審批單金額,超過審批金額的審批單必須重新進行審批。

        六、300元以內(nèi)的審批單由分管機關的領導審批;300元以上由局長審批。

        七、各定點單位在對方簽單時要審查審批單,凡無審批單或未按程序?qū)徟,一律不準辦理,或經(jīng)核實后方可辦理。定點單位結(jié)算時必須出具審批單并附消費清單方能進行結(jié)算。只出具一單的或未按規(guī)定程序?qū)徟,一律由被指定的定點單位自行負責,單位不負責結(jié)算。公司員工管理制度精選精選篇3

        1、認真貫徹執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度,在計劃、布置、檢查、考核、總結(jié)生產(chǎn)工作的'同時,計劃、布置、檢查、考核、總結(jié)安全工作。

        2、負責組織管理建設工程的安全、文明施工和環(huán)境保護等工作,并對存在的問題落實整改。

        3、在推廣和采用新技術、新工藝、新材料和新設備時,應組織制訂相應安全操作規(guī)程,并負責組織培訓。

        4、在組織審查施工組織設計時,必須同時審查安全、文明施工措施和環(huán)境保護措施,并組織各單位貫徹執(zhí)行。

        5、負責現(xiàn)場總平面的規(guī)劃、布置、管理。

        6、認真執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中“新建、改建、擴建工程項目的安全設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用"的規(guī)定,安排好工程項目的施工進度。

        7、參加對進場的施工機械、特種設備等進行安全技術狀況檢查,對不符合國家標準的施工機械、特種設備等嚴禁進場。

        8、負責組織各種應急預案實施后的生產(chǎn)恢復工作。

        9、參加安全工作會議和安全大檢查。

        10、制定防止發(fā)生重大事故的反事故技術措施。

      最新公司管理制度13

        公司財務管理制度是公司企業(yè),針對財務管理、財務工作制定的公司制度。訂立原則根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及財務制度,并結(jié)合公司具體情況制定。在實際工作中起規(guī)范、指導作用。

        第一章總則

        第一條為加強財務管理,規(guī)范財務工作,促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

        第二條公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則。

        第三條財務管理的基本任務和方法:

       。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金,監(jiān)督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經(jīng)濟效益。

       。ǘ┳龊秘攧展芾砘A工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

        (三)加強財務核算的管理,以提高會計資訊的及時性和準確性。

       。ㄋ模┍O(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

       。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧照f明書,做好分析、考核工作。

        第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面,公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任,財會人員要認真執(zhí)行《會計法》,堅決按財務制度辦事,并嚴守公司秘密。

        第二章財務管理的基礎工作

        第五條加強原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的主要依據(jù)。

        第六條公司應根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員,復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

        第七條健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù),按照規(guī)定的會計處理方法進行,保證會計指標的口徑一致,相互可比和會計處理方法前后相一致。

        第八條做好會計審核工作,經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核,重大事項應由財務負責人復核。

        第九條會計人員根據(jù)不同的賬務內(nèi)容采用定期對會計賬簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

        第十條建立會計檔案,包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

        第十一條會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交,交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調(diào)離或離職。

        第一條為加強公司的財務工作,發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,特制定本規(guī)定。

        第二條公司財務部門的職能是:

        (一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

        (二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度,編制財務計劃,加強經(jīng)營核算管理,反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務紀律。

        (三)積極為經(jīng)營管理服務,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

        (四)厲行節(jié)約,合理使用資金。

        (五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

        (六)對有關機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。

        (七)完成公司交給的其他工作。

        第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前,總會計師職責由會計兼任承擔。

        第四條公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規(guī)定。

        財務工作崗位職責第五條總會計師負責組織本公司的'下列工作:

        (一)編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;

        (二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益;

        (三)建立健全經(jīng)濟核算制度,利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析:

        (四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是:

        (一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準確,帳目清楚,按期報帳。

        (二)按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向總經(jīng)理提出合理化建議,當好公司參謀。

        (三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

        (四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

        第七條出納的主要工作職責是:

        (一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

        (二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認白條抵壓現(xiàn)金。

        (三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

        (四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。

        (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

        一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累,  

        二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

        三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務賬目的登記工作。

        四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報賬。

        五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

        六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

        會計核算原則及科目

        七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

        八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責發(fā)生制,以人民幣為記賬本位幣。

        九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

        十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

        1、房屋及其他建筑物;

        2、機器設備;

        3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

        4、運輸工具;

        5、其他設備。

        十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

        1、房屋及建筑物35年;

        2、機器設備10年;

        3、電子設備、運輸工具5年;

        4、其他設備5年。

        固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

        十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

        十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于年度決算時處理完畢。

      最新公司管理制度14

        第一條 公司一切收入必須上繳財務部統(tǒng)收進賬,不準私設賬外賬、小金庫或截留公司收入,不得私存私分、據(jù)為己有。

        第二條 借款、領用支票審批程序:

       。ㄒ唬╊I取《借款單》或《付款申請單》,填寫全部內(nèi)容后,領用人簽字;結(jié)算起點在1000元以上的支出須使用支票支付。

        原則上員工不得因個人原因向公司借款。

       。ǘ⿲徟炞殖绦颍

        1、屬于日常經(jīng)營所需要的開支,金額在一萬元以下的,借款人持填寫完整的《借款單》或《付款申請單》經(jīng)部門經(jīng)理、主管會計、財務總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后,到財務部辦理付款;

        2、金額超過五萬元以上(含五萬元)的開支,必須經(jīng)董事長批準后,方可到財務部辦理付款。

        3、金額超過十萬元以上(含十萬元)的開支,必須經(jīng)董事長與副董事長均批準后,方可到財務部辦理付款。

       。ㄈ┴攧粘黾{根據(jù)符合審批手續(xù)的《借款單》或《付款申請單》,支出現(xiàn)金或簽發(fā)支票。

       。ㄋ模┧薪杩顟獓栏駡(zhí)行“前款不清,后款不借”的政策。

        第三條 費用報銷審批程序:

       。ㄒ唬┮磺匈M用報銷必須填寫《支出報銷單》或《差旅費報銷單》并附原始憑證,原始發(fā)票各項目應填寫完整,“付款單位”處必須標有本公司全稱的字樣,經(jīng)辦人必須在原始發(fā)票背面簽字;

        (二)經(jīng)辦人須持填寫完整的《支出報銷單》或《差旅費報銷單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交主管會計審核;

       。ㄈ┲鞴軙嬀驮紤{證的合法性、票據(jù)數(shù)據(jù)的準確性、費用開支的合理性審核無誤簽字,財務經(jīng)理簽字后,上報總經(jīng)理:

        1、 屬于日常經(jīng)營所需要的預算內(nèi)開支,報銷金額五萬元以下的,由總經(jīng)理簽字后即可辦理報銷手續(xù);

        2、其他所有預算外開支、超標準及報銷金額五萬元以上的費用,總經(jīng)理簽字后必須上報董事會批準。

        3、董事費用須由董事長批準方可報銷。

       。ㄋ模┴攧粘黾{根據(jù)符合審批程序的《支出報銷單》或《差旅費報銷單》,進行復核合格后,方可給予報銷;

        (五)各種費用的報銷應統(tǒng)一在每周三下午到財務部報銷。

        第四條 費用開支范圍與標準:

       。ㄒ唬┕べY費用是公司支付給職工個人的勞動報酬、津貼、補貼等。

        1、工資標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行的基礎上,實行崗位工資制度,總經(jīng)理工資標準由董事會制定,公司其他高級管理人員、中級管理人員和一般職員的工資標準原則上按本公司工資體系中的級別工資及績效工資標準執(zhí)行,由人力資源部負責工資的管理、編制并上報董事會批準決定,送財務部備案。

        2、公司財務部負責審核業(yè)務部門提供的績效基礎數(shù)據(jù),并對人力資源部每月提供的工資報表進行審核、發(fā)放和個人所得稅的代扣代繳,工資發(fā)放時間為次月5日。

       。ǘ┎盥觅M標準參照第六條《出差管理規(guī)定》執(zhí)行。

        (三)保險費是為減少財產(chǎn)因意外事故而造成的經(jīng)濟損失向保險公司投保所支出的費用。主要包括為房屋、建筑物、機器設備所投的財產(chǎn)險、機損險以及第三方責任險等,按實際發(fā)生的保費金額報銷。

        (四)辦公費用是公司在經(jīng)營管理環(huán)節(jié)中發(fā)生的各項辦公費用,包括文具紙張費、印刷費、書報資料費、計算機軟件資料費、微機聯(lián)網(wǎng)、安裝費、上網(wǎng)費以及其他辦公用品等。行政部負責辦公費用的發(fā)生,憑發(fā)票實報實銷。

       。ㄎ澹┼]電通訊費是公司因工作需要發(fā)生的各項郵電通訊費用,包括電話費、手機話費、郵費、電報費、快遞費以及其他有關的費用。

        1、公司業(yè)務手機話費報銷須填寫《支出報銷單》,當月話費超過預算標準時,寫明原因經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后,準予報銷。

        2、其他郵電通訊費標準按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。

       。┙煌ㄙM是公司因業(yè)務需要在市內(nèi)發(fā)生的交通費用。交通費本著節(jié)約為主的原則,行政部負責公司車輛的調(diào)配,各部門業(yè)務用車原則上必須使用公司內(nèi)部車輛。所發(fā)生的交通費由司機填寫《支出報銷單》,注明事由、時間、地點后,按審批程序報銷。

       。ㄆ撸I(yè)務招待費是公司為業(yè)務經(jīng)營的合理需要而發(fā)生的招待費用,包括接待國內(nèi)外賓客的宴請費、禮品費、招待用煙茶費、舉辦招待會經(jīng)費、開展國內(nèi)外購銷業(yè)務中必需的活動經(jīng)費,以及公司負擔的其他接待費用。如需借款,參照借款流程。

        1、各種業(yè)務宴請必須事先經(jīng)總經(jīng)理同意;贈送帶有公司標志的紀念品,應執(zhí)行公司的'相關規(guī)定,除此以外附送的其他外購商品,必須經(jīng)總經(jīng)理批準。

        2、開支標準如下:

       。1)副總經(jīng)理開支標準為150元/每人;

       。2)部門經(jīng)理開支標準為120元/每人;

       。3)其他人員開支標準為100元/每人,陪同人員不超過2人。

       。4)如遇特殊情況,費用超出開支標準,需報銷人員進行文字說明,報總經(jīng)理批準。

       。ò耍└@M的執(zhí)行標準依據(jù)《員工手冊》中相關條款執(zhí)行以及按照國家有關規(guī)定應當由企業(yè)負擔的職工養(yǎng)老保險、大病保險、失業(yè)保險、工傷保險和住房公積金;以上費用參照國家規(guī)定的比例提取、繳納。

       。ň牛┚S修費是為保證公司的正常經(jīng)營而發(fā)生的房屋、建筑物、機器設備、辦公設備的維護、修理、保養(yǎng)、檢測等費用,由行政部按實際發(fā)生金額憑發(fā)票報銷。

        (十)培訓費是公司為提高員工的專業(yè)技術水平和管理工作的需要,對公司職員進行專業(yè)技術培訓、職業(yè)道德培訓和考試培訓費用,由人力資源部負責安排,按照審批程序憑票實報實銷。

        (十一)其他費用:為維持公司的正常經(jīng)營活動而發(fā)生的其他費用,按實際發(fā)生金額據(jù)實報銷。

        第五條 《出差管理規(guī)定》

        本公司員工因公出差本著舒適安全、方便迅速和經(jīng)濟節(jié)約的原則辦理。

      最新公司管理制度15

        為了加強禮品管理,強化內(nèi)部控制,同時本著方便公司各部門開展對外工作的原則,特制定本管理辦法。本制度適用范圍為上海品盛化工有限公司及駐外各辦事處。

        1、人事行政部為禮品的管理部門,負責禮品申請的審核、禮品的采購、發(fā)放和登記、庫存管理。

        2、禮品的類別:

       。1)一類禮品(小禮品):價值100元以內(nèi),如錢包、筆記本、禮品筆、籃球等。此類禮品申請不做限制。

       。2)二類禮品(中檔禮品):價值在超過100—200元。

       。3)三類禮品(高檔禮品):價值在200—1000元。

       。4)四類禮品(高級禮品):價值在1000—20xx元。

       。5)五類禮品(貴重禮品):價值在20xx元以上。

        3、業(yè)務部門每年按照兩個節(jié)日(中秋節(jié)、春節(jié))統(tǒng)一提交申請購買禮品的客戶清單,標準為100—500元,由業(yè)務員填寫客戶禮品清單,主管領導審核,人事行政部統(tǒng)一采購,原則上其他節(jié)日不再統(tǒng)一發(fā)放客戶禮品。

        4、人事行政部根據(jù)公司禮品年度預算,對各部門禮品需求申請進行審批,提出采購申請,總經(jīng)理審批同意后,按公司相關采購辦法簽訂合同,達到招標采購標準的',必須進行統(tǒng)一招標采購。

        5、對于價值在1000—20xx元的高級禮品,業(yè)務員需要提報主管領導批準,超過20xx元的貴重禮品須經(jīng)總經(jīng)理批準。申請高級禮品或貴重禮品僅限于vip客戶或戰(zhàn)略性開發(fā)的新客戶。

        6、本辦法解釋權(quán)在人事行政部,自20xx年8月1日開始執(zhí)行。

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