工作年度計劃
時間的腳步是無聲的，它在不經(jīng)意間流逝，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！相信大家又在為寫計劃犯愁了？以下是小編為大家整理的工作年度計劃5篇，希望能夠幫助到大家。
工作年度計劃 篇1
人們都說“三分治療，七分護理”，句話雖然并不十分準確，但卻反映了護理工作的重要作用和地位。護士對人民的健康做出了積極貢獻，從而受到了社會的尊敬，被譽為“白衣天使”20xx年這新的一年，我們的護理工作也應(yīng)該走上新的臺階，特制訂20xx年護理工作計劃：
一、加強護士在職教育，提高護理人員的綜合素質(zhì)
�。ㄒ唬醋o士規(guī)范化培訓及護士在職繼續(xù)教育實施方案抓好護士的“三基”及�？萍寄苡柧毰c考核工作
1、重點加強對新入院護士、聘用護士、低年資護士的考核，強化她們的學習意識，護理部計劃上半年以強化基礎(chǔ)護理知識為主，增加考核次數(shù)，直至達標。
2、加強�？萍寄艿呐嘤枺焊骺浦贫ǔ鲋芷趦�(nèi)�？评碚撆c技能的培訓與考核計劃，每年組織考試、考核2—3次，理論考試要有試卷并由護士長組織進行閉卷考試，要求講究實效，不流于形式，為培養(yǎng)�？谱o士打下扎實的基礎(chǔ)。
3、基本技能考核：屬于規(guī)范化培訓對象的護士，在年內(nèi)16項基本技能必須全部達標，考核要求在實際工作中抽考。其他層次的護士計劃安排操作考試，理論考試二次。
4、強化相關(guān)知識的學習掌握，組織進行規(guī)章制度的實際考核，理論考試與臨床應(yīng)用相結(jié)合，檢查遵章守規(guī)的執(zhí)行情況。
�。ǘ⒓訌娙宋闹R的學習，提高護士的整體素養(yǎng)
1、組織學習醫(yī)院服務(wù)禮儀文化，強化護士的現(xiàn)代護理文化意識，先在護士長層次內(nèi)進行討論，達成共識后在全院范圍內(nèi)開展提升素養(yǎng)活動，制定訓練方案及具體的實施計劃。
安排全院性的講座和爭取派出去、請進來的方式學習護士社交禮儀及職業(yè)服務(wù)禮儀。開展護士禮儀競賽活動，利用“5.12”護士節(jié)期間掀起學禮儀、講素養(yǎng)的活動月，組織寓教寓樂的節(jié)日晚會。
�。ㄈ⒏聦I(yè)理論知識，提高�？谱o理技術(shù)水平。隨著護理水平與醫(yī)療技術(shù)發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，各科室護士長組織學習專科知識，如遇開展新技術(shù)項目及特殊疑難病種，可通過請醫(yī)生授課、檢索文獻資料、護理部組織護理查房及護理會診討論等形式更新知識和技能。同時，有計劃的選送部分護士外出進修、學習，提高學術(shù)水平。
二、加強護理管理，提高護士長管理水平
（一）、年初舉辦一期院內(nèi)護士長管理學習班，主要是更新管理理念、管理技巧及護理服務(wù)中人文精神的培養(yǎng)，當今社會人群對護理的服務(wù)需求，新的一年護理工作展望以及護士長感情溝通交流等。
�。ǘ⒓訌娮o士長目標管理考核，月考評與年終考評相結(jié)合，科室護理質(zhì)量與護士長考評掛鉤等管理指標。
�。ㄈ⒋龠M護士長間及科室間的學習交流，每季組織護理質(zhì)量交叉大檢查，并召開護士長工作經(jīng)驗交流會，借鑒提高護理管理水平。
三、加強護理質(zhì)量過程控制，確保護理工作安全、有效
�。ㄒ唬�、繼續(xù)實行護理質(zhì)量二級管理體系，尤其是需開發(fā)提高護士長發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的能力，同時又要發(fā)揮科室質(zhì)控小組的質(zhì)管作用，明確各自的質(zhì)控點，增強全員參與質(zhì)量管理的意識，提高護理質(zhì)量。
（二）、建立檢查、考評、反饋制度，設(shè)立可追溯機制，護理部人員經(jīng)常深入各科室檢查、督促、考評�？荚u方式以現(xiàn)場考評護士及查看病人、查看記錄、聽取醫(yī)生意見，發(fā)現(xiàn)護理工作中的'問題，提出整改措施。
�。ㄈ⑦M一步規(guī)范護理文書書寫，從細節(jié)上抓起，加強對每份護理文書采取質(zhì)控員—護士長—護理部的三級考評制度，定期進行護理記錄缺陷分析與改進，增加出院病歷的缺陷扣分權(quán)重，強調(diào)不合格的護理文書不歸檔。年終護理文書評比評出集體第一、二、三名。
�。ㄋ模┘訌娮o理過程中的安全管理：
1、繼續(xù)加強護理安全三級監(jiān)控管理，科室和護理部每月進行護理安全隱患查擺及做好護理差錯缺陷、護理投訴的歸因分析，多從自身及科室的角度進行分析，分析發(fā)生的原因，應(yīng)吸取的教訓，提出防范與改進措施。對同樣問題反復(fù)出現(xiàn)的科室及個人，追究護士長管理及個人的有關(guān)責任。
2、嚴格執(zhí)行查對制度，強調(diào)二次核對的執(zhí)行到位，加強對護生的管理，明確帶教老師的安全管理責任，杜絕嚴重差錯及事故的發(fā)生。
3、強化護士長對科室硬件設(shè)施的常規(guī)檢查意識，平時加強對性能及安全性的檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題及時維修，保持設(shè)備的完好。
四、深化親情服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量
�。ㄒ唬�、在培養(yǎng)護士日常禮儀的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范護理操作用語，護患溝通技能。培養(yǎng)護士樹立良好的職業(yè)形象。
�。ǘ�、注重收集護理服務(wù)需求信息，護理部通過了解回訪卡意見、與門診和住院病人的交談，發(fā)放滿意度調(diào)查表等，獲取病人的需求及反饋信息，及時的提出改進措施，同時對護士工作給予激勵，調(diào)動她們的工作積極性。
工作年度計劃 篇2
一、接待
最基本的就是在接待當中，始終要保持熱情。
二、前期工作
做好客戶的登記，及進行回訪跟蹤。做好銷售的前期工作，有于后期的銷售工作，方便展開。
三、約客戶看房
經(jīng)常性約客戶過來看看房，了解我們二手房樓盤的動態(tài)。加強客戶的購買信心，做好溝通工作，并針對客戶的一些要求，為客戶做好幾種方案，便于客戶考慮及新二手房的銷售，使客戶的選擇性大一些，避免在集中在同一個戶型。這樣也方便了自己的銷售。
四、提高自己的業(yè)務(wù)水平
加強房地產(chǎn)相關(guān)知識及最新的動態(tài)。在面對客戶的時候就能游刃有余，樹立自己的專業(yè)性，同時也讓客戶更加的想信自己。從而促進銷售。
五、多從客戶的角度想問題
這樣自己就可以針對性的進行化解，為客戶提供最適合他的房子，解決他的疑慮，讓客戶可以放心的購房。
六、學會運用銷售技巧
營造一種購買的積極氛圍，適當?shù)谋瓶蛻舯M快下定。
七、心態(tài)
無論做什么如果沒有一個良好的心態(tài)，那肯定是做不好的.。在工作中我覺得態(tài)度決定一切，當個人的需要受挫時，態(tài)度最能反映出你的價值觀念。積極、樂觀者將此歸結(jié)為個人能力、經(jīng)驗的不完善，他們樂意不斷向好的方向改進和發(fā)展，而消極、悲觀者則怪罪于機遇、環(huán)境的不公，總是抱怨、等待與放棄!什么樣的態(tài)度決定什么樣的生活。
八、找出并認清自己的目標
不斷堅定自己勇往直前、堅持到底的信心，這個永遠是最重要的。龜兔賽跑的寓言，不斷地出現(xiàn)在現(xiàn)實生活當中，兔子傾向于機會導(dǎo)向，烏龜總是堅持核心競爭力�，F(xiàn)實生活中，也像龜兔賽跑的結(jié)局一樣，不斷積累核心競爭力的人，最終會贏過追逐機會的人。人生有時候像爬山，當你年輕力壯的時候，總是像兔子一樣活蹦亂跳，一有機會就想跳槽、抄捷徑;一遇挫折就想放棄，想休息。
人生是需要積累的，有經(jīng)驗的人，像是烏龜一般，懂得勻速徐行的道理，我堅信只要方向正確，方法正確，一步一個腳印，每個腳步都結(jié)結(jié)實實地踏在前進的道路上，反而可以早點抵達終點。如果靠的是機會，運氣總有用盡的一天。
工作年度計劃 篇3
一、人員調(diào)配管理本年度重點做好新興工業(yè)園投運期間的人員調(diào)配工作。
1、根據(jù)公司新的體制設(shè)置及人員定編，抽調(diào)部分優(yōu)秀管理人員及生產(chǎn)骨干到工業(yè)園工作。使技改項目投運后，能夠正常的安全經(jīng)濟運行。
2、根據(jù)公司各部門、單位人員崗位定編、缺編情況，隨時作好調(diào)配工作；及時、準確下達人事調(diào)令和人事指令，力爭使人力資源達到最佳合理配置。
二、勞動合同管理做好勞動合同的簽訂、解除及勞動合同檔案管理等工作；本年度重點做好20xx年6月30日194人勞動合同到期員工的續(xù)訂工作；針對本次續(xù)簽工作，在今年勞動合同管理工作的基礎(chǔ)上，需進一步運作新的管理辦法，對生產(chǎn)工人及其他工作人員擬采用中期(2年)、短期(1年)合同，對部分人員采取不再續(xù)簽合同的管理辦法。
三、人事考核評價為進一步加強對員工在一定時期內(nèi)工作能力等方面的評價，正確把握每位員工的工作狀況，建立公司正常、合理的人事考核評價制度。從而為員工的獎懲、晉升、調(diào)整等提供客觀依據(jù)，根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營狀況，制定人事評價制度，進行人事考核評價，對不合格人員實行在崗試用、待崗培訓或轉(zhuǎn)崗，以保證員工隊伍的'高效率、高素質(zhì)。
四、獎懲管理結(jié)合公司實際，對在生產(chǎn)、科研、勞動、經(jīng)營管理等方面，成績突出、貢獻較大的，分別給予獎勵，對有違反勞動紀律，經(jīng)常遲到、早退，曠工、完不成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)的;不服從工作分配和調(diào)動、指揮，或者無理取鬧，聚眾XX，打架斗毆影響生產(chǎn)秩序、工作秩序和社會秩序等情況的員工，分別給予行政處分或經(jīng)濟處罰。
五、人才儲備工作根據(jù)公司現(xiàn)狀，結(jié)合先進企業(yè)的管理經(jīng)驗，參加全國性或區(qū)域性的大型人才交流洽談會，直接引進高層次、高學歷人才獲得技術(shù)過硬、品德優(yōu)秀的人才隊伍。擬在20xx年招聘應(yīng)屆大學本科生10名左右，專業(yè)主要有：熱能與動力專業(yè)5-7人，電氣專業(yè)2-3人，化學專業(yè)2-3人。
六、員工職稱評定、職業(yè)資格證年審工作：隨著對人才資源的進一步重視，職稱評定等項工作已得到社會的普遍承認與重視。
1、做好20xx年度公司員工申報職稱工作的辦理，重點做好申報初級及中級職稱人員的手續(xù)辦理。
2、做好公司員工職業(yè)資格證書的年審與辦理工作。按照勞動部門要求，做好職業(yè)資格證書年審工作，同時根據(jù)實際適時做好職業(yè)資格證的申報及辦理。
七、其他人事管理工作：
1、做好員工季度勞保及勞動用品發(fā)放及管理工作，及時做好員工勞保用品的補充及相關(guān)制度修訂工作。
2、做好員工人事檔案材料的收集、整理建檔工作，保證檔案的完整性、齊全性、保密性;
3、嚴格按照公司規(guī)章制度，認真辦理員工的辭職、辭退、除名、開除退廠手續(xù)。嚴格退職手續(xù)的辦理，做好退職員工錢、財、物的交接監(jiān)督，不留后遺癥。
工作年度計劃 篇4
南京中醫(yī)藥大學研究生會在校黨委研究生院和校團委的悉心指導(dǎo)和幫助下風雨兼程，一步步發(fā)展壯大。本屆研究生會將在秉承以往各屆優(yōu)良傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，精誠團結(jié)，打造務(wù)實的團隊精神，本著服務(wù)同學、團結(jié)同學的目的，制定詳細周密的計劃，力爭把研究生會的各項工作推向新的高峰。為構(gòu)建和諧校園和把南京中醫(yī)藥大學建設(shè)成為“國內(nèi)一流，國際著名”的中醫(yī)藥大學的奮斗目標貢獻自己的力量。
一、大力開展思想道德素質(zhì)教育，不斷提高研究生政治思想水平
20xx 年是全國實現(xiàn)第十一個五年計劃的第一年，具有極其重要的意義。而近年來，國際形勢正處于深刻的變化之中，政治多極化、經(jīng)濟一體化、生活方式以及就業(yè)方式多樣化等，都使得當代研究生的思想觀念日益多元化、復(fù)雜化。這就要求作為國家高層次專門人才和祖國現(xiàn)代化建設(shè)后備力量的研究生，必須具有較強的政治素質(zhì)和過硬的思想作風。我校研究生的思想狀況總體來說是好的，但我們也不能忽視有些研究生很容易受社會上一些不良思想和風氣的影響。因此，在今后的工作中，我們應(yīng)繼續(xù)加強對研究生理想信念的教育，加大對廣大研究生的思想引導(dǎo)，認真學習黨的方針、政策和中央主要會議的精神，以開展形勢政策教育、學術(shù)道德教育、邀請有關(guān)專家作素質(zhì)教育方面的報告等活動為載體，使廣大研究生通過參加活動來不斷提高自己的思想覺悟與政治情操，促使研究生隊伍整體素質(zhì)的提高。
二、加快建設(shè)研究生會網(wǎng)頁，促進研究生會工作信息化
目前我校研究生會網(wǎng)頁沒有完全建立起來，遠不能適應(yīng)研究生會實際工作的需要。因此今年研會工作的一個重點就是要結(jié)合研究生院建立新的網(wǎng)頁契機，想方設(shè)法把我校研究生會的網(wǎng)頁順利建立并運轉(zhuǎn)起來。利用網(wǎng)站這個窗口，全面介紹研究生會這個組織，及時向廣大研究生發(fā)布活動通知，及時報道研會活動。把研會機構(gòu)設(shè)置，人員組成，各部職能與工作計劃掛在網(wǎng)頁上，接受廣大同學的監(jiān)督。以此為機促進研究生會自身建設(shè)和對外交流。另一方面要積極做好研究生會主頁、研究生會主席信箱的更新回復(fù)工作，提高工作效率和工作積極性；建設(shè)網(wǎng)絡(luò)研究生會工作論壇，增進研究生會工作網(wǎng)絡(luò)化進程。
三、努力營造濃厚的學術(shù)氣氛，為研究生提供良好的成才環(huán)境
要把南京中醫(yī)藥大學建設(shè)成“以中醫(yī)藥為主體，理、工、經(jīng)、管、文多學科支撐， 多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的，具有研究教學型特質(zhì)的重點中醫(yī)藥大學 ”，科研和學術(shù)水平是一所 研究教學型特質(zhì) 大學最重要的標志，而高層次的研究生的科研能力和學術(shù)水平在很大程度上反映了學校的整體能力和同學將來為國家做貢獻的能力。因此，研究生會在引導(dǎo)廣大研究生同學提高其思想道德水平的同時，積極舉辦各種學術(shù)活動，大力營造好學術(shù)氣氛，為研究生成才提供良好的學術(shù)環(huán)境。我們將協(xié)助研究生院做好今年 12 月份我校承辦的 “中醫(yī)藥與創(chuàng)新”的省級博士論壇工作；同時我們將繼續(xù)做好我校的博士生論壇，發(fā)揮我校博士生學術(shù)造詣深厚，社會聯(lián)系廣泛的優(yōu)勢。進一步加強在寧兄弟高校研究生學術(shù)交流工作，充分利用江蘇教育大省的資源優(yōu)勢，打造中醫(yī)藥學術(shù)高地和中醫(yī)藥復(fù)合型人才高地，為“實現(xiàn)兩個率先”做出貢獻。
四 、加強研究生會內(nèi)涵建設(shè)，完善研究生會組織體系
研究生會的組織建設(shè)和制度建設(shè)對于研究生會的發(fā)展至關(guān)重要。在組織建設(shè)方面，新一屆研會的機構(gòu)設(shè)置有了較大的變化，機構(gòu)更加精簡，部門集中，我們將根據(jù)計劃和實際合理分配各部門的活動，進一步明確各部門的職責。新學期伊始，我們將積極吸收有能力有熱情的研究生新生加入到研究生會中來，為研究生會注入新的血液，進一步完善研究生會的組織結(jié)構(gòu)和工作體系，做到統(tǒng)分結(jié)合，責權(quán)明確。在會議制度方面，我們將完善主席團常委和各中心主任的例會制度和各部部長副部長聯(lián)席會議制度。通過聯(lián)席會議，進一步加強研究生會與各學院之間的聯(lián)系和交流，進一步構(gòu)建校研究生會與各學院分部之間的權(quán)責分工和合作體系，保證信息的通暢和各項工作的順利開展。另一方面，我們將通過耐心細致的工作，克服臨床實習階段研究生同在校研究生之間交流瓶頸問題，使在醫(yī)院實習的研究生有歸屬感和認同感。加強實習研究生中研會干部的組織建設(shè)，發(fā)揮他們的`優(yōu)勢，條件成熟時，可考慮在省中建立研究生會分會，獨立開展系列學術(shù)文藝活動。同時，我們將繼續(xù)加強和完善各項規(guī)章和制度建設(shè)，修訂干部手冊，組織全體成員學習，認真落實研究生會各部門監(jiān)督制度、衛(wèi)生值班制度、招新制度、人員培訓制度，完善明晰相應(yīng)的辦法和規(guī)則，把研究生會的工作納入到制度化、規(guī)范化的軌道中來。
五、加強對研究生實習就業(yè)成才的幫助，努力為研究生服務(wù)
隨著我校研究生招生規(guī)模的不斷擴大，現(xiàn)有的實習條件顯然不能滿足日益發(fā)展的形勢。為此 我們研會將大力加強對研究生實習階段的服務(wù)工作，充分發(fā)揮我校博士研究生層次高、職務(wù)高的特點和優(yōu)勢，幫助廣大碩士生聯(lián)系實習醫(yī)院，提供實習場所。經(jīng)常邀請各中醫(yī)院院長來校作報告，幫助廣大研究生了解醫(yī)院需要什么樣的人才，什么樣的知識結(jié)構(gòu)才是中醫(yī)院所需要的。同時，我們將主動、及時地搜集和發(fā)布國家就業(yè)政策和就業(yè)形勢信息，使廣大研究生對就業(yè)做到掌握大局，心中有數(shù)。
六、組織開展豐富多彩的校園文化，豐富研究生的課余文化生活
校園文化是大學精神的主要載體，是大學學子精神面貌的集中反映，是大學文化底蘊的集中體現(xiàn)。如何弘揚中醫(yī)院校特有的校園文化，形成我校研究生特有的歧黃精神和杏林文化內(nèi)涵，是中醫(yī)藥大學研究生會的本職工作。今年我們工作的重點之一就是進一步辦好元旦迎新晚會，積極參與校運動會，爭取獲得好成績。條件許可的情況下，組織適當規(guī)模的采藥活動，邀請民間經(jīng)驗豐富的老藥工做技術(shù)指導(dǎo)，使研究生課本上的知識拿到廣闊的天地間去檢驗，鍛煉研究生吃苦耐勞的品質(zhì)，培養(yǎng)他們熱愛中醫(yī)藥的興趣。此外我們還將積極參與南京大學、南京航空航天大學、河海大學、南京農(nóng)業(yè)大學、江南大學等兄弟院校舉辦的研究生論壇、博士論壇、金水節(jié)、神農(nóng)節(jié)、江花節(jié)等校際交流活動，廣泛展現(xiàn)我校校園文化和研究生的風采。在畢業(yè)生離校和新生接待的各項工作方面，我們將考慮更加周全，準備更加充分，服務(wù)更加到位。在研究生社會實踐工作方面，我們將配合研究生院加強與社會實踐基地的聯(lián)系，提前調(diào)研，做好社會實踐小分隊的組建工作。
工作年度計劃 篇5
一、指導(dǎo)思想
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關(guān)事務(wù)及管理中存在的各類風險。建立健全機關(guān)、事業(yè)內(nèi)部約束機制，加強機關(guān)懲防體系建設(shè)，以落實好權(quán)責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制約，以推進機關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標。與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機關(guān)工作質(zhì)量，提升機關(guān)管理水平，保證機關(guān)、事業(yè)干部（bu）隊伍廉潔高效。
二、基本原則
1. 全面性原則。內(nèi)部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務(wù)流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關(guān)各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2. 制衡性原則。分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)，在管理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及職責分配、業(yè)務(wù)流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調(diào)。
3. 權(quán)責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權(quán)力與承擔的責任相一致。
4. 重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5. 適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)與職責分工、業(yè)務(wù)范圍、風險水平和人員構(gòu)成等相適應(yīng)，并根據(jù)新情況及時調(diào)整完善。
6. 有效性原則。內(nèi)部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
三、工作目標
1.推進機關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。內(nèi)部控制制度建設(shè)要堅持突出重點、整體推進，構(gòu)建內(nèi)容協(xié)調(diào)、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結(jié)合本單位實際研究制定科學、合理的內(nèi)部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內(nèi)部操作規(guī)程等內(nèi)控制度，深入梳理預(yù)算管理、政府采購、資產(chǎn)管理、項目建設(shè)、決策機制等重點領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務(wù)風險和廉政風險，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機制�？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設(shè)定合理的分值，將各部門內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應(yīng)對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結(jié)果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結(jié)果運用。將部門和個人內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預(yù)警機制，通過信息采集、風險預(yù)警等技術(shù)手段，強化流程控制，對機關(guān)資金運行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進行監(jiān)控，對機關(guān)內(nèi)部控制各項業(yè)務(wù)進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
四、工作內(nèi)容
內(nèi)部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內(nèi)部控制辦法和各部門內(nèi)部控制操作規(guī)程。
(一)制定內(nèi)部控制基本制度
內(nèi)部控制基本制度，是開展內(nèi)控建設(shè)的基礎(chǔ)和架構(gòu)，應(yīng)界定內(nèi)部控制的概念，明確內(nèi)控制度的適用范圍及控制目標，提出內(nèi)部控制的主要要素和應(yīng)當遵循的原則，明確專項風險內(nèi)部控制的種類，確定內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，明確內(nèi)部控制方法和主要內(nèi)容，對內(nèi)部控制職責進行分工，并要做好內(nèi)部控制檢查和結(jié)果運用。要結(jié)合各自實際情況做好相關(guān)設(shè)計，明確重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)，將主要業(yè)務(wù)、流程進行分類，研究制定各項風險內(nèi)部控制辦法，為推進內(nèi)控機制建設(shè)打好基礎(chǔ)。
(二)制定專項風險內(nèi)部控制辦法
各部門根據(jù)市內(nèi)控基本制度的要求，結(jié)合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結(jié)合工作實際，做到風險點不落項、內(nèi)控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責一致、協(xié)調(diào)配合、有效制衡、運轉(zhuǎn)高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調(diào)又相互制衡。
2.結(jié)合行政績效管理要求進行研究設(shè)計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務(wù)中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導(dǎo)向，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
(三)制定內(nèi)部控制操作規(guī)程
按照內(nèi)部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務(wù)流程，研究提出本部門內(nèi)部各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程。建立符合內(nèi)部控制基本制度要求，與各專項風險內(nèi)部控制辦法相互交融、有機結(jié)合，覆蓋本部門所有業(yè)務(wù)流程的單位內(nèi)部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關(guān)規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應(yīng)梳理出本單位各項業(yè)務(wù)流程，把業(yè)務(wù)流程細化到崗位，將每項業(yè)務(wù)流程上下游的崗位職責、科室職責、領(lǐng)導(dǎo)職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的.責任邊界。每一項業(yè)務(wù)上下游各個環(huán)節(jié)的責任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應(yīng)根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的特點，查找并列明每項業(yè)務(wù)流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內(nèi)部控制辦法中的相關(guān)措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應(yīng)將業(yè)務(wù)風險防控與廉政風險防控有機結(jié)合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務(wù)流程圖。對于一個完整的業(yè)務(wù)流程，應(yīng)采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務(wù)流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務(wù)上的銜接關(guān)系。內(nèi)部操作規(guī)程應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
【工作年度計劃】相關(guān)文章：
工作年度計劃12-02
工作年度計劃12-02
工作年度計劃12-02
工作年度計劃12-02
工作年度計劃12-02
工作年度計劃12-02
工作年度計劃12-02
工作年度計劃12-02
工作年度計劃12-02
工作年度計劃12-02