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信息化管理管理制度
在當今社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的信息化管理管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
信息化管理管理制度1
第一張：總則
第一條，為加強信息化安全規(guī)范化管理，有效提高信息化管理水平，防止失密、泄密時間的發(fā)生。根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定，特制定本制度。
第二條，本制度所指信息化系統(tǒng)包括醫(yī)院管理系統(tǒng)、辦公自動化、婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計直報系統(tǒng)，疫情直報系統(tǒng)、兒童免疫規(guī)劃直報系統(tǒng)等。
第三條，信息安全是指為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采用的技術(shù)和管理的安全保護，保護計算機硬件、軟件和數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因遭到破壞、更改和泄露。
第二章環(huán)境和設(shè)備
第四條機房安全
1、有服務(wù)器的單位要檢錄獨立的機房。
2、機房應設(shè)置在獨立的房間，環(huán)境相對安靜的地段。
3、機房內(nèi)門窗應增設(shè)防盜（防盜門、鐵柵欄等）、防火（滅火器）措施。
4、未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員允許．任何人員不得進入機房，不得操作機房任何設(shè)備。
5、除網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器和聯(lián)網(wǎng)設(shè)備外，工作人員離開機房時，必須關(guān)掉其它設(shè)備電源和照明電源。
6、嚴禁使用來歷不明或無法確定其是否有病毒的存儲介質(zhì)。
第五條兩個或兩個以上專用網(wǎng)絡(luò)（醫(yī)院內(nèi)部管理網(wǎng)、婦幼衛(wèi)生統(tǒng)計直報系統(tǒng)）的單位，互聯(lián)網(wǎng)與各個專用網(wǎng)絡(luò)之間不能相通，必須專網(wǎng)專機管理。
第六條電腦實行專人專管，任何人不得在不經(jīng)電腦使用人許可的情況下擅自動用他人電腦。如遇電腦使用人外出，則須在征得該電腦使用人所在的科室領(lǐng)導或相關(guān)領(lǐng)導的同意后方可使用。
第七條計算機名稱、lP地址由網(wǎng)管中心統(tǒng)一登記管理，如需變更，由網(wǎng)管中心統(tǒng)一調(diào)配。
第八條PC機（個人使用計算機）應擺設(shè)在相對通風的環(huán)境，在不使用時，必須切斷電源。
第九條開機時，應先開顯示器再開主機：關(guān)機時，應在退出所有程序后，先關(guān)主機，再關(guān)顯示器。下班時，應在確認電腦被關(guān)閉后，方可離開單位。
第十條更換電腦時，要做好文件的拷貝工作，同時在管理人員的協(xié)助下檢查電腦各方面是否正常。
第十一條離職時，應保證電腦完好、程序正常、文件齊全，接手人在確認文件無誤后方可完善手續(xù)。
第三章軟件與網(wǎng)絡(luò)
第十二條禁止在工作時間內(nèi)利用電腦做與工作無關(guān)的事情，如網(wǎng)上聊天、瀏覽與工作內(nèi)容無關(guān)的網(wǎng)站、玩電腦游戲等。禁止在電腦上安裝任何游戲軟件。
第十三條外來存儲介質(zhì)在本單位內(nèi)計算機上使用時，必須進行殺毒處理后方可使用。
第十四條為防止惡意代碼植入系統(tǒng)，預防計算機病毒感染．在收到不明來歷的電子郵件時應注意不要隨意打開，并立即予以刪除。
第十五條上網(wǎng)用戶不得利用網(wǎng)絡(luò)危害國家安全、泄露國家機密，不得侵犯國家、社會、單位、集體的利益和公民合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動。
第十六條上網(wǎng)用戶不得在任何網(wǎng)絡(luò)上制作、復制和傳播下列信息
�。ㄒ唬┥縿涌咕�、破壞憲法和法律、行政法規(guī)實施
�。ǘ┥縿宇嵏矅艺䴔�(quán)推翻社會主義制度
（三）煽動分裂國家、破壞國家統(tǒng)一
�。ㄋ模┥縿用褡宄鸷�、民族歧視，破壞民族團結(jié)
�。ㄎ澹┠笤旎蛘咄崆聦崳⒉贾{言．擾亂社會秩序
(六)宣揚封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖，教唆犯罪
�。ㄆ撸┕换谌杷嘶蛘吣笤焓聦嵳u謗他人
�。ò耍⿹p害形象和利益
（九）其他違反憲法和法律、
第十七條上網(wǎng)用戶不得從事下列危害計算機信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動
（一）未經(jīng)允許，對自己或他人的計算機網(wǎng)絡(luò)功能進行刪除、修改或者增加；
（二）未經(jīng)允許，對自己或他人的計算機信息存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應用程序進行刪除、修改或增加;
�。ㄋ模┢渌：τ嬎銠C信息網(wǎng)絡(luò)安全的行為。
第十九條計算機出現(xiàn)故障，需重新安裝操作系統(tǒng)時，應通知管理人員進行安裝，不得私自請電腦公司或外單位電腦人員進行安裝，不得私自將計算機搬到電腦公司進行維修。
第四章數(shù)據(jù)加密和備份
第二十二條網(wǎng)絡(luò)管理人員須隨時做好本單位各類重要數(shù)據(jù)的備份工作，發(fā)生災難性事件時能及時恢復系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
第二十三條用戶必須按自己的帳號、密碼進入相應系統(tǒng)，不得盜用他人的帳號、密碼。密碼不得外泄，如發(fā)現(xiàn)可能外泄，應及時重設(shè)或申請更換；造成損失和危害的，追究其責任。網(wǎng)絡(luò)特權(quán)服務(wù)用戶不得泄露有關(guān)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)授術(shù)細節(jié)及管理密碼；所有人員必須保管好自己的密碼，確保密碼長度不少于8位、必須真有復雜性（含不重復的字母、數(shù)字及特殊符號）、不通用性、不易記性必須定期更新密碼；使用密碼時應確保旁人不能窺視；不要在軟件使用時選自動記憶帳戶密碼功能；不要在任何地方使用任何方式談?wù)摶驎接洃浫魏蚊艽a，未經(jīng)批準不得將數(shù)據(jù)和軟件拷貝帶離本單位或從單位外帶入數(shù)據(jù)輸入到記算機中。
第五章人員管理
第二十四條信息管理人員必須是單位的正式員工。
第二十五條信息管理人員變換必須報批網(wǎng)管中心，網(wǎng)管中心批準后方可更換。
第二十六條信息管理人員變換后，必須將單位內(nèi)所有重要計算機（服務(wù)器）密碼重新進行設(shè)置。
第二十七條各單位應根據(jù)實際情況建立本單位信息化管理制度。
第二十八條各單位的信息化建設(shè)、管理工作納人年終考核．院信息安全管理領(lǐng)導小組具體負責考核工作。第六章附則
第二十九條本制度由醫(yī)院信息安全管理領(lǐng)導小組負責解釋。第三十條本制度自發(fā)布之日起施行。
機房管理制度
1、必須注意環(huán)境衛(wèi)生。禁止在機房內(nèi)吃食物、抽煙、隨地吐痰；對于意外或工作過程中弄污機房地板和其它物品的必須及時采取措施清理干凈，保持機房無塵潔凈環(huán)境。
2、必須注意個人衛(wèi)生。工作人員儀表、穿著要整齊、談吐文雅、舉止大方。
3、機房用品要各歸其位，不能艟意亂放。
4、機房應安排人員值日，負責機房的日常整理和行為督導。
5、進出機房按要求必須換鞋，雨具、鞋具等物品要按位擺放整齊。
6、注意檢查機房的防曬、防水、防潮，維持機房環(huán)境通爽，注意天氣對機房們影響，下雨時應及時主動檢查和關(guān)閉窗戶、檢查去水通風等設(shè)施。
7、機房內(nèi)部不應大聲喧嘩、注意噪音，音響音量控制、保持安靜的工作環(huán)境
8、堅持每天下班之前將桌面收拾干凈、物品擺放整齊。
二、機房保安制度
1、出入機房應注意鎖好防盜門。對于有客人進出機房，機房相關(guān)的工作人員應負責該客人的安全防范工作。最后離開機房的人員必須自覺檢查和關(guān)閉所有機房門窗、鎖好防盜裝置。應主動拒絕陌生人進出機房。
2、工作人員、到訪人員出入應登記。
3、外來人員進入必須有專門的工作人員全面負責其行為安全。
4、未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，禁止將機房相關(guān)的.鑰匙、密碼透露給其他人員，同事有責任對信息保密。對于遺失物品的情況要即使上報，并積極主動采取措施保證機房安全。
5、機房人員對機房安全制度上的漏洞和不完善的地方有責任及時提出改善建議。
6、禁止帶領(lǐng)與機房工作無關(guān)的人員進出機房。
7、絕不允許與機房工作無關(guān)的人員直接或間接操縱機房任何設(shè)備。
8、出現(xiàn)機房盜竊、破門、火警、水浸、110報警等嚴重事件時，機房工作人員有義務(wù)以最快的速度和最短的事件到達現(xiàn)場，協(xié)助處理相關(guān)的事件。
三、機房用電安全制度
1、機房人員應學習常規(guī)的用電安全操作和知識，了解機房內(nèi)部的供電、用電設(shè)施的操作規(guī)程。
2、機房人員應經(jīng)常學習、掌握機房用電應急處理步驟、措施和要領(lǐng)。
3、機房應安排有專業(yè)資質(zhì)的人員定期檢查供電、用電設(shè)備、設(shè)施。
4、不得亂拉電線，應選用安全、有保證的供電、用電器材。
5、在真正接通設(shè)備電源之前必須先檢查線路、接頭是否安全連接以及設(shè)備是否已經(jīng)就緒、人員是否已經(jīng)具備安全保護。
6、嚴禁隨意對設(shè)備斷電、更改設(shè)備供電線路，嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
7、如發(fā)現(xiàn)用電安全隱患，應即時采取措施解決，不能解決的必須及時向相關(guān)負責人員提出解決。
8、機房人員對跟人用電安全負責。外來人員需要用電的，必須得到機房管理人員允許，并使用安全和對機房設(shè)備影響最少的供電方式。
9、機房工作人員需要離開當前用電工作環(huán)境，應檢查并保證工作環(huán)境的用電安全。
10、最后離開機房的工作人員，應檢查所有用電設(shè)備，應關(guān)閉長時間帶電運作可能會產(chǎn)生嚴重后果的用電設(shè)備。
11、在使用功率超過特定瓦數(shù)的用電設(shè)備前，必須得到上級主管批準，并在保證線路保險的基礎(chǔ)上使用。
12、在危險性高的位置應張貼相應的安全操作方法、警示以及指引，實際操作時應嚴格執(zhí)行。
13、在外部供電系統(tǒng)停電時，機房工作人員應全力配合完成停電應急工作。
14、應注意節(jié)約用電。
四、機房消防安全制度
1、機房工作人員應熟悉機房內(nèi)部相仿安全操作和規(guī)則，了解消防設(shè)備操作原理、掌握消防應急處理步驟、措施和要領(lǐng)。
2、任何人不能隨意更改消防系統(tǒng)工作狀態(tài)、設(shè)備位置。需要變更消防系統(tǒng)工作狀態(tài)和誰被位置的，必須取得主管領(lǐng)導批準。工作人員更應保護消防設(shè)備不被損壞。
3、應定期進行消防演習、消防常識培訓、消防設(shè)備使用培訓。
4、如發(fā)現(xiàn)消防安全隱患，應即時采取措施解決，不能解決的應及時向相關(guān)負責人員提出解決。
5、應嚴格遵守張貼于相應位置的操作和安全警示及指引。
6、最后離開機房工作人員，應檢查消防設(shè)備的工作狀態(tài)，關(guān)閉將會帶來消防隱患的設(shè)備，采取措施保證無人下的消防安全。
五、機房用水制度
1、禁止將供水管道和誰被安裝在機房內(nèi)。
2、應格遵守張貼于相應位置的安全操作、警示以及安全指引。
六、機房硬件設(shè)備安全使用制度
1、機房人員必須熟知機房設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則。
2、應定期檢查、整理硬件物理連接線路．定期檢查硬件運作狀志（如設(shè)備指示燈、儀表）．定期調(diào)閱硬件運作自檢報告，從而及時了解硬件運作狀態(tài)。
3、禁止隨意搬動設(shè)備、隨意在設(shè)備上進行安轉(zhuǎn)、拆卸硬件、或隨意更改設(shè)備連線、禁止隨意進行硬件復位。
4、禁止在服務(wù)器上進行試驗性質(zhì)的配置操作．需要對服務(wù)器進行配置，應在其它可進行試驗的機器上調(diào)試通過并確認可行后，才能對服務(wù)器進行準確的配置。
5、對會影響到全局的硬件設(shè)備的更改、調(diào)試等操作應預先發(fā)布通知，并且應有充分的時間、方案、人員準備，才能進行硬件設(shè)備的更改。
6、對重大設(shè)備配置的更改，必須首先形成方案文件，經(jīng)過討論確認可行后，由具備資格的技術(shù)人員進行更改和調(diào)整，并應做好詳細的更改和操作記錄。對設(shè)備的更改、升級、配置等操作之前，應對更改、升級、配置所帶來的負面后果做號充分的準備，必要時需要先準備好后備配件和應急措施。
7、不允許任何人在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進行與工作范圍無關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級允許，更不允許他人操作機房內(nèi)部的設(shè)備，對于核心服務(wù)囂和設(shè)備的調(diào)整配置，更需要小組人員的共同同意后才能進行。8、要注意和落實硬件設(shè)備的維護保養(yǎng)措施。
七、軟件安全使用制度
1、必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調(diào)閱軟件運行日志記錄，進行數(shù)據(jù)和軟件日志備份。
2、禁止在服務(wù)器上進行試驗性質(zhì)的軟件調(diào)試，禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。需要對服務(wù)器進行配置必須在其它可進行試驗的機器上調(diào)試通過并確認可行后，才能對服務(wù)器進行準確的配置。
3、對會影響到全局的軟件更改、調(diào)試等操作應先發(fā)布通知，并且應有充分的時間、方案、人員準備，才能進行軟件配置的更改
4、對重大軟件配置的更改，應先形成方案文件，經(jīng)過討論確認可行后，由具備資格的技術(shù)人員進行更改，并應做好詳細的更改和操作記錄。對軟件的更改、升級、配置等操作之前，應對更改、升級、配置所帶來的負面后果做好充分的準備，必要時需要先備份原有軟件系統(tǒng)和落實好應急措施。
5、不允許任何人員在服務(wù)器等核心設(shè)備上進行與工作范圍無關(guān)的軟件調(diào)試和操作。未經(jīng)上級允許不允許帶領(lǐng)、指示他人進入機房、對網(wǎng)絡(luò)及軟件環(huán)境進行更改和操作。
6、應嚴格遵守張貼于相應位置的安全操作、警示以及安全指引。
九、機房財產(chǎn)登記和保護制度
1、機房的日常物品、設(shè)備、消耗品等必須有清晰的數(shù)量、型號登記記錄，對于公共使用的物品和重要設(shè)備，必須建立一套較為完善的借取和歸還制度進行管理。
2、機房工作人員應有義務(wù)安全和小心使用機房的任何設(shè)備、儀器等物品，在使用完畢后，應將物品歸還并存放于原處，不應隨意擺放。
3、對于使用過程中損壞、消耗、遺失的物品應匯報登記，并對責任人追究相關(guān)責任。
4、未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不允許向他人外借或提供機房設(shè)備和物品。
信息化管理管理制度2
信息化管理制度是企業(yè)運營中的關(guān)鍵組成部分，它涵蓋了企業(yè)信息資源的管理、信息技術(shù)的應用、信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、信息安全保障等多個方面。這項制度旨在確保企業(yè)在數(shù)字化時代的高效運作，通過科學管理和利用信息資源，提升企業(yè)的競爭力。
內(nèi)容概述：
1. 信息資源管理：規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信息的收集、存儲、處理和傳播流程，確保信息的`準確性和時效性。
2. 信息技術(shù)應用：制定信息技術(shù)設(shè)備的采購、使用和更新策略，推動企業(yè)技術(shù)進步和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
3. 信息系統(tǒng)開發(fā)與維護：明確系統(tǒng)開發(fā)標準和流程，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和持續(xù)優(yōu)化。
4. 信息安全保障：建立安全防護機制，防止信息泄露、篡改和破壞，保障企業(yè)信息安全。
信息化管理管理制度3
信息化管理制度對企業(yè)的重要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1.提升效率：規(guī)范化的信息管理流程能提高工作效率，減少因信息混亂導致的時間浪費。
2. 保障安全：嚴格的`權(quán)限管理和數(shù)據(jù)安全措施能有效防止信息泄露，保護企業(yè)核心資產(chǎn)。
3.支持決策：通過有效的數(shù)據(jù)分析，為企業(yè)決策提供準確依據(jù)。
4.促進創(chuàng)新：靈活的信息化管理制度有利于新技術(shù)的引入和應用，推動企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。
5.增強競爭力：良好的信息化管理能力是現(xiàn)代企業(yè)競爭力的重要組成部分。
信息化管理管理制度4
第一章總則
第一條為加強公司信息化建設(shè)，規(guī)范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，結(jié)合公司實際和發(fā)展戰(zhàn)略，以信息化帶動管理現(xiàn)代化，提升公司管理水平，特制定此制度。
第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和安全等管理工作，指導公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護工作，規(guī)范設(shè)備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據(jù)安全工作提供切實有效的方案。
第三條公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負責、責任到人的管理機制。
第二章管理分工及職責
第四條綜合部是公司信息化管理常設(shè)機構(gòu)，職責是：
�。ㄒ唬┴撠熃M織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程；
�。ǘ┏修k公司信息化設(shè)備的采購、調(diào)配與回收；
�。ㄈ┙M織信息化設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)支持；
（四）負責公司辦公自動化系統(tǒng)（0A系統(tǒng)）建設(shè)、運營、維護和信息資源管理工作；
�。ㄎ澹┙y(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓；
�。┴撠煿居布⒕W(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護維修工作。
第五條各部門的職責是：
�。ㄒ唬┍ＷC公司信息化工作任務(wù)在本部門的執(zhí)行；
�。ǘ┥蠄蟊静块T年度信息化需求；
�。ㄈ┴撠煴静块T所使用的信息化設(shè)施日常維護和保管工作。
第六條公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第七條信息化人員管理：
�。ㄒ唬⿲π畔⒓夹g(shù)管理機構(gòu)實行定崗、定編、定責，明確各崗位的人員素質(zhì)要求；
（二）建立重要崗位的雙人負責制，并加強對單人單崗的監(jiān)控；
�。ㄈ┙⑼晟频谋Ｃ苤贫�，重要崗位應簽訂保密協(xié)議書；
�。ㄋ模┙⑿畔⒓夹g(shù)人員定期培訓和考核制度。
第三章信息化系統(tǒng)管理
第八條服務(wù)器管理
�。ㄒ唬┕舅行畔⒒到y(tǒng)涉及到的服務(wù)器主機應按照國家服務(wù)器設(shè)備的.管理標準，保障服務(wù)器主機在合適的環(huán)境中運行。
（二）信息化管理員對服務(wù)器主機的運行進行監(jiān)控，依據(jù)服務(wù)器資源的占用情況，及時對服務(wù)器進行調(diào)整。在必要的情況下，信息化管理員對服務(wù)器主機的操作系統(tǒng)、應用軟件進行升級，安裝補丁程序。
第九條計算機管理
�。ㄒ唬┚C合部負責公司各類計算機、工作站及相關(guān)設(shè)備的維護、升級管理。
�。ǘ┚C合部每年初應根據(jù)需求，對存在故障無法解決、設(shè)備老化、市場無配件更換的老舊計算機設(shè)備進行集中統(tǒng)計并上報備案。
（三）在未經(jīng)綜合部許可的情況下，各計算機使用人不得隨意更換、拆卸計算機內(nèi)的零部件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
�。ㄋ模┯嬎銠C設(shè)備出現(xiàn)故障，相關(guān)知情人員必須及時報告綜合部，由綜合部安排人員進行現(xiàn)場技術(shù)處理并修復，對不能進行現(xiàn)場處理并修復的設(shè)備，由技術(shù)人員明確故障原因，出具鑒定結(jié)果，送相關(guān)外部機構(gòu)進行維修處理。
第十條網(wǎng)絡(luò)管理
�。ㄒ唬┚C合部負責公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)與管理。公司網(wǎng)絡(luò)線路和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均要由綜合部統(tǒng)一組織安裝、管理、維護。
�。ǘ┕舅芯W(wǎng)絡(luò)使用者應對公司網(wǎng)絡(luò)的安全、完好負責。未經(jīng)允許其他人員不得擅自更換線路和設(shè)備，不得擅自拆卸網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、改變設(shè)備配置。
�。ㄈ┬畔⒒芾韱T應定期對網(wǎng)絡(luò)線路和設(shè)備的運行情況進行檢查。當出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中斷故障、網(wǎng)絡(luò)傳輸速度異常、設(shè)備或線路出現(xiàn)問題時，要及時上報公司綜合部，由專人負責解決。
�。ㄋ模┤魏伪竟救藛T不得向其他外部人員泄漏公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布局、布線系統(tǒng)及軟件結(jié)構(gòu)、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關(guān)網(wǎng)絡(luò)方面的任何機密。
第四章辦公系統(tǒng)平臺管理
第十一條組織管理與職責
一、綜合部負責OA服務(wù)器的管理維護和日常運行。主要職責包括：
1、負責管理OA軟件的開發(fā)升級管理；
2、制定、落實OA有關(guān)規(guī)章制度；
3、組織公司各部門及員工的培訓和技術(shù)指導工作；
4、負責服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件的維護，確保服務(wù)器安全運行；
5、保障公司各部門和各用戶與服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)的正常連通；
6、負責OA系統(tǒng)用戶注冊管理，包括現(xiàn)有用戶、新增用戶的開通和使用權(quán)限及對需注銷的人員及時辦理注銷。注銷前應備份用戶OA內(nèi)的文件；
7、負責日常運行的技術(shù)維護、系統(tǒng)功能的不斷完善；
二、其他部門主要職責為：
1、負責制定本部門OA相應管理制度；
2、負責本部門OA的日常維護、人員培訓等技術(shù)支持工作；
3、負責本部門參與OA人員權(quán)限變更時，及時提供給公司行政部申請調(diào)整。
4、負責根據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。
第十二條OA的使用
一、公司各部門的公文原則上統(tǒng)一采OA傳送，對于未經(jīng)OA傳送的文件，原則上不予書面審批。
二、如因出差而無法及時處理待辦事項的，可通過短信、郵件方式等方式先行辦理，出差任務(wù)完成回到公司后需及時將待辦事項辦理完成。
三、文件發(fā)送后，發(fā)送文件的人員要對發(fā)送的文件情況要進行檢查、催辦、督辦，確認發(fā)出的文件已落實到位。
四、嚴禁利用OA做與工作無關(guān)的事情。
五、未經(jīng)許可，嚴禁管理員利用管理員權(quán)限私自查看他人文件。
第十三條登陸規(guī)范
一、系統(tǒng)正式運行后，系統(tǒng)所有用戶原則上必須在每個工作日保持在線狀態(tài)，以保證公文的正常流轉(zhuǎn)和信息的及時傳送。
二、多人共用一臺計算機，如暫停使用時需及時注銷或退出管理協(xié)同模塊，以免他人介入工作環(huán)境。
三、登陸OA用戶口令應經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人有意或無意打開系統(tǒng)獲取信息。
四、涉及公司秘密以及其它密級文件不在管理協(xié)同模塊上進行工作流轉(zhuǎn)。
第十四條應急處理
一、對公司制度、報告、公文、檔案等有價值的內(nèi)容、信息，在發(fā)布的同時，發(fā)布人還應進行備份，以避免信息丟失；
二、需要進行歸檔管理的資料、信息由綜合部指定相關(guān)人員進行備份；
三、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致公文與信息無法在系統(tǒng)中進行正常流轉(zhuǎn)的，應及時通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員應盡快組織相關(guān)單位查明原因，排除故障，并在2個工作日內(nèi)作出相應。
若24小時內(nèi)仍未排除故障，可報請公司總經(jīng)理同意，采用紙質(zhì)文件進行處理。
第五章信息網(wǎng)絡(luò)安全管理
第十五條公司網(wǎng)絡(luò)使用人員要加強自身修養(yǎng)，遵守職業(yè)道德和工作紀律，要從主觀上避免可能造成信息泄露的行為，提高安全意識。
第十六條網(wǎng)絡(luò)操作人員要熟練掌握網(wǎng)絡(luò)管理操作，根據(jù)公司網(wǎng)絡(luò)相關(guān)制度與手冊，保證信息化網(wǎng)絡(luò)暢通。相關(guān)操作人員要遵守工作紀律，嚴格按工作權(quán)限進行操作，嚴禁利用計算機技術(shù)超越權(quán)限訪問或私自修改他人信息。
第十七條各部門（單位）計算機操作人員應經(jīng)常進行病毒檢測。發(fā)現(xiàn)病毒應立即采取措施進行病毒清理，新發(fā)現(xiàn)的病毒類型和重大安全事故應及時上報。
第十八條信息化管理員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀律，認真履行工行職責，確保不泄密。對于掌握公司核心秘鑰和超級權(quán)限的管理人員，要定期對其秘鑰和權(quán)限進行備案和測試，確保秘鑰及權(quán)限的安全。
第十九條如公司員工的崗位變動、離職等情況，要提前上報綜合部備案，收回其掌握的秘鑰和權(quán)限，重新修改后方可下發(fā)。
第二十條數(shù)據(jù)安全
各部門（單位）對計算機數(shù)據(jù)及存儲數(shù)據(jù)的載體必須進行安全、妥善地管理。OA辦公系統(tǒng)、用友NC財務(wù)管理軟件等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，必須定期、定時進行數(shù)據(jù)庫的備份和數(shù)據(jù)下載，予以保存。綜合部負責組織各類信息系統(tǒng)的備份工作，保證系統(tǒng)故障后能及時恢復。
第六章機房管理
第二十一條凡涉及部署信息化機房和設(shè)備的部門須建立健全必要的安全防范管理制度，認真落實安全防范措施，并負責對使用和管理信息化機房和設(shè)備的人員進行教育管理。
第二十二條嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需信息化管理員或相關(guān)負責人批準，并認真填寫登記表后方可進入。
外來人員未經(jīng)綜合部負責人同意嚴禁擅自進入信息化機房并操作相關(guān)設(shè)備。
第二十三條加強信息化機房室內(nèi)火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。信息化機房的安全防護措施必須參照國家相關(guān)標準予以配備完善，人員正常操作后應及時離開，并確保門禁系統(tǒng)安全。
第二十四條信息化管理員應每日檢查計算機房集中監(jiān)控系統(tǒng)運行情況，保證計算機房溫度、濕度等環(huán)境符合信息設(shè)備正常運行的要求。定期檢查硬件線路，排查線路隱患并予以及時處理。
第二十五條建立機房設(shè)備調(diào)試登記機制，對本地局域網(wǎng)絡(luò)、廣域網(wǎng)的調(diào)試，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時相關(guān)人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線及各種網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)設(shè)備進行任何調(diào)試；若有故障應對所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等做好詳細登記。
第七章涉密信息及密碼管理
第二十六條公司各類信息化設(shè)備和系統(tǒng)應嚴格依據(jù)公司保密管理制度要求，做好保密工作。
第二十七條公司OA、各部門等核心信息化管理系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安裝有涉密軟件的計算機終端設(shè)備、移動終端設(shè)備，必須設(shè)置符合要求的賬號和密碼，并由綜合部統(tǒng)一管理。
第八章附則
第二十八條本制度由公司綜合部制定和解釋。
第二十九條本制度自印發(fā)之日起施行。
信息化管理管理制度5
近年來，隨著計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會的需求不斷進步，企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個全新的時代——信息化時代。隨著信息化程度的日益推進，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進行信息風險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作亟待解決的問題。
一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。
在我公司，我部門對信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個部門相結(jié)合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：
A技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。
B商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。
C財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。
D服務(wù)器信息。主要存在于信管部。
E密碼信息。存在于各部門所有員工。
針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風險：
1來自企業(yè)外的風險
�、俨《竞湍抉R風險�；ヂ�(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。
�、诓环ǚ肿拥群诳惋L險。計算機網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時間運行，開啟遠程終端等常用訪問端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來，它會導致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。
2、來自企業(yè)內(nèi)的風險
�、傥募膫鬏旓L險。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
②文件的打印風險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會使企業(yè)信息資料外泄。③文件的傳真風險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會造成企業(yè)信息的外泄。
�、艽鎯υO(shè)備的風險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會泄露企業(yè)機密信息。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業(yè)信息的泄露。⑤上網(wǎng)行為風險。員工可能會在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導致電腦系統(tǒng)的崩潰。
�、抻脩裘艽a風險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應用系統(tǒng)的正常運行，甚至會被竊取整個服務(wù)器數(shù)據(jù)。
⑦機房設(shè)備風險。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機、電話交換機、光端機等。這些風險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災害發(fā)生，可能會損壞機房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。
⑧辦公/區(qū)域風險。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細則為安全管理行為標準，從各個層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、計算機設(shè)備安全管理。
1）公司所有人員應保持清潔、安全、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機應用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備安全的物品。
2）嚴格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現(xiàn)故障時應及時向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。
3）發(fā)現(xiàn)由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；保管不當；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。
4）下班后所有不再使用的計算機，應關(guān)閉主機電源，以防止意外，對于共同使用的計算機，原則上由最后一個退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導批準不得操作公司計算機設(shè)備。
2、部門資料安全管理。
1）外接存儲設(shè)備安全管理。
嚴禁所有人員以個人介質(zhì)光盤、U盤、移動硬盤等存儲設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設(shè)備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴禁任何人私自拆開電腦機箱。
2）文件傳真安全管理。
所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實后，統(tǒng)一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴禁個人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個人承擔。在對內(nèi)傳真文件時，應即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時，應馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔一切后果。
3）文件打印安全管理。
所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。若在上班時間，打印工作文件時，需要即刻在打印機處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時有其他緊急事件，應該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔相關(guān)責任。
4）文件的存儲安全管理。
所有部門人員應每周清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動硬盤上，確保個人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時，能夠及時恢復最近的工作資料；電腦桌面上的文件應每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資料丟失時，將由本人承擔相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部門負責人應聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動硬盤上，若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔。
5）辦公區(qū)域的安全管理。
所有部門人員每天下班時應保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，
造成的后果將由本人承擔。
3、帳號密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴防被竊取而導致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置密碼時應注意：密碼至少有8個字符長；密碼必須包含以下任一部分：字母A—Z或a—z，數(shù)字0—9，特殊字符，例如$，—等。
1）電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內(nèi)部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息，網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時，應首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn)，將對該用戶進行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題，信管部不承擔責任。
2）應用系統(tǒng)密碼管理：所有ERP用戶及OA用戶都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復雜密碼，嚴禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設(shè)置過于簡單，被其他用戶非法登陸后，在ERP中將會非法編制篡改單據(jù)，在OA中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會導致嚴重的后果；嚴禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據(jù)或辦理OA流程；員工調(diào)離崗位或離職，所在部門負責人應及時通知信管部注銷該員工的應用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔。
3）采用用戶身份認證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會被動機不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè)外，攻擊各應用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認證當作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。
這里，我們可以采取動態(tài)口令牌或USBKEY認證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的`靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動態(tài)口令牌隨機生成動態(tài)密碼，并于60秒內(nèi)自動刷新密碼，無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破譯密碼，讓黑客攻擊行為束手無策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認證軟件驗證通過后，才能進入。我們通過（動態(tài)+靜態(tài)）混合身份認證，或（硬件+軟件）混合身份認證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。
4、殺毒軟件安全管理。
用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級，每日定時殺毒，使用者也應經(jīng)常手動掃描殺毒。
5、各類軟件安全管理。
軟件原始盤片應交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。
6、郵件安全管理。
所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱info@zxtrcom或tech@th—eecom或info@th—eecom在指定的電腦上進行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）
綜上所述，使用者應該具有一定的安全防范意識，具體應做到： 日常工作信息安全：
1）員工應對在自己公司電腦內(nèi)公司機密信息的安全負責，當需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。
2）員工有責任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。
3）各部門經(jīng)理及人事部應及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。
4）每臺公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。
5）不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實在有需要進行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò)進行單機操作。
6）任何對公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實將按公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
假期時間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機并設(shè)有開機密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。
確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當你在外的時候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當你回來的時候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進行匯報。報告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。
常規(guī)注意事項
1）任何外來盤片（包括CD、VCD碟片及軟盤），只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認不帶病毒后，才可在公司計算機上使用否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責任人進行罰款處理，每次金額50元～500元。
2）個人未經(jīng)公司領(lǐng)導允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門領(lǐng)導和公司領(lǐng)導共同簽字審批后，交由專人上機操作。
3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～500元的罰款。
4）嚴禁在工作時間利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細則：從各部門級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、采購部的安全處理措施如下：
1）采購招標的安全管理。
由采購部門編寫招標計劃，經(jīng)部門負責人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開展招標工作。采購部門制定招標邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標活動。在發(fā)標書的過程中。采購部應遵守下列原則：①招標的公開性：對于采購的招標信息應該公開；評標的標準和程序應該公開；中標的結(jié)果應該公開。②招標的公平與公正：對待各方投標者一視同仁，不得對任何投標方帶有主觀意見。③招標的保密性：采購部人員嚴禁以任何形式向投標方透露招標的意向。評標完成后提交評標報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標、授標。
2）采購價格及供應商的信息安全保密。
采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購的價格，嚴禁向他人透露各種物料的供貨來源。采購部門人員要隨時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購價格表和供應商聯(lián)絡(luò)單沒有存放好，導致采購信息資料外泄。要求部門人員要嚴格保管好工作紙質(zhì)文件，同時一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應商資料的電子信息安全。
2、客服部有如下工作存在安全隱患：
1）及時向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。
2）甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計：記錄甲方發(fā)往各風場的數(shù)據(jù)，盤點甲方各基地庫存數(shù)；
3）總經(jīng)辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A）發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場庫存信息安全。
客服部人員在統(tǒng)計往風場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統(tǒng)計的庫存結(jié)果不準確。這會造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場到貨數(shù)量不一致，從而得迅速查找整個發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節(jié)；甚至會因為庫存統(tǒng)計的不準確，延遲發(fā)貨到貨時間，導致現(xiàn)場庫不能及時向風場發(fā)貨，從而影響客戶的業(yè)務(wù)�？头楷F(xiàn)場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領(lǐng)導能隨時掌握此現(xiàn)場人員的工作動態(tài)，現(xiàn)場人員要認真盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息，在現(xiàn)場與甲方進行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對，確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時向部門負責人匯報。
B）總經(jīng)辦的日程安排管理。
在實際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核�？头控撠熑艘私饪偨�(jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會受到打擾，在總經(jīng)理方便時，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時將文件下發(fā)給相應部門。
3、項目部的安全處理措施如下：
1）圖紙的安全管理。
項目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進行項目生產(chǎn)時，工藝員申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負責監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴格按照圖紙進行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合ISO9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴肅處理。
2）工藝技術(shù)文件的安全管理。
項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進行操作培訓時，指導操作人員學習質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓過程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓過程中流轉(zhuǎn)，培訓完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復印、傳真此類文件。
3）人員的安全管理。
項目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門應嚴格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復印此類文件；在部門員工調(diào)動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動或離職，由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術(shù)資料的外泄。
4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：
A）物料庫存安全。
物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一致；做好物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進先出，當保管物料的庫存量不足時，及時通知采購部，由采購部制定新的計劃進行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進行。
B）物料信息安全。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來源。倉儲部負責人應嚴格規(guī)范
部門人員的安全防范意識，并嚴格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。
C）倉庫整體安全。
做好物資的存儲工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲物空間，減少地面負荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先進先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。
5、技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：
1）圖紙的歸檔
A）外來書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認完整無誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，復印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門。
B）電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負責接收。打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門；若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應的職能部門，若出現(xiàn)圖紙變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。
C）內(nèi)部設(shè)計電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份，公司領(lǐng)導及綜合部檔案管理員各保管一份。
2）外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書
技術(shù)人員在收到文件后1個工作日內(nèi)整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。
3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件
A）公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。
B）移交文件時，移交人應備有檔案實體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。
C）檔案管理專員應仔細檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補交。
D）移交時，移交和接收文件方均應建立書面移交記錄。
4）技術(shù)圖書、期刊、標準的管理
公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
5）技術(shù)，項目往來傳真件
綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應部門，相關(guān)責任人簽收簽字。同時保留復印件，按項目不同分類，待項目結(jié)束后，各負責人將其保存的傳真復印件整理裝訂后歸檔。
6）技術(shù)，項目往來電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。
7）本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。
8）技術(shù)文件的復印
歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復印時，須由使用人到綜合部填寫《資料復印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合部指定人員復印后發(fā)放至使用人。
9）技術(shù)文件的借閱
A）借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門負責人簽字，交公司領(lǐng)導批準后方可辦理借閱手續(xù)。
B）借閱記錄：檔案管理員應有清楚、準確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。
C）借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調(diào)檔申請時特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準需要帶出資料時，則其返回后一個工作日內(nèi)歸還。
D）歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經(jīng)辦人當面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應立即報告領(lǐng)導，同時應追究使用人的責任。
公司所有技術(shù)文件均應先由綜合部專人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應部門負責人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負責人應做好本部門技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時應向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時，須由簽收人簽字確認。
6、質(zhì)管部的安全處理措施如下：
1）工藝文件的安全管理。
部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進行生產(chǎn)過程檢驗，在部門負責人授權(quán)下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標準，對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項，對不合格項進行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程檢驗完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員，最后由檔案專員進行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔相關(guān)責任。
2）驗收圖紙的安全管理。
驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標準對完工產(chǎn)品進行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫；若不合格，則對不合格項進行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內(nèi)部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間后，檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個小時內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進行復印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責任。
7、財務(wù)部的安全處理措施如下：
1）財務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。
2）財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。
3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。
4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導致現(xiàn)金及其他財產(chǎn)損失，將由本人承擔一切損失。
5）會計人員應妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應立即整理存放到財務(wù)憑證專柜中，同時確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本人承擔一切后果。
6）財務(wù)人員應保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財務(wù)專柜中妥善保管。
7）財務(wù)部門因為數(shù)據(jù)的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務(wù)部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。
8）財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來是公司的敏感信息，因此，財務(wù)的工作要求財務(wù)所有人員應嚴格遵守職業(yè)素養(yǎng)，嚴禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。
8、綜合部的安全處理措施如下：
1）技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔，確認完整無誤后，交由檔案管理員。圖紙藍圖郵寄到北京，將復印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應部門，若圖紙出現(xiàn)變更時，綜合部應及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標準，均屬公司固定資產(chǎn)，應由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應由責任人負責全價賠償或購買新書。
2）涉外合同的安全管理。
綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負責人審批通過后，檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門；原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔相關(guān)后果。嚴禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔一切責任。
3）工資編制的安全管理。
綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時候，應該謹慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置相應的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時候，應單獨設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機取走打印表。工資的核算應嚴格以考勤、績效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報公司領(lǐng)導審批。嚴禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴禁在任何場合與他人討論工資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責任。
9、信管部的安全處理措施如下：
1）計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。
公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：
A）計算機是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機（包括CPU、硬盤、內(nèi)存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）
B）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。
C）計算機其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。
D）附帶軟件包括計算機驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。
E）包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。
在員工電腦各組件老化或損壞，嚴重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經(jīng)部門負責人確認后上報總經(jīng)理審批，審批通過后才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。
2）公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。
輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。
3）公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。
A）視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負責以上設(shè)備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。
B）視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負責各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。
4）信息化系統(tǒng)ERP、OA帳戶安全管理
系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理
A）ERP、OA系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。
B）ERP系統(tǒng)管理員負責ERP系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護，負責一般操作帳號的生成和維護，負責故障恢復等管理及維護；OA系統(tǒng)管理員負責OA系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。
C）ERP、OA系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復等操作，必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導的審批授權(quán)。
D）ERP、OA操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫ERP/OA用戶權(quán)限申請表，并經(jīng)過本部門負責人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。
E）系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進行業(yè)務(wù)操作。
F）系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負責人應及時注銷其帳號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。一般操作帳號的設(shè)置與管理
A）一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應用系統(tǒng)操作要求生成，應按每用戶一帳號對應設(shè)置。
B）操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應及時注銷其帳號并在新員工入職時根據(jù)需要生成新的操作員帳號。
5）密碼安全管理
A）終端計算機密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼，制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時，系統(tǒng)管理員及時登記相應的新密碼。
B）應用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個服務(wù)器創(chuàng)建一個復雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門負責人。
C）防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設(shè)置成不同的、復雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中，并提交給部門負責人。
D）ERP/OA系統(tǒng)密碼安全管理：ERP/OA系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時，及時上報部門負責人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成，信息管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應商做遠程調(diào)試時，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復雜性盡可能設(shè)置高。
6）數(shù)據(jù)備份安全管理
定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：
A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。
B）OA服務(wù)器備份：每天早上9：00備份OA數(shù)據(jù)庫，并于每周五早上9：00備份OA系統(tǒng)文件夾。
C）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺執(zhí)行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時做災難恢復。
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確�？梢噪S時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應用高峰，避免對各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：
A）ERP系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。
B）OA系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。
C）郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。
D）用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。
7）信息資料安全管理
A）加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資料的泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的文件，但這里存在一個安全風險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件，同時可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應于不同的用戶組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶屏幕截圖；能審計打印等。
B）大藍監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲設(shè)備報警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應用后，員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨時調(diào)出以前的打印記錄，保證了及時信息安全責任追究。
D）設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負責人批準。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進行登記。對修復的設(shè)備，設(shè)備維修人員應對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。
E）信息管理部和綜合部對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
F）信息管理部負責計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
G）用戶計算機未經(jīng)信息管理部允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
8）機房安全管理
�、俜切畔⒐芾聿咳藛T不得進入機房，信管部人員要確保機房大門時刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進入機房時，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機房大門，并保管好機房鑰匙。
②保持機房整齊清潔，各種機器設(shè)備按維護計劃定期進行保養(yǎng)，保持清潔光亮。
�、鄞_保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象，保證機房內(nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。
A）發(fā)生機房漏水時，信管部應立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時，信管部第一時間保護好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。
B）若為墻體或窗戶滲漏水，應急領(lǐng)導小組應立即采取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水，維修墻體或窗戶，消除滲漏水隱患。
�、艽_保機房防火，定期檢查機房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。
A）完善機房環(huán)境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
B）一旦發(fā)生火災，迅速切斷機房電源，避免災情的擴散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。
C）等待消防車到來期間，應組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火，應急領(lǐng)導小組應在第一時間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器，抓住時機，盡可能的把火撲滅。
D）配合消防部門調(diào)查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進行災后總結(jié)。
�、荽_保機房防雷，遇到暴風雨惡劣天氣，應作防范性處理。
A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應及時關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作。
B）雷暴天氣結(jié)束后，信管部應及時開通服務(wù)器，恢復內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作，對設(shè)備和數(shù)據(jù)進行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門應將故障情況及時報告應急領(lǐng)導小組。
C）因雷擊造成損失的，信管部應會同綜合部進行核實、報損，并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報告領(lǐng)導。應急領(lǐng)導小組每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。
�、薮_保在停電后，業(yè)務(wù)應用的安全管理。
信管部在接到停電通知時，應設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時間發(fā)生在下班時間，則在下班時通知所有人關(guān)閉電源，同時信管部及時關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機電源。停電結(jié)束后，打開各應用服務(wù)器，并謹記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。⑦確保機房防盜，針對此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。
A）信息管理部每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。
B）信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。
C）發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時，使用者或管理者應立即報告信息管理部，同時保護好現(xiàn)場。
D）信管部接報后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯(lián)系公安部門處理。
提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：
1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結(jié)合體。管理者必須以預防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為，實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。
2）完善制度，強化培訓。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對員工按其職責劃定必要的最小授權(quán)范圍，明確安全責任。確保安全措施落實、有效，加強員工的信息安全教育和培訓，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應用水平。
信息化管理管理制度6
信息化管理管理制度是對企業(yè)內(nèi)部信息化資源進行有效管理和利用的一套規(guī)則體系，旨在提升企業(yè)的`運營效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，保障信息的安全性和準確性。
內(nèi)容概述：
1. 系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)：明確信息化目標，制定系統(tǒng)開發(fā)與實施計劃，確保系統(tǒng)與企業(yè)戰(zhàn)略的匹配。
2. 資源配置：合理分配硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等信息化資源，滿足各部門需求。
3. 數(shù)據(jù)管理：規(guī)范數(shù)據(jù)采集、存儲、處理和分析，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4. 安全防護：建立安全策略，防止數(shù)據(jù)泄露、病毒入侵等風險。
5. 用戶培訓與支持：提供必要的培訓，確保員工能夠有效使用信息系統(tǒng)。
6. 維護與升級：定期檢查系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時進行維護和更新。
7. 評估與改進：通過持續(xù)監(jiān)控和評估，找出問題并提出改進措施。
信息化管理管理制度7
一、 總則
為進一步加強學校信息化工作規(guī)范管理，促進學校信息資源的交流與共享，保證信息化建設(shè)的時效性和可持續(xù)發(fā)展，真正發(fā)揮數(shù)字化校園平臺在學校教學、科研、及管理方面的支撐作用，根據(jù)大連市加強教育信息化建設(shè)的指導意見和實施方案，結(jié)合實際，特制訂本制度。
學校信息化工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導、統(tǒng)籌規(guī)劃、集中管理、分級負責的管理原則。
二、每兩周召開一次例會制度
1、信息化建設(shè)工作領(lǐng)導小組統(tǒng)一領(lǐng)導全校的信息化建設(shè)與管理工作。負責審議學校信息化建設(shè)發(fā)展的中長期規(guī)劃與經(jīng)費預算；制定審議學校信息化建設(shè)、運行管理及校園網(wǎng)安全的規(guī)劃制定；明確在推進高信息化建設(shè)進程中各部門的責任分工、資源分配以及考核機制；對我校信息化建設(shè)中的重大問題和政策性問題進行決策。每兩周召開一次例會，及時交流和反饋。
2、學校資源開發(fā)小組具體負責分期實施學校信息化建設(shè)規(guī)劃，負責對信息化相關(guān)項目進行評估和管理，負責信息化建設(shè)中的技術(shù)指導和支持，負責數(shù)據(jù)標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓，負責健全和完善信息化工作管理體系。學校各信息化建設(shè)小組具體負責本小組系統(tǒng)建設(shè)和信息安全工作，保證信息的準確性、實時性、完整性、和安全性，切實做好與本職相關(guān)的各項信息化建設(shè)工作，完成好信息化建設(shè)任務(wù)。
三、資金保障制度
學校設(shè)立信息化管理經(jīng)費，用于支付信息化項目在實施管理、系統(tǒng)功能改進和數(shù)據(jù)維護、部門信息化技能培訓等方面產(chǎn)生的費用
1、信息化建設(shè)項目包括班班通系統(tǒng)、廣播電視系統(tǒng)、專用教室信息化建設(shè)系統(tǒng)、校園網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)應用、學校信息化資源系統(tǒng)建設(shè)、信息技術(shù)與學科整合建設(shè)系統(tǒng)等。
2、學校信息化建設(shè)項目中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲設(shè)備等硬件設(shè)施均由資源開發(fā)小組統(tǒng)一管理和分配。
3、學校各開發(fā)支持小組負責本小組所建的應用系統(tǒng)的使用和管理，要保證對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時更新維護，并配合資源開發(fā)小組做好信息系統(tǒng)的備案工作，及時做好相關(guān)人員的培訓工作，做好系統(tǒng)的'推廣使用。
四、定期反饋和交流制度
1、制定定期反饋和交流制度，學校資源開發(fā)小組具體負責分期實施學校信息化建設(shè)規(guī)劃，負責對信息化相關(guān)項目進行評估和管理，負責信息化建設(shè)中的技術(shù)指導和支持，負責數(shù)據(jù)標準的制定和公共平臺應用的推廣與培訓，負責健全和完善信息化工作管理體系。學校各信息化建設(shè)小組具體負責本小組系統(tǒng)建設(shè)和信息安全工作，保證信息的準確性、實時性、完整性、和安全性，切實做好與本職相關(guān)的各項信息化建設(shè)工作，完成好信息化建設(shè)任務(wù)。
2、每學期組織一次本學校信息技術(shù)建設(shè)工作檢查，形成檢查報告。每學期組織一次校內(nèi)交流，形成交流成果和經(jīng)驗推廣方案，做好年度總結(jié)。
五、信息化工作激勵機制
1、信息化工作將納入部門工作考核范圍；
2、學校設(shè)立信息化管理經(jīng)費，用于支付信息化項目在實施管理、系統(tǒng)功能改進和數(shù)據(jù)維護、部門信息化技能培訓等方面產(chǎn)生的費用
3、學校每年進行信息化工作的評優(yōu)工作，對信息化建設(shè)工作中成績優(yōu)秀的部門和信息員給予表彰和獎勵。
本制度自發(fā)布之日起實行。20xx年9月1日
信息化管理管理制度8
信息化工作管理制度的重要性不言而喻：
1.提升效率：通過規(guī)范化的流程，提高信息化工具的使用效率，減少錯誤和延誤。
2. 保障安全：防止數(shù)據(jù)泄露，保護企業(yè)核心資產(chǎn)，降低信息安全風險。
3.促進協(xié)作：統(tǒng)一的'信息平臺和標準，促進部門間的信息共享和協(xié)同工作。
4.適應變化：靈活的變更管理機制，使企業(yè)能快速響應市場和技術(shù)變化。
5.合規(guī)性：遵守相關(guān)法規(guī)，確保企業(yè)的信息化活動合法合規(guī)。
信息化管理管理制度9
高校信息化管理制度是對學校信息化建設(shè)、運行、維護和應用進行全面規(guī)范的體系，旨在提升教學、科研、管理和服務(wù)的質(zhì)量與效率。這一制度涵蓋了硬件設(shè)施、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理、信息安全、人員培訓、政策法規(guī)等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 硬件設(shè)施管理：包括校園網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、數(shù)據(jù)中心運營、智能設(shè)備配置和維護等。
2. 軟件系統(tǒng)管理：涵蓋教學管理系統(tǒng)、科研平臺、行政辦公系統(tǒng)以及各類應用軟件的選購、安裝、升級與技術(shù)支持。
3. 數(shù)據(jù)管理：涉及數(shù)據(jù)采集、存儲、分析、保護和共享的規(guī)范。
4. 信息安全：制定并執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)安全策略，防范病毒、黑客攻擊和信息泄露等風險。
5. 人員培訓：為教職員工提供必要的`信息化技能培訓，提升其信息化素養(yǎng)。
6. 政策法規(guī)遵守：確保信息化工作符合國家及地方的相關(guān)法律法規(guī)要求。
信息化管理管理制度10
第一章總則
第一條為了加強公司信息化項目管理，規(guī)范信息化項目實施流程，確保實現(xiàn)信息化項目目標，特制定本制度。
第二條本制度中所稱信息化項目是指以計算機、通信技術(shù)及其它現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò)、信息安全、信息資源、信息應用系統(tǒng)等新建、擴建或者改建工程項目。
第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，
(一)投資估算額小于等于50萬元為一般信息化項目；
(二)投資估算額大于50萬元小于等于1000萬的為大型信息化項目；
(三)投資估算額大于1000萬元的為重大信息化項目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關(guān)單位及個人。
第二章信息化項目管理職責劃分
第五條運營改善部職責
(一)全面負責信息化項目的組織實施工作。
(二)按照信息規(guī)劃組織項目預算提報以及項目立項工作。
(三)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，負責編制招標技術(shù)文件，組織信息化項目招標工作。
(四)負責信息化項目合同的簽訂工作。
(五)負責組織建立業(yè)務(wù)項目組，并指派專人參與項目建設(shè)。
(六)負責信息化項目資料的歸檔。
(七)負責組織項目實施后評價工作。
(八)負責信息化項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。
第六條信息化項目申請單位職責
(一)按立項通知書要求開展專業(yè)工作，參與信息化項目招標工作。
(二)指派專人進入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設(shè)。
(三)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項目實施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第七條信息化項目其他涉及單位職責
(一)指派專人進入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設(shè)。
(二)參加信息化項目實施過程的管理，協(xié)調(diào)解決信息化項目實施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第八條計財部職責
(一)負責對信息化項目立項請示中涉及本專業(yè)的問題進行審查。
(二)負責按照項目立項的批復意見及精神，下達公司內(nèi)部項目立項批準通知書。
(三)參與信息化項目招標及合同的審查工作。
(四)負責信息化項目階段性費用結(jié)算及后評價工作。
第九條設(shè)備部職責
�。ㄒ唬┴撠煂π畔⒒椖苛㈨椪埵局猩婕氨緦I(yè)的問題進行審查。
�。ǘ┌戳㈨椡ㄖ獣笸瓿上嚓P(guān)專業(yè)工作；配合、協(xié)調(diào)完成信息化項目中施工現(xiàn)場各種計量、自動化、通訊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點、數(shù)據(jù)接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責：參加有關(guān)招投標工作并對招投標過程進行監(jiān)督，做好項目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責：負責項目培訓組織與考核工作。
第十二條后勤部職責：負責項目實施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務(wù)項目組職責
�。ㄒ唬┤尕撠燀椖繉嵤└麟A段組織協(xié)調(diào)工作。
�。ǘ┴撠熃M織項目各種業(yè)務(wù)問題討論與處理。
�。ㄈ┴撠熃M織項目各種實施方案的討論與確認
�。ㄋ模┴撠熃M織項目硬件設(shè)備的安裝、調(diào)試與確認。
�。ㄎ澹┴撠熃M織項目階段性驗收工作。
�。┲概蓪Ｈ思媛氻椖课臋n員參與項目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
�。ㄆ撸┴撠熃M織項目用戶測試、系統(tǒng)培訓以及權(quán)限收集工作。
�。ò耍┴撠焻f(xié)調(diào)解決項目實施過程中各種后勤保障問題。
（九）負責項目資金計劃提報工作。
第三章信息化項目立項、招標
第十四條運營改善部依據(jù)《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開展信息化項目立項請示、審批、上報工作。
第十五條項目審批通過后，由計財部進行項目立項，由運營改善部、項目申請單位依據(jù)《中華人民共和國招投標法》以及上級部門要求組織項目招標；涉及企業(yè)核心機密的信息化項目依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。
第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營改善部編制招標技術(shù)文件，并組織發(fā)標工作。
第十七條招標過程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實施能力與資質(zhì)，公開招標投標人不得少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十八條自招標文件開始發(fā)出之日到投標人提交投標文件截至時間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標文件進行必要澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時間至少十五日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。
第十九條評標工作由運營改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會負責。評標委員會由運營改善部、項目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成，技術(shù)、經(jīng)濟等方面不得少于2/3，成員總?cè)藬?shù)為5人以上的單數(shù)。
第二十條評標委員會在黨群工作部監(jiān)督下完成對投標文件的綜合評定后，提出綜合評標意見，確定候選單位，公布評標結(jié)果。
第二十一條項目實施方確定后，運營改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項目實施合同。
第二十二條對于客戶化開發(fā)的系統(tǒng)，項目實施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項目實施合同簽訂前項目實施方須提供詳細的《公司XX信息化項目實施服務(wù)合同工作說明書》，該說明書包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓秶�
�。ǘ╉椖繉嵤┣疤釛l件
（三）項目進度安排
�。ㄋ模╉椖繄F隊結(jié)構(gòu)、人員分工管理
�。ㄎ澹╉椖恐С址⻊�(wù)與質(zhì)量保證
�。╉椖孔兏芾�
�。ㄆ撸╉椖框炇找�
第四章信息化項目實施準備
第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營改善部、項目申請單位組織召開項目啟動會，建立業(yè)務(wù)項目組，業(yè)務(wù)項目組成員應包括：
�。ㄒ唬┬畔⒒椖可暾垎挝恢鞴茴I(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目經(jīng)理；
�。ǘ┻\營改善部主管領(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；
�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；
�。ㄋ模┥暾垎挝�、涉及單位以及運營改善部骨干專業(yè)為組員；
�。ㄎ澹╉椖烤S護相關(guān)人員為組員；
�。┻\營改善部項目管理相關(guān)專業(yè)為組員；
�。ㄆ撸╉椖繉嵤┌布少徱约熬W(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的業(yè)務(wù)項目組組員還包括運營改善部相關(guān)硬件專業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專業(yè)。
第二十五條對于重大信息化項目要求業(yè)務(wù)項目組成員脫產(chǎn)進行項目建設(shè)。
第二十六條業(yè)務(wù)項目組及項目實施方辦公環(huán)境安全保密措施由運營改善部安全專業(yè)組織設(shè)計。
第二十七條項目實施方撰寫《公司XX信息化項目項目實施章程》，并向業(yè)務(wù)項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖空w概述
�。ǘ╉椖拷M織機構(gòu)
�。ㄈ╉椖繉嵤├锍瘫媱�
�。ㄋ模╉椖繉嵤┎呗约胺椒ㄕ�
（五）項目文檔管理
�。╉椖繂栴}管理
�。ㄆ撸╉椖坑媱澒芾�
�。ò耍╉椖勘Ｃ芄芾�
第五章信息化項目需求調(diào)研
第二十八條由項目實施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動計劃》（模板見附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調(diào)研工作，調(diào)研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項目實施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項目組確認。
第二十九條需求調(diào)研過程中牽涉到跨部門、跨專業(yè)的業(yè)務(wù)問題由業(yè)務(wù)項目組綜合組織討論確認。
第三十條業(yè)務(wù)問題討論過程中形成的結(jié)論采用《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發(fā)布（模板見附件二）。
第三十一條項目實施方綜合整理需求調(diào)研情況，形成詳細的《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》，該說明書應包含且不僅限于：
（一）需求范圍
�。ǘI(yè)務(wù)流程
（三）功能需求
�。ㄋ模┬阅苄枨�
�。ㄎ澹┻\行需求
第三十二條《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》必需經(jīng)過業(yè)務(wù)項目組討論確認，并由涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導審核簽字認可。
第六章信息化項目設(shè)計
第三十三條項目實施方在確認的《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》的基礎(chǔ)上，對該信息化項目進行概要設(shè)計和詳細設(shè)計，制定《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》和《公司XX信息化項目詳細設(shè)計說明書》�！豆綳X信息化項目概要設(shè)計說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ┬枨竺枋�
�。ㄈ┘軜�(gòu)描述
�。ㄋ模I(yè)務(wù)組件定義
《公司XX信息化項目詳細設(shè)計說明書》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ⿺�(shù)據(jù)設(shè)計
�。ㄈ┙M件設(shè)計
（四）用戶接口設(shè)計
�。ㄎ澹┦聞�(wù)類型及其管理
�。╁e誤處理
�。ㄆ撸┫拗�、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設(shè)計說明書》應符合公司的整體信息化發(fā)展規(guī)劃需要，滿足長期規(guī)劃，強調(diào)標準統(tǒng)一與業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項目開發(fā)管理
第三十五條信息化項目開發(fā)應滿足信息系統(tǒng)安全保護等級要求。
第三十六條信息化項目開發(fā)過程中，項目實施方面臨的各種業(yè)務(wù)問題通過專題會、協(xié)調(diào)會方式討論研究解決，討論形成的`方案通過《公司XX信息化項目XX會議紀要》形式發(fā)布。
第三十七條對于項目實施過程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實施方負責進行培訓。
第三十八條項目實施牽涉到與第三方系統(tǒng)接口的，由業(yè)務(wù)項目組協(xié)調(diào)第三方系統(tǒng)供應商共同協(xié)商解決。
第三十九條項目實施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)的，由業(yè)務(wù)項目組相關(guān)硬件專業(yè)組織對設(shè)備進行到貨驗收和安裝調(diào)試驗收。
第八章信息化項目測試管理
第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實施方進行內(nèi)部測試，內(nèi)部測試完成后由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方制定該項目的用戶系統(tǒng)測試方案，并組織系統(tǒng)功能測試。測試情況通過《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問題跟蹤表》(模板見附三)進行發(fā)布。《公司XX信息化項目測試報告》應包含且不僅限于：
�。ㄒ唬y試概述
（二）測試環(huán)境
�。ㄈy試過程
�。ㄋ模y試結(jié)果
（五）測試評價
第四十一條對于測試中發(fā)現(xiàn)的各種問題，由項目實施方詳細記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。
第九章信息化項目權(quán)限收集與配置
第四十二條信息化項目用戶測試的同時，由項目實施方設(shè)計系統(tǒng)權(quán)限收集模板，由業(yè)務(wù)項目組下發(fā)用戶單位進行權(quán)限收集以及權(quán)限模板的填寫。
第四十三條業(yè)務(wù)項目組收集各單位用戶權(quán)限收集模板，匯總轉(zhuǎn)交項目實施方，由項目實施方進行用戶權(quán)限批導入，導入完成后由業(yè)務(wù)項目組通知用戶權(quán)限測試。
第十章信息化項目培訓管理
第四十四條項目實施方制定系統(tǒng)操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統(tǒng)培訓，一般信息化項目由運營改善部與項目申請單位組織系統(tǒng)培訓，系統(tǒng)培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶培訓中所提的問題由項目實施方記錄《公司XX信息化項目問題跟蹤表》并落實問題處理計劃；對于用戶所提的需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實施方依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項目上線及試運行管理
第四十六條信息化項目完成既定的設(shè)計、開發(fā)、測試、培訓任務(wù)后由項目實施方編寫《公司XX信息化項目上線策略》，該策略包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┥暇�組織體系及職責
（二）上線業(yè)務(wù)范圍
�。ㄈ┥暇�準備工作情況
�。ㄋ模┥暇�時間及工作安排
�。ㄎ澹┥暇�支持流程及問題處理
�。┥暇�應急預案
�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò)方式
（八）后勤保障措施
第四十七條由項目實施方設(shè)計期初數(shù)據(jù)導入模板，由業(yè)務(wù)項目組組織期初數(shù)據(jù)收集，由項目實施方清空生產(chǎn)機數(shù)據(jù)后導入期初數(shù)據(jù)，并鎖定生產(chǎn)機。
第四十八條系統(tǒng)上線試運行前，由項目實施方解鎖生產(chǎn)機，由項目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統(tǒng)上線試運行。試運行期間，項目實施方7*24小時支持系統(tǒng)業(yè)務(wù)開展，試運行問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項目驗收及后評價管理
第四十九條依據(jù)項目實施合同，業(yè)務(wù)項目組與項目實施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。
第五十條項目軟件驗收材料由項目實施方準備，準備材料包含且不僅限于：
項目啟動階段：《公司XX信息化項目實施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構(gòu)及通訊錄》。
項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規(guī)格說明書》。
項目上線階段：《公司XX信息化項目概要設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項目詳細設(shè)計說明書》、《公司XX信息化項目數(shù)據(jù)接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線策略》、《公司XX信息化項目問題跟蹤表》。
項目終驗階段：《公司XX信息化項目實施總結(jié)》、《公司XX信息化項目雙周滾動計劃》、《公司XX信息化項目會議紀要》。
第五十一條項目軟件驗收過程中，首先由項目實施方向業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見附件四），經(jīng)項目組審核通過后，由項目實施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實施方依據(jù)審核意見進行整改。
第五十二條項目硬件驗收由業(yè)務(wù)項目組以及項目實施方共同組織，首先項目實施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權(quán)，經(jīng)業(yè)務(wù)項目組硬件專業(yè)核實無誤后由項目實施方持《公司XX信息化項目設(shè)備到貨安裝調(diào)試驗收報告》（模板見附件五）到業(yè)務(wù)項目組硬件專業(yè)以及業(yè)務(wù)項目經(jīng)理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業(yè)務(wù)項目組組織相關(guān)專業(yè)與供應商進行到貨驗收。設(shè)備安裝、保存在項目涉及單位管轄區(qū)域的，由項目涉及單位負責設(shè)備的保管。
第五十三條項目最終驗收前，由項目實施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項目組組織對項目實施情況與《公司XX信息化項目實施服務(wù)合同工作說明書》中KPI指標進行審定驗收。
第五十四條項目階段性驗收后，由業(yè)務(wù)項目組依據(jù)合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。
第五十五條項目最終驗收后由運營改善部組織項目涉及單位依據(jù)《公司項目管理制度》要求進行項目評價。
第十三章信息化項目需求變更
第五十六條對于已經(jīng)確認的需求，后續(xù)系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)、測試過程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經(jīng)過變更方領(lǐng)導簽字后提交業(yè)務(wù)項目組綜合評審確認，確認無誤后由業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字后提交給項目實施方。
第五十七條項目實施方收到需求變更申請后，進行技術(shù)、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實施方項目經(jīng)理簽字確認生效，同時更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。
第五十八條對于項目實施方評估有異議的需求變更申請，由項目實施方組織相關(guān)項目實施人員與業(yè)務(wù)項目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項目文檔管理
第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項目實施方提供給業(yè)務(wù)項目組的文檔必須經(jīng)過項目實施方項目經(jīng)理簽字確認。
第六十一條所有項目公開發(fā)布文檔必須經(jīng)過業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字確認，并由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項目最終驗收后由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員將所有項目過程文檔提交運營改善部項目管理專業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項目質(zhì)保期管理
第六十三條項目實施方與項目維護單位分別安排專業(yè)技術(shù)人員7*24小時參與項目質(zhì)保期問題處理，做好項目實施到維護的過渡，質(zhì)保期內(nèi)系統(tǒng)應用問題通過《公司XX信息化項目問題跟蹤表》進行跟蹤解決。
第六十四條信息化項目質(zhì)保期中各單位所提需求依據(jù)信息化項目需求變更流程辦理。
第六十五條如項目質(zhì)保期問題較多，質(zhì)保期內(nèi)無法全面解決，業(yè)務(wù)項目組與項目實施方共同商議后續(xù)解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎勵與考核
第六十六條信息化項目獎勵申請原則：
（一）按照項目階段要求，完成項目建設(shè)，并取得預期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎勵。
（二）對項目實施過程中有突出貢獻的單位或個人給予單獨獎勵。
第六十七條信息化項目實施過程中出現(xiàn)下列問題時，對涉及的單位和個人提出考核意見：
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┻^程中未按要求配合項目工作，影響項目實施進度或質(zhì)量，對相關(guān)責任單位每次處罰500-20xx元，對主要責任人每次處罰100-1000元。
�。ǘ┯捎陧椖繉嵤┓皆蛴绊戫椖拷ㄔO(shè)或者未達到項目預期目標的，按合同條款處理。
信息化管理管理制度11
信息化項目管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在規(guī)范信息化項目的執(zhí)行流程，確保項目順利進行，提高工作效率，降低風險。其主要內(nèi)容涵蓋以下幾個方面：
1. 項目立項與審批
2. 項目規(guī)劃與設(shè)計
3. 項目執(zhí)行與監(jiān)控
4. 變更控制與風險管理
5. 質(zhì)量保證與驗收標準
6. 項目交付與后期維護
7. 培訓與知識轉(zhuǎn)移
內(nèi)容概述：
1. 項目立項與審批：明確項目的.業(yè)務(wù)需求，評估可行性，確定預算和資源，進行立項申請，并由管理層審批。
2. 項目規(guī)劃與設(shè)計：制定詳細的項目計劃，包括時間表、任務(wù)分配、里程碑和關(guān)鍵路徑，同時設(shè)計系統(tǒng)架構(gòu)和技術(shù)方案。
3. 項目執(zhí)行與監(jiān)控：執(zhí)行項目計劃，跟蹤進度，管理變更，確保符合預定目標。
4. 變更控制與風險管理：建立變更管理流程，識別潛在風險，制定應對策略，以減少負面影響。
5. 質(zhì)量保證與驗收標準：設(shè)定項目質(zhì)量標準，執(zhí)行質(zhì)量檢查，確保項目成果滿足業(yè)務(wù)需求。
6. 項目交付與后期維護：完成項目后，進行正式交付，提供必要的技術(shù)支持和維護服務(wù)。
7. 培訓與知識轉(zhuǎn)移：為用戶和團隊提供培訓，確保他們能夠有效地使用新系統(tǒng)，同時將項目經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為組織知識。
信息化管理管理制度12
第一章：總則
第一條：為加強公司信息化建設(shè)，規(guī)范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二條：本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和安全等管理工作，指導公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護工作，規(guī)范設(shè)備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據(jù)安全工作帶給切實有效的方案。
第三條：公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負責、職責到人的管理機制。
第四條：本辦法適用于職能管理系統(tǒng)信息化管理工作，生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)信息化管理參照執(zhí)行公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。
第二章：管理分工及職責
第五條：公司成立信息化管理小組（以下簡稱信息小組），負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規(guī)章制度；審查《信息化工程方案》，審核《信息化設(shè)備的配置計劃》，監(jiān)督、檢查、指導公司各部門信息化建設(shè)、運行維護及管理工作。
第六條：辦公室是公司信息化管理常設(shè)機構(gòu)。負責組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程，承辦公司信息化設(shè)備的采購、調(diào)配與回收，組織信息化設(shè)備的安裝、調(diào)試及技術(shù)支持，負責公司辦公自動化系統(tǒng)（以下簡稱0a系統(tǒng)）建設(shè)、運營、維護和信息資源管理工作，統(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。
第七條：公司各部門分別負責權(quán)限內(nèi)信息化設(shè)備設(shè)施的日常使用、維護管理和軟件系統(tǒng)維護及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。
第八條：公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第三章：軟硬件管理
第九條：公司因工作需添置計算機及其他設(shè)備，應先根據(jù)項目狀況和公司計劃管理規(guī)定編寫《信息化配置需求計劃》，計劃應詳細說明使用目的、使用軟件狀況、配置計算機及外設(shè)數(shù)量、設(shè)備設(shè)施配置標準公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法安全管理常識。提交到辦公室審核后，履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。
第十條：需求計劃經(jīng)批準后，公司權(quán)限內(nèi)采購依據(jù)公司管理分工和采購規(guī)定，硬件設(shè)施采購由辦公室負責辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設(shè)備設(shè)施的型號、性能數(shù)據(jù)、廠商、供貨商、購買日期等詳細數(shù)據(jù)及軟件信息，各使用部門均應以書面的形式帶給給辦公室備案。
第十一條：各使用部門應加強信息化設(shè)備設(shè)施（含軟件）的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。
第十二條：公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設(shè)施的日常維護工作，確保設(shè)備在使用期內(nèi)正常使用。
第十三條：計算機及輔助設(shè)施在使用中由于人為原因造成損壞，損失由當事人所在的.科室進行賠償或由當事人賠償公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。
第十四條：公司各個科室因工作需要，添加或更換設(shè)備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，經(jīng)辦公室審核后，由總經(jīng)理審批后，辦公室負責組織購置或進行調(diào)劑。
第十五條：公司各部室的計算機及輔助設(shè)施變更后，辦公室應登記備案。
第十六條：公司計算機設(shè)備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關(guān)費用列入申請部門費用。
第十七條：辦公室應維護計算機及設(shè)備的注冊信息和分布信息，確保每一設(shè)備的信息真實可查。
第十八條：信息設(shè)備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后，辦公室負責淘汰或報廢設(shè)備的回收、處置。
信息化管理管理制度13
信息化管理制度是指企業(yè)在運用信息技術(shù)進行業(yè)務(wù)管理和運營過程中，為確保信息資源的有效利用、保護企業(yè)信息安全、提高運營效率而建立的一系列規(guī)則和程序。這些內(nèi)容涵蓋了信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運行、維護、升級以及與之相關(guān)的人員管理、權(quán)限分配、數(shù)據(jù)保護等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 信息系統(tǒng)規(guī)劃：明確企業(yè)信息化的`目標和策略，規(guī)劃信息系統(tǒng)的架構(gòu)和功能，確保與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。
2. 系統(tǒng)建設(shè)與采購：規(guī)定系統(tǒng)開發(fā)、選購的標準和流程，保證系統(tǒng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。
3. 運行與維護：制定系統(tǒng)運行的規(guī)章制度，包括日常監(jiān)控、故障處理、性能優(yōu)化等。
4. 權(quán)限管理：設(shè)立用戶權(quán)限分配機制，防止非法訪問和信息泄露。
5. 數(shù)據(jù)安全：確立數(shù)據(jù)備份、加密、防護等措施，保障數(shù)據(jù)的安全性和完整性。
6. 人員培訓：提供必要的信息技術(shù)培訓，提升員工的信息素養(yǎng)和技能。
7. 制度更新：定期評估和更新信息化管理制度，適應技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)變化。
信息化管理管理制度14
信息化技術(shù)管理制度是指企業(yè)為有效管理和利用信息技術(shù)資源，提高工作效率，保障信息安全，促進業(yè)務(wù)發(fā)展而制定的一系列規(guī)則和流程。它涵蓋了硬件設(shè)備管理、軟件應用管理、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全管理、信息系統(tǒng)運維管理、員工信息化技能提升等多個方面。
內(nèi)容概述：
1. 硬件設(shè)備管理：規(guī)范設(shè)備采購、安裝、維護、更新和報廢流程，確保設(shè)備高效運行。
2. 軟件應用管理：制定軟件選型、安裝、升級、卸載的規(guī)范，防止非法軟件的使用。
3. 網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全：設(shè)定訪問權(quán)限，實施防火墻策略，定期備份數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露和病毒侵入。
4. 信息系統(tǒng)運維：建立故障報告機制，規(guī)定響應時間，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
5. 員工培訓：定期進行信息化技能培訓，提升員工的'信息素養(yǎng)和安全意識。
6. 制度更新：根據(jù)技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)需求，定期評估并更新管理制度。
信息化管理管理制度15
第一章總則
第一條為加強公司信息化建設(shè)，規(guī)范公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和安全等管理工作，指導公司的網(wǎng)絡(luò)使用管理和維護工作，規(guī)范設(shè)備和耗材采購配置引進流程，為公司的信息化系統(tǒng)健全完善和數(shù)據(jù)安全工作提供切實有效的方案。
第三條公司信息化管理實行統(tǒng)一管理、分項負責、責任到人的管理機制。
第四條本辦法適用于職能管理系統(tǒng)信息化管理工作，生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)信息化管理參照執(zhí)行。
第二章管理分工及職責
第五條公司成立信息化管理小組（以下簡稱信息小組），負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規(guī)章制度；審查《信息化工程方案》，審核《信息化設(shè)備的配置計劃》，監(jiān)督、檢查、指導公司各部門信息化建設(shè)、運行維護及管理工作。
第六條辦公室是公司信息化管理常設(shè)機構(gòu)。負責組織擬定公司信息化管理規(guī)章制度和管理流程，承辦公司信息化設(shè)備的采購、調(diào)配與回收，組織信息化設(shè)備的`安裝、調(diào)試及技術(shù)支持，負責公司辦公自動化系統(tǒng)（以下簡稱0a系統(tǒng)）建設(shè)、運營、維護和信息資源管理工作，統(tǒng)籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。
第七條公司各部門分別負責權(quán)限內(nèi)信息化設(shè)備設(shè)施的日常使用、維護管理和軟件系統(tǒng)維護及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。
第八條公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第三章軟硬件管理
第九條公司因工作需添置計算機及其他設(shè)備，應先根據(jù)項目情況和公司計劃管理規(guī)定編寫《信息化配置需求計劃》，計劃應詳細說明使用目的、使用軟件情況、配置計算機及外設(shè)數(shù)量、設(shè)備設(shè)施配置標準。提交到辦公室審核后，履行公司及中煤龍化公司采購計劃審批程序。
第十條需求計劃經(jīng)批準后，公司權(quán)限內(nèi)采購依據(jù)公司管理分工和采購規(guī)定，硬件設(shè)施采購由辦公室負責辦理，軟件由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設(shè)備設(shè)施的型號、性能數(shù)據(jù)、廠商、供貨商、購買日期等詳細數(shù)據(jù)及軟件信息，各使用部門均應以書面的形式提供給辦公室備案。
第十一條各使用部門應加強信息化設(shè)備設(shè)施（含軟件）的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。
第十二條公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設(shè)施的日常維護工作，確保設(shè)備在使用期內(nèi)正常使用。
第十三條計算機及輔助設(shè)施在使用中由于人為原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進行賠償或由當事人賠償。
第十四條公司各個科室因工作需要，添加或更換設(shè)備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，經(jīng)辦公室審核后，由總經(jīng)理審批后，辦公室負責組織購置或進行調(diào)劑。
第十五條公司各部室的計算機及輔助設(shè)施變更后，辦公室應登記備案。
第十六條公司計算機設(shè)備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關(guān)費用列入申請部門費用。
第十七條辦公室應維護計算機及設(shè)備的注冊信息和分布信息，確保每一設(shè)備的信息真實可查。
第十八條信息設(shè)備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審核，經(jīng)公司主管領(lǐng)導審批后，辦公室負責淘汰或報廢設(shè)備的回收、處置。
第十九條公司信息設(shè)備耗材由辦公室統(tǒng)一采購、發(fā)放。辦公室應根據(jù)公司耗材儲備情況和各個部室的需求情況，在每個季度初擬定《耗材采購季度計劃》，按公司規(guī)定程序?qū)徟螅M織采購和發(fā)放工作。耗材供應應及時、充足，保證經(jīng)營管理需要。
辦公室應根據(jù)各部門消耗情況，核定耗材定額，并根據(jù)實際需求及時調(diào)整。辦公室應指定專人負責耗材管理，耗材管理人員應按部門、品類設(shè)置耗材使用臺賬，詳細登記各部門耗材使用情況，并根據(jù)定額定期考核。
第四章0a系統(tǒng)管理
第二十條辦公室是公司oa系統(tǒng)歸口管理部門，負責公司oa系統(tǒng)資源分配，系統(tǒng)日常維護和管理。公司oa系統(tǒng)管理執(zhí)行《中煤龍化公司辦公自動化管理辦法》規(guī)定。
第二十一條辦公室應指定專人負責對計算機設(shè)備、服務(wù)器要定期對其操作系統(tǒng)和文件進行檢查，經(jīng)常查殺病毒，保障設(shè)備正常運行。負責服務(wù)器運行日志記錄工作。
第五章網(wǎng)絡(luò)管理
第二十二條辦公室負責公司內(nèi)部局域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)通暢，網(wǎng)絡(luò)共享和網(wǎng)絡(luò)安全。
第二十三條辦公室負責搭建公司的遠程訪問平臺，確保平臺7x24的不間斷的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流進行安全過濾，應用防火墻和安全策略進行入侵監(jiān)測和病毒監(jiān)測。
第六章數(shù)據(jù)及申報管理
第二十四條信息管理人員應定期對公司數(shù)據(jù)進行異地備份，并保證備份數(shù)據(jù)安全，確保數(shù)據(jù)丟失后，可以通過備份還原數(shù)據(jù)。養(yǎng)成時時備份數(shù)據(jù)的習慣。
第二十五條辦公室應協(xié)助各部門設(shè)計備份策略，綜合使用日志備份、差異備份和完全備份來維護數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)安全，以便數(shù)據(jù)損壞后可以成功的恢復數(shù)據(jù)。
第二十六條公司各信息系統(tǒng)使用部門負責權(quán)限內(nèi)數(shù)據(jù)信息的收集、審核、匯總、整理、審批和按時申報工作。
第七章安全管理
第二十七條信息系統(tǒng)管理人員應加強密碼管理，并定期更換。系統(tǒng)登錄密碼不得相互泄漏。
第二十八條操作人員操作完畢應及時退出應用程序，以防他人非法進入系統(tǒng)。
第二十九條涉密文件以紙質(zhì)方式發(fā)送，不得以電子公文形式在網(wǎng)上傳遞。對網(wǎng)上處理信息應執(zhí)行“上網(wǎng)不涉密、涉密不上網(wǎng)”制度，堅決杜絕發(fā)生泄密、盜取信息等現(xiàn)象。
第三十條公司全體工作人員對信息化設(shè)備有管理和維護的責任。來訪人員或非本部門人員未經(jīng)許可，不得操作公司設(shè)備，時刻注意防火、防水、防盜。下班之后操作人員應按照正確程序關(guān)閉辦公自動化設(shè)備及電源，要及時關(guān)閉門窗，防止失竊。
第三十一條信息化設(shè)備的具體使用者為該設(shè)備的第一責任人。對于每臺計算機中保存的文件、資料等保密信息，第一責任人負保密責任。嚴禁操作人員私自利用工作便利及非法手段調(diào)閱非共享信息。
第三十二條操作人員應有強烈的病毒防范意識，使用u盤、光盤及網(wǎng)絡(luò)信息準用存儲設(shè)備時，首先須對其進行殺毒操作，確認其未帶病毒后才可在系統(tǒng)上使用。定期進行殺毒處理，發(fā)現(xiàn)計算機遭受計算機病毒感染時應立即隔離，盡快殺毒。工作數(shù)據(jù)要經(jīng)常做備份，檢查、殺毒后備用。
第三十三條任何個人不得從事下列危害信息系統(tǒng)安全的活動：
�。ㄒ唬┪唇�(jīng)允許，進入信息系統(tǒng)或使用公司信息系統(tǒng)資源；
（二）未經(jīng)允許，對信息系統(tǒng)功能進行刪除、修改或者增加；
�。ㄈ┪唇�(jīng)允許，對信息系統(tǒng)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)或應用程序進行刪除、修改或者增加；
（四）故意制作、傳播計算機病毒等破壞性程序；
�。ㄎ澹┤我夥绞綄�(shù)據(jù)的惡意操作，如篡改、刪除、轉(zhuǎn)移等。
�。┪唇�(jīng)授權(quán)查閱其他人的電子郵件，冒用他人名義發(fā)送電子郵件。
違反本規(guī)定，公司將視情節(jié)和公司獎懲相關(guān)規(guī)定追究責任人責任。
第八章附則
第三十四條本辦法由公司辦公室負責解釋。
第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。
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