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嚴格執(zhí)行采購管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的嚴格執(zhí)行采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規(guī)章制度：
一、《采購流程料詢價單》請部門主管及總經理審核確認。
1、購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。
2、《材料請購單》上應注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應填定購買材料的《借支單》，連同《材料請購單》一起由總經理批核后到財務領取借支材料款。
3、《材料請購單》一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務部。
4、采購回材料后，應先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字，再由總經理簽字后到財務部報銷采購款項。
5、采購員應詳細填寫《借支單》的每一項內容，退單一般應在三天內，最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應及時與財務部門結算。借支款項過期未結算的，按私用借款在工資里扣除，情節(jié)嚴重的由公司另行處理。
二、采購價格管理
1、采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格，必要時附上書面說明。
2、《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管(經理)親自與供應商議價。
3、已核定之材料采購員必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
4、核定材料采購單價如需上漲或降低，應以《單價審核單》形式重新報批，且附上書面說明。
三、采購品質管理
1、采購員應根據(jù)所需物料標準要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。
2、采購物料時應由供應商承擔品質保證之責任。并在訂購前明確產品在使用中發(fā)生的因供應商導致不良責任承擔與賠付。
3、供應商提供之物料必須經過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關驗收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))
4、采購員對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成之損失向供應商進行索賠。
四、采購交期管理的需要時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1、采購員應制訂合理的購運時間，將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業(yè)
2、采購員依據(jù)《采購計劃單》對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然后再詳細填寫《材料請購單》
3、采購員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。
4、如果出現(xiàn)技術變更，應立即聯(lián)絡供應商停止原規(guī)格生產，度妥善處理遺留問題。
5、加強交貨前的稽催工作，提醒供應商及時交貨。
五、采購付款方式
1、簽字后，向財務部請款。
2、財務部依據(jù)合同規(guī)定給付方式，與供應商結款。
3、采購一般采用一次性付款或月結款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清訂。
4、采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進料驗收單》等經部門主管、總經理核準單貨款，特殊情況需總經理核準。
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