倉庫管理制度【必備】
在我們平凡的日常里，接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編收集整理的倉庫管理制度，希望對大家有所幫助。
倉庫管理制度1
第一章 學校庫房管理須知
1、學校庫房實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。
2、嚴格執(zhí)行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求的不準入庫。
3、合理安排物品在庫房內的存放次序，按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊，分類清楚，保持庫房整潔。庫房管理員應對庫存物品心中有數，了如指掌。
4、對庫房所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定，放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節(jié)輕重賠償。
5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發(fā)時，要準確核對物資名稱、數量，并及時登記入帳。
6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續(xù)，并及時催收入庫，以免造成不必要的損失。
7、庫房人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經核查后報校領導同意，方可消帳。
第二章 庫房管理員崗位職責
1、嚴格遵守學校各項規(guī)章制度。
2、嚴格把好物資進庫房驗收關（含各部門經批準自行采購的物品）對進倉的物品應根據請購單、按時、按質、按型號、規(guī)格入倉登記與驗收，凡不符合規(guī)定，拒絕簽收入倉，嚴禁涂改票據。
3、經驗收后的物品，應分類存放，做到整潔有序。并認真填寫存貨卡，對庫存物瓶月盤點一次，使賬、物、卡三相符，將盤點后的月報表及時存檔。并及時上報總務處。
4、每日對出倉的物品應填寫好出庫領用單，將名稱、規(guī)格、數量、金額、領用部門、領用人及簽名進行統(tǒng)計、審核，以便進行核算。
5、對任何部門、個人，嚴格按先辦手續(xù)后發(fā)貨的程序辦理，禁止先出倉后補手續(xù)的做法。
6、庫房記賬將各類物資進、出、存的情況準確登記，分類歸檔，做到當日單據當日清理入賬，并配合校管員做到賬單相符，賬物相符。
7、好庫房防火、防盜及衛(wèi)生工作工作，保證庫房通風、干爽，嚴防物資流失、人為損壞、積壓報廢事故發(fā)生。
8、貴重物品、易燃、易爆物品，應分類專門存放，做好防范工作。
9、認真完成學校及總務處布置的工作。
第三章 庫房物資日常管理
一、采購制度
1、學校采購物品一般情況下，由外勤同志辦理。
2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數量、用途。
3．購物申請單須有申請人、部門負責人、學校財產(管理員)三人的簽名。
4、除特殊情況，一般購物在五天內完成。
5、采購的物品一定要和購物申請單相同。
6、所購物品質量有問題或未經批準購買的.物品一律不予報銷。
二、驗收入庫制度
1、外勤同志按購物申請單購物，庫房保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領用。
2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。
3、入庫時要區(qū)分物品性質、危險品、易物品、易爆物品，區(qū)別對待、妥善處理。
4、驗收入庫后應開二聯單，三聯單通知有關個人或部門前來領取，以利于教學急需。
5、根據勤儉辦學原則，庫房內積壓物品應盡量減少，但教學所需物品要保證供應。
6、學校財產負責人應定期檢查驗收入庫執(zhí)行情況。
7、財產保管員和相關領導及相關組室必須每一年度對全校財產作一次盤點清查。
三、造冊登記制度
1、學校所有物品的造冊登激作有庫房保管員負責。
2、庫房保管員根據物品的歸類分別列入校產的帳冊或組室、個人帳冊。三天內及時登帳，半年及時結帳。
3、登記造冊的.物汽稱數量應和記錄相符合。
4、按時完成上級部門的校產統(tǒng)計表格。
5、人員調動一定要做好個人物品借用歸還工作。
6、學校校產負責人應定期檢查造冊登記情況。
四、領用制度
1、物品庫房存放，有庫房保管員統(tǒng)一管理。
2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領用物品手續(xù)才能領用物品。
3、教學物品不能挪作他用。
4、教學的物品借用物品須按時歸還。每學期結束時，庫房保管員要及時收回，統(tǒng)一管理。
5、領用物品若有多余，需歸還庫房。
五、財產報廢制度
1、根據勤儉辦校原則，教學儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。
2、報廢的物品要加以區(qū)別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。
3、報廢的物品有庫房管理員統(tǒng)一登記，及時銷帳，累計金額在50000元以上上報計財科儀器設備辦公室備案，在統(tǒng)一的前提下合理處理。
4、報廢單要學校負責人，財務主管和財產保管員簽字、說明。
5、報廢物痞理后的回收資金，要統(tǒng)一進請購基金帳。
六、出借賠償制度
1、教學物品和器材專供本校教學使用，在不影響教學前提下，經領導同意方可出借。
2、貴重物品原則上不借。
3、出借的物品須填寫出借單、出門單。
4、出借的物品要按期收回。
5、賠償辦法由設備管理人員填寫賠償單，經學校分管領導批準再由損壞者憑賠償單到財務部門繳。
6、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。
倉庫管理制度2
一目的
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二適用范圍
適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。
三內容
1.職責
●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發(fā)、管工作。
●成品庫管員負責成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。
●待處理品庫管員負責待處理品的收、發(fā)、管工作。
2.入庫
●原材料、外協品、半成品的入庫。
�、≡牧�、外協品到公司后,由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(于棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然后,庫管員按《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括:品名、型號規(guī)格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的,庫管員提交《采購收料通知》報質管部檢驗;經驗證不合格的,通知采購部進行交涉或辦理退貨。
�、旃軉T接到質管部檢驗結論為“合格”的檢驗報告后,應及時辦理入庫手續(xù),并將待驗區(qū)內的貨物轉移到庫內合格區(qū)存放,已放在倉庫合格區(qū)的待驗品,應將“待驗”標識取下;接到檢驗結論為“不合格”的檢驗報告時,應按規(guī)定做出不合格標識,等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結論執(zhí)行。
�、２少彶看蛴 安少徥樟贤ㄖ獑巍苯簧a部庫管員作為收貨入庫憑證。
ⅳ半成品經檢驗合格后,檢驗結論為“合格”的生產部打印入庫單到原料庫辦理半成品入庫手續(xù)。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤后方可入庫。
●成品入庫
�、z驗結論為“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù),在辦理入庫時,庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等,符合要求的方可入庫。
�、⒊善啡霂旌髴胖糜趥}庫合格區(qū)內。
●待處理品入庫
ⅰ成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作;庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審核。
●產品入庫后,庫管員應及時審核,在帳上記錄產品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標識。
●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的產品不得入庫。
●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。
3.貯存
●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便于通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。
●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區(qū)域。庫存產品應分類、分區(qū)存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下:
�、齑娈a品標識包括產品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;
�、齑娈a品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10~20厘米,并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
�、３善钒葱吞�、批號碼放,高度不得超過6層;
�、ぴ牧洗娣虐磳傩苑诸�(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;
�、シ胖糜谪浖苌系漠a品,要按上輕下重的.原則放置,以保持貨架穩(wěn)固。
●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。
4.發(fā)放
●生產部生產人員憑《配料單》和《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。
●原料庫庫員每天按《配料單》每罐原料的實際數量備料、發(fā)放。
●在備料時,如果發(fā)現計劃數量和實際發(fā)放數量不符時,庫管員應在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數量。
●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。
●技術部開發(fā)人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。
●提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調撥單》。
●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、半成品或成品,發(fā)放時應做到:
�、≌J真核對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;
�、l(fā)放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;
�、０l(fā)放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;
�、ぐl(fā)放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識后發(fā)放;
�、ネ灰�(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放。
5.倉庫內部管理
●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發(fā)現問題,及時解決。
●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發(fā)現變質、發(fā)霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發(fā)放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格后才能發(fā)放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發(fā)放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。
●倉庫人員應進行經常性動態(tài)盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規(guī)定范圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,并采取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識,經質管部檢驗為合格的辦理入庫,并盡快發(fā)出。經檢驗為不合格的,按不合格評審處置意見辦理,并作出待處理標識。
●成品庫另劃待處理品區(qū),存放退貨并予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。
●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發(fā)放原料。根據生產計劃和庫存填報采購申請計劃,保證生產需要。
●對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查并通風,發(fā)現問題及時通知直接上級并與技術部聯系,做到及時處理。
●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。
●成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發(fā)放。若要將超過三個月的產品做樣品發(fā)放,應報驗,經檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。
●安全事項
�、∩习啾仨殭z查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;
�、⑾掳鄼z查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
6.本制度由生產部、銷售部共同制定并解釋。
7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考核。
8.本制度施行后,原有的類似制度自行廢止。
倉庫管理制度3
一、目的：
對物資部庫房進行規(guī)范管理。
二、適用范圍：
適用于本公司的工具庫和產品庫的管理。
三、職責：
3.1倉庫保管人員根據責任范圍負責物資及成品的.標識，貯存和保護、入庫和出庫控制；
3.2倉庫保管人員根據每天的出入庫情況，做好帳目統(tǒng)計工作，要求做到帳、卡、物一致，并保證日清、月結；
3.3倉庫保管員每月末26日下班前要提交本月倉庫統(tǒng)計表，供公司管理層決定下月采購計劃使用；
3.4倉庫員工崗位調動的，由交接雙方及上級主管共同辦理清冊移交及必要的物品清點工作；
3.5倉庫員工因個人原因辭職的應提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必須辦理好相關移交手續(xù)及物品的清點工作才可離崗。
四、管理要求：
必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；
4.1入庫必須經過檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，庫管員應對合格物品登記上帳，利用已有標識或新加標識等，
標明物品規(guī)格型號、名稱與數量，做到帳、卡、物一致；
4.2所貯存物品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞，對特殊材料加以特殊標識，提供必要的環(huán)境條
件和防失措失；
4.3倉庫保管員根據產品要求定期檢查庫存情況，在產品的貯存期超過三個月以上的，應檢查產品質量情況，
采取必要的糾正和預防措施，并及時與相關部門聯系，進行重新檢驗；
4.4發(fā)出：產品由部門統(tǒng)一發(fā)出使用計劃，倉庫保管人員與領用人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規(guī)
格型號、名稱、數量、交付單位，并認真做好記錄，做到帳、物、卡一致；
4.5管理：倉庫只允許倉庫管理人員、上級主管和領料人員進入，其他公司員工或外來人員，未經上級領導允
許不得隨便進行倉庫；
4.6庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅持原則，以公司利益為核心，嚴禁發(fā)生對送、領物資人員吃、拿、卡、
要現象發(fā)生。
五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排，認真完成上級主管交給的各項工作任務，
對不嚴格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認真的庫房人員按公司相關制度處罰。
倉庫管理制度4
根據目前金東山六期的貨物實際擺放情況，特制訂如下制度及流程：
金東山六期實際存放貨物的.場地有一樓門市和二樓倉庫，其中二樓倉庫是主要的儲存和進出貨物的場所，一樓門市則主要擺放樣品以及進出貨物的臨時周轉場地，為了更好地分工協作，將貨物進銷存流程分為三個環(huán)節(jié)：
一、入庫環(huán)節(jié)：
目前貨物入庫分采購、調撥等情況，所有運抵門市的貨物由門市工作人
員通知倉庫管理員驗收并將貨物清單直接交予陳峰本人，由倉管員根據到貨方的清單驗收入庫，保證庫管員拿到一手憑證，免去轉交環(huán)節(jié)的漏洞。無清單的貨物由倉庫管理員根據實物自行登記清單入庫，同時在電腦上打印入庫單，電腦單與原始憑證由陳峰保管，以便財務查詢。
二、出庫環(huán)節(jié)：
貨物出庫分零售出庫、批發(fā)出庫、調撥出庫、樣品調出等情況，二樓作為公司總倉庫，不管何種情況從倉庫調貨，一律要憑領料單提貨，倉管人員根據領料單配好貨物，雙方驗收無誤后，領料人在單據上簽字，然后發(fā)到一樓門市，倉管根據領料單在電腦上及時下賬，并保留原始單據和電腦出庫單以備財務查核。任何人不允許在倉庫人員不知情的情況下擅自將貨物拿出倉庫
倉庫管理制度5
一、日常管理制度
1、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規(guī)范、程序完善。
按照庫存周期管理原則，控制好酒水的倉儲量，確保不過多積壓。
3、各類酒水分門別類，按分類序號整齊排列。對周轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置;對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。另外，對于特殊情況的特別對待。
4、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用。
5、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收處理工作。
6、嚴格執(zhí)行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發(fā)現問題及時報告。
7、嚴格酒水的管理制度，對酒水出庫均需提貨人在出庫單上簽字，由相關負責人審核、發(fā)貨等。
8、建立酒水庫存二級帳，經常檢查和清點工作。做到帳實相答，帳帳相符。
9、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。
10、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。
二、采購制度
1、酒水采購，教研室主任根據教學計劃，制定酒水申購表，經系主任審批后，交倉庫。
2、倉庫根據酒水庫存及使用情況，由倉庫管理人員填寫實際采購申請表，一式三份送系部審批后交采購員及倉庫各一份以便執(zhí)行。
3、如果由于校內接待任務頻繁，需要，教研室主任申請，由系主任審批后執(zhí)行。
4、如果由于市場行情的變化，需要增加存貨量，則由采購員提出計劃送系部審批后執(zhí)行。
5、酒水必須在大型超市進行采購，并注重物品的.生產日期、保質期。
三、驗收制度
1、倉庫驗收員根據申購單、采購單、發(fā)票，對單位、名稱、規(guī)格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格后，在采購單上簽字，完善入庫手續(xù)。
2、發(fā)現所購物資過期、不符合國家衛(wèi)生標準，規(guī)格、數量、單價、質量不符拒絕入庫。并做好驗貨記錄與簽字。
四、入庫、出庫、保管制度
1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發(fā)票交倉庫管理人員認可，方可辦理入庫手續(xù)。
2、辦理入庫手續(xù)后，發(fā)生的物料損失等問題，由酒水倉庫保管員負責。
3、倉庫管理人員按酒水性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。
4、嚴格貨品的管理制度，對酒水出庫均需教研室主任填寫領用單，由系主任審核后再發(fā)貨。發(fā)生的每筆貨品進出，均需填單登記并一式二份，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。
5、嚴禁先出庫后補辦領料手續(xù)，嚴禁憑白條發(fā)料。
6、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發(fā)放要堅持“先進先出”原則。
7、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則。
8、凡進、出倉庫的酒水應于當日登記，并結算出存貨數，以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。做到帳實相答，帳帳相符。
倉庫管理制度6
一、崗位職責：
1、負責各類成品的入庫規(guī)格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規(guī)格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。
2、成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。
3、成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規(guī)格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發(fā)貨要求，確認無誤后方可組織發(fā)貨。(特殊情況可參考《緊急放行規(guī)定》第四條)。
4、如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發(fā)貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開《發(fā)貨單》。
5、進行發(fā)貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發(fā)貨，倉管員無權隨意改變產品的'型號、編號、等級等發(fā)給客戶，破損磚不得裝車發(fā)出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發(fā)貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發(fā)貨員與客戶同時簽字確認。
6、如客戶因特殊原因進行的“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發(fā)貨單》的時效。
7、銷售部如有樣品磚需求，應根據開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出�！稑影迳觐I單》一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛(wèi)，四聯存銷售部。
8、成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦）。
9、成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。
10、每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。
二、管理制度：
1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。
2、上班期間不得擅自離開工作崗位。
3、成品庫發(fā)貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發(fā)貨。
4、裝卸工在發(fā)貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發(fā)貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。
5、成品庫的衛(wèi)生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。
6、在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發(fā)生，則按出廠價由責任人照價賠償。
7、貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。
8、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發(fā)貨。
9、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續(xù)后方可發(fā)出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。
10、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。
11、以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。
倉庫管理制度7
為了保證雞場的生產能順利進行，同時為了維護公司財產的安全，現對雞場的倉庫管理作出如下要求：
1、建立健全倉庫進銷存帳,并有明確的責任人。
2、出、入庫手續(xù)的辦理、入庫手續(xù)
對購進的雞苗、飼料、藥品,生產用輔料及其他生產用消耗料應憑清點（或過磅）后的實際數量（重量）開具入庫單,填制時必須做到名稱詳細、數量清楚,單價、金額、來源明白。 、出庫手續(xù)
對成品雞、雞蛋、雞下腳料的銷售以及雞飼料、藥品與其他物品的領用,都必須開具出庫單,對雞只的損失、淘汰的雞、雞蛋的破損所造成的存?zhèn)}量減少,也必須要開具出庫單,并注明原因。
所有入出庫單都必須一式三份(存根,倉庫記賬,上交會計各一份),會計聯于月度結束后次月的5日前上交。
3、倉庫月份盤存匯總表的編制與傳遞每月結束后,倉庫必須編制當月盤存匯總表,內容包括上月結存數量單價金額,本月進倉數量單價金額,本月出倉數量單價金額,本月結存數量單價金額，該表一式三份(自存,上報總經理,上報會計各一份，上交時間為次月的5日前)。（如同類品種有不同單價時，按加權平均法計價。）
4、倉庫盤點要求
倉庫管理人員必須定時對存?zhèn)}物進行盤點,以確保賬物,賬卡,賬賬，帳表相符,并全力協助總司會計的不定時盤點。
5、倉庫物品的擺放必須整潔規(guī)范，符合安全高效的要求。
6、倉存物品的數量必須合理，對超出認可范圍的.采購，須提醒采購人員注意，若采購人員未予理會的，須及時向總經理反映，否則，對造成庫存積壓與浪費的，追究相關人員的責任。
7、對批量性進出庫的生物性生產資料（雞苗，成品雞，雞蛋）、飼料或下腳料等必須嚴格清點過磅與驗收，對不符合要求的病殘破損或質量問題生產資料，堅決不予進、出倉。
8、對存?zhèn)}物設置卡片制度，做到一物一卡，物卡相符。
9、倉庫人員接觸雞只、雞蛋時，應按照技術規(guī)范的要求，兼顧生產安全，避免出現安全事故。
10、協助生產部門做好各項飼養(yǎng)記錄。
11、存?zhèn)}物欠失責任的追究
對賬實不符的，經查明原因后，視情況予以處理，如屬人為因素并造成公司損失的，追究當事人的責任，若牽涉到司法的，追究當事人的法律責任。
12、以上條款，希望認真執(zhí)行，未完事項容后補充。
倉庫管理制度8
一、入庫及驗收
1、倉庫保管員根據供應商的送貨單，核對品名、數量、質量，對有些物資在質量方面自己不能確認的，收貨時應通知采購員來檢驗并在送貨單上簽名，對需要過磅檢驗的物資一定要抽查，驗收合格后在供應商送貨單上簽名，并開具物資驗收單。
2、對超訂貨計劃數的物資，倉庫應拒收（除客供、備次外）。
3、對有質量問題的輔料應拒收并立即通知輔料科。
4、保管員對入庫的物資要分類別，放在指定的區(qū)域并作好標識。
5、對貨到發(fā)票未到的物資，記帳員關帳前應做好發(fā)票催討工作。對發(fā)票不能來的物資月底必須做好估價工作。
6、已從倉庫發(fā)出的物資，領用部門因其它原因又退回倉庫的，保管員要辦理退倉手續(xù)，憑退貨方的退貨清單清點核對，核對無誤后開具物資退貨單。
7、對入庫的物資每月編制質量抽查表。
二、出庫
1、保管員在接到領用部門的計劃領料單后開始組貨，組貨時須參照技術科的原輔料登記表仔細核對領用物資的數量、合約及具體明細，核對無誤后予以發(fā)貨并開具物資領料單，領料單上必須有領料人簽字。
2、對于一個合約分次領取的.，保管員必須控制好數量以免多發(fā)。
3、對于外發(fā)的物資，保管員必須憑外發(fā)物資明細清單才能發(fā)貨。
4、縫紉機配件領用仍參照20xx年3月份關于《加強縫紉機零件管理有關規(guī)定》。
三、物料防護、儲存
1、保管員應將各種輔料放置在預定的存放區(qū)域內，物資擺放應符合5S管理及驗廠要求。
2、每月對儲存的物資進行一次循環(huán)盤點，注意季節(jié)變化對物資的影響，如有問題及時上報上級主管處理。
3、倉庫環(huán)境應保持整潔、通風，做好防火、防盜及防潮工作。
4、庫房閑人莫入，如特殊原因，保管員要全程陪同。
四、其它
1、對于合約結束后有多余的輔料，須分析原因并上報給主管領導。
倉庫管理制度9
一、總則
1.公司倉庫是物資和商品運轉、儲存部門，積存著公司大量財產，因此所有工作人員必須有高度的責任感，人人重視安全，關心安全，提高警惕，預防和打擊犯罪活動，同一切擾亂破壞安全的行為作斗爭。搞好內部治安，維護正常秩序，確保安全生產。
2.切實貫徹“預防為主、防消結合”的安全方針，嚴格執(zhí)行國家“消防條例”，公安部“倉庫防火安全管理規(guī)定”，做好安全管理工作，確保財產安全。
3.倉庫管理工作必須堅持：領導負責，依靠群眾，分級負責，獎懲分明，保障安全。
二、入庫須知
1.與工作無關人員嚴禁進入倉庫。
2.確實工作需要進入倉庫人員，必須主動申請，經許可后由庫管人員陪同方可進入。
3.嚴禁攜帶火種及其他易燃和易爆品、有害物質進入倉庫，違者罰款40元，并同時予以沒收。任何人不得在倉庫區(qū)吸煙，違者每次罰款100元，情節(jié)嚴重者直接報告相關部門。
4.非本公司業(yè)務人員必須按本公司的程序辦事，不得在倉庫停滯、喧嘩、吵鬧。
5.攜帶領料單物品出庫，必須出具本公司庫管人員填制主管簽發(fā)的單據方可出庫。
三、夜間安全有報警裝置的管理
1.各倉庫安裝有報警裝置，負責全倉庫的夜間安全保衛(wèi)工作，報警裝置必須于每天下班前由責任人(物流部指定)開啟報警功能定期對設備進行維護確保正常使用。
2.倉庫工作人員在每天下班時，必須檢查全公司各倉庫門窗是否嚴鎖好，倉庫電源是否切斷。發(fā)現情況及時向負責人匯報，做好記錄，以分清責任。
3.夜間警衛(wèi)人員是當然的義務消防員，必須積極參加消防訓練，熟悉消防知識，掌握各種消防機具的使用技能。遇有盜警、火警、要機智勇敢，奮力撲救，并注意保護現場。
4.如因玩忽職守，使公司財產遭受損失要給予紀律處理直至追究法律責任。
四、消防安全管理
1.由公司行政管理辦公室負責全公司的消防安全工作，堅決貫徹“預防為主，防消結合”的方針。
2.義務消防組織，既是防火滅火組織，又是防汛搶險組織，全體人員要積極參加消防知識的'學習和消防訓練，經常進行消防演習，掌握消防技術，提高消防素質。
3.按照倉庫、貨場布局，配置各種消防設施。不準堵塞消防通道及設施附近的通道。各種消防工具嚴禁亂拉亂動。
4.指定專人管理各種消防設施，經常養(yǎng)護維修，保證一切設備有效好用。
5.堅持“四節(jié)”(五一、十一、新年、春節(jié))，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期檢查與平時不定期檢查，發(fā)現隱患，及時排除。
6.要與公安消防部門經常保持密切聯系，與友鄰企業(yè)、部隊搞好聯防。
倉庫管理制度10
1.目的:
為了防止產品在使用或交付前受到損壞或變質,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍:
本制度適用于所有原材料,配件,外協件,半成品及成品的貯存管理。
3.管理制度:
3.1.倉庫重地,嚴禁非倉庫工作人員隨意出入;有事須進庫房時,必須有庫房人員陪同。
3.2.倉庫內嚴禁煙火,各種消防設施、設備嚴禁亂放、被覆蓋或挪做他用,做好防潮,通風措施,物品碼放應距墻面10厘米以上,必要時,采取上苫下墊措施。
3.3.酒精,乙醚等化學品必須存放于化學品庫,搬運酒精、乙醚、紙制品等易燃易爆物品時,嚴禁煙火,做好防護措施。
3.3.1.化學品管理職責:采購部負責公司化學品采購。
原材料庫負責對庫存化學品進行管理。
3.3.2化學品管理規(guī)定細則:
原材料庫對庫存化學品進行隔離存放,庫區(qū)內嚴禁煙火。
庫存化學品臺帳,標識卡片等必須標注生產日期,以生產日期為準,按生產日期或保質期出庫。
化學品存放地點應避免高溫線照射,溫度過高應采取通風降溫措施。
3.4.物品入庫/出庫管理:
3.4.1所有原材料,配件,外協件及半成品必須經檢驗(驗證)合格后方可入庫,由庫管員開具入庫單,填寫物料管制卡,標注物品名稱品名、分供方名稱(生產單位)及規(guī)格型號和數量。
3.4.2成品必須檢驗后方可入庫,由庫管員開具入庫單,同時填寫有關帳、卡。
3.4.3庫存物品按先進先出的.原則出庫。
3.4.4原材料,配件,外協件及半成品出庫時,有領用部門填寫領用單,到庫房領用,庫管員按照領用單上的數量進行發(fā)貨。
3.4.5成品出庫時,庫管員根據發(fā)貨單進行發(fā)貨,詳細記錄發(fā)貨數量,編號及貨物流向。
3.4.6定期盤點,及時填寫有關帳,卡必須做到帳卡物相符。
3.4.7發(fā)生盤盈(虧)時,庫管員應及時上報主管領導并查明原因,責任人須提交說明報告,如數額巨大,公司有權追究其責任。
3.4.8對于退回的不合格品,庫管員必須在規(guī)定的區(qū)域內隔離存房,同時做好不合格狀態(tài)標識未經批準,不得擅自使用。
3.4.9倉庫內無人時必須關燈,斷電,關閉水龍頭,并關好門窗做好防盜措施。
倉庫管理制度11
一、目的
通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍與職責
范圍：倉庫所有工作人員
職責：
倉庫管理員負責貨物的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護工作；
倉庫協調員負責貨物裝卸、搬運、包裝等工作；
采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；
倉管部對貨物的檢驗和不良品處置方式的確定 ；
三、驗收及保管規(guī)定
驗收入庫管理
保管管理
出庫管理
退貨管理
1、 驗收入庫管理
貨物到公司后庫管員依據采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數量進行核對、清點，經采購員及檢驗員對質量檢驗合格后，方可入庫。
對入庫貨物核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經采購人、倉庫主管簽字后，庫管員、財務部各持一聯做帳，采購員持一聯做付款憑證附件。
庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
有以下情況時可拒絕驗收或入庫
與采未經總經理或部門主管批準的采購。
購合同或采購單不相符的貨物。
質量不符合要求的貨物。
2、 保管管理
貨物入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。
庫存信息及時上報。須對品名、規(guī)格、數量、仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正。
“二齊、三清、四定位”
二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
三清：品名清、數量清、規(guī)格標識清。
四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
3 、出庫管理
庫管員憑出庫單如實發(fā)貨，若出庫單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)貨。
庫管員必須遵守"先進先出"的`管理原則。
出庫單上所需貨物如無庫存，庫管員應及時通知采購員，采購員要及時填寫采購單，經總經理批準后及時采購。
任何人不辦理出庫手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走貨物，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
4、退貨管理
由于客戶不需要或調換貨而直接退貨時，司機應及時跟庫管員辦理退庫手續(xù)。
客戶過期、破損貨物經同意后退庫時，庫管員根據《過期、破損清單》進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
四、倉儲管理規(guī)定
入庫規(guī)定
出庫規(guī)定
報廢規(guī)定
退貨處理
倉庫衛(wèi)生、安全管理
物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）
單據、卡、帳務管理
盤點管理
帳物不符處理
1、入庫規(guī)定
需嚴格按照《倉庫單據作業(yè)管理流程》中相關的流程進行作業(yè)。
貨物到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。
收貨時要求提供《送貨單》與《采購單》，沒有時需要補辦理，直到拿到單據為止，并填寫入庫單。
所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在《入庫單》上簽名確認，尤其是新產品。新產品需仔細核對產品名稱、規(guī)格，以避免出錯。
1、入庫規(guī)定
倉管員與采購員共同確認入庫單貨物數量時，如發(fā)現送貨單上的數量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯絡供應商處理數量問題。
貨物擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時內進行整理歸位。
原則上當天收貨的貨物需要當天處理完畢。
倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一入庫單入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因并上報總經理審批處理。
《放庫單》需要按流程先給入庫人員確認登記后，再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務。
2、出庫規(guī)定
需嚴格按照《出庫單》來發(fā)貨。
已開出的出庫單無特殊原因，當天必須全部完成發(fā)貨。
發(fā)貨時注意不要野蠻裝卸損壞產品。發(fā)完貨后將推車放在倉庫指定位置。
《出庫單》發(fā)貨后隨貨物送到客戶手中，并要求其簽名確認。
門店零售需要出納簽字確認已收款，門店主管簽字后方可發(fā)貨。
3、報廢規(guī)定
需登記《過期、破損、盤虧清單》報批。
發(fā)現庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級處理。
要嚴格區(qū)分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標示。
4、 退貨處理
需按照《退貨流程》的要求進行作業(yè)。
到貨時發(fā)現不良貨物要及時給采購部門處理，若要暫存?zhèn)}庫，必須要有總經理簽字方可暫存?zhèn)}庫。
5、倉庫衛(wèi)生、安全管理
每天根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要和壞的東西，將需要使用的物料按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，發(fā)現異常情況及時處理和報告。
非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，一經發(fā)現必須立即報告處理。
高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）
在物料收貨、點數、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，必須遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題及時反饋并處理。
每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。
保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
7、單據、卡、帳務管理
倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。
需要送到財務的單據電子檔和手工單據一起給財務。
每月的單據由登帳人員按規(guī)定保管好。上月倉庫所有單據統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
8、盤點管理
盤點時作業(yè)人員根據《盤點作業(yè)流程要求》文件進行相關作業(yè)。
盤點過程中發(fā)現異常問題要及時反饋處理。
盤點時要盡量保證盤點數量的準確性，對于弄虛作假，虛報數據，或粗心大意導致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點作業(yè)流程作業(yè)的，根據情況追究相關責任。
盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
9、帳物不符處理
庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因并報告，查明原因后根據責任輕重進行處理。
五、倉管人員管理規(guī)定
倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。
倉庫工作人員倡導細心、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。
下達的工作任務無特殊原因要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。
上班時間需嚴格遵守公司勞動紀律，作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應擅自離開崗位，不得以私人理由長時間會客等。
六、倉管人員管理規(guī)定
需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。
倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。
倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。
七、倉管人員管理規(guī)定
工作評估
獎勵
懲罰
獎懲原則
工作評估
部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業(yè)績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；
檢查工作表現是否符合崗位的要求；
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率；
創(chuàng)造互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。
對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。
獎勵
通報表彰： 對于日常工作表現優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告。
嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“嘉獎”，并予以通告，獎勵50元。
小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。
大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵200元。
處罰
通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。
警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。
小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元。
大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款100元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。
獎懲原則
倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。
獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部與本人溝通并予以執(zhí)行。
采購入庫與發(fā)貨流程圖
倉庫管理制度12
一、工作職責：
倉庫設有倉庫管理員，負責保管酒店的各類經營物品，主要為經營所需的耐用品和非消耗品。并做好各類物品的登記，物品的明細帳冊及驗收進倉物品和出倉物品的'發(fā)放工作，保管好所管的所有物品。，保管好所管的所有物品。
二、工作標準：
1、倉庫管理員對進倉物品必須要嚴格檢查物料的規(guī)格、質量和數量，發(fā)現與發(fā)票名不符，以及規(guī)格、質量不符合使用要求的應拒絕接收，并立即向采購人員或上級領導遞交物品驗收報告和反映情況說明。
2、所有進倉的物料，必須填制驗收單，物料經驗收合格，辦理進倉接收手續(xù)后，所發(fā)生的一切物料短缺、損壞、變質、變形、變爛等問題，均由倉庫負責處理。
3、領用物料必須填寫《領料單》，經使用崗位領班簽名再交由倉庫核實后，方可發(fā)放其物品。
4、物料出庫，必須辦理出庫手續(xù)，并驗明物料的規(guī)格、數量、物品發(fā)放的崗位、審批、倉庫應及時記帳及送財務部一份便于做帳統(tǒng)一計算成本。
5、倉庫對任何崗位均應依據領料單發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)，嚴禁白條發(fā)貨。
6、為確保倉庫安全，倉庫發(fā)貨必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，原則上不得讓領貨人員進庫挑選貨物。（為保證營業(yè)的正常進行，倉庫必須保證每日8：00——17：00必須在酒店，每天所需經營物品補充集中在此時間內領取，除特殊情況以外其它時間內不領貨）。
7、倉庫所有物品應分類擺放，分批存放，倉庫須做到隨時提供物品庫存清單，空缺情況，并可根據營業(yè)實際消耗狀況分析，做到物品提前清購，若倉庫未能及時清購而造成供應短缺，責任由倉庫負責，倉庫按最低存易提出清購，而采購員不能按時到貨，責任由采購員負責。
8、除倉庫管理員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。
9、進倉庫人員不的攜帶火種、背包、手提袋等物件進入倉庫，倉庫不的存放私人物品或其他單位物品，一經發(fā)現，全部給予沒收處理。
10、任何人員，除驗收所需外，不得隨意試用已入庫的商品物資。
11、倉庫因定期檢查消防設施，注意放火防盜。
倉庫管理制度13
一、為了加強倉庫管理，明確生產主要材料，輔助材料，成品及其它物資的驗收和保管發(fā)放，確保倉庫物資有效合理的使用特制定本制度：
1.倉庫是物資管理的重要地方，嚴禁無關人員入內，若需調其他人員配合庫管員工作，由領導組織進行；
4．物資保管帳，出入庫單領料依據及月末報表等，有關資料由庫管員負責管理保存，除領導和賬務人員，任何人不準查閱上述資料；
5.特殊物資易燃易爆或有毒物品必須單放并做好標記；6.要做到帳帳相符，帳物相符。
二、庫管員要熱愛本職工作，堅守崗位，對工作認真負責，聽從領導指揮：
1.熟悉本崗位工作職責，嚴格執(zhí)行>；
2.配合設計，質檢，采購部門，對主要材料進行質檢留存，不合格產品不能入庫；3.其他輔助材料等按品名，規(guī)格，數量，材質，型號驗收，登記存庫材料，低值易耗品，小五金，型材等分類賬簿；
4.對庫存要做到日清月結，掌握庫存儲備情況，新購材料按設計量采購，否則造成庫存積壓，材料發(fā)放嚴格按圖紙執(zhí)行；
5.凡借出工具要辦理借用手續(xù)，造成損失，丟失按原價賠償；
6.每月檢查庫存，并將所有短缺物品進行匯總及時提出申請，報主管領導補充庫存。
三、倉庫保管工作流程：
1.凡入庫物資要及時清點并填制入庫單并簽字，由采購和主管領導簽字后交到財務做報銷憑證，填寫入庫單時要將供貨商的名稱，貨款交付情況填寫清楚，對于供貨商直接發(fā)貨到倉庫的'，保管員應就材料的質量，價格予以檢查，如有異議不能辦理入庫；
2.生產用料出庫應由車間負責人簽字后辦理出庫手續(xù)，用料出庫時應本著先入先出的原則；
3.車間常用品和工具，需要更換時，以舊換新，保管員才能發(fā)放；
4.對超儲積壓物資分析原因，提出處理建議，同財務做好盤點工作，對盤贏盤虧物資，短缺，損壞（報廢），丟失的材料，查明原因，書面上報，經領導批準后在做處理；
5．保持庫內清潔，注意防火防盜，本人出庫時，要隨手鎖門，庫內物資擺放整齊。做好出庫單的管理和裝訂，不得丟失；
6.每月25日向財務提供按工程名稱，材料種類制定的收、發(fā)、存及成品庫存報表，維修工程材料堅持以舊換新制度。
倉庫管理制度14
1、負責驗收所有采購的物資、材料的質量、數量、價格、金額；并開具物資材料驗收入庫單，倉庫保管員要加強工作責任心，嚴防弄虛作假和缺斤短兩，嚴禁過保質期和“三無”產品進倉庫。
2、所有物資、材料必須堅持先驗收入庫，后發(fā)出領用，并按實情填寫出庫單，出庫單要載明貨物名稱、數量、單位、金額、領用部門、領料人。
3、應根據當餐廳的營業(yè)所需，要求各部門預先報備（日領料標準）防止超領，造成不必要浪費，在領用發(fā)貨時，應在領料單上載明日期、單位、金額、貨物名稱以及領用部門和領料人簽字。倉庫庫存不可超過三天的量，嚴格控制叫貨，避免造成壓貨現象。
4、妥善保管好所有購進的.物資、材料，做好防潮、防盜、防腐等工作。各種物資要分門別類的存放，采用先進先出法。
5、做好倉庫防疫工作，嚴防食品變質，嚴禁浪費
6、每月與采購部門配合了解，對比供應商價格差別，并通知采購部。對采購部門提供的新品種及新品牌，應先給使用部門對比質量，品質好壞和征求使用部門意見，再通知采購部門采購。
7、掌握各種物資、材料的進、銷、存情況，建立各種物資、材料的收、發(fā)、登記賬簿制度（嚴禁弄虛作假）。
8、負責并會同有關部門做好物資、材料的每月清倉盤點工作。建立材料明細賬，載明貨物名稱，數量、單位和金額，并用于月底結出材料、物資的實存余額，必須與盤存表核對相符。
倉庫管理制度15
第一章
倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊�？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒ぃㄓ推幔╀X鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發(fā)生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的`工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷賬。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。
1、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
2、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
3、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。
4、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
5、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
6、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
7、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發(fā)生。
8、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。
第二章倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。
4、采購員（供應商）在接單_____天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入賬。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發(fā)貨給各工地并做好項目賬目。
第三章倉管員工作職責
1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復領料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
1、有責任提出倉庫管理的合理建議。
2、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
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