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外企管理制度
在現(xiàn)在的社會生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的外企管理制度，希望對大家有所幫助。
外企管理制度1
1.1總則
最高管理者承諾,依照有關(guān)ohs法律、法規(guī)的要求;結(jié)合公司的實際所確定的ohs方針應被全體員工理解并執(zhí)行,以保證危險得到控制和管理體系持續(xù)有效地運行。
1.2職責。
最高管理者負責ohs方針的確定和頒布并確保貫徹執(zhí)行。
1.3控制要求。
a)ohs方針是本公司ohsms的宗旨、目標和方向;
b)保持文件化的ohs方針,確保傳達到全體員工并付諸實施;
c)通過體系運行,保證ohs方針得以實現(xiàn);
d)依據(jù)ohs方針確定ohs目標和指標;
e)當公司生產(chǎn)經(jīng)營或安全狀況發(fā)生較大變化或經(jīng)管理評審及相關(guān)方提出要求時,應及時對ohs方針進行修訂并通報相關(guān)信息。
2、危害辨識、風險評價和風險控制的策劃
2.1總則。
對公司的活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響的危害進行辨識和危險評價,對公司進行一次全面、科學、客觀的初始狀態(tài)評審,以確定公司的重大危險。
2.2職責。
a)管理者代表負責或其指定人員負責組織對危害辨識和危險評價的組織領(lǐng)導工作;
b)各單位負責危害的辨識和危險評價的基礎(chǔ)工作,并將結(jié)果匯總到安全處;
c)安全處負責對公司所有的危害進行分析、歸納,并進行危險評價,評出重大危險。
2.3控制要求。
a)危害的辨識范圍應覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務中能控制和可能對其施加影響的各個方面;
b)進行危害辨識和危險評價所需要的信息必須真實可靠;
c)進行危險評價,應結(jié)合公司的實際情況,覆蓋過去、現(xiàn)在和將來,正常、異常和緊急狀態(tài);
d)重大危險的影響應考慮:重大危險的規(guī)模和范圍,重大危險的影響程度大小,影響持續(xù)的時間及發(fā)生的概率等;:
e)不斷對公司范圍內(nèi)的危害作出辨識并進行危險評價,確定出重大危險。
2.4相關(guān)文件。
3法律、法規(guī)及其他要求。
3.1總則
建立并保持程序以獲取ohs法律、法規(guī)、標準和其他要求,確認其符合性并跟蹤其變化以及時更新。
3.2職責。
3.2.1安全處負責ohs法律、法規(guī)、標準和其他要求的獲取及適用性確認,對符合性進行檢查。
3.2.2各單位應嚴格遵守已確認的ohs法律、法規(guī)、標準和其它要求。
3.3控制要求。
a)安全處確定獲取ohs法律、法規(guī)、標準和其他要求的途徑與頻次;
b)安全處對ohs法律、法規(guī)、標準及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認;
c)建立適用的ohs法律、法規(guī)、標準和其他要求的臺帳;
d)根據(jù)公司生產(chǎn)的變化,確定新的重大危險對法律、法規(guī)、標準的符合性;
e)跟蹤法律、法規(guī)、標準和其它要求的變化,并及時更新相應臺帳。
f)已確認適用于公司的ohs法律、法規(guī)、標準和其它要求應發(fā)放到各個單位(部門)以便做好各自的職業(yè)安全健康工作。
3.4相關(guān)文件。
法律、法規(guī)、標準清單。
4、目標
4.1總則。
依據(jù)本公司的ohs方針和確定的重大危險,制定ohs目標和指標,并建立目標、指標控制程序,公司的目標和指標應分解到各部門,以實現(xiàn)對工傷事故和職業(yè)病的預防和持續(xù)改進。
4.2職責。
a)安全處負責提出和修訂公司的ohs目標和指標及其日常檢查及審核;
b)osh管理者代表負責審查ohs目標和指標;
c)相關(guān)單位負責本單位ohs目標、指標的分解和細化并落實;
d)總經(jīng)理負責審批ohs目標和指標。
4.3控制要求。
4.3.1目標、指標制定的依據(jù)。
a)公司的職業(yè)安全健康方針;
b)要考慮技術(shù)的先進性及可選方案;
c)相關(guān)方的期望和要求,法律、法規(guī)的要求;
d)經(jīng)營管理與競爭的要求,市場狀況,經(jīng)濟條件。
4.3.2目標、指標的檢查與修訂:
a)安全處組織有關(guān)部門每半年對公司ohs目標、指標的實施情況進行一次(必要時可增加次數(shù))檢查,并將結(jié)果報ohs管理者代表;
b)當目標和指標需要修訂時,安全處應報管理者代表,并提交ohs管理評審會議,各部、科要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標和指標進行相應的修訂;
c)各部、科應根據(jù)ohs管理方案的實施,對分解的目標、指標實施過程進行檢查和控制。當重要危險因素發(fā)生變化時,應及時修訂目標和指標并文件化;
d)目標和指標的變更和修訂必須經(jīng)0hs管理者代表審查,總經(jīng)理批準。
4.4目標與指標見附錄(略)。
4.5相關(guān)文件。
5、職業(yè)安全健康管理方案
5.1總則。
為保證目標、指標的實現(xiàn),公司應制定并執(zhí)行ohs管理方案。
5.2職責。
a)安全處負責制定公司的ohs管理方案,并實施監(jiān)督檢查考核;
b)ohs管理者代表負責公司ohs管理方案的審批;
c)相關(guān)單位根據(jù)分解確定的目標、指標制定具體實施的案。
d)總經(jīng)理負責審批職業(yè)安全健康管理方案。
5.3控制要求。
5.3.1管理方案的制定。
a)管理方案應明確實現(xiàn)目標和指標;
b)管理方案要有技術(shù)措施,并且可行;
c)管理方案要寫明完成的時間和進度;
d)管理方案要有規(guī)定的責任部門;
e)重大危險因素應制定ohs管理方案。
5.3.2ohs管理方案的審批和實施。
a)制定、修訂后的ohs管理方案要形成文件,報ohs管理者代表審查,并報總經(jīng)理批準;
b)為了保證ohs管理方案的實施,公司的最高管理者要保證所需資源的落實。
5.3.3ohs管理方案的修訂。
a)ohs管理方案應隨公司活動、生產(chǎn)和服務的變化及時調(diào)整和修訂;
b)ohs目標和指標發(fā)生重大變化時,安全處應組織有關(guān)職能部門對ohs管理方案進行修訂或補充;
c)由于管理評審或?qū)徍艘髴獙芾矸桨高M行修訂。
5.4公司ohs管理方案(略)。
6、機構(gòu)和職責
6.1總則。
為便于ohs管理工作的有效開展,應明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用,確保按照標準的規(guī)定建立、實施與保持ohsms的要求。
6.2組織機構(gòu)(略)。
6.3職責。
6.3.1最高管理者。
a)負責ohs方針、目標、指標的確定、頒布;
b)負責ohsms定期管理評審;
c)負責提供必要的資源;
d)任命ohs管理者代表。
6.3.2管理者代表。
a)負責按確立的ohs方針,組織制定具體的目標、指標;
b)負責公司ohsms的審核;
c)向最高管理者報告體系運行階情況;
d)負責與外部的聯(lián)絡工作;
e)負責協(xié)調(diào)、解決ohsms運行中出現(xiàn)的各類問題。
6.3.3安全處。
a)負責0hsms運行的組織協(xié)調(diào)、檢查與考核工作;
b)負責對ohs目標、指標所涉及的單位實施定期檢查和監(jiān)督;
c)提出ohs培訓的要求;
d)負責ohsms審核活動的實施;
e)負責ohs管理手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理;
f)主管ohs的信息交流;
g)為ohsms評審提供資料;
h)負責ohsms運行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決,并對各單位ohsms的運行效果進行考核。
6.3.4工會。
a)貫徹國家及總工會有關(guān)ohs的方針、政策,并監(jiān)督執(zhí)行,充分發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中的作用;
b)加強對安全生產(chǎn)的監(jiān)督,對任何單位和個人違反ohs法律、法規(guī)行為,有權(quán)檢舉和制止;
c)負責組織職工開展遵章守紀和預防事故的群眾性活動,并參加公司有關(guān)ohs規(guī)章制度和勞動保護條例的制定;
d)關(guān)心職工ohs條件的改善,加強女工保護,并做好傷亡事故的善后處理工作。
6.3.5生產(chǎn)處。
a)生產(chǎn)處在ohsms建立及運行中給予必要的組織協(xié)調(diào);
b)負責公司重大危險的控制及應急響應的統(tǒng)一指揮調(diào)度;
c)督促重大事故的現(xiàn)場處理及善后處理工作。
6.3.6財務處。
a)按照ohsms運行的要求,為ohs所需資金提供保障;
b)對ohsms運行中的財務指標進行考核和獎懲;
c)組織本單位人員按公司ohsms建立及運行要求學習ohs方針、手冊、目標和指標等體系程序文件;
d)編制安全技術(shù)措施費用計劃;
e)審核各類事故處理的費用支出,并將其納人經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。
6.3.7保衛(wèi)處。
a)保衛(wèi)處負責公司治安保衛(wèi)及應急事故的救援工作;
b)消防中隊負責各類火災、爆炸事故的消防工作,按ohsms程序文件的要求編制救火、救援工作的應急預案,并根據(jù)實際工作需要,對全員進行應急準備和事故處理的模擬訓練;
c)應將公司ohsms文件對全員進行傳達學習,提高安全意識,以滿足體系運行的要求。
6.3.x其他部門職責。
ohsm5建立及運行直接涉及的部門和其他相關(guān)部門的職責在相應的要求及程序文件或三級文件中加以規(guī)定。
6.4相關(guān)文件。
安全生產(chǎn)責任制。
7培訓、意識和能力
7.1總則。
建立并保持員工職業(yè)安全健康管理體系培訓程序,明確培訓需求,確保全體員工、尤其是重要崗位的相關(guān)人員能夠勝任他所擔負的工作,以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運行要求。
7.2職責。
a)安全處負責確定員工的培訓需求,并將其文件化;
b)各部門根據(jù)安全處確定的員工職業(yè)安全健康培訓需求實施培訓;
c)人事部根據(jù)培訓需求進行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓計劃。
7.3控制要求。
a)根據(jù)體系文件要求,確定培訓需求,明確需要培訓的崗位(工種)或人員;
b)培訓計劃應明確對各類人員的培訓要求、培訓方式及應達到的效果;
c)對可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應進行培訓,使其明確自己的職責,并熟悉本崗位應急準備與反應措施;
d)對全體員工都應進行安全意識教育,使其理解本公司的職業(yè)安全健康方針,提高安全意識和持續(xù)改進的自覺性;
e)安全知識的培訓不局限于課堂教學,要充分選用公司的內(nèi)部會議、版報、公司報、廣播、有線電視等進行職業(yè)安全健康知識的培訓教育。
7.4相關(guān)文件
職工培訓管理程序。
對相關(guān)方的控制程序。
8、協(xié)商與交流
8.1總則。
建立并保持協(xié)商與交流程序,確保與員工和其他相關(guān)。
方進行有關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生信息的交流。
8.2職責。
a)ohs信息管理歸安全處;
b)各單位負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的信息交流。
8.3控制要求。
a)內(nèi)部信息:公司各層次與職能部門之間的信息,由其產(chǎn)生的單位傳達到相關(guān)單位和人員;
b)外部信息:由安全處接受并進行處理,并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門,相關(guān)方要求時應予以答復;
c)在公司0hsms進行中產(chǎn)生的信息,應記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。
8.4相關(guān)文件
1999ohs信息交流程序。
9文件化。
9.1總則
建立并保持書面或電子形式的ohsms文件,用以描述ohsms核心要素及其相互作用,明確查詢相關(guān)文件的途徑。
9.2職責。ohs管理者代表負責組織建立實施和維護ohsms文件。
9.3控制要求。
a)ohsms文件包括:ohs管理手冊、程序文件、支持性文件和記錄三個層次;
b)依據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系試行標準,編制公司《ohs管理手冊》,明確ohs方針、目標和指標等,描述ohsms的要求及接口,規(guī)定ohsms的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。
c)建立并實施ohsms所要求的各項程序,并使程序文件化;
d)為保證ohsms的有效運行,根據(jù)實際要求編制相應的支持性文件、記錄等;
e)制定ohsms文件要充分注意文件的適用性,如需引用時應注明文件的來源以便查閱;
f)ohsms文件應便于員工理解和操作。
10、文件和資料控制
10.1總則。
建立并保持文件控制程序,確保與ohsms有關(guān)的文件和資料得到控制。
10.2職責。
a)ohs管理手冊、程序文件由安全處統(tǒng)一管理;
b)支持性文件和記錄由相關(guān)單位負責管理;
c)文件評審由安全處定期組織進行。
10.3控制要求。
10.3.1受控文件范圍。
a)ohs法律、法規(guī)及其他要求;
b)0hs管理手冊和體系程序文件;
c)公司ohsms三級文件。
10.3.2文件的批準和頒布。
所有與ohsms有關(guān)的文件批準與頒布按《文件控制程序》進行,《ohs管理手冊》由最高管理者批準發(fā)布;體系程序文件由管理者代表批準發(fā)布;公司ohsms的三級文件由安全處處長批準執(zhí)行。
10.3.3文件的管理。
a)文件要有固定的保管場所,以防文件失控;
b)對文件進行定期評審,必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認其適應性;
c)凡對體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位,都應能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本;
d)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;
e)對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標識。
10.3.4文件的更改。
a)文件的更改按照《文件控制程序》進行,嚴禁未經(jīng)授權(quán)和批準任意更改,文件的更改應有記錄;
b)文件更改的審批,要有原審核單位負責人審核,原批準人批準,并要確保所有文件持有人都能同時更改;
c)當文件經(jīng)多次更改時,要重新?lián)Q版印發(fā)。
10.3.5文件的評審。
對ohsms的三個層次文件都要定期組織評審;以確保文件的持續(xù)適用,文件的評審由原審批人和安全處組織進行,每年至少一次,特殊情況單獨評審。評審的方式采用會議、表格傳遞等。
10.4相關(guān)文件。
20xx文件控制程序。
11、運行控制
11.1總則。
分類建立并保持控制重大危險的程序或支持性文件,使與重大危險有關(guān)的活動得到有效地控制并確保目標、指標的實現(xiàn)。
11.2職責。
與運行控制有關(guān)的職責,在相應的程序或支持性文件中規(guī)定。
11.3控制要求。
a)在程序文件中確定與重大危險有關(guān)的活動,并對其進行控制;
b)與重大危險有關(guān)的崗位,嚴格執(zhí)行程序和支持性文件;
c)對使用的產(chǎn)品和服務中,含有可標識的危險,要將有關(guān)的程序要求通知給供方和承包方;
d)搞好設備的維護保養(yǎng),及時檢修,保證設備的正常運行。
11.4相關(guān)文件
20xxohs控制程序。
20xx安全用火管理程序。
20xx對相關(guān)方的管理程序。
20xxohs項目管理程序。
12、應急預案與響應
12.1總則
建立并保持ohs潛在的事故或緊急情況的計劃和程序,作出應急預案與響應,預防或減少疾病和傷害。
12.2職責。
a)安全處負責組織確定可能發(fā)生的危險損失,并金同其他職能部門對危險控制情況進行檢查;
b)各職責單位負責對潛在事故或緊急情況進行控制。
12.3控制要求。
a)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況;
b)對潛在事故,由其所在部門制定預防措施;
c)責任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時,要快速做好響應并采取有效措施減少危險損失;
d)具備條件的應定期對應急程序和措施進行試驗;
e)在緊急事故發(fā)生后,按本手冊要求建立的《應急預案與響應控制程序》執(zhí)行。
12.4相關(guān)文件。
20xx應急預案與響應控制程序。
13、績效測量和監(jiān)測
13.1總則。
建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序,對可能具有重大危險的活動、產(chǎn)品或服務中的關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進行績效測量和監(jiān)測,對有關(guān)法律法規(guī)的.遵循情況進行評價。
13.2職責。
a)安全處負責制定公司的職業(yè)安全衛(wèi)生指標;
b)各單位要建立監(jiān)測儀器、設備臺帳;
c)安全處及相關(guān)單位負責績效測量和監(jiān)測。
13.3控制要求。
a)安全衛(wèi)生指標的設置,依據(jù)法律、法規(guī)、標準及公司實際情況確定;
b)對安全衛(wèi)生指標進行績效測量和監(jiān)測,并將測量和監(jiān)測結(jié)果匯總到安全處;
c)測量和監(jiān)測設備的校準、試驗及維護按規(guī)定定期檢查、維護;
d)各單位對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價,以驗證與安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標準及目標、指標的符合性;
e)安全處對測量和監(jiān)測結(jié)果定期評價,驗證與公司安全衛(wèi)生管理方案的符合性。
13.4相關(guān)文件。
20xx測量和監(jiān)測控制程序。
20xx測量和監(jiān)測設備控制程序。
14、事故、事件、不符合、糾正與預防措施
14.1總則。
建立并保持用來報告、調(diào)查與處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故的程序。程序文件中應明確公司向執(zhí)法部門報告事故的機制,規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法,以滿足ohsms的運行要求。建立并保持不符合、糾正與預防措施控制程序,對不符合進行調(diào)查和處理,采取措施減少由此產(chǎn)生的影響,避免產(chǎn)生新的不符合。
14.2職責。
14.2.1事故報告、調(diào)查與處理。
a)ohs管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報告、調(diào)查與處理工作;
b)安全處應按程序文件要求做好事故報告工作,負責組成事故調(diào)查組,開展事故調(diào)查工作,并負責提出事故處理意見;
c)各單位負責或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查與處理,對公司級和公司以上級別的事故調(diào)查處理工作,給予盡可能的幫助和支持。
14.2.2不符合、糾正與預防措施,
a)安全處負責對體系不符合發(fā)出通知;
b)各單位負責糾正預防措施的制定和實施。
14.3控制要求。
14.3.1事故報告、調(diào)查與處理的控制要求。
a)安全處規(guī)定公司的事故報告、調(diào)查與處理程序;
b)重大事故發(fā)生后,ohs管理者代表負責事故報告、調(diào)查與處理工作;一般事故,亦可由ohs管理者代表指定人員負責事故報告、調(diào)查與處理工作;
c)事故發(fā)生后,負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應立即直接或逐級報告ohs管理者代表;
d)重大事故發(fā)生后,在報告的同時應及時搶救負傷人員。值班長、工段長、調(diào)度室、安全處、ohs管理者代表、最高管理者接報告后,應立即趕赴現(xiàn)場組織救援,采取措施,防止事故擴大;
e)ohs管理者代表或安全處負責重傷或重大事故調(diào)查工作,按《事故報告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報告。
f)任何事故的處理,均應按'三不放過'的原則進行,安全處應建立事故檔案。
14.3.2不符合、糾正與預防措施的控制要求。
a)安全處對審核和其它評審工作中產(chǎn)生的不符合分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因,并出具'不符合、糾正與預防措施報告單'
b)相關(guān)責任單位對出現(xiàn)的不符合,要采取措施減少其影響;
c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因,制定實施預防措施,防止發(fā)生不符合;
d)安全處對糾正預防措施的實施效果進行跟蹤驗證;
e)糾正和預防措施涉及到的文件更改,執(zhí)行本手冊4.10.3的要求。
4.14.4相關(guān)文件。
20xx事故報告、調(diào)查與處理程序。
20xx不符合、糾正與預防措施控制程序。
15、記錄和記錄管理
15.1總則。
建立并保持職業(yè)安全健康記錄控制程序,用來標識、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評審結(jié)果,為ohs管理體系有效運行提供證據(jù)。
15.2職責。
a)安全處負責制定ohs管理體系各項記錄的管理方法并負責統(tǒng)一管理;
b)各單位按規(guī)定保存相應記錄。
15.3控制要求。
a)0hs記錄應明確標識,具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務的可追溯性;
b)ohs記錄應妥善保存和管理,使之便于查閱;
c)各單位負責0hs記錄的收集、裝訂、歸檔和標識;
d)ohs記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進行保存。
15.4相關(guān)文件。
20xxohs記錄控制程序。
16審核
16.1總則。
制定并保持定期開展ohsms審核的程序,驗證ohsms所開展的活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排和要求;為ohsms的不斷改進和完善提供依據(jù),確保體系的有效運行。
16.2職責。
a)ohs管理者代表組織ohsms審核;
b)安全處具體負責籌劃、實施ohsms審核。
16.3控制要求。
a)安全處制定年度審核計劃,報ohs管理者代表審批;
b)由ohs管理者代表聘任審核組長,由審核組長組成審核組;
c)由審核組長編制審核計劃,并組織編制審核檢查表;
d)安全處下發(fā)審核通知,通知受審單位;
e)審核組長按審核計劃組織實施;
f)根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項,下發(fā)不符合報告單,組織編寫審核報告,經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位;
g)受審核單位針對確定的不符合,制定詳細的糾正與預防措施,并進行整改;
h)安全處負責驗證糾正措施的實施情況及有效性;
i)相關(guān)單位要將糾正措施進行記錄,作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。
16.4相關(guān)文件。
20xx0hsms審核程序。
17、管理評審
17.1總則。
建立ohs管理評審程序,最高管理者定期對組織的ohsms現(xiàn)狀及適用性進行評審,確保ohsms的持續(xù)適用性、充分性和有效性。
17.2職責。
a)最高管理者主持評審并簽署評審報告;
b)ohs管理者代表組織管理評審活動;
c)安全處及相關(guān)單位負責評審資料的收集整理,并由安全處根據(jù)評審結(jié)果發(fā)出評審報告;
d)相關(guān)單位負責與本單位有關(guān)評審文件、資料及提出的問題實施糾正與落實。
17.3控制要求。
a)最高管理者確定管理評審的頻次;
b)對ohsms的審核結(jié)果進行評審;
c)對方針的貫徹、目標、指標的實施情況進行評審;
d)對ohs與法律、法規(guī)的符合性進行評審;
e)對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評審;
f)對ohsms的有效性進行評審。
17.4相關(guān)文件。
20xxohs管理評審程序。
外企管理制度2
一、目前我國海外企業(yè)財務管理存在的問題
1．資金問題
�。ㄒ唬┖Ｍ馄髽I(yè)的資金籌集往往不能及時到位。這主要由一下幾方面的原因引起，首先是由于海外分公司的財務預算不到位，對市場情況的變化，如匯率變動等估計不足。其次，海外公司上報母公司的資金計劃精確度不高，缺乏可信度，資金計劃書往往不能成為每次匯款的依據(jù)。最后，由于國際金融機構(gòu)之間的匯款程序較為復雜和繁瑣，而我們對這方面的經(jīng)驗又比較缺失。
�。ǘ┵Y金的籌集來源較為單一。目前我國海外企業(yè)的籌資渠道除了企業(yè)內(nèi)部資金或母公司撥款外，更多的依賴于國內(nèi)或國外銀行借款。這種方式過于單一。實際上，從信托公司或保險公司等非銀行金融機構(gòu)籌集資金也是一個不錯的選擇，或者還可以像國家申請專項資金借款或國家財政撥款。
2.投資問題
一方面，由于受到國家金融政策和貨幣政策的限制和影響，目前我國集團在進出口銀行的貸款規(guī)模也受到了一定的制約。此外，由于目前我國在海外的開發(fā)投資項目還比較單一，在國內(nèi)銀行外匯貸款的規(guī)模也比較小。另一方面，由于缺乏有經(jīng)驗的海外企業(yè)財務管理人員，企業(yè)對匯率風險的防范意識不夠，不懂得用多種匯率貨幣來規(guī)避風險。
3.稅務問題
就目前的情況來看，我國企業(yè)對海外稅務管理的重視和關(guān)注程度遠遠不夠，企業(yè)內(nèi)部缺乏有效的海外稅務籌劃體系。母公司往往要求海外辦事處和分支機構(gòu)建立國內(nèi)賬務系統(tǒng)，編制內(nèi)部財務報表，而不考慮建立一套真正有效并與環(huán)境相適應的外賬體系和稅務體系，更談不上建立有效的稅務籌劃制度。
二、海外企業(yè)財務管理體系的優(yōu)化措施
結(jié)合我國海外投資的實際情況，我國企業(yè)海外投資公司的財務管理制度優(yōu)化主要需從融資管理、投資管理、運營管理、稅務管理等方面入手。海外融資管理方面和國內(nèi)企業(yè)的融資方式少，融資困難不同，我國企業(yè)在海外的生產(chǎn)經(jīng)營活動有著更為廣泛和多樣的融資方式。這有利于海外企業(yè)原始資本的積累。但與此同時，海外企業(yè)財務管理也將面臨更大的風險，因此，海外企業(yè)需嚴格衡量好融資渠道與潛在風險的關(guān)系，趨利避害，以最有利的條件為企業(yè)融資，構(gòu)建最佳的資本結(jié)構(gòu)。融資方式的選擇。雖然相比于國內(nèi)，我國海外企業(yè)融資的渠道與方式更加多種多樣，但由于其投資項目所在國多為發(fā)展中國家，金融機構(gòu)體制還不健全，金融市場發(fā)展緩慢，缺乏有效的資本市場。因此，我國企業(yè)在融資過程中除了依靠國內(nèi)總公司的資金支持外，還可以通過所在國的國際化銀行或?qū)嵙^為雄厚的國際金融機構(gòu)進行融資，以滿足企業(yè)發(fā)展的資本需求。此外，還可以采取混合融資的方式，由于目前我國“走出去”的海外投資企業(yè)多為國有或國有控股企業(yè)，由此便可充分利用我國的財政優(yōu)惠政策，向本國和投資項目所在國以及當?shù)氐慕鹑跈C構(gòu)申請組合信貸進行融資。融資遵循的基本原則和方法。首先，海外子公司應該根據(jù)投資項目的進展狀況制定合理的資金預算計劃，對各個階段的資金需求量做出科學、準確的預算，盡量縮小誤差。因為只有保證較為準確的預算資金需求量，才能保證企業(yè)發(fā)展過程中資金鏈的`銜接安全，同時能較好的控制預定的資金成本。此外，要有高度的戰(zhàn)略管理眼光，要以實現(xiàn)企業(yè)的最大價值為基礎(chǔ)和根本，在此基礎(chǔ)上建立最優(yōu)的資本結(jié)構(gòu)。同時要充分考慮企業(yè)承受經(jīng)營風險的能力及海外企業(yè)自身的特點和所在國的具體環(huán)境。再次，由于目前我國海外企業(yè)開展的項目仍停留在基礎(chǔ)建設方面，工程周期長，對資金需求量較大。因此，只有詳細規(guī)劃每個階段所需的資金，才能保證項目的順利進展。最后，在確定了各階段資金的需求量和基本的資金結(jié)構(gòu)后，企業(yè)應科學合理的選擇融資渠道，處理好融資資金和自有資金的比率。我國海外子公司的融資經(jīng)驗還比較欠缺，融資方面也還存在較多困難，但我國金融機構(gòu)對進行海外投資的企業(yè)集團給予巨大的協(xié)議信貸支持，因此海外子公司除了依靠自身的資金積累，還可由集團總公司向國內(nèi)銀行申請貸款，以滿足海外子公司發(fā)展的資金需求。
1.海外投資管理方面
(一)直接斥資在海外創(chuàng)建新的企業(yè)，相當于在海外成立獨立的子公司，與在國內(nèi)成立子公司的方法和形式是一致的，就我國海外投資的基本情況來看，這是目前我國在海外投資最主要的形式。從好的方面而言，它可以使總公司對海外子公司掌有絕對的控制權(quán)，還可以利用各國之間的稅務差異，在全球范圍內(nèi)進行稅收籌劃，但另一方面，由于部分國家對某些行業(yè)比較重視，禁止外資企業(yè)獨立經(jīng)營，這在一定程度上會限制外資企業(yè)的發(fā)展。
(二)與投資項目所在國企業(yè)合營。由于部分國家對某些行業(yè)禁止外資獨立經(jīng)營，這就要求海外投資企業(yè)不得不選擇合營這一投資模式，當然，合資也有其一定的優(yōu)勢。首先，當?shù)仄髽I(yè)對所在國家的法規(guī)政策，政府關(guān)系都較為熟悉，與其合作能減少許多不必要的麻煩，降低經(jīng)營風險，以便于快速打開當?shù)厥袌�。其次，合營可以使我國外資企業(yè)進入到投資項目所在國禁止或限制外資進入的領(lǐng)域，從而拓寬發(fā)展領(lǐng)域。此外，合資企業(yè)往往能享受到政府的財政政策的優(yōu)惠。當然，合營在很大程度上會加大因文化和管理理念差異造成的管理難度。
�。ㄈ┛鐕①�。近年來，跨國并購的例子并不少見，聯(lián)想收購IMB，吉利收購沃爾沃等，跨國并購主要就是利用資本優(yōu)勢，直接收購所在國的現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)。其最大的優(yōu)勢在于能夠直接利用現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)，獲取效益。但其也不得不面對管理理念差異的問題。
2.資金管理方面
科學合理的資金管理不僅能使資金的利用率達最大化，還能有效的防范外匯風險。企業(yè)資金管理應從固有資產(chǎn)和流動資金兩個方面入手，一方面，企業(yè)要保證有足夠的資金儲備以防范經(jīng)營風險，另一方面要保證固有資產(chǎn)和流動資產(chǎn)之間的動態(tài)平衡，以最大化的獲取利益。在此基礎(chǔ)上，應加強對流動資產(chǎn)和企業(yè)應收賬款的管理，在投資過程中要重點關(guān)注所在國的商業(yè)信譽，以保證資金的安全。
3.海外稅收管理方面
隨著我國“走出去”戰(zhàn)略的不斷推廣，我國企業(yè)對外投資的規(guī)模越來越大，海外稅收管理也越來越成為海外財務管理的重要內(nèi)容。統(tǒng)籌企業(yè)稅收管理可以節(jié)省資金，增加利潤。許多海外國家通常會為吸引外資而采取一系列優(yōu)惠政策，其中就有納稅減免這方面的內(nèi)容。此外，還可以借鑒國際稅收策略和方法，如設立避稅子公司或采用轉(zhuǎn)移定價法等來減少稅務，增加公司利益�？傊�，海外投資企業(yè)應因地制宜，因時而異的調(diào)整、優(yōu)化財政管理措施，以便最大化地發(fā)揮企業(yè)效用，增加企業(yè)競爭力。
外企管理制度3
一、物資采購計劃的確認階段
生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導把關(guān)，有三個控制點。其次，組織機構(gòu)設置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構(gòu)設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業(yè)務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響�？傊�，由于機構(gòu)設置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應該根據(jù)市場情況和以往的.業(yè)務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定，比價或招標對多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調(diào)主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導個人的經(jīng)驗較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規(guī)范但不真實。
外企管理制度4
1.0目的
加強廠區(qū)機動車輛安全管理,防止廠區(qū)內(nèi)發(fā)生交通運輸事故。
2.0適用范圍
廠區(qū)內(nèi)行駛、作業(yè)及停放的機動車輛。
3.0職責
3.1行政人事部負責廠內(nèi)機動車輛的行駛、停放管理(包括外來車輛)。
3.2生產(chǎn)部負責廠內(nèi)機動車輛行駛、作業(yè)的安全管理。
4.0內(nèi)容
4.1機動車輛必須由上海市公安部門或交通監(jiān)理部門核發(fā)號牌和行駛證,方可行駛。
4.2機動車輛的制動器、轉(zhuǎn)向器、喇叭、燈光、雨刷和后視鏡必須保持齊全有效。
4.3車輛裝載不得超過行駛證上核定數(shù)量,車輛載物高度、寬度和長度應按公安、交通部門的規(guī)定執(zhí)行。
4.4廠區(qū)內(nèi)行駛的機動車,必須按規(guī)定進行驗車(包括外來車輛),合格后方能行駛。
4.4.1嚴禁無證駕駛機動車,包括限于廠區(qū)內(nèi)行駛的機動車。
4.4.2機動車輛司機嚴禁酒后駕車,不得在行駛時做其它有礙安全行車的事情。
4.4.3機動車輛在廠區(qū)主干道上最高時速不得超過10公里/小時,在次干道、交叉路口轉(zhuǎn)彎或進出車間、倉庫,時速不得超過5公里/小時,車間、倉庫內(nèi)行駛或倒車時速不得超過3公里/小時。
4.5機動車輛在廠房、倉庫、窄路倒車時,應有人站在車后駕駛員的一側(cè)指揮。
4.6機動車輛司機在廠區(qū)內(nèi)行駛應自覺遵守各種警告牌,指示牌,禁令牌,不準亂停車輛,特別是廠區(qū)十字路口,車間倉庫門口,交通主干道,消防栓等處,機動車輛應停放在指定區(qū)域。
4.7外來機動車輛停放應聽從門衛(wèi)的安排和安全提示,在廠區(qū)內(nèi)車輛停放滿位的情況下,外來機動車輛應在門衛(wèi)的協(xié)調(diào)下停放在廠區(qū)其他的.指定位置,公司大門口禁止停車。
4.8運送化學品等危險品的車輛,門衛(wèi)應核對車輛的“危險品運輸證”和駕駛員的
“危險用品駕駛員證”以及押運員的“危險品押運員證” ,若無上述證明材料,不允許外來車輛進入廠區(qū),應通知倉庫相關(guān)人員到場外卸貨。
4.9廠區(qū)內(nèi)發(fā)生交通事故,應逐級上報,按有關(guān)規(guī)定處理。
5.0相關(guān)文件
略。
6.0相關(guān)記錄
略。
7.0實施日期:
20xx年7月1日
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