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      前臺發(fā)票管理制度

      時間:2024-07-11 20:15:07 制度 我要投稿
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      前臺發(fā)票管理制度

        在不斷進步的時代,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編為大家整理的前臺發(fā)票管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      前臺發(fā)票管理制度

      前臺發(fā)票管理制度1

        為嚴格控制公司財務制度,杜絕財務漏洞;現(xiàn)對前臺發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定:

        1.前臺各種重控單據(jù)必須連號使用,存根聯(lián)單獨連號保存隨時備查。

        2.每份賬單審核后須保證原始資料完整,收據(jù)存根齊全。

        3.前臺賬務資料按日歸類,每月匯總,由日審標示后存檔封存。

        4.前臺賬務資料封存后完整保存,需處理時由日審專人在前臺主管的監(jiān)督下進行。

        5.前臺人員必須保證客人賬務資料的保密性,不得隨意透露他人。

        6.其它客人重要賬務單據(jù),如信用卡預授權(quán)單的保存須按照其業(yè)務單位運作特性制訂保存周期。(信用卡授權(quán)單及簽購單保存期為入賬日起一年。)

        7.每日收入報表由夜審完成并由次日上報店會,由日審于次日對其進行賬務調(diào)整,并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。

        8.調(diào)整后的收入報表由日審保管至少兩年,以便進行收入及營業(yè)分析及預算。

        9.前臺單據(jù)及收入報表由專人管理,嚴禁隨意透露。

        10.客人持本店收據(jù)要求補開發(fā)票或查詢賬目時,前臺賬務人員有義務幫助客人辦理,不得以任何理由推脫,當賬務發(fā)生期超過半年時,以電腦資料為準并上報前臺主管。

        11.公司為客人提供的服務項目在客人付清時按照客人要求為客人開具發(fā)票;發(fā)票金額要真實、準確,可以少于實際金額,但不得超過實際消費。

        12.正確開具發(fā)票后,將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費賬單上備查;除前臺外的各個收款點須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。(以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用—目前很多發(fā)票為機打發(fā)票,無發(fā)票記帳聯(lián)的'應將存根聯(lián)訂在消費賬單上備查)

        13.當工作中出現(xiàn)問題不能依靠本制度解決時,以國家相關(guān)會計制度為準則,并及時上報前臺主管或其他財務部有關(guān)領(lǐng)導解決。

        以上規(guī)定前臺賬務人員須嚴格執(zhí)行,凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽或使公司受到利益損失者,由當事人承擔全部刑事責任并負責公司的經(jīng)濟損失;上報店級領(lǐng)導處理;公司保留對當事人采取法律行動的權(quán)利。

      前臺發(fā)票管理制度2

        為規(guī)范員工操作,對發(fā)票進行嚴格管理,有效控制發(fā)票開據(jù)情況,特制定以下發(fā)票管理制度,望前臺員工嚴格執(zhí)行。

        一、發(fā)票備用

        1、前臺發(fā)票實行備用金管理制,即前臺發(fā)票每日標準額度為10000元。

        2、該金額已足夠平日散客開據(jù)發(fā)票,團隊退房應由前臺通知財務提前準備發(fā)票,由財務處直接給團隊開據(jù)發(fā)票。

        二、發(fā)票開據(jù)登記

        1、客人在前臺辦理退房手續(xù)時主動提及開據(jù)發(fā)票,接待員按客人在本酒店的實際消費金額給客人開據(jù)發(fā)票。

        2、在結(jié)賬單備注欄上注明(已開票,客人簽字)字樣,并邀請客人簽字。若客人未開據(jù)發(fā)票,則在結(jié)賬單備注欄上注明(未開票)字樣,則不用客人簽字。

        3、結(jié)賬單上會顯示本次消費金額,及應退款金額等消費信息,應再次邀請客人簽字確認。

        4、若客人開據(jù)發(fā)票,則結(jié)賬單上會有客人的兩個簽字,若客人不開據(jù)發(fā)票則結(jié)賬單上只會有客人的一個簽字。

        5、前臺接待應將開了發(fā)票和不開發(fā)票的結(jié)賬單分開存放,以便財務核對。

        6、在發(fā)票開據(jù)登記表上登記房號、客戶姓名、消費金額、開票金額及經(jīng)手人。

        三、發(fā)票金額核對

        每日收銀箱內(nèi)剩余的'發(fā)票金額加上發(fā)票開據(jù)登記表上的金額應必須等于10000元。

        四、發(fā)票補充

        1、財務部每日早上應派專人到前臺對發(fā)票進行核對和補充。

        2、清點收銀箱剩余發(fā)票的金額,然后加上發(fā)票開據(jù)登記表上的金額是否為10000元。

        3、把已開據(jù)發(fā)票的結(jié)賬單拿出來再次核對金額。

        4、將已開據(jù)發(fā)票的總金額補給前臺。

        5、將已補充發(fā)票的結(jié)賬單和未開票的結(jié)賬單帶回財務部。

        五、任何人若將酒店發(fā)票據(jù)為已有,處以xx年元罰款,并開除。

        本制度自通知之日立即執(zhí)行。

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