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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度完整版
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？以下是小編幫大家整理的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度完整版，希望能夠幫助到大家。
1、目的對(duì)本公司范圍內(nèi)存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其實(shí)施控制，以減少或避免不期望的事件發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。
2、適用范圍本制度適用于本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理職責(zé)
3.1.1總經(jīng)理是“兩個(gè)體系”建設(shè)第一負(fù)責(zé)人；
總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)管控小組，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大的風(fēng)險(xiǎn)清單。
3.1.2成立“兩個(gè)體系”創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各級(jí)組織、人員職責(zé)；
3.1.3要求各級(jí)組織成立本部門(mén)“兩個(gè)體系”創(chuàng)建機(jī)構(gòu)；
3.1.4審核、簽發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查管理制度；
3.1.5對(duì)“兩個(gè)體系”建設(shè)提供人力、資金支持；
3.1.6定期召開(kāi)會(huì)議、組織檢查“兩個(gè)體系”創(chuàng)建進(jìn)度；
3.1.7定期開(kāi)會(huì)研究“兩個(gè)體系”創(chuàng)建過(guò)程中存在的問(wèn)題，及時(shí)組織解決；
3.1.8組織相關(guān)人員對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核；
3.1.9組織重大隱患治理。
3.2安環(huán)部職責(zé)
3.2.1安環(huán)部負(fù)責(zé)組織本公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，確定較大及重大的風(fēng)險(xiǎn)，提出重大事故隱患的整改方案，并對(duì)全公司的危險(xiǎn)源的控制進(jìn)行監(jiān)督。
3.2.2協(xié)助總經(jīng)理檢查、部署、落實(shí)“兩個(gè)體系”開(kāi)展工作；
3.2.3負(fù)責(zé)具體制定、修訂風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查管理制度；
3.2.4負(fù)責(zé)制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案；
3.2.5負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)方法的確定；
3.2.6負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培訓(xùn)各基層風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握有關(guān)要求、方法；
3.2.7負(fù)責(zé)考核“兩個(gè)體系”進(jìn)度及質(zhì)量要求；
3.2.8負(fù)責(zé)“兩個(gè)體系”有關(guān)資料、表格、臺(tái)賬、清單的匯總、審核、反饋；
3.2.9負(fù)責(zé)各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、管控措施、管控分級(jí)上報(bào)資料的審核、反饋；
3.2.10定期向“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)創(chuàng)建情況；
3.2.11匯總較大以上風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司較大以上危險(xiǎn)點(diǎn)定制風(fēng)險(xiǎn)告知牌；
3.2.12負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的完善；
3.2.13負(fù)責(zé)重大隱患治理方案的制定；
3.2.14及時(shí)完成“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其他工作。
3.3車(chē)間職責(zé)3.3.1協(xié)助分管經(jīng)理，檢查、部署、落實(shí)本車(chē)間“兩個(gè)體系”開(kāi)展工作；
3.3.2負(fù)責(zé)確定本車(chē)間“兩個(gè)體系”創(chuàng)建人員名單；
3.3.3負(fù)責(zé)培訓(xùn)本車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握有關(guān)要求、方法；
3.3.4負(fù)責(zé)考核本車(chē)間“兩個(gè)體系”進(jìn)度及質(zhì)量要求；
3.3.5負(fù)責(zé)本車(chē)間“兩個(gè)體系”有關(guān)資料:設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和分級(jí)等表格、臺(tái)賬、清單的匯總、審核、反饋；
3.3.6負(fù)責(zé)本車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、管控措施、管控分級(jí)的審核；
3.3.7定期向“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)本車(chē)間創(chuàng)建情況；
3.3.8負(fù)責(zé)匯總本車(chē)間較大以上風(fēng)險(xiǎn)，在較大以上危險(xiǎn)點(diǎn)張貼風(fēng)險(xiǎn)告知牌；
3.3.9負(fù)責(zé)本車(chē)間存在的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施的完善、管控；
3.3.10參與本車(chē)間重大隱患治理方案的制定。
3.3.11具體指導(dǎo)本車(chē)間各班組風(fēng)險(xiǎn)管控的開(kāi)展；
3.3.12及時(shí)完成“兩個(gè)體系”領(lǐng)導(dǎo)小組部署的其他工作。
各部門(mén)、分子公司、班組對(duì)所轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)，并實(shí)施控制。
3.4班組職責(zé)
3.4.1協(xié)助分公司領(lǐng)導(dǎo)，檢查、部署、落實(shí)本班組“兩個(gè)體系”開(kāi)展工作；
3.4.2負(fù)責(zé)確定本班組“兩個(gè)體系”創(chuàng)建人員名單；
3.4.3負(fù)責(zé)培訓(xùn)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控人員，掌握有關(guān)要求、方法；
3.4.4負(fù)責(zé)考核本班組“兩個(gè)體系”進(jìn)度及質(zhì)量要求；
3.4.5負(fù)責(zé)本班組“兩個(gè)體系”有關(guān)資料:設(shè)備設(shè)施清單、作業(yè)活動(dòng)清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和分級(jí)等表格、臺(tái)賬、清單的識(shí)別、匯總、審核、反饋；
3.4.6負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危險(xiǎn)源的分解，確定各作業(yè)活動(dòng)的作業(yè)步驟、設(shè)備設(shè)施的檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、后果、管控措施、管控分級(jí)的具體編制；
3.4.7定期向本分公司匯報(bào)本班組“兩個(gè)體系”創(chuàng)建情況；
3.4.8負(fù)責(zé)匯總本班組較大以上風(fēng)險(xiǎn)；
3.4.9對(duì)本班組、崗位存在的重大風(fēng)險(xiǎn)提出管控措施的完善建議；
3.4.10參與本班組、崗位重大隱患治理方案的制定；
3.4.11及時(shí)完成車(chē)間部署的其他工作。
4、工作程序
4.1總則
4.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)：
—DB37/T 2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則；
—DB37/T 2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則；
—DB37/T 2971-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則；
—GB 6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)；
—GB/T 13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼；
—GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)—公司制定的職業(yè)健康安全管理制度及技術(shù)規(guī)范。
4.1.2危險(xiǎn)因素的分級(jí)原則危險(xiǎn)因素按以下原則進(jìn)行分類(lèi)：
I級(jí)：
要立即采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；
II級(jí)：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；
III級(jí)：將來(lái)要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素；
IV級(jí)：不需要采取措施進(jìn)行控制的危險(xiǎn)因素。
4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織和管理
4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作在安全員的指導(dǎo)下開(kāi)展工作。
4.2.2公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、電氣、儀表、維修等特種作業(yè)人員、員工代表等人員組成。
各部門(mén)應(yīng)成立由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的評(píng)價(jià)小組在部門(mén)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下進(jìn)行工作，同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)其他員工參與危害和影響的確定。
4.2.3公司應(yīng)通過(guò)各種途徑使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組成員接受必要的培訓(xùn)，使其具備熟悉工藝技術(shù)、安全健康管理知識(shí)、法律法規(guī)要求知識(shí)、常用危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技巧能力。
4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：
——規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；
——常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；
——事故及潛在的緊急情況；
——所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；
——原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；
——作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；
——工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；
——丟棄、廢棄、拆除與處置；
——?dú)夂�、地質(zhì)及環(huán)境影響等。
4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮
4.4.1三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)
4.4.2三種狀態(tài)：正常、異常、緊急
a.正常狀態(tài)指正常生產(chǎn)時(shí)狀態(tài)
B.異常狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中開(kāi)車(chē)、停車(chē)、檢修等情況下的危險(xiǎn)因素與正常狀態(tài)有較大不同的狀態(tài)
c.緊急狀態(tài)指生產(chǎn)活動(dòng)中出現(xiàn)意外可能造成重大危害的狀態(tài)
4.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)實(shí)施——依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，對(duì)潛在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷和管理缺陷等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮危害因素的根源和性質(zhì)。
——辨識(shí)危險(xiǎn)源可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。
4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法
4.5.1 評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種危害識(shí)別方法，包括：安全檢查表、工作危害分析、預(yù)先危害性分析、危險(xiǎn)與可操作性研究（HAZOP）等，各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5。
4.5.2在選擇識(shí)別方法時(shí)，應(yīng)考慮：
活動(dòng)或操作性質(zhì)；
工藝過(guò)程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；
危害分析的目的；
所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程度及規(guī)模；
潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小；
現(xiàn)有人力資源、專(zhuān)家成員及其他資源；
信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；
是否符合法規(guī)或合同要求。
4.5.3各部門(mén)應(yīng)首先制定安全檢查表（SCL）對(duì)作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別，對(duì)工作活動(dòng)、工藝操作等采用工作危害性分析（JHA）。各單位也可結(jié)合自身的實(shí)際情況采用其他的識(shí)別方法。各種識(shí)別方法的應(yīng)用簡(jiǎn)介參照附錄5。
4.5.4危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟按崗位劃分作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段劃分，或者將以上方法結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。
如：開(kāi)車(chē)、停車(chē)、設(shè)備檢修、突然斷電、斷水、機(jī)泵跳閘、正常操作、物料搬運(yùn)、藥劑配制、取樣分析、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、吊裝、動(dòng)火、承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)等。作業(yè)活動(dòng)清單見(jiàn)下表序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注識(shí)別設(shè)備設(shè)施的危害可按下列順序：
廠(chǎng)址：地質(zhì)、地形、周?chē)h(huán)境、氣象條件等；
廠(chǎng)區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；
建構(gòu)筑物；
生產(chǎn)工藝流程；
生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特種設(shè)備等；
作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；
工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；
管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。
識(shí)別危害之前可先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，見(jiàn)下表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注
4.6識(shí)別危害根源和性質(zhì)
4.6.1在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)要考慮以下問(wèn)題：
存在什么危害（傷害源）誰(shuí)（什么）會(huì)受到危害傷害怎樣發(fā)生
4.6.2評(píng)估人員應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：
1、人的不安全行為，包括不采取安全措施、錯(cuò)誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；
2、設(shè)施的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；
3、環(huán)境缺陷：可能造成職業(yè)病、中毒的環(huán)境與條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；
4、管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法的管理。
4.6.3在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，要充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)：
1、火災(zāi)和爆炸；
2、沖擊和撞擊；
3、中毒、窒息、觸電及輻射；
4、暴露于化學(xué)性危害因素和物理危害因素的工作環(huán)境；
5、人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的適宜度、重復(fù)性工作等）；
6、設(shè)備的腐蝕、缺陷；
7、有毒有害物料、氣體的泄漏；
8、對(duì)環(huán)境的可能影響等。
4.6.4危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過(guò)去或?qū)?lái)的運(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來(lái)的潛在危害和影響，丟失、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開(kāi)始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染）。
4.7 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)價(jià)小組應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，以便采取有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧�，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：
4.7.1決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響（參考附錄1），如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)；
4.7.2 評(píng)價(jià)發(fā)生危害事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異�；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生，是否發(fā)現(xiàn)或察覺(jué)，同類(lèi)事故以前是否發(fā)生過(guò)以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄2）；
4.7.3 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍的風(fēng)險(xiǎn)（參考附錄3），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種：
——稍有危險(xiǎn)（L×S=1～3）——輕度危險(xiǎn)（R=4～8）——顯著危險(xiǎn)（R=9～12）——高度危險(xiǎn)（R=15～16）——極其危險(xiǎn)（R=20～25）注：R=L×S—危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L——發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率）S——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。
4.7.4各部門(mén)對(duì)本部門(mén)的生產(chǎn)過(guò)程中所識(shí)別的危險(xiǎn)因素進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)中等以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安環(huán)部。
4.7.5安全員組織公司評(píng)價(jià)小組對(duì)各部門(mén)上交的危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合分析，確定本公司范圍內(nèi)的重大及較大的風(fēng)險(xiǎn)，編制重大風(fēng)險(xiǎn)清單下發(fā)至各部門(mén)。
4.7.6各部門(mén)建立各部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)清單。
4.7.7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)選擇適用的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，應(yīng)確定相應(yīng)原則，將同一級(jí)別或不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的原則劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)示，實(shí)施分級(jí)管控。
4.8風(fēng)險(xiǎn)控制
4.8.1風(fēng)險(xiǎn)程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見(jiàn)附錄4）
4.8.2重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施：需通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過(guò)工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來(lái)的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。
4.8.3各部門(mén)對(duì)評(píng)價(jià)的較大及以上的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論并制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并檢查落實(shí)。
4.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施，一般采取以下措施：工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。
4.10常規(guī)性的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)每年一次，在每年底前進(jìn)行；
非常規(guī)活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車(chē)、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）。
4.11安全員每年一次對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的應(yīng)用效果進(jìn)行檢查和評(píng)審。
4.12參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，具有一定的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
4.13當(dāng)產(chǎn)生下列情況時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)安全員。
a.新工藝、新設(shè)備技改、技措項(xiàng)目
b.法律、法規(guī)更新
c.有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)
d.相關(guān)方要求
e.組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整
5.記錄安全檢查分析表（SCL）工作危害分析記錄表（JHA）作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬清單重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單危險(xiǎn)源登記臺(tái)賬附錄1：評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表附錄2：危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表附錄3：風(fēng)險(xiǎn)矩陣表附錄4：安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施附錄5：危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介附錄1：
評(píng)價(jià)危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）表等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元）停工環(huán)境污染、資源消耗公眾形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>10部分裝置（>2套）或≥1套關(guān)鍵裝置、設(shè)備停工
a、公司外嚴(yán)重污染；
b、大量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)；
c、產(chǎn)生排放大量的有毒有害污染物廢棄物。
行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)5～10 2套裝置停工、或重要設(shè)備停運(yùn)a)公司內(nèi)嚴(yán)重污染；
b、中等量使用不可循環(huán)利用的物質(zhì)；
c、產(chǎn)生排放中等量的有毒有害污染物廢棄物。
本地區(qū)內(nèi)影響3不符合公司的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病2～5 1套裝置停工、或設(shè)備停運(yùn)a)公司范圍內(nèi)中等污染；
b、中等量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)；
c、產(chǎn)生排放少量的有毒有害污染物廢棄物。
周邊范圍影響2不符合公司操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<2受影響不大，幾乎不停工a)裝置范圍污染；
b、少量使用不可循環(huán)物質(zhì)；
c、產(chǎn)生排放很少量的有毒有害污染物廢棄物。
公司影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工
a、沒(méi)有污染；
b、少量使用可循環(huán)利用的物質(zhì)；
c、不產(chǎn)生排放有毒有害污染物廢棄物。
形象沒(méi)有受損注：如同時(shí)涉及到兩個(gè)方面，以高分為準(zhǔn)。
附錄2：
危害發(fā)生的可能性（L）及頻率表等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；
危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。
4、危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；
在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；
危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3、沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等）；
未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行；
危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；
過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。
2、危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)；
現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行；
過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。
1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。
附錄3：
風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)重性可能性附錄4：
安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25 A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16 B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12 C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8 D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3 E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄附錄5：
危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法簡(jiǎn)介：
1、工作危害分析（JHA）是一種較細(xì)致地分析工作過(guò)程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。
1.1分析步驟（參照附表）：
a、把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3-4個(gè)詞說(shuō)明一個(gè)步驟，只說(shuō)做什么，而不說(shuō)如何做；
作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀(guān)察的基礎(chǔ)上，并與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。
b、對(duì)于每一步驟要問(wèn)可能發(fā)生什么事故，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等；
c、識(shí)別每一步驟的主要危害后果；
d、識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施；
e、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
f、建議安全工作步驟。
2、安全檢查表分析（SCL）是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，分析人員列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素。
安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：
a、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定
b、國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況
c、系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施
d、分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料
2.1分析步驟
a、建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無(wú)法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考制定檢查表；
b、分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過(guò)回答安全檢查表中所列的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異；
c、分析差異（危害），提出改正措施建議。
2.2分析要點(diǎn)
a、安全檢查分析表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。故此所立檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)。
b、用安全檢查表分析時(shí)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見(jiàn)的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。如：超壓排放；
閥門(mén)等按裝方向；
安全閥額定壓力；
溫度、壓力、黏度等工藝參數(shù)的過(guò)度波動(dòng)；
防火涂層的狀態(tài)；
管線(xiàn)腐蝕、框架腐蝕、爐膛超溫、爐管爆裂、水冷壁破裂；
儀表誤報(bào)；
泵、閥、管、法蘭泄漏、盤(pán)管內(nèi)漏；
反應(yīng)停留時(shí)間的變化；
防火、安全間距、消防道路與裝置和儲(chǔ)罐的距離；
報(bào)警連鎖；
防爆電器防爆問(wèn)題、裝置區(qū)的非防爆問(wèn)題；
消防器材的數(shù)量；
儀表誤差；
安全設(shè)施狀況；
作業(yè)環(huán)境等，在識(shí)別危害都應(yīng)考慮到。
c、檢查項(xiàng)目列出后，還應(yīng)列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或本企業(yè)的有關(guān)操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不只一個(gè)。應(yīng)該知道達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。
d、列出標(biāo)準(zhǔn)之后，應(yīng)列出達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果，如中毒、窒息、機(jī)械傷害、物體打擊、火災(zāi)、爆炸、淹溺、高處墜落、觸電、灼傷等。
e、根據(jù)后果的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性判別風(fēng)險(xiǎn)的大小分級(jí)管控，制作清單臺(tái)賬，匯總填寫(xiě)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控一企一冊(cè)。
f、根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定控制措施，控制措施不僅要列報(bào)警、消防、監(jiān)測(cè)、檢查、檢驗(yàn)等耳熟能詳?shù)目刂拼胧�，還應(yīng)列出工藝設(shè)備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指示等。
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