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      供應(yīng)商管理制度

      時(shí)間:2024-08-14 18:01:59 制度 我要投稿

      (熱)供應(yīng)商管理制度15篇

        現(xiàn)如今,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值,其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編為大家整理的供應(yīng)商管理制度,歡迎大家分享。

      (熱)供應(yīng)商管理制度15篇

      供應(yīng)商管理制度1

        商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲(chǔ)設(shè)備不足或管理成本不經(jīng)濟(jì)條件下,整合利用外部?jī)?yōu)質(zhì)專業(yè)化檔案管理資源,將銀行檔案委托外包單位管理,從而達(dá)到降低檔案保管成本,提高管理效率的一種檔案管理模式。

        檔案外包商應(yīng)具有以下特征:

        第一是一種實(shí)體性管理機(jī)構(gòu);

        第二是一種社會(huì)化、集約化和專業(yè)化程度高的檔案管理機(jī)構(gòu);

        第三有較大的規(guī)模,服務(wù)對(duì)象也較多;

        第四對(duì)其保管的文件只有保管權(quán),而無所有權(quán);

        第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個(gè)中間性機(jī)構(gòu),它要對(duì)雙方負(fù)責(zé),作為一個(gè)過渡性的、中間性的檔案管理機(jī)構(gòu),文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求,同時(shí)又要擔(dān)負(fù)起為檔案館積累檔案的重任;

        第六可以承擔(dān)文件管理咨詢與培訓(xùn)的職能。

        一、銀行檔案外包的背景

        二戰(zhàn)后,美國大量的文件需要?dú)w檔保存,文件中心應(yīng)運(yùn)而生。1950年,美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機(jī)構(gòu)。把使用次數(shù)不多,但又必須保管一段時(shí)期的文件集中存放在造價(jià)較低的專門庫房里,受到人們的認(rèn)可。

        從某種意義上講,商業(yè)銀行就是“經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)”的金融機(jī)構(gòu),以“經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險(xiǎn),將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)加劇,商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征,對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并采取科學(xué)的控制手段和方法,是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營的根本所在。健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略地位,具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平,成為商業(yè)銀行最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力。利用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失,是商業(yè)銀行檔案外包風(fēng)險(xiǎn)管理目的。

        二、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)

        風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)常用而寬泛的詞匯,頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)等領(lǐng)域。就銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義主要有以下三種:

        一是風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性(或稱變化);

        二是風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性;

        三是風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離,即波動(dòng)性。風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念,反映的是損失前事物的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

        從風(fēng)險(xiǎn)的定義上可以看到,風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)未來結(jié)果的不確定性,是可能存在的損失,銀行檔案做為銀行經(jīng)營活動(dòng)的歷史記錄,是傳承銀行社會(huì)記憶,再現(xiàn)銀行歷史面貌的憑證,為銀行經(jīng)營、管理提供信息支持,并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)提供原始的憑證依據(jù),其重要性不言而喻。因此,防范銀行檔案外包過程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),是確保銀行檔案外包安全的首要工作,銀行檔案外包風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)是:

       。ㄒ唬n案外包風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

        商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時(shí),應(yīng)當(dāng)評(píng)估以下風(fēng)險(xiǎn)要素:

        1、外包活動(dòng)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素;

        2、影響外包活動(dòng)的外部因素,因外包供應(yīng)商的過錯(cuò)而造成的服務(wù)中斷或撤銷而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn);

        3、銀行對(duì)外包活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力;

        4、外包供應(yīng)商的'技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)連續(xù)性及破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)控制能力及外包服務(wù)的集中度;

       。ǘ┩獍⿷(yīng)商的盡職調(diào)查

        1、外包供應(yīng)商的主體資質(zhì)、經(jīng)營管理能力、經(jīng)營聲譽(yù)、行業(yè)地位;

        2、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量、對(duì)銀行業(yè)的熟悉程度;

        3、對(duì)銀行托管檔案客戶信息的安全性;

        4、外包供應(yīng)商對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)能力;

        5、外包供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)關(guān)系;

        (三)外包合同的審查要素

        1、外包合同中的服務(wù)內(nèi)容、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、期限;

        2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續(xù)性安排;

        3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排;

        4、外包服務(wù)的結(jié)算、支付方式;

        5、外包服務(wù)的審計(jì)和檢查;

        6、外包爭(zhēng)端的解決機(jī)制;

        7、外包合同或?f議變更或終止的過渡安排、違約責(zé)任;

        8、外包供應(yīng)商的應(yīng)急管理;

        三、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

        商業(yè)銀行檔案在外包后,定期對(duì)檔案外包商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,做到早發(fā)現(xiàn)早預(yù)防。將銀行檔案外包風(fēng)險(xiǎn)納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評(píng)價(jià),就能及時(shí)發(fā)現(xiàn)檔案外包風(fēng)險(xiǎn),并在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)采取有效處置措施,將損失減少到最低程度。

        日常工作中可采用平衡計(jì)分卡方式設(shè)計(jì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),可按月、季、半年、年度要求進(jìn)行檔案外包業(yè)務(wù)檢查,檢查內(nèi)容包括:

        (一)外包供應(yīng)商的評(píng)估:

        1、資質(zhì):是否符合專業(yè)資質(zhì);

        2、財(cái)務(wù):收費(fèi)是否合理,程序是否完善;

        3、日常經(jīng)營:是否出現(xiàn)異常;

        4、及時(shí)性:是否能及時(shí)辦理檔案的收、取、查閱流程,在辦理過程中有無差錯(cuò)發(fā)生;

        5、差錯(cuò)性:資料能否及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)、無差錯(cuò)地領(lǐng)取、歸還,不存在遺失情況;

        6、溝通性:溝通是否順暢,是否對(duì)銀行服務(wù)需要的反應(yīng)能迅速、及時(shí)、有效完成;

        7、保密性:無違反保密原則,業(yè)務(wù)合作期間能保護(hù)好銀行信息及銀行商業(yè)秘密;

        8、監(jiān)督檢查:是否能積極配合商業(yè)銀行開展外包監(jiān)督工作,及時(shí)報(bào)送外包工作情況;

        9、違規(guī)性:是否存在違規(guī)行為,是否存在隱瞞事實(shí),阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據(jù)行為。

        (二)外包人員的評(píng)估

        1、人員:有符合要求的檔案管理人員,能夠高效完成各項(xiàng)工作;

        2、外包?I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料;

        3、服從銀行管理,無主觀故意,通過內(nèi)外勾結(jié)、惡意操作等措施規(guī)避銀行風(fēng)險(xiǎn)控制措施;

        4、無擅自向客戶做出不實(shí)承諾行為,向客戶提供虛假資料或誤導(dǎo)性宣傳;

        5、無假借銀行名義進(jìn)行客戶約談行為,無冒用銀行商譽(yù)的行為;

        6、無利用職務(wù)之便,竊取客戶資料等進(jìn)行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為;

       。ㄈ┩话l(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案及演練

        1、是否事先制定建立檔案外包風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和機(jī)制,確保檔案外包業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營;

        2、是否建立替代方案,尋求合同項(xiàng)下的保險(xiǎn)安排等措施;

        3、是否定期組織外包商開展演練,建立外包業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃,確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營;

      供應(yīng)商管理制度2

        供應(yīng)商質(zhì)量管理制度的重要性不言而喻。一方面,優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商關(guān)系到我們企業(yè)的聲譽(yù)和客戶滿意度,只有嚴(yán)格把控供應(yīng)商質(zhì)量,才能保證產(chǎn)品或服務(wù)的整體質(zhì)量。另一方面,有效的質(zhì)量管理制度能降低因質(zhì)量問題產(chǎn)生的成本,減少退貨、投訴等風(fēng)險(xiǎn),提高企業(yè)的運(yùn)營效率。此外,通過與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系,還能提升供應(yīng)鏈的`穩(wěn)定性,增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

      供應(yīng)商管理制度3

        1、目的

        為進(jìn)一步規(guī)范河公司(以下簡(jiǎn)稱公司)工程、物資、服務(wù)供應(yīng)商的管理,強(qiáng)化供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)價(jià),完善供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系,維護(hù)公司合法權(quán)益,依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法(試行)》《非招標(biāo)形式采購管理辦法(試行)》和其他相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,特制定本辦法。

        2、適用范圍

        本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實(shí)際控制權(quán)的公司范圍內(nèi)所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應(yīng)商的全過程閉環(huán)管 理。

        3、術(shù)語及定義

        3.1供應(yīng)商:指向公司提供商品或相應(yīng)服務(wù)的企業(yè),包括制造商、代理商和施工方;

        3.2代理商:指制造生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)的在一定區(qū)域銷售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商;

        3.3合格供應(yīng)商:是指社會(huì)上具備資質(zhì)及履約能力,通過一定程序評(píng)價(jià),并經(jīng)各級(jí)管理部門審批合格進(jìn)入公司,可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商;

        3.4潛在供應(yīng)商:是指有能力向公司提供符合技術(shù)規(guī)范要求的貨物、工程或服務(wù),但不在公司供應(yīng)商庫內(nèi)的投標(biāo)供應(yīng)商。

        4、職責(zé)

        公司運(yùn)營改善部為公司供應(yīng)商管理的綜合管理部門,下設(shè)招投標(biāo)管理辦公室(以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)辦),負(fù)責(zé)供應(yīng)商的日常管理工作。

        4.1運(yùn)營改善部職責(zé)

        4.1.1制(修)訂供應(yīng)商管理相關(guān)制度;

        4.1.2收錄公司供應(yīng)商信息;

        4.1.3建立公司供應(yīng)商信息庫,并對(duì)在庫供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;

        4.1.4負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案管理;

        4.1.5組織對(duì)供應(yīng)商的月度和年度評(píng)價(jià);

        4.1.6負(fù)責(zé)處理供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴;

        4.1.7供應(yīng)商管理相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。

        4.2采購主責(zé)部門職責(zé)

        4.2.1貫徹落實(shí)公司《供應(yīng)商管理辦法(試行)》;

        4.2.2供應(yīng)商入庫推薦和資質(zhì)審核;

        4.2.3負(fù)責(zé)在庫供應(yīng)商的考評(píng)和日常監(jiān)督;

        4.2.4協(xié)助招標(biāo)辦收錄供應(yīng)商信息。

        4.3采購需求單位職責(zé)

        4.3.1向采購主責(zé)部門推薦供應(yīng)商;

        4.3.2參與對(duì)供應(yīng)商履約情況的評(píng)價(jià),并提出建議。

        4.4其他相關(guān)部門職責(zé)

        4.4.1審計(jì)處:審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應(yīng)商管理辦法(試行)》的情況,及時(shí)反饋給公司招標(biāo)辦。

        4.4.2法律事務(wù)部:負(fù)責(zé)收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)糾紛且進(jìn)行惡意訴訟的供應(yīng)商信息,通報(bào)涉案單位,并及時(shí)反饋給公司招標(biāo)辦。

        5、管理內(nèi)容及要求

        5.1管理原則

        堅(jiān)持薦優(yōu)用優(yōu)、準(zhǔn)入審批、動(dòng)態(tài)維護(hù)、資源共享,公平、公正、公開,制造商為主的原則。

        5.2供應(yīng)商評(píng)級(jí)

        5.2.1評(píng)級(jí)原則:根據(jù)供應(yīng)商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務(wù)情況等,依據(jù)各部門對(duì)供應(yīng)商的入庫評(píng)分,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)(附件1);并結(jié)合年度評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理;

        5.2.2各主責(zé)部門制定詳細(xì)的供應(yīng)商入庫評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),報(bào)招標(biāo)辦審核后執(zhí)行。

        5.3供應(yīng)商庫建立與維護(hù)

        對(duì)供應(yīng)商實(shí)行入庫管理制度,采購活動(dòng)優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選擇入圍供應(yīng)商。

        5.3.1供應(yīng)商入庫應(yīng)符合以下基本條件

        5.3.1.1資質(zhì)符合要求;

        5.3.1.2遵守國家法律法規(guī),在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來中沒有違規(guī)違約記錄;

        5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備以及相關(guān)資質(zhì);

        5.3.1.4財(cái)務(wù)核算規(guī)范,具有良好的資金實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況;

        5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設(shè)備具有相關(guān)部門核發(fā)的資格證書;

        5.3.1.6代理商的要求

        a.國內(nèi)制造商所授權(quán)區(qū)域級(jí)別為地市及以上級(jí)別的代理(針對(duì)公司或集團(tuán)范圍的授權(quán)視為代理商);

        b.進(jìn)口品牌國外公司授權(quán)的代理商;

        c.授權(quán)期限起始時(shí)間及授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確,有授權(quán)人簽字(國內(nèi)代理商需加蓋授權(quán)單位行政章)。

        5.3.2供應(yīng)商入庫流程(附件8)

        5.3.2.1推薦

        a.采購主責(zé)部門推薦供應(yīng)商時(shí),收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請(qǐng)表》(附件2);

        b.需求部門推薦供應(yīng)商時(shí),收集供應(yīng)商資質(zhì)資料并填寫《供應(yīng)商新增申請(qǐng)表》,報(bào)采購主責(zé)部門審核。

        5.3.2.2資質(zhì)審核

        采購主責(zé)部門對(duì)擬推薦供應(yīng)商進(jìn)行資格審核,具體包括:

        a.營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊(cè)資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統(tǒng)一社會(huì)信用代碼,而不再審查稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證);

        b.稅務(wù)登記證:具體審查登記時(shí)間、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等;

        c.組織機(jī)構(gòu)代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;

        d.生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應(yīng)對(duì)生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進(jìn)行審查;

        e.必須具有的相關(guān)強(qiáng)制性認(rèn)證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計(jì)量器具制造許可證、3C認(rèn)證等)原件及復(fù)印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息;

        f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、專利證書和市場(chǎng)業(yè)績(jī);

        g.產(chǎn)品代理授權(quán)書:審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應(yīng)商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權(quán)及委托證明文件;

        h.兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應(yīng)商提供國家有關(guān)部門認(rèn)可的安裝、維檢資質(zhì)證明;

        i.其他必要證件:對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求提供。

        5.3.2.3采購主責(zé)部門負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)議,如有需要,采購主責(zé)部門組織相關(guān)部門人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察,考察報(bào)告應(yīng)按統(tǒng)一格式書寫(附件3);

        5.3.2.4資質(zhì)審核結(jié)束后,將審批后的《供應(yīng)商新增申請(qǐng)表》及供應(yīng)商資質(zhì)資料報(bào)招標(biāo)辦;

        5.3.2.5招標(biāo)辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。

        5.3.3潛在供應(yīng)商入庫

        5.3.3.1需求單位或采購主責(zé)部門收集該潛在供應(yīng)商資質(zhì)資料報(bào)采購主責(zé)部門審核;

        5.3.3.2審核通過后,可參與當(dāng)次采購活動(dòng);

        5.3.3.3填寫《供應(yīng)商新增申請(qǐng)表》,連同資質(zhì)資料報(bào)招標(biāo)辦;

        5.3.3.4招標(biāo)辦審核通過辦理入庫手續(xù)。

        5.3.4代理商入庫

        采購主責(zé)部門審核后,再履行供應(yīng)商入庫程序。

        5.3.5供應(yīng)商庫維護(hù)

        對(duì)供應(yīng)商庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護(hù),待現(xiàn)有供應(yīng)商入庫后,可隨時(shí)推薦新的'供應(yīng)商;當(dāng)出現(xiàn)供應(yīng)商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護(hù)時(shí),填寫《供應(yīng)商變更申請(qǐng)表》(附件4)、《供應(yīng)商擴(kuò)充視圖申請(qǐng)表》(附件5)。

        5.3.6在庫供應(yīng)商的選用

        5.3.6.1供應(yīng)商選用原則

        a.擬推薦供應(yīng)商接受我方采購邀請(qǐng),并能按要求積極響應(yīng);

        b.同一采購項(xiàng)目受邀供應(yīng)商原則上應(yīng)為行業(yè)內(nèi)同檔次供應(yīng)商;

        c.優(yōu)先從供應(yīng)商庫中選取供應(yīng)商,確保具有可追溯性;

        d.采購時(shí)原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè),但供應(yīng)商采用的銷售模式屬于完全授權(quán)代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

        5.3.6.2供應(yīng)商選用流程

        a.需求單位、采購主責(zé)部門結(jié)合實(shí)際情況,從供應(yīng)商庫中擇優(yōu)選取擬邀請(qǐng)供應(yīng)商;

        b.采購主責(zé)部門進(jìn)行確認(rèn);

        c.在庫供應(yīng)商不能滿足需要時(shí),可推薦潛在供應(yīng)商,由采購主責(zé)部門審核供應(yīng)商資質(zhì)資料,合格的可參與當(dāng)次采購活動(dòng)。

        5.3.7在庫供應(yīng)商的基本權(quán)利和義務(wù)

        5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評(píng)價(jià)后,有權(quán)向招標(biāo)辦提出質(zhì)疑或投訴;

        5.3.7.2有權(quán)向監(jiān)督部門舉報(bào)公司范圍內(nèi)采購過程中存在的營私舞弊行為;

        5.3.7.3接受公司相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢;

        5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動(dòng);

        5.3.7.5業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應(yīng)商哄抬價(jià)格,牟取利益;

        5.3.7.6按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;

        5.3.7.7嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;

        5.3.7.8及時(shí)向采購主責(zé)部門通報(bào)企業(yè)重大變更情況,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

        5.3.8供應(yīng)商評(píng)價(jià)

        5.3.8.1評(píng)價(jià)程序

        對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)采取日常評(píng)價(jià)與月度、年度評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式。

        a.需求部門、采購主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商參與采購活動(dòng)和履約情況,按照評(píng)價(jià)內(nèi)容(附件6)進(jìn)行日常評(píng)價(jià);

        b.需求部門、采購主責(zé)部門根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的日常評(píng)價(jià)情況,于每月5日前將《供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)匯總表》(附件7)報(bào)招標(biāo)辦;

        c.采購主責(zé)部門根據(jù)供應(yīng)商履約情況,按相應(yīng)合同條款執(zhí)行;

        d.每年年終,招標(biāo)辦組織需求部門、采購主責(zé)部門、價(jià)委會(huì)等相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度評(píng)價(jià);

        e.招標(biāo)辦根據(jù)月度年度評(píng)價(jià)結(jié)果,隨時(shí)按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應(yīng)處理。

        5.3.8.2評(píng)價(jià)結(jié)果處理

        a.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容中1至3中任意一條,在供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)中減5分,且一年之內(nèi),不再邀請(qǐng)?jiān)摴⿷?yīng)商參與公司采購活動(dòng);

        b.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容中4至7中任意一條,在供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)中減10分,且三年之內(nèi),不再邀請(qǐng)?jiān)摴⿷?yīng)商參與公司采購活動(dòng);

        c.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容中8至17中任意一條,在供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)中直接降為D級(jí)供應(yīng)商,且不再邀請(qǐng)?jiān)摴⿷?yīng)商參與公司采購活動(dòng);

        d.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容中18至20中任意一條,在供應(yīng)商分級(jí)評(píng)價(jià)中加5分;

        e.評(píng)價(jià)結(jié)果出現(xiàn)附件6評(píng)價(jià)內(nèi)容以外情況,由招標(biāo)辦視情況進(jìn)行處理。

        6、考核

        6.1對(duì)于容忍、縱容供應(yīng)商不良行為,或知曉后而未及時(shí)反饋,無論是否給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的單位或個(gè)人,均按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理;

        6.2發(fā)現(xiàn)在供應(yīng)商入庫、選用、審核、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節(jié)對(duì)相關(guān)單位或個(gè)人給予相應(yīng)處罰,構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。

        7、附則

        7.1本辦法由運(yùn)營改善部起草并負(fù)責(zé)解釋。

        7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,原《供應(yīng)商禁入管理規(guī)定》同時(shí)廢止。

        7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應(yīng)商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。

      供應(yīng)商管理制度4

        1.總則

        1.1制定目的

        為規(guī)范供應(yīng)商管理,提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn),特制定本規(guī)章。

        1.2適用范圍

        凡本公司之供應(yīng)商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

        1.3權(quán)責(zé)單位

       。1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

        (2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

        2.供應(yīng)商管理規(guī)定

        2.1供應(yīng)商開發(fā)

        供應(yīng)商開發(fā)程序如下:

       。1)供應(yīng)商資訊收集。

        (2)供應(yīng)商基本資料表填寫。

       。3)供應(yīng)商接洽。

        (4)供應(yīng)商問卷調(diào)查。

        (5)樣品鑒定。

       。6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。

        2.2供應(yīng)商調(diào)查

        供應(yīng)商調(diào)查程序如下:

        (1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

        (2)分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。

        (3)列入合格供應(yīng)商名列。

        2.3訂購、采購

        訂購、采購程序如下:(1)請(qǐng)購。(2)詢價(jià)。(3)比價(jià)。(4)議價(jià)。(5)定價(jià)。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗(yàn)收。

        2.4供應(yīng)商評(píng)鑒

        供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下:

       。1)每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。(2)每半年進(jìn)行一次總評(píng)。

       。3)列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。(4)依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

        2.5供應(yīng)商復(fù)查

        (1)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。(2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。

       。3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí),隨時(shí)能夠作供應(yīng)商復(fù)查。

        2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)

       。1)對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。(2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

       。3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。

        2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲

        2.7.1獎(jiǎng)勵(lì)方式

        對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式:

        (1)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。

       。2)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

        (3)A等供應(yīng)商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。

        (4)對(duì)價(jià)格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎(jiǎng)勵(lì)。

       。5)A、B、C等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。(6)A等供應(yīng)商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。

        2.7.2懲處方式

        (1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

       。2)(2)C等、D等之供應(yīng)商,應(yīng)理解訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。

       。3)(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。

       。4)D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能到達(dá)C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),視同E等供應(yīng)商,予以停止交易。

       。5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商,如欲恢復(fù)交易,需理解重新調(diào)查評(píng)核,并采用逐步加量之方式交易。

       。6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。

        標(biāo)準(zhǔn)的采購流程能夠劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計(jì)劃,重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

        統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情景登記表,來管理供應(yīng)商供給的信息。這些信息應(yīng)包括:供應(yīng)商的注冊(cè)地、注冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)本事等。經(jīng)過分析這些信息,能夠評(píng)估其工藝本事、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)本事。在供應(yīng)商審核完成后,對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié),并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后,要對(duì)其條款仔細(xì)分析,對(duì)其中的疑問要徹底澄清,并且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

        后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析,報(bào)價(jià)中包包含很多的信息,如果可能的話,要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià),要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等,并將利潤率明示。比較不一樣供應(yīng)商的報(bào)價(jià),你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。

        A:申請(qǐng)人按“申購程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

        B:供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情景,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,進(jìn)入“采購申請(qǐng)申查程序”。

        C:財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)入“采購程序”。

        C1:在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情景下,將資料退回申請(qǐng)部門,申請(qǐng)部門視情景進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購程序”或放下申請(qǐng)。

        C2:經(jīng)過“堅(jiān)持申請(qǐng)采購程序”后,報(bào)總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請(qǐng)部門,由部門經(jīng)理放下申請(qǐng),用其他方法解決。

        D:進(jìn)入“采購程序”后,由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情景,進(jìn)入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

        E:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應(yīng)部根據(jù)供貨商供給的資料,構(gòu)成合同文本,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析,財(cái)務(wù)部審核簽批后,報(bào)總經(jīng)理,簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行,進(jìn)入“收貨程序”;若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。

        F:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序”

        G:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購物品合格,進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。 G1:進(jìn)入“入庫程序”后,通知申請(qǐng)部門,能夠進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

        G2:進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財(cái)務(wù)部共同按財(cái)務(wù)規(guī)定完成對(duì)供應(yīng)商的付款。

        1、目的

        評(píng)定、選擇合格供應(yīng)商,經(jīng)過評(píng)審以證實(shí)供應(yīng)商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

        2、適用范圍

        適用于所有向本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評(píng)審與選擇。

        3、定義

        3.1【供應(yīng)商】為本公司供給產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情景:A類:由本公司直接評(píng)審選定,包括:

        a)物料供應(yīng)商--直接為我公司供給標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。

        b)外部協(xié)作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡(jiǎn)稱“外協(xié)廠”。 c)物料代理商--根據(jù)協(xié)議要求為我公司供給標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。

        d) OEM--按照規(guī)定要求供給完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

        B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的'供應(yīng)和服務(wù)商,包括物料供應(yīng)和貨運(yùn)商等(此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案)。

        3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動(dòng)或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

        3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料;疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

        3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過程中需要使用消耗的輔助性物料。

        3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。 3.6【安規(guī)器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對(duì)人或財(cái)產(chǎn)造成損害或危險(xiǎn)的物料。如保險(xiǎn)絲、隔離變壓器和光耦等。

        3.7【物料替代】在不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情景下,行使風(fēng)險(xiǎn)采購方式,采購能夠滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。

        3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡(jiǎn)單二次使用的替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。注:“特定條件和要求”應(yīng)在構(gòu)成申請(qǐng)單時(shí)確定,它能夠是以下情景之一:一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時(shí)期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

        4、職責(zé)

        4.1采購部

        a)負(fù)責(zé)組織評(píng)審選定供應(yīng)商活動(dòng),建立合格供應(yīng)商檔案。

        b)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有供給滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的本事。

        c)采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn),和對(duì)物料的緊急采購的批準(zhǔn);

        d)分派采購任務(wù),負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單的批準(zhǔn)。按計(jì)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作,并跟蹤到貨情景,確保如期完成采購任務(wù)。

        e)理解各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

        4.2公司領(lǐng)導(dǎo)

        負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評(píng)審小組,對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。

        4.3技術(shù)工程部

        a)按規(guī)定程序驗(yàn)收采購物料。

        b)負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。

        5、過程要求

        代號(hào)過程過程資料與要求職責(zé)者執(zhí)行依據(jù)和輸出01初次甄別供應(yīng)商獲取供應(yīng)商的信息能夠使用多種途徑,評(píng)審、認(rèn)證活動(dòng)有指定的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。采購部(初定方案)02實(shí)地考察

        交流根據(jù)初定方案,進(jìn)行有目的的考察。

        對(duì)供給有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其:經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。評(píng)定小組參照:供應(yīng)商評(píng)定表

        03技術(shù)認(rèn)證

        在基本滿足02要求情景下,必要時(shí),提取樣品進(jìn)行測(cè)試或試用(可重復(fù))。評(píng)定小組04商務(wù)談判

        在貼合技術(shù)條件情景下,與其進(jìn)行商務(wù)談判(和重復(fù)談判)。評(píng)定小組

        05綜合評(píng)議

        適當(dāng)時(shí),組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評(píng)議。評(píng)定小組參照:供應(yīng)商評(píng)定表

        06意向協(xié)議

        當(dāng)雙方基本確定時(shí),應(yīng)交流、確定操作方式和計(jì)劃日程。需要時(shí),擬簽合作意向,或相關(guān)備忘記錄。評(píng)定小組

        07試合作

        a)此期間,我方必須明確并傳遞與對(duì)方采購、加工、驗(yàn)收等要求。

        b)需要我方供給技術(shù)文件的應(yīng)予及時(shí)供給齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時(shí),我方可派出技術(shù)支持人員。采購部

        08階段評(píng)定

        必要時(shí),對(duì)以往合作情景作階段回顧、總結(jié)、評(píng)定,并作出或堅(jiān)持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫停或撤銷的意見。評(píng)定小組供應(yīng)商評(píng)定表

        09簽訂協(xié)議

        條件成熟時(shí),在雙方要求都能夠理解情景下,簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。評(píng)定小組協(xié)議

        10執(zhí)行采購

        a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。

        b)當(dāng)技術(shù)要求變更時(shí),訂單應(yīng)予明示。

        c)無協(xié)議約定的,按即時(shí)條件采購。采購部采購訂單

        11驗(yàn)貨按程序要求實(shí)行驗(yàn)貨。

        合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。技術(shù)工程部檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序驗(yàn)貨記錄

        12反饋質(zhì)量信息與考核檢驗(yàn)部門應(yīng)適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息;采購部門應(yīng)適時(shí)向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息,推動(dòng)其實(shí)施改善行動(dòng),有考核要求時(shí),應(yīng)進(jìn)行考核。對(duì)已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商,可降為試用供應(yīng)商,直至取消其合格供應(yīng)商資格。采購部品質(zhì)報(bào)告

        13復(fù)評(píng)與改善

        根據(jù)歷次合作、考核等情景,為實(shí)施持續(xù)改善,在以下情景進(jìn)行復(fù)評(píng):

        a)質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重;

        b)合作本事不能滿足公司發(fā)展需要;c)成本控制需要;

        d)公司經(jīng)營策略調(diào)整;

        e)其他重要原因。評(píng)定小組采購部供應(yīng)商評(píng)定表

        6、管理程序

        6.1操作程序

        6.1.1本公司規(guī)模經(jīng)營情景下,對(duì)基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠、OEM的選擇(A類供應(yīng)商)按照“過程要求”執(zhí)行。

        6.1.2以下情景的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照(但不受制于)“過程要求”執(zhí)行。 a)試用新物料;

        b)小數(shù)量加工;

        c)當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程;

        d)進(jìn)口物料;

        e)來自關(guān)聯(lián)公司的物料;

        f)已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料;g)元器件代理商;

        h)友好合作廠家的物料;i)非基本物料;

        j)運(yùn)輸、服務(wù)等供應(yīng)商;k)其他新情景。

        6.1.3在保證過程受控的條件下,“過程要求”中的01至10過程能夠并行或超前。

        6.1.4其他另外情景以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

        6.2供應(yīng)商控制程序

        6.2.1直接選用的外部組織推薦的供應(yīng)商,各業(yè)務(wù)主管部門質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期向評(píng)審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

        6.2.2風(fēng)險(xiǎn)采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列,但其相應(yīng)的供應(yīng)商必須由評(píng)審組織進(jìn)行確認(rèn)。

        6.2.3評(píng)審人員應(yīng)擁有工程技術(shù)背景,良好的商務(wù)談判、管理才能以及對(duì)制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審的本事。

        6.2.4評(píng)審和認(rèn)證活動(dòng)應(yīng)由指定的小組進(jìn)行,成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專業(yè)人員,活動(dòng)形式能夠是以下方法或其組合:

        a)現(xiàn)場(chǎng)考察、驗(yàn)證;

        b)樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn);

        c)以供給可證實(shí)質(zhì)量保證本事的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證;

        d)試合作必須的期限;

        f)歷史業(yè)績(jī)情景;

        g)委托外部組織驗(yàn)證或認(rèn)證;

        h)直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。

        6.2.5所有的合格供應(yīng)商都應(yīng)建立并保存見證性文件和記錄。

        6.2.6凡復(fù)審不合格的供應(yīng)商,可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應(yīng)商,每次評(píng)審結(jié)果應(yīng)反饋給供應(yīng)商。

        6.2.7 B類供應(yīng)商在本公司無評(píng)審要求。

        6.3采購控制程序

        6.3.1采購工作以“采購計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

        6.3.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

        6.3.3在可行時(shí),能夠委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),但應(yīng)與之構(gòu)成質(zhì)量保證協(xié)議。

        6.3.4采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專業(yè)知識(shí),能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作,有必須的英語水平和較好的談判技能。

        6.3.5根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計(jì)劃、零星采購計(jì)劃,該計(jì)劃是采購活動(dòng)中“采購什么?采購多少?何時(shí)到貨?”的基本依據(jù)。

        6.3.6采購部根據(jù)器件的分類,把基本物料采購計(jì)劃分配給不一樣的采購職責(zé)人。

        6.3.7采購職責(zé)人員在收到采購計(jì)劃后,應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制訂部門,以便計(jì)劃部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

        6.3.8采購人員將采購計(jì)劃逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)定的供應(yīng)商相關(guān)信息,擬制采購訂單,采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對(duì)應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格型號(hào)、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時(shí),需注明新的定約時(shí)光。

        6.3.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商,并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)光內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效,其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。

        6.3.10簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改,采購人員應(yīng)重新評(píng)議。

        6.3.11采購計(jì)劃中,未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料,則屬風(fēng)險(xiǎn)采購;風(fēng)險(xiǎn)采購必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后,方可實(shí)施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡(jiǎn)單二次使用的此類物料,如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

        6.3.12訂單下達(dá)后,采購人員負(fù)責(zé)跟單,不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

        6.3.13貨到暫存庫,采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時(shí)送檢。

        6.3.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可,未獲認(rèn)可不得采購;因技術(shù)改善或其他特殊要求需作物料替換時(shí),必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

        6.3.15當(dāng)顧客要求時(shí),可在本公司或供應(yīng)商處對(duì)采購物料進(jìn)行貼合性驗(yàn)證。

        6.3.16外協(xié)加工控制

        a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;b)對(duì)重點(diǎn)物料,由外協(xié)采購人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評(píng)審。外協(xié)物料能夠由IQC檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),也能夠送回AS檢驗(yàn),具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施;

        c)由采購部負(fù)責(zé)堅(jiān)持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

        d)由技術(shù)工程部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng),組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查,監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。

        e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求供給產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。

        6.4驗(yàn)貨控制程序

        6.4.1供應(yīng)商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時(shí),應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)和登記。

        6.4.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC,由IQC人員實(shí)施驗(yàn)證,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)采購物料IQC應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫。

        6.4.3對(duì)于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場(chǎng)所檢驗(yàn)的物料,暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。

      供應(yīng)商管理制度5

        承包商供應(yīng)商相關(guān)管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一部分,旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率。它通過規(guī)范與承包商和供應(yīng)商的合作流程,提高服務(wù)質(zhì)量,降低運(yùn)營成本,預(yù)防潛在風(fēng)險(xiǎn),從而維護(hù)企業(yè)的利益和聲譽(yù)。此制度也促進(jìn)了雙方的溝通與協(xié)作,保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。

        內(nèi)容概述:

        1. 供應(yīng)商選擇與評(píng)估:制定明確的`供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn),包括資質(zhì)審查、質(zhì)量控制能力、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、交付能力等方面,確保供應(yīng)商的資質(zhì)和能力符合企業(yè)需求。

        2. 合同管理:規(guī)定合同的簽訂、執(zhí)行、變更和終止流程,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),防止因合同糾紛影響業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

        3. 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控:設(shè)立定期的質(zhì)量檢查和績(jī)效評(píng)估機(jī)制,對(duì)承包商和供應(yīng)商的服務(wù)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià),確保其持續(xù)改進(jìn)。

        4. 應(yīng)急管理:制定應(yīng)對(duì)供應(yīng)商違約、供應(yīng)中斷或其他突發(fā)情況的預(yù)案,保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

        5. 關(guān)系維護(hù):建立有效的溝通渠道,定期召開會(huì)議,解決合作中的問題,強(qiáng)化合作關(guān)系。

        6. 法規(guī)遵從:確保所有交易符合法律法規(guī),避免因違法行為帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)。

      供應(yīng)商管理制度6

        我國當(dāng)前處在社會(huì)轉(zhuǎn)型時(shí)期,經(jīng)濟(jì)體制改革的深入導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)成分的多元化,企業(yè)的所有權(quán)和經(jīng)營方式呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。原有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下“一刀切”的傳統(tǒng)檔案管理模式開始受到?jīng)_擊,文件、檔案管理也表現(xiàn)出了多元化的需求特點(diǎn)。據(jù)了解,從20世紀(jì)90年代起,我國上海、深圳、北京、江蘇、浙江、福建等省市都出現(xiàn)了提供商業(yè)性、社會(huì)化的文件、檔案管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)。筆者選擇國有檔案中介機(jī)構(gòu)的典型之一,某市檔案事業(yè)服務(wù)中心進(jìn)行實(shí)地調(diào)研,目的是通過典型調(diào)查,了解和分析我國檔案中介機(jī)構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn),思考并探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設(shè)的有效途徑。

        檔案事業(yè)服務(wù)中心的基本情況

        某市檔案事業(yè)服務(wù)中心(簡(jiǎn)稱“中心”)是掛靠在檔案館下的事業(yè)單位,主要職責(zé)是向社會(huì)提供檔案、代管、整理、復(fù)制和檔案業(yè)務(wù)咨詢等服務(wù)。中心租用了檔案館的庫房,庫房裝具包括鐵質(zhì)五節(jié)柜、檔案架、紙箱等。庫內(nèi)設(shè)施齊備,包括空調(diào)、防火設(shè)施、消防通道、防盜設(shè)施等。

        中心的客戶主要有兩類,一是機(jī)構(gòu)類客戶,數(shù)量多達(dá)幾十家,包括政府機(jī)關(guān)、企業(yè)(國企、民企、私企、股份制企業(yè)兼有)和事業(yè)單位;二是個(gè)人客戶,數(shù)量有數(shù)十人,均為普通民眾。

        中心業(yè)務(wù)目前以寄存為主,以前曾有的代整、數(shù)字化業(yè)務(wù)由于人力缺乏、庫房不足等因素而逐漸萎縮或轉(zhuǎn)移。其業(yè)務(wù)流程主要分三步:首先,客戶與中心簽訂協(xié)議。中心制有標(biāo)準(zhǔn)格式的協(xié)議書,內(nèi)容涉及雙方權(quán)利與義務(wù)、費(fèi)用及付款方式、保密要求、利用限制等。如果客戶有額外要求,中心與客戶協(xié)商后可補(bǔ)充在協(xié)議內(nèi)。其次,客戶運(yùn)送檔案。中心要求客戶將文件、檔案自行運(yùn)送到中心,客戶大多請(qǐng)搬家公司運(yùn)送,整個(gè)過程由客戶負(fù)責(zé)。第三,中心將文件、檔案上架。客戶檔案運(yùn)到中心之后,中心工作人員與客戶隨車人員履行交接手續(xù),清點(diǎn)檔案數(shù)量,確認(rèn)存放位置,最后將檔案搬進(jìn)庫房上架。

        中心的服務(wù)方式較為簡(jiǎn)單,主要包括接待客戶利用、答復(fù)客戶詢問等內(nèi)容。當(dāng)客戶前來利用寄存檔案,中心在其出示證明或介紹信之后,允許他們直接進(jìn)入庫房查閱,查閱過程由中心工作人員全程陪同。如果是電話查詢,中心會(huì)根據(jù)需要予以答復(fù)。

        中心寄存服務(wù)的收費(fèi)價(jià)格因裝具不同而有所差別。一般情況下,中心予以客戶一定的優(yōu)惠,老客戶的優(yōu)惠幅度更大。中心提供自制的紙箱,客戶也可以自備紙箱。費(fèi)用的交付方式包括分年交付和一次付兩種。如果檔案寄存時(shí)間較長,費(fèi)用可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況和物價(jià)水平在一定范圍內(nèi)浮動(dòng),但需要由雙方協(xié)商。

        檔案事業(yè)服務(wù)中心的優(yōu)勢(shì)與不足

        中心是掛靠在綜合性檔案館下的國有檔案中介機(jī)構(gòu)的典型。筆者在調(diào)研中詳細(xì)了解了中心的經(jīng)營特點(diǎn)和服務(wù)內(nèi)容,認(rèn)為中心既有一定的優(yōu)勢(shì),也存在一些不足。

        中心的優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在四個(gè)方面

        其一,專業(yè)性突出,社會(huì)信譽(yù)度和可靠性好。中心掛靠在檔案館之下,這種性質(zhì)決定了其先天具有良好的專業(yè)形象。中心的工作人員具有豐富的檔案工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)素質(zhì);中心具有安全的地理環(huán)境和一流的庫房設(shè)施,這些專業(yè)優(yōu)勢(shì)為中心良好的社會(huì)信譽(yù)度和可靠性奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

        其二,地理位置優(yōu)越。中心附近有地鐵站和多路公共汽車站,交通便利。據(jù)中心負(fù)責(zé)人介紹,該市一些倉儲(chǔ)和物流公司也提供文件、檔案的寄存服務(wù),但這些公司的庫房都設(shè)在遠(yuǎn)郊區(qū)縣。相比之下,中心的地理位置較為優(yōu)越,有利于客戶節(jié)省運(yùn)輸費(fèi)和查閱的交通費(fèi)用。特別是客戶需要緊急利用時(shí),中心位于城區(qū)的便利以及便捷的交通優(yōu)勢(shì)更是凸顯無疑。

        其三,庫房設(shè)施條件齊備,安全性好。中心租賃了檔案館的庫房,建筑和設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)到檔案的保管要求。庫房?jī)?nèi)配有溫濕度控制儀器和其他各種防護(hù)設(shè)施,安全性能優(yōu)越,可最大限度地減少自然和人為因素對(duì)檔案的危害。

        其四,保管費(fèi)用較為低廉,經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)明顯。中心雖然位于城區(qū),但與昂貴的寫字樓相比,中心的寄存費(fèi)用還是較為低廉的。中心自制紙箱每個(gè)收費(fèi)不到10元/月;而寫字樓租金每平方米超過15元/天。經(jīng)濟(jì)上的節(jié)省是客戶選擇中心的一個(gè)重要原因。

        另一方面。中心也存在四點(diǎn)不足

        第一,獨(dú)立性不強(qiáng),受上級(jí)單位制約明顯。中心雖是經(jīng)登記的事業(yè)單位,但由于掛靠在檔案館下,其業(yè)務(wù)開展、經(jīng)費(fèi)安排、人員設(shè)置、發(fā)展規(guī)模等可能會(huì)受上級(jí)單位的影響和制約,經(jīng)營方式和手段缺乏獨(dú)立性。隨著我國政治體制改革的.深入,檔案管理體制也在不斷發(fā)生變化,中心的發(fā)展前景存在不確定的風(fēng)險(xiǎn)。

        第二,業(yè)務(wù)較為單一,不易發(fā)揮專業(yè)性優(yōu)勢(shì)。中心目前只開展寄存業(yè)務(wù),僅為客戶的文件、檔案提供保存場(chǎng)所,缺乏檔案專業(yè)化服務(wù)。事實(shí)上,文件、檔案管理是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作,涉及整理、著錄、編制檢索工具、修復(fù)、數(shù)字化、處置等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。中心限于人手和技術(shù)條件等因素,不能提供專業(yè)化的配套服務(wù),因而難以發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)。

        第三,服務(wù)形式不夠豐富,主動(dòng)服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。中心目前不提供文件、檔案送達(dá)服務(wù),提供利用也基本采用“客戶自來自查”的服務(wù)方式。中心尚未考慮主動(dòng)研究客戶需求加以滿足,大多以坐等客戶上門的方式等待用戶,主動(dòng)服務(wù)意識(shí)較為缺乏。

        第四,庫房管理制度規(guī)范性不佳,檢索工具不夠齊備。中心并不負(fù)責(zé)寄存檔案的整理,檔案目錄由客戶自行編制和提供。庫房?jī)?nèi)裝具形式很多,有鐵架、鐵柜、紙箱等,客戶寄存的文件、檔案雖做了簡(jiǎn)單分區(qū),但整個(gè)庫房管理并未形成規(guī)范的制度,只編有簡(jiǎn)單的庫房平面圖,缺乏統(tǒng)一的庫房目錄,也沒有建立庫房管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)?赡苁且?yàn)轲^藏文件、檔案數(shù)量不是特別多,中心工作人員尚可憑借記憶和經(jīng)驗(yàn)來明確文件、檔案的存放位置,但這畢竟不是庫房管理的規(guī)范道路,將來容易導(dǎo)致管理上的混亂。

        調(diào)研引發(fā)的思考

        該市檔案事業(yè)服務(wù)中心作為國有檔案中介機(jī)構(gòu)的典型之一,反映出國內(nèi)商業(yè)性、社會(huì)化文件、檔案管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的一些共同特點(diǎn)。與歐美國家建設(shè)較為成熟的商業(yè)性文件中心相比,我國檔案中介機(jī)構(gòu)自然存在一些差距。但筆者調(diào)研的目的并非為了比較中外的異同或差距,而是思考和探索商業(yè)性文件中心在我國本土化建設(shè)的有效途徑。為了達(dá)到這一目的,筆者本著“立足國情,合理借鑒”的指導(dǎo)思想,主要從兩方面進(jìn)行了思考。

        一方面,客觀看待我國當(dāng)前檔案中介機(jī)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境,明確商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)的發(fā)展需求和指導(dǎo)原則。

        總體而言,我國檔案中介機(jī)構(gòu)的建設(shè)當(dāng)前尚處于起步階段。但隨著我國政治、經(jīng)濟(jì)體制改革的深入,經(jīng)濟(jì)成分的多元化促使文件、檔案管理的多元化需求日益強(qiáng)烈和明顯。當(dāng)前,我國檔案中介機(jī)構(gòu)身處蓬勃發(fā)展的現(xiàn)實(shí)環(huán)境,逐步形成多種形式并存的發(fā)展格局。

        上述多種形式檔案中介機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)和發(fā)展,是我國適應(yīng)文件、檔案管理多元化需求的必然結(jié)果,也可以說是商業(yè)性文件中心本土化的有益嘗試。這些形式各有特色,也各有優(yōu)劣。國有檔案中介機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)和不足在上文已有詳細(xì)分析,無須贅述。民營檔案中介機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)化、社會(huì)化服務(wù)相對(duì)突出,業(yè)務(wù)也更加靈活多樣,但由于資本的局限,其發(fā)展規(guī)模受到限制,業(yè)務(wù)的整體性和資源的整合性也不易得到保障。外資檔案中介機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)在于可以引進(jìn)國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗(yàn),但真正適應(yīng)國情可能還需要較長時(shí)間,而且這種機(jī)構(gòu)一般只能建立在駐外企業(yè)比較集中、經(jīng)濟(jì)水平較高的地區(qū),因此地域范圍的局限也相對(duì)明顯。

        基于我國檔案中介機(jī)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)環(huán)境,筆者認(rèn)為商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)應(yīng)遵循“共存互補(bǔ)、謹(jǐn)慎發(fā)展”的指導(dǎo)原則。多種形式的檔案中介機(jī)構(gòu)在未來很長一段時(shí)間都會(huì)面臨共存互補(bǔ)的格局,因?yàn)樗鼈兏饔刑厣蛢?yōu)劣,共同滿足了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中文檔管理的多元化需求,因此不是相互取代的關(guān)系,而應(yīng)當(dāng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同發(fā)展。無論哪種形式,只要是商業(yè)性、社會(huì)化的文件、檔案服務(wù)機(jī)構(gòu),都必須經(jīng)受市場(chǎng)的歷練和檢驗(yàn),在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中求得更好的發(fā)展。此外,商業(yè)性文件中心本土化建設(shè)還應(yīng)堅(jiān)持謹(jǐn)慎發(fā)展的原則,國外的成功模式不能機(jī)械地照搬到國內(nèi),而應(yīng)立足國情和市場(chǎng)需要,采取分步走的建設(shè)方式。如果一擁而上,結(jié)果可能會(huì)是不但實(shí)現(xiàn)不了商業(yè)性文件中心“經(jīng)濟(jì)、高效”的優(yōu)勢(shì),反而造成浪費(fèi)。

        另一方面,充分吸取國外商業(yè)性文件中心的成功經(jīng)驗(yàn),探索我國檔案中介機(jī)構(gòu)建設(shè)成為商業(yè)性文件中心本土化形式的有效途徑。

        筆者曾系統(tǒng)研究美國商業(yè)性文件中心發(fā)展歷程和演變特點(diǎn),也對(duì)美國最著名的商業(yè)性文件中心IRON MOUNTAIN做過典型分析,成本經(jīng)濟(jì)、規(guī)模效益化、業(yè)務(wù)廣泛、服務(wù)高效、經(jīng)營靈活等都是商業(yè)性文件中心的優(yōu)點(diǎn),這些優(yōu)點(diǎn)也是其風(fēng)靡歐美國家的根本原因。我國檔案中介機(jī)構(gòu)需要充分借鑒和吸取其優(yōu)點(diǎn),發(fā)展成為商業(yè)性文件中心本土化的有效形式。

        首先,我國檔案中介機(jī)構(gòu)應(yīng)找準(zhǔn)定位,實(shí)現(xiàn)成本經(jīng)濟(jì)和規(guī)模效益化的目標(biāo)優(yōu)勢(shì)。如上所述,我國檔案中介機(jī)構(gòu)具有多種形式,共同滿足市場(chǎng)文檔管理的多元化需求。每一種形式應(yīng)根據(jù)自身性質(zhì)和特點(diǎn)明確相應(yīng)的目標(biāo)客戶,找準(zhǔn)市場(chǎng)定位,并吸取文件中心節(jié)約成本的優(yōu)點(diǎn),在庫房選用、設(shè)施配備和人員安排上著力實(shí)現(xiàn)成本的合算。更重要的是,國有、民營和外資檔案中介機(jī)構(gòu)都必須重視效益規(guī)模。后兩者主要受市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié),效益相對(duì)有保障一些-關(guān)鍵是國有檔案中介機(jī)構(gòu),因其大多掛靠在各級(jí)檔案行政部門或綜合性檔案館之下,上級(jí)單位最好對(duì)其建立和布局有統(tǒng)一規(guī)劃,避免出現(xiàn)蜂擁建立的情況,因?yàn)閿?shù)量過多反而達(dá)不到規(guī)模效益的優(yōu)勢(shì)了。

      供應(yīng)商管理制度7

        1.總則

        1.1制定目的

        為規(guī)范供應(yīng)商管理,提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn),特制定本規(guī)章。

        1.2適用范圍

        凡本公司之供應(yīng)商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

        1.3權(quán)責(zé)單位

       。1)采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

       。2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

        2.供應(yīng)商管理規(guī)定

        2.1供應(yīng)商開發(fā)

        供應(yīng)商開發(fā)程序如下:

        (1)供應(yīng)商資訊收集。

       。2)供應(yīng)商基本資料表填寫。

       。3)供應(yīng)商接洽。

       。4)供應(yīng)商問卷調(diào)查。

       。5)樣品鑒定。

       。6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。

        2.2供應(yīng)商調(diào)查

        供應(yīng)商調(diào)查程序如下:

        (1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

        (2)分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。

        (3)列入合格供應(yīng)商名列。

        2.3訂購、采購

        訂購、采購程序如下: (1)請(qǐng)購。 (2)詢價(jià)。 (3)比價(jià)。 (4)議價(jià)。 (5)定價(jià)。 (6)訂購。 (7)交貨。 (8)驗(yàn)收。

        2.4供應(yīng)商評(píng)鑒

        供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下:

        (1)每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。 (2)每半年進(jìn)行一次總評(píng)。 (3)列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。 (4)依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

        2.5供應(yīng)商復(fù)查

       。1)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。 (2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 (3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí),隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。

        2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)

       。1)對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 (2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。 (3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨,應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。

        2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲

        2.7.1獎(jiǎng)勵(lì)方式

        對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式:

       。1)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。

       。2)A等供應(yīng)商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

       。3)A等供應(yīng)商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。

        (4)對(duì)價(jià)格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎(jiǎng)勵(lì)。 (5)A、B、C等供應(yīng)商,可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。 (6)A等供應(yīng)商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。

        2.7.2懲處方式

       。1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。 (2)(2)C等、D等之供應(yīng)商,應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。 (3)(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。

       。4)D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn),視同E等供應(yīng)商,予以停止交易。

       。5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商,如欲恢復(fù)交易,需接受重新調(diào)查評(píng)核,并采用逐步加量之方式交易。

        (6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。

        標(biāo)準(zhǔn)的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個(gè)環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應(yīng)商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負(fù)責(zé)材料采購計(jì)劃,重復(fù)訂單以及交貨付款方面的事務(wù)。

        統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商情況登記表,來管理供應(yīng)商提供的信息。這些信息應(yīng)包括:供應(yīng)商的注冊(cè)地、注冊(cè)資金、主要股東結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)場(chǎng)地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評(píng)估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。 在供應(yīng)商審核完成后,對(duì)合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細(xì)節(jié),并要求供應(yīng)商在指定的日期內(nèi)完成報(bào)價(jià)。在收到報(bào)價(jià)后,要對(duì)其條款仔細(xì)分析,對(duì)其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

        后續(xù)工作是報(bào)價(jià)分析,報(bào)價(jià)中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應(yīng)商進(jìn)行成本清單報(bào)價(jià),要求其列出材料成本、人工、管理費(fèi)用等,并將利潤率明示。比較不同供應(yīng)商的報(bào)價(jià),你會(huì)對(duì)其合理性有初步的了解。

        A:申請(qǐng)人按“申購程序”提出申請(qǐng),經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應(yīng)部經(jīng)理,進(jìn)入“尋價(jià)比價(jià)程序”。

        B:供應(yīng)部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價(jià)比價(jià)程序”后,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部,進(jìn)入“采購申請(qǐng)申查程序”。

        C:財(cái)務(wù)部有關(guān)人員分別進(jìn)行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)入“采購程序”。

        C1:在財(cái)務(wù)部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請(qǐng)部門,申請(qǐng)部門視情況進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購程序”或放棄申請(qǐng)。

        C2:經(jīng)過“堅(jiān)持申請(qǐng)采購程序”后,報(bào)總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進(jìn)入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請(qǐng)部門,由部門經(jīng)理放棄申請(qǐng),用其他方法解決。

        D:進(jìn)入“采購程序”后,由供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況,進(jìn)入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

        E:進(jìn)入“合同簽定及審核程序”,由供應(yīng)部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本利潤分析,財(cái)務(wù)部審核簽批后,報(bào)總經(jīng)理,簽批后交供應(yīng)部簽定合同并執(zhí)行,進(jìn)入“收貨程序”;若財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應(yīng)部與供貨商重新談判。

        F:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購物品,如不合格,進(jìn)入“退貨程序”

        G:收貨人員按“收貨程序”檢驗(yàn)所購物品合格,進(jìn)入“入庫程序”和“結(jié)算環(huán)節(jié)”。

        G1:進(jìn)入“入庫程序”后,通知申請(qǐng)部門,可以進(jìn)入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

        G2:進(jìn)入“結(jié)算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財(cái)務(wù)部共同按財(cái)務(wù)規(guī)定完成對(duì)供應(yīng)商的付款。

        1、 目的

        評(píng)定、選擇合格供應(yīng)商,通過評(píng)審以證實(shí)供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。

        2、 適用范圍

        適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商的評(píng)審與選擇。

        3、 定義

        3.1【供應(yīng)商】為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)商主要有以下情況:

        A類:由本公司直接評(píng)審/選定,包括:

        a) 物料供應(yīng)商--直接為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的制造廠商。

        b) 外部協(xié)作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡(jiǎn)稱“外協(xié)廠”。

        c) 物料代理商--根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的經(jīng)銷商。

        d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

        B類:由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)和服務(wù)商,包括物料供應(yīng)和貨運(yùn)商等(此類供應(yīng)商我公司不再進(jìn)行認(rèn)證和建立其檔案)。

        3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動(dòng)或過程結(jié)果。包括服務(wù)、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

        3.3 【基本物料】是指直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品的物料。基本物料分為采購物料和外協(xié)加工物料兩種。

        3.4【非基本物料】是指不直接構(gòu)成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

        3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應(yīng)采購。

        3.6【安規(guī)器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對(duì)人或財(cái)產(chǎn)造成損害或危險(xiǎn)的物料。如保險(xiǎn)絲、隔離變壓器和光耦等。

        3.7【物料替代】在不能采購標(biāo)準(zhǔn)物料情況下,行使風(fēng)險(xiǎn)采購方式,采購可以滿足使用要求的物料替代標(biāo)準(zhǔn)物料。

        3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡(jiǎn)單二次使用的.替代物料。如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

        注:“特定條件和要求”應(yīng)在形成申請(qǐng)單時(shí)確定,它可以是以下情況之一:一次生產(chǎn)任務(wù)令、規(guī)定時(shí)期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標(biāo)產(chǎn)品、一個(gè)限定的采購批次、一種技術(shù)狀態(tài)下的用料。

        4、 職責(zé)

        4.1 采購部

        a) 負(fù)責(zé)組織評(píng)審/選定供應(yīng)商活動(dòng),建立合格供應(yīng)商檔案。

        b) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、建檔和定期復(fù)審。確保這些供應(yīng)商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。

        c) 采購部經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)采購合同的批準(zhǔn),和對(duì)物料的緊急采購的批準(zhǔn);

        d) 分派采購任務(wù),負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單的批準(zhǔn)。按計(jì)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務(wù)。

        e) 接受各業(yè)務(wù)主管部門的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。

        4.2 公司領(lǐng)導(dǎo)

        負(fù)責(zé)確定相應(yīng)的供應(yīng)商評(píng)審小組,對(duì)選定的供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。

        4.3 技術(shù)工程部

        a) 按規(guī)定程序驗(yàn)收采購物料。

        b) 負(fù)責(zé)向業(yè)務(wù)主管部門反饋本公司與元器件供應(yīng)廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。

        5、 過程要求

        代號(hào)過程過程內(nèi)容與要求 責(zé)任者執(zhí)行依據(jù)和輸出

        01 初次 甄別 供應(yīng)商 獲取供應(yīng)商的信息可以使用多種途徑,評(píng)審、認(rèn)證活動(dòng)有指定的負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

        采購部 (初定方案)

        02 實(shí)地 考察

        交流 根據(jù)初定方案,進(jìn)行有目的的考察。

        對(duì)提供有形產(chǎn)品的廠商應(yīng)考察、了解其:經(jīng)營的資格、硬件設(shè)施、組織管理、質(zhì)量保證、技術(shù)水平、商務(wù)條件和售后服務(wù)等。

        評(píng)定小組

        參照:供應(yīng)商評(píng)定表

        03 技術(shù)認(rèn)證

        在基本滿足02要求情況下,必要時(shí),提取樣品進(jìn)行測(cè)試或試用(可重復(fù))。

        評(píng)定小組

        04 商務(wù)談判

        在符合技術(shù)條件情況下,與其進(jìn)行商務(wù)談判(和重復(fù)談判)。

        評(píng)定小組

        05 綜合評(píng)議

        適當(dāng)時(shí),組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進(jìn)行綜合評(píng)議。

        評(píng)定小組

        參照:供應(yīng)商評(píng)定表

        06 意向協(xié)議

        當(dāng)雙方基本確定時(shí),應(yīng)交流、確定操作方式和計(jì)劃日程。需要時(shí),擬簽合作意向,或相關(guān)備忘記錄。

        評(píng)定小組

        07 試合作

        a)此期間,我方必須明確并傳遞與對(duì)方采購、加工、驗(yàn)收等要求。

        b)需要我方提供技術(shù)文件的應(yīng)予及時(shí)提供齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時(shí),我方可派出技術(shù)支持人員。

        采購部

        08 階段評(píng)定

        必要時(shí),對(duì)以往合作情況作階段回顧、總結(jié)、評(píng)定,并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫;虺蜂N的意見。

        評(píng)定小組

        供應(yīng)商評(píng)定表

        09 簽訂協(xié)議

        條件成熟時(shí),在雙方要求都可以接受情況下,簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的職責(zé)和義務(wù)。

        評(píng)定小組

        協(xié)議

        10 執(zhí)行采購

        a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。

        b)當(dāng)技術(shù)要求變更時(shí),訂單應(yīng)予明示。

        c)無協(xié)議約定的,按即時(shí)條件采購。

        采購部

        采購訂單

        11 驗(yàn)貨 按程序要求實(shí)行驗(yàn)貨。

        合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。

        技術(shù)工程部

        檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序

        驗(yàn)貨記錄

        12 反饋質(zhì)量信息與考核

        檢驗(yàn)部門應(yīng)適時(shí)向采購部反饋質(zhì)量信息;采購部門應(yīng)適時(shí)向供應(yīng)商溝通質(zhì)量信息,推動(dòng)其實(shí)施改進(jìn)行動(dòng),有考核要求時(shí),應(yīng)進(jìn)行考核。

        對(duì)已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預(yù)防措施的供應(yīng)商,可降為試用供應(yīng)商,直至取消其合格供應(yīng)商資格。

        采購部

        品質(zhì)報(bào)告

        13 復(fù)評(píng)與改進(jìn)

        根據(jù)歷次合作、考核等情況,為實(shí)施持續(xù)改進(jìn),在以下情況進(jìn)行復(fù)評(píng):

        a) 質(zhì)量問題頻繁或嚴(yán)重;

        b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要;

        c) 成本控制需要;

        d) 公司經(jīng)營策略調(diào)整;

        e) 其他重要原因。

        評(píng)定小組

        采購部

        供應(yīng)商評(píng)定表

        6、 管理程序

        6.1 操作程序

        6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下,對(duì)基本物料的定點(diǎn)外協(xié)廠、OEM的選擇(A類供應(yīng)商)按照“過程要求”執(zhí)行。

        6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照(但不受制于)“過程要求”執(zhí)行。

        a) 試用新物料;;

        b) 小數(shù)量加工;

        c) 當(dāng)前供應(yīng)商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程;

        d) 進(jìn)口物料;

        e) 來自關(guān)聯(lián)公司的物料;

        f) 已獲得行業(yè)品牌認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)物料;

        g) 元器件代理商;

        h) 友好合作廠家的物料;

        i) 非基本物料;

        j) 運(yùn)輸、服務(wù)等供應(yīng)商;

        k) 其他新情況。

        6.1.3 在保證過程受控的條件下,“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

        6.1.4 其他另外情況以公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為準(zhǔn)。

        6.2 供應(yīng)商控制程序

        6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應(yīng)商,各業(yè)務(wù)主管部門/ 質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期向評(píng)審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

        6.2.2 風(fēng)險(xiǎn)采購和一次性臨時(shí)服務(wù)需求可不在此列,但其相應(yīng)的供應(yīng)商必須由評(píng)審組織進(jìn)行確認(rèn)。

        6.2.3 評(píng)審人員應(yīng)擁有工程技術(shù)背景,良好的商務(wù)談判、管理才能以及對(duì)制造商質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審的能力。

        6.2.4 評(píng)審和認(rèn)證活動(dòng)應(yīng)由指定的小組進(jìn)行,成員必須包括技術(shù)、質(zhì)量、商務(wù)等專業(yè)人員,活動(dòng)形式可以是以下方法或其組合:

        a) 現(xiàn)場(chǎng)考察、驗(yàn)證;

        b) 樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn);

        c) 以提供可證實(shí)質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證;

        d) 試合作一定的期限;

        f) 歷史業(yè)績(jī)情況;

        g) 委托外部組織驗(yàn)證或認(rèn)證;

        h) 直接選用由可信或有密切合作關(guān)系的外部組織推薦其選定的供應(yīng)商。

        6.2.5 所有的合格供應(yīng)商都應(yīng)建立并保存見證性文件和記錄。

        6.2.6 凡復(fù)審不合格的供應(yīng)商,可終止業(yè)務(wù)合作關(guān)系或降為試用供應(yīng)商,每次評(píng)審結(jié)果應(yīng)反饋給供應(yīng)商。

        6.2.7 B類供應(yīng)商在本公司無評(píng)審要求。

        6.3 采購控制程序

        6.3.1 采購工作以“采購計(jì)劃”和“認(rèn)證結(jié)果”為依據(jù)。

        6.3.2 采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可。

        6.3.3 在可行時(shí),可以委托物料加工者或采購代理方進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn),但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

        6.3.4 采購人員必須具備采購活動(dòng)需要的專業(yè)知識(shí),能熟練運(yùn)用電腦在信息網(wǎng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

        6.3.5 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃,采購部下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)的基本物料采購計(jì)劃、零星采購計(jì)劃,該計(jì)劃是采購活動(dòng)中“采購什么?采購多少?何時(shí)到貨?”的基本依據(jù)。

        6.3.6 采購部根據(jù)器件的分類,把基本物料采購計(jì)劃分配給不同的采購責(zé)任人。

        6.3.7 采購責(zé)任人員在收到采購計(jì)劃后,應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式反饋給計(jì)劃制訂部門,以便計(jì)劃部門及時(shí)調(diào)整計(jì)劃。

        6.3.8 采購人員將采購計(jì)劃逐項(xiàng)核對(duì)評(píng)定的供應(yīng)商相關(guān)信息,擬制采購訂單,采購訂單應(yīng)清楚列明采購物料對(duì)應(yīng)的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應(yīng)的廠家規(guī)格/型號(hào)、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時(shí),需注明新的定約時(shí)間。

        6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進(jìn)行規(guī)范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)的訂單發(fā)給供應(yīng)商,并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效,其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。

        6.3.10 簽返的訂單如有價(jià)格、貨期、包裝的更改,采購人員應(yīng)重新評(píng)議。

        6.3.11 采購計(jì)劃中,未列入評(píng)定合格供應(yīng)商的物料,則屬風(fēng)險(xiǎn)采購;風(fēng)險(xiǎn)采購必須在申請(qǐng)單獲得準(zhǔn)許后,方可實(shí)施采購。此物料的使用應(yīng)由相關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和要求,不可簡(jiǎn)單二次使用的此類物料,如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。

        6.3.12 訂單下達(dá)后,采購人員負(fù)責(zé)跟單,不斷提醒供應(yīng)商按期交貨。

        6.3.13 貨到暫存庫,采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時(shí)送檢。

        6.3.14 采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認(rèn)可,未獲認(rèn)可不得采購;因技術(shù)改進(jìn)或其他特殊要求需作物料替換時(shí),必須履行規(guī)定的認(rèn)可審批手續(xù)。

        6.3.15 當(dāng)顧客特別要求時(shí),可在本公司或供應(yīng)商處對(duì)采購物料進(jìn)行符合性驗(yàn)證。

        6.3.16 外協(xié)加工控制

        a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時(shí)、正確地申請(qǐng)、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文件、專用工裝和儀器;

        b)對(duì)重點(diǎn)物料,由外協(xié)采購人員組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和并進(jìn)行首次加工評(píng)審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗(yàn)員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),也可以送回AS檢驗(yàn),具體檢驗(yàn)方式由技術(shù)工程部提出、實(shí)施;

        c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的日常溝通和聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

        d)由技術(shù)工程部組織對(duì)外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施定期考評(píng),組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查,監(jiān)督供應(yīng)商落實(shí)糾正、預(yù)防措施。

        e)外協(xié)供應(yīng)商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報(bào)中。

        6.4 驗(yàn)貨控制程序

        6.4.1 供應(yīng)商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時(shí),應(yīng)對(duì)其品種、數(shù)量和包裝進(jìn)行核對(duì)和登記。

        6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC,由IQC人員實(shí)施驗(yàn)證,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)采購物料IQC應(yīng)按加嚴(yán)方式驗(yàn)證或檢驗(yàn)方可入庫。

        6.4.3 對(duì)于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場(chǎng)所檢驗(yàn)的物料,暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進(jìn)行“直接接收”操作。

      供應(yīng)商管理制度8

        1建立、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎(chǔ)工作

        采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,如果企業(yè)沒有嚴(yán)格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會(huì)給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個(gè)方面:

        1.1建立嚴(yán)格、完善的采購制度

        建立嚴(yán)格、完善的采購制度,不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動(dòng)、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預(yù)防采購人員的不良行為。采購制度應(yīng)規(guī)定物料采購的申請(qǐng)、授權(quán)人的批準(zhǔn)權(quán)限、物料采購的流程、相關(guān)部門(特別是財(cái)務(wù)部門)的責(zé)任和關(guān)系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報(bào)價(jià)和價(jià)格審批等。比如,可在采購制度中規(guī)定采購的物品要向供應(yīng)商詢價(jià)、列表比較、議價(jià),然后選擇供應(yīng)商,并把所選的供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)填在請(qǐng)購單上;還可規(guī)定超過一定金額的'采購須附上三個(gè)以上的書面報(bào)價(jià)等,以供財(cái)務(wù)部門或內(nèi)部審計(jì)部門稽核。

        1.2建立供應(yīng)商檔案和準(zhǔn)入制度

        對(duì)企業(yè)的正式供應(yīng)商要建立檔案,供應(yīng)商檔案除有編號(hào)、詳細(xì)聯(lián)系方式和地址外,還應(yīng)有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評(píng)級(jí)、銀行賬號(hào)等,每一個(gè)供應(yīng)商檔案應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應(yīng)商中進(jìn)行,供應(yīng)商檔案應(yīng)定期或不定期地更新,并有專人管理。同時(shí)要建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。重點(diǎn)材料的供應(yīng)商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財(cái)務(wù)等部門聯(lián)合考核后才能進(jìn)入,如有可能要實(shí)地到供應(yīng)商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴(yán)格的考核程序和指標(biāo),要對(duì)考核的問題逐一評(píng)分,只有達(dá)到或超過評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)者才能成為歸檔供應(yīng)商。

        1.3建立價(jià)格檔案和價(jià)格評(píng)價(jià)體系

        企業(yè)采購部門要對(duì)所有采購材料建立價(jià)格檔案,對(duì)每一批采購物品的報(bào)價(jià),應(yīng)首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較,分析價(jià)格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價(jià)格不能超過檔案中的價(jià)格水平,否則要作出詳細(xì)的說明。對(duì)于重點(diǎn)材料的價(jià)格,要建立價(jià)格評(píng)價(jià)體系,由公司有關(guān)部門組成價(jià)格評(píng)價(jià)組,定期收集有關(guān)的供應(yīng)價(jià)格信息,來分析、評(píng)價(jià)現(xiàn)有的價(jià)格水平,并對(duì)歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。這種評(píng)議視情況可一季度或半年進(jìn)行一次。

        1.4建立材料的標(biāo)準(zhǔn)采購價(jià)格,對(duì)采購人員根據(jù)工作業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲

        財(cái)務(wù)部對(duì)所重點(diǎn)監(jiān)控的材料應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)的變化和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本定期定出標(biāo)準(zhǔn)采購價(jià)格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價(jià)格。標(biāo)準(zhǔn)采購價(jià)格亦可與價(jià)格評(píng)價(jià)體系結(jié)合起來進(jìn)行,并提出獎(jiǎng)懲措施,對(duì)完成降低公司采購成本任務(wù)的采購人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)沒有完成降低采購成本任務(wù)的采購人員分析原因,確定對(duì)其懲罰的措施。

        2降低材料成本的方法和手段

        (1)通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價(jià)格折扣。

        (2)把握價(jià)格變動(dòng)的時(shí)機(jī)。價(jià)格會(huì)經(jīng)常隨著季節(jié)、市場(chǎng)供求情況而變動(dòng),因此,采購人員應(yīng)注意價(jià)格變動(dòng)的規(guī)律,把握好采購時(shí)機(jī)。

        (3)以競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)的方式來牽制供應(yīng)商。對(duì)于大宗物料采購,一個(gè)有效的方法是實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo),往往能通過供應(yīng)商的相互比價(jià),得到底線的價(jià)格。

        (4)向制造商直接采購或結(jié)成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本,同時(shí)制造商的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì)更好。

      供應(yīng)商管理制度9

        供應(yīng)商管理制度的重要性不言而喻。它有助于企業(yè)降低采購成本,通過優(yōu)化供應(yīng)商組合,實(shí)現(xiàn)成本效益最大化。優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商能保證產(chǎn)品質(zhì)量,提升客戶滿意度,增強(qiáng)品牌信譽(yù)。良好的供應(yīng)商關(guān)系有助于企業(yè)在市場(chǎng)變化中迅速調(diào)整,增強(qiáng)應(yīng)變能力。有效的.供應(yīng)商管理還有助于防止供應(yīng)鏈中斷,保障企業(yè)的正常運(yùn)營。

      供應(yīng)商管理制度10

        供應(yīng)商與承包管理制度的.重要性不容忽視。良好的供應(yīng)商關(guān)系能提高企業(yè)的供應(yīng)鏈效率,降低成本,保證產(chǎn)品質(zhì)量,增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。反之,若管理不當(dāng),可能導(dǎo)致供應(yīng)中斷、質(zhì)量事故、法律糾紛等問題,嚴(yán)重影響企業(yè)的運(yùn)營和聲譽(yù)。

      供應(yīng)商管理制度11

        第1章總則

        第1條為加強(qiáng)工廠在采購時(shí)對(duì)供應(yīng)商的管理,保證生產(chǎn)所需物料的供應(yīng),對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)和本事進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià),特制定本制度。

        第2條本制度適用于對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理時(shí)的相關(guān)事宜。

        第2章供應(yīng)商的調(diào)查

        第3條工廠的采購人員應(yīng)隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集,關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應(yīng)商的信息及供應(yīng)價(jià)格,建立供應(yīng)商調(diào)查表,以記錄整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。

        第4條建立的供應(yīng)商調(diào)查表的資料。

        1.供應(yīng)商的基本資料,包括供應(yīng)商的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊(cè)資本、是否進(jìn)行直銷等。

        2.供應(yīng)商的物料供應(yīng)狀況。

        3.供應(yīng)商供應(yīng)的物料品質(zhì)狀況。

        4.供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù)本事。

        5.供應(yīng)商的生產(chǎn)本事。

        6.供應(yīng)商的管理水平。

        7.供應(yīng)商的財(cái)務(wù)及信用狀況。

        第5條采購人員在尋找潛在供應(yīng)商的途徑。

        1.工廠與供應(yīng)商的歷史交往記錄。

        2.供應(yīng)商的商品目錄。

        3.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。

        4.工廠固定供應(yīng)商的介紹。

        5.銷售代理的介紹。

        6.工廠的銷售代表。

        7.網(wǎng)絡(luò)搜索。

        第6條凡是愿意與工廠建立供應(yīng)關(guān)系且貼合條件的供應(yīng)商,都應(yīng)制作供應(yīng)商調(diào)查表,并不定時(shí)進(jìn)行填寫,作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。

        第7條當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中的`供應(yīng)商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí),采購人員應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。

        第8條對(duì)于與工廠目前存在供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商,采購人員應(yīng)做好與供應(yīng)商發(fā)生每次供應(yīng)關(guān)系的詳細(xì)記錄,并將相關(guān)資料及時(shí)填入供應(yīng)商調(diào)查表中。

        第3章供應(yīng)商的評(píng)審

        第9條采購人員應(yīng)不斷地對(duì)新的供應(yīng)商及現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,淘汰不貼合條件的供應(yīng)商。

        第10條合格的供應(yīng)商應(yīng)貼合的條件。

        1.供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實(shí)力。

        2.供應(yīng)商已建立起質(zhì)量體系并經(jīng)過了驗(yàn)證。

        3.供應(yīng)商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)本事和服務(wù)意識(shí)。

        4.供應(yīng)商能夠滿足工廠所需物料的供應(yīng)和緊急物料的供應(yīng)。

        5.供應(yīng)商所供應(yīng)的物料在同等的價(jià)格上,質(zhì)量占優(yōu);在同等的質(zhì)量上,價(jià)格更便宜。

        6.供應(yīng)商所供給的供應(yīng)物料的樣品經(jīng)過試用并且合格。

        7.供應(yīng)商若為代理商則應(yīng)調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否貼合以上條件。

        第11條供應(yīng)商評(píng)審小組成員構(gòu)成及職責(zé)。

        1.供應(yīng)商的評(píng)審工作由供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)。

        2.評(píng)審小組由采購主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理等人員組成。

        第12條供應(yīng)商的評(píng)審的資料。

        1.本事,包括供應(yīng)商的生產(chǎn)本事、創(chuàng)新本事、財(cái)務(wù)本事、配送本事、技術(shù)水平等。

        2.質(zhì)量,包括供應(yīng)商供給物料質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證等。

        3.價(jià)格,包括采購價(jià)格的穩(wěn)定、采購的相對(duì)價(jià)格、付款條件等。

        4.時(shí)間,包括供應(yīng)商所供給物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)間、緊急物料的交貨時(shí)間等。

        5.服務(wù),包括供應(yīng)商所供給的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。

        6.其他,包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險(xiǎn)本事、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。

        第13條對(duì)于工廠臨時(shí)的且供給物料的總金額在10000元以下的供應(yīng)商,可直接由采購部對(duì)其進(jìn)行審核,報(bào)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。

        第14條對(duì)于工廠的長期合作供應(yīng)商,必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評(píng)審,并編制評(píng)審結(jié)果。

        第15條供應(yīng)商的評(píng)審時(shí)間。

        1.普通供應(yīng)商一般的評(píng)審周期為一年。

        2.供給重要材料的供應(yīng)商至少每半年評(píng)審一次。

        3.與工廠簽訂長期供應(yīng)合同的供應(yīng)商至少每季度評(píng)審一次。

        第4章合格供應(yīng)商檔案管理

        第16條采購人員應(yīng)將評(píng)審合格的供應(yīng)商錄入《合格供應(yīng)商名單》,工廠進(jìn)行采購時(shí)將首先研究名單中的供應(yīng)商。

        第17條采購部所編制的的《合格供應(yīng)商名單》必須報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。

        第18條采購部應(yīng)在工廠所需物料的每個(gè)品種下應(yīng)根據(jù)評(píng)審分?jǐn)?shù)的高低選擇2~3家供應(yīng)商作為工廠的主要供應(yīng)商,其他供應(yīng)商為備選供應(yīng)商,并按照評(píng)審等級(jí)的高低進(jìn)行采購數(shù)量的分配。

        第19條《合格供應(yīng)商名單》不是一成不變的,實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則,即每次評(píng)審后將不合格的供應(yīng)商從檔案中刪除。

        第5章供應(yīng)商考核

        第20條由采購部按照不一樣頻率對(duì)列入《合格供應(yīng)商名單》中的所有供應(yīng)商進(jìn)行考核。

        第21條考核方法。

        對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度,滿分為100分。

        1.90~100分為一級(jí)供應(yīng)商。

        2.80~89分為二級(jí)供應(yīng)商。

        3.70~79分為三級(jí)供應(yīng)商。

        4.70分以下為不合格供應(yīng)商。

        第22條考核項(xiàng)目和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

        對(duì)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。

        供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表

        第23條考核頻率。

        關(guān)鍵、重要物料的供應(yīng)商每月考核一次,普通物料的供應(yīng)商每季度考核一次。

        第24條考核結(jié)果的處理。

        1.考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商,優(yōu)先采購。

        2.考核結(jié)果在80~89分的供應(yīng)商,要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購部對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。

        3.考核結(jié)果在70~79分的供應(yīng)商,要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改,并將整改結(jié)果以書面形式提交,采購部組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),并決定是否對(duì)其采購或是減少采購量,其結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。

        4.對(duì)考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除,并終止對(duì)其采購。

        5.考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。

        第25條對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。

        1.質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄,對(duì)于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商,產(chǎn)品不合格的對(duì)供應(yīng)商提出警告,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

        2.對(duì)不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格,并修訂《合格供應(yīng)商名單》。

        第6章附則

        第26條本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)制定并解釋。

        第27條本制度由工廠采購部負(fù)責(zé)檢查與考核。

        第28條本制度報(bào)工廠董事會(huì)批準(zhǔn)后施行,修改時(shí)亦同。

        第29條本制度施行后,原有的相關(guān)制度自行終止,與本制度有抵觸的規(guī)定,以本制度為準(zhǔn)。

      供應(yīng)商管理制度12

        一.總則

        1.為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍,建立長期互惠供求關(guān)系,特制定本辦法。

        2.本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

        二.管理原則和體制

        1.公司采購部或配套部主管供應(yīng)商,生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

        2.對(duì)選定的供應(yīng)商,公司與之簦訂長期供應(yīng)合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙言互惠條件。

        3.公司可對(duì)供商評(píng)定信用等級(jí),根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理。

        4.公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。

        5.公司對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

        三.供應(yīng)商的篩選與評(píng)級(jí)

        公司制定如下篩選與評(píng)定供應(yīng)商級(jí)別的指標(biāo)體系。

        1.質(zhì)量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對(duì)質(zhì)量問題的處理。

        2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴(kuò)大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。

        3.價(jià)格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的能力;(3)成本下降空間。

        4.技術(shù)能力。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;(4)技術(shù)問題材的'反應(yīng)能力。

        5.后援服務(wù)。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力。

        6.人力資源。包括:(1)經(jīng)營團(tuán)隊(duì);(2)員工素質(zhì)。

        7.現(xiàn)有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。

        具體篩選與評(píng)級(jí)供應(yīng)商時(shí),應(yīng)根據(jù)形成的指標(biāo)體系,給出各指標(biāo)的權(quán)重和打分標(biāo)準(zhǔn)。

        篩選程序。

        1.對(duì)每類物料,由采購部經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后,各提出5~10家候選供應(yīng)商名單;

        2.公司成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評(píng)選小組;

        3.評(píng)選小組初審候選廠家后,由采購部實(shí)地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;

        4.經(jīng)對(duì)各候選廠家逐條對(duì)照打分,并計(jì)算出總分排序后決定取舍。

        四.核準(zhǔn)為供應(yīng)商的,始得采購;沒有通過的,請(qǐng)其繼續(xù)改進(jìn),保留其未來候選資格。

        五.每年對(duì)供應(yīng)商予以重新評(píng)估,不合要求的予以淘汰,從候選隊(duì)伍中再行補(bǔ)充合格供應(yīng)商。

        六.公司可結(jié)供應(yīng)商劃定不同信用等級(jí)進(jìn)行管理。評(píng)級(jí)過程參照如上篩選供應(yīng)商辦法。

        七.對(duì)最高信用的供應(yīng)商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

        八.管理措施

        1.公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。

        2.公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。

        3.公司減少對(duì)個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴,分散采購風(fēng)險(xiǎn)。

        4.公司制定各采購件的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與供應(yīng)商的驗(yàn)收交接規(guī)程。

        5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門,可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn),但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。

        6.公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ摹⒎瞎就顿Y方針的供應(yīng)商,可以投資入股,建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。

        九.附則

        本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)頒行。

      供應(yīng)商管理制度13

        供應(yīng)商管理制度是企業(yè)運(yùn)營的重要組成部分,它旨在確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和效率,通過規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、管理和優(yōu)化,提升產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本,增強(qiáng)企業(yè)的`競(jìng)爭(zhēng)力。這一制度有助于防范供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)企業(yè)與供應(yīng)商間的良好合作關(guān)系,促進(jìn)雙方的共贏發(fā)展。

        內(nèi)容概述:

        1. 供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn):明確供應(yīng)商資質(zhì)要求,如質(zhì)量管理體系認(rèn)證、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力等。

        2. 供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制:定期進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),包括交貨準(zhǔn)時(shí)率、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)響應(yīng)速度、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等指標(biāo)。

        3. 合同管理:規(guī)范合同條款,涵蓋價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等方面,確保雙方權(quán)益。

        4. 供應(yīng)商關(guān)系管理:建立溝通機(jī)制,處理糾紛,推動(dòng)合作改進(jìn),促進(jìn)長期合作。

        5. 供應(yīng)商開發(fā)與培養(yǎng):鼓勵(lì)供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn),提升其滿足企業(yè)需求的能力。

        6. 應(yīng)急管理:制定應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)對(duì)供應(yīng)商可能出現(xiàn)的中斷或質(zhì)量問題。

      供應(yīng)商管理制度14

        第一章總則

        第一條為了規(guī)范公司供應(yīng)商管理,降低采購成本,提高辦事效率,促進(jìn)廉潔自律,制定本制度。

        第二條公司采購作業(yè)嚴(yán)格遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則和誠實(shí)信用原則。

        第三條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司唯一的供應(yīng)商管理評(píng)審機(jī)構(gòu)。采購部是公司唯一的合法采購組織。

        第四條供應(yīng)商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。物料采購成本的合理性,會(huì)對(duì)經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應(yīng)商管理制度可以為公司創(chuàng)造效益。

        第二章供應(yīng)商管理評(píng)審小組架構(gòu)

        第五條供應(yīng)商管理評(píng)審小組是公司供應(yīng)商管理的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),對(duì)公司的供應(yīng)商管理制度、供應(yīng)商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批,負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的表決審批。供應(yīng)商評(píng)審小組設(shè)專職組長一名,其余為兼職。

        第六條組長全面負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作,由公司董事長或總裁兼任。

        第七條審計(jì)對(duì)供應(yīng)商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,對(duì)公司各級(jí)采購人員的廉潔工作進(jìn)行調(diào)查。對(duì)采購業(yè)務(wù)與供應(yīng)商評(píng)審小組會(huì)議決議是否相符以充分的反映和監(jiān)督。

        第八條供應(yīng)商評(píng)審小組任專職負(fù)責(zé)供管委日常各項(xiàng)工作的開展,負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理工作,并與供應(yīng)商保持日常維護(hù)及聯(lián)絡(luò)工作,定期招待供應(yīng)商。

        第九條采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各物料的采購落實(shí)工作。采購員負(fù)責(zé)物料采購的落實(shí)與跟催。具體工作包括:建立供應(yīng)商與價(jià)格記錄;采購方式的設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查;詢價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè);交料進(jìn)度控制與逾交督促;進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。

        第三章供應(yīng)商管理及評(píng)審

        第十條供應(yīng)商是公司的合作伙伴,公司營造良好的供需合作關(guān)系。

        第十一條公司原材料料供應(yīng)商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì)議決定。

        第十二條新供應(yīng)商評(píng)審須實(shí)地到供應(yīng)商處所,進(jìn)行對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品檢驗(yàn)等各項(xiàng)要求是否滿足公司的要求。因環(huán)境因素而無法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí),經(jīng)常務(wù)主任和主任核準(zhǔn)后,可用樣品方式進(jìn)行檢測(cè)評(píng)估。

        第十三條供應(yīng)商的資格初審:

        1)常務(wù)主任或其委托采購、審計(jì)或其他人員先按目標(biāo)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料、樣品、報(bào)價(jià),原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。

        第十四條初審程序:①供應(yīng)商開發(fā)人員收集資料—②報(bào)送常務(wù)主任分析并洽談—③轉(zhuǎn)采購經(jīng)理進(jìn)一步談合作事項(xiàng)。

        第十五條供應(yīng)商通過了本廠的初審后,則可進(jìn)行評(píng)審或評(píng)估。

        第十六條供應(yīng)商的評(píng)審:

        A)若實(shí)際需要時(shí),由供管委委員(不得少于3個(gè)部門的相關(guān)人員)到供應(yīng)商處進(jìn)行實(shí)地調(diào)查,并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項(xiàng)目進(jìn)行審核,取回樣品進(jìn)行檢測(cè),填寫《供應(yīng)商評(píng)審/評(píng)估表》;

        B)原料樣品質(zhì)量檢測(cè)合格,經(jīng)評(píng)審合格后的供應(yīng)商,由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,信譽(yù)良好的供應(yīng)商,由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后,成為本廠合作伙伴。

        第十七條供應(yīng)商的評(píng)估:

        A)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商無法進(jìn)行實(shí)際評(píng)審時(shí),可要求供應(yīng)商提供相關(guān)資料及材料樣品,由供管委對(duì)資料進(jìn)行審核,樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測(cè);

        B)當(dāng)供應(yīng)商所提供的樣品,經(jīng)分析檢測(cè)不合格時(shí),可要求供應(yīng)商改善,并重新提供樣品再次檢測(cè),或重新尋找目標(biāo)供應(yīng)商;

        C)經(jīng)本公司的評(píng)估,產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠的要求,由采購部填寫《采購協(xié)議》或由供應(yīng)商提供產(chǎn)品銷售合同、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認(rèn)后,成為本廠合作伙伴。

        第十八條經(jīng)過供應(yīng)商管理委員會(huì)評(píng)審合格的供應(yīng)商,登陸《合格供應(yīng)商名錄》。合格供應(yīng)商名錄是采購部執(zhí)行作業(yè)的必要前提。

        第十九條嚴(yán)格控制在合格供應(yīng)商名錄外的廠商進(jìn)行采購(500元以下現(xiàn)金零星采購除外)。緊急、零星采購執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序后,經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應(yīng)商進(jìn)行采購。如不能執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)程序的,如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。

        第二十條新供應(yīng)商審定,須填報(bào)《供應(yīng)商審定表》,內(nèi)容有注冊(cè)資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),產(chǎn)品是直接生部還是貿(mào)易供貨,并附營業(yè)執(zhí)照、國稅登記證復(fù)印件及相關(guān)資質(zhì)證明。

        第二十一條新供應(yīng)商的開發(fā),基于尋找直接生產(chǎn)廠家,中間貿(mào)易商一般不作為首選開發(fā)對(duì)象。

        第二十二條新供商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)分達(dá)到70分以上的,可以認(rèn)定為合格供應(yīng)商。第一、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)(個(gè)體戶為5分,有限責(zé)任公司10分),第二、稅務(wù)資格(增值稅一般納稅人10分,小規(guī)模7分),第三、注冊(cè)資金(100萬元以上6分,每增加10萬加1分,最高10分;100萬元以下5分),第四、人員(達(dá)100人以上為10分,以下為5分),第五、質(zhì)量體系認(rèn)證(有的加15分,未有為7分),第六、付款條件(月結(jié)為15分,貨到付款為10分,其余為5分),第七、價(jià)格(比現(xiàn)有供應(yīng)商高的為0分,低2%的為7分,低5%為10分,低5%的為15分,低8%為20分,低10%以上的為30分)。

        第二十三條新供應(yīng)商開發(fā)每月進(jìn)行一次專題會(huì)議進(jìn)行評(píng)審,新供應(yīng)商未經(jīng)評(píng)審合格,不得向其采購物料(樣板檢測(cè)除外)。經(jīng)評(píng)審合格后,可向其進(jìn)行小批量的試采購,穩(wěn)定后可批量采購。

        第二十四條合格供應(yīng)商每季度評(píng)審一次,(一)價(jià)格:最高分40分,標(biāo)準(zhǔn)分20分(根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格,標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格對(duì)應(yīng)分?jǐn)?shù)為20分,每高于標(biāo)準(zhǔn)1%,標(biāo)準(zhǔn)分扣2分,每低于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)1%,標(biāo)準(zhǔn)分加2分,同一供應(yīng)商供應(yīng)幾種物料,得分按平均計(jì)算。報(bào)價(jià)行為不規(guī)范,每一次扣5分。付款方式為月結(jié)加5分),品質(zhì):30分(以交貨批退率考核:批退率=退貨批數(shù)/交貨總批數(shù),得分=30分*(1—批退率)計(jì)算),交期考核分20分(逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù),得分=20分*(1—逾期率)計(jì)算,另外:逾期1天,加扣1分;逾期造成停工待料1次,扣2分),服務(wù)考核分20分(出現(xiàn)問題,不太配合解決,每次扣1分;公司會(huì)議正式批評(píng)或抱怨1次,扣2分;客戶批評(píng)或抱怨1次,扣3分)。

        第二十五條80—100分為A級(jí)供應(yīng)商,A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商,可以加大采購量;70—84分為B級(jí)供應(yīng)商,B級(jí)為合格供應(yīng)商,可正常采購;60—69分為C級(jí)供應(yīng)商,C級(jí)為輔助供應(yīng)商,應(yīng)減量采購或暫停采購;59分以下為D級(jí),D級(jí)為不合格供應(yīng)商,予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)。

        第二十六條公司大宗材料供應(yīng)商,需兩家以上供貨,由采購部合理分配其份額,保證市場(chǎng)價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)性及變化可控性。

        第二十七條為了提高供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)力和危機(jī)感,公司對(duì)供應(yīng)商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對(duì)戰(zhàn)略合作伙伴(70分以上供應(yīng)商)簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時(shí),也向其他同類材料的供應(yīng)商下一些單,以用來維持關(guān)系,還可以備急用。

        第二十八條通常用的`大宗原材料的采購,公司每年引入一定數(shù)量的新供應(yīng)商,以增強(qiáng)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí),以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。

        第二十九條供應(yīng)商評(píng)審由常務(wù)主任負(fù)責(zé)組織,各委員參與。

        第三十條供應(yīng)商資料、評(píng)審資料、合格供應(yīng)商名錄資料等,由采購部負(fù)責(zé)整理及保管,采購委員會(huì)成員有權(quán)調(diào)閱,但須辦理調(diào)閱手續(xù)。

        第四章供管委會(huì)議議事規(guī)則

        第三十一條公司設(shè)立供應(yīng)商管理委員會(huì),供管委是公司供應(yīng)商管理及采購管理的權(quán)力機(jī)構(gòu),在董事長的授權(quán)下從事供應(yīng)商管理工作。供應(yīng)商管理委員會(huì)由供管委主任、常任主任(專職)、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人,采購部經(jīng)理列席會(huì)議,做會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。

        第三十二條供管委職責(zé):(1)供應(yīng)商評(píng)審;(2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行;(3)依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格;(4)審核決定采購的時(shí)機(jī)、價(jià)格及數(shù)量。(5)協(xié)調(diào)、解決影響采購實(shí)施的重大問題。

        第三十三條供管委組織的運(yùn)行:分定期會(huì)議與不定期會(huì)議。

        第三十四條定期會(huì)議召開時(shí)間規(guī)定為每季初的15號(hào)進(jìn)行。會(huì)議主題:1、新供應(yīng)商月度評(píng)審和合作三個(gè)或以上的供應(yīng)商的季度評(píng)價(jià);2、新產(chǎn)品的開發(fā)意向(新產(chǎn)品的物料定價(jià));3、重要物料(如柜身板/門板的調(diào)整)的供應(yīng)商的更換;4、供應(yīng)商當(dāng)季調(diào)價(jià)及趨勢(shì);5、供管委要求的其他事項(xiàng)。定期會(huì)議由采購部門定期提供分析資料,以供會(huì)議討論和決策。

        第三十五條不定期會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行召開。主要內(nèi)容:1、新供應(yīng)商需要組織評(píng)審時(shí);2、合格供應(yīng)商內(nèi)的物料調(diào)整(不高于原價(jià)格的);3、調(diào)升價(jià)低于5%的物料;4、固定資產(chǎn)的采購;5、重大采購事項(xiàng)的招標(biāo)工作;6、緊急或特殊情況下的采購;7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí);8、供管委成員或采購提出的,需要進(jìn)行的其他事項(xiàng)。不定期會(huì)議經(jīng)供應(yīng)商管理委員會(huì)成員或采購員提議,應(yīng)臨時(shí)召開會(huì)議。

        第三十六條供管委會(huì)議由常務(wù)主任主持,供管委全體委員參與,采購部經(jīng)理列席。

        第三十七條開會(huì)的法定人數(shù)為全體委員的三分之二以上,供管委會(huì)的決議須半數(shù)以上人員表決通過。出席供管委會(huì)議的列席人員無表決權(quán)。

        第三十八條供管委會(huì)召開會(huì)議時(shí),委員會(huì)成員若無法參加,應(yīng)授權(quán)代理人員參會(huì)。

        第三十九條會(huì)議主持人為供管委常務(wù)主任,常務(wù)主任因故不能出席會(huì)議時(shí)應(yīng)委托或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)議的召集。

        第四十條定期會(huì)議的內(nèi)容及程序:

        1采購部經(jīng)理報(bào)告以下情況:

       。1)上次會(huì)議決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況。

       。2)原材料的庫存量。

       。3)原物料的市場(chǎng)行情預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài),公司應(yīng)采取的措施。

       。4)月原物料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。

        (5)采購實(shí)施中需協(xié)調(diào)解決的問題。

       。6)第33條規(guī)定的內(nèi)容。

        2常務(wù)主任報(bào)告以下情況:

       。1)新供應(yīng)評(píng)審結(jié)果情況。

        (2)老供應(yīng)季度評(píng)審組織。

       。3)采購單價(jià)的變化及其走勢(shì)分析。

       。4)供應(yīng)商評(píng)審及采購實(shí)施中需要協(xié)調(diào)解決的問題。

        第四十一條供管委會(huì)議要形成書面決議,與會(huì)人員簽名,采購經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會(huì)議紀(jì)要分送委員會(huì)成員,并負(fù)責(zé)決議的執(zhí)行。

        第五章物料請(qǐng)購

        第四十二條物料的請(qǐng)購,一律填報(bào)《物料申購單》,按正常程序?qū)徟!段锪仙曩弳巍芬皇絻陕?lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)交采購課。

        第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據(jù)庫存數(shù)量進(jìn)行請(qǐng)購,先交倉管員核實(shí)物料實(shí)際庫存數(shù),PMC經(jīng)理審批。

        第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據(jù)客戶訂單或有效指令進(jìn)行請(qǐng)購,先交倉管員核實(shí)是否有庫存,再交PMC經(jīng)理審批。

        第四十五條工具及配件由使用部門請(qǐng)購,交倉管員核實(shí)實(shí)際庫存后,交生產(chǎn)經(jīng)理審批。

        第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門請(qǐng)購,先交相關(guān)物料責(zé)任人核實(shí)庫存,再交人力資源中心總監(jiān)審批。

        第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請(qǐng)購,交中國區(qū)營銷中心總監(jiān)審批。

        第四十八條機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)由使用部門請(qǐng)購,由董事長或總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。

        第四十九條裝修基建物資,由指定專人請(qǐng)購,由董事長或總經(jīng)理審批。

        第五十條招待用物品、維修用零配件較急的,金額在500元以下的,可以不執(zhí)行請(qǐng)購程序。

        第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料,由PMC經(jīng)理制訂安全庫存,報(bào)供管委審批生效。PMC每月20號(hào)前制訂下月的采購計(jì)劃,每月15號(hào)作出采購補(bǔ)充計(jì)劃。

        第五十二條物料申購單填寫要求規(guī)范、準(zhǔn)確并注明目的和用途。對(duì)個(gè)性化名稱或申購內(nèi)容不清晰,不足以準(zhǔn)確表達(dá)物品物性的,采購部有權(quán)要求申購人員補(bǔ)充完整。

        第五十三條緊急申購的,需在申購單是注明“緊急采購”,以急件形式遞送相關(guān)部門審批。經(jīng)辦人員接到緊急請(qǐng)購?fù)ㄖ瑧?yīng)即查明請(qǐng)購材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量等資料,并以電話詢議價(jià)格,詢議價(jià)結(jié)果按急件方式處理。

        第五十四條不需用、暫不需用物料,不得請(qǐng)購或提前請(qǐng)購,防止不必要的資金占用和增加倉儲(chǔ)負(fù)擔(dān),請(qǐng)購審批人為責(zé)任主體。

        第五十五條審批人根據(jù)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序?qū)ξ锪险?qǐng)購進(jìn)行審批。對(duì)不符合規(guī)定的請(qǐng)購,審批人有權(quán)要求請(qǐng)購人員調(diào)整請(qǐng)購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。

        第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請(qǐng)購部門送來撤銷請(qǐng)購單指令后按下列方式辦理:

        一、若原請(qǐng)購項(xiàng)目尚未辦理:由采購經(jīng)辦人員在原請(qǐng)購單據(jù)上加蓋撤銷章再交由采購經(jīng)理將原請(qǐng)購單與撤銷請(qǐng)購單指令按一般請(qǐng)購單據(jù)存檔方式處理,并停止作業(yè)。

        二、若原請(qǐng)購項(xiàng)目已向廠商訂購:由采購經(jīng)辦人員與供應(yīng)廠商接洽撤銷訂購,經(jīng)供應(yīng)廠商同意撤銷后,向供應(yīng)廠商取回采購聯(lián)絡(luò)函。若供應(yīng)廠商堅(jiān)持不能撤銷,采購經(jīng)辦人員應(yīng)于撤銷請(qǐng)購單上注明原因,呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請(qǐng)購批令退回原請(qǐng)購部門。

        第六章物料采購作業(yè)

        第五十七條采購作業(yè)程序透明化,特別是價(jià)格機(jī)制透明化。

        第五十八條采購部建立健全價(jià)格信息資料,及時(shí)監(jiān)督預(yù)警供應(yīng)商的價(jià)格走勢(shì)和價(jià)格行為并建立定期報(bào)告制度;

        第五十九條公司財(cái)務(wù)審計(jì),要定期對(duì)材料價(jià)格的執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì),要建立自己的價(jià)格信息系統(tǒng)并與采購價(jià)格信息及時(shí)共享,作為材料價(jià)格審計(jì)的依據(jù)。

        第六十條采購部收到請(qǐng)購單后,先判斷請(qǐng)購材料品名、規(guī)格、型號(hào)、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確,對(duì)資料填寫不全或規(guī)格不詳?shù),注明“填單異!薄罢f明欠詳”等字樣,退回原請(qǐng)購部門。

        第六十一條所采購材料具備有效報(bào)價(jià)且市場(chǎng)報(bào)價(jià)沒有變化的,在合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。

        第六十二條所采購材料無報(bào)價(jià)或報(bào)價(jià)有變化的,須執(zhí)行詢價(jià)作業(yè)詢價(jià)程序和議價(jià)程序。詢價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應(yīng)商的開發(fā)過程。

        第六十三條采購作業(yè)的詢價(jià)程序。

        一、由采購經(jīng)辦人參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料,擬定至少三家詢價(jià)對(duì)象。特殊原因如獨(dú)家制造、獨(dú)家代理、原廠牌零配件無法替代等,報(bào)經(jīng)供管員主任核準(zhǔn)并在采購單上注明。詢價(jià)要求供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。

        二、采購經(jīng)辦人員詢價(jià)時(shí),應(yīng)將詢價(jià)結(jié)果記錄于《詢議價(jià)表》中。

        三、采購經(jīng)辦人員通知廠商報(bào)價(jià)后緊跟催進(jìn)度。

        四、詢價(jià)完成。

        五、若報(bào)價(jià)材料規(guī)格復(fù)雜或與請(qǐng)購規(guī)格不盡相同,采購經(jīng)辦人員可將全部資料,連同有關(guān)報(bào)價(jià)資料送請(qǐng)購部門簽注意見,采購人員按請(qǐng)購部門意見處理,必要時(shí)重新詢價(jià)。

        六、非生產(chǎn)用物料的報(bào)價(jià)審核,須由采購部門和使用部門共同參與詢價(jià)并確定供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

        第六十四條詢價(jià)完畢后,須執(zhí)行議價(jià)作業(yè)程序。

        一、對(duì)不需會(huì)簽或會(huì)簽完成的詢價(jià)資料,結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià),查閱前采購記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后,擬訂議價(jià)對(duì)象、議價(jià)策略、擬購底價(jià),報(bào)告采購經(jīng)理以供議價(jià)之用。

        二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外,還應(yīng)注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序:月結(jié)付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現(xiàn)金付款。

        三、采用多種形式議價(jià)完后,采購經(jīng)辦人員擬定合作對(duì)象,填報(bào)報(bào)價(jià)議價(jià)表,連同所有廠商報(bào)價(jià)資料,經(jīng)采購經(jīng)理確認(rèn)后,送供管委主任核批,必要時(shí),采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

        四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。

        第六十五條木皮、實(shí)木需現(xiàn)場(chǎng)采購的,需兩個(gè)以上跨部門采購小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)程序。

        第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現(xiàn)金采購,可以不執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。

        第六十七條小額(金額在200元內(nèi))零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進(jìn)行,需附名片等相關(guān)資料。

        第六十八條對(duì)一些特殊或重大的采購項(xiàng)目(如企劃案、廣告策劃案等)需采取招標(biāo)方式確定供應(yīng)商。

        第六十九條例外緊急需求的特殊采購,需供管委成員及申購部門共同參與決定。

        第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書面憑據(jù),《采購訂單》一式四聯(lián),一式自存,一式倉庫收貨(此聯(lián)應(yīng)將價(jià)格隱蔽),一聯(lián)財(cái)務(wù)結(jié)帳,一聯(lián)審計(jì)調(diào)查。

        第七十一條《采購訂單》審批程序,①采購員——②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財(cái)務(wù)審計(jì)—⑤供管委主任。

        第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后,應(yīng)以書面形式向供應(yīng)商訂購物料,并以電話或傳真的形式確認(rèn)交期。《采購訂單》須供應(yīng)商確認(rèn)回傳(現(xiàn)金采購除外)。

        第七十三條采購作業(yè)進(jìn)度的控制

        一、采購經(jīng)辦人員對(duì)于每一采購項(xiàng)目均應(yīng)根據(jù)需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn),預(yù)定作業(yè)進(jìn)度。

        二、預(yù)定作業(yè)進(jìn)度須配合請(qǐng)購項(xiàng)目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預(yù)定的日期前完成。

        三、對(duì)未能在預(yù)定日期前完成的采購項(xiàng)目,采購經(jīng)辦人員會(huì)同請(qǐng)購部門研究處理對(duì)策。

        四、及時(shí)分析填報(bào)《物料訂購跟催表》,并反映給采購部經(jīng)理。

        第七十四條依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行物料驗(yàn)收工作。交貨質(zhì)量異常的,采購經(jīng)辦人員收到驗(yàn)收不合格的來料檢驗(yàn)報(bào)告后,應(yīng)盡速與供應(yīng)商交涉扣款退貨換貨等事宜,并將交涉結(jié)果記錄于異常報(bào)告中的采購處理結(jié)果欄內(nèi),呈報(bào)品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。

        第七十五條依財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理供應(yīng)商付款工作。以暫借款采購的,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在采購訂單中注明是轉(zhuǎn)帳借支付款、現(xiàn)金借支付款、私人匯款借支付款,避免造成財(cái)務(wù)付款不清晰。

        第七十六條品管部是公司法定的驗(yàn)收部門,其獨(dú)立檢驗(yàn)工作程序不受其他部門的支配。

        第七十七條非生產(chǎn)物料申請(qǐng)部門需提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)給品管部,品管部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,必要時(shí)申購部門進(jìn)行協(xié)助驗(yàn)收。

        第七十八條機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收由使用部門及設(shè)備專員替代品管部職能負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

        第七章監(jiān)督與責(zé)任

        第七十九條審計(jì)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商管理及采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)是采購方式、采購程序、價(jià)格體系、廉政建設(shè)的監(jiān)督檢查。其執(zhí)行審計(jì)按《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行。

        第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、采購等人員不僅職責(zé)權(quán)限明確、而且應(yīng)相互分離。

        第八十一條采購作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗,對(duì)其負(fù)責(zé)的物料交予其他采購員跟單。

        第八十二條任何部門和個(gè)人對(duì)公司采購活動(dòng)中的違法行為,有權(quán)控告和檢舉,公司將及時(shí)調(diào)查和處理。公司根據(jù)舉報(bào)屬實(shí)金額的30%以獎(jiǎng)勵(lì)。

        第八十三條有下列情形之一的,應(yīng)追查主管人員及當(dāng)事人的責(zé)任:

        1、擅自采用合格供應(yīng)商名錄外的供應(yīng)商進(jìn)行采購作業(yè)的;

        2、擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)的;

        3、以不合理的條件對(duì)供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇;

        4、與供應(yīng)商惡意串通的;

        5、在采購活動(dòng)中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益的;

        6、詢價(jià)、議價(jià)中,泄露第三家供應(yīng)商資料給的競(jìng)爭(zhēng)供應(yīng)商;

        7、現(xiàn)場(chǎng)采購中,提前串通供應(yīng)商準(zhǔn)備貨物,商議單價(jià)的;

        8、在監(jiān)督檢查中提供虛假情況的;

        9、在公司以外場(chǎng)所私自接見供應(yīng)商的(現(xiàn)金采購或公司指派除外),按受賄處理。指誰人不可以接見供應(yīng)商。如果工作時(shí)間以外呢。剛巧這個(gè)供應(yīng)商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦。可能難于監(jiān)控。

      供應(yīng)商管理制度15

        餐飲供應(yīng)商管理制度是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的一部分,旨在確保食材質(zhì)量、成本控制和服務(wù)水平。它涵蓋了供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、合同管理、供應(yīng)鏈監(jiān)控和應(yīng)急處理等多個(gè)環(huán)節(jié)。

        內(nèi)容概述:

        1. 供應(yīng)商資質(zhì)審查:對(duì)供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、食品安全證書、生產(chǎn)能力等進(jìn)行嚴(yán)格審核。

        2. 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)定明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),如新鮮度、口感、包裝等,供應(yīng)商需定期提供檢驗(yàn)報(bào)告。

        3. 價(jià)格談判與合同簽訂:確定公正的價(jià)格體系,并簽訂包含質(zhì)量、交貨時(shí)間、違約責(zé)任等內(nèi)容的合同。

        4. 供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估:定期評(píng)估供應(yīng)商的`交貨準(zhǔn)時(shí)率、質(zhì)量合格率、服務(wù)態(tài)度等因素。

        5. 庫存與配送管理:監(jiān)控庫存水平,確保供應(yīng)商按時(shí)、準(zhǔn)確配送。

        6. 應(yīng)急處理機(jī)制:建立應(yīng)對(duì)食材短缺、質(zhì)量問題等突發(fā)情況的預(yù)案。

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