公司采購管理制度通用

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的公司采購管理制度通用，歡迎閱讀與收藏。

公司采購管理制度通用1

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范zz石油(集團(tuán))工貿(mào)有限公司油品調(diào)運(yùn)分公司(以下簡稱“油品調(diào)運(yùn)分公司”或“公司”)物資采購活動(dòng)，保證物資采購工作合法、有序進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、z省實(shí)施《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司《管理綱要》、《zz石油(集團(tuán))有限責(zé)任司招標(biāo)管理辦法》,結(jié)合油品調(diào)運(yùn)分公司實(shí)際，特制定本辦法。

　　第二條油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實(shí)信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實(shí)力、信譽(yù)、技術(shù)能力和價(jià)格合理的供應(yīng)單位。

　　第三條工貿(mào)公司物資采購工作實(shí)行統(tǒng)一制度、分級授權(quán)、歸口審查的原則。

　　(一)統(tǒng)一制度：統(tǒng)一物資采購制度，統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程和工作程序，統(tǒng)一適用集團(tuán)公司專家?guī)�、協(xié)作企業(yè)準(zhǔn)入目錄；

　　(二)分權(quán)制衡：將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協(xié)作、相互制約、相互監(jiān)督機(jī)制；

　　(三)歸口審查：對物資采購項(xiàng)目中的有關(guān)內(nèi)容，按業(yè)務(wù)性質(zhì)，分別由相關(guān)專業(yè)部門審查。

　　第四條物資采購工作要堅(jiān)持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價(jià)比最優(yōu)的原則。

　　第五條物資采購工作實(shí)施“回避”制度。

　　(一)部門回避：物資采購部門不能負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)，項(xiàng)目實(shí)施部門不能組織物資采購活動(dòng)；

　　(二)人員回避：物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員與供應(yīng)單位負(fù)責(zé)人或委托代理人有利害關(guān)系的，在物資采購活動(dòng)中必須回避。

　　第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第六條油品調(diào)運(yùn)分公司成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是物資采購責(zé)任和組織實(shí)施的主體，根據(jù)工作特點(diǎn)和業(yè)務(wù)需要，組織實(shí)施公司設(shè)備及物資采購等項(xiàng)目。油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長由經(jīng)理樊礦強(qiáng)擔(dān)任，副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔(dān)任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部等部門人員組成。

　　領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　　(一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購管理的相關(guān)制度和規(guī)定；負(fù)責(zé)制定油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法，并組織實(shí)施；

　　(二)對物資采購項(xiàng)目進(jìn)行組織和協(xié)調(diào)，接受上級物資采購監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；

　　(三)負(fù)責(zé)向上級單位匯報(bào)公司物資采購工作；

　　第七條工貿(mào)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)物資采購辦公室和詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組三個(gè)職能小組。

　　(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負(fù)責(zé))職責(zé)是：

　　1.依據(jù)油品調(diào)運(yùn)分公司物資采購管理辦法，組織實(shí)施公司物資采購工作；

　　2.負(fù)責(zé)組織公司物資采購方案的編制及報(bào)審工作，按照批準(zhǔn)的物資采購方案，開展物資采購活動(dòng)，督促落實(shí)相關(guān)合同的簽訂、履行等工作；

　　3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報(bào)送有關(guān)資料；

　　4.處理公司物資采購工作中其他有關(guān)事項(xiàng)，定期向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作開展情況。

　　(二)詢價(jià)組(公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé))職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)制定公司的價(jià)格詢查制度，建立價(jià)格信息庫；

　　2.對物資采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)提出建議；

　　3.完成采購標(biāo)的物的市場價(jià)格查詢，向物資采購辦公室提供標(biāo)的物的市場價(jià)格信息；

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé))職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)對物資采購標(biāo)的物的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的制定和審查；

　　2.檢查落實(shí)對物資采購項(xiàng)目質(zhì)量技術(shù)要求的執(zhí)行情況。

　　第八條物資采購申請

　　物資采購申請由項(xiàng)目單位以文件或申請書的形式提交，內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱、計(jì)劃批準(zhǔn)文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、數(shù)量、建議價(jià)格、擬采用的采購方式、推薦供應(yīng)單位等。項(xiàng)目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃，并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認(rèn)后報(bào)公司物資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個(gè)月報(bào)申請計(jì)劃。

　　第九條物資采購前期準(zhǔn)備和后期工作程序

　　(一)如需采購的是生產(chǎn)性物資，由調(diào)度管理部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況對申請采購項(xiàng)目的種類、規(guī)格和數(shù)量等進(jìn)行審核，并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；

　　(二)詢價(jià)組對物資采購項(xiàng)目，進(jìn)行市場價(jià)格咨詢調(diào)研，了解市場的最高價(jià)和最低價(jià)及有關(guān)信息，并于三個(gè)工作日內(nèi)將其意見提交物資采購辦公室；

　　(三)質(zhì)量技術(shù)組對物資采購項(xiàng)目有關(guān)規(guī)格、技術(shù)、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行審查，并于三個(gè)工作日內(nèi)將審查結(jié)果提交物資采購辦公室；

　　(四)采用競爭性談判方式的采購項(xiàng)目，按照管理權(quán)限經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可實(shí)施；

　　(五)物資采購項(xiàng)目審批結(jié)束后，由物資采購辦公室及相關(guān)部門按規(guī)定組織項(xiàng)目實(shí)施單位與供應(yīng)單位進(jìn)行；

　　第三章物資采購管理范圍

　　第十條物資采購的管理范圍：油品調(diào)運(yùn)分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設(shè)備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的設(shè)備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項(xiàng)目的采購，均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況選擇適用。

　　根據(jù)《油品調(diào)運(yùn)分公司招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》,不符合、不具備招投標(biāo)條件的其他非物資性項(xiàng)目(如服務(wù)、工程、設(shè)計(jì)、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理。

　　第十一條為保證生產(chǎn)性物資的`產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護(hù)企業(yè)利益，充分體現(xiàn)公平原則，對供應(yīng)廠商提供的產(chǎn)品進(jìn)行小批量試用的，采購計(jì)劃可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際合理安排，采購價(jià)格按不高于試用階段統(tǒng)一中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行，并將試用結(jié)果報(bào)公司質(zhì)量安全室備案。

　　第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項(xiàng)目部門提交申請，經(jīng)公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)授權(quán)后，啟動(dòng)物資采購簡易程序，委派物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督組成員與項(xiàng)目申請單位直接進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購。

　　第四章資料管理

　　第十三條物資采購活動(dòng)的資料須按照國家檔案管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。物資采購辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理和歸檔。具體如下：

　　(一)項(xiàng)目部門向物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交的采購申請；

　　(二)詢價(jià)組、質(zhì)量技術(shù)組向物資采購辦公室提交的書面意見；

　　(三)其它需要?dú)w檔的資料。

　　第五章法律責(zé)任

　　第十四條在物資采購活動(dòng)中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關(guān)部門按

　　照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任：

　　(一)工作人員違反本辦法，收受供應(yīng)單位財(cái)物或其他好處的、向他人透露與物資采購項(xiàng)目有關(guān)的其他情況的；

　　(二)以不正當(dāng)手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；

　　(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應(yīng)單位的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關(guān)物資采購的其它情況的；

　　(四)物資采購辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)部門違反本辦法，怠于行使相應(yīng)職責(zé)，造成嚴(yán)重后果的；

　　(五)其它違反國家有關(guān)律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。

　　第六章附則

　　第十五條本辦法由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。

公司采購管理制度通用2

　　一、適用范圍

　　1.本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。

　　2.單項(xiàng)采購或批量采購金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元，單件采購1000元)以上的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購部審批。

　　3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項(xiàng)目的采購方式及管理辦法，遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。

　　二、組織機(jī)構(gòu)與管理

　　采購部是為組織實(shí)施采購活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是：

　　1.組織實(shí)施集中采購；

　　2.組織由公司撥款的大型采購活動(dòng)；

　　3.受各公司的委托，代其組織采購事宜；

　　4.負(fù)責(zé)采購合同的管理；

　　5.擬定公司采購政策；

　　6.管理和監(jiān)督公司采購活動(dòng)；

　　7.審批管理進(jìn)入采購名單的供應(yīng)商資格；

　　8.審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格；

　　9.擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　三、采購方式管理

　　公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來源。

　　1.凡納入公司采購計(jì)劃資金超過10萬元以上的采購項(xiàng)目，原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。

　　2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時(shí)間長、費(fèi)用高，不能達(dá)到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。

　　3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購，而無法按招標(biāo)方式得到的；(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的；(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用；(4)有特別要求的.。

　　4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購。

　　5.下列情況可采用單一來源方式采購。

　　(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無其他合適替代標(biāo)的；

　　(2)因原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充等一致性和兼容性要求，必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購；

　　四、物資采購審批程序

　　1.公司采購管理程序包括下列主要步驟：

　　(1)編制公司采購預(yù)算；

　　(2)編制并批復(fù)公司采購計(jì)劃；

　　(3)確定采購方式；

　　(4)訂立及履行采購合同；

　　(5)驗(yàn)收；

　　(6)結(jié)算。

　　2.采購單位的采購計(jì)劃按以下要求報(bào)送：

　　(1)采購計(jì)劃的報(bào)送。

　　各品牌經(jīng)理報(bào)送采購計(jì)劃時(shí)，填報(bào)《采購計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》),本表一式兩份，部門留存一份，采購部一份。采購部對《計(jì)劃表》進(jìn)行審查，財(cái)務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購單位。

　　(2)采購單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項(xiàng)目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。

　　(3)沒有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購月份執(zhí)行計(jì)劃。

　　3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，對采購清單審核無誤后，確定具體采購方式。其中，屬于集中采購的項(xiàng)目，由采購部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。

　　4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立后3日內(nèi)，采購部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。

　　6.采購部應(yīng)對合同履行時(shí)的采購情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　7.采購合同需要變更或終止的，采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購部。

　　8.資金劃撥程序：

　　(1)供應(yīng)商供貨完畢，采購部填報(bào)《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無誤后，按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。

　　(2)應(yīng)急采購項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購單位先行采購，但應(yīng)在采購活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。

　　五、監(jiān)督管理

　　1.采購部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對公司采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是：

　　(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，有無超計(jì)劃或無計(jì)劃的采購行為；

　　(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定；

　　(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報(bào)采購部備案；

　　(4)采購執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購任務(wù)；

　　(5)采購合同的履行和采購資金支付情況；

　　(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。

　　2.采購部和財(cái)務(wù)中心共同對采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。

　　采購單位在履行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺接受監(jiān)督檢查。

公司采購管理制度通用3

　　1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平，實(shí)現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化，達(dá)到及時(shí)配套供應(yīng)，降低采購成本，加速資金周轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量和工期的目的，特制訂本制度。

　　2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗(yàn)收時(shí)止，均屬于采購供應(yīng)管理范圍。

　　3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風(fēng)。

　　4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理，必須持證上崗，嚴(yán)格崗位責(zé)任制，無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。

　　5 .材料采購訂貨計(jì)劃編制

　　( 1 )單位工程一次性用料計(jì)劃：根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和施工預(yù)算材料分析進(jìn)行編制，在工程開工前提出；

　　( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃：根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報(bào)；

　　( 3 )材料需用計(jì)劃：根據(jù)施工方案，按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度進(jìn)行編制；

　　( 4 )采購供應(yīng)計(jì)劃：根據(jù)編制的材料需用計(jì)劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進(jìn)行綜合平衡，確定本期采購量，編制采購計(jì)劃、用款計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃；

　　( 5 )計(jì)劃執(zhí)行過程中，遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商，應(yīng)及時(shí)提出變更計(jì)劃，據(jù)此調(diào)整原需用計(jì)劃、采購訂貨計(jì)劃，以避免造成損失。

　　6 .采購訂貨

　　( 1 )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計(jì)劃、采購原則和市場行情，保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨，滿足施工生產(chǎn)需要；

　　( 2 )采購訂貨要堅(jiān)持'三比一算'、'先看后買'的原則，不得盲目采購；對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買；

　　( 3 )采購時(shí)必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證明，具備有關(guān)的檢測試驗(yàn)等資料；對無材質(zhì)證明的材料和產(chǎn)品一律不得采購；

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽(yù)、供應(yīng)能力及生產(chǎn)技術(shù)資料，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行；

　　( 5 )凡有特殊技術(shù)要求的`加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)交底，事后進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收；必要時(shí)在加工期間進(jìn)行質(zhì)量檢查；

　　( 6 )凡不能及時(shí)結(jié)清的采購訂貨，必須按合同法的規(guī)定，認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行；

　　( 7 )企業(yè)必須制訂內(nèi)部合同管理辦法，明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序，設(shè)立合同臺賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；

　　( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬，借款報(bào)銷臺賬；企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。

　　7 .采購訂貨驗(yàn)收

　　( 1 )對采購訂貨的材料，應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收；

　　( 2 )對驗(yàn)收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款，由責(zé)任方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，由采購人員負(fù)責(zé)找供方協(xié)商處理；

　　( 3 )材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。

　　8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

　　( 1 )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理；

　　( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí)，損失由責(zé)任方承擔(dān)；

　　( 3 )建設(shè)單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定，所發(fā)生的。質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償；

　　( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。

　　1 )為便于業(yè)務(wù)管理、會計(jì)核算、財(cái)務(wù)稽查等工作的開展，必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報(bào)表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達(dá)到材料賬務(wù)管理與財(cái)務(wù)會計(jì)核算業(yè)務(wù)相互交接；

　　2 )各種憑證、賬、表必須認(rèn)真填制，計(jì)量準(zhǔn)確，數(shù)字清楚，不得涂改，印鑒、附件齊全，按要求及時(shí)傳遞；

　　3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實(shí)，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。

　　9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算工作

　　( 1 )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則；

　　依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計(jì)算采購成本和預(yù)算成本，做到日清月結(jié)，按季出成本報(bào)表，并進(jìn)行采購成本分析。

　　( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費(fèi)用，它包括：購人價(jià)、運(yùn)輸裝卸費(fèi)、管理費(fèi)(采保費(fèi))、稅金及利息；

　　( 3 )材料統(tǒng)計(jì)核算必須以各種憑證為依據(jù)，真實(shí)反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果；

　　( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計(jì)核算必須具備如下報(bào)表：

　　1 )材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　3 )采購成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　4 )資金運(yùn)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　10 .違反此制度的，按以下規(guī)定處罰。

　　( 1 )有如下行為之一，直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

　　1 )決策失誤或計(jì)劃不周造成材料浪費(fèi)或積壓；

　　2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序，違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟(jì)損失；

　　3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

　　( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律監(jiān)察部門處理；

　　1 )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損，給使用者造成損失；

　　2 )違反物資政策，物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定，以物謀私，撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失；

　　( 3 )有如下行為之一的，給予責(zé)任者處以50~100元罰款；

　　1 )工作責(zé)任心不強(qiáng)，造成賬目和手續(xù)混亂，財(cái)產(chǎn)不清，債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者；

　　2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實(shí)，虛盈實(shí)虧者；3 )違反規(guī)定，擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者；

　　4 )拒絕上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者；

　　5 )不履行規(guī)定職責(zé)，使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

　　11.附則

　　( 1 )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋；

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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