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公司物資采購規(guī)范化管理制度
隨著社會一步步向前發(fā)展，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的公司物資采購規(guī)范化管理制度，歡迎閱讀與收藏。
公司物資采購規(guī)范化管理制度1
一、目的
為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價和比價原則
對于貨物的采購，必須有兩個以上的供應(yīng)商提供報價，并在質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶群等因素的權(quán)衡基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，與供應(yīng)商進(jìn)一步協(xié)商最終價格，但臨時采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買方訂購的`物品必須符合采購申請中列出的要求、規(guī)格、型號和數(shù)量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高，采購人員必須及時反饋信息，以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的，經(jīng)審核，差額不超過請購單的。
3、低價搜索原則
采購人員應(yīng)隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案，了解最新的市場趨勢和最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
�。�2）誠實自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動聯(lián)系供應(yīng)商。
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和程序，自覺接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備和市場信息。
�。�5）工作認(rèn)真細(xì)致，無失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進(jìn)行談判或招標(biāo)，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與一段時間（一年或半年）確定供應(yīng)商和價格，簽訂供應(yīng)協(xié)議，簡化采購流程，提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品，除了縮短招標(biāo)間隔外，還需要隨時掌握市場情況，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員應(yīng)自覺接受財務(wù)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和詢問。對于采購人員在采購過程中違反誠信制度的行為，公司有權(quán)根據(jù)公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責(zé)任。
五、材料分類：
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1、固定資產(chǎn)：單位價值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品：節(jié)日禮品、營銷禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。
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總公司統(tǒng)一采購：代理商填寫采購申請單，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司門店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調(diào)味品、零食、水果等臨時消耗品，由部門經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶部門填寫《采購申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交產(chǎn)品銷售中心。購貨申請表應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價、比價、洽談：
（1）每項（材料）原則上報價應(yīng)在三家以上。
�。�2）采購員接到《報價單》后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記
錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價、議價：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無替代品，但仍需報價記錄。
3、樣品的提供和確認(rèn)：
�。�1）如需提供和確認(rèn)樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負(fù)責(zé)跟蹤。收到樣品后，必須第一時間送到需求部門進(jìn)行確認(rèn),如有必要，必須與財務(wù)部等部門相關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有法定經(jīng)營主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽的。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購方應(yīng)建立供應(yīng)商信息賬戶。
5、合同簽署：
（1）供應(yīng)商通過樣品評審后，采購部與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續(xù)的進(jìn)展
�。�1）為保證按時交貨，采購人員應(yīng)提前通過電話、傳真或親自與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時供應(yīng)。
（2）如采購物品（材料）不能在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法，并必須與供應(yīng)商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達(dá)公司后，經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞動防護(hù)用品等項目（材料）由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的，應(yīng)通知采購部門，并在天內(nèi)辦理換貨（退換貨）手續(xù)。
8、對賬付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
（1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務(wù)部門申請付款；
（2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門審核后，以現(xiàn)金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門審核后，以轉(zhuǎn)賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部、董事長轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）要求預(yù)付款項的部門直接填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部門審核，董事長簽字后，即可先行辦理匯款手續(xù)。財務(wù)部相應(yīng)掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司物資采購規(guī)范化管理制度2
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制定物料采購管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé)；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員、檔案員的監(jiān)督管理；
3、負(fù)責(zé)物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負(fù)責(zé)材料采購的`詢價、談判、比質(zhì)、比價；
5、負(fù)責(zé)按時完成部門所需的所有物料的采購，保質(zhì)保量；
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門建立采購物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財務(wù)部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應(yīng)使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應(yīng)商名單時，本著遠(yuǎn)近采購的原則；
4、采購物資時盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比價、同質(zhì)量比價、同價格比價、同價格比價的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶部門必須出具測試報告并批準(zhǔn)后才能購買。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實行采購計劃月度報告。采購部門在編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個月的采購計劃提交給采購部門，經(jīng)采購部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購材料的規(guī)格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)損失；同時，采購部門有權(quán)拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時，必須嚴(yán)格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時、準(zhǔn)確地實施材料供應(yīng)。簽署的材料
在采購合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運費承擔(dān)、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過程中，如果工程部和設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負(fù)責(zé)。
十一、若采購部門未能及時完成采購任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達(dá)倉庫后，采購部檢驗人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時間到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行檢驗。
十三、采購部門在驗收過程中對不合格的材料應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，及時退換材料。
十四、所有對外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續(xù)；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會在發(fā)票到達(dá)后打印入庫收據(jù)。
十六、采購部收到入庫清單后，應(yīng)盡快到財務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。2520每月日以前，減到萬元的限額。
公司物資采購規(guī)范化管理制度3
一、目的：
為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批;3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。(3)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的`行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
(一)物資分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購)
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
(3)屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
(1)若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
(1)為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應(yīng)。
(2)若采購物品(物資)無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
(3)需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自xxxx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》
公司物資采購規(guī)范化管理制度4
1目的
加強(qiáng)對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責(zé)
3.1各項目部物料部是工程材料、設(shè)備和項目管理的集中管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根據(jù)批準(zhǔn)的材料采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料和工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2物料采購實行分級管理，物料種類分為：
4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設(shè)備、板條、九膠合板；
4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線電纜等當(dāng)?shù)夭牧希?/p>
4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉(zhuǎn)材料等。
4.3材料采購計劃的編制
4.3.1項目各工序統(tǒng)一的`材料清單應(yīng)使用。
4.3.2項目進(jìn)度表（如計劃變更，需補充進(jìn)度表），所需材料清單應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時間等。各使用單位（組）應(yīng)按材料種類，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。
4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據(jù)庫存情況統(tǒng)一規(guī)劃，分別制定物料采購計劃。
4.3.4重要材料的采購計劃應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，由建設(shè)項目物料部負(fù)責(zé)組織實施。
4.3.5采購后對物料進(jìn)行準(zhǔn)確、及時的驗收，妥善保管和監(jiān)督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。
5物料采購合同
5.1材料采購供應(yīng)商一般在單位出具的合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
5.2項目部負(fù)責(zé)簽訂各種物資采購合同，合同成本部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督。
5.3物資采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡可能采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時向
合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以開除。從名單中除名的，一年內(nèi)不得使用。
6材料驗證
6.1根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時，項目部組織物料員不定期到供應(yīng)商（直接供應(yīng)商）源頭進(jìn)行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求,確保供應(yīng)商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。
6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門的現(xiàn)場核查。
6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負(fù)責(zé)，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進(jìn)行驗證并負(fù)責(zé)。
6.4來料驗證必須按照合同條款進(jìn)行。根據(jù)供應(yīng)商提供的相關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，對來料（施工現(xiàn)場）進(jìn)行驗收，并由材料驗證人員填寫《材料驗收記錄》。
6.5需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。（復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
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