供應商管理制度（精選20篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據(jù)。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的供應商管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
供應商管理制度 1
1、目的確保合同的執(zhí)行力。
2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi)，組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調(diào)研報告進行評審。
3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。
4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書，要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準)，超期按棄權處理。
5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。
評標程序為：
1、檢查標書的`完整性；
2、開啟標書；
3、宣讀標書；
4、匯總計算平值；
5、按低于平值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù)；
6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數(shù)，確定中標標的。
7、填寫中標書，與會人員簽名確認。
供應商管理制度 2
1、目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質量等。
4、內(nèi)容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內(nèi)容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產(chǎn)品質量水平評定。包括：
�。�1）物料來件的優(yōu)良品率；
（2）質量保證體系；
�。�3）樣品質量；
�。�4）對質量問題的處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
�。�3）樣品的.及時性；
�。�4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：
�。�1）工藝技術的先進性；
�。�2）后續(xù)研發(fā)能力；
�。�3）產(chǎn)品設計能力；
�。�4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
�。�3）服務態(tài)度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
�。�1）合同履約率；
�。�2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
�。�4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：
�。�1）優(yōu)惠程度；
�。�2）消化漲價的能力；
�。�3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度 3
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的`物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《xxxxx請購單》
2、《xxxxx詢價記錄表》
供應商管理制度 4
供應商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統(tǒng)和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據(jù)。
第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內(nèi)容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內(nèi)容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)規(guī)模和知名度等。
3、業(yè)務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業(yè)務聯(lián)系及合作態(tài)度等。
4、交易活動現(xiàn)狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的.優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
�、偬峁┕⿷藤Y料卡，由供應商填寫。
②由采購員通過平常的業(yè)務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。
�、弁ㄟ^本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質量、售后服務等實際情況）。
然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應商情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現(xiàn)有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業(yè)務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。
供應商管理制度 5
第一章 總則
第一條 為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，落實各級各類人員的安全生產(chǎn)責任制，加強對承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)的安全管理，特制訂本制度。
第二條 承包商、供應商等相關方是指在公司內(nèi)從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的、在公司內(nèi)從事各種公務活動和進行業(yè)務往來的外部單位和個人。承包商、供應商等相關方主要包括：
1、依照與公司訂立的有關合同，在公司內(nèi)從事基建、維修、安裝、運輸、后勤服務、勞務輸出以及其他承包各種項目的外來單位或個人。
2、經(jīng)公司生產(chǎn)安全科或各對口業(yè)務單位同意，進入公司內(nèi)開展各類公務活動的外來單位或個人，如進行商務洽談、參觀訪問、工作檢查的外單位工作人員。
第三條 建立公司合格承包商、供應商等相關方的名錄和檔案，根據(jù)服務作業(yè)行為和性質定期識別服務風險，并采取行之有效的控制措施對承包商、供應商開展安全績效監(jiān)測。公司對承包商、供應商等相關方的安全管理堅持“誰承辦、誰負責”、“誰接待、誰負責”的原則，凡公司各類合同項目的承辦單位負責項目所涉及的承包商、供應商等相關方的安全管理，各接待單位負責其他外來人員在公司內(nèi)的安全管理。
第四條 公司對進入同一作業(yè)區(qū)相關方的交叉作業(yè)實行統(tǒng)一管理。對承包商、供應商等相關方的安全管理包括合同約定、安全監(jiān)督檢查、安全培訓教育、安全事項告知、違章處罰等。公司為保證雙方或多方的作業(yè)安全，各承包商、供應商單位進場作業(yè)前，還要根據(jù)各自作業(yè)區(qū)內(nèi)的實際情況，在工程項目承包協(xié)議中，與可能危及自己或自己可能危及對方的分包單位簽訂交叉作業(yè)安全管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責和應當采取的安全措施，并落實專門人員進行安全監(jiān)督與協(xié)調(diào)，通過交叉作業(yè)安全管理協(xié)議互相告知本單位生產(chǎn)的特點、作業(yè)場所存在的危險因素，防范措施及事故應急措施，以使各個單位對該作業(yè)區(qū)域的安全生產(chǎn)狀況有一個整體上的把握，確保不發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故。
第五條 本制度適用于與公司相關的承包方、供應商、租賃方及施工區(qū)內(nèi)非本公司人員。
第二章 管理職責
第六條 公司安全科是公司對承包商、供應商等承包商、供應商等相關方實施安全管理的主管部門，負責組織審核或簽訂各類安全協(xié)議或合同，負責進行承包商、供應商等相關方三級安全培訓教育，負責作業(yè)現(xiàn)場和租賃現(xiàn)場的安全監(jiān)督檢查，負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)各種生產(chǎn)安全事故的調(diào)查或備案工作，負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)能源使用的監(jiān)督管理。
第七條 公司辦公室負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)的消防安全、交通安全、動火作業(yè)和易燃易爆危險物品的監(jiān)督管理，負責承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)各種火災、交通等事故的調(diào)查處理等工作。
第八條 公司辦公室還應負責勞務用工合同的簽訂和合同的管理，負責協(xié)調(diào)和督促勞務公司處理勞務派遣人員的工傷事故。各煤炭業(yè)務站負責本單位勞務派遣人員的安全管理。
第九條 各項目承辦單位（指負責基建、維修、安裝等施工項目及租賃項目的公司下屬各二、三級項目牽頭單位）負責承包方、承租主的安全管理，負責其相關法律文件的各類證件和資格的預審、簽訂合同，負責承包方、承租方的安全教育，負責其人員的安全管理和從業(yè)資格審核。
第十條 銷售部負責各產(chǎn)品配套、物資供應、廢品回收等單位及其工作人員在公司內(nèi)的安全管理工作。
第十一條 因各類公務活動進入公司的其余外來人員，由各接待（邀請）單位負責其在公司內(nèi)的安全管理工作。
第三章 項目承包方安全管理
第十二條 公司以合同形式外包各項目時，各項目承辦單位必須對外來項目承包方（以下簡稱“承包方”）的合法性、技術水平和安全保證條件進行確認，內(nèi)容為：
1、驗證承包方營業(yè)能力和經(jīng)營范圍是否符合要求；承包方必須依法取得相應等級的資質證書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人資格證、法人委托書，建設、安裝等項目必須具有項目經(jīng)理資質證書、建筑施工許可證、施工企業(yè)安全資格證書、特種作業(yè)人員操作證等證書。以上證書必須真實有效，未按期審驗，視為廢證；
2、承包方的管理能力和隊伍素質能否滿足工程需要；
3、承包方安全生產(chǎn)保證體系是否健全，安全措施是否落實。
4、不將工程發(fā)包給不具備相關安全資質的單位。
第十三條 安全保證條件確認完畢后，由項目承辦單位依照公司《合同管理辦法》的規(guī)定與承包方簽訂合同。合同書必須體現(xiàn)安全管理的條款，或另行簽訂《安全管理協(xié)議》，明確合同雙方的'安全管理責任及違反規(guī)定的處罰條款。
第十四條 從事基建、維修、安裝等項目的承包方，在開工前必須落實施工（維修）方案，定員，定安全措施，定工程質量標準，定檢查制度，并將施工（維修）方案遞交環(huán)境安全保障部備案。
第十五條 開工前安全保證條件審核。對需要在公司內(nèi)進行基建、維修、安裝、運輸、加工等作業(yè)的項目，由承辦單位組織、環(huán)境安全保障部及相關單位參加，進行聯(lián)合審查合格后，方能開工作業(yè)。
第十六條 承包方人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，必須做到：
1、明確雙方法定代表人或法定代表人的代理人為安全工作第一負責人。
2、明確雙方現(xiàn)場安全管理的對口工作人員（以下簡稱“現(xiàn)場安全員”）。
3、環(huán)境安全保障部、公司辦公室負責對承包方進行一級安全教育，并將教育情況記錄備案。
4、項目承辦單位負責對承包方進行二級安全教育，對承包方各級領導和安全管理人員進行作業(yè)現(xiàn)場及環(huán)境的安全技術交底，明確安全技術要求，提供安全作業(yè)條件，一同落實安全措施。
5、承包方對項目的全體作業(yè)人員（含管理人員）進行全面安全三級教育，并作好相關記錄。特種作業(yè)人員必須持證作業(yè)。
第十七條 承包方在作業(yè)期間，必須做到：
1、現(xiàn)場作業(yè)中，必須嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的入廠、動火、用水、用電等管理和審批制度，并取得公司主管部門的批準，方可作業(yè)。其中，承包商、供應商等相關方人員進出公司、動火作業(yè)、危化品運輸使用等由公司辦公室負責審批，用水、用電等能源使用由環(huán)境安全部負責審批，臨時租用公司設備由設備保全處負責審批。
2、承包商、供應商等相關方使用的各類機具、材料、防護設施必須符合國家安全標準要求。
3、現(xiàn)場作業(yè)人員按國家有關規(guī)定著裝和佩戴防護用品。
4、現(xiàn)場作業(yè)人員應接受公司的安全監(jiān)督和檢查，對違章作業(yè)人員或妨礙公司安全生產(chǎn)的作業(yè)，公司有權令其糾正或停止作業(yè)。
5、承包方發(fā)生的人身傷亡事故或其它事故，由承包方負責調(diào)查和處理。涉及死亡1人或重傷3人以上的事故，承包方在上報其主管部門時，應同時抄送公司環(huán)境安全保障部備案。
6、為加強對承包方的安全管理和監(jiān)督，使其認真履行各項職責，公司對承包方收取安全風險抵押保證金。若承包方在整個施工過程中能嚴格履行合同，無不安全因素，無違章違紀等現(xiàn)象，工程竣工驗收合格后，公司將收取的安全風險抵押保證金100%返還。若在施工過程中發(fā)現(xiàn)有不安全因素，違章違紀行為，將按照合同中的有關安全協(xié)議條款規(guī)定處罰，在其風險抵押保證金中進行扣罰，并責令進行整頓，若整頓無效，公司有權停止其施工，一切后果由承包方負責。
第四章 租賃單位安全管理
第十八條 公司以合同形式進行對外出租業(yè)務時，出租項目的各承辦單位應對承租單位的安全生產(chǎn)條件及相應資質進行審查，審查合格后方可簽訂租賃合同或協(xié)議。審查內(nèi)容包括：
1、承租單位是否具備法人資格，是否具有承擔安全生產(chǎn)風險的經(jīng)濟能力，是否具有安全生產(chǎn)管理機構或者專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，是否有成熟的安全生產(chǎn)制度和管理經(jīng)驗。
2、承租單位主要負責人和安全管理人員是否具備與租賃經(jīng)營活動相應的安全生產(chǎn)知識和管理能力；從事建筑施工和危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存業(yè)務的，是否具備相應的資質和條件。
第十九條 承辦單位與承租單位簽訂合同或協(xié)議時，應體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容或簽訂《租賃安全管理協(xié)議》，并向環(huán)境安全保障部備案。
第二十條 承辦單位應為承租單位提供符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的生產(chǎn)場所、設備設施，并在合同中予以體現(xiàn)。承辦單位應如實告知承租單位租賃場所存在的危險因素及公司的安全管理制度。
第二十一條 公司辦公室按照國家有關消防、交通安全的法律法規(guī)，對租賃方的消防、交通安全工作實施監(jiān)督、管理。
第二十二條 公司生產(chǎn)安全科按照國家有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、《租賃安全管理協(xié)議》、公司安全生產(chǎn)管理制度和標準，對租賃方的安全生產(chǎn)情況實施監(jiān)督、檢查、考核。
第五章 勞務派遣人員和臨時工的安全管理
第二十三條 凡在公司工作三個月以上勞務派遣人員和臨時工必須按規(guī)定辦理臨時用工手續(xù)，由辦公室統(tǒng)一簽訂勞動合同，合同中應明確規(guī)定安全管理、工傷保險、職業(yè)病等方面內(nèi)容，同時辦理工傷保險。公司辦公室在與勞務公司訂立合同前，應將合同中涉及職業(yè)健康安全方面的有關內(nèi)容征求生產(chǎn)安全科的意見，明確合同雙方的權利和義務。辦公室、生產(chǎn)安全科及各勞務派遣人員使用單位，共同對合同的履約情況進行監(jiān)督。對勞務公司違反合同規(guī)定，公司有權責令其實施整改。
第二十四條 依據(jù)公司《員工安全生產(chǎn)教育培訓管理辦法》，分別由公司安全主管部門、各項目部及班組對勞務派遣人員和臨時工進行三級安全教育，并填寫《三級安全教育卡》。特種作業(yè)人員必須持證上崗。凡未進行三級安全教育的人員不得從事任何作業(yè)。
第二十五條 各勞務派遣人員和臨時工必須嚴格遵守公司各項安全管理規(guī)定，遵守崗位安全操作規(guī)程，參加安全學習和培訓，接受安全檢查。
第二十六條 勞務派遣人員和臨時工依照國家相關規(guī)定享有相應的安全權力和義務。凡在公司發(fā)生工傷事故或職業(yè)病，應根據(jù)國家相關法律法規(guī)和勞務合同的約定進行處理。
第六章 供應方的安全管理
第二十七條 銷售部負責各配套企業(yè)、供應商、物資回收企業(yè)及其承包商、供應商等相關方（如物流公司）在公司內(nèi)的安全管理，對其作業(yè)人員進行安全培訓教育，并作好培訓記錄。
第二十八條 銷售部與各承包商、供應商等相關方簽訂合同時，應在合同中充分體現(xiàn)安全管理的內(nèi)容，明確合同雙方的安全管理責任和義務。
第二十九條 凡進入公司的承包商、供應商等相關方員工應遵守以下規(guī)定：
1、服從公司的管理，自覺遵守公司生產(chǎn)安全、治安消防、交通安全、生產(chǎn)現(xiàn)場以及環(huán)境保護等各項規(guī)章制度，接受公司的安全檢查。
2、未經(jīng)公司相關部門允許，嚴禁進入各種危險作業(yè)場所、重點辦公區(qū)域、涉密場所等；
3、未經(jīng)公司相關單門審批，嚴禁擅自在公司內(nèi)進行動火作業(yè)、擅自動用生產(chǎn)設備或私接管線等；
4、凡承包商、供應商等相關方車輛需要進入公司的，應嚴格遵守公司《內(nèi)部交通安全管理辦法》的有關規(guī)定。
第三十條 承包商、供應商等相關方在公司內(nèi)使用、運輸、儲存易燃易爆及危化品時，項目部應提前告知公司辦公室，按規(guī)定辦理相關手續(xù)，并安排專人負責管理。
第七章 其他往來人員的安全管理
第三十一條 其他往來人員主要指在廠區(qū)內(nèi)進行臨時作業(yè)（如臨時搬運、修理工）、商務接洽、參觀訪問、工作檢查、業(yè)務咨詢等公務活動的非公司人員。
第三十二條 其他往來人員的安全管理按照“誰邀請、誰負責，誰接待、誰負責，誰批準、誰負責”的原則，由各二、三級單位負責本部門邀請（接待）的外來人員在公司內(nèi)的安全管理。
第三十三條 對其他往來人員的在公司內(nèi)的安全管理參照配套（供貨）方的規(guī)定執(zhí)行。
第八章 考核
第三十四條 對違反本管理制度的各單位和責任人，公司將視情節(jié)給予直接責任人、責任單位以及各級安全負責人100-500元的經(jīng)濟處罰。
第三十五條 公司每年對承包商、供應商等相關方履行職責與義務情況、安全文明作業(yè)情況、安全管理情況進行評價審核。對違反本管理制度的承包方、承租方按合同的約定嚴格執(zhí)行考核。如提供的產(chǎn)品、技術服務等不符合安全管理規(guī)定，不按公司要求履行法定職責義務的，將取消其續(xù)約資格。
第三十六條 對勞務派遣人員和其他外來人員違反本管理制度的，按公司內(nèi)部的安全管理規(guī)定執(zhí)行處罰；造成安全事故的，按照公司《安全生產(chǎn)管理考核實施辦法》的規(guī)定對責任單位各級負責人及直接責任人給予考核，如不符合繼續(xù)錄用條件的，將其解聘。
第九章 附則
第三十七條 本制度解釋權屬公司安全部。
第三十八條 本制度自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度 6
為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。
第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。
第二條來訪客人進門后，公司前臺應立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領到接待區(qū)，做好來訪登記，送上茶水。
第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導，則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導，具體如下：在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前，配合步調(diào)，請客人走在內(nèi)側在樓梯引導——當引導客人上樓時，應該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時，應由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時，接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳，接待人員應用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應請客人改坐上座。
第四條來訪人員接待地點的安排，遵循以下原則。
1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區(qū)接待。
2、對于貴賓，應由具體接待者安排接待地點。
3、對于面試人員，如果會議室條件允許，應盡量安排在會議室接待。
4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區(qū)等待。
第五條預約人員到達后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時間，若來訪人員愿意等待，則應向其提供茶水和雜志，如有可能，還應該不時為來訪人員更換茶水。
第六條如果預約來訪人員要找的`負責人不在，接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。
第七條如果來訪人員未預約，接待人員應首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關人員見面。
第八條接待人員經(jīng)過初步判斷，如果不能直接回答，應使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時與相關人員溝通，最后決定是否安排接待。
第九條接待來訪人員時，接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。
第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。
供應商管理制度 7
為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，降低酒店采購成本，保質保量達到利益上的雙贏，酒店對供應商的管理將逐步完善�，F(xiàn)規(guī)定如下：
一、供應商應按照酒店的要求，合理配備供應品種，為酒店提供質高價廉的、性價比高的產(chǎn)品；
二、供應商必須保證供應的貨品符合國家各項質量（衛(wèi)生、食品，包裝）等規(guī)定指標，并按規(guī)定提供相關的檢驗檢疫報告，配合各主管部門的檢查，如有違規(guī)現(xiàn)象，須承擔相關的法律責任和經(jīng)濟責任，并賠償酒店的相關經(jīng)濟損失；
三、必須保證每日供應品種和數(shù)量，并按照酒店規(guī)定的時間送貨做到無延遲，無擅自未到情況。對當天需要補貨應該及時補貨。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。如果經(jīng)常性缺少品種或者不按規(guī)定時間送貨，酒店將對供應能力重新進行考核。
四、供應商必須按照酒店申購單的要求提供貨品，不得隨意更換品牌、規(guī)格、數(shù)量，沒有訂單的貨品，驗收負責人有權拒絕驗收。
五、供應商應保證供應貨物的數(shù)量（或重量），散裝貨物按照實際稱量結算，包裝物品的'實際重量與標注的重量差異不得超出包裝物注明的差異，否則按照短斤缺兩視為違約一次；
六、酒店驗收負責人如發(fā)現(xiàn)供應商的貨品出現(xiàn)短斤缺兩、以差充好、價格欺詐等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量并進行相應處罰，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，餐飲部負責人有權可對該供應商進行清退及更換供應商，并扣除當月全部貨款的30%作為處罰；
七、供應商每個定價周期（每月）提供一次報價，在確定的價格執(zhí)行期間，如果價格變動幅度超過±5%，可書面通知酒店（采購負責人及財務部），酒店同意予以調(diào)價。如發(fā)現(xiàn)市場價格降低，而供應商沒有調(diào)整，第一次扣罰該品種從定價之日至發(fā)現(xiàn)之日的全部差額款，第二次加倍，第三次扣除當月全部貨款的5%作為處罰（如第三次金額低于第二次標準，則按差額三倍處罰）。
八、收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在停車場卸貨時，也應保持地面清潔。
九、餐飲類供應商均由餐飲部和采購負責人負責統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將進行處罰。
十、關于對供應商的扣罰，由驗收人員開單，采購負責人及餐飲部負責人簽字交由財務部，在貨款中進行體現(xiàn)；關于凍貨等貨品，財務部根據(jù)當月送貨數(shù)量有權扣減部分金額。
十一、供應商具有申訴權。酒店對其進行處罰時，若有任何申訴，可先后報告至餐飲部副總監(jiān)、財務部總監(jiān)、酒店副總經(jīng)理、酒店總經(jīng)理處。
十二、供應商應在每月20日前提供上月供應貨品對賬單并開具國家規(guī)定的正規(guī)稅務發(fā)票，酒店財務部收到上述資料并核對無誤后，在7個工作日內(nèi)支付貨款。
十三、供應商愿意為酒店提供貨品，視為同意酒店《供應商管理規(guī)定》，酒店保留修改上述規(guī)定的權力。
供應商管理制度 8
1、目的
為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產(chǎn)品質量控制等。
4、內(nèi)容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除供應合作協(xié)議。
4.1.4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的.評定內(nèi)容
4.2.1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2、產(chǎn)品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產(chǎn)品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調(diào)查，擬出至少2家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行考查，形成考查報告。
4.3.3、依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持2家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度 9
第一章總則
第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。
第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。
第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。
第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。
第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。
第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。
第二章供應商資源調(diào)查
第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。
第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本情況、與HG集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用情況（數(shù)量、金額、使用壽命），售后服務情況，價格水平，財務付款與欠款情況。
第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用情況（業(yè)績、使用壽命），售后服務情況，價格水平，等等。
第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。
根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量（金額）最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的`綜合實力調(diào)查。
調(diào)查過程中，各公司工程部（采購部）都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，提供相關真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。
調(diào)查報告的格式模板見附件1。
供應商資料卡見附件2。
第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理
第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。
第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。
第十三條《合格供應商名冊》包含的內(nèi)容：供應商代碼、注冊名稱（全稱）、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質（外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體）、經(jīng)營性質（生產(chǎn)/貿(mào)易）、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金（萬元）、職工人數(shù)、年銷售額（萬元）、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與HG集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。
《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。
《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3。
《合格供應商名冊》的內(nèi)容字段約定見附件4。
第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。
第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。
第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。
第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。
合格供應商名冊初始建立流程見附件6。
合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7。
第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：
1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80％；
2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質量過硬、價格合理、合作期較長（一年以上）、信譽良好直接進入；其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。
第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名
第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。
第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排�，F(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9。
第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。
第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關采購人員2人（集團1人，分公司1人），監(jiān)察部代表1人。
第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格（含差）四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：
第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的情況。
第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。
供應商除名與注銷流程見附件11。
第五章新供應商資源的引進
第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入《合格供應商名冊》。
第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。
第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。
第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。
第六章違規(guī)考核與處罰
第三十一條《合格供應商名冊》是選擇、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15《供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表》。
第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)《整改與處罰通知單》，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16。
第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17。
第三十四條對于提供虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。
第七章附則
第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。
第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
供應商管理制度 10
第1章總則
第1條目的
積極開發(fā)供應商，評定合格供應商，并對合格供應商進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。
第3條權責
1.采購開發(fā)部負責供應商的開發(fā)。
2.采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。
3.采購總監(jiān)負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調(diào)查
第4條供應商信息收集與調(diào)查由公司采購開發(fā)部負責，其他相關部門予以配合。
第5條供應商調(diào)查的內(nèi)容
1、產(chǎn)品供應狀況。
2、產(chǎn)品品質狀況。
3、專業(yè)技術能力。
4、生產(chǎn)設備狀況。
5、管理水平。
6、財務及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商，均應填寫“供應商調(diào)查表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù)，并送達采購支持部進行建檔。
第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時對“供應商調(diào)查表”進行修改和補充。
第8條采購開發(fā)部應組織相關人員隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質量，“供應商調(diào)查表”須每年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。
第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價合格供應商
公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。
1、供應商應有合法的經(jīng)營許可證，應有必要的資金能力。
2、優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質量體系并已通過認證的供應商。
3、對于關鍵產(chǎn)品，應對供應商的生產(chǎn)能力與質量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。
�。�1）原材料的檢驗是否嚴格。
�。�2）生產(chǎn)過程的質量保證體系是否完善。
�。�3）出廠的檢驗是否符合我方要求。
�。�4）生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。
�。�5）考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。
4、具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。
5、能有效處理緊急訂單。
6、有具體的售后服務措施，且令人滿意。
7、同等價格擇其優(yōu)，同等質量擇其廉，同價同質擇其近。
8、樣品通過檢驗合格。
第4章供應商的評價程序
第11條供應商初步評價
1、采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以產(chǎn)品種類、質量、服務、生產(chǎn)能力、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2、采購開發(fā)部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，召集采購各部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。
3、在對供應商進行初步評審時，采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。
第12條供應商的現(xiàn)場評審
1、根據(jù)供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷售的影響程度，可將采購的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。
2、對于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應商，采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對供應商進行現(xiàn)場評審，并由采購開發(fā)部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。
3、對于普通產(chǎn)品的供應商，由采購開發(fā)部決定是否進行現(xiàn)場評審。
第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》的`簽訂
1、采購開發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
2、《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質量保證協(xié)議》一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。
第14條樣品需求和開發(fā)
1.如公司有樣品需求，由采購開發(fā)部人員通知供應商提供樣品，品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準，并對樣品進行檢驗；同時要求供應商提供樣品的規(guī)格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料，填寫好《樣品資料表》，連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。
2.采購開發(fā)部相關人員要隨時關注和收集相關產(chǎn)品的市場最新發(fā)展情況，對新技術、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集，并要求供應商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。
3.樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于三件。
第15條樣品的檢驗
1.樣品在送達公司后，由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作，在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數(shù)據(jù)并作出結論，報品控部經(jīng)理批示。
2.樣品檢驗不合格時，采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商，請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。
3.經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，注明合格，標識檢驗狀態(tài)；并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
4.合格的樣品至少為三件，一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南；一件留在品控部，作為今后檢驗的依據(jù)；一件交回供應商作今后生產(chǎn)的依據(jù)。
第16條確定合格供應商的名單
1、在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名單”，交公司總經(jīng)理批準。
2、原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商，以供采購時選擇。
3、對于惟一供應商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
4、適時對供應商進行考核，并根據(jù)考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。
第5章供應商的監(jiān)督與考核
第17條考核對象
供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考核方法
公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容。
第18條考核頻率
對戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應商，應每季考核一次；對普通材料的供應商，則每年度考核一次。
第14條考核結果的處理
1、考核結果在90分以上的供應商，優(yōu)先采購和合作。
2、考核結果在80～89分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。
3、考核結果在70～79分的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼續(xù)采購和合作，或減少采購量。
4、對考核結果在69分以下的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購和合作關系。
5、考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第19條對合格供應商進行交期和質量監(jiān)督
1.采購人員應要求供應商準時交貨，同時詳略記錄供應商交期情況。
2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄，產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告并拒收，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn)品質量后再行采購。
3.對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
采購部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調(diào)查表，供應商審批表，供應商質量檔案，供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。
第21條供應商政策的臨時性變更
1、在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。
（1）某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。
（2）某供應商決定把我公司作為重要客戶。
�。�3）重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。
（4）市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應做出重大的政策調(diào)整。
�。�5）其他需作臨時性調(diào)整的情況。
2、一旦調(diào)整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定，采購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。
供應商管理制度 11
一、目的
加強對供應商的管理，確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求，從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍
適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門:財物部
2.相關部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術部提供的驗收標準尋找供應商，初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息，并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品，質量標準有關的技術資料，產(chǎn)品技術說明資料，一書一簽，企業(yè)有關經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進行評審，評審的內(nèi)容應涉及到產(chǎn)品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產(chǎn)品質量、服務水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商，并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同，供貨合同中除應有一般的`采購信息和標準要求外，還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價，并填寫《合格供方跟蹤表》，歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，物資采購應發(fā)出《整改通知書》，要求供應商限期整改，對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續(xù)用:經(jīng)考核評價，供應商各方面都達標的，特別是質量和安全生產(chǎn)管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系，并列為優(yōu)質供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，采購設備時，應從其提供的產(chǎn)品的質量、性能、使用說明、技術參數(shù)、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料，確認后方可采購。
五、附件
《合格供方評審表》aq-bzh43
《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
供應商管理制度 12
第一節(jié)總則
第一條目的
為了進一步規(guī)范應付賬款的管理，達到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于所有供應商的結算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）
第三條職責
�。ㄒ唬┴攧詹拷�(jīng)理負責本制度的實施和監(jiān)督。
�。ǘ┎少彶拷�(jīng)理負責結算單的制作。
（三）分管會計負責付款單的制作。
第二節(jié)供應商結款管理制度
第一條交卡時間。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商交結算卡的時間分別為每月10日和每月20日。
（二）代銷供應商交結算卡的時間為每月10日。
�。ㄈ┰虑骞⿷探唤Y算卡的時間為每月最后一周的周二。
�。ㄋ模┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。
�。ㄎ澹┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第二條付款時間
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商付款時間分別為每月14日和每月24日。
�。ǘ┐N供應商付款時間為每月18日。
�。ㄈ┰虑骞⿷谈犊顣r間為每月28日。
�。ㄋ模╊A付款每月1日和15日兩次.
�。ㄎ澹┖贤杏衅渌s定的，按照合同執(zhí)行。
�。┮陨蠒r間遇節(jié)假日順延。
第三條供應商的有效結款憑證。
�。ㄒ唬┮允芡写N形式入庫的，合格的《供應商結算卡》為結算依據(jù)。
（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應商結算卡》和采購入庫單、采購退貨單、差價退補單為結算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時間的先后順序排列好，不在本次結款賬期內(nèi)的.單據(jù)不要交回來，否則丟失責任自負。
第四條稅票的開具
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金供應商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時將結算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預留稅票的，下次開稅票時，用結款金額減去預留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結款。
�。ǘ┐N供應商的發(fā)票開具金額，由往來會計于每月供應商交卡前打印出上月結款明細表交出納，出納在收卡小票上標注開票金額，供應商據(jù)此開具發(fā)票，在結款時將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結款。
第五條出納在收卡次日上班將結算卡送采購部，采購部收到結算卡的一個工作日完成結算單制作，有退貨需要儲運部填卡的，儲運部要在收到結算卡半天時間完成填卡后轉采購部，采購部于當天下午轉財務部做付款單。由此延誤結款的不得結算。
代銷供應商付款完成進度時間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結算單，14日上班交儲運部將退貨填入結算卡中午12：00前完成，轉采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結算單交財務部做付款單；16日前財務部完成付款單制作，17日前審核完成，相關人員簽完字。
第六條采購部做結算單時要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結款，退貨單無論是否有無，只要在本月結款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)采購部負責通知供應商在結款時補全。并將不在本次結款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應商。
第七條差價退補單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領導簽字，齊全后送財務做賬。并在做結算單之前在結算卡上填入此筆業(yè)務，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。
第八條采購部在規(guī)定時間內(nèi)將結算單打印出來，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領導簽字后移交財務，交接時雙方要簽字確認卡和單據(jù)的正確性。
第九條分管會計做付款單時要核對結算卡的上次結款日期，結算卡的余額是否正確，結算卡的發(fā)生明細及余額與業(yè)務系統(tǒng)和賬務系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項條款是否體現(xiàn)，供應商的其他遺留賬務是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。
第十條綜合會計要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時寫清。
第十一條出納于收卡后當天將現(xiàn)金供應商付款總數(shù)報財務經(jīng)理及財務總監(jiān)；往來會計于16日前將代銷供應商付款總報報財務經(jīng)理及財務總監(jiān)。
第十二條付款單上要有制單人、財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。
第三節(jié)結算卡管理
第一條所有供應商必須使用結算卡，無結算卡的不能辦理往來業(yè)務。
第二條結算卡由出納保管，供應商交10元工本費即可購買。
第三條舊卡填滿后供應商要及時到財務辦理購卡、換卡業(yè)務。
第四條結算卡在使用前必須填寫：供應商編號、供應商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務專用章戳記。
第五條舊卡必須由財務部往來會計收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。
第六條結款時如未付款，出納須收回付款單，并在結算卡相應行的備注欄中標明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉往來會計。
第七條《供應商結算卡》的填寫規(guī)定。
�。ㄒ唬┙Y算卡入庫金額、退貨金額、差價退補單由儲運部入庫微機員填寫；結款金額、結算卡余額由分管會計填寫。
�。ǘ┙Y算卡上入庫微機員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務系統(tǒng)后在相應經(jīng)手人第二欄簽名、標明日期，以示核對；制作付款單的分管會計在相應經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標明日期，證明已付款。
（三）新供應商結算卡由采購部填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，標明“新卡”后簽名。
�。ㄋ模└鼡Q卡時由分管會計填寫“供應商編號、供應商名稱、日期”，并在余額相應的備注欄中標明“接上卡”后簽名。
�。ㄎ澹┙Y算卡上的“業(yè)務專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。
�。┙Y算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的以零補齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。
�。ㄆ撸┨顚懡Y算卡時，須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼，結款金額相應的欄目中填寫付款單的編號。
�。ò耍⿵S家退貨時微機員計算出結算卡余額并確定退貨金額，電腦數(shù)與卡完全一致，余額充足時方可辦理退貨手續(xù)。退貨時須在結算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼，并在相應的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。
�。ň牛⿲~時分管會計必須在結算卡上標明付款單號、付款金額、結出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。
�。ㄊ┙Y算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫，相應人員須簽寫全名。
�。ㄊ唬┙Y算卡填寫錯誤的必須由財務部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。
第四節(jié)罰則
第一條以上規(guī)定中有時間要求的，未按時完成對相關責任人執(zhí)行失誤提醒
第二條在做結算單或付款過程中出現(xiàn)錯誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責任人承擔相應的經(jīng)濟損失。
第三條未及時填卡或填錯的處罰5元/筆。
第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。
第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責任人全部承擔。
供應商管理制度 13
為規(guī)范酒店供應商管理，理順酒店與供應商之間的供求保障關系，充分了解供應商的`各項實力，確保正常運營，保質保量，使供應商能更好的服務于酒店。
1、 對酒店所需的各種食材，物料等供應商要廣泛的進行信息收集和了解。每月必須及時給酒店餐飲部出品負責人提供時令原材料，方便出品部及時更新菜品，推出新菜。
2、 涉及所有采購物資的供貨廠商必須具備:《營業(yè)執(zhí)照》，《稅務登記證》，《食品安全衛(wèi)生許可證》三證齊全者為我公司供方的進場前提。對牛羊豬，家禽，凍品類供應商還需提供《動物檢疫合格證明》。
3、 送貨及時，各供應商根據(jù)酒店要求準時送貨，做到無延遲，無擅自未到情況。如有因送貨不及時而造成影響的相應給予扣罰。
4、 收貨衛(wèi)生管理，各供應商驗收完原材料后，需保持地面衛(wèi)生清潔，做到地面無菜葉、無紙皮箱、無明顯雜物等，另各供應商在負二樓卸貨時，也應保持地面清潔，如有發(fā)現(xiàn)，每次扣款100元。
5、 各餐飲類供應商均由采購部統(tǒng)一規(guī)范管理，供應商送貨人員在進入酒店范圍后，如同酒店員工，必須遵守酒店員工管理條例。在公共區(qū)域不得吸煙，愛護公共設施設備，如有違反者，將由采購部進行雙倍處罰。
供應商管理制度 14
第一章 總則
第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。
第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的.廠商，零售商除外。
第二章 具體的管理制度
第一條 供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;
2、ISO90012000版證書;
3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條 供應商的基本信息
1、企業(yè)的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等
3、公司的網(wǎng)址
第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條 采購合同及品質保證協(xié)議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質量協(xié)議，違約職責等。
2、品質保證協(xié)議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約職責。
第三章 附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度 15
為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規(guī)定進行資格預審，預審的主要內(nèi)容有:承包商的資質證書、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業(yè)過程進行安全監(jiān)督，評價其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的.同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。
六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協(xié)調(diào)勞動關系，及時地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。
七、相關方在作業(yè)過程中，應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業(yè)質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。
九、在作業(yè)過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業(yè)。
十、有不良表現(xiàn)，給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失，影響企業(yè)形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。
供應商管理制度 16
為適應現(xiàn)代商業(yè)的發(fā)展和需要，加快商品高效、安全的物流運轉，及實現(xiàn)一個全面合理倉庫管理運作工作，所以特制訂以下條例：
1、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙及攜帶一切明火和易燃物品進入，對于非工作人員不得隨便入內(nèi)，商場營業(yè)人員領貨需開調(diào)撥單和主管（營運領班）跟著一起進入，由倉管人員統(tǒng)一查找、配發(fā)，倉庫內(nèi)一切工具借用需填借用單。
2、商場內(nèi)人員如需進倉必須填寫進倉進入單，并且嚴格服從倉庫人員的合理安排，不得在倉內(nèi)隨意丟棄、損壞、腳踏和試用、試吃商品。
3、倉庫人員必須冷時上班、下班時不得早退（特殊情況有主管或領班安排后方可下班），如有事假、病假需向主管當面請事、病假，并且按公司有關規(guī)定出示有關證明、電話，捎假無效。
4、倉庫人員不得在上班時間在倉內(nèi)聊天、睡覺及偷用、偷吃商品，如有發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元，情節(jié)嚴重者，按公司有關規(guī)定處理。
5、對于供應商、業(yè)務人員未經(jīng)上級領導批示，不得隨意進入倉內(nèi)看貨、定貨、查貨，違者將給予50至200元的罰款。
6、對于供應商及一切來貨一定要按公司管理程序及公司規(guī)定收貨，對于缺訂貨單、超過訂貨時間、清單紊亂的`給予拒絕收貨。（超過訂貨時間，如公司急缺需報采購領班批示后方可）。
7、倉庫內(nèi)商品一定擺放整齊、明顯，或行或線（特殊商品除外）。
8、倉庫內(nèi)商品做到無擁擠、堵塞消防通道，破爛隨便丟棄現(xiàn)象，商品要做到先進先出，由內(nèi)到外的程序。
9、做好“三防”工作，即（防火、防盜、防水）和協(xié)助有關部門做好防鼠、防蟲工作。
10、對于打開滯銷、變質、發(fā)霉、破損商品，根據(jù)其程序、數(shù)量，及時向采購部或上級領導部門上報處理。
11、定期不定時經(jīng)常檢查、測試倉庫內(nèi)各種消防系統(tǒng)。
12、倉庫任何人不得偷吃、用、拿商品，如有發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定論處，情節(jié)嚴重將交司法部門處理。
供應商管理制度 17
保證物料品質合格，即適質原則。它要求采購人員不僅要做一個精明的商人，同時也要適當?shù)匕缪萜焚|管理人員的角色。在日常的采購作業(yè)中，采購人員要安排部分時間去推動供應商完善品質體系，不斷改善和穩(wěn)定物料品質。
為確保產(chǎn)品質量，采購人員可以從以下兩個方面入手：
1、將產(chǎn)品的合格率作為考核產(chǎn)品的完成情況的指標之一。
2、做好產(chǎn)品入庫前的抽檢工作，對于存在較多質量問題的物料，企業(yè)應堅決要求退貨或換貨，并酌情要求供應商賠償由此造成的經(jīng)濟損失。
3、合適的采購數(shù)量
合適的采購數(shù)量，即適量原則。雖然采購量多可能使得采購價格更低廉，但這并不意味著采購量越大，就會使采購成本越低，對企業(yè)越有益。
很多采購人員會遇到這樣的.情況：若物料采購量過小，則采購次數(shù)增多，采購成本提高；若物料采購量過大，又會造成存貨儲備成本過高，造成資金流動障礙。因此，采購人員應對儲存成本、資金的周轉率、物料需求計劃等予以綜合考慮，繼而計算出最經(jīng)濟的采購量。
在實際采購工作中，采購人員會發(fā)現(xiàn)“5R”很難面面俱到，如果過分強調(diào)“5R”中的一方面時，就往往要犧牲其他方面作為補償。例如，如果企業(yè)過分強調(diào)采購質量，那么供應商給出的價格可能就不是市場最低價。因此，采購人員必須能夠縱觀全局，準確評估企業(yè)對所購物料的各方面需要，以便在與供應商談判時提出合理的要求，從而爭取更多機會，從供應商處獲得更為合理的報價。
供應商管理制度 18
根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》制定本制度。
一、供應商的選擇和管理
1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。
3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務。
4、企業(yè)應對供應商的供應過程實施有效控制。
5、供應商在企業(yè)現(xiàn)場活動時，應遵守企業(yè)的安全要求。
二、承包商的選擇與管理
1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。
3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產(chǎn)責任與義務。
4、企業(yè)就識別承包商工作給企業(yè)帶來的風險，并在允許承包商品的`員工使用企業(yè)的設備、設施前應對其進行培訓。
5、企業(yè)應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。
6、承包商在企業(yè)現(xiàn)場活動時，應遵守企業(yè)的安全要求。
三、企業(yè)安環(huán)部的職責
1、企業(yè)安環(huán)部協(xié)助相關部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業(yè)帶的風險負責。
2、安環(huán)部指定專人參與跟供應商、承包商的聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作，處理與供應商、承包商的爭端。協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)。并對供應商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行了評估。
3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。
供應商管理制度 19
1、保障庫存商品銷售供應，及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。
2、講究文明衛(wèi)生，經(jīng)常保持環(huán)境清潔。
4、按要求碼放排面，做到排面整齊美觀，貨架豐滿。 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。
6、保證銷售區(qū)域的每一種商品都有正確的正確的價格卡。 7、整理庫存區(qū)，做到商品清楚，規(guī)律有序。 8、先進先出，并檢查保質期并注意貨物防潮。
9、保管員是物資保管的直接責任人，負有對物資入庫驗收，出庫復核和保管保養(yǎng)的責任。
10、嚴格手續(xù)，出入庫物資做到：收有憑，發(fā)有據(jù)，及時記帳，手續(xù)清楚，帳物相符。
11、掌握保管物資的`性能和要求，提高保管水平。
12、加強管理，合理規(guī)劃，庫房使用要做到“堆垛整齊，方便收發(fā)，方便檢查”。
13、要妥善保管好庫存物資，分門別類擺放整齊，按時做好物資的清盤報表工作。
供應商管理制度 20
(一)供應商選擇的基本要求
具有合法經(jīng)營主體者。
產(chǎn)品質量、價格、交付情況、服務質量、信譽等條件優(yōu)良者。
具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大需求量的需要。
能有效處理緊急訂單者。
大宗采購和日常耗用較大的.物資采購，須進行前期市場調(diào)查、詢價、比價工作，有必要時須與供方簽訂合同或協(xié)議，最好固定1-2家廠商供貨，以便協(xié)作配合。
(二)供應商資料登記
未合作供應商:經(jīng)過市場調(diào)查后，采購人員須認真填寫《詢價報告》，做好供應商的情況記錄，方便后期供應商的篩選工作。
已合作供應商:合作確立后，須建立供應商的資料信息庫，及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業(yè)執(zhí)照、歷史訂購情況(采購價格、數(shù)量)等。
(三)供應商的考核評價
從價格(占比30%)、產(chǎn)品質量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據(jù)各部門實際使用登記情況來確定，按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價，填寫《供應商評價記錄表》，可有利于后期的供應商選擇工作。
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