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項(xiàng)目工作組工作制度（通用10篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的項(xiàng)目工作組工作制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項(xiàng)目工作組工作制度 篇1
一、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度
安全生產(chǎn)直接關(guān)系到每位員工的生命安全和身心健康，關(guān)系著企業(yè)的興旺和發(fā)達(dá)。為了保障施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定安全生產(chǎn)管理制度如下：
1、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須勞動防護(hù)用品穿戴整齊，施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，現(xiàn)場明火作業(yè)必須持有動火單。
2、進(jìn)入施工現(xiàn)場要服從領(lǐng)導(dǎo)和安全檢查人員的指揮。必須遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，并制止他人違章作業(yè)。
3、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁酒后上崗，高空作業(yè)需系好安全帶。
4、作業(yè)中嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)交底、分部分項(xiàng)工程，有安全防護(hù)措施。
5、電焊工、特種作業(yè)人員必須持證上崗，持證上崗率達(dá)到100%，嚴(yán)禁觸摸非本人操作的設(shè)備、電閘、閘門、開關(guān)等，拒絕違章作業(yè)。
6、現(xiàn)場使用機(jī)械、臨電要有設(shè)計(jì)方案，技術(shù)交底要詳細(xì)，驗(yàn)收手續(xù)要齊全，重要設(shè)備設(shè)專人管理，維修設(shè)備必須拉閘、斷電。
7、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁酗酒滋事，打架斗毆等不良行為。
8、外部施工隊(duì)伍(新進(jìn)場班組或未成建制的)及外來人員入場，需進(jìn)行認(rèn)真審查登記，注冊后辦理暫住等進(jìn)場手續(xù)，嚴(yán)禁雇傭童工(五種人)等非法用工，經(jīng)安全教育考核合格后上崗。
9、施工現(xiàn)場的一切設(shè)備、安全設(shè)施、嚴(yán)禁他人隨意拆除和移動，拆除和移動安全設(shè)施、設(shè)備造成事故，視情節(jié)給予罰款處理，嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任。
10、火警119 匪警110 交警122 急救120
二、施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理制度
工程質(zhì)量是企業(yè)的生命，過程質(zhì)量責(zé)任重于泰山。為了使設(shè)計(jì)文件，施工標(biāo)準(zhǔn)，合同約定最終實(shí)現(xiàn)，特制定施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理制度如下：
1、按照企業(yè)ISO9001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行要求，建立健全項(xiàng)目工程質(zhì)量保證體系，落實(shí)崗位質(zhì)量責(zé)任制，強(qiáng)化管理，責(zé)任到人。
2、認(rèn)真搞好項(xiàng)目施工人員質(zhì)量管理教育，貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的保證工程質(zhì)量的程序、規(guī)定、規(guī)程、制度和措施，明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)要求，抓好員工培訓(xùn)，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。
3、努力學(xué)習(xí)，推廣使用有利于提高工程質(zhì)量的先進(jìn)技術(shù)和施工手段，優(yōu)化工藝提高功效，全面推行樣板墻制度，以點(diǎn)帶面，確保工程質(zhì)量整體水平。
4、在認(rèn)真搞好圖紙會審，精心編制施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)施工過程的設(shè)計(jì)變更(審查)管理，加強(qiáng)技術(shù)復(fù)核工作，強(qiáng)化組織技術(shù)交底，強(qiáng)化積累技術(shù)質(zhì)量的全面、科學(xué)、準(zhǔn)確、及時。
5、控制原材料、成品、半成品的`質(zhì)量，嚴(yán)格選擇分包商，通過對其技術(shù)、管理、質(zhì)量控制、工序質(zhì)量控制和售后服務(wù)等質(zhì)量保證能力，信譽(yù)調(diào)查以及產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際檢驗(yàn)評價，各供方之間的比較，最后中和評價，選定工作關(guān)系。
6、組織施工質(zhì)量檢驗(yàn)，強(qiáng)化質(zhì)量自檢，互檢，交接檢工序(俗稱質(zhì)量三檢)和專業(yè)檢查，班組個人獎罰分明，兌現(xiàn)整改堅(jiān)決及時。
7、堅(jiān)持完工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)工程完工質(zhì)量目標(biāo)，堅(jiān)持24小時內(nèi)處理好質(zhì)量投訴，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)，完善，推動工程質(zhì)量的提高。
項(xiàng)目工作組工作制度 篇2
1 .總則
1.1為加強(qiáng)項(xiàng)目部內(nèi)部管理，提高工作效率，維護(hù)項(xiàng)目部正常運(yùn)轉(zhuǎn)，營造和諧、穩(wěn)定和平安的生活、工作環(huán)境，特此制定本管理規(guī)定。
1.2本制度適用于項(xiàng)目部全體員工。
2 .員工勞動紀(jì)律規(guī)定
2.1項(xiàng)目部上下班時間：上午8：00時——11：30時；下午13：30時——17：30時。因季節(jié)等原因需調(diào)整作息時間時，以通知為準(zhǔn)。
18：00 ——18：30召開日生產(chǎn)例會。
員工每天要按時上下班，不得遲到、早退。
2.2項(xiàng)目部實(shí)行不定期休班工作制，休班要視工作需要而定，原則上每30天左右安排休班3～7天（外聘人員按合同執(zhí)行），工作忙時不休或少休，工作閑時可集中休班。如少休，項(xiàng)目部將在年終兌現(xiàn)予以考慮。
2.3員工出差、請假或休假、臨時離開工作崗位的，必須按要求填寫《員工出差申請單》或《員工請假單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意及項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后才能正式休假。員工出差或休假返回項(xiàng)目部后應(yīng)及時向勞資員辦理銷假手續(xù)。
2.4員工要嚴(yán)格服從工作安排，按時完成工作計(jì)劃或施工任務(wù)。
2.5員工進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須嚴(yán)格按照勞動保護(hù)規(guī)定正確使用防護(hù)用品。
2.6員工要注意節(jié)約用水、用電、用紙，保持宿舍、辦公室整潔、干凈；保護(hù)環(huán)境，愛護(hù)公物，團(tuán)結(jié)同事，和睦相處。
2.7項(xiàng)目部實(shí)行集體用餐制，要遵守餐廳衛(wèi)生及有關(guān)用餐管理規(guī)定。
3 .勞動紀(jì)律的管理
3.1部門負(fù)責(zé)人是所在部門勞動紀(jì)律管理的'直接責(zé)任人，要認(rèn)真、負(fù)責(zé)承擔(dān)起對本部門員工勞動紀(jì)律的管理。
3.2綜合部必須指定專人負(fù)責(zé)考勤，建立健全考勤制度。
4.處罰規(guī)定
4.1凡進(jìn)入施工現(xiàn)場不正確使用或配戴防護(hù)用品的，按項(xiàng)目部安全管理規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)予以處罰。
4.2凡因公出差或因故請假、休假不辦理請假手續(xù)的，一律視為曠工。
4.3上班遲到、早退的，第1次給予口頭警告，第2次給予通報批評，累積3次以上的，每次罰款100元。
4.4不服從工作安排或調(diào)度指令、消極怠工或因自己原因無法完成生產(chǎn)任務(wù)的，第1次給予口頭警告，第2次給予通報批評，累積3次以上的，退回公司人力資源部。
4.5不準(zhǔn)時參加調(diào)度會、周例會、員工大會或無故缺席的，第1次給予口頭警告，第2次給予通報批評，累積3次以上的，每次罰款100元。
5 .附則
5.1本管理規(guī)定由綜合部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實(shí)施。
項(xiàng)目工作組工作制度 篇3
工程項(xiàng)目部屬工程監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項(xiàng)目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項(xiàng)職能，確保各項(xiàng)工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實(shí)施本制度。
一、工程項(xiàng)目部工作內(nèi)容：
1、組織完成工程項(xiàng)目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；
2、組織實(shí)施招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同；
3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項(xiàng)目進(jìn)行從開工至竣工的全過程管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合同目標(biāo)；
4、制定并實(shí)施工程部管理制度。
二、工程項(xiàng)目部日常工作制度
1、工程部組織制度
①工程部衽部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制；
②工程部根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目需要，可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，土建專業(yè)工程師兩名、安裝工程師兩名、資料管理員一名。
2、工程部會議制度
�、俟こ滩繉�(shí)行定期現(xiàn)場辦公室制度（怡和星國際項(xiàng)目定在星期五上午8：30）與定期會議相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)專題會議；
�、诮M織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場辦公例會制度（暫定星期五上午9：00），班前會制度（星期一至星期五早8：00）不定期專題會議制度。
�、鄯e極參加監(jiān)理例會制度（星期一下午3：00）及不定期監(jiān)理例會。
3、檢查制度
�、僖髮I(yè)工程師會同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對施工作業(yè)點(diǎn)巡查各一次，重點(diǎn)部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點(diǎn)達(dá)到100%，漏點(diǎn)處罰：每日每點(diǎn)50元（特殊情況或有其它工作除外）；組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師會同施工方負(fù)責(zé)人共同實(shí)施檢查（暫定星期一上午9：00），組織月大檢查或分部分項(xiàng)檢查。請公司及管理人員參加，建立評比標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場講評，及時組織竣工工程初步驗(yàn)收；
�、卺槍z查結(jié)果及時以文字形式提交有關(guān)各方簽認(rèn)；
�、酃こ滩扛鲘徫粚�(shí)行書面總結(jié)、計(jì)劃，分周報、月報及分段目標(biāo)報告制；
�、軐懗龉芾砣罩�，注明當(dāng)日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項(xiàng)、工程簽證設(shè)計(jì)變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實(shí)施，并不定期對其抽查。
三、工程部崗位責(zé)任制
1、工程部經(jīng)理崗位責(zé)任制
①工程部經(jīng)理直接對公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)；
�、诎粗�、月、年制定生產(chǎn)計(jì)劃及總結(jié)，協(xié)助制定項(xiàng)目目標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；
�、劢M織起草審查招標(biāo)文件、評定招標(biāo)文件、擬定發(fā)包項(xiàng)目合同主要條款；
�、芙M織參與施工進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃、資金需求計(jì)劃的制定和初步審查；
�、葜鞒旨追�、監(jiān)理定期周例會、月檢查、分部分項(xiàng)檢查，參與監(jiān)理周例會；
�、藿M織參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審查。
�、邔⒐こ處焾笊系呐c施工單位來往的信函、文件等在24小時內(nèi)報總經(jīng)理，并在48小時內(nèi)完成。
2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制
①工程部專業(yè)工程師對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；
�、谄鸩莶⒈４媾c施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時內(nèi)上報經(jīng)理；
�、劢M織項(xiàng)目施工審批所需資料；
�、芷鸩菡袠�(biāo)文件，擬定招標(biāo)程序，參與評標(biāo)，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款；
�、葸M(jìn)行施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計(jì)、審核，并配合審算部進(jìn)復(fù)核；
�、藿M織進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故預(yù)防工作；
�、呓M織對于隱蔽工程的驗(yàn)收，并確保所記錄的資料的真實(shí)、完整；
�、喙こ厅c(diǎn)的巡查工作應(yīng)在48小時之內(nèi)完成；
�、峤M織起草變更、簽證文件；
⑩審查批復(fù)施工方作業(yè)計(jì)劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在24小時之內(nèi)完成；批復(fù)質(zhì)量整改措施及各方工程聯(lián)系單，在24小時完成。
3、工程部文件資料管理制度：
�、俟疚募Y料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員，根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位；
�、诤贤募�，凡由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；
�、墼O(shè)計(jì)院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師；
④專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項(xiàng)目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，蓋技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位；
工程項(xiàng)目部考核制度
一、獎勵制度：
�。ㄒ唬┘为劊ˋ類）：
獎勵個人50元至200元，與當(dāng)月個人薪金一并發(fā)放；
1、對改善部門管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議的；
2、工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績的；
3.工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；
�。ǘ┯浌Γ˙類）：
記功類獎勵獎個人200元至500元，與當(dāng)月個人薪金一并發(fā)放；全公司通報表彰；（以下三項(xiàng)節(jié)約成本均在5000—10000元以內(nèi)者）
1、提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者；
2、杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員的浪費(fèi)現(xiàn)象及時有效進(jìn)行制止的；
3、提出建議，改進(jìn)施工工藝、流程，經(jīng)實(shí)際驗(yàn)證成果顯著的；
（三）記大功（C類）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）
記大功獎勵獎個人1000元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，公司員工大會表彰。
一、處罰制度：
（一）警告類（A類）：
情節(jié)較輕者給予警告處罰，不扣除個人薪金；情節(jié)相對較重者給予勸誡類處罰每次扣除當(dāng)月薪金50元至100元罰款，本部門內(nèi)通報；
1、不服從部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，以各種理由推脫領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，推諉應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；
2、消極怠工，在部門辦公場所內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個人情緒的；
3、不按本部門規(guī)定參加例會及其他會議的；
4、對施工作業(yè)點(diǎn)的巡查不按規(guī)定次數(shù)進(jìn)行，或者漏查；巡查過種中只走形式不重質(zhì)量的；
5、不按規(guī)定填寫管理日志、忘填、漏填，事后進(jìn)行補(bǔ)填的；
�。ǘ┯涍^類（B類）：
記過類處罰每次扣除當(dāng)月薪金200元至800元，全公司通報批評；
1、不按規(guī)定制作周報、月報、計(jì)劃、總結(jié)等文書材料的；
2、超過規(guī)定的時限傳送文件或上報的，造成不良后果或影響的；
3、未按規(guī)定程序，部門內(nèi)、部門外的工作制作聯(lián)系單，走工作流程的；
4、在外單位人員在場的'情況下，發(fā)泄私人不滿情緒或牢騷的；
5、個人負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時發(fā)現(xiàn)，通過部門經(jīng)理或其他人發(fā)現(xiàn)的；
6、對于上級領(lǐng)導(dǎo)工作的整改內(nèi)容未按時完成，或確實(shí)不能按規(guī)定時間完成但不及時上報的；
7、半年內(nèi)受到警告類處罰三次以的；
�。ㄈ┝魨彶榭矗–類）：
1、不按圖紙施工，造成工程工期延誤，需返工整改的（特殊情況除外）；
2、工程整改兩次以上仍不能驗(yàn)收通過的（特殊情況除外）；
3、未履行工作職責(zé)，造成工程存在重大質(zhì)量隱患的；
4、工作過程中，過失泄露公司機(jī)密的；
5、工作過程中沒有成本控制意識，不注意節(jié)約，辦公用品、施工材料浪費(fèi)嚴(yán)重，或發(fā)現(xiàn)施工人員的浪費(fèi)現(xiàn)象不制止的；
6、半年內(nèi)受到記過類處罰兩次以上的；
�。ㄋ模╅_除（D類）：
開除類處罰，公司除名，扣除個人當(dāng)月全部所得，并承擔(dān)全部損失。
1、未履行工作職責(zé)，造成施工過程中出現(xiàn)重大安全事故，有重大損失或人員傷亡的；
2、接受施工單位的宴請、禮品禮金，其他財物，或接受其安排的娛樂休閑活動的；
3、故意泄露公司機(jī)密或未經(jīng)公司同意在同行業(yè)企業(yè)中兼職的；
4、留崗查看期內(nèi)仍不悔改，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定不予留用的。
項(xiàng)目工作組工作制度 篇4
為促進(jìn)高效課堂教改項(xiàng)目在我校順利推進(jìn)，特制訂本制度。
一、集體備課由教務(wù)處負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和管理，備課組長具體實(shí)施。
二、集體備課采用集中研討和分散實(shí)施結(jié)合的方式。其流程為：主備人提前備課，形成初稿；——備課組研究——主備人修改，形成修訂稿；——任課教師通研——主備人再修改，形成定稿；——包組領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)簽字——上課教師課前復(fù)備——印刷、學(xué)生使用——電子稿上傳、資源共享；——課后反思。
具體要求為：
1、備課組長在開學(xué)初根據(jù)各任課教師教學(xué)實(shí)際分配備課任務(wù)，提出備課要求。
2、任課教師根據(jù)所分任務(wù)，依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真鉆研教材，搜集資料，準(zhǔn)備一案三單。其中導(dǎo)學(xué)案要求有單元教學(xué)目標(biāo)、重點(diǎn)、難點(diǎn)、課時劃分及課型、主要教學(xué)方法、教學(xué)用具或儀器。三單設(shè)計(jì)要求統(tǒng)籌考慮，構(gòu)思要清晰，格式要規(guī)范，體現(xiàn)“以學(xué)定教，先學(xué)后教，問題教學(xué)”。
3、教師在集體備課前要認(rèn)真鉆研課標(biāo)、教材、教師用書，寫出主講提綱。研討時，主備教師要詳細(xì)講述自己的見解。主講結(jié)束后，備課組研究，主講教師做好記錄，根據(jù)意見正式撰寫一案三單，并及時將三單在備課組通研，其余教師簽注意見建議，主備人再修改，將定稿交包租領(lǐng)導(dǎo)簽字。
4、堅(jiān)決杜絕抄襲教案的'現(xiàn)象。備課檢查時，要結(jié)合活動記錄，對不吸納組員建議或抄襲參考教案的，在考核時認(rèn)定為不合格教案。
5、集體備課后，任課教師要結(jié)合各班學(xué)情，創(chuàng)造性地進(jìn)行復(fù)備，對原備教案進(jìn)行增刪調(diào)整，重在備出科學(xué)的教法、學(xué)法，反對“拿來主義”，全組完全相同。學(xué)校在備課檢查時將重點(diǎn)檢查復(fù)備（復(fù)備時一律用紅筆）有無特色。
三、學(xué)校確定每周二下午為備課組集體備課時間。各教師要按照規(guī)定的時間、地點(diǎn)，進(jìn)行集體備課，不遲到早退或缺席。導(dǎo)學(xué)案及三單質(zhì)量不高，全組教師教案不能評為A級。
四、教務(wù)處負(fù)責(zé)對備課組的備課活動進(jìn)行檢查考核。檢查采取巡視、旁聽、材料（包括考勤記載、發(fā)言記錄、集體備課教案等）抽查、交查等方式進(jìn)行，結(jié)果作為優(yōu)秀備課組評比的重要內(nèi)容。
項(xiàng)目工作組工作制度 篇5
一、實(shí)施目標(biāo)
鼓勵農(nóng)民轉(zhuǎn)變理念，因地制宜打造美麗田園，促進(jìn)一二三產(chǎn)深度融合，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
二、申報對象
本轄區(qū)內(nèi)的村股份經(jīng)濟(jì)合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)業(yè)種植大戶等。
三、資金扶持額度
�。�1）一年生景觀作物連片種植面積100畝以上（含100畝），按實(shí)際種植面積給予每畝300元補(bǔ)助；
（2）在非永久性基本農(nóng)田上連片種植多年生景觀作物面積100畝以上（含100畝），按實(shí)際種植面積一次性給予每畝300元補(bǔ)助。
四、申報材料
�。�1）《美麗田園示范項(xiàng)目申報表》；
�。�2）土地流轉(zhuǎn)合同；
（3）申報單位承諾書；
�。�4）營業(yè)執(zhí)照（身份證）復(fù)印件等身份證明材料。
五、申報、審核、驗(yàn)收和資金撥付程序
（1）申報程序。申報對象向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）申報；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）負(fù)責(zé)對申報材料的真實(shí)性和可行性進(jìn)行初審，并出具審核推薦意見后，報縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
�。�2）申報時間。項(xiàng)目原則上一年申報一次，每年8月底完成申報，建設(shè)期限為當(dāng)年10月1日至下一年9月30日。
（3）下達(dá)計(jì)劃�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)申報材料及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）出具的審核推薦意見，組織專家進(jìn)行項(xiàng)目可行性審核。審核意見報經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局領(lǐng)導(dǎo)同意后，在相關(guān)平臺向社會公示7天以上，無異議后下達(dá)建設(shè)計(jì)劃。
（4）項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施主體完成項(xiàng)目建設(shè)后，向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）提出驗(yàn)收申請，并提交《美麗田園示范項(xiàng)目驗(yàn)收表》（附件3）、創(chuàng)建前后對比照片、標(biāo)明四至范圍的`衛(wèi)星圖、營業(yè)執(zhí)照（身份證）復(fù)印件等身份證明材料等有關(guān)材料。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）驗(yàn)收通過后，將相關(guān)材料提交縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局審查及備案。
（5）資金撥付。項(xiàng)目補(bǔ)助資金原則上在項(xiàng)目驗(yàn)收審查通過后一次性撥付。
六、管理與監(jiān)督
�。�1）落實(shí)工作分工，確保責(zé)任到位。項(xiàng)目實(shí)施主體對申報材料和建設(shè)內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)美麗田園建設(shè)的主體責(zé)任；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）負(fù)責(zé)美麗田園建設(shè)的申請受理、初審、建設(shè)過程監(jiān)督和驗(yàn)收；縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)美麗田園建設(shè)審核、計(jì)劃下達(dá)和驗(yàn)收結(jié)果的審查；縣財政局負(fù)責(zé)補(bǔ)助資金的審核撥付。
�。�2）加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保規(guī)范操作。鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）要根據(jù)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，加強(qiáng)實(shí)施過程中的監(jiān)督檢查，確保依法依規(guī)操作，對建設(shè)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)、實(shí)施進(jìn)度時時跟進(jìn)，確保順利完成。
�。�3）強(qiáng)化信息公開，確保公開透明�？h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）要加強(qiáng)宣傳，將實(shí)施細(xì)則向社會公開，實(shí)施內(nèi)容、申報對象、申報條件、資金補(bǔ)助、辦事程序、投訴渠道等內(nèi)容對外公開，做到政策公開、透明。
項(xiàng)目工作組工作制度 篇6
為了加強(qiáng)職業(yè)病危害項(xiàng)目的管理，落實(shí)職業(yè)病危害項(xiàng)目申報工作，根據(jù)《職業(yè)病防治法》和《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報辦法》[4]（國家安監(jiān)總局第48號令）等規(guī)定制定本制度。
一、環(huán)境健康安全部負(fù)責(zé)本公司職業(yè)病危害項(xiàng)目申報工作。
二、工作場所存在《職業(yè)病危害因素分類目錄》所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實(shí)向所在地職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門申報危害項(xiàng)目。
三、職業(yè)危害申報應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備的資料:
�。ㄒ唬┍竟镜幕厩闆r；
（二）產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；
�。ㄈ┳鳂I(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強(qiáng)度的.情況；
�。ㄋ模┳鳂I(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；
�。ㄎ澹┞殬I(yè)危害防護(hù)設(shè)施及個人防護(hù)用品的配備情況；
�。⿲佑|職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況。
四、職業(yè)病危害申報包括在線申報和紙質(zhì)申報兩種方式。首先通過“作業(yè)場所職業(yè)病危害申報與備案管理系統(tǒng)”進(jìn)行電子數(shù)據(jù)申報，同時將《作業(yè)場所職業(yè)危害申報表》交單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后，連同第三項(xiàng)中的有關(guān)資料一并上交所在地職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門。
五、有下列情形之一的，環(huán)境健康安全部要按照規(guī)定申報變更職業(yè)病危害項(xiàng)目內(nèi)容：
�。ㄒ唬┻M(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目的，自建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申報；
�。ǘ┮蚣夹g(shù)、工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；
（三）工作場所、名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；
�。ㄋ模┙�(jīng)過職業(yè)病危害因素檢測、評價，發(fā)現(xiàn)原申報內(nèi)容發(fā)生變化的，自收到有關(guān)檢測、評價結(jié)果之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報。
�。ㄎ澹┙K止生產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)自生產(chǎn)經(jīng)營活動終止之日起15日內(nèi)向所在地職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理部門報告并辦理注銷手續(xù)。
六、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報回執(zhí)應(yīng)及時歸入本公司職業(yè)衛(wèi)生檔案。
七、公司職業(yè)衛(wèi)生管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組每季度對各項(xiàng)職業(yè)病危害告知事項(xiàng)的實(shí)行情況進(jìn)行督查，如發(fā)現(xiàn)無正當(dāng)理由不按規(guī)定落實(shí)職業(yè)病危害警示和告知制度的，第一次給予環(huán)境健康安全部負(fù)責(zé)人警告，第二次起扣除負(fù)責(zé)人的工作績效。
項(xiàng)目工作組工作制度 篇7
項(xiàng)目計(jì)劃變更制度
目的：
為了加強(qiáng)我公司計(jì)劃管理，保障計(jì)劃工作的嚴(yán)肅性，理清項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行過程，做到計(jì)劃變更有據(jù)，完善優(yōu)化計(jì)劃編制工作。特制定本制度。
適用范圍：
本制度適用總公司各中心及子公司在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃上的變更工作。
職責(zé)權(quán)限：
項(xiàng)目產(chǎn)品按照設(shè)計(jì)、工藝、物料、采購、生產(chǎn)、包裝、發(fā)運(yùn)、安裝的流程進(jìn)行文件或?qū)嵨锏膫鬟f。在計(jì)劃執(zhí)行期間內(nèi)，項(xiàng)目所滯留的環(huán)節(jié)不能在計(jì)劃規(guī)定時間期限完成，應(yīng)提前發(fā)出變更申請。或者銷售部門提出項(xiàng)目進(jìn)度比計(jì)劃期限提前。以上兩種情況，由執(zhí)行部門發(fā)出項(xiàng)目變更申請。發(fā)出申請部門為項(xiàng)目進(jìn)度滯留部門或銷售部門，以文件或?qū)嵨锝唤雍炞譃闇?zhǔn)，不是責(zé)任部門。
執(zhí)行部門負(fù)責(zé)填寫項(xiàng)目進(jìn)度變更申請，項(xiàng)目基本信息、變更狀況和變更原因填寫好以后由中心領(lǐng)導(dǎo)或主管副總進(jìn)行簽字確認(rèn)。
變更發(fā)起部門組織相關(guān)部門填寫意見，填寫人須為中心領(lǐng)導(dǎo)或中心指定的計(jì)劃負(fù)責(zé)人。
項(xiàng)目部門意見填寫完成后，由計(jì)劃中心分析當(dāng)次變更對整個項(xiàng)目或公司整體項(xiàng)目計(jì)劃的影響。
影響包括：
人力資源的增加，成本的增加，其他項(xiàng)目受影響的延期等。
項(xiàng)目計(jì)劃變更最終需要有總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，計(jì)劃中心發(fā)放到各中心及子公司簽收，原件存檔到計(jì)劃供應(yīng)部。
工作流程：
質(zhì)檢部門簽字為時間節(jié)點(diǎn)判斷項(xiàng)目執(zhí)行所在部門。執(zhí)行部門需要在本部門項(xiàng)目工作完成的計(jì)劃期限內(nèi)進(jìn)行申請。如超出計(jì)劃期限而未進(jìn)行任何進(jìn)度變更申請，屬計(jì)劃延誤，參照《計(jì)劃管理處罰制度》。 銷售部門因客戶需求變化而發(fā)起的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更
② 發(fā)起中心領(lǐng)導(dǎo)審核：發(fā)中心領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目基本信息及變更時間、變更原因的二次判斷及審核。
�、� 其他部門變更意見：發(fā)起部門將變更單送交項(xiàng)目進(jìn)度相關(guān)部門進(jìn)行變更意見填寫。意見如為不同意，需填寫好不同意原因，如人力資源不足，成本增加，能力受限等。
�、� 判斷客觀性：項(xiàng)目計(jì)劃是嚴(yán)肅的，需要被尊重的。執(zhí)行部門需要在主觀努力并組織協(xié)調(diào)下均不能保證當(dāng)期計(jì)劃期限的情況下申請計(jì)劃變更。計(jì)劃中心領(lǐng)導(dǎo)在綜合各部門意見和二次可觀性審查后判斷是否需要變更項(xiàng)目計(jì)劃，如確實(shí)客觀需要變更，在填寫好項(xiàng)目計(jì)劃變更的影響后上報總經(jīng)理。項(xiàng)目計(jì)劃變更影響主要包括：本項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的`影響，本項(xiàng)目成本的增加或減少，公司總計(jì)劃的變更，進(jìn)而對年度產(chǎn)值計(jì)劃的影響等。如在主觀努力下可保證項(xiàng)目環(huán)節(jié)如期完成，計(jì)劃中心領(lǐng)導(dǎo)在簽署意見后發(fā)回項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃變更發(fā)起部門。
�、� 總經(jīng)理審批：參照各中心對于此項(xiàng)目計(jì)劃變更單的意見后，從全局考慮進(jìn)行審批。審批通過則由計(jì)劃中心發(fā)放至各部門，原件留檔后，發(fā)布變更后計(jì)劃。如總經(jīng)理不同意變更，簽署意見后由計(jì)劃中心留檔后發(fā)放至各中心。
項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度變更申請單
申請人：
填發(fā)日期：
項(xiàng)目工作組工作制度 篇8
一、總體原則：
1、保證基本激勵。每年都有的，今年也要有。這部分獎金通常不會起到激勵效果，但是不發(fā)獎金會對員工造成很大的不滿意。
2、兌現(xiàn)承諾獎勵。兌現(xiàn)公司承諾，這部分可以建立企業(yè)良好的信用文化，滿足員工個人期望。達(dá)到激勵效果。
3、合理設(shè)立獎勵名稱。通過設(shè)立獎勵名稱發(fā)放獎金，明確公司價值導(dǎo)向，體現(xiàn)公司員工關(guān)懷。
4、獎金分配權(quán)限層次。通過設(shè)立總經(jīng)理獎勵基金、總監(jiān)獎勵基金、部門經(jīng)理獎勵基金，增加各層次管理人員獎金分配權(quán)限。
5、增加年終獎溝通環(huán)節(jié)。通過上下級之間溝通，明確員工拿到獎金數(shù)額多少，依據(jù)什么，在全員中位置。做到獎勵有理，達(dá)到激勵效果。
6、成本控制與未來發(fā)展�？紤]公司未來發(fā)展，合理控制獎勵成本。
二、分配方式：
1基本激勵：一個月基本工資。（年中入職員工，按照加入時間核算發(fā)放），
2承諾兌現(xiàn)：盤點(diǎn)公司全年對員工的.承諾，通過評估團(tuán)隊(duì)、個人績效達(dá)成情況，發(fā)放獎金。
3獎勵名稱部分：
3、1全面獎勵：（例）
a、公司業(yè)績貢獻(xiàn)獎；
b、團(tuán)隊(duì)業(yè)績貢獻(xiàn)獎。
3、2團(tuán)隊(duì)獎勵：（例）
a、優(yōu)秀部門獎；
b、新產(chǎn)品研發(fā)獎；
c、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)獎。
3、3單項(xiàng)獎勵（針對部門特點(diǎn)設(shè)立單項(xiàng)獎勵）：
a、優(yōu)秀員工獎；
b、優(yōu)秀新人獎；
c、市場開拓獎；
d、創(chuàng)新獎；
e、服務(wù)之星獎；
F、合理化建議獎；
g、特殊貢獻(xiàn)獎。
3、4長期獎項(xiàng)：（例）
a、團(tuán)隊(duì)業(yè)績獎（部門全部獎金中的一部分，作為未來一年部門活動經(jīng)費(fèi)使用）；
b、員工教育發(fā)展基金（未來一年個人、子女教育培訓(xùn)費(fèi)用使用）；
c、家庭健康保健基金（未來一年家庭醫(yī)療費(fèi)用報銷使用）。
4獎金分配權(quán)限層次：
4、1總經(jīng)理獎勵基金，授予全年突出貢獻(xiàn)的部門經(jīng)理、員工個人。獎金由總經(jīng)理個人分配。
4、2總監(jiān)獎勵基金，授予主管部門經(jīng)理、員工個人。獎金由總監(jiān)個人分配。
4、3部門經(jīng)理獎勵基金，授予主管部門優(yōu)秀員工。獎金由經(jīng)理個人分配。
5獎項(xiàng)評比及獎金核算
5、1評比方案：各種獎項(xiàng)評比方案設(shè)定，獎勵名稱可根據(jù)部門特點(diǎn)設(shè)置。20XX年12月1日――20XX年12月20日。
5、2評比時間：20XX年12月20日――20XX年1月10日。
5、3獎金核算：20XX年1月10日――20XX年1月20日。
6年終獎勵溝通及發(fā)放
6、1全員溝通：20XX年1月20日――20XX年2月5日。
6、2發(fā)放時間：20XX年2月10日前。（20XX年2月13日除夕）
項(xiàng)目工作組工作制度 篇9
【摘要】建立審計(jì)項(xiàng)目審理制度是審計(jì)機(jī)關(guān)法規(guī)部門下一步的工作目標(biāo)。本文結(jié)合法規(guī)工作實(shí)際，通過分析復(fù)核到審理的主要轉(zhuǎn)變，探討審理工作的實(shí)際操作，提出建立審計(jì)項(xiàng)目審理制度亟需解決的幾個問題，旨在推動審計(jì)機(jī)關(guān)全面開展審計(jì)項(xiàng)目審理工作。
【關(guān)鍵詞】審計(jì)項(xiàng)目；審理；復(fù)核
審計(jì)項(xiàng)目審理是指審計(jì)機(jī)關(guān)法規(guī)部門依據(jù)審計(jì)法和審計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，對業(yè)務(wù)部門提交的反映審計(jì)項(xiàng)目過程和結(jié)果的相關(guān)資料進(jìn)行審查、修改，并提交審計(jì)結(jié)果類文書的行為。2008年4月，劉家義審計(jì)長在全國法制工作會議上提出建議，法制部門對審計(jì)項(xiàng)目的復(fù)核應(yīng)向?qū)徖磙D(zhuǎn)變。隨著審計(jì)署《審計(jì)署2008—2012年審計(jì)工作規(guī)劃》的制定出臺，進(jìn)一步明確了改進(jìn)審計(jì)復(fù)核工作，探索建立審計(jì)項(xiàng)目審理制度的工作目標(biāo)。同年九月，審計(jì)署制定了《審計(jì)署審計(jì)項(xiàng)目審理工作試行辦法》（審辦法發(fā)﹝2008）229號，以下簡稱《審理辦法》），開始在審計(jì)署各司局試行審計(jì)項(xiàng)目審理辦法。本文擬結(jié)合法規(guī)工作實(shí)際，參照《審理辦法》，通過分析審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核到審計(jì)項(xiàng)目審理的主要轉(zhuǎn)變，探討審理工作的實(shí)際操作，提出建立審計(jì)項(xiàng)目審理制度亟需解決的幾個問題，以期對審計(jì)機(jī)關(guān)開展審計(jì)項(xiàng)目審理工作有所裨益。
一、審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核到審計(jì)項(xiàng)目審理的主要轉(zhuǎn)變
�。ㄒ唬┬问綄彶橄�?qū)嵸|(zhì)審查的轉(zhuǎn)變。劉家義審計(jì)長提出，審計(jì)質(zhì)量把關(guān)應(yīng)該從實(shí)質(zhì)和形式兩個方面進(jìn)行。審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核工作側(cè)重于形式審查，主要圍繞審計(jì)組代擬的審計(jì)結(jié)果類文書的以下事項(xiàng)開展：主要事實(shí)的表述是否清楚；適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否正確；評價、定性、處理、處罰和移送處理是否恰當(dāng)；審計(jì)程序是否符合規(guī)定等。而對于指引審計(jì)工作的審計(jì)實(shí)施方案、形成審計(jì)結(jié)果所依據(jù)的審計(jì)工作底稿和審計(jì)取證材料并不要求法制機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查。在實(shí)際工作中，脫離了對這些材料的審查，復(fù)核就只能停留在核對數(shù)據(jù)、核對法規(guī)適用等最基礎(chǔ)的層次上，無法判定審計(jì)項(xiàng)目是否達(dá)到了預(yù)定的審計(jì)目標(biāo)、是否在真實(shí)合法的基礎(chǔ)上形成審計(jì)結(jié)果，沒有充分發(fā)揮審計(jì)質(zhì)量控制的作用。針對這一矛盾，審計(jì)項(xiàng)目審理工作提出了實(shí)質(zhì)審查的要求，在保留了復(fù)核審查內(nèi)容的基礎(chǔ)上，更把審計(jì)實(shí)施方案的合規(guī)性、針對性和執(zhí)行情況、審計(jì)證據(jù)的四性以及同類問題處理的一致性納入了法規(guī)部門的審查范圍，既審查審計(jì)結(jié)果類文書，也審查審計(jì)過程類材料，既審查審計(jì)結(jié)論的表述、定性和法律適用，又審查支撐審計(jì)結(jié)論的取證是否充分有效，大大拓寬加深了法規(guī)部門的審查廣度和深度，提高了審計(jì)質(zhì)量把關(guān)的層次。
�。ǘ┦潞髮彶橄蛱崆敖槿氲霓D(zhuǎn)變。審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核工作中，審計(jì)機(jī)關(guān)法制部門介入審計(jì)項(xiàng)目開展復(fù)核的時點(diǎn)是在審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場審計(jì)結(jié)束以后。雖然在復(fù)核過程中，復(fù)核人員必須查閱被審計(jì)單位對審計(jì)報告的反饋意見，但反饋意見由于文件篇幅、文字表述等原因，往往難以全面清晰的從被審計(jì)單位角度反映問題產(chǎn)生的背景和原因。法諺云“訟聽雙方”，復(fù)核人員能夠就審查材料和審計(jì)人員進(jìn)行充分的溝通，但和被審計(jì)單位缺乏直接的交流，不利于復(fù)核人員對審查材料作出全面客觀的判斷。為此，審計(jì)項(xiàng)目審理工作要求審理人員提前介入審計(jì)項(xiàng)目，即審計(jì)組的審計(jì)報告在書面征求被審計(jì)單位意見之前，如召開交換意見會的，法規(guī)部門應(yīng)當(dāng)安排審理人員參加會議。筆者所在審計(jì)機(jī)關(guān)曾于去年試行過復(fù)核人員參加審計(jì)項(xiàng)目交換意見會的做法，取得了較好的效果。復(fù)核人員在現(xiàn)場聽取審計(jì)組和被審計(jì)單位雙方的意見，一方面實(shí)現(xiàn)了審計(jì)質(zhì)量控制關(guān)口前移，在現(xiàn)場就反映問題的定性、審計(jì)證據(jù)的充分性有效性、適應(yīng)法規(guī)的針對性和時效性提出意見，既有效防范審計(jì)風(fēng)險，又方便業(yè)務(wù)處室在審計(jì)現(xiàn)場及時修改完善；另一方面提前熟悉項(xiàng)目情況，更加客觀全面的了解審計(jì)項(xiàng)目的背景和反映的問題，為復(fù)核項(xiàng)目打下良好基礎(chǔ)。審計(jì)項(xiàng)目審理工作把提前介入審計(jì)項(xiàng)目作為制度確定下來，有利于審理工作的順利開展。
�。ㄈ﹩我豁�(xiàng)目審查向同類項(xiàng)目對照審查的轉(zhuǎn)變。在以往的審計(jì)項(xiàng)目中，由于對審計(jì)處理處罰自由裁量權(quán)的行使缺乏一個比較可行的參照體系，更多依賴于審計(jì)人員的工作經(jīng)驗(yàn)，而不同的審計(jì)人員因其對適用法律的認(rèn)識不一，對問題輕重的判斷不同，導(dǎo)致“同事不同罰”的情況時有發(fā)生。在審計(jì)項(xiàng)目審理工作中，審計(jì)人員要對同類項(xiàng)目審計(jì)報告中對同類問題的定性及處理的一致性進(jìn)行審查。這就要求審理人員在審理過程中不能局限于單一的審計(jì)項(xiàng)目，更要關(guān)注本機(jī)關(guān)乃至其他審計(jì)機(jī)關(guān)實(shí)施的同類審計(jì)項(xiàng)目，以保證審計(jì)機(jī)關(guān)對同類問題統(tǒng)一定性、統(tǒng)一法規(guī)適用、統(tǒng)一處理處罰尺度，監(jiān)督規(guī)范審計(jì)工作中自由裁量權(quán)的使用，規(guī)避審計(jì)風(fēng)險。
二、如何開展審計(jì)項(xiàng)目審理工作
審計(jì)項(xiàng)目審理工作既屬于審計(jì)質(zhì)量控制體系范疇，也屬于審計(jì)權(quán)力約束范疇，是以審計(jì)實(shí)施方案為基礎(chǔ)，重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施的過程和結(jié)果，對審計(jì)全過程的跟蹤式復(fù)核、評價、審查和監(jiān)督工作。
（一）審計(jì)項(xiàng)目審理工作的主要內(nèi)容。
1、審計(jì)實(shí)施方案的審理。審計(jì)實(shí)施方案是審計(jì)組根據(jù)審計(jì)工作方案和審前調(diào)查情況制定的、指引整個審計(jì)項(xiàng)目開展實(shí)施的“作戰(zhàn)計(jì)劃”，它制定審計(jì)目標(biāo)、評估審計(jì)風(fēng)險、明確審計(jì)范圍、確定審計(jì)重點(diǎn)，是項(xiàng)目成功與否的關(guān)鍵，也是審計(jì)項(xiàng)目審理工作的重點(diǎn)審查對象。對審計(jì)實(shí)施方案的審理主要有以下幾個方面：
第一、審計(jì)實(shí)施方案編制和調(diào)整的合規(guī)性。這一環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施方案的程序性問題。審理時應(yīng)按照《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）》（2004年審計(jì)署第6號令，以下簡稱審計(jì)署六號令）對審計(jì)實(shí)施方案編制和調(diào)整的程序性要求，審查審計(jì)實(shí)施方案編制時是否經(jīng)審計(jì)組所在部門負(fù)責(zé)人審核、是否報審計(jì)機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，遇有應(yīng)當(dāng)調(diào)整審計(jì)實(shí)施方案的情形時是否按規(guī)定報審計(jì)組所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或報經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第二、審計(jì)實(shí)施方案的針對性和可操作性。這一環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)實(shí)施方案的實(shí)質(zhì)性問題。在有審計(jì)工作方案的情況下，應(yīng)首先審查審計(jì)實(shí)施方案在審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)、審計(jì)步驟和方法等方面是否與工作方案保持一致，并結(jié)合審前調(diào)查情況作出了細(xì)化安排。其次，應(yīng)審查審計(jì)實(shí)施方案中審計(jì)目標(biāo)是否可行、審計(jì)重點(diǎn)是否恰當(dāng)、審計(jì)步驟和方法是否可行、審計(jì)時間安排是否合理、審計(jì)分工是否明確，從而判定審計(jì)實(shí)施方案是否具有較強(qiáng)的可操作性。
第三、審計(jì)實(shí)施方案的執(zhí)行情況。這一環(huán)節(jié)重點(diǎn)關(guān)注方案在實(shí)施過程中是否與實(shí)際工作脫節(jié)，出現(xiàn)方案與實(shí)施“兩張皮”的情況。審理時應(yīng)對照審計(jì)工作底稿、審計(jì)報告和審計(jì)日記判定方案規(guī)定的審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)是否完成。在方案規(guī)定的審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)中，審計(jì)查出的被審計(jì)單位違反國家規(guī)定的財政財務(wù)收支行為以及對審計(jì)結(jié)論
有重要影響的審計(jì)事項(xiàng)，是否編制了審計(jì)工作底稿并寫入審計(jì)報告中；其他事項(xiàng)的審計(jì)過程和結(jié)果是否在審計(jì)日記中有完整的記錄。
2、審計(jì)證據(jù)的審理。審計(jì)證據(jù)，是指審計(jì)機(jī)關(guān)收集的用以證明審計(jì)事項(xiàng)真相、作為審計(jì)結(jié)論基礎(chǔ)的材料。對審計(jì)證據(jù)的.審理重點(diǎn)是支撐審計(jì)結(jié)論的證據(jù)是否具備“四性”：
第一、審計(jì)證據(jù)的客觀性。證據(jù)所反映的內(nèi)容必須是客觀存在的事實(shí)，而不是審計(jì)人員的經(jīng)驗(yàn)判斷和主觀推斷，這是取證材料作為審計(jì)證據(jù)的最重要和最基本的屬性。
第二、審計(jì)證據(jù)的相關(guān)性。審計(jì)證據(jù)用來證明或否定某個審計(jì)事項(xiàng)時，必須與該事項(xiàng)之間必然存在的聯(lián)系，并與審計(jì)目標(biāo)相關(guān)聯(lián)，不具備相關(guān)性的材料對審計(jì)事實(shí)的認(rèn)定毫無用處。審查證據(jù)時應(yīng)判斷取證材料與待證事實(shí)是否有邏輯上的必然聯(lián)系，剔除冗余證據(jù)。
第三、審計(jì)證據(jù)的充分性。審計(jì)證據(jù)的數(shù)量能夠支持審計(jì)人員的審計(jì)意見，審查時應(yīng)判斷取證是否達(dá)到了審計(jì)人員形成審計(jì)意見所需審計(jì)證據(jù)的最低數(shù)量要求。
第四、審計(jì)證據(jù)的合法性。審計(jì)證據(jù)必須依合法的程序取得，以合法的形式固定。以違反法律禁止性規(guī)定或侵犯他人合法權(quán)益的方法取得的證據(jù)，不能作為認(rèn)定審計(jì)事項(xiàng)的依據(jù)。沒有以合法形式固定的證據(jù)，如被審計(jì)單位未簽字蓋章、審計(jì)人員也未注明原因的，也不能作為審計(jì)證據(jù)。
3、審計(jì)結(jié)果類文書的審理。審計(jì)結(jié)果類文書包括審計(jì)報告、審計(jì)決定書和審計(jì)移送處理書。對此類文書的審理大部分延續(xù)了審計(jì)復(fù)核的內(nèi)容，即著重審理主要事實(shí)的表述是否清楚；適用法律、法規(guī)、規(guī)章是否正確；評價、定性、處理、處罰和移送處理是否恰當(dāng)；審計(jì)程序是否符合規(guī)定。除此之外，還應(yīng)審理同類項(xiàng)目的同類問題定性和處理處罰是否一致。
（二）審計(jì)項(xiàng)目審理工作的程序和方法。
審計(jì)項(xiàng)目審理工作突破了復(fù)核工作以查閱卷宗為主的工作程序和方法，增加了現(xiàn)場交流、溝通詢問、會議研究、修改文書等程序方法，更大程度保證了審理工作的客觀性、公正性和準(zhǔn)確性。
1、參加交換意見會。審理人員在審計(jì)組的審計(jì)報告書面征求被審計(jì)單位意見之前，應(yīng)參加與被審計(jì)單位召開的交換意見會，充分聽取被審計(jì)單位反映的意見情況。審理過程中，必要時審理人員可以到審計(jì)現(xiàn)場進(jìn)行審理，或報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意直接到被審計(jì)單位核實(shí)有關(guān)情況。
2、審閱材料。業(yè)務(wù)部門完成審計(jì)結(jié)果文書代擬稿后，審理人員應(yīng)對以下材料進(jìn)行查閱審理：審計(jì)工作方案、審計(jì)實(shí)施方案；審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)；審計(jì)組審計(jì)報告（即征求意見稿）；被審計(jì)單位對征求意見的審計(jì)報告的反饋意見、審計(jì)組對被審計(jì)單位反饋意見的書面說明；業(yè)務(wù)部門出具的書面復(fù)核意見；代擬的審計(jì)結(jié)果類文書；審計(jì)定性、處理、處罰適用的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；其他相關(guān)資料。
3、詢問相關(guān)審計(jì)人員。審理人員在審理過程中應(yīng)就相關(guān)問題及時與審計(jì)人員及業(yè)務(wù)部門溝通，充分交換意見，全面了解情況。
4、召開審理會議，出具審理意見書。審理人員應(yīng)對審理的主要過程和結(jié)果進(jìn)行記錄，就審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題、與業(yè)務(wù)部門的主要分歧、補(bǔ)充完善或修改問題的方法措施等提出審理意見。法規(guī)部門領(lǐng)導(dǎo)主持召開審理會議，在審理意見的基礎(chǔ)上進(jìn)行集體研究討論，出具審理意見書。
5、修改審計(jì)結(jié)果類文書。法規(guī)部門出具審理意見書后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)對審理意見書的采納情況作出書面反饋。涉及審計(jì)結(jié)果類文書的恰當(dāng)性、同類項(xiàng)目同類問題定性處理的一致性和其他重要事項(xiàng)等問題，應(yīng)由法規(guī)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門的反饋意見直接進(jìn)行修改，對重要修改情況形成書面說明并與業(yè)務(wù)部門共同確認(rèn)。
（三）法規(guī)部門和審理人員的審理責(zé)任。審計(jì)項(xiàng)目復(fù)核工作中，法制部門和復(fù)核人員對其復(fù)核意見的恰當(dāng)性負(fù)責(zé)，對審計(jì)報告中存在的定性不準(zhǔn)確、適用法律、法規(guī)、規(guī)章不正確、處理處罰不當(dāng)問題應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，造成嚴(yán)重后果的行為承擔(dān)責(zé)任。而在審計(jì)項(xiàng)目審理工作中，法規(guī)部門和審理人員不僅要對出具的審理意見負(fù)責(zé)，還要對審計(jì)項(xiàng)目過程和結(jié)果中審理應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的重大問題負(fù)責(zé)，對經(jīng)由法規(guī)部門修改的審計(jì)結(jié)果類文書的恰當(dāng)性負(fù)責(zé)。
三、建立審計(jì)項(xiàng)目審理制度亟需解決的幾個問題
�。ㄒ唬⿲徖頃h制度的完善。審計(jì)項(xiàng)目審理工作中增加了召開審理會議這一程序，確保了審理意見是法規(guī)部門集體討論決策的結(jié)果，而不是個別或幾個審理人員的個人判斷，增加了審理意見的公信度。審理會議作為審理工作的核心部分，應(yīng)進(jìn)一步明確其形式、內(nèi)容和職責(zé)。審理會議由法規(guī)部門領(lǐng)導(dǎo)主持召開，法規(guī)部門其他領(lǐng)導(dǎo)、審理人員和審計(jì)組有關(guān)人員參加，實(shí)行民主集中制，會議的討論過程應(yīng)當(dāng)書面記錄。此外，審理會議不僅應(yīng)就審計(jì)項(xiàng)目的審理意見展開討論研究，更應(yīng)該承擔(dān)監(jiān)督審理行為，總結(jié)審理經(jīng)驗(yàn)，制定審理內(nèi)部操作規(guī)范等職責(zé)，為加快建立審計(jì)項(xiàng)目審理制度的奠定基礎(chǔ)。
�。ǘ⿲徖砣藛T隊(duì)伍的建設(shè)。審計(jì)項(xiàng)目審理工作的性質(zhì)對審理人員的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力提出了更高的要求，現(xiàn)有的復(fù)核人員隊(duì)伍已不能滿足審理工作的需要。在審理人員隊(duì)伍的建設(shè)上，一方面要加強(qiáng)專業(yè)審理人員的選配，從專業(yè)資質(zhì)、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面提高審理人員的選配標(biāo)準(zhǔn)；另一方面要配備兼職審理人員，兼職審理人員應(yīng)是一些專業(yè)審計(jì)領(lǐng)域（如金融、工程、財政等）的行家能手，在開展這些專業(yè)審計(jì)項(xiàng)目的審理時，作為專家充實(shí)到審理人員隊(duì)伍中，參與審理工作，提出專業(yè)意見。
�。ㄈ⿲徲�(jì)項(xiàng)目審理準(zhǔn)則的出臺。目前指導(dǎo)法規(guī)部門復(fù)核工作的法規(guī)主要是《審計(jì)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)復(fù)核準(zhǔn)則》（2000年審計(jì)署第2號令）、審計(jì)署六號令中關(guān)于復(fù)核的規(guī)定和《審理辦法》。前兩個法規(guī)在內(nèi)容、程序和責(zé)任等方面與《審理辦法》有很大區(qū)別，已不適應(yīng)推行審計(jì)項(xiàng)目審理制度的需要，但前二者是部門規(guī)章，其法律效力高于僅屬于一般規(guī)范性文件的《審理辦法》，如不對《審計(jì)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)復(fù)核準(zhǔn)則》和六號令關(guān)于復(fù)核的規(guī)定進(jìn)行修改，出臺審計(jì)項(xiàng)目審理準(zhǔn)則，必然給實(shí)際工作中開展審理工作帶來不便，也難以真正建立和全面推行審計(jì)項(xiàng)目審理制度。
項(xiàng)目工作組工作制度 篇10
為保證工程質(zhì)量，促進(jìn)施工安全，加快工程施工進(jìn)度，縮短工期，降低工程成本造價，協(xié)調(diào)建設(shè)各方關(guān)系，解決施工中存在的
問題，使工程項(xiàng)目盡快發(fā)揮應(yīng)有的投資效益，特制定基本建設(shè)工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度。
1、參加單位、驗(yàn)收時間及牽頭單位
�。�1）、單位：工程、計(jì)劃、技術(shù)、監(jiān)理、建設(shè)、施工、綜合、財務(wù)等有關(guān)部門。
（2）、時間：每月25日左右。
�。�3）、牽頭單位：基建科。
2、月度驗(yàn)收的內(nèi)容
�。�1）、工程進(jìn)度：工程量、工作量、形象進(jìn)度。
（2）、工程質(zhì)量是否達(dá)到設(shè)計(jì)文件及合同約定的要求。
�。�3）、工程現(xiàn)場管理資料是否規(guī)范、齊全（包括建設(shè)單位管理資料、施工單位的技術(shù)資料及監(jiān)理單位的管理資料）。
�。�4）、工地文明施工情況
3、驗(yàn)收程序及辦法
采用匯報與現(xiàn)場查看相結(jié)合的辦法。在聽取建設(shè)單位匯報后，實(shí)行分組驗(yàn)收、集中講評，并提出相應(yīng)的'要求和建議。
4、月度驗(yàn)收情況作為本月工程結(jié)算的主要依據(jù)。
5、執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（aq1055—xx）
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