采購管理制度[優(yōu)選]

　　在生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的采購管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

采購管理制度1

　　一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。

　　二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構(gòu)。醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會聯(lián)席會,負責對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽度進行討論與評估,并作相關的決定。

　　三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品,必須經(jīng)過招標采購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外),中標藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則,在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下,兼顧不同的用藥層次和藥品的質(zhì)量層次要求,保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄,優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。

　　四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應目錄制定采購計劃,經(jīng)藥劑科審核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會審核批準的配送企業(yè)采購供應。

　　五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、GSP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證書、業(yè)務員法人委托書、業(yè)務員身份證明及業(yè)務資格證明(醫(yī)藥專業(yè)大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書)等復印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進入醫(yī)院的`新品規(guī)藥品,必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業(yè)紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件,并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。

　　六、對無審批報告自行采購的藥品,藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行醫(yī)院“新藥臨床使用審批制度”。特殊�？扑幤�、急救藥品經(jīng)主管院長審批,可優(yōu)先采購,但配送企業(yè)如非指定公司,必須資證齊全。

　　七、嚴禁藥品配送企業(yè)業(yè)務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為,立即終止與該企業(yè)業(yè)務往來,不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為,一經(jīng)落實,按醫(yī)院有關制度處理。

　　八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工作,定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會討論,以提高我院用藥水平,保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟、合理。

采購管理制度2

　　一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛(wèi)生標準和營養(yǎng)要求。

　　禁止采購下列食品:

　　1、有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;

　　2、無檢驗合格證明的肉類食品;

　　3、超過保質(zhì)期限及其它不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

　　二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:

　　1、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生行政部門(衛(wèi)生局)簽發(fā)的有效《衛(wèi)生許可證》復印件;

　　2、食品生產(chǎn)單位所在地衛(wèi)生防疫站簽發(fā)的有關食品的衛(wèi)生檢驗合格證或檢驗報告書;

　　3、采購進口食品,還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發(fā)的《衛(wèi)生證書》,且食品名稱和批號與《衛(wèi)生證書》相同;

　　4、采購國內(nèi)或進口的'保健食品,還需索取衛(wèi)生部簽發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;

　　5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫(yī)檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。

　　三、采購定型包裝食品,需有品名、產(chǎn)名、產(chǎn)址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產(chǎn)品說明書,不得有夸大或者虛假的宣傳內(nèi)容。表明其有特定保健功能的產(chǎn)品,必須與衛(wèi)生部頒發(fā)的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內(nèi)容相一致。

　　四、索取的衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料,必須整理歸檔以備查閱。

　　五、采購人員必須搞好個人衛(wèi)生,衣冠清潔整齊,不在倉庫內(nèi)吸煙、吃食物,并隨時接受衛(wèi)生管理人員和食品衛(wèi)生監(jiān)督部門的監(jiān)督。

采購管理制度3

　　一、指導思想和編制原則：

　　為規(guī)范集團公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序，提高物資采購的效率、降低采購成本，使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

　　依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國招投標實施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團實際情況，通過對供應商和關鍵采購業(yè)務環(huán)節(jié)的集中管理，以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則，編制本制度。

　　二、管理范圍：

　　集團公司各職能部門、子公司非依法必須招標項目的采購活動。

　　（一）各部門、子公司工程項目及工程項目相關的采購包括：

　　1、工程項目施工承包、勞務類采購，合同估算價在400萬元以下；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下；

　　3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下。

　　4、工程項目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建無關的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

　�。ㄍ�一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計超過前款規(guī)定標準的，不屬于本制度采購范圍。）

　�。ǘ�）各部門、子公司非工程類采購包括：

　　1、公司類：

　　公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

　　2、服務類：

　　服務類采購包括為我公司提供的項目咨詢，可研報告、宣傳、廣告、培訓、團建、會計、金融等服務項目。

　　3、生產(chǎn)類：

　　生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設施設備等。

　　4、其他類：

　　公司車輛的年審、保險、維修、燃油，（臨時）場地租賃等。

　　三、建立供應商庫及供應商管理

　�。ㄒ唬┙�立供應商庫

　　1、發(fā)布建庫公告

　　供應商邀請公告：應通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與入庫；公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應商入庫文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

　�。ㄈ霂斓墓�應商需提交法人資格證書，營業(yè)執(zhí)照，基本存款賬戶，聯(lián)系方式，認證資質(zhì)證書，質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

　　明文件，業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息，主營產(chǎn)品、技術工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。）

　　2、結(jié)合各部門及子公司需求，建立和使用統(tǒng)一的供應商綜合評價指標體系，由供應商評審小組對供應商進行分類分級，確定每類供應商入庫名額。

　　3、供應商資格審核、評估

　　根據(jù)供應商所提供的相關資料，由供應商評審小組對供應商財務狀況、商務能力、技術與服務能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護、可持續(xù)發(fā)展等能力進行審核、評估。綜合考慮供應商的業(yè)績、設備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應鏈合作關系的方面，確定入庫供應商。

　�。ㄗⅲ汗�應商評審小組由財務部、監(jiān)察部、招投標、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。）

　�。ǘ�）供應商管理

　　分類分級管理：

　　根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類，對入庫的供應商進行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商采取不同的評審方式，增加評審制度的靈活性和可操作性，以達到提高采購效率的目的。

　　根據(jù)供應商評估結(jié)果對供應商進行分級管理，分級應至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應商，在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策，以此提高供應商的配合度、積極性，確保庫內(nèi)供應商的有效性，進一步提高采購效率、降低采購成本。

　�。ㄔ斠姡骸豆�應商管理辦法》）

　　動態(tài)管理：

　　1、制定完善的資源庫準入、評價、退出機制。嚴格入庫審核，對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法；對入庫供應商進行有效的生產(chǎn)周期管理（供應商效率最高的6-18個月服務周期），分期進行考評；對于確實符合退出標準的供應商，應嚴格執(zhí)行有關制度，考評不合格的.供應商給與中止交易、取消準入資格的處理。避免供應商體系固化，保證供應商庫能進能出，供應商級別能上能下，切實發(fā)揮供應商資源庫的作用。

　　2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時，在保持制度相對穩(wěn)定的基礎上適時調(diào)整供應商庫相關準入、評價、退出標準，以適應公司發(fā)展變化的需求。

　　（詳見：《供應商管理辦法》）

　　四、采購流程和通用要求

　　（一）提出采購需求

　　需求單位提交采購申請表：需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單，由單位負責人簽字。（所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量，品名規(guī)格及交期，如規(guī)格不明確的物料，須附文字說明或提供必要的樣品。）

　　（二）編制采購計劃

　　采購部根據(jù)采購需求，結(jié)合年度采購總規(guī)劃，編制采購計劃；

　　（三）確定采購方式

　　按照不同采購項目的分類，選擇不同的采購方式。（具體采購方式及適用條件見本制度第五章）

　�。ㄋ模┡鷾什少徲媱�

　　根據(jù)不同采購項目的審批權限，分別由（采購部門負責人→集團分管副總簽字→集團總經(jīng)理簽字）批準后開始實施采購作業(yè)；

　�。ㄎ澹┚幹撇少徫募�

　　采購文件包括以下內(nèi)容：采購公告或采購邀請書，供應商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應文件格式示范等。需繳納采購保證金的，文件應明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的時間和方式以及其他需要供應商了解的注意事項。

　　采購公告：在采用具有競爭條件的采購方式時，應在供應商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應商參與采購活動；采購公告的內(nèi)容包括：采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法，還應注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負責人的聯(lián)系方式。

　　采購邀請書：在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時，宜采用邀請書直接邀請供應商參加采購活動；應要求被邀請供應商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復。

　　響應文件格式：包括響應函、響應保證金保函、報價表、響應方案等。

　�。�六）審核采購文件

　　評審的內(nèi)容應包括：

　　1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性；

　　2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學評價采購內(nèi)容的滿足性；

　　3、技術和商務條件是否能夠滿足3人以上競爭；

　　4、技術和商務條件是否具有歧視性排他性。

　�。ㄆ撸﹫�(zhí)行采購

　　根據(jù)第（三）條確認的采購方式進行采購活動；除對外公告邀請不特定供應商外，應在供應商庫中進行供應商選擇；之前未納入的供應商在成為成交供應商后也應納入供應商管理庫進行管理。

　�。ò耍┐_定成交供應商

　　公示成交供應商候選人：采購項目評審或談判結(jié)束后，采購人應根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應商候選人名單，及時在供應商庫中進行公示。

　　公告成交供應商：公示無異議或異議處理完畢后，采購部編制成交供應商結(jié)果公告，并經(jīng)內(nèi)部審核，審核無誤后，在采購文件約定的時間內(nèi)在供應商庫中發(fā)布成交供應商結(jié)果公告。

　　發(fā)出成交通知書：公示無異議或異議處理完畢后，應及時向成交供應商發(fā)出成交通知書，成交通知書的內(nèi)容應簡明扼要，應包括告知成交供應商已成交的結(jié)果（如價格、數(shù)量、單位、交付期限等）、簽訂合同的時間和地點。

　　（九）采購合同的簽訂

　　1、確定合同文本

　　2、簽訂合同：采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中，招標采購項目應在發(fā)出中標通知書30日內(nèi)簽訂合同。

　　3、退還采購保證金：采購文件要求繳納采購保證金的，應盡快退還供應商的采購保證金，供應商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項，采購保證金可不予退還。

　　4、提交履約保證金：采購文件中要求繳納履約保證金的，成交供應商應繳納。

　　（十）采購需求部門根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進行訂單追蹤�！�

　�。ㄊ�一）貨物到達后，由采購部通知使用部門進行來料檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫。

　�。ㄊ�二）將采購訂單相關的資料、信息提交財務進行審核和付款。

　　五、采購方式及適用條件

　　采購的主要方式：比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

　�。ㄒ唬┍冗x采購標準

　　采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購，并且符合下列條件之一的適用于比選采購：

　　1、工程項目施工承包、勞務類采購，單項合同估算價在400萬元以下，50萬元以上（“以上”含本數(shù)，“以下”不含本數(shù)，下同）；

　　2、工程項目重要設備、材料等貨物采購，單項合同估算價在200萬元以下，30萬元以上；

　　3、工程項目勘察、設計、監(jiān)理等服務類采購，單項合同估算價在100萬元以下，20萬元以上；

　　4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購，單項合同估算價在30萬元以上；

　　5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務類采購，單項合同估算價在20萬元以上。

　　(符合比選條件的采購項目，需在集團公司網(wǎng)站或相關采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

　�。ǘ�）競爭性談判采購標準

　　競爭性談判采購應符合下列條件之一：

　　1、單項合同估算價在10萬元以上，50萬元以下的施工；

　　2、單項合同估算價在15萬元以上，30萬元以下的設備、材料等物資類的采購；

　　3、單項合同估算價在10萬元以上，20萬元以下的勘察、設計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓等其他服務類；

　　(競爭性談判采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。)

　　（三）詢價采購標準

　　單項合同估算價在15萬元以下（不含本數(shù)）的物資類，10萬元以下的施工、服務類采購，可采用詢價方式，詢價單位不少于三家；實施詢價采購的，須形成完整的詢價報告并完善相關審批流程。

　�。ㄔ儍r采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　　（四）單一來源采購標準

　　所購商品的來源渠道單一，或?qū)賹＠�、首次制造和發(fā)生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務，是只能從唯一供應商處采購，經(jīng)集團公司審批同意后，方可采用該方式。

　　（五）框架協(xié)議采購標準

　　框架協(xié)議采購應符合下列條件之一：

　　1、對采購“標的”的需求預計將在某一特定時期內(nèi)不定期（不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次）出現(xiàn)或重復出現(xiàn)；

　　2、市場競爭激烈，需要定期或重復采購但數(shù)量不定的商品類采購。

　　3、需要和特定供應商當面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

　�。�框架協(xié)議采購的項目，在公司采購供應商庫中發(fā)布采購信息。）

　　注：所有采購方式確定的供應商都應納入供應商庫進行管理。

　　六、監(jiān)督和考核

　　采購領導小組及采購監(jiān)督委員會及集團各級紀檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作，提出建議。集團職能部門、各子公司和采購部應予以配合。

　　監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

　�。ㄒ唬└髀毮懿块T、子公司有關采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

　�。ǘ�）采購部采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

　�。ㄈ�）采購投訴及處理情況；

　　集團職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀行為的，應當按照集團公司獎懲規(guī)章制度和黨紀黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的，移交司法機關處理。

　　七、退貨管理

　　驗收不合格的產(chǎn)品，應及時將貨物退還，并及時將檢驗情況報采購部，采購員負責按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進行登記，作為供應商考核的依據(jù)。

　　關鍵供應產(chǎn)品應及時與供應商進行溝通和問題輔導，督促其進行改進，并對改進的結(jié)果進行追蹤評價。

　　提供不合格產(chǎn)品的供應商，采購部可根據(jù)實際情況實施：整改通知、減少采購量、降級、移出供應商庫等處罰方式。

　　八、附則

　�。ㄒ唬┎少徲媱澗幹�

　　采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度采購計劃，并上報采購部匯總。

　　采購部在各單位采購計劃的基礎上編制年度采購計劃草案，報集團公司總辦會審議批準后實施。

　�。ǘ�）凡列為集采范圍的物資，必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一管理實施。嚴格審核，防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

　　（三）采購完成后，相關需求部門、子公司應按合同相關條款及時與供應生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

　　（四）集團監(jiān)察部負責對采購活動的全程監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P文件：

　　《采購工作（業(yè)務）流程說明》

　　《采購需求表》《采購計劃表》

　　《供應商管理辦法》（暫行）

　　以上各文件需經(jīng)采購領導小組、采購監(jiān)督委員會、集團法務審核后通過。

采購管理制度4

　　一、目的

　　為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監(jiān)督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進行，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

　　三、管理職責

　　行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購

　　四、內(nèi)容

　�。ㄒ唬┥曩弻徟�流程

　　1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

　　2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。

　　3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。

　　4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。

　　5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟�外，還應交總公司審核。

　�。ǘ�）常規(guī)物資采購方式

　　1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。

　　2、行政負責尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。

　　3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內(nèi)容主要包括服務、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的.應及時更換。

　　4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

　　（三）非常規(guī)物資采購方式

　　1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設計、工程、預算、市場推廣專業(yè)采購外公司所需物資，如公司活動用品等。

　　2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取

　　三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。

　　3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。

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　　1、日常用品完成采購后，應及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續(xù)。

　　2、及時準確地提供所采購物資的維護保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護人員上門保養(yǎng)，完善售后服務。

　　3、及時完善財務借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務銷賬。

　　4、按公司財務管理和合同管理規(guī)定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執(zhí)行。

　　5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。

　　6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

　　五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋并歸口管理。

　　六、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　集團有限公司 年月日

采購管理制度5

　　一、原材料供應商管理制度供應商開發(fā)

　�。�、制定目的

　　為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

　�。病⑦m用范圍

　　本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　�。�、原材料供應商開發(fā)程序

　　原材料供應商開發(fā)權責

　　（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。

　�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

　�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。

　�。�4）生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。

　�。�5）研發(fā)部、品管部、技術部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負責原材料供應商的調(diào)查評核。原材料供應商的更換

　　（1）研發(fā)部、技術部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

　�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。

　�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

　　原材料供應商基本資料表

　　應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容：

　�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

　　（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。

　�。�3）設備狀況。

　　（4）人力資源狀況。

　　（5）主要產(chǎn)品及原材料。

　　（6）主要客戶。

　　（7）其他必要事項。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

　　供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：

　�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

　�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時。

　�。�3）售后服務情況。

　�。�4）價格是否合理。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：

　　供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：

　�。�1）有無專職檢驗機構(gòu)。

　�。�2）專職檢驗人員素質(zhì)。

　�。�3）有無必要的質(zhì)量管理制度。

　�。�4）檢驗手段如何。

　�。�5）計量制度是否健全。

　�。�6）有無檢驗臺帳和原始記錄。

　�。�7）有無器件借用制度。

　�。�8）產(chǎn)品有無合格證制度。

　�。�9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。

　�。�10）質(zhì)量問題處理程序如何。

　　（11）有無進度保證制度。

　�。�12）有無成品包裝、運輸保護措施。

　　原材料供應商開發(fā)流程

　　（1）尋找原材料供應商。

　　（2）填寫原材料供應商基本資料表。

　�。�3）與原材料供應商洽談。

　�。�4）作樣品鑒定。

　�。�5）原材料供應商問卷調(diào)查。

　�。�6）提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。

　　二、采購管理制度定購采購流程

　　1、制定目的

　　為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。

　　3、請購規(guī)定

　　請購的提出，核準權限

　�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

　�。�2）設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　物料采購核準權限

　�。�1）原材料的核準權限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。

　�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　4、采購規(guī)定

　　采購方式

　　本公司采購方式一般有下列幾種：

　　（1）集中采購

　�。�2）合約采購

　�。�3）一般采購

　　除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

　　采購作業(yè)規(guī)定

　　詢價、議價

　�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）

　�。�2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

　　（3）采購議價采購交互議價之方式。

　�。�4）議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。

　　合同的簽訂

　�。�1）合同的內(nèi)容包括

　　貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝

　　交貨地點，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不可抗力

　　檢驗及索賠

　�。�2）合同的制定

　　合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。

　　呈核及核準

　�。�1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。

　�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。

　�。�3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。

　�。�4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。

　　訂購作業(yè)

　�。�1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。

　�。�2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的'以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。

　�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　驗收與付款

　�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

　　（2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。

　　三、采購管理制度采購價格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。

　　2、適用范圍

　　各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

　　3、價格審核規(guī)定

　　報價依據(jù)

　　技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。

　　價格審核

　　（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。

　�。�2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。

　�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。

　　價格調(diào)查

　�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

　　（2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。

　�。�3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。

　�。�4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。

　　四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

　　1、制定目的

　　規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

　　3、采購品質(zhì)管理規(guī)定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　�。�1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。

　�。�2）產(chǎn)品技術精度、等級要求。

　�。�3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。

　　合格供應商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。

　　品質(zhì)保證之協(xié)定

　　愿材料料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：

　�。�1）供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

　�。�2）供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

　�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

　　（4）接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。

　　進貨驗收之規(guī)定

　　供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。

　�。�2）倉庫管理員需確認數(shù)量。

　�。�3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。

　�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。

　　品質(zhì)糾紛處理

　　有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　處置依據(jù)

　　以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　采購物料退貨與索賠

　�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。

　�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

　　（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　　（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

　　采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠

采購管理制度6

　　1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

　　3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

　　4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;

　　( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;

　　( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;

　　( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;

　　( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

　　( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;

　　( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可進行;

　　( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質(zhì)量檢查;

　　( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;

　　( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;

　　( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗收

　　( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;

　　( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;

　　( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務手續(xù)。

　　8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

　　( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;

　　( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;

　　( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。

　　l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的`開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;

　　2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。

　　9 .采購供應統(tǒng)計核算工作

　　( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;

　　依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

　　( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果;

　　( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:

　　l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

　　2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

　　3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;

　　4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。

　　10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;

　　l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;

　　2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;

　　l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

　　2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;

　　( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;

　　l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

　　4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;

　　5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進者。

　　11.附則

　　( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

采購管理制度7

　　第一章總則

　　第一條 為了加強對原料采購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。

　　第二條 制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條 在建立并實施采購業(yè)務內(nèi)部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：

　　一)、權責分配和職責分工應當明確，機構(gòu)設置和人員配備應當科學合理;

　　二)、采購計劃和審批程序應當明確;

　　三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;

　　四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

　　第二章 職責分工與授權審批

　　第四條 建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

　　采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

　　市場部：

　　一)、采購計劃審批;

　　二)、詢價與確定供應商;

　　三)、采購合同的審核與備案;

　　四)、付款的審核。銷售部：

　　五)、采購、驗收;

　　第五條 建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

　　第六條 按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章 采購計劃與審批控制

　　第七條 建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。

　　第八條 加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

　　第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

　　第四章 采購與驗收控制

　　第十條 建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。

　　建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應商進行調(diào)整。

　　第十一條 根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。

　　第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的'品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。 對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

　　第五章 付款控制

　　第十四條 市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

　　第十五條 嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。

　　加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

　　第十六條 加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

　　第十七條 建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第六章 監(jiān)督檢查

　　第十九條 建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

　　第二十條 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。

采購管理制度8

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強調(diào)責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店采購的基本要求：

　　1、所有授權范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

　　2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負責；

　　3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲�。ò�括非授權物品）價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；

　　4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續(xù)進行移交資料；

　　5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；

　　6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

　　7、駐店采購負責跟進各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品采購監(jiān)督要求：

　　1、所授權的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場采購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限于物品的用量、價格、品質(zhì)等），將物品進行分類（制定供貨商月結(jié)還是進行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；

　　2、月結(jié)的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質(zhì)的比較和討論，對各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)查的價格，定期與供貨商確認固定期間的.供應價格，在此確認期間（時限長短根據(jù)當?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯簽抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店財務部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進行合理分析，審定出各物品的采購線，財務負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數(shù)量進行認真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費；

　　4、酒店財務部對物品價格進行認真監(jiān)督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調(diào)查，每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)絡、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務部；

　　5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后回復意見，酒店財務部接到單后必須1個工作日后回復意見后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1個工作日后反饋意見給申請部門。

　　三、各類物品采購流程（該流程是針對授權范圍內(nèi)的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：

　　1、倉庫補倉物品的采購流程：

　　該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉

　　庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。

　　對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應按本文件中的第二大點第3小點規(guī)定的流程設定合

　　理的采購線。

　　A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應需要及時進行補充貨倉里的存貨；

　　B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內(nèi)容必須如實填寫，如沒有發(fā)生的則填“沒有發(fā)生”）；

　　C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見及注明可以到貨日期；

　　D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；

　　E、酒店總經(jīng)理進行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進行實施購買。

　　2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的采購申請。

　　A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認），根據(jù)當天經(jīng)營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按照以前單據(jù)格式）；

　　B、酒店采購當天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場采購。

　　C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品采購的數(shù)量進行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批示。

　　四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：

　　1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

　　2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統(tǒng)錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統(tǒng)錄入申購單，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進行下單供貨商或者自行市場采購（根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作）；

　　3、物品采購回來后，倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料單相核對無差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單；

　　4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務部成本會計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務部根據(jù)與供貨商協(xié)議進行付款；

　　5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進行報銷處理；

　　五、駐店采購對前期的機動采購制度描述的采購行為負責執(zhí)行采購工作，一般情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說明及物品報價）。

　　以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改！

采購管理制度9

　　1 目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3 工作職責

　　3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的'工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關規(guī)定。

　　4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3 材料采購計劃編制

　　4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

　　4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

　　4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內(nèi)不得使用。

　　6 材料的驗證

　　6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。

　　6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

　　6.5 需作現(xiàn)場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

采購管理制度10

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種,具體采用的方式按相關規(guī)定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申請施工隊根據(jù)工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細注明材料的規(guī)格、數(shù)量和進場時間(見附件1)。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請,3000元以內(nèi)的`采購由后服公司批準,5000元以內(nèi)的采購由后管處批準,5000元以上須經(jīng)院分管領導批準;

　　3、材料采購根據(jù)用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內(nèi)部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應根據(jù)評標結(jié)果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數(shù)量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯(lián),供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯(lián))。

　　5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單(見附件3)。根據(jù)施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續(xù),并填寫領料單(見附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或后服公司運保中心,并注明材料品牌、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等,由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價,報后管處或后服公司及院領導審批。

采購管理制度11

　　第一條 目的

　　為規(guī)范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

　　第二條 采購基本原則

　　一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　二、嚴格遵守公司采購規(guī)范流程，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。

　　三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　四、實行“定點采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結(jié)合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

　　五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質(zhì)量。

　　第三條食堂采購流程

　　一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。

　　二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進行采購。

　　四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統(tǒng)一采購。

　　五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的`安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后方可簽字確認并付款。

　　六、食堂管理員應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見，并報行政部修訂。

　　第四條采購報銷流程

　　食堂采買負責人報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，交予財務部出納審核報銷。

　　第五條附件

　　合格供應商必須具備的條件：

　　一、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　三、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據(jù)等憑證。

　　第六條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

辦公室

　　二〇xx年十一月十八日

采購管理制度12

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。

　　三、職責權限

　　1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;

　　2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;

　　3、經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)，非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的510%。

　　3、低價搜索原則：

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則：

　　(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標采購原則：

　　凡宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　6、審計監(jiān)督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的'行為，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、采購流程

　　1、采購申請：

　　物品(物資)需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于2個工作日內(nèi)將意見饋給采購申請部門。

　　2、詢價比價議價：

　　(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　(1)具有合法經(jīng)營主體者。

　　(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定：

　　(1)供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。

　　(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

　　(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

　　(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與后勤部，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。

　　8、對帳付款：

　　采購物品(物資)辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。

　　六、考核：

　　凡違本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　4、公司采購管理制度

　　1、采購總則

　　1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。

　　1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務采購活動。

　　2、采購原則

　　2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、2、宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。

　　2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成

　　2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。

　　2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度：

　　2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2、5、6努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料及市場信息。

　　3、采購程序

　　3、1供應商的選擇

　　3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質(zhì)及履約能力。

　　3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的.管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

　　3、2采購程序

　　所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續(xù)，采購部有權拒絕采購。

　　3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術要求后填寫采購申請單發(fā)財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。

　　3、2、2固定資產(chǎn)及型生產(chǎn)設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。

　　3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。

　　3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。

　　3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量饋及確認售后服務事宜。

　　3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執(zhí)行。

　　5、物品采購管理制度

　　1 、總則

　　加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　2 、采購原則

　　2、1比價、定點采購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。凡是能在定點采購的辦公用品，要納入定點采購，不能列為定點采購的，按采購原則，進行市場比價采購。

　　2、2凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的`原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

　　2、3按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

　　3定點供應商確定原則:

　　3、1根據(jù)市場調(diào)研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價廉、售后服務好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點供貨單位。

　　3、2每月進行詢價、比價、每半年進行考核，根據(jù)考核結(jié)果，確定或淘汰定點供應商。

　　3、3建立供貨商名錄，根據(jù)情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業(yè)執(zhí)照復印件、各類相關的證照。并每年對供應商做出評價。

　　3、4建立《采購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。

　　4采購程序

　　4、1辦公室隨時了解廠內(nèi)日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4、2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做到市場調(diào)查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質(zhì)低價。

　　4、3宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》(附件二)，注明用汽稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

　　5驗貨

　　5、1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　5、2付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6保管

　　辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

　　7采購紀律

　　7、1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　7、2物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7、3對違規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。

　　6、物品采購管理制度

　　第一章總則

　　第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制度。

　　第二條本制度適用公司各部室

　　第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章計劃

　　第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經(jīng)主管領導審核后報總經(jīng)理審批。

　　第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程序?qū)徟�后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續(xù)(經(jīng)總經(jīng)理批準的急件除外)。

　　第三章詢價

　　第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

　　第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

　　第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內(nèi)容應包括汽、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。

　　第四章采購

　　第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序?qū)徟�的采購計劃統(tǒng)一辦理采購。

　　第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單采購需經(jīng)公司領導批準。

　　第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優(yōu)擇廉"的原則，嚴禁采購質(zhì)次價高的物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

　　第十二條所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經(jīng)理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

　　第五章入倉

　　第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù)。

　　第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的汽、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉管員處以50元罰款。

　　第六章附則

　　第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度，以本制度為準。

　　第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經(jīng)理或辦公室會議決定。

采購管理制度13

　　一、設備管理部門應根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務的性質(zhì)和醫(yī)療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內(nèi)容進行采購。

　　二、購置醫(yī)療設備前,必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件,復印件必須加蓋經(jīng)銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產(chǎn)品,嚴格把好質(zhì)量關。

　　三、醫(yī)療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的.醫(yī)療設備應按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。

　　四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當?shù)卣�府采購部門批準。

　　五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。

　　六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫(yī)療設備。

　　七、對違反規(guī)定造成的后果,將追查有關人員的責任。

采購管理制度14

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。

　　(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結(jié)果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。

　　(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。

　　(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在 元以上，財務經(jīng)理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。

　　2、入庫金額在 元至 元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在 元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。

　　4、領用發(fā)貨審批權限

　　1、出庫金額在 元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。

　　2、出庫金額在 元至 元的單據(jù)，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在 元以上的`單據(jù)，需總經(jīng)理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結(jié)果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

　　2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：

　　(1)發(fā)票金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。

　　(2)發(fā)票金額在 元至 元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。

　　(3)發(fā)票金額在 元至 元的，需總經(jīng)理加批。

　　(4)發(fā)票金額在 元以上的，需董事長加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質(zhì)量體系要求來運作。

　　2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。

　　5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。

　　6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。

　　七、采購紀律規(guī)定

　　1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

采購管理制度15

　　一、職責部門：業(yè)務部

　　1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。

　　2、負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

　　3、負責編制《采購物資分類明細表》。

　　4、負責對采購物資的進貨驗證

　　5、編制《供方評定記錄表》

　　二、采購物資分類

　　采購物資分為三類：

　　1、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）

　　2、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）

　　3、輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）

　　三、對供方的評價

　　1、業(yè)務部根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務部負責建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。

　　2、對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的質(zhì)量證明文件，適當時包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：

　　a、供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋）；

　　b、供方質(zhì)量管理體系對按要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的.保證能力；

　　c、供方顧客滿意程度；

　　d、產(chǎn)品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆棧件供應，維修服務等）；

　　e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等

　　3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。

　　4、對于一般物資供方，除應提供必要的質(zhì)量證明文件外，

　　還需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，業(yè)務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。

　　5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質(zhì)量證明文件，業(yè)務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。

　　6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，各部門(單位)應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

　　7、業(yè)務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60(或質(zhì)量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行上述條款。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。

　　四、采購

　　1、采購計劃

　　業(yè)務部主管根據(jù)本單位的《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)廠長批準后實施采購。

　　2、采購的實施

　　a、業(yè)務部根據(jù)批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；

　　b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。

　　五、采購產(chǎn)品的驗證

　　1、如采購物資發(fā)生質(zhì)量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。

　　2、具體的采購作業(yè)，由采購員以“采購單”的形式執(zhí)行。

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