評審管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的評審管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

評審管理制度1

　　一、 目的：

　　為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。 二、 適用范圍

　　適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。 三、職責

　　1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經(jīng)理：負責合同評審的填寫。

　　3、營銷中心總經(jīng)理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。

　　6、各相關部門：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。 四、定義

　　合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產能力和物料進行確認，消除生產過程中的不確定因素，避免因生產過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。 五、合同評審的相關規(guī)定及流程 1、合同評審的分類：

　　A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同：有書面合同、傳真。

　　C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求，產品需進行更改或需設計、開發(fā)的新產品。 D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

　　2、合同評審的.時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內容：

　　3.1、產品的名稱、規(guī)格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

　　3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。 3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿足其要求。 3.5、合同應符合法律、法規(guī)和有關政策的規(guī)定。

　　3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法：

　　4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：

　　口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經(jīng)理簽字，作為合同評審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評審：

　　對于一般國內客戶，由各銷售部經(jīng)理與生產部經(jīng)理（或生產廠長）直接進行合同評審，主要評審產

　　品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經(jīng)理確認簽署意見后即可生效。

　　4.3、特殊合同及重大合同的評審：

　　4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務等

　　相關部門負責人以會議的形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見，并報總經(jīng)理批準實施，確保在規(guī)定的期限內達到顧客的期望。

　　4.3.2、如銷售部業(yè)務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談

　　技術協(xié)議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。

　　4.4、 合同評審通過后，由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù)，以《業(yè)務通知單》的形式通知

　　到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統(tǒng)，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。 5、合同變更、修改：

　　5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》；如變更量大，

　　可重新簽訂合同。

　　5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

　　求傳遞到有關職能部門。

　　5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經(jīng)理負責將情況與顧客溝通、協(xié)商，請求諒解，并告之變

　　更后的發(fā)貨時間。 6、合同評審流程圖：

　　六、相關記錄表格

　　1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

　　3、《業(yè)務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

　　5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表

　　廣東新勁剛超硬材料有限公司

　　審 批/日期： 企管部

　　客戶訂貨電話記錄

　　銷售合同評審表

　　業(yè)務通知單

　　NO.:

　　接單日期： 年月日 客戶：聯(lián)系人及電話：

評審管理制度2

　　1 目的

　　按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2 適用范圍

　　適用于對公司質量管理體系的評審。

　　3 職責

　　3.1 總經(jīng)理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。

　　3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調、評價。

　　3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。

　　4 工作程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結合內審后的結果進行,也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經(jīng)理審批。評審計劃主要內容包括:

　　a)評審時間;

　　b)評審目的;

　　c)評審內容;

　　d)參加評審部門(人員);

　　4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,評審內容可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

　　b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

　　c)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

　　d)市場需求發(fā)生重大變化時;

　　e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

　　f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:

　　a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果;

　　b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結果及與業(yè)主和住戶溝通的'結果等;

　　c)過程的業(yè)績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)控的結果;

　　d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質量管理體系的各種變化,包括內外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。

　　f)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。

　　4.3評審準備

　　4.3.1預定評審前十天,管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經(jīng)理審批。

　　4.3.2管理者代表根據(jù)評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經(jīng)理確認。

　　4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。

　　4.4 管理評審會議

　　a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:

　　a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

　　b)與業(yè)主和住戶要求有關的服務的改進,對現(xiàn)有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;

　　c)資源需求等。

　　4.5.2 會議結束后,由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經(jīng)總經(jīng)理審批,并發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

　　管理者代表根據(jù)《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

　　4.7 如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8 管理評審產生的相關的質量記錄應由總經(jīng)理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。

　　5 相關文件

　　5.1 《內部審核控制程序》

　　5.2 《糾正和預防措施控制程序》

　　5.3 《文件控制程序》

　　5.4 《記錄控制程序》

　　6.相關記錄

　　qr-003-01 <管理評審計劃>

　　qr-003-02 <管理評審通知>

　　qr-003-03 <管理評審報告>

　　qr-ty-o1 <會議記錄>

評審管理制度3

　　1.0目的

　　通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

　　2.0適用范圍

　　適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務的標書、合同的草案及正常服務范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

　　3.0定義

　　訂單:指對要求進行說明的文件或記錄。

　　4.0職責

　　4.1總經(jīng)理主持并組織有關部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。

　　4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。

　　4.3正常服務范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。

　　4.4合同評審記錄由辦公室負責保存。

　　5.0工作程序

　　5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

　　5.1.1總經(jīng)理負責組織有關部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡以及對市場的調查和分析來了解顧客的.真實需要。

　　5.1.2在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關部門或人員對標書或合同草案內容以及服務質量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。

　　5.1.3對合同的評審確保

　　a)在簽訂合同之前,各項條款內容明確、合理;

　　b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;

　　c)當合同變更時,應重新評審,評審后更改的內容及時準確傳達到有關部門o

　　5.1.4各相關部門負責對合同涉及到本部門的內容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。

　　5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o

　　5.2一般性服務合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

　　5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關人員對合同的草案內容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。

　　5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。

　　5.3維修或安裝訂單的評審

　　5.3.1以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預約現(xiàn)場評審。

　　5.3.2如用戶的要求內容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進行評審并做出答復,將結果記錄在《維修通知單》上。

　　5.3.3上述評審記錄由管理處負責保存。

　　5.4合同的修改

　　5.4.1合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。

評審管理制度4

　　1、目的與適用范圍

　　為了加強對安全生產制度的管理，及時評審和修訂安全生產制度，確保安全生產制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。

　　本規(guī)定適用于公司范圍內的安全生產規(guī)章、制度、標準評審和修訂。

　　2、引用法規(guī)、標準

　　《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》

　　3、安全生產管理制度的制訂

　　3.1、安全部組織有關的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產制度，并送達相關部門、單位進行會簽，征求修改意見。

　　3.2、安全部根據(jù)會簽提出的.修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。

　　3.3、審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批，發(fā)布實施。

　　4、評審與修訂

　　4.1、安全生產制度的評審

　　4.1.1、評審的頻次：正常情況下，每年組織評審一次；當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。

　�。�1）安全生產的法律、法規(guī)發(fā)生變化；

　�。�2）生產裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；

　　（3）安全生產相關的組織機構發(fā)生重大變化；

　�。�4）管理機構的管理職責發(fā)生重大變化時；

　　4.1.2、評審組織：安全生產制度評審，由安全生產委員會組織。

　　4.1.3、評審內容

　�。�1）與法律、法規(guī)符合性；

　　（2）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；

　�。�3）與工藝流程和裝置變化的相適應性；

　�。�4）安全管理制度之間的相容性和匹配性；

　　4.1.4、評審輸出

　　4.1.4.1、評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　4.1.4.2、評審結果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。

　　4.2、安全生產制度修訂

　　4.2.1、修訂頻次：正常情況下，每兩年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。

　�。�1）安全生產法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；

　�。�2）生產裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；

　�。�3）新裝置、新產品投產，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；

　�。�4）組織機構發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產職責；

　　（5）各級人員素質發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉變員工的自覺行動；

　　4.2.2、修訂組織：安全生產制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。

　　4.2.3、修訂依據(jù)：

　　4.2.3.1、國家行業(yè)的安全生產法律、法規(guī)、條例。

　　4.2.3.2、安全生產制度評審結果。

　　4.2.3.3、制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。

　　4.2.4、修訂后的安全生產規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。

　　4.2.4、安全生產制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。

評審管理制度5

　　1 目的

　　為了不斷完善公司的安全標準化工作，提高安全管理績效水平，保持安全標準化體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，制定本制度。

　　2 適用范圍

　　適用于本公司安全標準化體系的績效考核、管理評審。

　　3 職責與分工

　　主管部門:安全環(huán)保部。負責組織編制績效考核和管理評審計劃，并負責組織進行績效考核，匯總管理評審意見及對改進措施進行跟蹤驗收。

　　相關部門:管理部，負責配合安全環(huán)保部完成管理評審工作，并及時對各部門工作完成情況進行考核。

　　各部門、車間;準備與本部門有關的績效考核資料，并根據(jù)績效考核報告的要求制訂實施本部門的改進措施。

　　4 內容與要求

　　4.1 績效考核的組織實施

　　4.1.1 公司成立以總經(jīng)理為組長、主管安全生產的副總為副組長、各有關安全管理人員為組員的績效考核小組，對公司各部門安全標準化工作進行績效考核。

　　4.1.2 正常情況下，每年進行一次安全標準化績效考核。遇到特殊情況，由總經(jīng)理決定可追加進行績效考核。特殊情況是指:

　　企業(yè)組織機構、資源配置、產品范圍發(fā)生較大變化時;

　　發(fā)生重大安全、環(huán)境事故或由于安全、環(huán)境問題引起顧客投訴時。

　　4.1.3 安全環(huán)保部編制具體的績效考核計劃，于每年年底進行本年度的安全標準化績效考核，主管安全生產的副總負責編制年度績效考核方案，匯報安全標準化的運行情況。年度績效考核計劃由總經(jīng)理審批，內容包括:績效考核目的、范圍、時間、參加人員和內容安排等。

　　績效考核包括以下內容:

　　考核各單位安全標準化活動的符合性，包括是否符合:公司安全生產方針、安全目標、運行標準、安全法律法規(guī)和其他要求等。

　　考核各單位安全目標的完成情況。

　　調查、分析和記錄各部門安全管理的失敗案例，包括:事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財產損失案例等。

　　根據(jù)安全標準化考核辦法的要求對各單位的安全生產情況進行量化考核。

　　4.1.4 績效考核的實施

　　安全環(huán)保部提前一周將績效考核計劃下發(fā)至有關部門，各部門負責準備有關考核資料，管理部做好績效考核記錄。

　　4.1.4.1 通過績效考核由安全環(huán)保部組織編制績效考核報告，內容包括:

　　1)本年度安全標準化管理體系運行總體評價結論;

　　2)安全方針、目標和指標適宜性評價結論;

　　3)進一步完善安全標準化工作的計劃和具體措施。

　　4.1.4.2 績效考核報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至有關部門，并作為安全環(huán)保部開展管理評審的.重要輸入材料。

　　4.1.4.3 安全環(huán)保部負責保存安全標準化績效考核的有關記錄。

　　4.1.5 安全標準化績效考核改進措施的實施

　　安全環(huán)保部負責組織責任部門制訂改進措施計劃，責任部門負責實施，管理部進行跟蹤驗證并總結措施的完成情況。

　　4.2 管理評審的組織實施

　　安全環(huán)保部負責編制管理評審計劃，并提前一周下發(fā)至各車間、部門。

　　4.2.1 管理評審輸入

　　管理評審的輸入一般應包括

　　(1)績效考核結果，行業(yè)安全考核、績效的結果;

　　(2)方針目標實現(xiàn)情況;

　　(3)管理制度的落實情況;

　　(4)相關方的反饋、與其溝通、協(xié)商的結果等;

　　(5)對符合法律法規(guī)情況的評價;

　　(6)管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性;

　　(7)過程運行控制及危害辨識、風險評價和風險控制策劃及環(huán)境因素、職業(yè)衛(wèi)生控制情況;

　　(8)上次管理評審提出問題的改進措施實施及有效性;

　　(9)糾正和預防措施的實施及效果;

　　(10)資源的配置、需求和管理情況;

　　(11)體系策劃變更情況;

　　(12)安全生產管理制度和安全操作規(guī)程的符合性或適宜性;

　　(13)其它應進行評審的情況及改進建議。

　　4.2.2 管理評審輸出

　　管理評審輸出形式是評審報告、糾正預防和/或改進措施，一般應包括

　　(1)方針目標、管理體系及其過程有效性的改進措施;

　　(2)滿足顧客、員工、相關方要求的改進;

　　(3)安全生產管理制度和安全操作規(guī)程的修訂;

　　(4)組織機構的調整及資源配置等。

　　4.2.3管理評審的有關結果應傳達、通報到各相關部門、單位和員工，以便能采取適當措施，落實評審報告要求。

　　4.2.4 管理評審可與環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系管理評審一起組織進行。

　　5 相關制度

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　《安全生產獎懲管理制度》

　　《安全檢查和隱患整改管理制度》

　　6 相關記錄

　　《績效考核計劃》

　　《績效考核檢查表》

　　《管理評審計劃》

　　《管理評審報告》

評審管理制度6

　　為規(guī)范產品合同的管理，提高合同簽約及履行的質量，根據(jù)公司總經(jīng)理層要求，現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下：

　　一、合同的簽訂應遵循以下原則

　　1．所有的產品銷售、采購物資均需訂立合同，并通過合同評審，報公司領導批準后執(zhí)行。

　　2．合同生效后在執(zhí)行過程中，發(fā)生用戶需要追加特求時，必須按規(guī)定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失，對銷售、生產部門的直接當事者按損失比例的20 %進行扣罰，以此類推。

　　3．銷售合同洽談過程中，應明確技術、質量要求（可另簽訂協(xié)議）；如沒有標注清楚技術、質量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。

　　4．用戶如提出指定外購件，必須在合同中標注名稱及技術要求，并明確其產品質量標準。

　　5．合同在履行過程中如有變更特求項目，所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

　　二、合同評審要求

　　1．所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。

　　2．合同評審前，應準備下列文件資料：產品技術協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質量承諾等，以供合同評審討論。

　　三、合同評審的組織

　　1．合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審，分管領導主持會議，生產（供應）、技術、質量、財務等部門有關人員參加評審，財務部門作好評審記錄。2．參加合同評審會議的各相關部門負責人必須對需評審的.合同進行認真審定。經(jīng)過評定，各方無異議通過評審的，由參加人員當場在合同評審表上簽字認可， 分管領導簽注同意的意見后，交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3．在評審過程中，參評人員對條款有異議時，必須由職能部門有關人員負責答疑；當評審過程中，評審意見出現(xiàn)重大分歧時，由財務部門形成書面報告，報公司主要領導審批或最終裁決。

　　四、評審部門、人員及責任參加評審的部門：

　　公司分管副總、銷售、生產（供應）、技術質管部、財務價格部的負責人及業(yè)務人員。

　　銷售部（生產部供應口）：應及時送審需簽約的合同，原則上所有合同應在實際履行前評審完畢。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。

　　采購部：應審定合同內容需要及時采購的原材料是否滿足生產部門的生產需求進行審定。

　　生產部：按照產品技術工藝要求、對產品的產出（供應）日期交貨能力予以審核、確定；

　　技術質管部：對合同技術要求、技術標準予以審核、確定；對合同的質量條款、供貨單位的資質、驗收標準、售后服務以及質量保證期限予以審核、確定； 財務價格部：負責對合同結算方式、付款期限、各類零部件價格及相關費用測定予以審核、確定。

　　五、合同訂立、履行過程中資料的保存

　　1．對已簽約的每一份合同原件，即雙方均已加蓋公章的生效合同（包括技術協(xié)議、質量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料）其中一份原件必須由財務部保管，其他部門均以復印件保存。 ⑴銷售、采購合同：合同蓋章生效前，由業(yè)務員個人妥善保管；合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前，業(yè)務人員應將合同原件分別交銷售部、生產部（供應）及財務部專人保管，銷售部、生產部（供 應）、以及 財 務 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳，做 好 相 應的記錄。財務部必須依法對照合同嚴格審核，并有專職人員審核后報公司領導審批。⑵價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應將原件交財務價格部保管，并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的，相關業(yè)務員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟損失的，將按損失金額的50%進行扣罰當事人。

　　3．各部門應根據(jù)各自需管理的資料，落實好具體保管人員，采取有效的措施，確保其保管資料的完整，以使提供查閱。

　　合 同 審 批 會 簽 表 編號：

評審管理制度7

　　物業(yè)公司質量管理體系評審控制程序

　　1 目的

　　按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　2 范圍

　　適用于對公司質量管理體系的評審。

　　管理評審控制程序是由最高管理者就質量方針和目標,對質量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。

　　3 職責

　　3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。

　　3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審報告。

　　3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

　　3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施,并提前三個工作日將有關內容書面報物業(yè)部。

　　4 程序

　　4.1管理評審計劃

　　4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結合內審后的結果進行,也可根據(jù)需要安排。

　　4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內容包括:

　　a)評審日期;

　　b)評審目的;

　　c)評審范圍及評審重點;

　　d)參加評審組成員;

　　e)評審依據(jù);

　　f)評審內容;

　　g)評審工作文件;

　　h)評審綜述。

　　4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

　　a)公司組織機構、運行機制、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;

　　b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;

　　c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

　　d)市場需求發(fā)生重大變化時;

　　e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;

　　f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

　　4.2管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:

　　a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核、服務質量審核等的結果;

　　b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;

　　c)過程的業(yè)績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)控的結果與產品有關的要求;

　　d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;

　　e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;

　　f)可能影響質量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內外環(huán)境的`變化,如法律法規(guī)的變化等。

　　g)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。

　　h)由于各種原因而引起的有關組織的產品過程和體系改進的建議。

　　4.3評審準備

　　4.3.1預定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。

　　4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。

　　4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關資料。

　　4.4管理評審會議

　　a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;

　　b)總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。

　　c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。

　　4.5管理評審輸出

　　4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:

　　a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;

　　b)與顧客要求有關的服務的改進,對現(xiàn)有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;

　　c)資源需求等;

　　d)對質量管理體系及其過程運行情況的說明。

　　4.5.2會議結束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

　　4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

　　物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

　　4.7如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。

　　4.8管理評審產生的相關的質量記錄應由物業(yè)部按《質量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

　　5 相關文件

　　5.1《內部審核程序》。

　　5.2《改進控制程序》。

　　5.3《文件控制程序》。

　　5.4《質量記錄控制程序》。

　　6 質量記錄

　　6.1《管理評審計劃》。

　　6.2《管理評審會議簽到》。

　　6.3《糾正和預防措施記錄表》。

　　6.4《管理評審報告》

　　6.5《文件發(fā)放登記表》

評審管理制度8

　　1、目的

　　確保公司質量管理體系在內外環(huán)境變化時,持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。

　　2、范圍

　　適用于檢查質量體系的運行狀況和評價質量體系對實現(xiàn)質量方針和質量目標的適合程度,包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要。

　　3、定義

　　無

　　4職責

　　4.1 總經(jīng)理主持管理評審活動。

　　4.2 管理者代表負責向總經(jīng)理匯報質量管理體系運行情況,提出改進建議。

　　4.3管理部負責通知相關部門,收集并提供管理評審所需的資料,負責對評審提出的糾正和預防措施進行跟蹤和驗證。

　　4.4各相關部門負責資料積累,提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出相關的糾正預防措施。

　　5、程序

　　5.1 管理評審策劃

　　5.1.1 總經(jīng)理至少在12個月的時間間隔內召開管理評審會,可結合內審后的結果進行,也可以根據(jù)需要安排。

　　5.1.2 管理評審由管理者代表策劃,總經(jīng)理確定。管理評審通知主要內容包括:

　　a、評審時間

　　b、評審目的

　　c、評審范圍及評審重點

　　d、參加評審部門(人員)

　　e、評審依據(jù)

　　f、評審內容

　　5.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審次數(shù)。

　　a、企業(yè)組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時

　　b、發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時

　　c、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;

　　d、市場需求發(fā)生重大變化時;

　　e、質量體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

　　5.2 管理評審輸入

　　管理評審輸入應包括以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的.機會。

　　a、各種審核結果,包括內部審核,外部審核;

　　b、業(yè)主的反饋,包括業(yè)主滿意程度的測量結果及與業(yè)主溝通的結果;

　　c、過程的業(yè)績和產品的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)視的結果;

　　d、預防和糾正措施的狀況,包括:對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的糾正措施及其有效性的監(jiān)視結果,對業(yè)主的滿意程度具有重大影響的糾正和預防措施。

　　e、以往管理評審的跟蹤措施實施情況和有效性;

　　f、可能影響質量管理體系的變更,指企業(yè)內外部環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)的變化新技術、新工藝的開發(fā)等。

　　g、改進的建議

　　5.3 評審準備

　　5.3.1 評審前一周按照管理評審策劃的安排,通知相關人員準備本次評審有關資料。

　　5.4 管理評審的實施

　　5.4.1 總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和措施,確定責任人和整改時間;

　　5.4.2 總經(jīng)理對所評審的內容做出結論(包括進一步調查、驗證等);

　　5.4.3必要時,管理部對管理評審實施過程進行記錄。

　　5.6管理評審輸出

　　5.6.1 管理評審的輸出應包括

　　a、對組織質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結論,質量管理體系變更的需要,改進的機會,質量方針和質量目標改進的需求和體系運行情況的說明。

　　b、質量管理體系及其過程有效性的改進方面的決定和措施。

　　c、與業(yè)主有關的產品的改進決定和措施,包括針對業(yè)主規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求對產品特性的改進。

　　d、有關資源需求的決定和措施,為質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供基本保證。

　　5.6.2 評審會議結束后,由管理部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,由管理部發(fā)至相應部門。

　　5.7管理評審的跟蹤和檢查

　　5.7.1各部門負責落實管理評審中提出的各項決議。管理部負責跟蹤監(jiān)控執(zhí)行情況,并反饋各部門實施落實情況。

　　5.7.2管理評審產生的相關的記錄由管理部保管,包括管理評審計劃,各部門準備的評審資料,評審會議記錄及管理評審報告等。

　　6 相關文件

　　6.1文件和資料控制

　　6.2質量記錄控制

　　6.3糾正措施

　　6.4預防措施

　　7 附件

　　7.1fm56-01 《管理評審通知單》

　　7.2fm56-02 《管理評審會議簽到表》

　　7.4fm56-03 《管理評審報告》

評審管理制度9

　　1 目的

　　本制度確定了本公司適用于其生產活動和其它應遵守的安全責任要求，規(guī)定了安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核等方面，確保本公司各級領導、各個部門、各類人員，在他們各自職責范圍內，對安全生產層層負責，確保安全生產目標的實現(xiàn)。

　　2 范圍

　　本程序適用于本公司安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核。

　　3 職責

　　安全環(huán)保部及其相關人員負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核的相關事項。

　　4 安全生產責任制的制定

　　4.1 安全生產責任制由安全環(huán)保部負責起草后交安全第一責任人審閱。

　　4.2 公司安全第一責任人審閱后提出修改意見。

　　4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關至各部門。

　　5 安全生產責任制的溝通

　　5.1 安全環(huán)保部制定安全生產責任制應及時下發(fā)相關至各個部門、各類人員并征求意見。

　　5.2 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責任人。

　　5.3 安全第一責任人組織領導干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產責任制修訂會。

　　5.4 安全環(huán)保部根據(jù)修訂會結果對安全生產責任制定稿。

　　6 培訓

　　6.1 安全環(huán)保部負責安全生產責任制的解釋。

　　5.2 安全環(huán)保部應定期組織各個部門對其安全生產責任制進行學習。

　　5.3 每次培訓學習應有學習記錄。

　　7 評審

　　7.1安全生產責任制評審小組由安全管理部門、技術部門、生產部門等部門組成。

　　7.2安全生產責任制評審小組對已制定的`安全生產責任制進行評審。

　　7.3經(jīng)評審通過安全生產責任制，從上至下層層互相簽字實施。

　　8 考核

　　8.1安全生產責任制的考核安全環(huán)保部根據(jù)簽訂的安全生產責任制進行。

　　8.2安全生產責任制的績效測量的結果報安全第一責任人認可。

　　9 周期

　　9.1安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核每年應進行一次。

評審管理制度10

　　1.目的

　　為了加強對安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的管理,及時評審和修訂,確保企業(yè)安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程持續(xù)合規(guī)性、充分性、有效性、適用性和可操作性,保證崗位所使用的為最新有效版本,制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于公司范圍內的安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、標準評審和修訂管理。

　　3.引用法規(guī)、標準

　　《冶金等工貿企業(yè)安全標準化規(guī)范》

　　4.職責

　　4.1設備動力部負責組織公司安全生產規(guī)章制度的編制、評審、修訂工作。

　　4.2公司安委會委員長負責安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的審批工作。

　　4.3體系辦負責組織公司安全操作規(guī)程的發(fā)布工作。

　　4.4各部門、車間負責制定本部門、車間相關的安全操作規(guī)程并適時修訂。

　　5.安全生產管理制度的制訂

　　5.1設備動力部組織有關的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產制度,并送達相關部門進行會簽,征求修改意見。

　　5.2設備動力部根據(jù)會簽提出的修改意見,對初稿進行修改,形成審批稿。

　　5.3審批稿經(jīng)分管副總審核后由總經(jīng)理審批,發(fā)布實施。

　　6.評審與修訂

　　6.1安全生產制度的評審

　　6.1.1評審的頻次:正常情況下,每三年組織評審一次;當出現(xiàn)以下情況時,可隨時組織評審。

　　1)適用的法律法規(guī)、標準及其他要求廢止、修訂或新頒布時;

　　2)公司的.管理機構或體制發(fā)生重大調整時;

　　3)公司的生產活動、服務發(fā)生重大變化時;

　　4)當安全檢查、風險評價或其他情況下發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度的缺陷時;

　　5)當上級管理部門提出相關整改意見時;

　　6)當分析重大事故和重復性事故原因時,發(fā)現(xiàn)制度性因素

　　7)采用新工藝、新技術、新設備、新材料時;

　　8)當生產設施新建、改建、擴建時;

　　9)其他相關事項。

　　6.1.2評審組織:安全生產制度評審,本著制訂部門組織相評審的原則。

　　6.1.3評審內容

　　1)與法律、法規(guī)符合性;

　　2)與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性;

　　3)與工藝流程和裝置變化的相適應性;

　　4)安全管理制度之間的相容性和匹配性;

　　6.1.4評審輸出

　　6.1.4.1評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據(jù)之一。

　　6.1.4.2評審結果要形成書面材料,反饋給參加評審的人員和審批人。

　　6.2安全生產制度修訂

　　6.2.1修訂頻次:正常情況下,每三年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況,可隨時組織修訂。

　　1)安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時;

　　2)當公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生發(fā)生重大變化;

　　3)當生產設施新建、擴建、改建時;

　　4)當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時;

　　5)當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時;

　　6)當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;

　　7)當分析重大事故和重復事故原因,發(fā)生制度性因素時;

　　8)其它相關事項;

　　6.2.2修訂組織:安全生產制度修訂,本著制訂部門組織修訂的原則,當制訂部門發(fā)生職能變化時,由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時,需了解該制度的制訂的原始背景。

　　6.2.3安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的發(fā)放、使用、保管和回收,嚴格執(zhí)行公司《文件控制程序》,保證各相關崗位和人員所使用的為最新有效版本。

　　6.2.4修訂依據(jù):

　　6.2.4.1國家行業(yè)的安全生產法律、法規(guī)、條例。

　　6.2.4.2安全生產制度評審結果。

　　6.2.4.3制度執(zhí)行過程中,員工提出其它合理建議。

　　6.2.5修訂后的安全生產規(guī)章制度,要履行會簽手續(xù),最后由安委會委員長審批后,修訂版發(fā)布實施。

　　6.2.6安全生產制度終止執(zhí)行

　　因特殊原因,終止執(zhí)行的安全生產制度,按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。

評審管理制度11

　　1.目的

　　為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內評審公司的質量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質量方針與質量目標。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司管理評審活動的控制。

　　3.職責

　　iso辦公室制定本程序,相關部門配合執(zhí)行。

　　4.定義(無)

　　5.作業(yè)內容

　　5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內審后的.一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經(jīng)理批準;當出現(xiàn)特殊情況(如重大質量問題、組織架構大變更等),可追加評審。

　　5.2管理評審應輸入的內容,相關部門依此提交報告資料:

　　a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);

　　b)質量方針、質量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);

　　c)檢驗及驗收結果(物流部)

　　d)糾正與預防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);

　　e)內部或外部質量體系審核的結果檢討(iso辦公室);

　　f)客戶投訴(退貨)及處理的結果檢討(業(yè)務運作部);

　　g)組織大變更、重大質量問題或質量體系變更對原質量體系影響的評審(各相關部門);

　　h)改進的建議檢討(各相關部門)等。

　　5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關人員提報相關資料,提交總經(jīng)理或授權人批準。

　　5.4評審實施后,管理者代表根據(jù)評審會議結論或決議,編制管理評審報告并公布結果。如需要采取糾正和預防措施,參考《糾正和預防措施程序》,由文控或由管理者代表授權人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。

　　5.5管理評審的輸出:應輸出管理評審報告結論、決議,其中至少應包括:

　　5.5.1現(xiàn)行的質量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;

　　5.5.2針對目前的客戶投訴,應確定日后的改善方向;

　　5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。

　　5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。

　　6.附件(無)

　　7.參考文件

　　7.1文件管理程序

　　7.2糾正和預防措施程序

評審管理制度12

　　第一條 合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　第二條 合同評審的要點是：

　　（一）合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力；合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定；權利、義務是否平等；訂約程序是否符合法律規(guī)定。

　　（二）合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事人雙 方的權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

　　（三）合同的真實性。包括對方履行合同的意愿是否誠懇，意思表示是否真實、一致。

　　（四）合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

　　第三條 根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關批準、備案。

　　第四條 合同的審批程序如下：

　　（一）申報。各企業(yè)的法人委托人在授權范圍內對外簽訂合同，應事先填寫“合同簽訂申報表”（一式二份），報本公司的領導審查批準。（凡先經(jīng)領導口頭同意簽約的，簽約后需補辦手續(xù)）。需報總經(jīng)理、董事長審批的，應由該企業(yè)領導簽署意見，隨合同初稿及有關資料、附件等，一并上報。

　　（二）審核。對送審的`合同，應按本《制度》規(guī)定的審批權限，由主管人員或有關人員認真審閱，必要時可進行調查研究，最后作出：批準、不批準；通知申報單位補報材料或進一步談判（應提出談判的具體要求和注意事項）。 主管人員在“申報表”上批寫意見后，“申報表”一份及合同初稿留底，另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位，由承辦人按批準的意見辦理。 上述審批程序一般為1至2天，特殊情況，經(jīng)批準或授權的可不受審批程序的約束。

評審管理制度13

　　1.目的

　　確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性。

　　2.范圍

　　適用于公司管理評審工作。

　　3.職責

　　3.1總經(jīng)理負責安排管理評審、審批評審計劃。

　　3.2管理者代表負責審核管理評審計劃及審批議程。

　　3.3品質管理部負責管理評審會議的組織及評審輸出的跟蹤、落實。

　　3.4相關職能部門負責管理評審輸入的相關資料。

　　3.5各部門負責落實管理評審輸出工作。

　　4.方法和過程控制

　　4.1管理評審的組織

　　4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行,也可通過網(wǎng)絡等形式進行。

　　4.1.2管理評審會議由總經(jīng)理確定具體召開時間,管理者代表至少提前一個月通知品質管理部開始準備評審輸入所需資料。

　　4.1.3管理評審由管理者代表組織,各部門負責人及與質量管理活動有關的人員參加。

　　4.1.4品質管理部根據(jù)確定的評審時間,至少提前半個月,落實評審地點、所需物品、用餐、住宿等事宜,并以報告形式申請評審會議所需費用。

　　4.1.5根據(jù)公司發(fā)展情況及管理需要,由品質管理部至少提前半個月向有關部門或領導征集評審議題,并編制《管理評審計劃》,包括:評審時間、內容、討論議題、參加人員、評審地點等,報管理者代表審核,總經(jīng)理審批。

　　4.1.6品質管理部根據(jù)計劃,提前一周編制管理評審會議通知、議程,經(jīng)審批后,與《管理評審計劃》一并下發(fā)各部門,要求與會人員做好充分準備。

　　4.1.7品質管理部負責評審過程中的會務安排、協(xié)調及費用結算等,以確保評審的正常進行。

　　4.1.8如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質量事故、重大顧客投訴或公司組織結構發(fā)生較大變化,由總經(jīng)理決定是否進行管理評審。

　　4.2管理評審的輸入:

　　管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內容包括:

　　4.2.1由品質管理部對內、外部質量審核及體系文件運作情況進行統(tǒng)計分析,并提出改進意見或措施,編制分析報告。

　　4.2.2品質管理部負責在管理評審前開展顧客意見調查工作,具體操作按《顧客滿意度測評程序》進行,在評審前對顧客信息匯總,進行統(tǒng)計、分析,編制分析報告。

　　4.2.3人力資源部負責在管理評審前開展員工意見調查工作,具體操作按《員工滿意度測評程序》進行,并將調查情況匯總,進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

　　4.2.4總經(jīng)理辦公室負責政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部信息進行分析,并編制分析報告。

　　4.2.5.品質管理部負責對顧客溝通中的一些重要信息、投訴進行匯總,并提出改進措施和方案,編制客戶服務情況報告。

　　4.2.6 品質管理部負責對顧客投訴處理的情況進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

　　4.2.7品質管理部負責工作中出現(xiàn)的不合格服務及質量事故進行統(tǒng)計分析,編制分析報告。

　　4.2.8品質管理部負責對供方服務質量進行全面的評估,并編制評估分析報告。

　　4.2.9品質管理部負責對上次評審中提出的改進措施的'落實情況進行匯總,并編制落實情況報告。

　　4.2.10由品質管理部對質量方針、質量目標執(zhí)行情況進行分析,并說明未達成的原因,若需變更,由品質管理部負責記錄、修改。

　　4.2.11品質管理部負責收集以上分析報告,并提交管理評審。

　　4.2.12由總經(jīng)理決定管理評審增、減內容,品質管理部負責跟蹤增加內容的編制。

　　4.3管理評審的輸出

　　管理者代表或授權人根據(jù)會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內容包括:

　　4.3.1質量方針和質量目標的變化內容。

　　4.3.2形成對改進質量管理體系和提高內、外部顧客滿意度的具體措施。

　　4.3.3提供必要的資源,使改進措施能夠順利實施并使質量管理體系得以持續(xù)改進。包括:人力資源、設備設施、工具、資金以及外部資源等。

　　4.3.4管理評審所確定的糾正和預防措施。

　　4.4管理評審記錄及跟進

　　4.4.1品質管理部負責編制管理評審報告及管理評審輸出的跟進工作。

　　4.4.2管理評審所有記錄由品質管理部負責永久保存。

　　5.支持性文件

　　wy8.2.1-g01 《顧客滿意度測評程序》

　　wy8.2.1-x01 《員工滿意度測評程序》

　　6.質量記錄表格

　　wy5.6-x01-f1 《管理評審計劃》

　　wy5.6-x01-f2 《管理評審報告》

評審管理制度14

　　1、目的和范圍

　　總經(jīng)理按計劃對質量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質量方針和質量目標的要求。

　　2、引用文件

　　fshtl-0301物業(yè)文件控制程序

　　fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序

　　fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序

　　fshtl-0322物業(yè)內部質量體系審核控制制度

　　fshtl-0325物業(yè)改進控制程序

　　3、職責

　　3.1總經(jīng)理負責主持管理評審,作出評審結論和決策措施,并對質量管理體系的適應性和持續(xù)有效性負責。

　　3.2總經(jīng)理辦公室主任負責管理評審的計劃落實、組織協(xié)調,并向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況。

　　3.3總經(jīng)理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。

　　3.4與質量體系評審相關的職能部門負責人參加評審,準備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實施。

　　4、工作程序

　　4.1評審時間、形式、依據(jù)

　　4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本年度質量目標檢查總結之后,下年度新的質量目標頒布之前進行,一般為每年十一月中旬�？山Y合內審后的結果進行,也可根據(jù)需要安排。當內外部環(huán)境情況變化時,應及時進行管理評審。

　　4.2總經(jīng)理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據(jù)需要即時安排評審;《計劃》需交總經(jīng)理批準。

　　4.3管理評審一般以會議形式進行評審。

　　4.4開展管理評審活動的要求:

　　a.確保質量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據(jù)行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調整質量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;

　　b.確保質量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質量體系運行中,對服務實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調整相互關聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;

　　c確保質量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務的業(yè)績、物業(yè)整體服務素質與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質量目標對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;

　　d.上述三種情況都有可能導致體系的變更,物業(yè)需適時地調整過程和質量目標,以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

　　4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據(jù)和評審內容),應由總經(jīng)理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責人。

　　4.6管理評審的依據(jù)是物業(yè)質量方針、目標的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。

　　4.7當出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。

　　a.物業(yè)組織機構、服務內容、資源配置發(fā)生重大變化時;

　　b.當法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;

　　c.市場需求發(fā)生重大變化時;

　　d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;

　　e.質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

　　4.2管理評審的輸入和輸出

　　4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的'業(yè)績和需要改進方面。如:

　　a.審核結果。通過內、外審核的結論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結構、職責分工、程序和資源配置的合理性、充分性;

　　b.業(yè)主的反饋信息。根據(jù)市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務情況的信息以及與業(yè)主溝通的結果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務的滿意程度;

　　c.過程的業(yè)績和服務的符合性。通過對服務過程的確認、控制的效果以及產品實際質量狀況與質量要求的符合性的審核,評價質量管理體系運行的有效性;

　　d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實施的結果進行評審、確認,以便修改相關文件,保持措施的后續(xù)有效性;

　　e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結果的有效性、及時性和正確性,以確保質量管理體系運行的有效性;

　　f.可能影響質量管理體系的變化。根據(jù)市場策略、技術進步相關法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內部的變化(如體系的重大變更,財務狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;

　　g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標和項目;

　　h.根據(jù)物業(yè)經(jīng)營狀況的相關數(shù)據(jù)的趨勢、分析和應用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;

　　i.改進的建議。

　　4.2.2評審的輸出

　　a.質量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結論中應有關于體系及過程改進的要求、順序、項目等內容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設施設備環(huán)境等);

　　b.與服務要求有關的改進。在服務的改進方面,包括服務質量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);

　　c.確定和提供資源的措施。根據(jù)內外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關鍵設備、關鍵工序、特殊過程、測量設備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應體系運行的需要。

　　4.3管理評審的實施辦法

　　4.1總經(jīng)理辦公室向有關部門提出評審所需的資料清單。包括:

　　a.內外部質量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關材料;

　　b.本年度或某階段質量目標完成情況的材料;

　　c.物業(yè)服務質量、服務水平的分析材料;

　　d.業(yè)主滿意度調查信息和服務情況的匯總材料;

　　e.其他有關服務與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關資料;

　　f.物業(yè)管理方面的數(shù)據(jù)的趨勢分析、應用效果以及持續(xù)改進的相關數(shù)據(jù)、報表、材料等。

　　4.2總經(jīng)理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產生原因及改進的設想。

　　4.3召開評審會議:

　　a.總經(jīng)理主持

　　會議,各部門經(jīng)理參加會議;

　　b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;

　　c.參加會議人員進行充分討論。

　　4.4評審報告

　　4.4.1根據(jù)總經(jīng)理對管理評審中相關問題的決定,總經(jīng)理辦公室形成文件,經(jīng)總經(jīng)理審核、批準后,下發(fā)實施。

　　評審報告的內容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務;評審簡要過程及結論;不符合項的具體說明及改進建議。

　　4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經(jīng)理確定責任部門,總經(jīng)理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。

　　4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室、相關部門。

　　4.5糾正措施的跟蹤驗證

　　4.5.1各相關部門收到評審報告后,應立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經(jīng)理辦公室審核,總經(jīng)理批準,然后組織實施。

　　4.5.2總經(jīng)理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經(jīng)理。

　　4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關資料應由總經(jīng)理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。

　　4.7管理評審結果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。

　　5、記錄

　　管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審通知單(見總辦手冊7.14)

評審管理制度15

　　1、產品承攬

　　（1）公司所有生產產品均由銷售部銷售。

　�。�2）產品銷售時，1噸以下可不簽合同。1噸（含1噸）以上必須簽銷售合同。銷售合同經(jīng)銷售經(jīng)理審核批準后到經(jīng)理處蓋合同章。

　　（3）所有訂貨合同均需填寫《承攬評審記錄表》�？瞻妆砀翊娣庞阡N售部。業(yè)務員接訂貨通知后，按規(guī)定格式準確填寫，字跡工整清晰，填寫完畢后報銷售部經(jīng)理簽字（若銷售部經(jīng)理不在由銷售辦主任代簽）后，交銷售辦主任評審。

　　如業(yè)務員外出不在公司，由銷售部經(jīng)理填寫，如業(yè)務員及銷售部經(jīng)理均不在公司，可由銷售辦主任代其填寫，但業(yè)務員必須在回公司24小時內主動找營銷辦主任復核簽字，逾期視為認可，否則出現(xiàn)一切責任由業(yè)務員承擔。不填寫承攬評審記錄表，不予安排生產計劃。

　　營銷辦主任接《承攬評審記錄表》評審后及時將生產計劃下達到生產部，由生產部當日評審入庫時間，而后，營銷辦主任依據(jù)生產計劃將填寫了計劃號及入庫時間的《承攬評審記錄表》，一聯(lián)返銷售部經(jīng)理或業(yè)務員，二聯(lián)留底，三聯(lián)交生產部。

　　2、合同的評審

　�。�1）合同評審按《合同評審控制程序》進行。

　�。�2）合同評審結束至交貨前，相關業(yè)務員可到生產車間、倉庫了解自己的產品生產、入庫情況，在必要時可向營銷辦主任提出書面建議，營銷辦主任根據(jù)情況全權代理及時與相關生產車間調整處理。

　�。�3）營銷辦主任下達生產計劃二聯(lián)至生產部，三聯(lián)至成品倉庫，并由生產部評審人員及成品庫保管員在計劃存根聯(lián)簽字接收。

　�。�4）因客戶要求，營銷部下達生產計劃后確需補簽合同時由相關業(yè)務員寫出書面申請，找營銷部經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字后加蓋合同公章，此書面申請存營銷部經(jīng)理處。

　�。�5）成品合同評審規(guī)定

　　①生產部合同評審員對生產部產品準時交貨負責。因而生產部合同評審員必須時刻高度關注各車間生產進度，準確掌握各生產車間工序實際生產狀況，靈活準確地安排轉序和交貨時間，嚴禁固定地按天數(shù)累加生產數(shù)量來確定交貨日期，如遇用戶要貨特別急這一特殊情況，由銷售部經(jīng)理找生產部經(jīng)理及生產部合同評審員給予特別評審，做到公開、公平、公正。

　　②如發(fā)生意外設備故障，由生產部經(jīng)理采取各種措施保證交貨期，仍保證不了的，生產部經(jīng)理需與銷售部經(jīng)理協(xié)調推遲交貨期，由銷售部經(jīng)理在《推遲交貨申請表》上簽字同意，并交營銷辦主任更改交貨期。

　�。�6）成品入庫規(guī)定

　　①按計劃每批次成品包裝結束后，包裝車間主任必須立即與裝車人員聯(lián)系辦理轉序入庫。裝車人員必須保證當日辦理入庫。裝車人員對同一天多批次入庫的產品，應與包裝車間主任及營銷部主任主動溝通，按照緩急安排入庫，對必須在當日下班前入庫，否則就會造成誤交貨的產品，包裝車間主任應該與裝車人員提前協(xié)調，妥善安排。

　�、谌霂斐善繁仨殠в挟a品標識和合格證，顧客需要產品質量證明書的，還應附帶產品質量證明書一起入庫。

　　3、合同的更改

　�。�1）合同的更改按《合同評審控制程序》辦理，由營銷部經(jīng)理與生產部經(jīng)理溝通后填寫《合同變更記錄》并簽字確認，由生產部擬訂好修訂合同，由生產部合同評審員以書面形式提交營銷辦主任，并將評審結果協(xié)調營銷部經(jīng)理及業(yè)務員聯(lián)系客戶確認，經(jīng)客戶確認后重新修訂合同。

　�。�2）對于交貨期變更的，由生產部書面通知營銷辦主任，將變更信息以書面形式傳遞到相關承接人員，確保其知道已變更的信息。

　　4、產品入庫發(fā)貨程序

　�。�1）成品庫保管員對生產部入庫的成品按照生產計劃中下達的規(guī)格、數(shù)量（支數(shù)）入庫并掛好標識（所售客戶名稱及規(guī)格），保證帳物相符，以免混淆。

　　（2）成品庫保管員對入庫后產品的包裝完好負責，對入庫時包裝破損的.拒絕入庫。

　�。�3）對于客戶要求單件計量的產品，產品入庫時，入庫人員應出具每件產品的明細表，成品庫保管員根據(jù)明細表，核實明細表中累計的重量并抽查與單件產品填寫的重量是否一致并清點此批產品的數(shù)量（件數(shù)），核實無誤后，辦理產品入庫手續(xù)，并當場清點所入件數(shù)是否和明細表一致，如有意外，暫停辦理入庫手續(xù)，查明后再辦，車間及其他計量人員要認真計量每一產品的重量（客戶反饋有重量不足或其他錯誤時，分別由打包計量人員及相關責任人承擔一切責任），杜絕因重量不足影響我公司信譽的現(xiàn)象。

　�。�4）成品銷售時，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務員陪同顧客到倉庫提貨。成品庫保管員按用戶所要的規(guī)格發(fā)貨過磅，提貨人或業(yè)務員監(jiān)磅以示數(shù)量認可。發(fā)貨單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)營銷部、四聯(lián)顧客。業(yè)務員在發(fā)貨單存根聯(lián)簽名，為顧客送貨情況，業(yè)務員必須讓承運人在發(fā)貨單存根聯(lián)“承運人”一欄處簽名，并注明“承運數(shù)量準確”字樣，以示承運數(shù)量準確。倉庫保管在第二聯(lián)應注明此批產品何時下達生產計劃，何日何時入庫，然后由發(fā)貨人持第二聯(lián)到銷售部經(jīng)理處簽好出廠價，并由銷售部經(jīng)理簽下計劃日產品訂價，加工費及標明商家符號〇，廠家符號〇。如銷售部經(jīng)理不在，應找營銷辦主任代簽，假若以上二人都不在應找總經(jīng)理簽發(fā)后到財務部開具發(fā)票，然后由發(fā)貨人持發(fā)票或出門證到倉庫交給成品庫保管員，保管員在出門證處簽字，以示發(fā)貨數(shù)量準確。如客戶需要出具發(fā)貨清單時，由成品庫保管員給予逐項填寫并隨貨同行。

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