銷售部報單制度

　　在不斷進(jìn)步的時代，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認(rèn)可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機(jī)制三個部分構(gòu)成。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的銷售部報單制度，歡迎大家分享。

　　一、報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　說明：1、京、滬指：北京、上海，生活補(bǔ)貼參照特區(qū)。

　　2、特區(qū)指：天津、廣州、重慶、深圳、珠海、東莞、廈門、溫州、寧波、蘇州、無錫、大連、

　　青島、煙臺、汕頭等城市。

　　二、 出差住宿費(fèi)用報銷相關(guān)規(guī)定

　　素，否則，財務(wù)部拒絕審核并且退回當(dāng)事人補(bǔ)辦手續(xù)。

　　2.同性別員工一起出差時，原則上兩人或兩人以上合住1間。不同級別的住房標(biāo)準(zhǔn)按高級別的標(biāo)準(zhǔn)計算；同級別的按1人住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍計算報銷。 3.出差處單位免費(fèi)提供住宿者，不報住宿費(fèi)；

　　1.住宿費(fèi)按實際出差夜數(shù)，憑有效的實際住宿發(fā)票報銷；寫明住宿日期、住宿天數(shù)、賓館電話等要

　　三、生活補(bǔ)貼規(guī)定

　　1. 生活補(bǔ)貼包括行程中的膳食及雜費(fèi)，按實際出差天數(shù)報銷。生活補(bǔ)貼及市內(nèi)交通補(bǔ)貼按報銷單格式分開填寫，不得算在一起；

　　2. 由出差地單位免費(fèi)提供膳食，或以公司名義招待賓客用餐者,不得領(lǐng)取當(dāng)日生活補(bǔ)貼；僅提供一餐免費(fèi)膳食的可申請當(dāng)天生活補(bǔ)貼的50%。

　　3. 生活補(bǔ)貼時間以中午1點為界：1點之前出發(fā)為一天，1點之后為半天；反之，1點之前出差回到辦公地點為半天，1點之后為一天。

　　4.如員工在同一地點出差住宿超過3天的，須上報原因，若不上報原因，第5天開始不予報銷相關(guān)費(fèi)用。

　　5、赴家庭所在城市（市轄區(qū)）以外區(qū)域出差，當(dāng)日不能往返的可依照以上標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費(fèi)用和申領(lǐng)生活補(bǔ)貼。如當(dāng)日往返的可申領(lǐng)當(dāng)日生活補(bǔ)貼的50%，市內(nèi)交通補(bǔ)貼則全額發(fā)放。（詳見附件：各城市市轄區(qū)一覽表）

　　6、因當(dāng)日工作需要在家庭所在城市（市轄區(qū)）以內(nèi)辦公的，不得申領(lǐng)生活補(bǔ)貼。

　　四、交通規(guī)定

　　1、市內(nèi)交通補(bǔ)貼為出差行程中實際發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)，應(yīng)按實際出差日數(shù)憑票報銷。 2、公司或代理商提供公務(wù)車輛的，不得列支市內(nèi)交通費(fèi)。

　　3、員工出差行程機(jī)票價格（含燃油費(fèi)）不高于火車硬臥價格的120%的，可搭乘飛機(jī)并予以實報實銷。超過上述標(biāo)準(zhǔn)，本人愿意承擔(dān)超標(biāo)部分的，可以搭乘飛機(jī)。 4、如目的地距離出發(fā)地點的公路里程在600公里以下的，一律不得搭乘飛機(jī)。

　　5、員工出差需要乘坐高鐵時，應(yīng)選擇二等艙以下座位�？傤~在300元以下的按實報銷，300元以上的按飛機(jī)搭乘標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。

　　6、乘坐火車的在途時間不超過6個小時的不得購買臥鋪。

　　7、飛機(jī)票統(tǒng)一要求到公司指定的航空公司購票。非定點票務(wù)公司機(jī)票不予報銷。（具體的指定公司另行通知）

　　五、其它

　　1、訂票手續(xù)費(fèi)原則上不予報銷，特殊情況下在不超過票價的15%的前提下報銷5元，多余部分由申報人自行承擔(dān)。

　　2、發(fā)生退票費(fèi)的，應(yīng)說明原因（申請），并由直接領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 3、因公司業(yè)務(wù)引起的快遞憑客戶聯(lián)及有效發(fā)票給予實報實銷。

　　4、通訊費(fèi)用按規(guī)定進(jìn)行報銷（一人只能報銷一個公司登記的號碼費(fèi)用），由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批后直接到財務(wù)中心報銷。報銷時，必須持正規(guī)發(fā)票聯(lián)進(jìn)行報銷，即營業(yè)廳出具的專用發(fā)票聯(lián)。其他形式的發(fā)票均視為不合格，不予報銷。

　　5、工作人員出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親的，其繞道交通費(fèi)，扣除出差直線單程交通費(fèi)，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費(fèi)及補(bǔ)貼。

　　6、暫定每月報銷2次，每次15天為一個報銷周期，即15天為截止日（1-15號和16至月底），每月的16日與次月的1日分別是快遞寄出時間。

　　7、報銷時附每月工作匯報、實地考察說明表及考勤表核對無誤后才準(zhǔn)予報銷。

　　六、申請

　　已經(jīng)過口頭向領(lǐng)導(dǎo)申請的特批報銷項目，必須補(bǔ)辦手續(xù)，將書面申請（交待清楚事件及請求，注明交通工具、時間、班次及金額）以郵件形式上報公司（須將書面申請隨報銷單寄至公司）。對于書面內(nèi)容不詳者，一律不予審核通過，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由申報人自行負(fù)責(zé)。 申請流程： 銷售代表

　　銷售經(jīng)理執(zhí)行董事

　　七、附則

　　1、出差票據(jù)丟失的，一律不予報銷。

　　2、員工不得報銷出差期間任何私人費(fèi)用。

　　3、公司在核銷票據(jù)時如有發(fā)現(xiàn)員工弄虛作假行為，除票據(jù)不予報銷外，發(fā)現(xiàn)一次樂捐200元。 4、本規(guī)定的解釋權(quán)由公司董事會授權(quán)公司財務(wù)中心。銷售部的所有人員均執(zhí)行本規(guī)定。

　　本規(guī)定從20xx年6月1日起開始實施。之前和本規(guī)定相沖突的內(nèi)容均以本規(guī)定為準(zhǔn)。

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