差旅管理制度15篇
在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的差旅管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
差旅管理制度1
為進一步加強財務管理，結合目前公司現(xiàn)行的實際狀況，制定相關的一些補充規(guī)定。針對到不同城市出差的'公司副總、部門經(jīng)理及一些特定人員的出差，其相關住宿及補助標準如下：
1、一般出差到外地，因業(yè)務需求需住宿在當?shù)�，應提前報知行政部，由公司選擇當?shù)乜旖菥频觐A定住宿，據(jù)住宿發(fā)票實報實銷�？旖菥频耆纾哄\江之星、7天假日、如家酒店、168莫泰等等。
2、餐費補貼：副總級別每日補貼50元(午餐30元、晚餐20元)部門經(jīng)理每日補貼40元(午餐20元、晚餐20元)其他特定人員每日補助30元(午餐15元、晚餐15元)
3、其他費用應本著節(jié)約節(jié)儉的原則，立足于降低費用開支，盡力不乘坐出租車、黑車，減少交通費用支出。
此規(guī)定從20xx年8月1日起開始執(zhí)行!
差旅管理制度2
為維護企業(yè)安全，保證車輛、物品出入廠的管理有所遵循，特制定本規(guī)定：
一、管理責任：
車輛出入廠大門應遵循本規(guī)定，由保安人員負責管理。
二、免檢車輛：
公司總經(jīng)理、助理及以上級別人員的車輛、公司辦公車輛為免檢車輛，隨時放行。
三、廠商車輛：
1、供應商送貨車輛經(jīng)門衛(wèi)查對貨物后允許放行入廠，車輛出門時經(jīng)門衛(wèi)檢查后空車放行。如果有其它物品裝載于同一車內(nèi)者，須由貨物驗收部門負責人在入庫單簽字證明，安保部審核簽發(fā)出門證，經(jīng)門衛(wèi)查對登記后放行。
2、裝運本公司各種貨物的車輛及公司內(nèi)部各車間物資出廠，憑主管部門核發(fā)的證明文件，安保部審核簽發(fā)出門證，經(jīng)門衛(wèi)查對登記后放行。3、運輸本公司產(chǎn)品出廠的車輛憑出門證經(jīng)門衛(wèi)核對后放行。
4、進廠施工單位自帶備用工具或物品(含施工單位、樣品及其進廠裝運成品的設備容器等)入廠，應由施工單位填寫工具、物品進廠申請單，一式兩聯(lián)，入廠時安保部保存，出廠時由安保部審核，經(jīng)門衛(wèi)查對放行。
5、外出修繕、修造、加工物品，需要攜帶返回廠的樣品(含采購、修造樣品)送外校正儀器，自備裝運物品的.容器或其它應用攜返的物品，應由主管部門填具“工具物品進廠清單”，一式兩聯(lián)(入廠時間抽存第一聯(lián)、第二聯(lián)由經(jīng)辦人自存為返廠的憑證)。安保部審核簽發(fā)出門證，經(jīng)門衛(wèi)查對登記放行。
四、參觀車輛：
1、公司總經(jīng)理助理及以上級別人員陪訪的參觀車輛免檢放行。
2、其它車輛由總經(jīng)辦通知安保部，經(jīng)門衛(wèi)查對登記后放行。
3、到銷售部、供應部的客戶車輛登記放行。
五、其它規(guī)定：
1、公司員工私家車輛及客商來公司的非運輸車輛禁止進入廠區(qū)。
2、車輛進入廠區(qū)必須減速慢性，廠內(nèi)車輛時速不得超過5公里。
3、車輛進入廠區(qū)必須遵循服從有關部門的安排，禁止亂停亂放。
4、門衛(wèi)對存在問題的車輛禁止放行，依照本規(guī)定索取相關證件，并報告安保部。
5、車輛出入廠區(qū)的各類證明文件除繳有關部門外，由安保部專人管理，存檔備查。
六、私家車、自行車、摩托車：
1、禁止自行車、摩托車攜帶任何私用物品進入廠區(qū)。
2、自行車、摩托車按順序停放在車棚內(nèi)。
3、自行車、摩托車進出門崗要下來推行。
4、私家車輛停放在辦公樓院內(nèi)。
七、違規(guī)責任：
1、公司員工車輛違反本規(guī)定視情況由其個人及主管部門承擔相應責任。
2、供應商、外協(xié)單位車輛違反本規(guī)定，視情況由車輛駕駛員、供應商、外協(xié)單位、業(yè)務部門承擔相應的責任。
3、車輛運輸本公司物品出廠的，按價值10倍以上經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的送交司法機關。
4、車輛在廠區(qū)內(nèi)造成的破壞，視情況由駕駛員或主管業(yè)務部門承擔全部經(jīng)濟賠償。
5、禁入廠區(qū)車輛進入廠區(qū)的，視情況給予50——1000元的罰款。
6、門衛(wèi)違反本規(guī)定隨意放行車輛出入的，每人每次罰款100元。造成企業(yè)經(jīng)濟損失的，由門衛(wèi)承擔經(jīng)濟責任，情節(jié)嚴重的送交公安、司法部門。
本規(guī)定由安保部負責落實執(zhí)行，及有關部門負責監(jiān)督檢查。
差旅管理制度3
1.無塵車間管理的目的EVA太陽能封裝膠膜的生產(chǎn)過程對車間有明確的潔凈要求，為了滿足生產(chǎn)工藝需要、保證產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)，必須要對車間的環(huán)境、人員、無聊、設備和生產(chǎn)過程等進行控制。
2.無塵車間管理的原則a)進入車間的管理，包括對車間工作人員的進入、物料進入、各類設備的搬入以及相關的設備、管線的維護管理，應做到不得將微粒、微生物帶入車間。
b)操作管理技術。對車間人員用潔凈工作服的制作、穿著和清洗;操作人員的移動和動作;室內(nèi)設備及裝修材料的選擇和清掃、滅菌等，盡可能的減少、防止車間內(nèi)塵粒、微生物的產(chǎn)生、滯留、繁殖等。
c)嚴格各類設備、設施的維護管理，制定相應的操作規(guī)程，保證各類設備、設施按要求正常運轉，包括凈化空調(diào)系統(tǒng)，各類水氣電系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝設備和工器具等。以確保產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求和空氣潔凈度等級。
d)清掃、滅菌管理，對車間內(nèi)德各類設備、設施的'清掃、滅菌以及方法、周期和檢查作明確的規(guī)定，防止、消除車間內(nèi)塵粒、微生物的產(chǎn)生、滯留、繁殖等。
e)車間環(huán)境控制的內(nèi)容包括：空氣凈化、潔凈建筑、與產(chǎn)品直接接觸的水或者氣體或化學品和生產(chǎn)設備、工器具等污染物的控制。
3.適用范圍EVA太陽能封裝膠膜所有生產(chǎn)區(qū)及輔助間(包括人員凈化用室、物料凈化用室和相關生活用室等)、車間內(nèi)管理區(qū)(包括部分辦公、值班、管理和休息室等)和將來新建、改建、擴建的廠房及其輔助用房。
4.責任與義務
1)車間人員有義務保持車間內(nèi)的衛(wèi)生干凈整潔，嚴禁不通過風淋而直接走旁通道進入車間。
2)作業(yè)人員在工作時要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不允許跑跳、打鬧及喊叫，不做不必要的動作，不做易發(fā)塵和大幅的動作。
3)作業(yè)人員在車間工作時，盡量避免人員聚集現(xiàn)象。若個別工位五特殊協(xié)作需求，其他工位員工禁止聚集、圍觀與自己工位工作不相干的其他工作正常工作時間。
4)不允許將與生產(chǎn)無關和容易產(chǎn)生灰塵的物品帶進車間，嚴禁在車間內(nèi)部吸煙、飲食和進行非生產(chǎn)性活動。
差旅管理制度4
一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：因公出差的領導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應及時到財務部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的'。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領導派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。
7、和領導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。
六、出差報銷流程
1、報銷的審批權限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
差旅管理制度5
第一條目的：為規(guī)范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據(jù)公司實際情況，制定本制度。
第二條適用范圍：公司員工因公出差期間發(fā)生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。
第三條公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則;交通費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數(shù)采取算頭不算尾的辦法執(zhí)行(如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天),在出差完畢后憑出差單及報銷發(fā)票進行報銷. 第四條公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。
4.1.1、部門總監(jiān)及其他職務人員出差，當出現(xiàn)以下情況之一的經(jīng)總經(jīng)理批準后可乘坐飛機：當出差任務需要時;當陸地交通工具行駛時間達24小時(含)以上時;當機票折扣后票價與陸地交通工具票價差價在10%以內(nèi)(含10%)時; 4.1.2、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷;
4.1.3、市內(nèi)交通費憑票每人每天分別按上限：省會(區(qū))城市上限60元/天;地、市(區(qū))城市及以下地區(qū)40元/天;縣(市)城市30元/天;鄉(xiāng)鎮(zhèn)10元/天，據(jù)實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費; 4.1.5、票據(jù)丟失或無票據(jù)者，一律按定額標準的80%報銷(需提供同類性質(zhì)發(fā)票);
4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據(jù)背面注明事由及往返地點(票據(jù)正面已注明了往返地點的除外)。
4.2、出差住宿費標準(上限)：單位：元/天
4.2.1、特別地區(qū)：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南;
4.2.2、省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市(成都除外)及天津、重慶、煙臺、溫州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫; 4.2.3、省外一般地區(qū)指上述二類以外的地區(qū);
4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的.酒店，住宿費按其協(xié)議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內(nèi)地級城市及以下標準報銷。
4.3、生活補助費標準：
4.3.1、地區(qū)劃分同上第4.2條;
4.3.2、員工出差期間從事業(yè)務應酬的，業(yè)務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經(jīng)同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業(yè)務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。
第五條員工外出參加會議，由會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規(guī)定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規(guī)定執(zhí)行。
第六條員工因調(diào)動工作所發(fā)生的交通費、住宿費、生活補助費按此規(guī)定執(zhí)行。
第七條員工出差途中，經(jīng)批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條車船費、住宿費、市內(nèi)交通費必須與出差時間、地點、途經(jīng)路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內(nèi)交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規(guī)定的，按照公司有關規(guī)定嚴肅處理。
第九條出國人員差旅費的報銷標準公司另行規(guī)定。
第十條公司因經(jīng)營需要臨時聘用外部人員(簡稱臨聘人員)發(fā)生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規(guī)定執(zhí)行。
第十一條以上差旅費報銷均需提供有效發(fā)票。
第十二條各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規(guī)定審核差旅費，充分發(fā)揮監(jiān)督作用。對未按規(guī)定程序?qū)徟某霾钍马椧约安徽鎸�、不合法、記載不完整、不準確的票據(jù)，財務部有權拒絕報銷。第十三條各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數(shù)、次數(shù)、天數(shù)、路線。對不合理出差現(xiàn)象，財務部有權拒絕報銷出差費用。
本制度從5月起開始執(zhí)行
差旅管理制度6
一、為創(chuàng)造一個整潔、干凈、安全、舒適的.就餐環(huán)境，做好后勤服務工作，保證員工就餐質(zhì)量，特制定本制度。
1、本規(guī)定包括員工就餐管理及食堂衛(wèi)生環(huán)境管理。
2、本制度適用于公司職工食堂及全體員工。
二、員工食堂就餐時間為早餐:7:00--7:20午餐：11:30--11:50晚餐：18:00--18:20，就餐時間如有變化另行通知，請所有員工按時就餐。如因工作需要推遲就餐時間，應提前通知辦公室，以便食堂做好準備。
三、距家3公里以內(nèi)的員工除工作需要外，原則上不得在食堂吃午餐。
四、就餐人員必須按需盛飯打湯，以吃飽為原則，不許故意造成浪費。
五、員工用餐后的餐具放到食堂指定地點，不得在食堂隨意亂放，食堂工作人員清洗完餐具后方可下班。
六、食堂內(nèi)不準抽煙，不隨地吐痰，不準大聲吵鬧，請文明用餐。
七、講文明、講禮貌，尊重食堂人員，對食堂管理服務有意見，可向辦公室提出，不能與食堂人員爭吵。
八、愛護食堂的設施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，照價賠償。
九、外來人員、訪客等就餐需上報辦公室，由辦公室安排食堂。
十、本制度由行政部制訂并負責解釋，經(jīng)總經(jīng)理批準后施行。
差旅管理制度7
1、為確保宿舍安全，對宿舍鑰匙發(fā)放與保管作如下規(guī)定：宿舍住宿人員三人一把門鎖鑰匙，其余由各宿舍值班室掌握。保險柜鑰匙全部由住宿個人保管，各宿舍值班室不再另外保留。
2、員工登記住宿后領取鑰匙，員工辦理離職時，根據(jù)鑰匙使用登記交還全部鑰匙(押金4元)。
3、員工不準私自更換門鎖和配鑰匙。由于本人保管不善，鑰匙丟失要速報宿舍值班室。由宿舍辦公室統(tǒng)一配制，并由遺失者付工本費。如不報而導致宿舍失竊，由遺失鑰匙者承擔全部損失。
4、員工離職時要交還全部鑰匙，如交還的鑰匙和所有鎖不配套者，每把鑰匙賠償工本費5元。
5、無特殊情況，各宿舍值班室備用鑰匙不外借，必須借用值班室備用鑰匙的，需憑借申請人使用的有限證件登記，然后再經(jīng)商戶領導確認為借用鑰匙宿舍的`住宿人員后才予以辦理。
差旅管理制度8
第一章總則
第一條為規(guī)范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規(guī)定制定。
第二章一般規(guī)定
第三條員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。
2、遠途出差
由部門經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
第五條交通工具的選擇標準：
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可
以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經(jīng)理審批。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2)需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，
可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進行裁決。
(3)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應提前向財務預約，并有總經(jīng)理審批;
(4)借款要及時清還，公務結束后3日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
(5)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6)借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因?qū)徟?/p>
第八條報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務部核實→總經(jīng)理審批→財務領款報銷。
出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據(jù)相關財務規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，
還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的.可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批
準并報行政部備案。
5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準并報行政部后可不來公司報到。
6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫挘尚姓䞍?nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據(jù)之一。10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束后，應于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務人員，除財務審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴格按前述內(nèi)容執(zhí)行，
但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準后超出部分始得報銷。
第十條員工出差活動的監(jiān)管
各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責進行監(jiān)督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應及時處理。
違規(guī)處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
第十一條出差相關規(guī)定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;
2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;
2、市外出差：
非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準后執(zhí)行。
3、差旅費應據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不從事危險活動;
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經(jīng)部門主管批準，不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請和招待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
差旅管理制度9
第一章總則
第一條為加強和規(guī)范公司員工差旅費管理，根據(jù)集團文件規(guī)定并結合公司實際情況，特制定本辦法。
第二條員工出差本著業(yè)務需要、厲行節(jié)約、反對旅費，費用包干、超標自負的原則執(zhí)行。
第二章出差審批程序
第三條員工因業(yè)務需要調(diào)派出差的，應做好相關的準備工作,并將待辦的工作安排好交接。
第四條員工出差前要根據(jù)具體事宜填寫“出差申請單”，標明出差人、部門、職務、前往地點、出差任務、計劃出差天數(shù)、返回時間等，按以下規(guī)定提請核準(出差申請單樣本見附件)：
1、一般員工出差由部、室負責人簽字后送分管副總簽字;部、室正副職以上人員出差須由總經(jīng)理審批。
2、公司副總級干部出差以及各級職員到國外出差均由董事長，執(zhí)行總裁或董事會批準。
第五條出差申請單填寫一式兩份，按以上規(guī)定提請核準后，一份送行政部門考勤崗位備案，一份由出差人員憑此單到財務部預借差旅費。
第六條差旅費預借由出差人填寫借款單，財務部根據(jù)出差時間、業(yè)務需要和出差標準等核準借款數(shù)額，經(jīng)財務經(jīng)理或會計主管人員核批后，報總經(jīng)理審批。
第三章費用標準
第七條員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內(nèi)交通費包干使用，節(jié)余歸已，超支自負的辦法。
第八條職員到集團分、子公司或下設的服務中心出差，對方提供食宿的，不予報銷住宿費和伙食補助;若對方只提供住宿，按每天60元給予伙食補貼，辦公室應建立健全出差人員回訪制度，杜絕弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生。
第九條出差交通工具及補貼標準根據(jù)路途長短及出差人員級別按以下標準選擇相應的交通工具：
1、公司副總級以上干部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。
2、部門正副級干部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。
3、各級職員出差原則上不準帶車，特殊情況由總經(jīng)理審批;
4、各級職員出差須搭乘飛機的，事先須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理批準。擅自乘坐飛機的，按機票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。
5、夜間乘坐火車在6小時以上(晚8點至凌晨6點)的可以購買臥鋪，或按硬臥票價30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪，或按硬座票價的30%給予補貼。
6、員工出差當天返回的，給予每天60元的膳食補貼,沒有住宿補助;實際出差天數(shù)超過一天，食宿標準按實際住宿天數(shù)給予補助，往返途中每天給予60元的膳食補貼。
7、員工出差，市內(nèi)交通費按出差自然天數(shù)計算。出差當天往返機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據(jù)報銷。
第十條因工作需要,下級陪上級出差，其住宿費可以參照上級標準執(zhí)行。
第十一條職員外出參加會議需交會議費的，嚴格按會議通知標準執(zhí)行。會議費包括住宿費的.，不再享受住宿包干費用。
第十二條職員到國外出差實行預算制，經(jīng)公司董事長批準后執(zhí)行。
第十三條職員出差由公司派車的，不報銷交通費，食宿費標準參照第七條。
第四章費用報銷程序
第十四條出差人員返回后，應在一周內(nèi)辦理完報銷手續(xù)。無特殊原因，不時間報銷的，將按公司其它有關規(guī)定處理。
第十五條報銷程序：
1、出差人根據(jù)本制度有關規(guī)定填寫差旅費報銷單后并持出差申請單到財務部費用崗位進行審核，參加會議的應附會議通知。
2、財務部費用崗位嚴格按制度規(guī)定和標準進行審核：根據(jù)車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數(shù);根據(jù)住宿發(fā)票確定住宿天數(shù)、住宿包干費用總額;根據(jù)差旅費標準審核費用是否超支和票據(jù)是否合法。弄虛作假的，一律不得報銷，超過規(guī)定標準的一律進行核減。經(jīng)審核無誤后在差旅費報銷單上簽字確認，并登記臺帳。
3、出差人員持財務部費用崗位審核確認后的差旅費報銷單，經(jīng)出差審批人簽準(一般員工由部門負責人簽準)后由財務總監(jiān)及總經(jīng)理簽批后予以報銷。
第十六條出差期間因公支出的下列費用，準予據(jù)實報銷。
1、乘坐交通工具必須根據(jù)其乘坐標準出具購票證明單(發(fā)票)，無故繞道的，繞道部分不予報銷，確需臨時繞道的，應電話請示主管領導，同意后方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內(nèi)交通費。
2、出差期間發(fā)生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據(jù)為準。經(jīng)辦人在票面上應注明事由。
3、因公攜帶的行李托運費、物件寄存費應有正式的運費收據(jù)。
第五章附則
第十七條出差期間有公休日或法定節(jié)假日的，返回后一天內(nèi)可適當安排輪休，乘夜間車在6小時以上返回的，可根據(jù)工作情況安排返回當天休息一天。出差7天以內(nèi)不輪休，一周以上不超過二周
補休1天;二周以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時間。
第十八條員工出差本著節(jié)約時間、節(jié)儉費用、提高辦事效率的原則，公事辦完后要立即返回，不得繞道探親、不準游山玩水、不無故延長出差時間。否則，一經(jīng)查實，除扣減差旅費外，還將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。出差期間嚴禁請客送禮(特殊情況須經(jīng)領導批準)，嚴禁收受禮品。對違犯者除嚴肅批評外，所需費用一律自己承擔。
第十九條員工因公負傷須到外地治療的，需經(jīng)公司領導同意批準，方可據(jù)實報銷路費及治療費，給予每天60元的膳食補貼;需要陪護的，經(jīng)領導同意后，差旅費參照因公出差人員費用標準執(zhí)行。
第二十條員工因公出國(境)的，住宿、伙食、交通標準參照國家有關規(guī)定執(zhí)行(附國家有關部門相關規(guī)定)。
第二十一條本管理辦法自20xx年4月1日起實行。
第二十二條本管理辦法由公司財務部負責解釋。
差旅管理制度10
為方便公司業(yè)務開展，提高工作效益，增強內(nèi)/外部的聯(lián)系，確保信息及時傳遞，保證公司信息暢通。公司為外聯(lián)頻繁的各部門負責人購買了一批電信HUAWEI C8812手機，作為公務手機進行配備。
為了規(guī)范手機(含UIM卡)使用管理，維護公司財產(chǎn)安全，公司為統(tǒng)一配發(fā)手機作如下規(guī)定：
1、所有手機配備人員在領取手機時需簽字登記，配發(fā)手機均屬公司財產(chǎn)，手機須隨身攜帶、妥善保管，嚴禁借給他人使用，離職時應結清相關費用、歸還公司后方可辦理離職手續(xù)。
2、所有使用手機人員需遵守手機號碼歸屬地的.套餐細則，盡量充分使用套餐，因個人使用不當，造成超出工作套餐及固定消費內(nèi)的費用自理。
3、公務手機應保證電量充足、話費足額，隨身攜帶、人機一體，確保隨時處于開機狀態(tài)，休假期間亦然。凡配備手機者須24小時開機，確保通訊暢通。在工作時間內(nèi)如出現(xiàn)關機、停機、無人接聽等現(xiàn)象，每次罰款10元。
4、手機丟失，應于12小時內(nèi)(如出差外地，應于回公司后12小時內(nèi))報公司總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦協(xié)調(diào)電信部門辦理購買新機、補辦UIM卡，費用由丟失者承擔。
5、手機發(fā)生故障，屬產(chǎn)品“三包”范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，由公司總經(jīng)辦與電信部門協(xié)調(diào)解決;屬個人原因造成的，維修費用由使用者本人負責。手機丟失、發(fā)生故障，使用者應及時向主管匯報，向總經(jīng)辦說明情況，告知聯(lián)絡方式。
6、本制度解釋權歸公司所有，經(jīng)董事長批準，自頒布之日起施行。
差旅管理制度11
為保證農(nóng)藥質(zhì)量，保護生態(tài)環(huán)境、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人畜安全，根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《種子法》、《農(nóng)藥管理條例》制定本管理制度。
一、進貨檢查和檢驗
農(nóng)藥進貨時將產(chǎn)品與其標簽或者說明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證核對無誤。對所購產(chǎn)品有質(zhì)量疑問，委托有關部門進行質(zhì)量檢驗。
二、質(zhì)量管理
銷售的農(nóng)資保證質(zhì)量，不會以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品。禁止銷售無登記證或臨時登記證、無生產(chǎn)許可證或者生產(chǎn)批準文件、無產(chǎn)品質(zhì)量標準和產(chǎn)品質(zhì)量合格證和檢驗不合格的農(nóng)資。
三、過期農(nóng)藥處理
超過產(chǎn)品質(zhì)量保證期限的農(nóng)藥，不得經(jīng)營，并及時退還廠家或交由縣農(nóng)業(yè)局統(tǒng)一處理;如確實無法及時處理的，按規(guī)定注明“過期農(nóng)藥”字樣，且單獨放置。
四、質(zhì)量事故報告
如發(fā)生質(zhì)量事故，應對質(zhì)量事故的`原因進行分析，凡因農(nóng)資問題造成農(nóng)民損失，經(jīng)查證是本店銷售的，無條件按照國家有關規(guī)定賠償。
差旅管理制度12
一、證件種類
1公司資質(zhì)證件：包括且不限于法人營業(yè)執(zhí)照正副本、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書正副本、建筑業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證正副本、稅務登記證正副本、組織機構代碼證正副本、法人代表證、注冊建造師證、企業(yè)審計報告、合同業(yè)績等相關證件原件、復印件及電子版掃描件，以下通稱資質(zhì)證件。
二、證件保管
1企業(yè)證件由經(jīng)營部部統(tǒng)一管理，資質(zhì)證件的年度檢審、變更、換證等事務，由經(jīng)營部負責及時辦理。經(jīng)營部必須建立企業(yè)證件登記臺帳。記載證件名稱、數(shù)量、批準時間、批準部門、證書經(jīng)營范圍、有效時間、年檢時間。
2嚴禁任何人擅自拷貝資質(zhì)證件電子版、復印資質(zhì)證件，更不得涂改、出租、出借、偽造、轉讓或出賣資質(zhì)證件，違反上述規(guī)定者，追究其當事人責任，嚴肅處理。
三、證件使用
1建立企業(yè)證書借用使用登記表。2資質(zhì)證書外出參加經(jīng)營活動時，經(jīng)營部須安排專人負責管理并須隨時隨身攜帶公司資質(zhì)證件，因工作需要確有不便的，經(jīng)公司主要領導授權后借出。
3內(nèi)部使用：在公司招投標經(jīng)營活動中需使用資質(zhì)證件的，須經(jīng)公司主要領導授權后，由經(jīng)營部安排專人負責辦理。使用流程：申請使用-領導授權-專人負責。
4外部合作使用：有外部公司及個人要求與我公司合作使用資質(zhì)證件進行投標經(jīng)營活動的，由其公司或個人聯(lián)絡本公司一名擔保人，請示公司主要領導并得到授權后，填寫《公司證件使用登記表》后，由經(jīng)營部安排專人負責辦理。使用流程：申請使用-聯(lián)絡擔保-領導授權-使用登記-專人負責。
5經(jīng)營活動中出具的資質(zhì)證件復印件上，須寫明“僅供工程投標活動使用”等相關信息;經(jīng)營活動中攜帶印鑒的`，無論任何理由，不得在空白紙頁上加蓋。
6經(jīng)營部使用的計算機上須設置密碼，以防止泄露資料。無論任何理由，不得將資質(zhì)證件電子掃描件等相關資料上傳網(wǎng)絡或拷貝給任何公司及個人。
差旅管理制度13
一、 差旅費報銷規(guī)定
1、 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經(jīng)部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。
3、 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節(jié)假日：早10：00-晚18：00。
6、 業(yè)務招待費：因業(yè)務需要發(fā)生招待費的`應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。
7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用 預算等內(nèi)容，經(jīng)部門主管批準同意后再出差。
2、 出差報告：出差結束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪計劃和拜訪報告
拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用預算等內(nèi)容
四、 費用報銷流程
1、 報銷流程：需先經(jīng)財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務部相關審核人員，經(jīng)財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。
3、 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用，須由報銷人自行找其他類似發(fā)票 代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票 代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。
4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1、 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
2、 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。
差旅管理制度14
一目的
1、我國尚處于經(jīng)濟快速發(fā)展階段,作為大量消耗資源、影響環(huán)境的建筑業(yè)，應全面實施綠色施工，承擔起可持續(xù)發(fā)展的社會責任。
2、節(jié)能減排指導建筑工程的綠色施工。
3 、綠色施工是指工程建設中，在保證質(zhì)量、安全等基本要求的前提下，通過科學管理和技術進步，最大限度地節(jié)約資源與減少對環(huán)境負面影響的施工活動，實現(xiàn)四節(jié)一環(huán)保(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護)。
4、綠色施工應符合國家的法律、法規(guī)及相關的標準規(guī)范，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。
5、實施綠色施工，應依據(jù)因地制宜的原則，貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和地方相關的技術經(jīng)濟政策。
6、運用ISO14000和ISO18000管理體系，將綠色施工有關內(nèi)容分解到管理體系目標中去，使綠色施工規(guī)范化、標準化。
7、鼓勵各地區(qū)開展綠色施工的政策與技術研究，發(fā)展綠色施工的新技術、新設備、新材料與新工藝，推行應用示范工程。
8、為了加強節(jié)能減排管理，提高能源利用率，實現(xiàn)節(jié)能減排，保護環(huán)境，降本增效的可持續(xù)發(fā)展目標，著力建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型項目部，特制定本管理辦法。
二編制依據(jù)
1、《中華人民共和國節(jié)約能源法》(以下簡稱《節(jié)能法》);
2、國務院《關于加強節(jié)能工作的決定》的要求;
3、國家的相關法律、法規(guī)及集團公司節(jié)能減排工作要求。
三使用范圍
本管理辦法適用于中鐵四局集團有限公司靖邊項目部(以下簡稱項目部)所轄范圍。
四指導思想及原則
(一)指導思想
以科學發(fā)展觀為指導，貫徹落實節(jié)約資源的基本國策。加強管理、強化全員節(jié)能意識，加快科技進步和技術改造，完善節(jié)能考核評價機制，提高能源利用率，實現(xiàn)項目部節(jié)能管理目標的實現(xiàn)，促進
項目部持續(xù)高效發(fā)展。
(二)基本原則
1、堅持開發(fā)與節(jié)約并舉，節(jié)約優(yōu)先的原則，以效益為本，突出節(jié)能減排工作的戰(zhàn)略地位。
2、堅持優(yōu)化結構、多能互補的原則，依靠加強管理、結構調(diào)整、科技創(chuàng)新、技術改造，實現(xiàn)節(jié)能工作的持續(xù)有效開展。
3、堅持節(jié)能減排與降本增效相結合，源頭控制與存量挖潛相結合，依法管理與政策激勵相結合，突出重點與全面推進相結合。
4、堅持節(jié)能減排與發(fā)展相互促進的原則，實現(xiàn)節(jié)能減排和發(fā)展雙贏目標。
五管理職責
1、辦公室負責節(jié)能減排教育計劃、培訓及宣傳工作，節(jié)能減排標準的制定與策劃;
3、工程部負責所管轄區(qū)內(nèi)節(jié)能減排工作的監(jiān)督與落實，統(tǒng)計報送安全環(huán)保部;
5、物機部負責轄區(qū)內(nèi)設備和材料的日常管理，加強對高耗能、高污染設備的管理工作;逐漸淘汰高耗能、高污染設備及材料。
6、財務部負責各項費用的預算及節(jié)能的統(tǒng)計、分析，并落實安排節(jié)能減排專項資金;
7、安質(zhì)部負責項轄區(qū)內(nèi)文明施工及環(huán)境污染的監(jiān)督、檢查，同時匯總分析，及時編制報告上報。
六管理原則
(一)嚴格施工措施節(jié)能減排審核
1、編制施工方案時充分考慮節(jié)能減排措施，選用高效、低能耗的方案;
2、施工時盡量使用清潔能源，充分利用電網(wǎng)供電，減少現(xiàn)場發(fā)電及耗油設備的使用;3、科學組織施工，減低成本，提高效益，在條件允許的情況下，減少運距，減少廢料排放。
4、對渣料進行研究、比對，進行二次利用;
5、施工輔助設施盡量選用環(huán)保、可重復利用的材料;
6、廢料合理進行二次利用，生活垃圾分類堆放，聯(lián)系地方環(huán)保部門對其進行統(tǒng)一處理;
7、審核施工方案時將節(jié)能減排作為一項重要因數(shù)。
(二)用電管理
1、施工過程中，必須做到息工后，切斷電源，停止設備運行，禁止設備處于工作狀態(tài)。
2、倡導每天少開1小時空調(diào)，節(jié)假日或少數(shù)人加班時不開空調(diào);并嚴格執(zhí)行空調(diào)運行規(guī)定，夏季環(huán)境溫度低于28℃時停止使用空調(diào)。辦公場所夏季空調(diào)溫度設置不低于26攝氏度，無人時不開空調(diào)，開空調(diào)時應關閉好門窗。
3、減少照明設備電耗，辦公場所內(nèi)自然光度足夠時。不得開燈，按需求開啟照明燈時，做到人走燈滅，杜絕長明燈、白晝燈。樓梯、走廊、衛(wèi)生間等公共場所的照明，降低瓦數(shù)。
4、計算機、打印機、復印機等辦公設備設置為不使用時自動進入低能耗休眠狀態(tài)，長時間不使用時要及時關閉，以減少待機消耗，下班前關閉電源開關。
5、優(yōu)先采用環(huán)保型、節(jié)能型電器和設備，逐步淘汰高能耗、低能效設備。積極推廣使用高效節(jié)能型新產(chǎn)品、新技術。
6、禁止使用移動式采暖設備，或者自制取暖器。
(三)設備管理
1、在采購設備時，應優(yōu)先選擇應用新工藝、新技術、低能耗的設備投入生產(chǎn)。
2、對使用設備，嚴格按照設備維護保養(yǎng)說明書執(zhí)行，著力提高設備的利用效率，并節(jié)約潤滑材料等。
3、投入生產(chǎn)的設備，落實責任制，并派專人負責，拒絕設備長時間處于空載狀態(tài)。
4、在設備維護、保養(yǎng)活動中，避免造成資源浪費。
5、設備轉場過程中，一定要檢查驗收設備是否有損壞部件或丟失部件，防止增加成本。
(四)用水管理
1、加強用水設備日常維護管理，嚴禁跑冒滴漏，避免長時間的流水，做到不用時立即關閉水籠頭。
2、項目員工每天集中供應開水，辦公室供應桶裝水，下班時關閉飲水機電源，要根據(jù)需要裝灌適量開水，盡量降低各類會議提供的瓶裝礦泉水。
3、禁止用桶裝礦泉水洗茶具洗手，禁止用桶裝礦泉水澆灌花木。
4、在生產(chǎn)、生活用水時，注重提高水資源的使用率，設計時，盡量采取從循環(huán)系統(tǒng)角度處理。
(五)辦公用品管理
1、加強辦公用品的使用管理，嚴格執(zhí)行辦公用品管理辦法及標準，盡量選擇能耗小、環(huán)保、質(zhì)優(yōu)、價廉的辦公設備，不購買高檔辦公用品。
2、文件、材料的起草、修改和傳閱盡量在電子媒介上進行，減少紙質(zhì)文件印發(fā)和使用傳真的頻率，加快推進無紙化辦公。
3、文件和簡報的發(fā)放，嚴格核定印發(fā)的份數(shù)，盡量避免多印，提倡雙面打印及印刷。
4、提倡使用鋼筆書寫，減少圓珠筆或一次性簽字筆的使用數(shù)量;一次性簽字筆盡量做到換芯不換殼。
5、盡量提高通訊設備的.利用率，防止過度消耗，造成浪費。
6、對用于記錄日常管理資料的記錄，禁止采取單面記錄，用完后方能再次領取。
(六)公務用車管理
1、公務用車嚴格按照公車的出車制度使用車輛，提高車輛的使用效率。
2、集體公務活動集中使用車，非緊急情況下外出、距離較近的，盡量不要動用車輛，或私自動車，以及合理安排車輛。
3、車輛實行統(tǒng)一定點維修、定點保險、定點加油和定期保養(yǎng)，科學核定單車油耗定額，努力降低油耗，減少車輛維修費用支出。
4、科學、規(guī)范駕駛，減少車輛部件非正常損耗。
5、禁止私用公車和無正當理由出借公車。
(七)會務費管理1、實行會議審批制度，控制會議數(shù)量，壓縮會議時間和規(guī)模，提倡開短會，可開可不開的會議盡量不開。
2、對確實需要舉辦的會議，堅持勤儉辦會的原則，嚴格控制參會人數(shù)和住宿標準，降低會議成本，嚴禁重形式、講排場、擺闊氣等鋪張浪費現(xiàn)象。
3、堅持節(jié)儉的原則，嚴格公務接待標準，實行分檔定標、分工負責、嚴格審批。
4、公務接待原則上不陪餐，確需陪餐的應嚴格控制陪餐人數(shù)，提倡吃工作餐、按需訂餐，堅決
杜絕接待中各種大吃大喝，鋪張浪費。
七獎罰原則
(一)責任部門每季度應對轄區(qū)內(nèi)節(jié)能減排情況及時反饋，在每季度最后一月25日反饋到安全環(huán)保部。
(二)針對管理部門未嚴格履行管理職責，致使節(jié)能減排目標未能達成的，將給予相應部門50～200元/次處罰，對節(jié)能減排目標完成較好部門及單位，給予100～400元/次獎勵。
(三)若在日常管理活動中，發(fā)生下列情形之一的，予以一票否決，不得參與年終考核，視為不符合處置;情節(jié)嚴重者，對責任人和個人給予行政或經(jīng)濟
處罰：
1、未完成核定的任期節(jié)能減排考核目標。
2、節(jié)能減排數(shù)據(jù)嚴重不實，弄虛作假的。
3、發(fā)生重大環(huán)境污染事件，造成重大社會影響的。
4、發(fā)生節(jié)能減排重大違法違規(guī)事件，造成惡劣影響的。
5、被上級主管部門通報，給項目部造成嚴重影響的。
(四)項目部進行年度評選節(jié)能減排先進班組及個人，同時給予表彰。
(五)節(jié)能減排工作只做年度考核，并與部門綜合考核掛鉤，詳見附表。
八附則
1、本管理辦法解釋權歸項目部節(jié)能減排領導小組。
2、本辦法自發(fā)布之日起實施。
差旅管理制度15
一.制定目的
通過建立校園停車管理制度，進行校園車輛有規(guī)、有序、有效的管理，使校園文明、美觀、健康，并確保師生的`生命安全。
二.制定依據(jù)
1.市、區(qū)關于校園車輛管理的相關文件(新);
2.《上海市安全文明校園評估指標》(新)。
三.使用范圍
本制度適用于全體教工、學生，適用于進入校園的所有車輛。
四.操作原則
1.憑證停放原則。校內(nèi)車輛憑證、按指定地點停放;外來車輛須經(jīng)許可登記、在保安指揮下按指定地點停放。
2.車輛減速原則。進入校園，機動車時速不超過5公里，非機動車輛(含輕便摩托車)一律下車推行。
3.保安指揮原則。所有車輛的停放須服從保安的指揮，倒車、裝卸貨物等須有保安的指揮，以確保師生生命安全。
4.責任自負原則。進入校園，謹慎駕駛，出現(xiàn)事故，責任自負。
5.與考核、評優(yōu)掛鉤原則。凡違反本制度者，將在考核中體現(xiàn)，在評優(yōu)中受影響。
五.具體要求
1.校內(nèi)教工、學生車輛停放在校園內(nèi)，須先辦理停車證，學生12周歲以下不予辦理(不符合市交通法規(guī)定)。辦理流程如下：
2.校外車輛停放嚴格把關。
�、傩Ｍ夤潭ㄍ７跑囕v限于兩種對象：教工家屬(夫或妻)、有密切合作關系的單位。校外固定停放車輛須經(jīng)校務會審批，并辦理停車證，辦理手續(xù)的其他程序與上面相同;
②一律不受理無工作關系的車輛臨時停放，因工作關系須進入校園的車輛，須經(jīng)保安審核許可并登記，并憑臨時停車證在保安的指揮下按指定地點停放。
3.所有車輛按停車證車位有序停放。學校停車位劃分三塊：汽車停放位、輕騎停放位、自行車停放位
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