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單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度（精選17篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度（精選17篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 1
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)我局辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條 本制度適用于我局辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護(hù)和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運(yùn)處理。
第三條 凡在我局工作的職工，均應(yīng)遵守本制度。
第四條 辦公室為環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全單位的環(huán)境衛(wèi)生管理工作，其他部門協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條 辦公室應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)的宣傳，提高員工的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
第六條 我局設(shè)兩名專業(yè)保潔人員，負(fù)責(zé)走廊、衛(wèi)生間等公共區(qū)域，各部門內(nèi)（單位統(tǒng)一使用的.除外）的清掃保潔工作，由各部門承擔(dān)。
第七條 每月抽出半天時(shí)間，全體職工對(duì)單位環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行大掃除。
第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔
第八條 單位公共區(qū)域（包括：樓道、衛(wèi)生間、樓梯間等）的清掃與保潔，由各部門實(shí)行門前三包責(zé)任制。
第九條 辦公樓小會(huì)議室衛(wèi)生和所院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生由辦公室負(fù)責(zé)。
第十條 禁止在單位內(nèi)部公共場(chǎng)地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入道路或公共場(chǎng)地，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十一條 各部門內(nèi)部的垃圾筐、樓道內(nèi)垃圾桶做到及時(shí)清理、及時(shí)傾倒。
第十二條 洗手間及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
第十三條 單位內(nèi)禁止飼養(yǎng)雞、鴨、鵝、兔、貓、狗等家禽和動(dòng)物。
第三章 室內(nèi)衛(wèi)生的管理
第十五條 各部門環(huán)境衛(wèi)生由各部門人員包干，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，單位領(lǐng)導(dǎo)組織臨時(shí)抽查。
第十六條 室內(nèi)應(yīng)保持整潔，做到地面無污垢、痰跡、煙蒂、紙屑；桌面、柜上、窗臺(tái)上無灰塵、污跡，清潔、整齊，室內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)、無雜物。各工作人員要始終保持辦公桌面整潔。
第十七條 室內(nèi)不準(zhǔn)隨便存放垃圾，應(yīng)及時(shí)把垃圾倒入垃圾筐內(nèi)。
第十八條 辦公室內(nèi)辦公用品、報(bào)紙等擺放整齊有序，不得存放與工作無關(guān)的物品，個(gè)人生活用品應(yīng)放在固定的抽屜和柜內(nèi)。
第四章 廢棄物收運(yùn)與管理
第十九條 各科室產(chǎn)生的垃圾、廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的地點(diǎn)、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器內(nèi)。配置給的垃圾筐、垃圾袋由各部門使用管理，勿隨意變動(dòng)地點(diǎn)或位置。
第二十條 禁止在公共區(qū)域存在垃圾、廢物。
第五章 獎(jiǎng)罰措施
第二十一條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一者，責(zé)令其糾正違規(guī)行為，采取整改措施，并可視情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行公告欄公示。
1、隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑及廢棄物；
2、垃圾不裝袋、不入桶（箱）隨意棄置的；
3、不履行環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)清掃保潔義務(wù)、影響環(huán)境衛(wèi)生的。
第二十二條 辦公室組織人員每天對(duì)辦公樓內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，對(duì)各科室進(jìn)行不定期抽查。
第二十三條 本制度自頒布之日起執(zhí)行，望自覺遵守。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 2
為營(yíng)造整潔、舒適的辦公環(huán)境、塑造良好的企業(yè)形象，規(guī)范辦公環(huán)境衛(wèi)生管理流程，特制定本制度。
一、個(gè)人辦公區(qū)域的維護(hù)
1、每位員工應(yīng)保證自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關(guān)的個(gè)人物品。
2、辦公室內(nèi)擺放的文件柜、辦公桌、電腦等辦公設(shè)施，應(yīng)規(guī)范、合理、整齊并隨時(shí)保持清潔。
3、使用文件柜的員工，應(yīng)保持文件柜外觀干凈，內(nèi)部文件資料擺放整齊，頂部不擺放舊資料、舊文件、舊物品等雜物，保持整體美觀。
4、員工離開辦公桌，長(zhǎng)時(shí)間不使用電腦設(shè)備時(shí)，應(yīng)關(guān)閉電腦，顯視屏不允許使用節(jié)能模式，以保證電腦的使用年限及節(jié)約能源。
二、公共辦公區(qū)域的維護(hù)
1、員工按照值班表輪流將所有辦公區(qū)域的地面清掃，辦公桌擦拭、座椅擺放整齊，并將垃圾桶的垃圾清理干凈；每周對(duì)辦公區(qū)域的.門窗、電器等進(jìn)行一次清潔。
2、員工應(yīng)注意保持地面、墻面及其他公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，不亂丟垃圾、不隨地吐痰，不亂張貼。
三、部門負(fù)責(zé)人責(zé)任
1、帶頭執(zhí)行公司環(huán)境衛(wèi)生管理制度。
2、監(jiān)督提醒部門員工做好環(huán)境衛(wèi)生。
3、部門員工違反公司環(huán)境衛(wèi)生制度三次，部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。
四、監(jiān)督及獎(jiǎng)懲
1、公司辦公室不定期對(duì)各部門的辦公環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的環(huán)境衛(wèi)生問題：第一次，勸導(dǎo)責(zé)任人進(jìn)行及時(shí)整改；第二次，責(zé)令責(zé)任人立刻整改，在公司群里通報(bào)批評(píng)，并罰做辦公室清潔一周；第三次，責(zé)令責(zé)任人立刻整改，罰做一個(gè)月辦公室環(huán)境衛(wèi)生，罰款100.00元。同時(shí)，對(duì)部門負(fù)責(zé)人處以200.00元罰款，因?yàn)椴块T負(fù)責(zé)人監(jiān)管不力，沒有進(jìn)到督導(dǎo)責(zé)任。
2、公司辦公室人員必須以身作則，大家相互提醒，相互監(jiān)督，為自己營(yíng)造一個(gè)舒適，干凈，整潔的辦公環(huán)境。
3，在公司不定期抽查期間，環(huán)境衛(wèi)生達(dá)到優(yōu)良的部門，公司將發(fā)放部門環(huán)境衛(wèi)生獎(jiǎng)金。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 3
為明確保潔員的工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作要求，進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生管理工作，特制定本制度。
一、工作職責(zé)：
主要負(fù)責(zé)保健中心大廳（門廳）、各樓層衛(wèi)生間、公共走道（包括樓梯）、會(huì)議室、三樓屋面露臺(tái)等公共區(qū)域以及局領(lǐng)導(dǎo)辦公室的衛(wèi)生保潔工作。
二、各場(chǎng)所衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求
�。ㄒ唬┍＝≈行拇髲d：
1、大廳玻璃推門每天上班前必須擦洗1次，保證把手無污跡，玻璃無浮塵；玻璃幕墻每半月至少擦拭1次，保證玻璃幕墻明亮清潔，無污跡和蜘蛛網(wǎng)等；
2、大廳每天下班后必須打掃一次，保持地面光潔，無污跡、污水、紙屑；保持墻面良好，無明顯污跡、蜘蛛網(wǎng)、浮塵；桌椅擺放端正，干凈整潔；飲水機(jī)、燈具、空調(diào)、電腦、觸摸屏等無浮塵；旋轉(zhuǎn)樓梯每天至少擦拭1次，保持臺(tái)階面板潔凈無污跡，攔桿扶手無浮塵；每月至少對(duì)大廳的桌椅、窗口臺(tái)面、觸摸屏、電腦鍵盤等進(jìn)行1次表面消毒；
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1、走廊：
1至3樓，每天至少打掃1次，5樓每周至少1次，保證地面清潔，無紙屑、積水、污跡。走廊窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無污漬；
2、樓梯走道：
1至3樓，每天至少打掃1次，4至6樓每周至少打掃1次，保證地面無污跡，扶手無積塵。走道窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無污漬；
�。ㄈ┬l(wèi)生間：
各樓層衛(wèi)生間，每天必須打掃1次，及時(shí)清理垃圾桶里的.紙巾等，保證廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無積水，無異味；洗手池境面明亮，臺(tái)盤面清潔，墻角旮旯無蜘蛛網(wǎng)；窗玻璃每月至少擦拭1次，保持無污漬；
�。ㄋ模⿻�(huì)議室：
1、三樓會(huì)議室：
地面、沙發(fā)、茶幾等每天上班前必須打掃1次，因會(huì)務(wù)需要，應(yīng)按辦公室要求，做到隨時(shí)打掃，保證會(huì)議室清潔。窗玻璃、境框獎(jiǎng)匾等每月至少擦拭1次，保證無浮塵、污跡。
2、五樓會(huì)議室：
地面、桌椅等每周至少打掃1次，窗玻璃每月至少擦拭1次，保持會(huì)議室清潔。每次會(huì)議后須及時(shí)打掃，離開時(shí)應(yīng)關(guān)閉會(huì)議室一切電源。
�。ㄎ澹┚诸I(lǐng)導(dǎo)辦公室：
1、地面、桌椅、沙發(fā)、茶幾、電話等每天打掃1次，下班后完成，保證地面清潔，桌椅、沙發(fā)等無浮塵。
2、窗玻璃、書櫥及陳列品每月至少擦試1次，保持書籍資料以及陳列品擺放整齊，無浮塵。
�。┤龢俏菝媛杜_(tái)：經(jīng)常打掃，保證屋面無垃圾雜物；排水溝內(nèi)青苔要及時(shí)打掃，以保持屋面排水暢通；如遇下水道堵塞，應(yīng)及時(shí)疏通，自己無法解決，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。
三、紀(jì)律要求
1、尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從管理，自覺履行工作職責(zé)，嚴(yán)格遵守單位的規(guī)章制度和有關(guān)勞動(dòng)安全紀(jì)律；
2、每天必須提前半個(gè)小時(shí)上班，及時(shí)做好保潔工作。應(yīng)自覺幫廚，協(xié)助炊事員搞好廚房工作。因工作需要，必須隨叫隨到，愉快完成突擊性任務(wù)；
3、節(jié)約用水、用電，愛護(hù)公用設(shè)施，保管好保潔用品，發(fā)現(xiàn)屋面滲漏、管道堵塞損壞等應(yīng)及時(shí)向局辦公室匯報(bào)；
4、注意著裝，文明舉止，禮貌接客，自覺維護(hù)單位形象。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 4
一、區(qū)教委作為教委大院環(huán)境衛(wèi)生牽頭單位，充分結(jié)合教委大院實(shí)際，制定，逐步改善大院環(huán)境，規(guī)范大院的管理秩序，為機(jī)關(guān)和住戶創(chuàng)造一個(gè)干凈整潔、秩序井然的`工作和生活環(huán)境的環(huán)境衛(wèi)生管理制度。具體內(nèi)容如下：
二、認(rèn)真落實(shí)衛(wèi)生保潔制度，保持公共道路、車棚、公共場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生，做到無垃圾堆積、無衛(wèi)生死角；下水道、排水溝、沉沙井、化糞池保持暢通，無污水溢流；公廁保持清潔無臭味。
三、認(rèn)真落實(shí)門前院內(nèi)“四包”責(zé)任制，指定專人糾正違章，維護(hù)門前院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和交通秩序。
四、大院主干道要保持清潔和暢通無阻，不得停放車輛和沿路擺攤設(shè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)。
五、各單位和住戶自覺遵守大院管理制度，維護(hù)環(huán)衛(wèi)、綠化和道路公共設(shè)施的完好，不準(zhǔn)亂搭蓋、亂堆放雜物以及圈地搞種植；不準(zhǔn)在綠地亂拉管線晾曬衣服；不準(zhǔn)在墻上亂畫、亂貼廣告語；自覺清掃和維護(hù)走道衛(wèi)生，不向屋外及走廊通道傾倒污水、拋棄雜物；不將剩余飯菜及垃圾倒入下水道，保持管道暢通。凡人為損壞公共設(shè)施的，由行為人負(fù)責(zé)賠償。
六、衛(wèi)生管理人員每天要打掃、保潔環(huán)境衛(wèi)生，垃圾日產(chǎn)日清，不得堆積和超過堆放時(shí)限，保持清潔衛(wèi)生。
七、維護(hù)院內(nèi)秩序，不準(zhǔn)占用公共氣場(chǎng)所擴(kuò)大營(yíng)業(yè)專場(chǎng)地和亂擺攤設(shè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)。經(jīng)批準(zhǔn)擺賣的攤點(diǎn)，要規(guī)范管理，依法經(jīng)商，搞好市場(chǎng)衛(wèi)生。
八、定期測(cè)試“四害”蹤跡，施放藥物，消滅“四害”滋生地，爭(zhēng)創(chuàng)滅“四害”達(dá)標(biāo)單位。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 5
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造清潔優(yōu)美、文明和諧的城市環(huán)境，保障人民身體健康，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本市實(shí)際，制定本條例。
第二條 本條例適用于本市實(shí)行城市化管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理。
第三條 市市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門負(fù)責(zé)本市城市環(huán)境衛(wèi)生的統(tǒng)一管理工作。
縣（市、區(qū)）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
街道辦事處、鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)保潔責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
規(guī)劃、建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法、市政公用、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生、房產(chǎn)、園林等管理部門，應(yīng)當(dāng)按照各自職責(zé)做好環(huán)境衛(wèi)生管理工作。
第四條 本市各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)將環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，保障環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展所需要的經(jīng)費(fèi)，使環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)與經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)。
第五條 市、縣（市、區(qū)）人民政府應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)城市生活垃圾收集、運(yùn)輸、處置設(shè)施，制定優(yōu)惠政策和激勵(lì)措施，提高垃圾的利用率和無害化處置率，促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，逐步建立和完善垃圾污染環(huán)境防治的社會(huì)服務(wù)體系。
市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同規(guī)劃行政主管部門編制環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專業(yè)建設(shè)規(guī)劃，并納入城市總體規(guī)劃。
第六條 各級(jí)人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)和法律知識(shí)的宣傳教育，增強(qiáng)全民的環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，樹立以講衛(wèi)生為榮、不講衛(wèi)生為恥的道德風(fēng)尚。
任何單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，愛護(hù)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，尊重環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員的勞動(dòng)，不得妨礙和阻撓環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員正常作業(yè)。
第七條 各級(jí)人民政府及其有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)改善環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員的工作條件和生活環(huán)境，切實(shí)保障環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員的合法權(quán)益和人身安全。
第八條 市、縣（市、區(qū)）人民政府對(duì)在環(huán)境衛(wèi)生工作方面作出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
第二章 環(huán)境衛(wèi)生保潔管理
第九條 本市實(shí)行環(huán)境衛(wèi)生保潔責(zé)任區(qū)制度。保潔責(zé)任按照下列規(guī)定劃分：
�。ㄒ唬� 主、次干道和沿街公廁、廢棄物轉(zhuǎn)運(yùn)站等公共環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負(fù)責(zé)；
�。ǘ� 街巷、住宅小區(qū)由街道辦事處（鎮(zhèn)）負(fù)責(zé)，其中實(shí)行物業(yè)管理的住宅小區(qū)，由物業(yè)管理單位負(fù)責(zé)；
�。ㄈ� 機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校、企事業(yè)等單位的所在區(qū)域，由本單位負(fù)責(zé)；
�。ㄋ模� 建筑施工工地和未經(jīng)驗(yàn)收、移交的道路，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)；
�。ㄎ澹� 商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、攤點(diǎn)、賓館、飯店等場(chǎng)所及其附屬的室外場(chǎng)所，由管理單位或者經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)；
（六） 專用道路、河道、機(jī)場(chǎng)、碼頭、火車站、長(zhǎng)途汽車站、人行過街橋、地下過街通道、風(fēng)景名勝區(qū)、公園、綠化地帶、文化體育場(chǎng)所、停車場(chǎng)等公共場(chǎng)所以及公路、鐵路兩側(cè)用地范圍內(nèi)，由管理單位或者經(jīng)營(yíng)者負(fù)責(zé)。
城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)或者行政轄區(qū)的接壤地區(qū)保潔責(zé)任不清的，以及對(duì)責(zé)任單位的確定存在爭(zhēng)議的，由上一級(jí)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門確定。
縣（市、區(qū)）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門應(yīng)當(dāng)與責(zé)任單位簽訂保潔責(zé)任書。
第十條 環(huán)境衛(wèi)生保潔責(zé)任區(qū)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確定專人負(fù)責(zé)清掃保潔工作，及時(shí)履行清掃保潔責(zé)任；或者委托環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位代為履行，所需費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。
第十一條 環(huán)境衛(wèi)生保潔，應(yīng)當(dāng)達(dá)到國(guó)家和本市規(guī)定的環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，避免因違章作業(yè)造成污染。
主、次干道和公共場(chǎng)所的清掃保潔作業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照清掃保潔作業(yè)規(guī)程進(jìn)行。主、次干道的每日首次清掃保潔作業(yè)應(yīng)當(dāng)在市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。
第十二條 不得隨地吐痰、便溺，不得亂扔果皮紙屑、煙頭等廢棄物，不得亂倒污水。
禁止在露天場(chǎng)所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、垃圾容器內(nèi)焚燒樹葉和垃圾，嚴(yán)禁將樹葉和垃圾掃入下水道。
第十三條 任何單位和個(gè)人不得擅自傾倒、堆放或者處置生活垃圾、建筑垃圾；不得擅自從事經(jīng)營(yíng)性糞便清挖；不得曬制糞干。
運(yùn)輸砂石、土方、混凝土、灰漿、灰膏等散體、流體物質(zhì)及生活垃圾、建筑垃圾的車輛，應(yīng)當(dāng)密封嚴(yán)實(shí)，沿途不得泄漏、遺撒、污染路面。
市、縣（市、區(qū)）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門、城市管理行政執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)違反前二款規(guī)定行為的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即停止違法行為、采取補(bǔ)救措施和清掃（除）；對(duì)拒不停止違法行為、采取補(bǔ)救措施或者清掃（除）的，可以責(zé)令將運(yùn)輸車輛停放到指定地點(diǎn)接受處理，由此造成的損失和產(chǎn)生的費(fèi)用，由責(zé)任人承擔(dān)。
第三章 生活垃圾管理
第十四條 生活垃圾是指城市中的單位和居民在日常生活中及為生活服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物、糞便。
對(duì)從事生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸和處理的單位依法實(shí)行行政許可制度。
第十五條 生活垃圾應(yīng)當(dāng)定點(diǎn)、定時(shí)投放和收集。
生活垃圾逐步實(shí)行袋裝收集和分類收集、回收利用。具體實(shí)行的區(qū)域、時(shí)間由市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門確定并公布。
第十六條 在實(shí)行袋裝化收集的區(qū)域，環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照市、縣（市、區(qū)）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門規(guī)定的時(shí)間收集，并運(yùn)送到市、縣（市、區(qū)）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門設(shè)置的密閉生活垃圾容器或者垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站。收集的時(shí)間應(yīng)當(dāng)予以公告。
未實(shí)行袋裝收集區(qū)域的單位和居民，應(yīng)當(dāng)將生活垃圾投放到指定的垃圾容器內(nèi)或者垃圾投放點(diǎn)。
第十七條 生活垃圾由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位按規(guī)定及時(shí)清運(yùn)。清運(yùn)時(shí)間應(yīng)當(dāng)避開城市交通高峰期。
市、縣（市、區(qū)）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門未接管的住宅小區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的生活垃圾，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)清運(yùn)。
第十八條 生活垃圾必須運(yùn)送到市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門指定的生活垃圾處理廠（場(chǎng)）進(jìn)行處理。
對(duì)生活垃圾應(yīng)當(dāng)采用衛(wèi)生填埋、生物制肥、焚燒、綜合利用等方式處理，并達(dá)到國(guó)家無害化標(biāo)準(zhǔn)要求。
在生活垃圾處理廠（場(chǎng)）內(nèi)揀拾垃圾，應(yīng)當(dāng)按照市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門的規(guī)定有組織地進(jìn)行，不得擅自揀拾。
第十九條 單位、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、居民和暫住人口應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納生活垃圾處理費(fèi)。
生活垃圾處理費(fèi)專項(xiàng)用于生活垃圾的清掃、收集、運(yùn)輸和處理。
第二十條 中小學(xué)、托兒所、幼兒園、社會(huì)福利院、敬老院和居民住戶（利用住宅從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的除外）產(chǎn)生的糞便，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負(fù)責(zé)清運(yùn)。其他單位產(chǎn)生的糞便的清運(yùn)，應(yīng)當(dāng)自行負(fù)責(zé)，也可以委托環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位實(shí)行有償服務(wù)。
糞便管道、化糞池清疏可以委托環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位實(shí)行有償服務(wù)。
第二十一條 不得將工業(yè)垃圾、危險(xiǎn)垃圾、建筑垃圾投放到生活廢棄物容器、轉(zhuǎn)運(yùn)站、處理廠（場(chǎng)）內(nèi)。
第四章建筑垃圾管理
第二十二條 建筑垃圾是指建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴(kuò)建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)等以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料、泥漿及其他廢棄物。
第二十三條 建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程開工七日前，到市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門申報(bào)建筑垃圾數(shù)量、運(yùn)輸路線、運(yùn)輸車輛、處理場(chǎng)地等事項(xiàng)，辦理建筑垃圾處置手續(xù)。
市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門自接到申請(qǐng)之日起三日內(nèi)作出審核決定。核準(zhǔn)的，按照有關(guān)規(guī)定收取建筑垃圾處置費(fèi)用，并發(fā)給建筑垃圾處置核準(zhǔn)證件；未經(jīng)核準(zhǔn)的，予以書面答復(fù)。
禁止涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式轉(zhuǎn)讓城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)證件。
第二十四條 建設(shè)單位對(duì)建設(shè)施工中產(chǎn)生的'建筑垃圾應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)范圍內(nèi)堆放，及時(shí)清運(yùn)，在該建設(shè)工程竣工驗(yàn)收前，將所產(chǎn)生的建筑垃圾全部清除。
建筑工地及垃圾處理場(chǎng)的進(jìn)出路口路面應(yīng)當(dāng)硬化處理，配設(shè)車輛沖洗設(shè)施（含排水溝、沉沙井等），保持周邊環(huán)境及車輛清潔。
第二十五條 建設(shè)單位、施工單位不得將建筑垃圾交給個(gè)人或者未經(jīng)市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門核準(zhǔn)的運(yùn)輸單位運(yùn)輸。
第二十六條 運(yùn)輸建筑垃圾的車輛，應(yīng)當(dāng)隨車攜帶建筑垃圾處置核準(zhǔn)證件，按照市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門審批的時(shí)間、路線、數(shù)量，將建筑垃圾運(yùn)送到指定的處理場(chǎng)地。
第二十七條 回填工程基坑、洼地等需要消納建筑垃圾的，消納單位和個(gè)人應(yīng)當(dāng)?shù)绞�、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門辦理登記手續(xù)，由市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門統(tǒng)一調(diào)度、安排。
第二十八條 單位和個(gè)人修建、裝修房屋產(chǎn)生的零星建筑垃圾，應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除。也可以委托市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位有償清運(yùn)，市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)自接受委托之日起三日內(nèi)清運(yùn)完畢。
第二十九條 不得將危險(xiǎn)垃圾混入建筑垃圾。
第五章 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)與管理
第三十條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施包括公共廁所、化（貯）糞池、廢物箱、垃圾容器、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、垃圾和糞便處理廠（場(chǎng)）、灑水（沖洗）車供水器、環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員工作和休息場(chǎng)所、環(huán)境衛(wèi)生車輛停車場(chǎng)等。
第三十一條 市、縣（市）規(guī)劃行政主管部門應(yīng)當(dāng)按照城市總體規(guī)劃、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專業(yè)建設(shè)規(guī)劃和《城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》辦理環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施規(guī)劃審批手續(xù)。
建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)劃確定的位置、用地面積、規(guī)模建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，不得擅自變更位置或者減少建設(shè)數(shù)量。任何單位和個(gè)人不得妨礙和阻撓建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。
第三十二條 建設(shè)行政主管部門在建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查中，應(yīng)當(dāng)按照環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范，一并對(duì)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行審查。
第三十三條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施專業(yè)建設(shè)規(guī)劃確定和預(yù)留的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施用地，任何單位和個(gè)人不得侵占或者擅自改變使用性質(zhì)。
第三十四條 從事城市新區(qū)開發(fā)、舊區(qū)改建、城市道路建設(shè)和景區(qū)（點(diǎn)）開發(fā)建設(shè)的單位，以及機(jī)場(chǎng)、車站、公園、商店等公共設(shè)施、場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)管理單位，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生的規(guī)定和規(guī)劃要求配套建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，并與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收，所需經(jīng)費(fèi)應(yīng)當(dāng)納入建設(shè)工程概算。未建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施或者環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施驗(yàn)收不合格的，主體工程不得交付使用。
已建成使用的主干道、次干道、廣場(chǎng)、住宅小區(qū)和商業(yè)貿(mào)易區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施數(shù)量低于國(guó)家規(guī)定設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的，由市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門按照規(guī)劃要求組織補(bǔ)建或者配置，所需費(fèi)用由原建設(shè)單位承擔(dān)。
第三十五條 在主、次干道兩側(cè)和旅游景區(qū)（點(diǎn)）、繁華商業(yè)區(qū)新建公共廁所，不得低于國(guó)家城市公共廁所一類標(biāo)準(zhǔn)；在其他區(qū)域內(nèi)建設(shè)公共廁所，不得低于國(guó)家城市公共廁所三類標(biāo)準(zhǔn)。
通過社會(huì)融資方式建設(shè)公共廁所，經(jīng)規(guī)劃管理部門和市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門批準(zhǔn)，可以在原標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上適當(dāng)增加建筑面積，但最多不得超過原建筑面積的二倍，增加部分可以作為其他經(jīng)營(yíng)用房。
提倡和鼓勵(lì)商場(chǎng)、餐飲、賓館、加油站等場(chǎng)所內(nèi)的公用廁所在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)向社會(huì)開放。
第三十六條 市、縣（市、區(qū)）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門負(fù)責(zé)投資建設(shè)的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負(fù)責(zé)維護(hù)管理，也可以通過招標(biāo)、拍賣等方式出讓經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，由取得經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的單位和個(gè)人負(fù)責(zé)維護(hù)管理。通過社會(huì)融資建設(shè)的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施有合同約定的，從其約定；沒有約定的，由環(huán)境衛(wèi)生專業(yè)作業(yè)單位負(fù)責(zé)維護(hù)管理。
火車站、長(zhǎng)途汽車站、機(jī)場(chǎng)、廣場(chǎng)、公園、文化體育場(chǎng)所、商場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、大型停車場(chǎng)、風(fēng)景名勝古跡游覽區(qū)等公共場(chǎng)所內(nèi)的公共廁所、生活垃圾容器、廢物箱，由其管理單位負(fù)責(zé)維護(hù)管理。
由開發(fā)建設(shè)單位投資建設(shè)的新建住宅區(qū)的公共廁所、小型生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、生活垃圾容器、廢物箱及市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員工作和休息場(chǎng)所，尚未移交的，由開發(fā)建設(shè)單位管理。
第三十七條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理者、經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施實(shí)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理，定期維護(hù)維修，保證設(shè)施、設(shè)備完好和正常使用。
第三十八條 任何單位和個(gè)人不得占用、損壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施，不得改變環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施使用性質(zhì)，不得擅自拆除、遷移環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施。因城市建設(shè)確需拆除、遷移的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)事先提出拆除、遷移方案，報(bào)市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并依法進(jìn)行重建或者給予補(bǔ)償。
第三十九條 生活垃圾、建筑垃圾處理廠（場(chǎng)）的設(shè)置，由市、縣（市）市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門統(tǒng)一組織實(shí)施和管理。任何單位和個(gè)人不得擅自設(shè)置生活垃圾、建筑垃圾處理廠（場(chǎng)），不得擅自設(shè)立棄置場(chǎng)受納生活垃圾、建筑垃圾。
設(shè)置生活垃圾、建筑垃圾處理廠（場(chǎng)），應(yīng)當(dāng)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，防止造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞。
第四十條 在下列區(qū)域內(nèi)不得設(shè)置填埋式生活垃圾處理廠（場(chǎng)）：
（一）生活飲用水水源地保護(hù)區(qū)和地下水補(bǔ)給區(qū)保護(hù)范圍；
�。ǘ┏鞘兄鲗�(dǎo)風(fēng)向的上風(fēng)向區(qū)域；
（三）風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)和基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)；
（四）其他需要特別保護(hù)的區(qū)域。
第六章 法律責(zé)任
第四十一條 有下列行為之一的，由城市管理行政執(zhí)法部門依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定實(shí)施處罰：
�。ㄒ唬┎宦男协h(huán)境衛(wèi)生保潔責(zé)任區(qū)清掃保潔責(zé)任的；
（二）隨意傾倒、拋撒、堆放生活垃圾或者建筑垃圾的；
（三）運(yùn)輸車輛沿途泄漏、遺撒、污染路面的；
�。ㄋ模╇S地吐痰、便溺，亂扔果皮紙屑、煙頭等廢棄物，亂倒污水的；
（五）未及時(shí)清運(yùn)建筑垃圾造成污染或者未及時(shí)清運(yùn)生活垃圾的；
�。┪唇�(jīng)核準(zhǔn)擅自處置建筑垃圾的；
�。ㄆ撸┩扛摹⒌官u、出租、出借或者以其他形式轉(zhuǎn)讓城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)證件的；
�。ò耍⿲⒔ㄖ唤o個(gè)人或者未經(jīng)核準(zhǔn)從事建筑垃圾運(yùn)輸?shù)膯挝惶幹玫模?/p>
�。ň牛⿲⒔ㄖ烊肷罾模�
�。ㄊ⿹p壞環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施或者未經(jīng)批準(zhǔn)擅自拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的；
�。ㄊ唬┥米栽O(shè)立棄置場(chǎng)受納建筑垃圾的。
第四十二條 違反本條例有下列行為之一的，由城市管理行政執(zhí)法部門責(zé)令停止違法行為，限期改正，并按照下列規(guī)定給予處罰：
�。ㄒ唬⿲淙~和垃圾掃入下水道的，處以十元以下罰款；
（二）擅自從事生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸?shù)模瑳]收違法所得，并處以一千元以上一萬元以下罰款；擅自從事生活垃圾經(jīng)營(yíng)性處理的，沒收違法所得，并處以五千元以上五萬元以下罰款；
（三）未按核準(zhǔn)的時(shí)間、路線清運(yùn)建筑垃圾或者未隨車攜帶核準(zhǔn)證件的，處以一百元以上五百元以下罰款；
�。ㄋ模┱加�、擅自遷移環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施或者改變環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施使用性質(zhì)的，處以一萬元以上三萬元以下罰款；
�。ㄎ澹┥米栽O(shè)立棄置場(chǎng)受納生活垃圾的，處以五千元以上五萬元以下罰款。
第四十三條 違反本條例第三十四條規(guī)定，未建設(shè)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施或者建設(shè)的環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收不合格交付使用的，由市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門責(zé)令限期改正，逾期不改正的，組織補(bǔ)建或者改造，所需費(fèi)用由原建設(shè)單位承擔(dān)，并由城市管理行政執(zhí)法部門按每處處以一萬元以上三萬元以下罰款。
第四十四條 拒絕、阻礙執(zhí)法人員依法執(zhí)行公務(wù)或者侵犯環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)人員合法權(quán)益造成人身傷害，應(yīng)當(dāng)給予治安處罰的，由公安機(jī)關(guān)依照《中華人民共和國(guó)治安管理處罰法》的規(guī)定予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第四十五條 市容環(huán)境衛(wèi)生管理部門、城市管理行政執(zhí)法部門的工作人員玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 6
1、宿舍要制定輪流值日表，宿舍內(nèi)保持衛(wèi)生、整潔、通風(fēng)、被褥、床鋪整齊，有紗門紗窗，并有衛(wèi)生人員負(fù)責(zé)宿舍的衛(wèi)生清理與監(jiān)督，夏季有防蠅措施，冬季有防寒措施。
2、宿舍內(nèi)應(yīng)抹水泥地面或鋪貼瓷磚，配置單人床或上下雙人床，禁止職工睡通鋪，在施工的.建筑物內(nèi)嚴(yán)禁安排工人住宿，宿舍內(nèi)不得超員，人均住宿面積不得低于2.5平方米，宿舍住宿人員應(yīng)注意個(gè)人衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，日常用品要放置整齊有序。
3、宿舍內(nèi)墻面應(yīng)刷白，并保持室內(nèi)整潔，不得在墻面亂涂亂畫，不得在室內(nèi)隨意拉接電線，不得在宿舍使用未經(jīng)許可的電器，不得破壞公用設(shè)施，嚴(yán)禁隨地涂痰，大小便。
4、宿舍內(nèi)必須配備保溫瓶、碗筷柜，被褥要疊放整齊，衣物、鞋襪、臉盆、餐具、茶杯及工具等個(gè)人物品要放置整齊有序。
5、應(yīng)創(chuàng)造條件，設(shè)置工人文化娛樂室、淋浴間及更衣室等公共設(shè)施。
6、嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)參與賭博活動(dòng)，嚴(yán)禁男女混住，按時(shí)息燈睡覺，不影響他人的休息。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 7
1、任何單位和個(gè)人不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所隨意設(shè)置標(biāo)牌，已經(jīng)設(shè)置的，要保持其功能完好，出現(xiàn)損壞的應(yīng)及時(shí)修復(fù)或更換。
2、院內(nèi)各類建筑物頂、樓道庭院及門旁不準(zhǔn)堆放物品；住宅陽臺(tái)上物品不得超長(zhǎng)、超寬；樓梯間不準(zhǔn)堆放任何物品；任何單位或個(gè)人不得私搭棚屋。
3、院內(nèi)基建、維修等建筑工程施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置圍欄，施工期間應(yīng)采取必要措施，防止塵土飛揚(yáng)、污水流溢，施工車輛不得帶泥行駛。工程竣工后，應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)清理干凈。
4、院內(nèi)各類路面嚴(yán)禁堆放物料，確因工程需要在路旁存放物料的，需在總務(wù)處指定區(qū)域內(nèi)堆放，路旁物料必須碼放整齊，確保安全。
5、在院內(nèi)行駛的車輛，要保持車容整潔；運(yùn)輸流體和散裝貨物，應(yīng)當(dāng)密封覆蓋，不得沿途泄漏、遺撒，如有遺撒，由運(yùn)輸負(fù)責(zé)人及時(shí)清除干凈。院內(nèi)禁止隨意停放各種車輛，車輛必須停放在指定停車場(chǎng)。
6、施工單位不得占用路面作為攪拌泥漿現(xiàn)場(chǎng)，確因施工場(chǎng)地狹小，不得不占用路面的，須經(jīng)總務(wù)處保衛(wèi)部批準(zhǔn)劃定范圍，且須鋪設(shè)鐵板，作業(yè)后及時(shí)清掃，防止混凝土及其它攪拌物在路面凝結(jié)。
7、院內(nèi)教學(xué)區(qū)道路、廣場(chǎng)、公共綠地、苗圃、景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生，以及全院生活垃圾的清運(yùn)由總務(wù)處物業(yè)管理部負(fù)責(zé)。
8、各辦公室、教室、實(shí)驗(yàn)樓、圖書館等的環(huán)境衛(wèi)生，依據(jù)“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的`原則進(jìn)行管理。
9、有關(guān)單位所在相對(duì)獨(dú)立的院落樓宇的環(huán)境衛(wèi)生，由該單位負(fù)責(zé)。
10、院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生以保潔為主，清掃為輔。路面保潔分級(jí)對(duì)待，即主干道每日早7：50前清掃完畢。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 8
1、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與有毒、有害場(chǎng)所以及其他污染源保持規(guī)定的距離，并設(shè)置密閉的垃圾容器，及時(shí)清除垃圾，搞好防塵、防蠅、防鼠工作，確保環(huán)境整潔。
2、《食品流通許可證》和《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》應(yīng)懸掛于經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)醒目位置。設(shè)有食品衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，配有經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的食品安全專職管理人員。
3、食品陳列設(shè)施合理，劃定食品經(jīng)營(yíng)區(qū)域，食品與非食品分開存放；不出售有毒有害、“三無”和未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的食品。保證食品外觀清潔，如發(fā)現(xiàn)食品超過保質(zhì)期、破損、鼠咬、受潮、生霉、生銹等現(xiàn)象要及時(shí)處理。
4、散裝食品銷售必須按“生熟分離”原則，分類設(shè)置散裝食品銷售區(qū)。按銷售品種配備足量的容器，并符合衛(wèi)生條件。直接入口的散裝食品應(yīng)有防塵材料遮蓋。應(yīng)在盛放食品容器的顯著位置或隔離設(shè)施上設(shè)置“散裝食品標(biāo)識(shí)牌”，標(biāo)識(shí)出食品的名稱、配料表、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、保存條件、食用方法、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容，做到“一貨一牌、貨牌對(duì)應(yīng)”。銷售直接入口的`散裝食品必須由專人負(fù)責(zé)，為消費(fèi)者提供分揀和包裝服務(wù)，提供給消費(fèi)者符合衛(wèi)生要求的小包裝。操作時(shí)應(yīng)穿工作服，戴口罩、手套和帽子，使用專用工具取貨。
5、生鮮食品應(yīng)銷售應(yīng)配備貨架、保溫柜、冷藏柜和冷凍柜等陳列設(shè)施，配備符合要求的檢測(cè)設(shè)備。
6、熟食制品銷售間入口處應(yīng)設(shè)預(yù)進(jìn)間，設(shè)更衣及洗手、消毒設(shè)施，采用非手動(dòng)式的水龍頭。配備有效的空氣消毒設(shè)施、食品冷藏設(shè)施和專用工具，食品要有防塵材料遮蓋。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 9
一、食品及食品原輔材料進(jìn)貨索證和驗(yàn)收制度
為保證本單位經(jīng)營(yíng)食品的衛(wèi)生安全質(zhì)量，保障人民群眾身體健康，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》的規(guī)定，制定本制度。
1、本制度是本單位為加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全的內(nèi)部管理制度，本單位所有員工必須自覺遵守。
2、本單位對(duì)購進(jìn)的所有食品及食品原輔材料實(shí)行進(jìn)貨登記，建立進(jìn)貨臺(tái)帳并對(duì)鮮(凍)畜禽肉類及制品、米、面、食用油脂、調(diào)味品、食品添加劑及其他預(yù)包裝食品及食品原輔材料等進(jìn)行索證管理。
3、按以下原則對(duì)采購的食品及食品原輔材料進(jìn)行索證：
�、俨少忰r(凍)畜禽肉及制品時(shí)，索取相同批次的檢驗(yàn)檢疫合格證明、購貨憑證(包括發(fā)票或收據(jù)，下同)。
②采購進(jìn)口食品及食品原輔材料時(shí)，索取購貨憑證和口岸檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的相同批次的檢驗(yàn)檢疫合格證明。
�、鄄少徥称诽砑觿⿻r(shí)，索取購貨憑證和生產(chǎn)地省級(jí)衛(wèi)生行政部門發(fā)放的食品添加劑生產(chǎn)衛(wèi)生許可證，以及相同批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明。
�、芘坎少徠渌A(yù)包裝食品及食品原輔材料時(shí)，索取購貨憑證和生產(chǎn)商衛(wèi)生許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，以及相同批次產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證或者化驗(yàn)單。
�、莶少彿穷A(yù)包裝(散裝)食用農(nóng)產(chǎn)品或非批量采購食品及食品原輔材料時(shí)，到證照齊全的銷售單位或市場(chǎng)采購，并索取銷售單位或市場(chǎng)出具的購物憑證。
4、采購的食品及食品原輔材料質(zhì)量合格，包裝完整，標(biāo)識(shí)齊全;不采購使用《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)食品和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品及食品原輔材料。
5、對(duì)進(jìn)貨檢查驗(yàn)收不合格的食品及食品原輔材料實(shí)行退貨或銷毀處理并做好記錄。
6、進(jìn)貨臺(tái)帳和索證資料不得涂改、偽造，保存兩年。
7、本單位 (職務(wù)： )對(duì)購進(jìn)的食品及食品原輔材料衛(wèi)生安全負(fù)總責(zé);食品衛(wèi)生管理員 負(fù)責(zé)查驗(yàn)供應(yīng)商、生產(chǎn)商衛(wèi)生許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資質(zhì)條件，檢查每批食品及食品原輔材料的索證資料、感官質(zhì)量及包裝標(biāo)識(shí)，并按要求做好進(jìn)貨驗(yàn)收和臺(tái)帳登記，對(duì)不合格食品及原輔材料進(jìn)行處理并報(bào)告當(dāng)?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu);采購員負(fù)責(zé)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位或市場(chǎng)采購，對(duì)采購的食品及食品原輔材料質(zhì)量進(jìn)行初次把關(guān)并做好索證工作;庫管員對(duì)購進(jìn)的食品及食品原輔材料質(zhì)量進(jìn)行二次把關(guān)，對(duì)不合格的不予以入庫，對(duì)已入庫的進(jìn)行經(jīng)常性檢查，發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)生要求的，及時(shí)進(jìn)行無害化處理。
8、違反本制度的，本單位將嚴(yán)厲追究相關(guān)人員責(zé)任。
二、從業(yè)人員健康檢查和個(gè)人衛(wèi)生管理制度
1、設(shè)專人或兼職人員負(fù)責(zé)從業(yè)人員健康檢查工作。
2、從業(yè)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，取得有效健康合格證明。
3、新參加或臨時(shí)參加工作的人員必須經(jīng)過健康檢查，取得健康合格證明后方可上崗。
4、對(duì)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生疾病的員工應(yīng)及時(shí)調(diào)離工作崗位。
5、建立職工個(gè)人健康檔案，隨時(shí)了解職工的健康狀況，對(duì)可疑患有傳染性疾病或有礙相關(guān)崗位工作的疾病人員(如手部外傷、皮膚病等)，應(yīng)要求其立即脫離相關(guān)崗位，積極就診治療，痊愈后方可恢復(fù)工作。
6、從業(yè)人員上崗時(shí)必須穿戴潔凈工作衣帽，不得留長(zhǎng)發(fā)、留長(zhǎng)指甲、涂指甲油，不得佩戴戒指、耳環(huán)等飾物。
7、從業(yè)人員應(yīng)做到“四勤”：勤洗手剪指甲，勤洗澡理發(fā)，勤洗衣服被褥，勤換工作服。
8、從業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)保持手部衛(wèi)生，養(yǎng)成良好個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣。
三、從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度
1、積極組織員工參加衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)班，取得有效培訓(xùn)合格證。
2、內(nèi)部每月進(jìn)行一次相關(guān)法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)集中學(xué)習(xí)。
3、培訓(xùn)時(shí)員工應(yīng)作好記錄，培訓(xùn)后進(jìn)行相關(guān)知識(shí)、操作考核。
4、對(duì)工作中發(fā)生的違反相關(guān)法律、法規(guī)的行為，除及時(shí)改正外，應(yīng)有針對(duì)性地進(jìn)行法律知識(shí)學(xué)習(xí)。
四、衛(wèi)生檢查制度
1、各責(zé)任區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)每餐后及時(shí)打掃，每天早上8時(shí)對(duì)店內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行全面檢查。
2、責(zé)任區(qū)域未打掃干凈一次扣5分。
3、員工工作衣、帽不整潔一次扣2分。
4、員工留長(zhǎng)發(fā)、指甲、涂指甲油一次扣2分。
5、員工佩戴戒指、耳環(huán)等飾物一次扣2分。
6、工作時(shí)間內(nèi)抽煙、飲酒一次扣2分。
7、工作時(shí)間內(nèi)隨意吐痰、亂扔廢棄物一次扣3分。
8、所扣分值與工資或獎(jiǎng)金掛鉤，每月結(jié)算。
五、食品添加劑使用與管理制度
1、采購食品添加劑應(yīng)按規(guī)定向銷售者索取檢驗(yàn)合格證書、化驗(yàn)單或有關(guān)批準(zhǔn)文件及生產(chǎn)廠家的衛(wèi)生許可證復(fù)印件等，存檔保存至少兩年。
2、食品添加劑必須是食品專用的添加劑，添加劑產(chǎn)品說明書的內(nèi)容必須真實(shí)，禁止使用非食用添加劑。
3、建立嚴(yán)格的食品添加劑采購、驗(yàn)收、使用登記制度。
4、食品添加劑應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。
5、嚴(yán)格遵照國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定使用食品添加劑，不得隨意擴(kuò)大使用范圍或使用量。
6、食品添加劑的存放應(yīng)做到專柜專用，并有明顯標(biāo)識(shí)。
六、食品庫房管理制度
1、庫房管理人員應(yīng)對(duì)進(jìn)出庫貨物作好登記。
2、原、輔料進(jìn)庫前必須嚴(yán)格檢查，感官檢查不合格或無檢驗(yàn)合格證書者拒絕入庫。
3、庫房?jī)?nèi)物品應(yīng)分類上架，隔墻10厘米、離地10厘米堆放，并標(biāo)明名稱、入庫日期、生產(chǎn)日期，做到先進(jìn)先用。
4、主、副食品宜分別存放在不同的庫房中。
5、庫房?jī)?nèi)應(yīng)定時(shí)通風(fēng)換氣，保持干燥、清潔，做好防鼠、防蠅、防潮、防蟲工作。
6、肉類及其它易變質(zhì)食品，應(yīng)使用容器盛裝后存放于冰箱(柜)中，溫度達(dá)到規(guī)定要求;食品原料、半成品和成品應(yīng)分別存放于不同冰柜內(nèi)，并有明顯標(biāo)識(shí)，防止交叉污染。
7、食品庫房?jī)?nèi)只能存放食品，不得將個(gè)人物品及有毒有害物品存放于食品庫房?jī)?nèi)。
七、餐廳衛(wèi)生管理制度
1、餐廳服務(wù)員應(yīng)穿統(tǒng)一、整潔工作服，持有效健康證明上崗。
2、服務(wù)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人儀表，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣，不得留長(zhǎng)指甲和涂指甲油，不得配戴戒指、耳環(huán)等飾物。
3、服務(wù)人員應(yīng)用語文明，不準(zhǔn)與顧客爭(zhēng)吵，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，虛心接受顧客的意見。
4、對(duì)顧客提出的問題應(yīng)耐心解釋，及時(shí)處理。對(duì)超出本崗位職責(zé)范圍的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。
5、不得向顧客提供未經(jīng)消毒、破損的餐具、用具。
6、每餐后及時(shí)對(duì)餐廳進(jìn)行清掃、消毒，保持整潔。
八、粗加工崗位衛(wèi)生管理制度
1、員工必須穿整潔工作服，持有效健康證明上崗;不得留長(zhǎng)發(fā)、留長(zhǎng)指甲、涂指甲油，不得佩戴戒指、耳環(huán)等飾物。
2、待洗肉類和蔬菜應(yīng)分別存放于架上，不得隨地亂放。
3、肉類和蔬菜必須分池、使用足夠的水量進(jìn)行浸泡、洗滌。
4、洗滌后的肉、蔬菜必須放于架上或臺(tái)上，禁止直接放于地上。
5、保持上、下水道設(shè)施完善、暢通，及時(shí)清潔地面污水、污物。
6、盛裝垃圾的容器應(yīng)加蓋、無滲漏，當(dāng)日或盛滿后及時(shí)清運(yùn)。
7、切配操作臺(tái)應(yīng)保持清潔;加工肉類(包括水產(chǎn)品)的操作臺(tái)、用具和容器與蔬菜加工分開使用。
8、加工完畢應(yīng)及時(shí)對(duì)場(chǎng)所及工用具進(jìn)行沖洗、消毒，保持整潔。
九、烹調(diào)加工崗位衛(wèi)生管理制度
1、員工必須穿整潔工作衣、帽，持有效健康證上崗;不得留長(zhǎng)發(fā)、留長(zhǎng)指甲、涂指甲油，不得佩戴戒指、耳環(huán)等飾物。
2、對(duì)使用的原材料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的感觀檢查，發(fā)現(xiàn)有可疑原料不得加工、使用。
3、各功能區(qū)應(yīng)按規(guī)定使用，制作過程嚴(yán)防生熟交叉污染。
4、加工的各類菜品必須燒熟、煮透;盛裝容器須清潔。
5、在烹飪后至食用前需要較長(zhǎng)時(shí)間(超過2小時(shí))存放的食品，應(yīng)當(dāng)在高于60°C或低于10°C的條件下存放;需要冷藏的熟制品，應(yīng)當(dāng)在放冷后再冷藏。
6、凡隔餐或隔夜的熟制品必須經(jīng)過充分加熱后方可食用。
7、廢棄物存放必須加蓋，不得滲漏，及時(shí)清運(yùn)。
8、個(gè)人物品及有毒有害物品不得存放于廚房?jī)?nèi)。
9、制作過程中工作人員應(yīng)具有良好的`衛(wèi)生行為，經(jīng)常保持手部衛(wèi)生。
10、非廚房?jī)?nèi)員工不得進(jìn)入廚房。
11、每餐后及時(shí)對(duì)廚房進(jìn)行清潔、消毒、保持環(huán)境整潔，并關(guān)好門窗。
十、面食制作崗位衛(wèi)生管理制度
1、制作面食的原料必須在保質(zhì)期內(nèi)。
2、制作、存放面食原料、半成品、成品的用具應(yīng)當(dāng)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求，防止其它污染物污染面食成品。
3、面食制品中食品添加劑的使用必須遵守國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。
4、銷售直接入口的面食成品應(yīng)當(dāng)采取有效的保存措施，使用專用工具，防止面食成品變質(zhì)。
5、隔餐、隔夜的面食成品必須經(jīng)過充分加熱方可出售。
6、面食成品必須存放在帶紗窗的存放架上，隔夜面食成品必須放入冰箱存放。
7、貯存面食成品的場(chǎng)所、制作面食的設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂。
十一、涼菜制作崗位衛(wèi)生管理制度
1、涼菜制作必須在專用的涼菜間內(nèi)進(jìn)行。
2、涼菜制作必須由專人進(jìn)行，進(jìn)入涼菜間前必須進(jìn)行洗手、消毒、更換干凈工作衣、帽后方可進(jìn)入。
3、涼菜間內(nèi)不得存放個(gè)人用品及有毒有害物品。
4、食品進(jìn)入涼菜間前必須先洗凈、煮熟;制作涼菜的肉類、水產(chǎn)品類原料，應(yīng)當(dāng)餐用完;剩余的必須存放于專用的冰箱內(nèi)。
5、涼菜制作好后到提供給客人食用的時(shí)間不得超過2小時(shí)，否則須重新加熱后方可食用。
6、注意涼菜間的通風(fēng)換氣和制冷，保持涼菜間內(nèi)溫度不高于25度。
7、涼菜間內(nèi)的工具、設(shè)施必須專用，不得用于存放或制作生食等;工具用后應(yīng)及時(shí)清洗、消毒。
8、非涼菜間工作人員不得隨意進(jìn)出涼菜間，出菜窗口用后及時(shí)關(guān)閉。
9、每天定時(shí)操作前或操作后對(duì)涼菜間內(nèi)空氣、物體表面進(jìn)行清潔、消毒，并作好消毒記錄，下班后應(yīng)關(guān)好門窗。
十二、燒烤制作崗位衛(wèi)生管理制度
1、所用畜禽肉類必須經(jīng)過獸醫(yī)檢疫合格方可使用。
2、燒烤鹵制肉類食品嚴(yán)禁使用亞硝酸鹽，使用其他食品添加劑應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。
3、制作間必須設(shè)洗手消毒水池及設(shè)施。
4、切配燒烤鹵制熟食品間要設(shè)紫外線消毒燈，定時(shí)對(duì)案板及空間進(jìn)行消毒處理。
5、切配燒烤鹵制熟食品要專人負(fù)責(zé)，專用工具，防止生熟交叉污染。
6、防蠅、防塵、防鼠、防腐衛(wèi)生設(shè)施要完備。
7、從業(yè)人員必須穿戴整潔衛(wèi)生衣帽、口罩，保持個(gè)人衛(wèi)生。
十三、裱花制作崗位衛(wèi)生管理制度
1、裱花間必須每天定時(shí)進(jìn)行空氣消毒，并做好消毒記錄。
2、裱花間工作由專人負(fù)責(zé)，非裱花間工作人員不得擅自進(jìn)入裱花間。
3、裱花間加工工具、容器必須專用，用前必須消毒，用后必須洗凈并保持清潔。
4、供加工用的食品原料，必須洗凈消毒后，方可帶入裱花間。
5、制作剩余的食品必須存放于冰箱或冰柜中。
6、奶油類原料必須低溫存放，含奶、蛋的面點(diǎn)制品應(yīng)當(dāng)在10°C以下60°C以上的溫度條件下儲(chǔ)存。
7、裱花制品中食品添加劑的使用必須遵照國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。
8、加工、貯存裱花成品的場(chǎng)所、制作的設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂。
9、保持裱花間環(huán)境整潔，操作前或操作后對(duì)空氣、物體表面進(jìn)行清潔、消毒，并作好消毒記錄。
十四、配餐崗位衛(wèi)生管理制度
1、餐廳店堂應(yīng)當(dāng)保持整潔，在餐具擺臺(tái)后或有顧客就餐時(shí)不得清掃地面，餐具擺臺(tái)超過當(dāng)次就餐時(shí)間尚未使用的應(yīng)當(dāng)回收保潔。
2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)或被顧客告知所提供的食品確有感官性狀異常或可疑變質(zhì)時(shí)，服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)立即撤換該食品，并同時(shí)告知有關(guān)備餐人員。備餐人員應(yīng)當(dāng)立即檢查被撤換的食品和同類食品，作出相應(yīng)處理，確保供餐的衛(wèi)生安全。
3、銷售直接入口食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用專用工具分撿傳遞食品。專用工具應(yīng)當(dāng)定位放置，貨款分開，防止污染。
4、供顧客自取的調(diào)味料，應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。
5、外賣食品的包裝、運(yùn)輸應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)衛(wèi)生要求，并注明制作時(shí)間和保質(zhì)期限。禁止銷售和配送超過保質(zhì)期限或腐敗變質(zhì)的食品。
十五、餐具用具清洗消毒制度
1、餐具、用具清洗消毒人員必須穿戴整潔工作衣帽，持有效健康證明上崗。
2、餐具、用具必須嚴(yán)格按照“一洗”、“二清”、“三消毒”、“四保潔”工作程序進(jìn)行洗滌消毒。
3、餐具、用具清洗消毒用水池必須專用，分設(shè)洗滌池、消毒池和清洗池，并有明顯標(biāo)識(shí)。
4、化學(xué)消毒劑應(yīng)符合國(guó)家消毒產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。餐具消毒時(shí)消毒液濃度不得低于250PPM(250mg/L)，餐具全部浸泡作用5分鐘以上。
5、待清洗餐具、用具應(yīng)用不滲漏容器盛裝，不得隨意亂放。
6、清洗消毒后的餐具、用具必須感觀良好，不得有污物、水漬。
7、清洗、消毒后的餐具應(yīng)存放于保潔柜中，保潔柜內(nèi)不得存放其他物品。
8、廢棄物盛裝容器應(yīng)加蓋，及時(shí)清運(yùn)廢棄物，不得滿溢、滲漏。
9、每餐餐具、用具清洗、消毒完畢后，應(yīng)對(duì)餐具清洗消毒間進(jìn)行沖洗、消毒，關(guān)好門窗。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 10
一、目的。
為保護(hù)單位干部職工身體健康，保持工作場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生，營(yíng)造整潔舒適的工作環(huán)境，維護(hù)單位良好形象，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。
二、負(fù)責(zé)。
單位負(fù)責(zé)人對(duì)單位環(huán)境衛(wèi)生工作負(fù)總責(zé)，主要負(fù)責(zé)日常及臨時(shí)性環(huán)境衛(wèi)生工作的計(jì)劃、組織、實(shí)施、督查、檢查、評(píng)比、考核。
公共場(chǎng)所環(huán)境衛(wèi)生由單位負(fù)責(zé)人按照分區(qū)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行安排，各個(gè)科室的環(huán)境衛(wèi)生由科室負(fù)責(zé)人具體安排，干部職工個(gè)人宿舍環(huán)境衛(wèi)生由個(gè)人負(fù)責(zé)。
三、公共場(chǎng)所分區(qū)。
單位環(huán)境衛(wèi)生公共場(chǎng)所劃分為四個(gè)區(qū)域：
第一區(qū)域?yàn)椋?/p>
第二區(qū)域?yàn)椋?/p>
第三區(qū)域?yàn)椋?/p>
第四區(qū)域?yàn)椋?/p>
四、分工。
公共場(chǎng)所的日常環(huán)境衛(wèi)生，每?jī)蓚�(gè)人員負(fù)責(zé)一個(gè)區(qū)域，具體負(fù)責(zé)分區(qū)名單于每年初根據(jù)干部職工實(shí)際情況確定。臨時(shí)性的環(huán)境衛(wèi)生工作，根據(jù)具體情況，由單位負(fù)責(zé)人安排。
五、職責(zé)：
1、對(duì)分工區(qū)域、所屬科室進(jìn)行打掃、清理、清潔、擺放，重點(diǎn)打掃清理垃圾、灰塵、蜘蛛網(wǎng)、亂寫亂貼亂畫。
2、做好消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等“四害”工作。
3、做好消毒和病蟲防控防疫工作。
4、對(duì)個(gè)人宿舍環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行清潔整理。
六、要求標(biāo)準(zhǔn)：
1、地面時(shí)常保持干凈，無污物、污水、無垃圾、無死角。
2、墻壁時(shí)常保持整潔，表面無灰塵、污跡、無廣告標(biāo)語、無亂寫亂畫、無蜘蛛網(wǎng)。
3、樓道樓梯時(shí)常保持清潔，扶欄上面無灰塵、無污物。
4、門窗玻璃時(shí)常保持清潔明亮，無塵土、無污物、無貼畫。
5、辦公設(shè)備用品、文件、報(bào)刊、雜志、資料時(shí)常擺放整齊，表面保持清潔，無灰塵、無污垢、無雜物。
6、掛件、柜面、制度框等要掛放合理，時(shí)常保持表面干凈整潔，無灰塵。
7、衛(wèi)生間、洗手間時(shí)常保持整潔，無污垢。
8、器械、器具、用具時(shí)常保持清潔，擺放要整齊。
9、垃圾簍擺放合理，清理及時(shí)，無時(shí)常溢滿現(xiàn)象。
10、無蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂這“四害”出現(xiàn)。
11、定期做好了消毒防疫工作。
12、個(gè)人宿舍時(shí)常保持整潔。
七、督查檢查。
平時(shí)做好環(huán)境衛(wèi)生督查，每個(gè)周進(jìn)行一次環(huán)境衛(wèi)生檢查，每個(gè)月做一次評(píng)比，并做好督查檢查評(píng)比記錄，及時(shí)通報(bào)。對(duì)較差的，每次現(xiàn)場(chǎng)人均罰款20元，并要求責(zé)令改正。
八、監(jiān)督。
單位的環(huán)境衛(wèi)生，設(shè)置投訴舉報(bào)箱，主動(dòng)接受單位內(nèi)部和外部的雙向監(jiān)督，并認(rèn)真對(duì)待、處理舉報(bào)投訴的'問題。
九、考核。
干部職工執(zhí)行環(huán)境衛(wèi)生管理制度情況納入日常考核，對(duì)于經(jīng)常性出現(xiàn)臟、亂、差的情況要予以批評(píng)教育，對(duì)于表現(xiàn)良好的予以表揚(yáng)鼓勵(lì)。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 11
一，餐飲業(yè)必須持有效衛(wèi)生許可證，到期及時(shí)驗(yàn)換。
二，從業(yè)人員按要求如期進(jìn)行健康檢查，衛(wèi)生知識(shí)定期培訓(xùn)，持合格證上崗。
三，從業(yè)人員工作時(shí)必須穿整潔干凈的工作服，戴口罩，發(fā)帽，堅(jiān)持每日清洗，消毒一次。個(gè)人衛(wèi)生作到四勤。嚴(yán)禁在操作間內(nèi)洗衣，物。
四，保持室內(nèi)外環(huán)境整潔，干凈，無雜物，室內(nèi)地面清潔，無油垢，無異味，垃圾桶加蓋并及時(shí)清運(yùn)。
五，防蠅，防塵，防鼠設(shè)施齊全，室內(nèi)無蠅，無鼠跡，無蟑螂。
六，各種工具，容器，機(jī)械定位存放，用畢及時(shí)洗刷干凈，達(dá)到物見本色；各種防塵布潔凈并有正反標(biāo)記。
七，不制作冷葷食品。肉類，蛋白食品要留樣48小時(shí)。
八，各種食品用具要生熟分開，設(shè)有明顯標(biāo)記。菜墩，砧板用畢洗刷干凈，立式存放，要求各面潔凈，物見本色。
九，不采購，不加工腐敗，變質(zhì)，霉變，蟲蛀，攙雜使假，標(biāo)識(shí)不全及過期食品。從正規(guī)渠道采購食品，相對(duì)固定商店。
十，必須采購，使用符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品添加劑。
十一，庫房食品存放分類上架，隔墻離地，防鼠防潮，不混放。冷藏食品放置方法正確，衛(wèi)生。嚴(yán)禁存放有毒物品和雜物。
從業(yè)人員健康檢查和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)制度
一，餐飲單位從業(yè)人員必須經(jīng)過健康檢查和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)。由衛(wèi)生行政部門發(fā)放食品衛(wèi)生從業(yè)人員健康證和食品衛(wèi)生從業(yè)人員知識(shí)培訓(xùn)證才能上崗工作。
二，餐飲單位從業(yè)人員每年進(jìn)行一次體檢，發(fā)現(xiàn)有患痢疾，傷寒，病毒性肝炎等消化道傳染病，活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其它有礙食品衛(wèi)生的疾病人員，必須停止食堂工作。
三，餐飲單位從業(yè)人員要保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，遵守五四制勤洗澡，勤換工作服，勤理發(fā)，勤剪指甲。
四，餐飲單位從業(yè)人員要熟練掌握本崗位的操作規(guī)程，遵守本崗位衛(wèi)生制度。
五，餐飲單位從業(yè)人員要積極參加衛(wèi)生部門和上級(jí)主管部門及本單位組織的.各種衛(wèi)生知識(shí)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，增強(qiáng)衛(wèi)生知識(shí)，掌握和了解國(guó)家及地方的各項(xiàng)衛(wèi)生法律，法規(guī)，做知法守法的模范。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 12
環(huán)境保護(hù)是國(guó)策大事，也是人民生活質(zhì)量的基本重要條件。為維護(hù)企業(yè)的整體形象、維護(hù)工作環(huán)境以及維護(hù)員工的身體健康，特制定本制度。
一、環(huán)境保護(hù)管理的范圍為公司各部門、車間、會(huì)議室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場(chǎng)所及其設(shè)施的維護(hù)。
二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗(玻璃、窗臺(tái)、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正;微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。
三、各場(chǎng)所環(huán)境保護(hù)要求：
(一)車間衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)
1、保持場(chǎng)地清潔，做到每天清掃。
2、各類操作設(shè)備加工前做好潤(rùn)滑、預(yù)熱工作，下班前清潔擦拭，做到設(shè)備表面無灰塵，及做好設(shè)備保養(yǎng)工作。
3、各類車輛應(yīng)在規(guī)定的固定地點(diǎn)進(jìn)行清洗，并在清洗后對(duì)清洗地點(diǎn)進(jìn)行清掃，保持下水道疏通，場(chǎng)地整潔，并定期清理淤泥。
4、廢舊料應(yīng)分類放置在規(guī)定的收集點(diǎn)，廢皂化液倒入過濾桶內(nèi)過濾后回用，廢液倒入廢液收集桶中，定期交運(yùn)廢液處理單位處理。
5、浸漆在浸漆間內(nèi)進(jìn)行，浸漆時(shí)產(chǎn)生的廢氣須經(jīng)活性碳處理器過濾后高空排放，處理器中的活性碳按規(guī)定定期更換。
6、車削、磨削時(shí)應(yīng)防止鐵屑、鋁屑、銅屑等四處飛濺，應(yīng)安裝防護(hù)罩，廢屑應(yīng)按類放置在規(guī)定的收集處。
7、對(duì)污水排放管道保持暢通，并定期清理隔油池內(nèi)的`油污及沉淀物。
(二) 辦公室衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)
1、辦公區(qū)內(nèi)應(yīng)保持安靜，不得喧嘩，辦公區(qū)域內(nèi)不得堆放雜物。
2、 辦公桌上辦公用具和辦公文件在未使用時(shí)應(yīng)放置整齊。
3、辦公區(qū)內(nèi)辦公桌椅由使用人負(fù)責(zé)日常的衛(wèi)生清理和管理工作。其他公共區(qū)域由辦公室衛(wèi)生清潔人員負(fù)責(zé)清潔。
(三)實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)
1、實(shí)驗(yàn)室環(huán)境是科研人員進(jìn)行日常科研工作的區(qū)域，一個(gè)整潔良好的實(shí)驗(yàn)室環(huán)境有助于科研人員保持良好的工作心情，有利于科研工作的順利開展，有利于科研成果的取得。
2、 實(shí)驗(yàn)室實(shí)行安全衛(wèi)生責(zé)任制，由實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人指定專人擔(dān)任試驗(yàn)設(shè)備的安全衛(wèi)生責(zé)任人，責(zé)任人負(fù)責(zé)指定設(shè)備的安全和衛(wèi)生工作，以及設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作。
3、 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保持實(shí)驗(yàn)臺(tái)面和實(shí)驗(yàn)室地面的干凈整潔，實(shí)驗(yàn)設(shè)備干凈且維護(hù)良好。
4、 實(shí)驗(yàn)器皿和實(shí)驗(yàn)容器做到用后及時(shí)清潔，非使用狀態(tài)時(shí)保持器皿和容器的干凈整潔。
(四) 員工宿舍衛(wèi)生環(huán)境保護(hù)
1、 員工宿舍是企業(yè)提供給員工生活休息的場(chǎng)所。凡住宿人員有責(zé)任有義務(wù)保持宿舍內(nèi)部的環(huán)境干凈整潔，給自己創(chuàng)造一個(gè)良好的休息環(huán)境。
2、 宿舍環(huán)境的好與壞，同時(shí)也體現(xiàn)了住宿人員自身素質(zhì)及對(duì)自我的要求。
3、 宿舍要求保持地面、桌面清潔，衛(wèi)生間保持干凈，屋內(nèi)物品放置整齊。
4、 屋內(nèi)經(jīng)常保持通風(fēng)，以保證空氣的新鮮，防止異味出現(xiàn)。
四、環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實(shí)行區(qū)域包干責(zé)任制(詳見衛(wèi)生包干區(qū)劃分)。 環(huán)保設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)由使用部門負(fù)責(zé)定檢，由裝備部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。
五、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每日進(jìn)行一次，每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評(píng)比。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 13
為加強(qiáng)對(duì)政府采購活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)政府采購提質(zhì)增效，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》（財(cái)庫〔2016〕99號(hào)）、《關(guān)于全面落實(shí)采購人主體責(zé)任的通知》（盱財(cái)購〔2020〕8號(hào)）等文件精神，制定本制度。
一、適用范圍
縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)及醫(yī)保中心使用財(cái)政性資金購買貨物及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
各科室及醫(yī)保中心：負(fù)責(zé)申報(bào)政府采購預(yù)算，編制采購需求和采購文件；會(huì)同局辦公室開展需求論證和文件會(huì)審，簽定合同；組織履約和驗(yàn)收，會(huì)同財(cái)務(wù)科辦理支付手續(xù)；提供采購活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示材料。
辦公室：牽頭組織制定采購內(nèi)控管理制度；初審采購需求和采購文件；負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的具體實(shí)施；辦理政府采購報(bào)告審核報(bào)批；審核支付手續(xù)和驗(yàn)收結(jié)果；牽頭辦理采購活動(dòng)中所需要的需求公示和驗(yàn)收公示。
財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)匯總申報(bào)政府采購預(yù)算；編報(bào)政府采購預(yù)算和計(jì)劃；落實(shí)政府采購預(yù)算和決算信息公開；填報(bào)政府采購報(bào)表；接受審計(jì)檢查并組織整改。
縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題依規(guī)依法進(jìn)行查處。
三、流程控制
�。ㄒ唬┥陥�(bào)政府采購預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí)，列入運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購由辦公室申報(bào)政府采購預(yù)算，列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購由各科室（醫(yī)保中心）申報(bào)政府采購預(yù)算。
�。ǘ┚幹普少忣A(yù)算。財(cái)務(wù)科對(duì)各科室（單位）申報(bào)的采購預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購預(yù)算。
�。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。
1.自行采購。對(duì)采購限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購。
預(yù)算金額在5萬元以下（含）的項(xiàng)目，填寫采購申請(qǐng)表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請(qǐng)表（詳見附件2），經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在5萬元以上、10萬元以下的項(xiàng)目，填寫采購申請(qǐng)表（詳見附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購置（更新）申請(qǐng)表（詳見附件2），經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在10萬元以上（含）且在政府采購限額（具體限額見《江蘇省20xx年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》）以下的項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過，履行采購審批手續(xù)后，參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進(jìn)行自行采購。應(yīng)組成不少于三人的采購小組實(shí)施，在網(wǎng)站發(fā)布采購公告，也可直接邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購活動(dòng)。對(duì)于指定品牌或型號(hào)的項(xiàng)目，原則上以最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒有指定品牌型號(hào)或以最低價(jià)法進(jìn)行評(píng)審無法滿足項(xiàng)目需求的，采購人可以價(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項(xiàng)目成交后，需將成交結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。
符合下列情形之一的10萬元以上（含）自行采購項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過，履行采購審批手續(xù)后可直接實(shí)施：
（1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；
�。�2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；
（3）為保證與原有政府采購項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購的；
（4）上級(jí)行政、業(yè)務(wù)主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目；
�。�5）適用于單一來源采購的項(xiàng)目。
2.政府采購限額以上貨物采購、服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴(yán)格依照政府采購各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各科室（醫(yī)保中心）編制采購需求，論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室審核后，匯總報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并列入政府采購計(jì)劃。各科室（醫(yī)保中心）配合采購機(jī)構(gòu)編制采購文件、采購公告。其中，由代理機(jī)構(gòu)采購的須進(jìn)行文件會(huì)審。各科室（醫(yī)保中心）會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，辦理合同見證。
（1）采購需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃，制定項(xiàng)目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購需求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見。采購需求應(yīng)當(dāng)包括采購對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購對(duì)象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn)，采購對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，能夠通過客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購項(xiàng)目不得向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息，采購需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。
（2）投標(biāo)條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件，不得設(shè)定與采購項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)投標(biāo)條件的.公平合法負(fù)完全責(zé)任。
�。�3）評(píng)審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購需求的有關(guān)內(nèi)容。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對(duì)應(yīng)，采購需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)評(píng)審辦法（評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）公平合法、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)完全責(zé)任。
�。�4）采購合同。采購合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭(zhēng)議處理規(guī)定、采購人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購合同的附件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購合同制定、簽訂、履約、驗(yàn)收負(fù)完全責(zé)任。
�。�5）文件會(huì)審。由提出采購需求的科室（醫(yī)保中心）牽頭組織實(shí)施。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見，拒絕簽字又不署意見的視為同意。
�。�6）審核內(nèi)容。采購需求論證、采購文件會(huì)審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對(duì)需求描述、投標(biāo)人條件、評(píng)審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內(nèi)容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)依據(jù)是否充分；需求是否公平、合理，有無缺陷和傾向性；投標(biāo)人條件設(shè)置是否合法合理；投標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否科學(xué)公平規(guī)范；供應(yīng)商的建議和要求是否合理；采購文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。
�。ㄋ模┞募s驗(yàn)收。由各科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，出具履約驗(yàn)收意見書或考核結(jié)果通報(bào)文件，辦公室對(duì)履約驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
（五）支付資金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫支付申請(qǐng)，支付申請(qǐng)包括發(fā)票、合同、清單附件、驗(yàn)收意見或考核文件等，科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)人對(duì)采購行為和結(jié)果簽字確認(rèn)，辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字，列入專項(xiàng)預(yù)算的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購支付流程辦理支付手續(xù)。
（六）信息公示。各科室（醫(yī)保中心）提供政府采購信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示。辦公室按要求填報(bào)政府采購統(tǒng)計(jì)信息，財(cái)務(wù)科落實(shí)政府采購預(yù)算和決算信息公開。
四、制度要求
（一）崗位分設(shè)。辦公室、財(cái)務(wù)科各設(shè)1名政府采購專管員，實(shí)行AB崗制度，進(jìn)行政府采購各項(xiàng)流程時(shí)采購專管員應(yīng)當(dāng)參與。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置。對(duì)于單一來源采購項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。執(zhí)行政府采購政策，遵守廉潔紀(jì)律，遵守保密規(guī)定，增強(qiáng)采購計(jì)劃性，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，做到公正廉潔、誠(chéng)實(shí)守信，確保采購工作公開、公平、公正。
（二）回避制度。各科室（醫(yī)保中心）相關(guān)人員、采購代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購評(píng)審工作。除單一來源采購項(xiàng)目外，為采購項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參加該項(xiàng)目的其他采購活動(dòng)。
（三）檔案管理。采購涉及科室及單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目全套資料進(jìn)行收集整理，保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購專管員應(yīng)對(duì)經(jīng)辦的采購操作中形成的審批表和材料等采購記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。采購科室和采購專管員應(yīng)確保采購檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性，不得偽造、變?cè)臁㈦[匿或者擅自銷毀。
（四）廉潔規(guī)范。嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購代理機(jī)構(gòu)串通投標(biāo)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標(biāo)或者幫助政府采購中介代理機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁違法插手和干預(yù)政府采購項(xiàng)目的評(píng)審、談判、驗(yàn)收等具體商務(wù)活動(dòng)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購代理機(jī)構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報(bào)銷任何因公因私費(fèi)用。
五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施，縣醫(yī)保中心參照?qǐng)?zhí)行。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 14
為營(yíng)造一個(gè)整潔、舒適的辦公環(huán)境，改善局機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生狀況，保持良好的機(jī)關(guān)工作環(huán)境，特制訂機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理制度。
一、建立健全愛國(guó)衛(wèi)生委員會(huì)組織，劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。
二、機(jī)關(guān)工作人員要養(yǎng)成講衛(wèi)生、愛清潔的好習(xí)慣，做到不隨地吐痰;不亂扔果皮、紙屑、煙蒂;不亂倒垃圾;不亂寫亂畫;不亂擺物品(文件、報(bào)紙)，盡顯潔凈、整齊、美觀，自覺搞好環(huán)境衛(wèi)生。
三、機(jī)關(guān)各辦公室的`室內(nèi)要做到窗明、墻潔、地凈。及時(shí)擦拭桌面、文件柜、沙發(fā)、茶幾、窗臺(tái)、玻璃等，確保桌椅、地面、電腦、燈具、墻面、墻角等干凈明亮，無積灰、無掛塵、無絲縷、無紙屑、無死角，無亂貼亂掛現(xiàn)象;及時(shí)清洗茶具、煙灰缸等，做到干凈無垢;及時(shí)開窗通風(fēng)，室內(nèi)無異味;文件、資料、紙張、報(bào)紙、文具、雜物等堆放有序、整潔美觀。
四、各辦公室環(huán)境衛(wèi)生要做到日清掃，機(jī)關(guān)公共場(chǎng)所衛(wèi)生實(shí)行劃片清掃責(zé)任制，按照劃分的的責(zé)任區(qū)進(jìn)行清掃保潔，機(jī)關(guān)每周五下午進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，重大節(jié)假日(元旦、五一、國(guó)慶、春節(jié)等)安排集中大掃除，全體干部職工要自覺地保持公共場(chǎng)所的衛(wèi)生。
五、機(jī)關(guān)會(huì)議室、公共走廊、衛(wèi)生間等按局機(jī)關(guān)衛(wèi)生值班表執(zhí)行。會(huì)議室由辦公室每周一上午集中清理一次，使用后由會(huì)議召集股室及時(shí)打掃;樓道地面由相關(guān)責(zé)任股室每日保潔;陽臺(tái)及窗戶保潔由辦公室組織每周打掃一次;辦公區(qū)平時(shí)由各自辦公室負(fù)責(zé)保潔;衛(wèi)生間的衛(wèi)生要共同維護(hù)，做到大小便入池，嚴(yán)禁亂扔紙屑和煙頭，相關(guān)責(zé)任股室人員要保證每日清掃;實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生由監(jiān)測(cè)站自行安排打掃，堅(jiān)持保潔，無異味。
六、機(jī)關(guān)衛(wèi)生實(shí)行考核制度。每月由辦公室牽頭組成檢查小組，不定期組織衛(wèi)生檢查，對(duì)機(jī)關(guān)各辦公室的衛(wèi)生、樓道衛(wèi)生和衛(wèi)生間狀況進(jìn)行評(píng)分考核，每季度公開一次評(píng)分結(jié)果，并作為年終績(jī)效考核評(píng)比的內(nèi)容。
七、各股室和二級(jí)單位負(fù)責(zé)人作為衛(wèi)生管理的第一責(zé)任人，應(yīng)履行職責(zé)，組織和管理好相關(guān)辦公室(包括會(huì)議室、檔案室、實(shí)驗(yàn)室、儀器室等)的衛(wèi)生保潔。除本股室、本區(qū)域的衛(wèi)生外，工作人員應(yīng)該積極參加集中性公共場(chǎng)所衛(wèi)生勞動(dòng)。
八、本制度未盡事宜由辦公室負(fù)責(zé)解釋，自印發(fā)之日起執(zhí)行。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 15
一、生活飲用水衛(wèi)生管理制度
1、遵守有關(guān)生活飲用水衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。做好生活飲用水的衛(wèi)生管理工作。
2、按照國(guó)家規(guī)定辦理飲用水衛(wèi)生許可證，每年復(fù)核一次，四年有效期滿前六個(gè)月向有關(guān)部門提出申請(qǐng)換發(fā)新證。
3、有領(lǐng)導(dǎo)專管并配有專職或兼職衛(wèi)生管理人員；
4、飲用水設(shè)施符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，所用材料、涂料必須無毒、無異味，不得影響水質(zhì)衛(wèi)生，其材料應(yīng)有涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品的有效衛(wèi)生許可批文。
5、新、改、擴(kuò)建的供水工程項(xiàng)目必須取得經(jīng)衛(wèi)生行政部門預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督審查合格后開具的證明（意見）書。新建的水處理設(shè)備、設(shè)施、管網(wǎng)投產(chǎn)前，以及設(shè)備、設(shè)施、管網(wǎng)修復(fù)后，嚴(yán)格沖洗、消毒，經(jīng)水質(zhì)衛(wèi)生檢測(cè)合格后方可正式供水。
6、供管水從業(yè)人員上崗前必須進(jìn)行健康檢查，取得健康合格證并經(jīng)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)才能上崗，每年進(jìn)行一次健康檢查，若患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎（甲肝、戊肝）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性皮膚病或健康帶菌者，不得從事管水、清洗等工作崗位。
7、飲用水設(shè)施周圍環(huán)境及水泵房整潔，排水條件良好，設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)正常。水泵房外門必須上鎖，由專人負(fù)責(zé)保管鑰匙，保證安全性。每天對(duì)飲用水設(shè)施進(jìn)行兩次巡查，有記錄備查，并做好環(huán)境清潔。
8、對(duì)可能發(fā)生污染事故的環(huán)節(jié)制定安全防范措施及應(yīng)急預(yù)案，若發(fā)生與生活飲用水污染有關(guān)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施并以最快的方式報(bào)告當(dāng)?shù)匦l(wèi)生、建設(shè)主管部門。
9、生產(chǎn)區(qū)門崗和安全保衛(wèi)制度健全，禁止無閑雜人員出入生產(chǎn)區(qū)。
10、供水設(shè)施設(shè)備在維修、改造時(shí)，首先索要新設(shè)備的衛(wèi)生許可批件，保證水質(zhì)的安全衛(wèi)生。設(shè)備維修、改造后，必須清洗消毒，消毒完畢后，水質(zhì)由具備法定資格的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，符合《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方可飲用。
10、一旦發(fā)現(xiàn)飲用水水質(zhì)有異常改變，不得隱瞞水質(zhì)異常情況，應(yīng)立即報(bào)告區(qū)級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督部門和供水行政部門，防止介水傳染的流行。
11、水處理劑和消毒劑的投加和貯存處應(yīng)通風(fēng)良好，防腐、防潮，備有安全防范和事故的應(yīng)急處理設(shè)施，并有防止污染的`措施。水處理劑和消毒劑投加設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并有備用設(shè)施。
12、積極、主動(dòng)配合區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督部門、加強(qiáng)對(duì)本單位飲用水設(shè)施的管理，并接受監(jiān)督檢查。
13、嚴(yán)格按照國(guó)家衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法機(jī)構(gòu)要求，認(rèn)真做好其他關(guān)于飲用水的相關(guān)工作。
二、生活飲用水污染事件等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案
為及時(shí)調(diào)查、處理本單位供水場(chǎng)所的突發(fā)公共衛(wèi)生事件，查清事件原因，減少對(duì)人體健康造成的損害，制定突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)防方案。
1、為防止危害健康的突發(fā)供水場(chǎng)所衛(wèi)生事件的發(fā)生，建立本單位傳染病防治組織和機(jī)構(gòu)，明確組織分工和職責(zé)，健全供水場(chǎng)所危害健康事件的報(bào)告制度。
2、積極開展預(yù)防傳染病的衛(wèi)生健康教育，積極配合衛(wèi)生部門開展傳染病防治工作。消除各種傳染性疾病和其他有礙供水場(chǎng)所對(duì)人體的危害的各種因素。
3、當(dāng)供水場(chǎng)所發(fā)生生活飲用水遭受污染或飲水污染所致介水傳染病的流行和中毒突發(fā)公共衛(wèi)生事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)突發(fā)供水場(chǎng)所衛(wèi)生事件的應(yīng)急預(yù)案，單位負(fù)責(zé)人及衛(wèi)生負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《傳染病防治法》和《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》的要求及時(shí)向衛(wèi)生行政部門報(bào)告
4、發(fā)現(xiàn)停水后，負(fù)責(zé)人必須在第一時(shí)間弄清事情發(fā)生的原因以及修復(fù)時(shí)間的長(zhǎng)短，及時(shí)用通知各用水戶，采取臨時(shí)送水等措施。若斷水時(shí)間超過2天以上，要爭(zhēng)取消防部門援助，采用消防車供水。
5、若因水體問題，導(dǎo)致三人以上出現(xiàn)嘔吐、頭暈、腹瀉、暈倒或死亡，應(yīng)立即采用應(yīng)立即停止供水，撥打120并通報(bào)上級(jí)有關(guān)部門，并配合保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，通過了解中毒者開展各項(xiàng)調(diào)查，分析原因，移交相關(guān)部門處理。在處理事故的同時(shí)，做好應(yīng)急用水保障工作，若斷水兩天以上，要爭(zhēng)取消防部門援助，采用消防車供水。對(duì)事發(fā)單位水池、水塔、水箱、管網(wǎng)進(jìn)行反復(fù)沖洗，等取水送檢合格后，方能供水。
6、傳染病高發(fā)季度或傳染病爆發(fā)，應(yīng)加大對(duì)水池、水塔、水箱余氯投放量，確保飲衛(wèi)生安全。
7、如遇洪水、山洪暴發(fā)，污染了水池、水塔、水箱及管網(wǎng)等，必須立即停水，清理污泥，污沙，反復(fù)沖洗水池、水塔、水箱及管網(wǎng)。同時(shí)，購買大量純凈水、礦泉水供應(yīng)用戶，等管網(wǎng)恢復(fù)后，取水樣送檢合格，方能供水。
8、衛(wèi)生突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查處理工作結(jié)束后，及時(shí)撰寫本單位事件總結(jié)報(bào)告，并上報(bào)有關(guān)單位存檔備案。
三、清洗消毒衛(wèi)生制度
1、供水管理嚴(yán)格按照國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求，配置水質(zhì)凈化消毒設(shè)施及必要的水質(zhì)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備、人員，保證供水水質(zhì)符合國(guó)家生活飲用水水質(zhì)的規(guī)定。
2、集中式供水單位應(yīng)建立水質(zhì)檢驗(yàn)室，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)水源水、凈化構(gòu)筑物出水、出廠水和管網(wǎng)水的水質(zhì)。
3、集中式供水單位質(zhì)檢員每月應(yīng)對(duì)出廠水、管網(wǎng)末端水的濁度、PH值、余氯指標(biāo)進(jìn)行自檢。
4、無水質(zhì)檢驗(yàn)室的鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水單位，應(yīng)與有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定委托檢測(cè)合同，按國(guó)家對(duì)水質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)。
5、建立清洗消毒檔案，詳細(xì)記錄設(shè)施的基本情況，包括清洗時(shí)間、地址、容積、清洗消毒人員的姓名、使用消毒劑的名稱。
6、清洗消毒后恢復(fù)供水前對(duì)水質(zhì)檢測(cè)合格后方可供水。
7、按照規(guī)定提交水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、清洗消毒記錄給衛(wèi)生監(jiān)督部門。
8、如實(shí)記錄消毒檢測(cè)記錄。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 16
為確保局機(jī)關(guān)環(huán)境衛(wèi)生整潔優(yōu)美，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，爭(zhēng)創(chuàng)“市級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位”，制定本制度。
一、建立組織。局成立局領(lǐng)導(dǎo)及各單位負(fù)責(zé)人參加的愛國(guó)衛(wèi)會(huì)，組織領(lǐng)導(dǎo)全局的愛國(guó)衛(wèi)生工作，各股室均要明確一名衛(wèi)生工作負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)本股室的衛(wèi)生工作。
二、明確責(zé)任。局愛衛(wèi)會(huì)將局機(jī)關(guān)辦公場(chǎng)所劃分成若干個(gè)衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，分別明確到股室，并明確第一責(zé)任人。各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)及各自的辦公室內(nèi)的衛(wèi)生，由各股室用崗位的責(zé)任制的形式，明確到每個(gè)同志。不僅負(fù)責(zé)衛(wèi)生，而且對(duì)責(zé)任區(qū)的衛(wèi)和設(shè)施負(fù)責(zé)保管和維護(hù)，丟失或損壞近按原樣予以賠償。
三、衛(wèi)生潔掃時(shí)間、范圍。每天上午上班前為打掃室內(nèi)外衛(wèi)生時(shí)間，下午下班前為室內(nèi)務(wù)整理時(shí)間，每周五下午為衛(wèi)生大掃除時(shí)間。
四、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
1、辦公室內(nèi)外地面、門窗、玻璃、走廊、墻壁、墻裙、沙發(fā)、桌奇、柜上下、燈具、茶具等衛(wèi)生清潔，無灰塵、無雜物；柜內(nèi)、抽屜內(nèi)干部整齊。室內(nèi)外無隨意張貼，懸掛現(xiàn)象存在。室內(nèi)設(shè)施擺放有序，美觀大方，符合局里統(tǒng)一的`標(biāo)準(zhǔn)和要求。
2、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)無垃圾，無瓜果皮核、無煙頭紙屑、無雜物草、無污水；清潔桶、痰孟、煙灰缸同污物經(jīng)常清理，桶、孟外干凈、無損壞、無丟失、無移位。清潔工具擺放整齊、干凈衛(wèi)生。
3、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)的花木栽、剪、擺放整齊，無枯死；花木上下無枯枝敗葉；花木適時(shí)適量澆水，花盆外觀干凈，愛護(hù)花木，無折枝摘花現(xiàn)象。
4、院內(nèi)車輛在規(guī)定位置停放整齊，院內(nèi)無衛(wèi)生死角。
五、檢查評(píng)比。檢查評(píng)比采取不定時(shí)方法進(jìn)行，每周檢查一次，具體安排在周幾檢查，由主管局長(zhǎng)臨時(shí)確定，并通知有關(guān)單位，由局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，采取分項(xiàng)打分制，按局統(tǒng)一制定的打分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。每次檢查評(píng)比結(jié)果張榜公布。凡本單位衛(wèi)生區(qū)衛(wèi)生在上午8點(diǎn)30分前尚未清掃的，每次扣5分，并責(zé)令其立即打掃干凈。為確保我局辦公環(huán)境清潔衛(wèi)生，辦公室應(yīng)將每月不定時(shí)檢查分?jǐn)?shù)相加得出各單位本月的衛(wèi)生分?jǐn)?shù)，按名次排列予以公布，并記入衛(wèi)生工作檔案。
六、獎(jiǎng)懲措施
1、設(shè)衛(wèi)生工作流動(dòng)紅旗和黑旗。每次檢查評(píng)比第一的單位掛紅旗，每?jī)蓚�(gè)月累計(jì)分?jǐn)?shù)最低的掛黑旗。
2、年終總評(píng)：按各股室原始分100分計(jì)算，幾年內(nèi)每獲一次紅旗單位加5分；每?jī)蓚�(gè)月得一次排名第一加10分；第得一次黑旗牌扣15分；年終累計(jì)總得分排名順序第一名的加140分，以后每降一個(gè)名次較上一次一名減10分，最后根據(jù)全年加減分，綜合計(jì)算年終衛(wèi)生工作得分排名順序。
3、衛(wèi)生工作納入年度評(píng)先考核條件，年內(nèi)有二次以上（含二次）月份掛黑牌的單位。年終取消評(píng)先資格，單位第一責(zé)任人亦不得參與評(píng)先。各股室必須把衛(wèi)生工作納入崗位責(zé)任制進(jìn)行管理，責(zé)任到人，因責(zé)任心不強(qiáng)，所負(fù)責(zé)的衛(wèi)生區(qū)域經(jīng)常造成在本單位衛(wèi)生評(píng)比中扣分的，年終也得參與評(píng)先。對(duì)在上級(jí)愛衛(wèi)會(huì)組織的衛(wèi)生檢查中因某項(xiàng)衛(wèi)生不合格，造成質(zhì)監(jiān)局衛(wèi)生工作不達(dá)標(biāo)的，對(duì)該股室罰款500元。
七、組織領(lǐng)導(dǎo)。局愛衛(wèi)會(huì)下設(shè)辦公室，由局辦公室兼管，具體組織全局的衛(wèi)生工作，平時(shí)組織檢查評(píng)比、公布登記、整理衛(wèi)生工作檔案。年終總結(jié)時(shí)，負(fù)責(zé)撰寫衛(wèi)生工作總結(jié)，并為全局年終評(píng)先提供全年衛(wèi)生工作評(píng)比結(jié)果方面的依據(jù)。同時(shí)負(fù)責(zé)各級(jí)衛(wèi)生工作先進(jìn)單位的申報(bào)工作。
單位愛國(guó)衛(wèi)生工作制度 17
第一章總則
第一條為全面推進(jìn)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，有效防范和管控內(nèi)部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，建立健全科學(xué)有效的內(nèi)部制約機(jī)制，促進(jìn)公立醫(yī)院服務(wù)效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范))((關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》等要求，制定本辦法。
第二條本辦法適用于全國(guó)各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門、中醫(yī)藥主管部門舉辦的各級(jí)各類公立醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱醫(yī)院)。其他部門舉辦的公立醫(yī)院參照?qǐng)?zhí)行。
第三條本辦法所稱的內(nèi)部控制，是指在堅(jiān)持公益性原則的前提下，為了實(shí)現(xiàn)合法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控、高質(zhì)高效和可持續(xù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，醫(yī)院內(nèi)部建立的一種相互制約、相互監(jiān)督的業(yè)務(wù)組織形式和職責(zé)分工制度;是通過制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效防范和管控的一系列方法和手段的總稱。
第四條醫(yī)院內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括:保證醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高資源配置和使用效益。
第五條醫(yī)院內(nèi)部控制主要包括:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制建設(shè)、內(nèi)部控制報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)。
第六條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序開展為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息化為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng)、關(guān)鍵崗位的流程管控和制約機(jī)制，建立與本行業(yè)和本單位治理體系和治理能力相適應(yīng)的、權(quán)貴一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力的內(nèi)部控制體系，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法辦事、推進(jìn)廉政建設(shè)、保障事業(yè)發(fā)展。
第七條醫(yī)院內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋醫(yī)療教學(xué)科研等業(yè)務(wù)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，要把內(nèi)部控制要求融入到單位制度體系和業(yè)務(wù)流程，貫穿內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，形成內(nèi)部控制監(jiān)管合力。
第二章管理職責(zé)
第八條醫(yī)院黨委要發(fā)揮在醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)中的領(lǐng)導(dǎo)作用;主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)部控制建設(shè)的首要責(zé)任人，對(duì)內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施負(fù)責(zé);醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員要抓好各自分管領(lǐng)域的內(nèi)部控制建設(shè)工作。
第九條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括:建立健全內(nèi)部控制建設(shè)組織體系，審議內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé);審議內(nèi)部控制規(guī)章制度、建設(shè)方案、工作計(jì)劃、工作報(bào)告等;組織內(nèi)部控制文化培育，推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)常態(tài)化。
第十條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)明確本單位內(nèi)部控制建設(shè)職能部門或確定牽頭部門，組織落實(shí)本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，包括研究建立內(nèi)部控制制度體系，編訂內(nèi)部控制手冊(cè);組織編制年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃并實(shí)施;推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè);組織編寫內(nèi)部控制報(bào)告等。
第十一條醫(yī)院由內(nèi)部審計(jì)部門或確定其他部門牽頭負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作，制定相關(guān)制度;組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;制定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案并實(shí)施，編寫評(píng)價(jià)報(bào)告等。
第十二條醫(yī)院內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，開展內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控;建立重點(diǎn)人員、重要崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估等制度。
第十三條醫(yī)院醫(yī)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)本單位醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)臨床科室在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備的引進(jìn)和使用過程中的管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，防范相關(guān)內(nèi)涵經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的醫(yī)療業(yè)務(wù)(即實(shí)施該醫(yī)療業(yè)務(wù)可以獲取收入或消耗人財(cái)物等資源)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)糾正存在的問題等。
第十四條醫(yī)院內(nèi)部各部門(含科室)是本部門內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的責(zé)任主體，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)，應(yīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行梳理，確定主要風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，制定相應(yīng)的控制措施，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制缺陷。
第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理
第十五條本辦法所稱風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指醫(yī)院全面、系統(tǒng)和客觀地識(shí)別、分析本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受度及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的過程。
第十六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估至少每年進(jìn)行一次;外部環(huán)境、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或管理要求等發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重新評(píng)估。
第十七條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門應(yīng)當(dāng)自行或聘請(qǐng)具有相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告，作為完善內(nèi)部控制的依據(jù)。
第十八條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位設(shè)定的內(nèi)部控制目標(biāo)和建設(shè)規(guī)劃，有針對(duì)性地選擇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)象可以是整個(gè)單位或某個(gè)部門(科室)，也可以是某項(xiàng)業(yè)務(wù)、某個(gè)項(xiàng)目或具體事項(xiàng)。
第十九條單位層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制組織建設(shè)情況。包括是否建立領(lǐng)導(dǎo)小組，是否確定內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門;是否建立部門間的內(nèi)部控制溝通協(xié)調(diào)和聯(lián)動(dòng)機(jī)制等。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)情況。包括經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實(shí)現(xiàn)有效分離;權(quán)責(zé)是否對(duì)等;是否建立健全議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等機(jī)制。
（三）內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。包括內(nèi)部管理制度是否健全，內(nèi)部管理制度是否體現(xiàn)內(nèi)部控制要求，相關(guān)制度是否有效執(zhí)行等。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部控制隊(duì)伍建設(shè)情況。包括關(guān)鍵崗位人員是否具備相應(yīng)的資格和能力;是否建立相關(guān)工作人員評(píng)價(jià)、輪崗等機(jī)制;是否組織內(nèi)部控制相關(guān)培訓(xùn)等。
�。ㄎ澹﹥�(nèi)部控制流程建設(shè)情況。包括是否建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制流程;是否將科學(xué)規(guī)范有效的內(nèi)部控制流程嵌入相關(guān)信息化系統(tǒng);內(nèi)部控制方法的應(yīng)用是否完整有效等。
�。┢渌枰P(guān)注的內(nèi)容。
第二十條業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面:
�。ㄒ唬╊A(yù)算管理情況。包括在預(yù)算編制過程中醫(yī)院內(nèi)部各部門之間溝通協(xié)調(diào)是否充分;預(yù)算編制是否符合本單位戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃;預(yù)算編制與資產(chǎn)配置是否相結(jié)合、與具體工作是否相對(duì)應(yīng);是否按照批復(fù)的額度和開支范圍執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)度是否合理，是否存在無預(yù)算、超預(yù)算支出等問題;決算編報(bào)是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)等。
�。ǘ┦罩Ч芾砬闆r。包括收入來源是否合法合規(guī)，是否符合價(jià)格和收費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定，是否實(shí)現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時(shí)提供有關(guān)憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出事項(xiàng)時(shí)是否按照規(guī)定程序?qū)徍藢徟�，是否審核各類憑據(jù)的真實(shí)性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形等。
�。ㄈ┱少徆芾砬闆r。包括是否實(shí)現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)歸口管理;是否按照預(yù)算和計(jì)劃組織政府采購業(yè)務(wù);是否按照規(guī)定組織政府采購活動(dòng)和執(zhí)行驗(yàn)收程序;是否按照規(guī)定保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)檔案等。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責(zé)任;是否定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對(duì)賬實(shí)不符的情況是否及時(shí)處理;是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)等。
�。ㄎ澹┙ㄔO(shè)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目歸口管理;是否按照概算投資實(shí)施基本建設(shè)項(xiàng)目;是否嚴(yán)格履行審核審批程序;是否建立有效的招投標(biāo)控制機(jī)制;是否存在截留、擠占、挪用、套取建設(shè)項(xiàng)目資金的情形;是否按照規(guī)定保存建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)檔案并及時(shí)辦理移交手續(xù)等。
�。┖贤芾砬闆r。包括是否實(shí)現(xiàn)合同歸口管理;是否建立并執(zhí)行合同簽訂的審核機(jī)制;是否明確應(yīng)當(dāng)簽訂合同的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)范圍和條件;是否有效監(jiān)控合同履行情況，是否建立合同糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制等。
�。ㄆ撸┽t(yī)療業(yè)務(wù)管理情況。包括醫(yī)院是否執(zhí)行臨床診療規(guī)范;是否建立合理檢查、合理用藥管控機(jī)制;是否建立按規(guī)定引進(jìn)和使用藥品、耗材、醫(yī)療設(shè)備的規(guī)則;是否落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目規(guī)范;是否定期檢查與強(qiáng)制性醫(yī)療安全衛(wèi)生健康標(biāo)準(zhǔn)的相符性;是否對(duì)存在問題及時(shí)整改等。
�。ò耍┛蒲许�(xiàng)目和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)科研或臨床試驗(yàn)項(xiàng)目歸口管理;是否建立項(xiàng)目立項(xiàng)管理程序，項(xiàng)目立項(xiàng)論證是否充分;是否按照批復(fù)的預(yù)算和合同約定使用科研或臨床試驗(yàn)資金;是否采取有效措施保護(hù)技術(shù)成果;是否建立科研檔案管理規(guī)定等。
�。ň牛┙虒W(xué)管理情況。是否實(shí)現(xiàn)教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理;是否制定教學(xué)相關(guān)管理制度;是否按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，是否專款專用等。
（十）互聯(lián)網(wǎng)診療管理情況。包括實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)歸口管理;是否取得互聯(lián)網(wǎng)診療業(yè)務(wù)準(zhǔn)入資格;開展的互聯(lián)網(wǎng)診療項(xiàng)目是否經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn);是否建立信息安全管理制度;電子病歷及處方等是否符合相關(guān)規(guī)定等。
�。ㄊ唬┽t(yī)聯(lián)體管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)歸口管理;是否明確內(nèi)部責(zé)任分工;是否建立內(nèi)部協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制等。
�。ㄊ┬畔⑾到y(tǒng)管理情況。包括是否實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)歸口管理;是否制定信息系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃;是否符合信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;是否將內(nèi)部控制流程和要求嵌入信息系統(tǒng)，是否實(shí)現(xiàn)各主要信息系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通、信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同;是否采取有效措施強(qiáng)化信息系統(tǒng)安全等。
第四章單位層面的內(nèi)部控制建設(shè)
第二十一條單位層面內(nèi)部控制建設(shè)主要包括:單位決策機(jī)制，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工，決策和執(zhí)行的制衡機(jī)制;內(nèi)部管理制度的健全;關(guān)鍵崗位管理和信息化建設(shè)等。
第二十二條醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開一次會(huì)議，研究本單位內(nèi)部控制管理工作。內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門應(yīng)當(dāng)圍繞本單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等制訂內(nèi)部控制工作計(jì)劃。充分發(fā)揮醫(yī)務(wù)、教學(xué)、科研、預(yù)防、資產(chǎn)(藥品、設(shè)備、耗材等)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、人事、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、采購、基建、后勤、信息等部門在內(nèi)部控制中的作用。
第二十三條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的原則，在職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位等方面規(guī)范授權(quán)和審批程序，確保不相容崗位相互分離、相互制約、相互監(jiān)督，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，建立責(zé)任追究制度。
第二十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部管理制度，包括運(yùn)營(yíng)管理制度、組織決策制度、人事管理制度、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部審計(jì)制度、安全管理制度等，并將權(quán)力制衡機(jī)制嵌入各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
第二十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的管理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，明確崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵崗位人員應(yīng)當(dāng)具備與其工作崗位相適應(yīng)的資格和能力，建立定期輪崗機(jī)制。醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括:運(yùn)營(yíng)管理、預(yù)算管理、收支管理、采購管理、醫(yī)保結(jié)算管理、資產(chǎn)管理、基建項(xiàng)目管理、合同管理、績(jī)效獎(jiǎng)金核算管理、人力資源與薪酬管理、醫(yī)教研防業(yè)務(wù)管理以及內(nèi)部監(jiān)督管理等。
第二十六條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)要求建立健全會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限，依法合理設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，配備具備資格條件的會(huì)計(jì)工作人員，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)醫(yī)院發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告，確保財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)系統(tǒng)的控制職能。
第二十七條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)充分利用信息技術(shù)加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，將內(nèi)部控制流程和關(guān)鍵點(diǎn)嵌入醫(yī)院信息系統(tǒng);加強(qiáng)信息平臺(tái)化、集成化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要信息系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，包含但不限于預(yù)算、收支、庫存、采購、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同、科研管理等模塊;應(yīng)當(dāng)對(duì)內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，推動(dòng)信息化建設(shè)，減少或消除人為因素，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)處理過程與結(jié)果的公開和透明。
第五章業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制建設(shè)
第二十八條預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪A(yù)算管理制度，涵蓋預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算和績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
�。ǘ┟鞔_預(yù)算管理委員會(huì)、預(yù)算牽頭部門、預(yù)算歸口管理部門和預(yù)算執(zhí)行部門的職責(zé)，分級(jí)設(shè)立預(yù)算業(yè)務(wù)審批權(quán)限，履行審批程序，重大事項(xiàng)需要集體決策。
（三）合理設(shè)置預(yù)算業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位的職責(zé)權(quán)限，確保經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的預(yù)算編制與預(yù)算審批，預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核，決算編制與審核，決算審核與審批，財(cái)務(wù)報(bào)告的編制、審核與審批等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┙㈩A(yù)算編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、決算的分析考核工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范;加強(qiáng)預(yù)算論證、編制、審批、下達(dá)、執(zhí)行等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控。
（五）強(qiáng)化對(duì)醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、基本建設(shè)等活動(dòng)的預(yù)算約束，使預(yù)算管理貫穿醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)全過程。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，建立"預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用"的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。
第二十九條收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪杖搿⒅С鰳I(yè)務(wù)管理制度。收入管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋價(jià)格確定、價(jià)格執(zhí)行、票據(jù)管理、款項(xiàng)收繳、收入核算等內(nèi)容;支出管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋預(yù)算與計(jì)劃、支出范圍與標(biāo)準(zhǔn)確定、審批權(quán)限與審批流程、支出核算等內(nèi)容。
�。ǘ┽t(yī)院收入、支出業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確各類收入的歸口管理部門及職責(zé)，各項(xiàng)收入必須納入醫(yī)院統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬;支出業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)實(shí)行分類管理，明確各類業(yè)務(wù)事項(xiàng)的歸口管理部門及職責(zé);設(shè)立收入、支出業(yè)務(wù)的分類審批權(quán)限，履行審批程序，重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及大額資金支付須經(jīng)集體決策。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置收入、支出業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確其職責(zé)權(quán)限，確保醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的確認(rèn)和執(zhí)行、收入款項(xiàng)的收取與會(huì)計(jì)核算、支出事項(xiàng)申請(qǐng)與審批、支出事項(xiàng)審批與付款、付款審批與付款執(zhí)行、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會(huì)計(jì)核算等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┮�(guī)范收入管理、票據(jù)管理、支出管理、公務(wù)卡管理等業(yè)務(wù)工作流程，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理、醫(yī)療收費(fèi)、退費(fèi)、結(jié)算、票據(jù)、支出業(yè)務(wù)審核、款項(xiàng)支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)依法組織各類收入。嚴(yán)格執(zhí)行診療規(guī)范、價(jià)格政策和醫(yī)保政策，定期核查醫(yī)療行為規(guī)范及物價(jià)收費(fèi)的相符性;定期核查收入合同的履行情況;加強(qiáng)票據(jù)管理，建立票據(jù)臺(tái)賬，專人管理。
（六）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格支出管理。明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)和范圍，規(guī)范報(bào)銷流程，加強(qiáng)支出審核和支付控制;實(shí)行國(guó)庫集中支付的，應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。ㄆ撸┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立債務(wù)管理制度。實(shí)行事前論證和集體決策，定期與債權(quán)人核對(duì)債務(wù)余額;醫(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，防范風(fēng)險(xiǎn)。
�。ò耍┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)成本管理，推進(jìn)成本核算，開展成本分析，真實(shí)反映醫(yī)院成本狀況;加強(qiáng)成本管控，優(yōu)化資源配置，務(wù)實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)，提升單位內(nèi)部管理水平。
第三十條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪少徆芾碇贫龋瑘�(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理、陽光操作、嚴(yán)格監(jiān)管的原則，涵蓋采購預(yù)算與計(jì)劃、需求申請(qǐng)與審批、過程管理、驗(yàn)收入庫等方面內(nèi)容。
�。ǘ┎少彉I(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門和職責(zé)，明確各類采購業(yè)務(wù)的審批權(quán)限，履行審批程序，建立采購、資產(chǎn)、醫(yī)務(wù)、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門的相互協(xié)調(diào)和監(jiān)督制約機(jī)制。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置采購業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，配備關(guān)鍵崗位人員，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保采購預(yù)算編制與審定、采購需求制定與內(nèi)部審批、招標(biāo)文件準(zhǔn)備與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收、采購驗(yàn)收與保管、付款審批與付款執(zhí)行、采購執(zhí)行與監(jiān)督檢查等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)優(yōu)化采購業(yè)務(wù)申請(qǐng)、采購文件內(nèi)部審核、采購組織形式確定、采購方式確定及變更、采購驗(yàn)收、采購資料記錄管理、采購信息統(tǒng)計(jì)分析等業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范，并加強(qiáng)上述業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)環(huán)節(jié)的控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守政府采購及藥品、耗材和醫(yī)療設(shè)備等集中采購規(guī)定。政府采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定選擇采購方式，執(zhí)行政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收管理。
第三十一條資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┙⒔∪Y產(chǎn)管理制度，涵蓋資產(chǎn)購置、保管、使用、核算和處置等內(nèi)容。資產(chǎn)業(yè)務(wù)的種類包括貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、對(duì)外投資、在建工程等。完善所屬企業(yè)的監(jiān)管制度。
�。ǘ┽t(yī)院資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確歸口管理部門和職責(zé)，明確資產(chǎn)配置、使用和處置固有資產(chǎn)的審批權(quán)限，履行審批程序。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置各類資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)鍵崗位，明確崗位職責(zé)及權(quán)限，確保增減資產(chǎn)執(zhí)行與審批、資產(chǎn)保管與登記、資產(chǎn)實(shí)物管理與會(huì)計(jì)記錄、資產(chǎn)保管與清查等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┙⒘鲃�(dòng)資產(chǎn)、非流動(dòng)資產(chǎn)和對(duì)外投資等各類資產(chǎn)工作流程及業(yè)務(wù)規(guī)范，加強(qiáng)各類資產(chǎn)核查盤點(diǎn)、債權(quán)和對(duì)外投資項(xiàng)目跟蹤管理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理。加強(qiáng)銀行賬戶管理、貨幣資金核查;定期分析、及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng);合理確定存貨的.庫存，加快資金周轉(zhuǎn)，定期盤點(diǎn)。
�。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)房屋、設(shè)備、無形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)禁舉債建設(shè);按規(guī)定配置大型醫(yī)用設(shè)備并開展使用評(píng)價(jià)，推進(jìn)資產(chǎn)共享共用，提高資產(chǎn)使用效率;依法依規(guī)出租出借處置資產(chǎn);建立健全"三賬一卡"制度，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實(shí)相符，定期盤點(diǎn)清查。
（七）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外投資管理。對(duì)外投資應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證，按照規(guī)定報(bào)送相關(guān)主管及財(cái)政部門審核審批;加強(qiáng)項(xiàng)目和投資管理，開展投資效益分析并建立責(zé)任追究制度。
�。ò耍┽t(yī)院所辦企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范))((企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引))((企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》等企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范性文件的要求全面開展內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)。
第三十二條基本建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全基本建設(shè)項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目議事決策機(jī)制、項(xiàng)目工作機(jī)制、項(xiàng)目審核機(jī)制和項(xiàng)目考核監(jiān)督機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_建設(shè)項(xiàng)目決策機(jī)構(gòu)、歸口管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在建設(shè)項(xiàng)目管理中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置建設(shè)項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目建議和可行性研究與項(xiàng)目決策、概預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià)款支付、竣工決算與竣工審計(jì)等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化建設(shè)工程的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招標(biāo)、建設(shè)和竣工決算的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制;強(qiáng)化建設(shè)工程全過程管理、資金支付控制、竣工決算辦理。
第三十三條合同業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全合同管理制度，建立合同業(yè)務(wù)決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制、糾紛協(xié)調(diào)機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_合同歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確合同承辦業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法律部門、采購部門、院長(zhǎng)辦公室等內(nèi)部相關(guān)部門在合同管理中的職責(zé)權(quán)限。
（三）合理設(shè)置合同管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限以及合同授權(quán)審批和簽署權(quán)限，確保合同簽訂與合同審批、合同簽訂與付款審批、合同執(zhí)行與付款審批、合同簽訂與合同用章保管等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化合同前期準(zhǔn)備、合同訂立、合同執(zhí)行、合同后續(xù)管理的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，實(shí)現(xiàn)合同管理與預(yù)算管理、收支管理、采購管理相結(jié)合。
第三十四條醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全診療規(guī)范和診療活動(dòng)管理制度，嚴(yán)格按照政府主管部門批準(zhǔn)范圍開展診療活動(dòng)，診療項(xiàng)目的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)符合物價(jià)部門、醫(yī)保部門政策;明確診療項(xiàng)目和收費(fèi)的審查機(jī)制、審批機(jī)制、監(jiān)督檢查機(jī)制。
（二）醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理，明確內(nèi)部醫(yī)務(wù)管理部門、醫(yī)保部門、物價(jià)部門在醫(yī)療活動(dòng)和診療項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策執(zhí)行方面的職責(zé)。
�。ㄈ┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置診療項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限;明確診療項(xiàng)目的內(nèi)部申請(qǐng)、審核和審批權(quán)限，確保診療項(xiàng)目的申請(qǐng)與審核、審核與審批、審批與執(zhí)行等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)臨床科室診療活動(dòng)的監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制不合理檢查、不合理用藥的行為;診療活動(dòng)的收費(fèi)應(yīng)當(dāng)與物價(jià)項(xiàng)目?jī)?nèi)涵和醫(yī)保政策相符合;建立與醫(yī)保部門、物價(jià)部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期分析診療服務(wù)過程中存在的執(zhí)行醫(yī)保、物價(jià)政策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)存在的問題及時(shí)組織整改。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)設(shè)置行風(fēng)管理崗位，定期檢查臨床科室和醫(yī)務(wù)人員在藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)過程中的行為規(guī)范以及各臨床科室是否嚴(yán)格執(zhí)行本部門的申請(qǐng)機(jī)制，建立與紀(jì)檢監(jiān)察部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，嚴(yán)厲查處藥品耗材設(shè)備購銷領(lǐng)域的商業(yè)賄賂行為。
�。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立與醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的委員會(huì)制度，明確委員會(huì)的組織構(gòu)成和運(yùn)行機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的專業(yè)評(píng)估和審查，各臨床科室應(yīng)當(dāng)建立本部門藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備引進(jìn)的內(nèi)部申請(qǐng)和決策機(jī)制。
第三十五條科研業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全科研項(xiàng)目管理制度，建立項(xiàng)目決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_科研項(xiàng)目歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確科研項(xiàng)目組織部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在科研管理中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置科研項(xiàng)目管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保項(xiàng)目預(yù)算編制與審核、項(xiàng)目審批與實(shí)施、項(xiàng)目資金使用與付款審核、項(xiàng)目驗(yàn)收與評(píng)價(jià)等不相容崗位相互分離。
（四）優(yōu)化科研項(xiàng)目申請(qǐng)、立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)題驗(yàn)收、成果保護(hù)與轉(zhuǎn)化的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范，建立溝通配合機(jī)制，加強(qiáng)科研項(xiàng)目研究過程管理和資金支付、調(diào)整、結(jié)余管理，鼓勵(lì)科研項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用;建立橫向課題和臨床試驗(yàn)項(xiàng)目立項(xiàng)審批和審查制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理。
第三十六條教學(xué)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全教學(xué)業(yè)務(wù)管理制度，建立教學(xué)業(yè)務(wù)工作的決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制。
�。ǘ┟鞔_教學(xué)業(yè)務(wù)歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限，明確教學(xué)業(yè)務(wù)管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、采購部門、資產(chǎn)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在教學(xué)管理中的職責(zé)權(quán)限。
（三）合理設(shè)置教學(xué)業(yè)務(wù)管理崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，確保教學(xué)業(yè)務(wù)預(yù)算編制與審核、教學(xué)資金使用與付款審批等不相容崗位相互分離。
�。ㄋ模﹥�(yōu)化教學(xué)業(yè)務(wù)管理的工作流程、工作規(guī)范，建立部門問溝通配合機(jī)制;按批復(fù)預(yù)算使用教學(xué)資金，�？顚Ｓ�，加強(qiáng)教學(xué)經(jīng)費(fèi)使用管理。
第三十七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬╅_展互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的醫(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)與收費(fèi)的相關(guān)管理制度，嚴(yán)格診療行為和費(fèi)用監(jiān)管。
�。ǘ┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)明確互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。明確臨床科室、醫(yī)務(wù)部門、信息部門、醫(yī)保部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等內(nèi)部相關(guān)部門在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理工作中的職責(zé)權(quán)限。
�。ㄈ┙⒒ヂ�(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的工作流程、業(yè)務(wù)規(guī)范、溝通配合機(jī)制，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)行重點(diǎn)管控。
第三十八條醫(yī)聯(lián)體業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)聯(lián)體牽頭醫(yī)院負(fù)責(zé)建立醫(yī)聯(lián)體議事決策機(jī)制、工作機(jī)制、審核機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制;建立健全醫(yī)聯(lián)體相關(guān)工作管理制度，涵蓋醫(yī)聯(lián)體診療服務(wù)與收費(fèi)，資源與信息共享，績(jī)效與利益分配等內(nèi)容。
�。ǘ└鞒蓡T單位要明確醫(yī)聯(lián)體相關(guān)業(yè)務(wù)的歸口管理部門及其職責(zé)權(quán)限。建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，確保法律法規(guī)、規(guī)章制度及醫(yī)聯(lián)體經(jīng)營(yíng)管理政策的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)醫(yī)聯(lián)體平穩(wěn)運(yùn)行和健康發(fā)展。
第三十九條信息化建設(shè)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
�。ㄒ唬┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立健全信息化建設(shè)管理制度，涵蓋信息化建設(shè)需求分析、系統(tǒng)開發(fā)、升級(jí)改造、運(yùn)行維護(hù)、信息安全和數(shù)據(jù)管理等方面內(nèi)容。
（二）信息化建設(shè)應(yīng)當(dāng)實(shí)行歸口管理。明確歸口管理部門和信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目牽頭部門，建立相互合作與制約的工作機(jī)制。
�。ㄈ┖侠碓O(shè)置信息系統(tǒng)建設(shè)管理崗位，明確其職責(zé)權(quán)限。信息系統(tǒng)建設(shè)管理不相容崗位包括但不限于:信息系統(tǒng)規(guī)劃論證與審批、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)與系統(tǒng)驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)與系統(tǒng)監(jiān)控等。
（四）醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)活動(dòng)需要，編制中長(zhǎng)期信息化建設(shè)規(guī)劃以及年度工作計(jì)劃，從全局角度對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行整體規(guī)劃，提高資金使用效率，防范風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄎ澹┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)建立信息數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度。信息歸口管理部門應(yīng)當(dāng)落實(shí)信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定數(shù)據(jù)共享與交互的規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn);各信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，能夠完整反映業(yè)務(wù)制度規(guī)定的活動(dòng)控制流程。
�。┽t(yī)院應(yīng)當(dāng)將內(nèi)部控制關(guān)鍵管控點(diǎn)嵌入信息系統(tǒng)，設(shè)立不相容崗位賬戶并體現(xiàn)其職責(zé)權(quán)限，明確操作權(quán)限;相關(guān)部門及人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)范，遵守相關(guān)業(yè)務(wù)流程及數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn);應(yīng)當(dāng)建立藥品、可收費(fèi)醫(yī)用耗材的信息流、物流、單據(jù)流對(duì)應(yīng)關(guān)系;設(shè)計(jì)校對(duì)程序，定期或不定期進(jìn)行校對(duì)。
�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的安全管理，建立用戶管理制度、系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份制度、信息系統(tǒng)安全保密和泄密責(zé)任追究制度等措施，確保重要信息系統(tǒng)安全、可靠，增強(qiáng)信息安全保障能力。
第六章內(nèi)部控制報(bào)告
第四十條本辦法所稱內(nèi)部控制報(bào)告，是指醫(yī)院結(jié)合本單位實(shí)際情況，按照相關(guān)部門規(guī)定編制的、能夠綜合反映本單位內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況的總結(jié)性文件。
第四十一條醫(yī)院是內(nèi)部控制報(bào)告的責(zé)任主體。單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。
第四十二條醫(yī)院內(nèi)部控制報(bào)告編制應(yīng)當(dāng)遵循全面性原則、重要性原則、客觀性原則和規(guī)范性原則。
第四十三條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告，各級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門內(nèi)部控制報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。
第四十四條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位年度內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況及取得的成效，以能夠反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料為支撐，按照財(cái)政部門發(fā)布的統(tǒng)一報(bào)告格式編制內(nèi)部控制報(bào)告。反映內(nèi)部控制工作基本事實(shí)的相關(guān)材料一般包括:會(huì)議紀(jì)要、內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程圖、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、內(nèi)部控制培訓(xùn)材料等。
第四十五條醫(yī)院應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的使用，通過對(duì)內(nèi)部控制報(bào)告反映的信息進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制建設(shè)工作中存在的問題，進(jìn)一步健全制度，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。
第七章內(nèi)部控制評(píng)價(jià)與監(jiān)督
第四十六條本辦法所稱內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，是指醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門或確定的牽頭部門對(duì)本單位內(nèi)部控制建立和實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)報(bào)告的過程。本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督，是指內(nèi)部審計(jì)部門、內(nèi)部紀(jì)檢監(jiān)察等部門對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制建立和實(shí)施情況進(jìn)行的監(jiān)督。
第四十七條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作可以自行組織或委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)實(shí)施。已提供內(nèi)部控制建設(shè)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)，不得同時(shí)提供內(nèi)部控制評(píng)價(jià)服務(wù)。
第四十八條醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制監(jiān)督制度，明確監(jiān)督的職責(zé)、權(quán)限、程序和要求等，有序開展監(jiān)督工作。
第四十九條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)分為內(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)和內(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)。
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制設(shè)計(jì)有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)是否符合《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》等規(guī)定要求;是否覆蓋本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、是否涵蓋所有內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵部門及相關(guān)工作人員和工作任務(wù);是否對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其重大風(fēng)險(xiǎn)給予足夠關(guān)注，并建立相應(yīng)的控制措施;是否重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵部門和崗位、重大政策落實(shí)、重點(diǎn)專項(xiàng)執(zhí)行和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域;是否根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和自身?xiàng)l件的變化，適時(shí)調(diào)整內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施。
�。ǘ﹥�(nèi)部控制運(yùn)行有效性評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下幾方面:各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)在評(píng)價(jià)期內(nèi)是否按照規(guī)定得到持續(xù)、一致的執(zhí)行;內(nèi)部控制機(jī)制、內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、內(nèi)部控制措施是否得到有效執(zhí)行;執(zhí)行業(yè)務(wù)控制的相關(guān)人員是否具備必要的權(quán)限、資格和能力;相關(guān)內(nèi)部控制是否有效防范了重大差錯(cuò)和重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
第五十條醫(yī)院內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告至少應(yīng)當(dāng)包括:真實(shí)性聲明、評(píng)價(jià)工作總體情況、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)程序和方法、風(fēng)險(xiǎn)及其認(rèn)定、風(fēng)險(xiǎn)整改及對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)擬采取的控制措施、評(píng)價(jià)結(jié)論等內(nèi)容。
第五十一條醫(yī)院向上級(jí)衛(wèi)生健康行政部門或中醫(yī)藥主管部門報(bào)送內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，各級(jí)主管部門匯總所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告后，形成部門內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告向同級(jí)財(cái)政部門報(bào)送。醫(yī)院內(nèi)部控制職能部門或牽頭部門根據(jù)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的審批結(jié)果組織整改，完善內(nèi)部控制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。
第五十二條醫(yī)院依法依規(guī)接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等外部門對(duì)本單位內(nèi)部控制工作的監(jiān)督檢查，要及時(shí)整改落實(shí)，完善內(nèi)部控制體系，確保內(nèi)部控制制度有效實(shí)施。
第八章附則
第五十三條本辦法由國(guó)家衛(wèi)生健康委和國(guó)家中醫(yī)藥管理局負(fù)責(zé)解釋。
第五十四條本辦法自20xx年1月1日起施行，《衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)〈醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定(試行）的通知>》(衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)〔20xx〕227號(hào))中相關(guān)規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
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