差旅費用報銷制度
在不斷進步的社會中，制度使用的情況越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的差旅費用報銷制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
差旅費用報銷制度1
為進一步規(guī)范學校財務管理，保障教師完成學校安排的.各項學習培訓、外差等工作任務，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：
一、 差旅原則
1. 全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。
2. 因公出差享受學校差旅報銷。
3. 赴省學習培訓與會報校長審批；赴市或下鄉(xiāng)工作與會由處室主任審批，處室主任向辦公室主任通報。
4. 縣內與會均報辦公室登記備查。
5. 出差因工作需要租車，必須報辦公室主任批準，然后由辦公室主任安排車輛。
二、 差旅報銷標準
1. 所有差旅報銷必須使用合法規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。
2. 縣內一切學習與會等工作不報銷差旅費。
3. 下鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學工作只報銷車費。
4. 赴市辦事報銷往返車費，每天報銷生活補助及公交車費共40元，住宿限每晚120元。赴市與會只報往返車費，非自備車往返當日報20元市內公交車費。
5. 赴�。ê馐。┺k事報銷往返車費，每天報銷生活補助及公交車費共60元，住宿限每晚140元。赴省與會只報往返車費，非自備車往返當日報60元，自備車往返當日報40元。
6. 所有外出考察憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出（如出境必須依法辦理出境手續(xù)，并經縣級主管領導批準后方可外出）。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。
7. 赴省市培訓只報銷往返車費，赴市培訓往返當日報20元，赴省往返當日報60元。
8. 因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校不報銷任何費用。
9. 出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單（生活補助填寫領條）。出差前需預借現(xiàn)金要填好借條，經校長簽字后領取。
10. 報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，用粘貼單貼好票據(jù)或文件通知，分類注明票據(jù)張數(shù)、金額，由處室負責人簽證明，再由校長審批簽字后到總務處報銷。校長單獨外差，其差旅單由辦公室主任按規(guī)定整理，由一名副校長簽證明后方可報銷。
本制度自9月起執(zhí)行，本制度如在執(zhí)行過程中與上級新的文件精神相抵觸，以上級文件規(guī)定為準。
差旅費用報銷制度2
為了使差旅費報銷有章可依，有規(guī)可行，結合我校實際，本著節(jié)約不浪費，為民辦實事的原則，凡學校指定派出教師出公差、辦事、學習、培訓、開會、考察、參賽等，可以根據(jù)實際情況，申請差旅費報銷。具體原則如下：
1、報銷程序，先由報銷本人填寫差旅費報銷單，校長審核后，再由校長簽同意報銷，方可到出納處領錢。
2、出差地及附近有房子的不報住宿費，無房子的按每人每晚不超過100元的標準報住宿費，學校統(tǒng)一安排住宿的則不報住宿費。
3、交通費按物價局核定的公交車船費標準實消實報，但市內交通費不報，其它的打的`摩托車費等不報。
4、伙食補助費，開了公餐則不予報銷，如沒有開公餐，可按每天15元的標準報銷。
5、出外開會辦事，必須把事情辦好，須認真做好會議記錄，返校后傳達好會議精神，方可報銷差旅費。
6、出外考察學習，應認真學習，并向學校作好匯報，傳達精神，該上示范課的要上示范課，如學習不認真或受到批評者，則不予報銷。
7、出外培訓，則培訓必須達到合格以上等次，且必須培訓完才能報銷差旅費。
8、出外參賽和帶隊參賽的教師可以報銷差旅費。
9、辦事如須打的或包車，則事先應請示校長同意，方可報打的包車費，否則不予報銷。
10、外出一次辦多事，只報一次差旅費，順便辦事不報差旅費。
報銷差旅費須遵循以上原則，如有例外，須經行政會議討論后，方可特事特辦，予以報銷。
差旅費用報銷制度3
公司級領導
1、汽車不限；
2、火車軟座、硬臥；
3、飛機經濟艙；
4、輪船二等艙；（隨行人同上標準）
5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據(jù)報銷。
6、特殊情況超標準時應及時請示，事后補辦批準手續(xù)。
7、隨行人同上標準。
8、外埠出差每人每天按照50元補助
中層領導（含科級）
火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過150元）住宿標準控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼40元。
其他人員
火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經濟艙其他交通工具
1、兩人一個標準間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過120元）住宿標準控制，超過自理。
2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。
3、外埠出差每人每天補貼30元。
備注
1、航空保險費每人次一份；
2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票；
3、租賃車輛需經批準；
4、乘出租車需事先請示。
5、住宿親友家或無住宿發(fā)票的，按照允許報銷標準額50%補助（報銷時提供其他有效票據(jù)）。
6、實行差旅費包干的不在此列。
7、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù)，誤幾餐補幾餐。
8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。
一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字方可報銷，否則超出限額標準的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統(tǒng)一安排的標準報銷。
二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。
三、按以上標準報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。
四、因業(yè)務需要須招待客戶（或與公司有關聯(lián)的友好人士）時，須事先經主管領導批準后，方可報銷。
五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。
六、工作人員被外單位抽調、或短期工作等，有外單位按照有關標準給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關標準給予補貼。
七、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的.伙食補助費，按每天8元補助。專業(yè)培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。
八、確因任務緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經總經理審批。否則不得報銷機票。
九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規(guī)定進行。
十、報銷注意事項：
1、員工報銷時按財務部門規(guī)定填寫報銷單據(jù)，附原始票據(jù)（包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。
2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期，半天不補。
3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。
4、原始票據(jù)丟失、毀損的，當事人需做出詳細的書面說明，列出需報銷單據(jù)的明細項目、金額，經主管簽批后，報公司分管財務副總簽批報銷。
十一、美于差旅費借支的規(guī)定：
1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會計根據(jù)員工已批準的出差申請進行審核；
2、借支額度一般為500~1000元，最高不超過2000元/人次，400公里以內的短途短期出差不借支差旅費，有個人先墊支后報；
3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內報銷沖賬，1個月之內未歸還借款的，由財務部從其當月薪資中扣還。
十二、市內公務補貼
1、因公去市內辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。
2、受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行，市場部可與月底列表集中申報。
3、各部門應對申報補貼的真實性負責。
十三、本規(guī)定由財務部負責解釋、修訂。
差旅費用報銷制度4
各部門：
為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業(yè)務能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；
湖南省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；
湖南省外優(yōu)先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經濟艙），若超出部分則由個人承當。
2、餐費補足
湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執(zhí)行；
省內的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；
省外的`原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅湛旖菥频甑膶嶋H價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。
未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。
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