(精選)收銀管理制度

　　在現(xiàn)實社會中，制度起到的作用越來越大，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的收銀管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

收銀管理制度1

　　收銀管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，旨在確保收銀流程的高效、準(zhǔn)確和透明，防止財務(wù)損失，并維護良好的客戶體驗。內(nèi)容涵蓋收銀員職責(zé)、收銀操作規(guī)程、現(xiàn)金管理、銷售記錄、客戶服務(wù)以及異常情況處理等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 收銀員職責(zé)：定義收銀員的工作范圍，包括接待顧客、商品掃碼、現(xiàn)金及非現(xiàn)金交易處理、找零、出具收據(jù)等。

　　2. 收銀操作規(guī)程：規(guī)定收銀機的使用方法、結(jié)賬流程、促銷活動的處理方式，以及退款和換貨的操作程序。

　　3. 現(xiàn)金管理：明確現(xiàn)金盤點、保險柜管理、零錢準(zhǔn)備、假幣識別等環(huán)節(jié)的規(guī)范。

　　4. 銷售記錄：規(guī)定銷售數(shù)據(jù)的記錄和報告方式，確保數(shù)據(jù)的'準(zhǔn)確性和及時性。

　　5. 客戶服務(wù)：強調(diào)提供專業(yè)、禮貌的服務(wù)，解決顧客疑問，提升顧客滿意度。

　　6. 異常情況處理：設(shè)定面對系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)中斷、盜竊等突發(fā)事件的應(yīng)對策略。

收銀管理制度2

　　收銀臺管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分，它涉及到日常運營、財務(wù)控制和客戶服務(wù)等多個方面。本制度旨在規(guī)范收銀員的行為，確保資金安全，提升服務(wù)質(zhì)量，同時也為顧客提供一個高效、準(zhǔn)確和友好的`購物結(jié)算環(huán)境。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 崗位職責(zé)：明確收銀員的工作內(nèi)容，如接待顧客、收銀結(jié)算、處理退換貨等。

　　2. 財務(wù)管理：規(guī)定收銀員對現(xiàn)金、信用卡和其他支付方式的處理流程，以及每日的盤點和報告制度。

　　3. 客戶服務(wù)：強調(diào)收銀員的禮儀規(guī)范和問題解決能力，確保顧客滿意度。

　　4. 系統(tǒng)操作：詳細(xì)說明收銀系統(tǒng)使用方法，包括價格核對、優(yōu)惠活動應(yīng)用等。

　　5. 安全措施：制定預(yù)防盜竊、欺詐的策略，保護企業(yè)資產(chǎn)。

　　6. 監(jiān)控與審計：設(shè)立定期檢查和審計機制，確保收銀流程的合規(guī)性。

收銀管理制度3

　　酒店收銀員規(guī)章制度

　　1、準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　　2、收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

　　3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行長繳短補\的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。

　　4、不得將公款挪作私用。

　　5、接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

　　6、每班營業(yè)結(jié)束時，必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

　　7、認(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，與財務(wù)人員交接時必需雙方簽名。

　　8、愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　9、做好開市前、收市后的.收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。

　　10、以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

　　11、積極參加培訓(xùn)。

　　12、嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

　　13、積極完成上級分配的其他工作。

　　美發(fā)店收銀員規(guī)章制度

　　1、前臺收銀員是公司接待客人的一個重要窗口，應(yīng)自行規(guī)范，努力提高自身素質(zhì)，增強工作效率。

　　2、前臺收銀員上班時間為10：00——22：00。前臺收銀員不上班時應(yīng)委托其他人員代職，違者罰款10元。

　　3、前臺收銀員上班時必須衣著整潔大方、化淡妝、說普通話。違者罰款5元。

　　4、前臺收銀員負(fù)責(zé)接聽客戶咨詢電話。接電話時要使用禮貌用語：“您好，××美容！”說話時語氣要平和，聲音要甜美。違者罰款10元。

　　5、前臺電話由前臺收銀員負(fù)責(zé)管理，不得打私人電話（公司其他人員一律不允許在前臺打電話），接聽電話每次不得超過3分鐘。違者每次罰款10元。

　　6、前臺收銀員負(fù)責(zé)管理店內(nèi)音像放映工作，其他人員不得私自動用公司音像設(shè)備，違者罰款10元。店內(nèi)光盤丟失，每張罰款10元。

　　7、前臺收銀員未經(jīng)主管部門允許不得私自離開工作崗位，違者罰款5元。

　　8、前臺收銀員在工作時間不得打鬧、嬉笑，坐姿、站姿要端正，對待客人要熱情，說話語氣要平和，違者罰款5元。 9、前臺收銀員不得私自給客人打折；如發(fā)型師給客人打折，前臺收銀員應(yīng)和店長進行核對，否則按私自打折處理，并罰款50元。

　　10、前臺收銀員應(yīng)搞好前臺衛(wèi)生工作，保持前臺衛(wèi)生、整潔無異味，違者罰款5元。

　　11、前臺收銀員應(yīng)按時將所產(chǎn)生的收據(jù)、發(fā)票、票據(jù)上報公司，及時進行對帳，不虛報不謊報，違者視情節(jié)罰款10—200元。

　　12、前臺收銀員不得挪用公款，否則后果自負(fù)。情節(jié)嚴(yán)重者公司將上報給公安部門處理。

　　13、前臺收銀員負(fù)責(zé)協(xié)助會計開展財務(wù)方面相關(guān)工作。

　　14、前臺收銀員應(yīng)完成上級主管臨時交給的任務(wù)。

　　15、前臺收銀員應(yīng)做好各類帳目的記錄工作，確保無亂帳、無錯帳。如有缺帳，所缺款項應(yīng)由前臺收銀員自行補上，違者除補齊所缺款項外另罰款50元。如有多帳，應(yīng)將多余部分在帳本上做好記錄，并上報會計查清原由，違者罰款20元。

　　16、關(guān)于前臺收銀員使用軟件的相關(guān)制度：

　�。�1）前臺收銀員只能登陸到自己的使用者身份操作系統(tǒng)。

　　（2）前臺收銀員必須熟練的操作自己需要掌握的模塊。

　�。�3）客戶做完護理或購買產(chǎn)品時，為準(zhǔn)確記錄客戶消費

收銀管理制度4

　　超市收銀管理制度的重要性在于：

　　1.提升效率：規(guī)范化的操作流程能提高收銀速度，減少顧客等待時間，提升顧客滿意度。

　　2.保障財務(wù)安全：嚴(yán)格的財務(wù)管理措施防止資金流失，確保超市的經(jīng)濟效益。

　　3.維護形象：良好的顧客服務(wù)體現(xiàn)超市的.專業(yè)化和規(guī)范化，增強品牌信譽。

　　4.防止欺詐：對違規(guī)行為的懲罰機制能有效防止內(nèi)部欺詐，保護超市利益。

收銀管理制度5

　　吧臺收銀員管理：

　　(一)吧臺人員的任用采取在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上競爭上崗的辦法。財務(wù)部每季在服務(wù)生中定期舉辦"吧臺業(yè)務(wù)培訓(xùn)班"，經(jīng)培訓(xùn)考核確定上崗資格，然后經(jīng)人力資源部決定上崗資格。

　　(二)在崗人員未通過考核需調(diào)離吧臺時，必須服從分配。下崗的吧臺員重新上崗，也必須通過再次的培訓(xùn)與考核。

　　(三)吧臺人員的行政管理隸屬所在酒店，由所在酒店餐廳部負(fù)責(zé)考勤、衛(wèi)生檢查、搬運酒水、勞動紀(jì)律等日常工作。

　　(四)為了加強內(nèi)部控制，吧臺人員的休班在征得酒店的批準(zhǔn)后，必須通知財務(wù)部進行交接，交接完畢并無問題后方可休班，否則，不得擅自休班，違者按曠工處理。

　　業(yè)務(wù)規(guī)定

　　(一)單據(jù)的使用規(guī)定

　　1.吧臺領(lǐng)用結(jié)算單時，必須辦理登記手續(xù)，妥善保管。

　　2.結(jié)算單在使用時必須聯(lián)號，不得空號，更不能隔本使用。使用過的結(jié)算單必須全部上繳財務(wù)部。

　　3.結(jié)算單因故作廢時，必須注明原因，由現(xiàn)場主管以上管理人員簽字，然后將作廢兩聯(lián)單一并上繳財務(wù)，違者罰款10元/次。

　　4.所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準(zhǔn)確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改，如遇特殊情況，應(yīng)寫明原因，由主管以上人員簽字證明。

　　5.根據(jù)結(jié)算程序，每份結(jié)算單上必須有商品員、收銀員、值臺服務(wù)生的簽名，以便責(zé)任到人;客人要求結(jié)賬時，服務(wù)生必須持結(jié)算單及所有的點單(點菜單、酒水單、多功能單、標(biāo)準(zhǔn)單)一同交由客人審核，無結(jié)算單，服務(wù)生有權(quán)拒絕受理。

　　(二)樓層之間的轉(zhuǎn)單

　　1.現(xiàn)金不轉(zhuǎn)賬，在該樓層直接結(jié)算。

　　2.支票、信用卡結(jié)算的客人，需要轉(zhuǎn)樓層時，該樓層收銀員應(yīng)先把支票、信用卡審核無誤后收下，并按規(guī)定記下有關(guān)事項，填寫好轉(zhuǎn)賬單一式兩聯(lián)，把全部資料匯總后，由服務(wù)生轉(zhuǎn)往其他樓層(不開發(fā)票)。接收方收銀員簽字后由服務(wù)生將其中一聯(lián)返交轉(zhuǎn)交方，如有客觀情況應(yīng)由轉(zhuǎn)交方向接收方交接清楚，否則，結(jié)賬時發(fā)生的糾紛或支票、信用卡因?qū)彶椴粐?yán)而發(fā)生的退票，應(yīng)由轉(zhuǎn)交方負(fù)責(zé)。

　　3.收受支票要進行全面審查，現(xiàn)金支票不得受理。

　　(三)掛賬管理

　　1.與公司訂有合同的掛賬。此種情況可由吧臺員根據(jù)合同內(nèi)容，對掛賬人核實無誤后，由掛賬人簽字并做好掛賬紀(jì)錄;非合同當(dāng)事人簽字的，必須經(jīng)合同當(dāng)事人同意方可掛賬。

　　2.關(guān)系單位或關(guān)系人的臨時掛賬(無掛賬合同);遇有這種情況，必須由餐廳經(jīng)理(營銷經(jīng)理)以上管理人員同意并簽字擔(dān)保才能掛賬，掛賬總額不得超過5000元，并由擔(dān)保人負(fù)責(zé)回收，其他人無權(quán)擔(dān)保掛賬。

　　3.其它形式的掛賬：指跑單、支票或信用卡因吧臺人員工作失誤造成的退票、廢卡而引起的掛賬等，即：在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束時所造成的一切欠款形式都屬此列。出現(xiàn)類似情況，應(yīng)由收銀員開具掛賬單，餐廳經(jīng)理以上人員簽字，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)在10日內(nèi)收回，否則將追究責(zé)任，并在當(dāng)事人工資中扣除。

　　吧臺的管理規(guī)定

　　1.吧臺內(nèi)、吧臺倉庫不準(zhǔn)其他人隨便出入，違者罰款10元/次。

　　2.吧臺內(nèi)及吧臺倉庫不準(zhǔn)存放私人物品，特別是與商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，違者吧臺員5元/次，當(dāng)事人5元/次。

　　3.吧臺商品一律不準(zhǔn)外借，現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，違者罰款100元/次(如特殊情況須征得董事長同意)。

　　4.商品員根據(jù)銷售情況領(lǐng)足、領(lǐng)全商品，商品的銷售要按先進先出法，若領(lǐng)用商品在吧臺內(nèi)時間過長或保管不當(dāng)造成的變質(zhì)、霉?fàn)�，責(zé)任自負(fù)。

　　5.酒水員在倉庫領(lǐng)用商品時要一一驗貨，出庫后商品發(fā)生的短缺、毀損，責(zé)任自負(fù)。

　　6.客人剩余的酒水不帶走需寄存的.，由值臺服務(wù)生交給吧臺建賬管理，并由主管人員簽字，客人再次消費時，由值臺服務(wù)生領(lǐng)出并簽字。

　　7.收銀員在收款時，一定要審核商品員開出的結(jié)算單，由于不審單出現(xiàn)的漏收、錯收，收銀員、商品員各負(fù)50%的責(zé)任。

　　8.營業(yè)結(jié)束后，商品員必須進行商品盤點，盤點不論盈虧均要及時查明原因，查不出原因的要及時上報，按有關(guān)規(guī)定處理，商品員要及時、正確、全面的填寫《商品日報表》。

　　9.收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行"長繳短補"的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴(yán)處理。

　　10.收銀員、商品員交銀、交報表的時間為每天上午10點以前，下午交銀時間由各酒店自行制定，遲到者罰款5元/次。

收銀管理制度6

　　本前臺收銀管理制度旨在規(guī)范零售、餐飲或其他服務(wù)行業(yè)的收銀操作流程，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和提升客戶滿意度。主要內(nèi)容包括收銀員職責(zé)、收銀操作流程、財務(wù)管理規(guī)定、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及違規(guī)處理辦法。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 收銀員的崗位職責(zé)：明確收銀員在接待顧客、處理交易、盤點庫存等方面的.角色和責(zé)任。

　　2. 收銀操作流程：詳細(xì)描述從顧客選購商品到完成支付的步驟，涵蓋掃碼、計價、找零、開具發(fā)票等環(huán)節(jié)。

　　3. 財務(wù)管理：規(guī)定收銀員與財務(wù)部門的交接程序，確保資金安全及賬目清晰。

　　4. 客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定收銀員的服務(wù)態(tài)度、溝通技巧和解決投訴的流程。

　　5. 違規(guī)處理：設(shè)定違反規(guī)定的懲罰措施，以保障制度的有效執(zhí)行。

收銀管理制度7

　　收銀員是零售業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們的'工作直接影響著客戶體驗和公司的財務(wù)狀況。有效的管理制度能減少錯誤，提高效率，防止欺詐行為，并增強團隊的士氣。

　　此外，通過明確的職責(zé)劃分和持續(xù)的培訓(xùn)，可以提升員工滿意度，降低人員流動率。

收銀管理制度8

　　一、 關(guān)于收銀員考勤管理規(guī)定。

　　1、收銀員（正常班）須每天早上8：00之前進行考勤， 否則記為遲到，除休班、請假人員，全員參加晨會，下班 考勤時間為周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小時） ，否則記為早退。員工每月無故遲 到、早退一次，罰款10元；遲到、早退二次，罰款20元； 遲到、早退三次，罰款100元；超過三次的根據(jù)情況進行 嚴(yán)重處理。

　　2、收銀員休假、請假必須提前一天填寫請假審批單，按 部門領(lǐng)導(dǎo)審批順序簽字，遞交辦公室。對沒有請假申請單 請假、 休假的員工， 一律記為曠工（特殊情況需開具證明） 。

　　3、休假半天考勤時間： 上午休假：簽到13：00；下午休假：簽退：11：30

　　二、 關(guān)于收銀員儀容儀表的相關(guān)規(guī)定。

　　1、上班期間必須統(tǒng)一著工裝， 統(tǒng)一佩戴工牌， 杜絕穿休閑褲、 緊身褲及帶有裝飾物的褲子。

　　2、上班期間統(tǒng)一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿涼鞋、涼拖、運動鞋及露腳趾的鞋。

　　3、員工需淡妝上崗，長發(fā)需扎起來，禁止披肩散發(fā)、化怪異妝、梳怪異發(fā)型及頭發(fā)染怪異顏色。

　　4、收銀員禁止趴在辦公桌上或躺在展廳內(nèi)床及沙發(fā)上。

　　三、 關(guān)于收銀員崗位職責(zé)的規(guī)定。

　　1、收銀臺內(nèi)衛(wèi)生要干凈、整潔，無關(guān)物品不放臵收銀臺。

　　2、接待顧客要做到四點：主動、熱情、耐心和周到，熟知商 場平面分布圖、各展廳位臵及銷售品牌，以便于更好的為 顧客服務(wù)，回答顧客咨詢，收銀員不得以任何理由與顧客 發(fā)生爭執(zhí)。

　　3、工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力， 收款時要唱收唱付，快速、準(zhǔn)確收取貨款、錄入展廳及顧 客信息，規(guī)范操作，當(dāng)顧客刷卡支付貨款時，刷卡成功后 必須親自把卡交至顧客手中。

　　4、工作中暫離崗位時，要注意貨款安全，鎖好抽屜，收銀臺 上放臵“暫停服務(wù)，敬請見諒”的告示牌。

　　5、不得向無關(guān)人員和外界泄露公司營業(yè)收入情況及有關(guān)數(shù) 據(jù)，非工作人員不得進入收銀臺。

　　6、下班做好結(jié)賬工作，記錄貨款明細(xì)，收好備用金、公章及 pos機，關(guān)閉電源后離開收銀臺。

　　四、 關(guān)于收銀員休班、樓層定崗的規(guī)定。

　　1、一期收銀員休息兩人（中廳三樓除外） 。 定崗樓層：一樓、三樓、四樓或一樓、三樓、五樓

　　2、二期收銀員休息一人。 定崗樓層：一樓、三樓

　　3、如遇特殊情況，再臨時調(diào)動收銀員替班到崗。

　　五、 關(guān)于收銀員到崗交接班的.規(guī)定。

　　1、收銀員交接班時，當(dāng)班遺留問題相互轉(zhuǎn)達(dá)，貨款和周轉(zhuǎn) 備用金要當(dāng)面盤點清楚，做到賬實相符，不得以任何借口借 給任何人或私自挪用。

　　2、收銀員中午替崗期間所收貨款進賬后需在打印的收銀 單上簽字，至少一式兩聯(lián)（第一聯(lián)、每三聯(lián)） ，為必免出現(xiàn) 展廳錯進、貨款金額漏收等情況，明確收銀員責(zé)任。

　　3、收銀員休班期間的早會內(nèi)容，由替班人員傳遞。

　　六、 屬于收銀員違紀(jì)行為的相關(guān)規(guī)定。

　　1、上班時串崗、扎堆聊天；

　　2、長時間接打私人電話；

　　3、對顧客不禮貌，接待顧客生硬、頂撞、推卸責(zé)任；

　　4、未履行崗位職責(zé)，給公司造成輕微損失；

　　5、未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)終止工作、擅自脫離崗位；

　　6、工作期間睡覺、上網(wǎng)、看電影等；

　　7、工作態(tài)度惡劣、侮辱他人；

　　8、因服務(wù)態(tài)度不好導(dǎo)致顧客向公司投訴；

　　9、私自索取他人禮物或回扣；

　　10、泄露營業(yè)收入及財務(wù)機密。

收銀管理制度9

　　1、餐飲收銀員管理制度要求準(zhǔn)確、快速地做好收銀結(jié)算工作。嚴(yán)格按照各項操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

　　2、餐飲收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準(zhǔn)、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真?zhèn)巍?/p>

　　3、餐飲收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行"長繳短補"的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準(zhǔn)備足夠零鈔。

　　4、餐飲收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。

　　5、餐飲收銀員管理制度要求接受信用卡結(jié)賬時，應(yīng)認(rèn)真依照銀行有關(guān)規(guī)定受理。

　　6、餐飲收銀員管理制度要求每班營業(yè)結(jié)束時，必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實收數(shù)是否一致，并做好交班工作，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)本部門營業(yè)收入情況資料及數(shù)據(jù)。

　　7、餐飲收銀員管理制度要求認(rèn)真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在"收點交款袋報告"上簽名。

　　8、餐飲收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械設(shè)備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養(yǎng)工作。

　　9、餐飲收銀員管理制度要求做好開市前、收市后的收款崗內(nèi)外衛(wèi)生，保持桌面的整齊、干凈。

　　10、餐飲收銀員管理制度要求以員工手冊為準(zhǔn)繩，自覺遵守酒店的一切規(guī)章制度。

　　11、餐飲收銀員管理制度要求積極參加培訓(xùn)。

　　12、餐飲收銀員管理制度要求嚴(yán)格按照規(guī)定穿著工服，保持個人儀表儀容的`整潔大方。

　　13、餐飲收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。

收銀管理制度10

　　1、收銀員必需統(tǒng)一著裝、化淡妝，不得濃妝艷抹，不得披發(fā)和留長指甲。

　　2、收銀員必需比規(guī)定時間提前20分鐘做收銀前預(yù)備工作；

　　3、收銀員不行以隨便翻開錢箱清點現(xiàn)金；

　　4、收銀員在收銀工作中消失作弊行為經(jīng)防損部查實后按盜竊行為處理。

　　5、打折、取消、退貨等必需由相關(guān)權(quán)限責(zé)任人授權(quán)操作，如發(fā)覺收銀員擅自盜用他人密碼進展越權(quán)操作，視同盜竊行為嚴(yán)厲處理。

　　6、收銀員不得私自調(diào)班和換臺，不得做與工作無關(guān)的事，離崗須同領(lǐng)班或相鄰收銀員打招呼。

　　7、收銀員在任何狀況下不得與顧客發(fā)生爭吵，有問題準(zhǔn)時向上級反映，顧客投訴視情節(jié)輕重懲罰。

　　8、收銀員必需使用效勞用語、熱忱有禮、有問必答。

　　9、上崗必需嚴(yán)格遵守操作規(guī)程有外包裝的商品（牙膏、化裝品、電器、床上用品）肯定要拆開來看。

　　10、不帶私款上崗、不私兌外幣、或?qū)�營業(yè)款帶出場外。

　　11、有權(quán)拒絕任何人上機操作，有權(quán)拒絕任何人坐支銷售現(xiàn)金。

　　12、收銀員不得為家人或親朋好友作結(jié)賬效勞。

　　13、嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度、嚴(yán)守公司的商業(yè)機密。

　　14、收銀員應(yīng)愛惜收銀機及相關(guān)設(shè)施設(shè)備，做好清潔保養(yǎng)工作，保證收銀設(shè)施設(shè)備正常。

　　15、收銀員必需熟識商品的'價格及擺放位置，隨時了解店內(nèi)的促銷活動以及商品變價狀況。

　　16、收銀臺下不得擺放商品以及與工作無關(guān)的其他物品，水杯及辦公用品都得擺放整齊。

收銀管理制度11

　　酒店收銀臺管理制度旨在確保財務(wù)流程的順暢，提升服務(wù)質(zhì)量，防止財務(wù)漏洞，并維護良好的客戶體驗。這一制度涵蓋了收銀員的職責(zé)、操作流程、財務(wù)管理、審計監(jiān)督、客戶服務(wù)以及應(yīng)急處理等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 收銀員職責(zé)：明確收銀員的工作任務(wù)，包括準(zhǔn)確收銀、處理退款、保持收銀區(qū)域整潔等。

　　2. 操作流程：規(guī)定從接待客人、結(jié)賬到開具發(fā)票的'詳細(xì)步驟，確保標(biāo)準(zhǔn)化操作。

　　3. 財務(wù)管理：設(shè)定現(xiàn)金管理規(guī)則，如每日盤點、資金安全存儲等。

　　4. 審計監(jiān)督：設(shè)立定期審計機制，檢查收銀記錄與實際收入的一致性。

　　5. 客戶服務(wù)：強調(diào)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，處理客戶投訴和特殊情況。

　　6. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)對突發(fā)情況的預(yù)案，如系統(tǒng)故障、現(xiàn)金短缺等。

收銀管理制度12

　　酒店收銀管理制度是確保酒店財務(wù)安全、提高服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化運營效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。它涵蓋了收銀操作流程、員工職責(zé)、財務(wù)管理、客戶服務(wù)等多個方面。

　　內(nèi)容概述：

　　1. 收銀操作規(guī)程：明確收銀員的日常工作流程，如接待顧客、結(jié)賬、找零、處理退款等。

　　2. 員工培訓(xùn)：定期進行收銀系統(tǒng)操作培訓(xùn)和客戶服務(wù)技巧培訓(xùn)，提升員工專業(yè)素質(zhì)。

　　3. 財務(wù)管理：規(guī)定收銀資金的.管理、核對和報告流程，防止財務(wù)漏洞。

　　4. 系統(tǒng)管理：維護和更新收銀系統(tǒng)，確保其穩(wěn)定性和安全性。

　　5. 審計與監(jiān)控：實施定期審計，監(jiān)控收銀操作，防止欺詐行為。

　　6. 應(yīng)急處理：制定應(yīng)對突發(fā)情況（如系統(tǒng)故障、假幣等）的預(yù)案。

　　7. 客戶服務(wù)政策：確保提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，處理客戶投訴和建議。

收銀管理制度13

　　前臺收銀是企業(yè)與客戶直接接觸的重要環(huán)節(jié)，其管理制度的重要性不言而喻：

　　1.財務(wù)安全：嚴(yán)格的收銀管理能防止資金流失，維護企業(yè)經(jīng)濟利益。

　　2.服務(wù)質(zhì)量：規(guī)范的'操作流程和良好的客戶服務(wù)能提升品牌形象，增強客戶滿意度。

　　3.法規(guī)遵從：遵守相關(guān)財務(wù)法規(guī)，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的法律風(fēng)險。

　　4.人員管理：通過制度約束，提高員工的工作效率和職業(yè)道德。

收銀管理制度14

　　1、為了規(guī)范收銀員的收款行為，充分發(fā)揮收銀員監(jiān)督和控制本咖啡廳經(jīng)營狀況、經(jīng)營過程和經(jīng)營成果的管理工作，加強本咖啡廳資金管理，保障本咖啡廳資金安全，制訂本制度。

　　2、嚴(yán)格堅守“以人為本以客為本”即以顧客為上為基本點；

　　3、遵守本咖啡廳《員工守則》及各項管理規(guī)章。

　　4、執(zhí)行財務(wù)制度，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，接受財務(wù)監(jiān)督。

　　5、熟練掌握《收銀系統(tǒng)管理軟件》及操作規(guī)程，做到快速準(zhǔn)確。

　　6、負(fù)責(zé)營業(yè)款項收入的'結(jié)算、核算、匯繳、上報工作。

　　7、在業(yè)務(wù)上和日常管理中接受財務(wù)部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到：日清班結(jié)、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據(jù)相符。

　　8、收款時要禮貌待人、吐字清晰，嚴(yán)格遵守“唱收唱付”的原則，將核對整理的《項目消費單》、消費《流水單》和電腦打印《結(jié)算賬單》呈示給顧客，待確認(rèn)后辦理結(jié)賬手續(xù)，現(xiàn)金結(jié)算提醒顧客當(dāng)面點清。

　　9、妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時間結(jié)算和上繳財務(wù)部。

　　10、內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折讓、掛賬消費等《結(jié)算賬單》應(yīng)及時找領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。

　　11、協(xié)助服務(wù)人員回答顧客的咨詢，提供相應(yīng)的方便服務(wù)，與各部門人員保持良好溝通和協(xié)作，防止在工作中因交接失誤造成“錯、漏、跑”，給本咖啡廳帶來經(jīng)濟損失。

　　12、負(fù)責(zé)本咖啡廳財物（驗鈔機、電腦、打印機、POS機、稅控開票機等）安全和保養(yǎng)工作。

　　13、收取現(xiàn)金必須正反過驗鈔機，利用看、摸等方法檢驗真?zhèn)呜泿拧?/p>

　　如：出現(xiàn)收取假幣由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)；任何人不得將收取的現(xiàn)金用作他用或借給任何單位和個人。

　　14、不得篡改流水單、項目消費單和電腦結(jié)算單。

　　如：發(fā)現(xiàn)錯收、錯輸、換單、換臺需要調(diào)整消費項目（品種）和金額或減數(shù)時，必須有充足依據(jù)和理由。并由經(jīng)辦人在調(diào)整單上書面注明原因和理由，同時店長或主管簽名確定，在《收銀員交接班日記登記簿》上登記，方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。對理由和依據(jù)不充分的，拒絕調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。同時向財務(wù)匯報。

　　15、遵循本咖啡廳規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行折現(xiàn)對象和權(quán)限。對持卡消費的，在消費流水單上必須由持卡人簽名并注明卡號。本咖啡廳人員消費的，必須嚴(yán)格按照規(guī)定折扣，并在消費流水上簽字注明，否則此折扣由收營員承擔(dān)（本咖啡廳內(nèi)部人員消費折扣為：）

　　16、除財務(wù)人員盤點財物或本咖啡廳領(lǐng)導(dǎo)例行檢查、協(xié)助收銀人員外，杜絕非當(dāng)班收銀員及非收銀員（包括會所管理人員）進入收銀臺工作范圍。

　　17、嚴(yán)格遵守本咖啡廳保密管理制度，除經(jīng)本咖啡廳總經(jīng)理批準(zhǔn)外，不得讓無關(guān)人員動用電腦、收銀機、稅控開票機或翻閱本咖啡廳營運狀況、營業(yè)收入和有關(guān)顧客資料。不得向無關(guān)人員及會本咖啡廳人員泄漏會館經(jīng)營狀況。

收銀管理制度15

　　第一條、總則

　　為更好地規(guī)范各門店收銀員的管理，提高收銀效率及服務(wù)水平，保障各門店營業(yè)現(xiàn)金的安全。特制定本制度。

　　第二條、工作目標(biāo)

　　1、快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員掃描、刷卡、找零等細(xì)節(jié)，現(xiàn)金操作，都必須快速。

　　2、準(zhǔn)確：收銀工作每一個細(xì)節(jié)的準(zhǔn)確無誤。

　　3、安全：保證資金的安全、保證商品安全。

　　4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：收銀員服務(wù)過程做到微笑、禮貌、主動、維護公司良好的企來形象。接待顧客語氣親切，如遇客人詢問。耐心聽取并合理解決。禮貌用語規(guī)范。

　　第三條收銀員崗位職責(zé)

　　1、熟悉本崗位的工作流程，做到操作規(guī)范。熟練掌握操作技能，確保結(jié)賬、收款的及時、準(zhǔn)確、無誤；保持收銀程序及設(shè)施正常運作。

　　2、當(dāng)班時保持良好的儀容儀表及精神狀態(tài)，并遵守公司各項規(guī)章制度。保持工作環(huán)境、設(shè)備整潔，不放與工作無關(guān)物品在工作臺上。

　　3、管好備用金，確保備用金的金額準(zhǔn)確、存放安全。

　　4、收銀員收銀編號實行專人專用，管好自己的上機密碼，不得與他人共用。任何人不得使用他人編碼上機收銀。

　　第四條工作流程及特殊情況處理

　　1、掃描/檢查手持掃描槍逐項讀出每件商品的金額，聽到掃描成功的“嘀”聲后，判斷收銀機顯示的售價、品名是否與商品相符或符合常識；掃描完成的商品必須與未掃描商品分開放置，避免混淆；檢查顧客手中是否還留有未掃描商品。

　　2、收銀員收銀操作過程實行“三唱”，即唱總額、唱收款、唱找零�？偣病痢猎�，共收您××元/券，收您××卡一張，找零××元。當(dāng)顧客的面點清錢款并確認(rèn)金額，若現(xiàn)金要檢查是否偽鈔；若為信用卡/銀行卡，應(yīng)禮貌地告訴顧客稍微等待進行刷卡。麻煩您在銀行單上簽字。

　　第五條交接班制度

　　1、實行收銀交接班制度，其它員工兼任收銀工作，兼任期間視同收銀員管理，獨立使用收銀編號。

　　2、離開崗位必須和當(dāng)班同事交接后才可離開，且離去后速去速回，不可擅自離崗。

　　3、交接班時準(zhǔn)時上下班，認(rèn)真做好交接班工作。暫不在系統(tǒng)上打印交班報表，在交接登記本上簽字確認(rèn)。帶走須存銀行的現(xiàn)金，余額連同備用金交一下班收銀員。

　　4、接班的收銀員領(lǐng)取備用金及未存行營業(yè)款余額，當(dāng)面點清并簽字確認(rèn)。備足零鈔。

　　第六條、營業(yè)款繳納

　　1、各門店在每天交接班后，必須于下午5點之前將上一收銀班次的.營業(yè)款存入公司指定的賬戶。

　　2、存款金額為100的整倍數(shù)，存款后營業(yè)款余額應(yīng)在100元以下。余額連同備用金轉(zhuǎn)交一下收銀班次。

　　3、上一收銀班次收款較少時當(dāng)日可不存，累計營業(yè)款余額在500元以上，必須全部存入指定賬戶。

　　4、存款后打印存款憑條，以電話、短息告知財務(wù)部出納；存款憑條妥善保管，如存款憑條遺失，以銀行實際收到存款為準(zhǔn)。

　　5、出納登記每個店營業(yè)款繳存情況，在各門店存款后登錄網(wǎng)銀，核實存款情況，和系統(tǒng)收銀報表核對存款金額是否正確。

　　6、每周一下午5點以前各門店到財務(wù)部結(jié)算上一周收款、繳款情況，上交存款憑條原件，由財務(wù)部匯總開據(jù)一周現(xiàn)金收款收據(jù)。

　　7、代金券不設(shè)找贖，蓋有公司公章或財務(wù)專用章有效，視同現(xiàn)金保管，代金券與現(xiàn)金一起上交財務(wù)。

　　8、每月底各門店交清當(dāng)月營業(yè)款。

　　第七條收銀小票及發(fā)票開據(jù)要求

　　1、準(zhǔn)確填開票據(jù)日期，購貨單位。品名、單價、金額信息與其所購商品相符合，不虛開發(fā)票。

　　2、小票及發(fā)票使用時必須聯(lián)號，不得空號，不得折本使用，不得隔本使用。使用過的收銀小票、發(fā)票必須全部上繳財務(wù)部。

　　3、收銀小票、發(fā)票因故作廢時，作廢票據(jù)聯(lián)次應(yīng)齊全，作廢聯(lián)單同存根聯(lián)裝訂在一起。

　　4、所有單據(jù)的填寫一律用圓珠筆，要求字跡清晰，計算準(zhǔn)確，合計金額大小寫齊全，且不得涂改。

　　5、大小寫金額的填寫規(guī)范大小寫金額數(shù)目要符合規(guī)范，正確填寫、大寫金額不得亂造簡化字。大寫金額數(shù)字到元或角為止的，在“元”或“角”字之后應(yīng)寫“整”或“正”字；大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字。阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)字跡清晰、不得連筆寫。所有以元為單位的阿拉伯?dāng)?shù)字，除表示單位等情況外．一律填寫到角分，無角分的，角位和分位可寫“00”，開具發(fā)票時，必須大小寫金額填齊，不得只填小寫金額不填大寫金額

　　6、“開票人”的填寫規(guī)范。開票必須認(rèn)真填寫其姓名，不能不填或只填姓或名，這是分清責(zé)任的重要一環(huán)。

　　7、開票的字跡，要書寫清楚，容易辨認(rèn)。漢字要寫得端正，切忌潦草，不得使用未經(jīng)國家公布的簡化字。

　　8、顧客要求開發(fā)票時，統(tǒng)一由財務(wù)部開據(jù)發(fā)票，對業(yè)務(wù)量大的店配備一本發(fā)票。配有發(fā)票的門店，填寫‘發(fā)票開票登記表’，每周報送開票情況。

　　第八條處罰及賠償責(zé)任

　　1、收銀員同意他人使用或盜用他人收銀編碼進行收款操作的，處以責(zé)任人過失10/次。

　　2、收銀員營私舞弊私自或與他人勾結(jié)竊取營業(yè)款，責(zé)任人須賠償全部損失，重則開除直至追究其法律責(zé)任。

　　3、收銀員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯誤給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟損失按價賠償）。

　　4、收銀員如漏輸或輸錯單據(jù)處以5元/次罰款。

　　5、未按規(guī)定填開收銀小票處5元/次罰款，未按規(guī)定填開發(fā)票處20元/次罰款

　　6、不按規(guī)定存入營業(yè)款的，處以責(zé)任人過失20/次。

　　7、工作臺面擺放與工作無關(guān)物品，工作時間串崗處以10元/次罰款

　　8、收銀員的現(xiàn)金執(zhí)行“長繳短補”的原則，發(fā)生的問題要如實匯報，否則從嚴(yán)處理。

　　9、交接時發(fā)現(xiàn)假幣由交班收銀員負(fù)責(zé)承擔(dān)全額賠償，交接完成后由接班收銀員負(fù)責(zé)承擔(dān)全額賠償。

　　第就條本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行，未盡事項由財務(wù)部作最終解釋。

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