采購管理制度匯編15篇
在現實社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編精心整理的采購管理制度，希望對大家有所幫助。
采購管理制度1
1總則
1.1為了規(guī)范職工食堂食品采購及保管管理,根據《中華人民共和國食品安全法》和《餐飲服務食品安全監(jiān)督管理辦法》,結合公司職工食堂實際,制定本管理規(guī)定。
1.2本規(guī)定所稱的食品采購及保管,是指在職工食堂供應食品所需原料的統(tǒng)稱,如米、面、油、水產、蔬菜、肉、蛋等的采購和貯存保管。
2職責
2.1本制度由職工食堂采購員與庫管員崗位負責執(zhí)行。
3內容
3.1食品采購
3.1.1堅持原料索證制度:須向持有有效衛(wèi)生許可證等相關證件的食品生產或流通單位采購食品。采購時須索取供貨方工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件需加蓋其單位公章,并歸檔備查。
3.1.2米、面、油、肉等大宗食品及原料須選用有資質、有能力、信譽良好的供應商進行集中招標采購。水產品等要實施定點采購制度。所有供應商須提交個人身份證原件及復印件,衛(wèi)生許可證及復印件,產品檢驗合格報告單并留有固定的聯系電話。
3.1.3供應商須有固定的營業(yè)攤位并持有《衛(wèi)生許可證》。采購的所有定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書和產品標識,標出品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。禁止采購“三無”產品。進行自送的物資、家禽、動物食品,須索取商家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生經營許可證、檢疫合格證復印件(加蓋單位公章)。
3.1.4食品運輸包裝、容器應符合衛(wèi)生要求,運輸車輛應專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染。
3.2食品保管
3.2.1庫房保管需對采購的.所有食品的品種、質量、數量及各種要求的證件等認真進行對照檢查驗收。嚴禁不符合質量、數量和采購單要求的食品入庫。
3.2.2庫房保管應對入庫食品進行登記,建立《食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名,并將有關資料保存歸檔。
3.2.3入庫食品要按照類別和要求的存放方式擺放儲存。要隔墻、離地,并標明品名及入庫時間。檢查生產日期和保質期,按照“先進先出”原則進行出庫。
3.2.4庫房內所有的貨架、貨墩、貨柜都必須張貼標簽,標簽上要注明品名及規(guī)格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數量、日期及出庫的數量、日期。
3.2.5嚴格控制庫房內的溫度,隨時對庫房內的溫度進行檢查,保證通風良好,防止因溫度過高或受潮而引起庫存食品過早過期霉變、腐爛。
3.2.6庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料和私人物品。庫房管理人員每天對庫房內的物資進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發(fā)現變質、破損、過期等物資要立即進行處理。
3.2.7食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,對其使用種類及數量須由專人記錄在案。
3.2.8食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放,做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放。冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度計,以便于對其內部溫度的監(jiān)測。
4檢查與考核
本規(guī)定由職工食堂管理員負責對采購與庫管員崗位執(zhí)行情況進行檢查并定期考核。
5.附則
5.1本規(guī)定由總務管理處起草,解釋權歸總務管理處。
5.2本規(guī)定從發(fā)布之日起開始生效。
采購管理制度2
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的.領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領取。
六、報銷規(guī)定及程序
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;
2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
采購管理制度3
1、根據《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。
2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養(yǎng)要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關規(guī)定索證。采購時應索取發(fā)票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產單位、批發(fā)市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產品，保證安全衛(wèi)生。
5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規(guī)定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。
8、采購的`食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛(wèi)生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場采購，采購時應現場查驗供貨單位的資質。
12、在采購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證：
(1)從食品生產企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規(guī)定進行索證。
對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè)，可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
(2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產品包裝、標識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關規(guī)定的索證要求和其他相關要求，核查所購產品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。
14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
采購管理制度4
一、辦公用品由總務處實行集中統(tǒng)一采購。學校辦公用品的采購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，采購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統(tǒng)一購買。由各科室填寫《物品采購申請單》，提出申請，注明名稱、品種、規(guī)格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。
二、采購的'申請和審批都要堅持勤儉節(jié)約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審核后交由總務處采購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批準。（除開學初期統(tǒng)一采購辦公、教學用品以外）
三、物品采購由總務處負責辦理，采購必須嚴格按照區(qū)采購辦文件精神執(zhí)行。購買專業(yè)性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業(yè)人員或使用人員直接參與。采購人員應以高度負責的態(tài)度，認真考察市場，采用詢價機制，所購物品物美價廉，并對所購物品的質量和價格等負責。
四、凡是納入政府采購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區(qū)政府集中采購制度執(zhí)行。未納入政府采購項目的需根據區(qū)采購辦相關文件執(zhí)行。
五、物品購置后，采購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。
六、采購結算要及時，一次一清。采購一周內，采購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執(zhí)行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的審核簽字手續(xù)，日后憑規(guī)范的清單辦理相應的票據報銷。
七、校長、副校長、各科室負責人和采購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執(zhí)行采購制度，照章辦事。個人簽字要認真審核，逐級簽字，逐級負責。
八、不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責。
采購管理制度5
第一條目的
為規(guī)范XXX（以下簡稱公司）行政物資管理，明確行政物資管理流程，保證公司行政物資合理配置，特制定本制度。
第二條本制度所稱行政物資管理
指用于公司日常行政辦公的非生產相關物資的采購、入庫、領用、維修、報廢、清查等一系列管理工作。
第三條行政物資分類
公司行政物資主要分為兩大類，分別為固定資產類和低值損耗品類。
一、固定資產（價值2000元以上），如打印機、電腦、空調、投影儀等；
二、低值損耗品（價值1999元以下）：
�。ㄒ唬﹥r值50元—1999元的低值損耗品，如電話、傳真機、文件柜、辦公桌椅等；
（二）價值49元以下的低值易耗品，其中包括部門所需品和個人所需品。
1、部門所需品：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機、回形針、計算器、文件欄、筆筒、文件夾等。
2、個人所需品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。
第四條管理部門
行政部是公司日常辦公用品的管理部門，負責行政物資的管理工作。
第五條適用范圍
本制度適用于公司全體組織及個人。
第一章行政物資采購
第六條行政物資采購條件
以下兩種條件至少滿足一種時，應著手辦理行政物資采購相關事宜：
一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品；
二、庫房該類行政物資數量低于規(guī)定最低庫存量。
第七條行政物資采購流程
一、在滿足物資采購條件時，行政部跟據庫存記錄，提出采購申請，填寫《行政物資采購申請單》（詳見附件1）；
（一）價值499元以下的低值損耗品，由分管行政的副總經理審核，總經理審定；
�。ǘ﹥r值500元以上的行政物資，由分管行政的副總經理、總經理雙審核后董事長審定；
二、行政部物資管理相關人員憑審定后的《行政物資采購申請單》交采購部聯系采購；
第八條行政物資采購要求
一、行政物資一般由采購部向供應商采購,電子類行政物資（如個人計算機）,可以經董事長同意并授權相關部門（如信息部）采購；
二、行政部應建立行政物資庫存量檔案，每月限定時間清查賬本，發(fā)現庫存物資不夠應及時添置。
第二章行政物資入庫
第九條行政物資入庫條件
經質量檢驗部門、信息部門等檢驗合格的采購物資可以辦理物資入庫手續(xù)。
第十條行政物資入庫流程
一、采購部將采購來的行政物資交給物資管理相關人員管理；
二、物資管理人員再次清點《購銷合同》和《行政物資采購申請單》上所列各項指標，對照質量和數量；
三、清點無誤后根據入庫物品、時間、型號等填寫《行政物資入庫明細表》（詳見附件2）同時備份存檔。
第十一條行政物資入庫要求
一、拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見入庫單不見實物的現象；
二、入庫時，行政部相關人員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量不合格時，不得辦理入庫手續(xù)；
三、如有多領的行政物資需要退庫時，必須由物資管理員填寫物資入庫單，辦妥手續(xù)后方可入庫；
四、人員離職時，由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫，如物資回收時因保管、使用不當或故意損壞造成損失，由使用者酌情賠償。
第三章行政物資領用
第十二條行政物資領用依據
一、被規(guī)劃為公司固定資產的行政物資，在員工入職時按各職等對應標準，報分管行政的副總經理審核，總經理審定后發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須向行政部提出申請；
二、低值損耗品的領用可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用頻率(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況隨時調整發(fā)放頻率，同時低值損耗品的領用實行以舊換新原則，但純消耗品不在此列（如信紙等）；
第十三條行政物資領用流程
一、不同價值的行政物資的領用流程如下：
�。ㄒ唬﹥r值在10元以下的低值損耗品，由申請領用人直接在行政部物資領用登記簿上注明領用品名、數量、領用日期等即可領用；
�。ǘ┢渌鼉r值的行政物資由領用人填寫《行政物資領用申請單》（詳見附件3），按同等價值行政物資采購報批標準申請，并經行政部負責人和分管行政副總經理雙審核，總經理審定后方可領用，同時在領用登記簿上注明明細；
三、行政部將《行政物資領用申請單》附著在《行政物資出庫明細單》后存檔，按照物資領用單上所列名目向領用人發(fā)放行政物資。
第十四條行政物資領用要求
一、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量節(jié)約；
二、需要以舊換新的行政物資，如發(fā)生遺失，更換時視具體情況給予一定經濟賠償；
三、新入職職員到職時如需要領行政用品的,由人力資源部按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領要求；
四、物品領用后，遵從誰領用，誰管理的原則。個人物資由申請者個人負責，部門物資由該部門負責人負責，具體界定范圍參考本制度第三條；
五、領用的行政物資嚴禁個人帶回家使用；
第四章行政物資報修
第十五條行政物資的報修條件
以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯系維修，其中屬個人物資由個人提出報修申請，部門物資由該部門負責人申請。
一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產；
二、物資在正常工作當中由于自然磨損等原因造成非人為損壞。
第十六條行政物資報修流程
一、損壞物資為電腦、傳真機等電子產品，由物資使用人先行聯系信息部技術人員進行初期檢查、維修、調試；
二、經信息部調試確定為發(fā)生嚴重損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資，由物資使用者向行政部提出維修申請，并填寫《行政物資報修申請單》（詳見附件5），按照物資采購相應審批標準由相關負責人審核、審定；
三、行政部物資管理員憑審定通過的《行政物資報修申請單》聯系維修單位維修，并將申請單存檔；
四、修理完畢后由管理員歸還使用人員，并做維修記錄，物資使用者在記錄單上簽字；
五、維修時如需更換零部件需報修人員按照物資采購流程和物資領用流程辦理相關手續(xù)。
第十七條行政物資報修要求
一、由于使用不當等個人原因造成物資損壞的，也可報行政部維修，但產生費用須個人承擔；
二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的，維修費用由借出者個人承擔；
三、行政部作維修記錄時必須將《行政物資報修申請單》附在維修簿上存檔，以便公司日后的物資清查管理。
第五章行政物資報廢
第十八條行政物資報廢條件
以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報廢：
一、被劃分為公司固定資產的行政物資；
二、使用期滿并喪失使用效能或由于各種原因造成損壞且無法修理或無維修價值。
第十九條行政物資報廢流程
一、物資損壞部門負責人向行政部提出物資報廢要求；
二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報廢申請單》（詳見附件7），詳細填寫物資分類號，編號，名稱，規(guī)格型號，單價，數量等資料；
三、物資管理員將申請表交至行政部負責人處組織相關人員進行初審，并提出報廢初審意見，有再利用價值的交還報修人員，無再利用價值的交由分管行政副總經理和總經理雙審核，董事長審定并作報廢處理；
四、行政部物資管理人員根據《行政物資報廢申請單》所列名目，向部門收回報廢物資；
五、行政部物資管理員憑《行政物資報廢申請單》到財務處銷賬，做到帳、物同時注銷。
第二十條行政物資報廢要求
一、為保證物資經常處于良好狀態(tài)和賬實相符，除因無法妥善存放的物資專項報廢外，物資報廢每年年終進行一次；
二、固定資產報廢必須由相關領導、專業(yè)人員、行政部部長、財務人員等相關人員會同鑒定，按照物資報廢流程嚴格執(zhí)行；
三、因個人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報廢，應由個人或部門負責人寫出詳細報告并根據損失程度承擔經濟賠償；
四、報廢物資一經批準報廢，必須將實物交回行政部處理，不得隨意丟棄；
五、凡有修舊利廢價值的'，應充分實現其再利用價值，進行物資維修工作，不得隨意做報廢處理。
第六章行政物資清查
第二十一條行政物資清查條件
公司應對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。
第二十二條行政物資清查流程
一、在行政物資清查工作開始之前，由行政部負責人布置清查工作，確定清查范圍、時間和應達到的要求；
二、行政部相關人員從臺帳上將所有符合清查條件的行政物資與實際物資進行核對，并跟據《行政物資領用申請單》、《行政物資入庫明細單》和《行政物資出庫明細單》做具體校對，同時物資管理人員應停止行政物資的收發(fā)活動，將物資分類擺放有序，嚴禁實物流動；
三、物資清查中發(fā)現帳實不符，應及時查明原因，以書面形式給出相應處理意見（如盤虧的從賬面銷除，盤盈的估價入賬等），并按照價格根據物資采購報批標準上報相關負責人審核、審定；
四、由審定人確定差異處理決定和對相關責任人的處置決定。
第二十三條行政物資清查要求
一、行政部負責人每月月末進行行政物資清查，每年年末會同物資使用部門、財務部等部門進行年度盤點，并將工作記錄裝訂成冊保管存檔；
二、清查過程中要分配專人負責清點、專人負責記錄、專人負責監(jiān)督。清查過程中，除了要保證清點數量準確外，還要關注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、浪費等現象；
三、清查過程中如有固定資產需作報廢處理的，必須按審批程序經相關領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整；
四、清查中若遇固定資產缺失或質量上的問題（如超期、老化、變質或損壞等），應及時用書面的形式向相關領導匯報，如因臺帳管理人員等由于疏忽等自身原因造成公司固定資產帳實嚴重不符，須視具體情況給予經濟處罰。
第七章附則
第二十四條行政物資管理嚴格按照本制度執(zhí)行，責任落實到崗位，失責將按相關制度懲處。
第二十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。
第二十六條本制度簽發(fā)之日起生效，若與此前相關文件沖突，以本制度為準。
采購管理制度6
為進一步加強我院的醫(yī)療設備采購管理，規(guī)范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)學裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：
一、采購計劃
醫(yī)院應根據各科室臨床醫(yī)療需要，結合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預算，本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。
(一)、科室根據學科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外)，經主管院長審核后在規(guī)定時間內報藥械科。
(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫(yī)院本年度經費預算，編制出設備、器材的.購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設備、器材采購計劃。
(三)、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫(yī)療設備管理辦公室，經院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執(zhí)行。需要考察設備者由醫(yī)療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。
(四)單價在50萬元及以上的醫(yī)療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。
(五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執(zhí)行。需采購進口設備的，按照國家有關規(guī)定嚴格履行進口設備采購審批程序。
二、采購
(一)單機(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。
(二)單機(件)在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由藥械科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報許昌市醫(yī)療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。
三、設備的購進驗收及管理
(一)必須從具有醫(yī)療器械生產、經營資格的企業(yè)購進醫(yī)療器械。
(二)在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。
(1)營業(yè)執(zhí)照;
(2) 《醫(yī)療器械生產許可證》或《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》;
(3) 《醫(yī)療器械注冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業(yè)法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調試后，醫(yī)院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。
(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫(yī)療器械的產品名稱、規(guī)格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。
(五)購進醫(yī)療器械應有合法票據，醫(yī)療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續(xù)不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發(fā)現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。
(六)醫(yī)療設備驗收合格后，由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同)，對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長簽字后，通知經改辦，從使用后下一個月扣設備折舊。
(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫(yī)療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設備檔案，及時養(yǎng)護、校驗在用設備，并做好養(yǎng)護、校驗記錄。
四、設備的維修
藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。
五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
采購管理制度7
一、請購
1、各科教師凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。特殊情況應事先征得校長或總務主任同意后，并及時補填物品采購申請表。
2、各班主任一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。
二、審批
凡請購學校辦公用品者，均應由學校校長審批。
三、采購
1、購買儀器、設備、材料等各種物品，由總務處按計劃統(tǒng)一購買，各使用科室不得自行購買。在特殊情況下，必須自已購買時，須經校長批準，由總務處驗收入庫。
2、采購員必須憑領導審批的物品采購申請表采購，特殊情況，如：教學儀器設備可選派內行的同志協助采購，并辦理交接驗收手續(xù)。
3、采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。
4、采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。
四、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的`物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
五、報銷
采購員向出納報銷時，發(fā)票應有采購員的經辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。
六、領用
1、所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產類要填寫固定資產增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。所購物品要切實做到帳帳相符，帳物相符。
2、凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經總務處批準向保管室辦理領用登記手續(xù)。
七、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時歸還。
1、校內教職工或科室借用，由校長審批出借。
2、校外單位或個人借用，須經學校領導審批，保管室方可出借。
3、若出現人為損壞或遺失，應照價賠償。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。
八、維修
1、各科室、年段(班級)應在期初和期末按時把財產損壞情況書面報送總務處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。
2、學校財產的大宗維修一般安排在假期進行，特殊情況另行安排。
3、未經學校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
采購管理制度8
項目名稱：
超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究
項目目的：
學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：
1、理解可行性研究的作用和目的；
2、掌握可行性研究的內容和步驟；
3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。
項目步驟：
1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。
商品采購是超市主要業(yè)務活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業(yè)務決策，加強對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下于適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。
商品采購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：
1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應商。
2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。
3、控制采購付款。
采購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：
1、采購制約著超市銷售工作的質量。
2、采購決定著超市商品周轉的速度。
3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。
為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄;確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。
思想匯報專題目前，超市已經成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。
采購人員的職責有：
�。�1）把握預算實績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額，有責任促其能達成預算實績，并對于毛利額預算的達成，有絕對的責任；
�。�2）制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執(zhí)行銷售計劃，采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執(zhí)行。如確定重點商品的預定銷售價格、采購價格、采購數量、采購來源等；
�。�3）進行采購作業(yè)。包括：商品的議價；交易條件協商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數量決定；
�。�4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)督；訂貨業(yè)務的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導；
�。�5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商
品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。
超市采購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步：
�。�1）提出要求；
�。�2）描述要求，即對所需的.物料、或服務的特點和數量進行確認；
�。�3）選擇、評估供應商；
�。�4）確定價格和采購條件；
�。�5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；
�。�6）對訂單進行跟蹤并催貨；
�。�7）驗收貨物；
�。�8）支付貨款；
�。�9）準確記錄。
對上述流程做的詳細說明如下：
在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。
一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：(1)貨物的品名、品質規(guī)格；(2)貨物數量；(3)貨物包裝;(4)貨物的檢驗驗收；(5)貨物的價格，包括單價、總價；(6)貨物的運輸；(7)貸款的收付；(8)爭議的預防及處理。簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。
采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事．要求商品數量準確，質量完好，規(guī)格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發(fā)現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。
從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統(tǒng)。
采購管理系統(tǒng)體現了當今先進的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點放在與供應商進行商業(yè)交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業(yè)物資供應信息管理，實現庫存量與采購量的動態(tài)聯系，確保采購量合適恰當。
采購管理系統(tǒng)的功能預計包含四個部分：
1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。
2.采購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態(tài)實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。
3.采購合同管理：
�。�1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；
�。�2）對撤銷，執(zhí)行中，已執(zhí)行的合同分類列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關聯：一份合同生成后，合同和對應的采購訂單自動進入執(zhí)行狀態(tài)；一份合同完成后，對應的采購訂單也自動進入完成狀態(tài)；
�。�3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和合同執(zhí)行時間提供進貨數量統(tǒng)計；
（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。
采購管理制度9
為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發(fā)現取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的'供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產成本最小化。
采購管理制度10
1.目的
闡述在采購職能的執(zhí)行中應遵循的原則、程序和慣例，指導執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關程序，推進采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行，從而有效降低采購成本，提高公司采購效率，加強部門間配合，特制訂本制度。
2.范圍
（1）固定資產類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購工程維護類：裝飾裝修工程、IT工程、設備的租賃及維修類的采購。
�。�2）低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
�。�3） 印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。
�。�4） 咨詢管理類及服務類產品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；
體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。
�。�5） 項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。
說明：工程建筑類材料采購不在本采購范疇內。
二、采購目標
1.保證所需原料、供應品、設備和服務的適時適量及時供應。
2.為了公司運作經濟高效的進行，在與需要的質量、交貨期和服務水平一致的情況下，以最有競爭力的價格采購商品/服務。
3.引導采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標準相一致。
三、采購原則
1. 使用、定價、采辦、驗收、結算分離原則
采購過程的各相關環(huán)節(jié)人員，遵循使用、定價、采購、驗收、結算分離的原則，即使用部門申請，使用部門及采購部門分別詢價、定價，財務對預算控制、法務對流程監(jiān)督，使用部門驗收，采購部門結算。
2. 詢價定價原則
物品采購必須有三家以上的供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格。臨時性應急購買物品除外。
3. 一致性原則
采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致，在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。
4. 廉潔自律原則
�。�1）自覺維護公司利益，努力提高采購物品的質量，降低采購成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請。
（3）嚴格按照采購制度和程序辦事。
5. 審計監(jiān)督原則
采購人員要自覺接受公司有關部門對采購活動的監(jiān)督和質詢，對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司規(guī)章制度等進行處罰直至追求其法律責任。
四、供應商管理
1. 各類型的采購需有3家以上的.供應商詢價，以作比價、議價依據，并填寫《采購詢價記錄表》，總裁辦公室應根據供應商的產品報價、產品質量及提供的服務等方面對其進行考核及更新。
2. 建立公司供應商庫，供應商的選擇應從與公司有過合作經歷的優(yōu)質供應商中選取。
3. 對于長期合作的供應商，需每年做一次供應商評估，評估其產品價格、服務是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經過評估不合格的供應商應從供應商庫中撤下，并選擇最適合公司的供應商建立長期合作關系。
4. 對于長期合作的供應商，應當留存一份其公司三證及相關資質文件蓋章件至總裁辦公室。
五、采購申請流程
1.標準流程
�。�1）標準采購范圍
以下類別金額在1000元以內的，視作標準采購：
A．固定資產類：辦公家具、工作設備、電腦設備等固定資產類的采購。
B．低值易耗類：辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術圖書、生活用品等低值易耗品的采購。
C．印刷類：內刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購（需要報品牌管理中心總監(jiān)審批）。
D．咨詢管理類及服務類產品：咨詢管理項目，工作軟件類的采購；體檢、旅游、培訓、拓展、保險等服務產品的采購。
E．項目成本類：藍圖打印，多媒體制作等。
�。�2）申請流程
A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》，部門負責人審核簽字后交公司采購部門進行采購�！恫少徤暾垎巍芬笞⒚髅Q、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。
B．申請部門必須對所需要購買的物品進行詢價，提供三家供應商的報價，如涉及到具體資質、特殊采購要求的需要附有相關文件復印件與申請部門確認，總裁辦公室和財務管理中心有權對供應商報價進行核查。
C．所有采購物品都需要經過財務負責人審批，如采購屬于標準采購范圍，可只簽批到財務負責人；如涉及到特殊物品的采購，或非標準流程的采購還需分別審批到集團財務負責人/常務副總裁/總裁（參照非標準流程）。
D．簽訂采購合同的均須由法務審核，并報財務管理中心備案。
E．申請部門負責驗收、簽領，費用分攤至申請部門。
六、二次采購申請
如采購申請發(fā)生數量、規(guī)格、價格等變動，必須進行二次采購申請，并將第一次的申請單作為附件提交審核。
七、采購招標
根據公司政策和中華人民共和國相關法律法規(guī)之規(guī)定，公司招標采購分為2類：
A類:根據《中華人民共和國招標投標法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進行公開招標的。
1.大型基礎設施、公用事業(yè)等關系社會公共利益、公眾安全的項目。
2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。
3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。
B類：除A類之外，采購金額在10萬以上的采購應當進行招標，具體由申請部門負責人審核是否招標，簽批部門負責人同時有權建議是否進行招標。
八、樣品提供和確認
1.對于采購產品難以長久控制質量的，需進行樣品提供和確認的，需確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后第一時間送交使用部門進行確認，必要時需會同財務等相關部門人員予以確認。
2.對于需要保存樣品的，采購部門需做封樣處理，以便日后做收貨比較。
九、合同簽訂
1.長期固定的供應商應和公司簽訂長期供貨合同。
2.供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
3.采購合同樣本及正本必須經過法務審核通過后方可進行合同簽訂環(huán)節(jié)。
4.采購合同正本一律由財務管理中心歸檔管理。
十、進度控制
1.為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯系，確保物品能及時供應。
2.如果采購物品無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知使用部門，尋求解決方法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會使用部門。
十一、對賬付款
1.工程類需提供結算單、竣工驗收單。
2.咨詢管理、軟件類需提供服務驗收單。
采購物品/服務需要申請付款時，需向財務提供《采購申請單》（或維修單租賃單）、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復印件、發(fā)票。凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務管理中心應拒絕付款。
3.對于分階段付款的采購申請，申請部門對該項申請付款應當進行跟蹤。
十二、采購驗收
1.采購物品（物資）送達公司后，由使用部門負責檢驗、簽收，并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前，應當仔細檢查外包裝的缺陷狀況或對缺陷處理的證據等，驗收不合格的，應當拒收或2日內辦理退換貨手續(xù)。
2.對于工程類、管理咨詢類、服務類產品需階段性驗收。
3公司辦公用品的采購申請由各部門提出，電子檔申請表及紙質版經由部門負責人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。
4.辦公用品到貨后，由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》，驗收合格并登記好后，由前臺通知各部門領用辦公用品，并由前臺登記《采購出庫簽收單》。
十三、重點說明：
1. 各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2. 專業(yè)材料或用品，采購部門應會同使用部門共同詢價或議價。
3. 財務人員審核時，認為需要再進一步議價的，可直接與供應商議價。
4. 相關審核審批人員審批時，可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。
5. 公司各有關部門均有義務協助提供價格信息，以協助采購部門比價參考。
6. 已核定的物料采購單價如需上漲或降低，采購部門應附上書面原因說明。
7. 屬于下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。
采購管理制度11
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監(jiān)督管理,制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。
第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優(yōu)、價廉、服務好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生產研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;
3、《請購單》應注明貨物名稱、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項,經主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;
4、《請購單》一聯自存,二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品),三聯交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權限
1、生產研發(fā)所需原材料由生產或研發(fā)部經理審核后,報總經理核準;
2、車間需購買的機修配件、零件,價值在2000元以下的由車間主任審核后,報生產部經理核準;價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核,報分管副總核準,總經理批準。
3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經理批準;空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經理審核后,報總經理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。
2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:
1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;
2、合約采購公司經常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;
3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。
第八條詢價、議價
1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;
3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;
5、供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;
6、專業(yè)材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。
2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經理核準。
第十一條訂購作業(yè)
1、供應商經核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。
2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。
第三章采購質量管理
第十三條采購質量文件資料要求
訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規(guī)定:
1、訂購產品規(guī)格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規(guī)范、標準。
4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。
第十四條合格供應商選擇
除經總經理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、以往采購的良好記錄。
第十五條質量保證約定
物料采購,應由供應商承擔質量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:
1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統(tǒng)、如iso9000等。
2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。
4、接受本公司必要的供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。
第十六條進貨驗收規(guī)定
供應商提供的物料,必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:
1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗,以確定交貨質量符合質量要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發(fā)生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;
第十七條質量糾紛處理
采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質量糾紛處理。具體規(guī)定如下:
1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據,并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。
(2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。
(4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
3、其它索賠規(guī)定
(1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發(fā)現不良,造成本公司損失,依實際發(fā)生情況索賠。
(4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的'重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產且生產成本合理。
第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。
2、財務部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。
第六章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經濟責任。
第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。
第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經常自覺學習業(yè)務知識,提高業(yè)務工作能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。
2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規(guī)定時間內協調解決。
本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
采購管理制度12
本采購管理制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
一、采購管理制度目的
加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。
二、采購管理制度范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購管理制度。
三、采購管理制度職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。
3.2生產部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業(yè)務采購申請及計劃的編制。
3.3采購部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購管理制度。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購管理制度初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真實性和合法性負責。
四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的`性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管理制度。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執(zhí)行
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
4.3采購管理制度實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2采購部門應根據生產部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。
4.3.3采購部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、采購管理制度責任
5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發(fā)現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
5.5采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數量負責。若發(fā)現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、采購績效考核
6.1采購績效評估的指標
采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。
6.1.1時間績效
由以下指標考核時間管理績效：
(1)停工斷料影響工時。
(2)緊急采購(如空運)的費用差額。
6.1.2品質績效
由以下指標考核品質管理績效：
(1)進料品質合格率。
(2)物料使用的不良率或退貨率。
6.1.3數量績效
由以下指標考核數量管理績效：
(1)呆滯物料金額。
(2)呆滯處理損失金額。
(3)庫存金額。
(4)庫存周轉率。
6.1.4價格績效
由以下指標考核價格管理績效：
(1)實際價格與標準成本的差額。
(2)實際價格與過去移動平均價格的差額。
(3)比較使用時之價格和采購時之價格的差額。
(4)將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較。
6.1.5效率指標
其他采購績效評估指標有：
(1)采購金額。
(2)采購金額占銷貨收入的百分比。
(3)采購部門的費用。
(4)新開發(fā)供應產商的數量。
(5)采購完成率。 (6)錯誤采購次數。
(7)訂單處理的時間。
(8)其他指標。
6.2采購績效評估的方式。
本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。
6.2.1績效評估說明
(1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%。
(2)公司的人事考核(工作表現)占績效評估的30%。
(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即： 績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
6.2.2目標管理考核規(guī)定
(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。
(2)采購部根據公司營業(yè)目標與預算，提出本部門次年度之工作目標。
(3)采購部各級人員根據部門工作目標，制定個人次年度之工作目標。
(4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后，報人事部門存檔。
(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。
(6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。
6.2.3工作表現考核規(guī)定
(1)依公司有關績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管理方法》。
工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主管核準。
6.2.4績效評估獎懲規(guī)定
(1)依公司有關績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。
(2)年度考核分數80分以上的人員，次年度可晉升一至三級工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。
(3)擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數應高于85分。
(4)年度考核分數低于60分者，應調離采購崗位。
(5)年度考核分數在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提升工作績效。
七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。
采購管理制度13
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。
4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?二、采購
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的.相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，
加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
采購管理制度14
一、基本原則：
1、嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。
2、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。
3、確定物資供應商后，原則上一律在選擇的供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后說明情況，報辦公室審查。
4、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。 5、管理部門：兩級機關辦公室。 6、適用范圍：司屬各職工食堂。
二、采購管理：
1、集中采購類：
�。�1）范圍：
�、偌Z油類（油、米、面、鹽、干貨）；調料類（醬、醋、味精、料酒等）；
�、趶N房日用品（廚具、洗潔劑等）；
�、鄄惋嬘镁撸ú徒砑垺⒖曜�、餐盤等）。
�。�2）采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的`大中型超市采購。
（3）票據要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。
2、非集中采購類：
�。�1）范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產、時蔬等新鮮食材以及燃料等。
�。�2）采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當地市場確無對應的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當地正規(guī)燃油供應站配送采購。
�。�3）票據要求：肉、禽、蛋、水產、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳，其中肉、禽、蛋、水產盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。
三、供應商管理：
供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產等新鮮食材；選擇的供應商單位信息報食堂管理部門備案；
四、其他：
1、票據憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中，將匯總表及發(fā)票原件附財務報賬，項目留存匯總表發(fā)票復印件及清單小票原件。
2、貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責驗收（根據實物與清單小票或送貨清單復核驗收，并簽字）。
3、如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》
采購管理制度15
一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資提出合理化建議。
二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。
三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
四、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經紀律。
五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優(yōu)訂貨。
六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
七、及時與庫房聯系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環(huán)節(jié)，降低庫存量。
物資報廢制度
�。ㄒ唬┓册t(yī)療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落后、無使用價值；損壞后無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法使用可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。
�。ǘ┬鑸髲U的各種器材，必須經維修部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。
�。ㄈ┐笮驮O備儀器報廢時，由使用科室寫出設備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑒定作出評價，經財務科、院長鑒字后上報級部門批準，方可辦理報廢手續(xù)。
（四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續(xù)。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。
物資發(fā)放、盤點制度
一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。
二、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發(fā)放，當面點清物品浸透量，規(guī)格、質量、發(fā)現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。
三、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。
四、建立嚴格的物資領用手續(xù)，發(fā)放時，應認真對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的.簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應急物資的發(fā)放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發(fā)放的時間不受限制，發(fā)放的原則是核實原因報總務科長批準后，即可發(fā)貨。
六、每周一至日為倉庫按計劃發(fā)放物品的時間，各科室按申請計劃領貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批準按醫(yī)院程序處理，不得自行處理。
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