供應商的管理制度3篇（優(yōu)秀）

　　在現(xiàn)在社會，接觸到制度的地方越來越多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的供應商的管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

供應商的管理制度1

一、總則

　　1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特制定本辦法。

　　2、本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠商。

　　二、管理原則和體制

　　1、公司采購部或配套部主管供應商，生產(chǎn)制造、財務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

　　2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

　　3、公司可對供商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。

　　4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

　　5、公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

　　三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

　　1、質(zhì)量水平。

　　包括：

　�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；

　�。�2）質(zhì)量保證體系；

　�。�3）樣品質(zhì)量；

　�。�4）對質(zhì)量問題的處理。

　　2、交貨潛力。

　　包括：

　�。�1）交貨的及時性；

　�。�2）擴大供貨的彈性；

　�。�3）樣品的及時性；

　�。�4）增、減訂貨貨的批應潛力。

　　3、價格水平。

　　包括：

　�。�1）優(yōu)惠程度；

　�。�2）消化漲價的潛力；

　�。�3）成本下降空間。

　　4、技術(shù)潛力。

　　包括：

　�。�1）工藝技術(shù)的先進性；

　�。�2）后續(xù)研發(fā)潛力；

　�。�3）產(chǎn)品設(shè)計潛力；

　�。�4）技術(shù)問題材的反應潛力。

　　5、后援服務(wù)。包括：

　�。�1）零星訂貨保證；

　�。�2）配套售后服務(wù)潛力。

　　6、人力資源。

　　包括：

　�。�1）經(jīng)營團隊；

　�。�2）員工素質(zhì)。

　　7、現(xiàn)有合作狀況。

　　包括：

　�。�1）合同履約率；

　�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；

　�。�3）合作年限；

　　（4）合作融洽關(guān)系。具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)構(gòu)成的指標體系，給出各指標的權(quán)重和打分標準。篩選程序。

　　1、對每類物料，由采購部經(jīng)市場調(diào)研后，各提出5~10家候選供應商名單；

　　2、公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應商評選小組；

　　3、評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調(diào)查廠家，雙方協(xié)填調(diào)查表；

　　4、經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。

　　四、核準為供應商的，始得采購；沒有透過的，請其繼續(xù)改善，保留其未來候選資格。

　　五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的`予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。

　　六、公司可結(jié)供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

　　七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

　　八、管理措施

　　1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。

　　2、公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

　　3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

　　4、公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

　　5、公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門，可對供應商進行業(yè)務(wù)指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴散、不泄密。

　　6、公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

供應商的管理制度2

　　1.0 目的

　　為了加強對供應商的管理，完善供應商選擇、評估及考核，特制定本制度。

　　2.0 范圍

　　本制度適用于本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的承包商的選擇、評估和考核。

　　3.0 職責

　　3.1 供應部負責供應商信息的收集、分類評估，合格供應商的檔案建立及考核。

　　3.2 總工辦負責供應商技術(shù)資料的提供及技術(shù)支持工作。

　　3.3 總經(jīng)理、副總經(jīng)理負責參與重要供應商的評估及考核。

　　3.4 財務(wù)部負責核定資金預算、供應商資料的審核備存及應付帳款的對帳及付款。

　　3.5供應部負責供應商評估及考核結(jié)果的審核及本制度的.審核確認。

　　3.6 供應負責本制度的編制、審核、調(diào)整以及監(jiān)控執(zhí)行。

　　3.7 總經(jīng)理負責供應商評估及考核結(jié)果的批準及本制度的批準執(zhí)行。

　　4.0 內(nèi)容

　　4.1供應商的選擇

　　4.1.1采購員根據(jù)采購部門提供的采購產(chǎn)品特性導向選擇采購類別及方法，并據(jù)此進行采購信息收集。

　　4.1.2采購信息收集分為產(chǎn)品信息收集、市場行情調(diào)查、供應商資料收集、替代產(chǎn)品資料收集及核定資金預算等。

　　4.1.3產(chǎn)品信息收集：由提出采購部門提供的產(chǎn)品圖紙、材質(zhì)要求、品質(zhì)要求、采購數(shù)量等；

　　4.1.4市場行情調(diào)查：根據(jù)專業(yè)網(wǎng)站論壇、行業(yè)報刊雜志、供應商樣本資料、黃頁信息及業(yè)內(nèi)人士介紹等方法進行相關(guān)采購物品的市場行情調(diào)查；

　　4.1.5供應商資料收集：對供應商的合法資質(zhì)、企業(yè)信譽狀況、宣傳樣本、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明、ISO管理體系認證證書、供貨能力及服務(wù)質(zhì)量等相關(guān)資料進行收集；

　　4.1.6替代產(chǎn)品資料：根據(jù)產(chǎn)品特性進行相關(guān)替代或關(guān)連產(chǎn)品資料的收集；

　　4.1.7核定資金預算：確定公司財務(wù)方面的資金預算。

　　4.1.8采購員對收集的信息進行分類匯總。（相關(guān)證明材料需依類別備附）

　　4.2供應商的評估

　　4.2.1供應商詢價、比價、議價由采購員負責實施（詳見《采購控制程序》）。

　　4.2.2索樣：根據(jù)需要的產(chǎn)品圖紙、性能指標等參數(shù)，要求供應商按要求提供樣品。

　　4.2.3供應商樣品經(jīng)需求部門檢驗確認后，由采購員依相關(guān)采購評估項目內(nèi)容提供供應商名錄報財務(wù)部主任，財務(wù)部主任依項目內(nèi)容召集相關(guān)部門人員進行采購項目評估。

　　4.2.3.1供應商的合法資質(zhì)：對供應商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料進行驗證評估。

　　4.2.3.2ISO管理體系認證證書：對供應商的ISO管理體系運行情況進行 評估。

　　4.2.3.3產(chǎn)品質(zhì)量狀況及產(chǎn)品有關(guān)證明：根據(jù)索樣檢驗確認記錄對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量情況進行評估；根據(jù)詢價、比價、議價單對供應商產(chǎn)品價格情況進行評估。

　　4.2.3.4供貨能力及服務(wù)質(zhì)量及企業(yè)信譽狀況：根據(jù)供應商服務(wù)承諾、供應商上游供應商和下游客戶事實調(diào)查結(jié)果、同行業(yè)對比等進行評估。

　　4.2.4供應部經(jīng)理將經(jīng)相關(guān)部門人員評估后的供應商評估情況提交總經(jīng)理批準。

　　4.2.5如審批結(jié)果合格后，則轉(zhuǎn)入合格供應商進行請購作業(yè)，并建立《合格供方名錄》；如審批結(jié)果不合格，則根據(jù)采購部門要求的內(nèi)容進行談判或重新選擇供應商進行評估。

　　4.3供應商的考核

　　4.3.1公司每年對所有合格供應商進行一次過程考核。（如遇重大質(zhì)量問題或事故時，可立即對供應商實施考核）

　　4.3.2由采購員依相關(guān)采購考核項目收集相關(guān)考評資料報供應部經(jīng)理，供應部經(jīng)理依資料內(nèi)容召集相關(guān)人員進行采購過程考核。

　　4.3.2.1考核項目和方法

　　1） 價格：依多家供應商價格比參數(shù)值進行考核。

　　2） 服務(wù)：依服務(wù)滿意度調(diào)查結(jié)果進行考核。

　　4.3.3根據(jù)考核分數(shù)進行供應商級別分類：共分A好、B一般、C差三類。

　　4.3.3.1評為A類供應商，選擇加強合作；

　　3） 4.3.3.2評為B類供應商，選擇減少合作；

　　4.3.3.3評為C類供應商，選擇直接淘汰。

　　5.相關(guān)文件

供應商的管理制度3

　　為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關(guān)系，降低酒店采購成本，保質(zhì)保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善。

　　現(xiàn)規(guī)定如下：

　　一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質(zhì)高價廉的、性價比高的產(chǎn)品；

　　二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質(zhì)量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關(guān)的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關(guān)的法律責任和經(jīng)濟責任，并賠償酒店的相關(guān)經(jīng)濟損失；

　　三、必須保證每日供應品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。

　　四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權(quán)拒絕驗收。

　　五、供應商應保證供應貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結(jié)算，包裝物品的實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；

　　六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權(quán)可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；

　　七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的'價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務(wù)部），酒店同意予以調(diào)價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應商沒有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。

　　八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。

　　九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設(shè)施設(shè)備，如有違反者，將進行處罰。

　　十、關(guān)于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務(wù)部，在貨款中進行體現(xiàn)；關(guān)于凍貨等貨品，財務(wù)部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權(quán)扣減部分金額。

　　十一、供應商具有申訴權(quán)。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務(wù)部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。

　　十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，酒店財務(wù)部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內(nèi)支付貨款。

　　十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權(quán)力。

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