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備品備件管理制度
現(xiàn)如今，制度使用的頻率越來越高，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準(zhǔn)則和依據(jù)。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的備品備件管理制度，歡迎閱讀與收藏。
備品備件管理制度1
為規(guī)范車間設(shè)備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責(zé)任,特制定本規(guī)定:
1.由技術(shù)管理人員負責(zé)車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2.備品備件等采購計劃上報的程序。
2.1班組根據(jù)生產(chǎn)的.實際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2.2班組將本月度計劃交至分管技術(shù)員處校核。
2.3技術(shù)員校核后的計劃,交至車間分管領(lǐng)導(dǎo)處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。
2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經(jīng)車間主任審批后上報。車間領(lǐng)導(dǎo)審批時限為一天。
2.5車間綜合管理員負責(zé)計劃上報手續(xù)辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。
3.各班組應(yīng)本著安全生產(chǎn)、認真負責(zé)、節(jié)約資金的原則及時提報責(zé)任范圍內(nèi)電氣物資計劃。
4.班組應(yīng)認真填報‘月度采購計劃申請單’,應(yīng)按要求認真填報,采購計劃應(yīng)具有可執(zhí)行性,杜絕有綱無目的計劃(所需物品應(yīng)注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必要的技術(shù)數(shù)據(jù),如型號規(guī)格仍不能說明問題,應(yīng)由分管技術(shù)員編制采購技術(shù)規(guī)格書)。
5.計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當(dāng)日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。
備品備件管理制度2
第一條：為了縮短計劃檢修和處理突發(fā)事故的設(shè)備停修時間，提高設(shè)備的完好率和利用率，經(jīng)濟的貯備備件，為公司降低維修成本，減少流動資金占用，加強備件管理而制定本制度。
第二條：備件管理的基本任務(wù)是：以最經(jīng)濟的辦法，科學(xué)地、合理地儲備備件，組織好計劃、采購生產(chǎn)、保管等環(huán)節(jié)的工作，滿足維修需要，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。
二、備品備件的范圍和管理分工
第四條：凡是為保持和恢復(fù)設(shè)備良好狀態(tài)和工作性能所需的零、部件、備品都視為備件。
第五條：為了便于設(shè)備部和供應(yīng)部明確分工和管理職責(zé)，備品備件按下述原則劃分：
1、設(shè)備部備品備件管理范圍：
�、偎嗌a(chǎn)專業(yè)機械備件。
�、谒嗌a(chǎn)通用設(shè)備備品備件。
③本公司機修、電修生產(chǎn)加工的自制備件。
�、苄柘蛟O(shè)備生產(chǎn)廠加工訂貨的備品備件，外協(xié)加工技術(shù)專業(yè)性強的備品備件。
⑤毛坯、半成品類備品備件。
�、扌⌒驮O(shè)備、備品備件。
⑦復(fù)雜、價高的電器備件。
2、供應(yīng)部備品備件管理范圍：
①屬于低質(zhì)易耗品類的備件；
②大部份標(biāo)準(zhǔn)件，如軸承、緊固件等；
③以材料狀態(tài)貯備的備品備件；
�、芤怨ぞ哳愘A備的備品備件；
⑤從商業(yè)系統(tǒng)渠道采購的大部份備品備件；
�、薏糠止さV備品備件。
第六條：備品備件的分管應(yīng)按它的細目具體劃分。設(shè)備部負責(zé)提供備品備件的總目錄。供應(yīng)部按此將分管備品備件列入公司物目錄。
當(dāng)發(fā)生增添設(shè)備、變更設(shè)備、報廢設(shè)備時，設(shè)備部應(yīng)在一個月期限內(nèi)通知供應(yīng)部，以免造成脫供或積壓浪費。備品備件目錄、物目錄在每年年底統(tǒng)一修改一
第七條：供應(yīng)部的供應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)參照本制度規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容自行制定管理辦法。
三、備品備件計劃設(shè)備部部分
第八條：為了保證及時供應(yīng)和合理貯備，實行全面計劃管理，備件計劃編制實行年度計劃和月度計劃相結(jié)合。
第九條：年度備品備件計劃。
1、年度備品備件計劃由設(shè)備部負責(zé)編制，當(dāng)年四季度完成。
2、年度備品備件計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：年度備件預(yù)計消耗金額；年度備品備件儲備金額；年度需用備品備件詳細計劃；年度備品備件自制的材料計劃預(yù)計等。
3、年度計劃編制的依據(jù)是：備品備件的年消耗量；備品備件的年儲備量；有關(guān)定額；下年度大修理計劃；下年度更新改造計劃；設(shè)備技術(shù)狀況普查原始記錄；原材料和加工費用變動因素等。
第十條：月度備品備件計劃
1、每月20日前生產(chǎn)負責(zé)人，要根據(jù)設(shè)備狀況，檢修計劃，班組建議，向設(shè)備部報送下月備品備件需用計劃，設(shè)備部匯總后，在當(dāng)月二十五日前做出公司月備品備件需要計劃。
2、月度計劃編制時注意事項
�、贉�(zhǔn)確預(yù)計設(shè)備狀況，車間預(yù)報不準(zhǔn)而造成大量超儲時要承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
②要注意核實庫存，市場變化，供應(yīng)渠道等情況；
�、塾媱潈�(nèi)分急用件、緩慢件，保證重點需用，安排時分輕重急緩。
�、苡媱潙�(yīng)分公司內(nèi)加工件、訂貨件、外協(xié)件，原則上本公司能加工時不搞外協(xié)、外訂，自制備件計劃任務(wù)由機動設(shè)備部完成。
四、備品備件供應(yīng)
第十一條：訂貨
1、訂貨備品備件應(yīng)單獨列計劃，并按照訂貨要求進行列項；
2、負責(zé)訂貨人員應(yīng)注意下列事項：
�、賾�(yīng)當(dāng)及時了解備件供應(yīng)市場變化情況，供方的配件質(zhì)量、價格、交貨信譽等信息。
�、跍�(zhǔn)備好訂貨需要的圖紙和技術(shù)資料，明確驗收要求。
�、垡煤贤�，按規(guī)定簽好合同。
3、訂貨合同簽訂以后，要及時催貨，訂貨后要嚴格驗貨。堅持先驗收后付款，發(fā)生糾紛時要按合同堅持追究責(zé)任。
4、計劃內(nèi)加工件、訂貨件、外協(xié)件，原則上能本廠加工的，不搞外協(xié)、外訂。
第十二條：外協(xié)（外廠加工）
1、外協(xié)備品備件需單獨制定計劃，分開各種類型。如全委托；提供毛坯材料和毛坯的外協(xié)；中間或最終工序外協(xié)等。
2、辦事人中要熟悉合同法，簽好合同，按第十一條的有關(guān)注意事項辦事。第十三條：訂貨、外協(xié)都要力求做到保質(zhì)、保量、經(jīng)濟合理地完成備品備件的供應(yīng)。
五、備品備件自制
第十四條：自制備品備件由設(shè)備部單獨列編計劃，并加強生產(chǎn)調(diào)度、工藝管理、質(zhì)量管理、保證計劃按時完成。
第十五條：自制備品備件計劃編制的同時準(zhǔn)備好工藝資料或圖紙，重復(fù)加工的可不再準(zhǔn)備。
第十六條：自制備品備件所需材料應(yīng)備齊，要保證計劃進度安排的需要，使計劃能落到實處。
第十七條：加強自制件生產(chǎn)的平衡，力求批量生產(chǎn)，但不應(yīng)由此造成備件超儲。
第十八條：自制備品備件計劃可適應(yīng)生產(chǎn)要求進行調(diào)整，把應(yīng)付突發(fā)事故的意外備件，修理急件做為計劃外安排，并優(yōu)先加工。
第十九條：自制配件中要提倡修舊利廢，節(jié)約原材料動力，要積極推廣新技術(shù)和新工藝，提高質(zhì)量、降低備件成本。
第二十條：自制備品備件加工好后移交供應(yīng)部備件庫登記入帳。
六、備品備件倉庫
第二十一條：為了適應(yīng)三班生產(chǎn)的需要，車間可設(shè)小倉庫，小倉庫內(nèi)備件儲備量，一般不得超過一個月的需要量，小倉庫的備件按出庫處理，攤?cè)敫鬈囬g成本，儲量超過，應(yīng)辦理退庫手續(xù)。
第二十二條：公司備品備件庫負責(zé)備件的保管發(fā)放和核算，備品備件庫要設(shè)帳，并負責(zé)財務(wù)結(jié)算。
第二十三條：倉庫
1、備件庫按公司平面規(guī)劃設(shè)置，要有一定的存放面積，根據(jù)需用可以設(shè)幾個庫，庫區(qū)交通應(yīng)暢通，堆放大件的庫房要有吊裝設(shè)施。
2、庫房要有防火設(shè)施，保持干燥通風(fēng)。
3、庫房為適應(yīng)分類堆放，便于存取，需設(shè)貨架。
第二十四條：入庫
1、入庫備品備件，屬外訂貨，外協(xié)件者應(yīng)由設(shè)備部、供應(yīng)部和庫房管理人員共同驗收，各種單據(jù)包括裝卸費、運費單據(jù)應(yīng)齊全，并嚴格履行驗收簽字手續(xù)。
2、入庫備品備件要特別加強質(zhì)量驗收，自制備件一般可由庫管人員按圖紙
和自制備品備件驗收，重要件也需有關(guān)技術(shù)人員檢驗，一旦入庫，質(zhì)量問題則由備件庫負責(zé)。
3、入庫備品備件要及時記帳，并按規(guī)定辦理財務(wù)手續(xù)，入庫備件就位后要設(shè)卡。
第二十五條：保管
1、庫內(nèi)備件要經(jīng)常做到帳、物、卡相符。
2、堆放要整齊，存取后仍要整齊，庫內(nèi)要清潔。
3、注意防止堆放不當(dāng)引起備品備件變形。要及時采取防銹措施。保證存放期間備品備件不變質(zhì)，不生銹，存放要細心，防止摔壞、碰壞。
4、每年進行一次盤點，出現(xiàn)差錯追究原因和責(zé)任，注意及時處理各種原因造成的虧庫和積壓，堅持定額管理，防止超儲和脫供發(fā)生。
第二十六條：發(fā)放
1、領(lǐng)料必須憑領(lǐng)料單，并查對計劃，車間無計劃而供應(yīng)不上時，責(zé)任由車間負責(zé)，但管理人員要及時采取措施。
2、領(lǐng)、發(fā)料要當(dāng)面查好數(shù)量、質(zhì)量、原則上領(lǐng)出后庫內(nèi)無責(zé)任。
3、需交舊換新的'備品備件，一般先交舊后換新，因客觀原因做不到時就出具欠條，事后送庫。
4、領(lǐng)料單應(yīng)填寫清楚，各項齊全，特別是蓋章，簽字要齊全。
5、車間領(lǐng)料可按需用計劃一次或分幾次領(lǐng)出，原則上備品備件庫夜間不發(fā)料，夜間領(lǐng)料調(diào)度核準(zhǔn)。
6、庫管人員發(fā)料后要及時填卡，按規(guī)定期限入帳，對發(fā)生儲備量已到訂貨點，或到最低儲點量要及時報告設(shè)備部，計劃進貨或采取應(yīng)急措施。
7、回收舊備件要及時由設(shè)備部安排簽定，決定報廢或修理，報廢備品備件要入廢品庫，以備處理。修理件另外堆放及時組織修復(fù)。
第二十七條：對庫管員要求
1、備品備件庫管人員應(yīng)當(dāng)熟悉各項管理業(yè)務(wù)，按崗位責(zé)任制要求辦事。
2、庫管人員應(yīng)當(dāng)熟悉所管備件的規(guī)格、性能、使用地點，質(zhì)量要求等。
3、管帳應(yīng)設(shè)專人，并懂會計業(yè)務(wù)。
4、質(zhì)量驗收應(yīng)由具有一定技術(shù)知識的人員專職負責(zé)或兼管。
5、庫管人員要特別注意儲備情況，杜絕超儲或發(fā)空后未發(fā)現(xiàn)的事情發(fā)生。
6、庫管人員要樹立為生產(chǎn)服務(wù)的思想，既要堅持制度，又要急生產(chǎn)所急，并注意備件管理的各種信息的收集和報告。
七、備品備件質(zhì)量
第二十八條：在備品備件管理的各個環(huán)節(jié)，都要把備品備件的質(zhì)量放在首位，不合符質(zhì)量要求的備件，不僅影響使用，還可能給設(shè)備帶來危害，增加檢修工作
量，因而備品備件質(zhì)量應(yīng)給予特別的重視。
第二十九條：備品備件加工時要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，真正做到：不合格的材料不下料；不合格的毛坯不加工；不合格的成品不交庫。
第三十條：嚴格把好入庫驗收關(guān)，真正做到質(zhì)量不合格的備品備件不驗收。
第三十一條：加強保管、運輸?shù)雀鱾�環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證，確保供應(yīng)儲備的備件質(zhì)量不受損壞。
八、備品備件管理基礎(chǔ)工作
第三十二條：要制定滿足各種需要的備品備件總目錄，并將需要圖紙裝訂成備品備件圖冊，下達各有關(guān)部門和車間。
第三十三條：要制定備品備件消耗定額和儲備定額，按定額管理和考核并注意保持平均先進水平。
第三十四條：要認真做好備品備件的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、統(tǒng)一化工作。
第三十五條：加強備品備件管理各項原始記錄。帳、物、卡的保存、整理分析工作。
第三十六條：不斷研究，采取備品備件管理的科學(xué)手段和方法，提高管理水平，實現(xiàn)現(xiàn)代化管理。
備品備件管理制度3
為做好本公司關(guān)鍵備件管理工作，確保關(guān)鍵設(shè)備正常安全運行，特制定本管理制度。
一、備品備件的存放
1、關(guān)鍵備件應(yīng)按使用地點分別擺放整齊，貴重配件應(yīng)放置在加鎖的櫥柜內(nèi)。
2、入庫備品備件應(yīng)登記造冊，建立備品備件卡片，分類存放，并做到帳、卡、物相一致。
3、帳、卡要填寫詳細，臺賬填寫內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、單價、生產(chǎn)廠家、使用地點、使用部位、存放地點、入庫時間、出庫時間、經(jīng)辦人。卡片填寫內(nèi)容包括名稱、規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)、使用地點、使用部位、入庫時間。
4、入庫備品備件的圖紙、說明書、技術(shù)資料必須齊全完整，并與備品備件一起妥善存放，更換時由區(qū)隊技術(shù)人員保存相關(guān)資料。
5、關(guān)鍵備件應(yīng)每半年進行一次清點，做到“四清、兩齊、三一致”�！八那濉保阂�(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、價格。“兩齊”：庫容整齊、擺放整齊�！叭恢隆保簬�、卡、物一致。
二．備品備件的購置
對于關(guān)鍵備件的購置，按照管理需要，如購買難易、金額大小、對生產(chǎn)影響大小等，實行分類管理，列出明細，并針對每一種備
件制定一個合理的安全庫存。
三、關(guān)鍵備件的.交貨期
建立關(guān)鍵備件的廠家名錄和生產(chǎn)周期表。
四、關(guān)鍵備件的發(fā)放、使用
1、關(guān)鍵備件要建立發(fā)放紀錄，包括：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用地點、使用部位、發(fā)放人、領(lǐng)取人、發(fā)放時間。
2、在沒有弄清設(shè)備的故障前，不得隨意更換新備件，關(guān)鍵備件在使用前應(yīng)由部門主管進行確認。
備品備件管理制度4
（1）流動性。備品備件是一種很重要的資源，在企業(yè)備件送檢與物流配送等多個環(huán)節(jié)，存在一定的流動性。
�。�2）交互性。很多企業(yè)為了不斷提升備品備件之使用效率，大幅度節(jié)約企業(yè)各種生產(chǎn)成本，常常會在各個管理點中間實施同類型備件的交換使用，因此存在一定的交互性。
（3）唯一性。企業(yè)為了能夠讓備品備件在每一個流通環(huán)節(jié)中可以實現(xiàn)追蹤與定位等，往往使備品備件具有唯一性。運用獨一的“序列號”當(dāng)作備品備件的唯一的標(biāo)識。
備品備件管理中常見的問題
�。�1）企業(yè)對庫房當(dāng)中的備品備件的庫存量，沒有及時給予盤點，物卡存在不符的現(xiàn)象，使得在領(lǐng)用備品備件的過程中才覺察到有的零件短缺，但是這些零件是不能及時給予采購，進而會直接影響企業(yè)車間的檢修與生產(chǎn)。
�。�2）企業(yè)車間沒有按照既定的月使用計劃進行使用備品備件，但是一旦使用起來的備品備件，卻漏報或少報，已經(jīng)備案上報的卻是經(jīng)常不需要使用的。
（3）備品備件的采購質(zhì)量沒有嚴格把關(guān)，導(dǎo)致一些備品備件存在質(zhì)量缺陷無法使用，有的備品備件的使用壽命也比較短使得檢修與更換非常頻繁。非標(biāo)件與標(biāo)準(zhǔn)件之劃分的職責(zé)不夠明確，直接影響到非標(biāo)件供貨跟實際圖紙尺寸不符合，從而影響了檢修時間與檢修效率。
備品備件管理的關(guān)鍵因素
1備品備件的分類
�。�1）易損件。所謂的易損件指的就是指使用周期比較短的一些備件，譬如：水泵聯(lián)軸器花墊、皮帶輪傳動皮帶、油浸盤根、電動機法蘭蓋和刮板等。
�。�2）關(guān)鍵件。所謂的關(guān)鍵件指的就是制造周期比較長、購置困難、關(guān)系到生產(chǎn)順利進行、所占用的資金較多、要重點進行管理的備品。比如：循環(huán)泵泵軸及葉輪、機械密封、風(fēng)機葉輪、翅片換熱器、復(fù)式節(jié)流閥以及剛性給料器等。
（3）標(biāo)準(zhǔn)件。指的就是結(jié)構(gòu)、規(guī)格和技術(shù)參數(shù)都符合國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)或者是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，并且各種儀器中廣泛使用的備件。比如：軸承、螺栓、法蘭及絲杠等。
（4）通用件。指的就是儀器上的通用零件，通用件不僅作為主機制造廠被廣泛使用的配套部件，而且還是市場儀器維修時所需量非常大的備件。比如：閥門、壓力表以及流量計等。
2備品備件的管理方法
（1）在備件庫存的占用資金方面可以運用“ABC分析法”。“ABC分析法”又稱之為重點選擇法以及不均勻分布定律法，它是一些借助數(shù)理統(tǒng)計進行分析來選取對象的一種方法。它的原理是“關(guān)鍵的少數(shù)和次要的多數(shù)”，找準(zhǔn)關(guān)鍵的部分能夠處理問題的多少。
�。�2）基本管理思路。首先將一個商品的各個零配件，根據(jù)購置保管經(jīng)費額度的大小從高到低進行排列，再匯成經(jīng)費使用累計統(tǒng)計表。接著再把占總成本費用百分之七十到八十，而占零配件總數(shù)量百分之十到二十的備件，劃分成A類備件；
把占總成本經(jīng)費百分之五到十，而占零配件總數(shù)量百分之六十到八十的備件，劃分到C類備件區(qū)域；其他的`則為B類部件。
�。�3）備件的動態(tài)化管理（以一個周期，月、季或年為單位，實行PDCA管理）。備件的管理作為一個動態(tài)性的程序，應(yīng)該時刻關(guān)注進行環(huán)節(jié)中的任何一個變化，并及時地進行調(diào)節(jié)。
P”所表示的是計劃。“D”所表示的是實施。也稱為執(zhí)行，“C”所表示的是檢查核實�！癆”所表示的是處置。在PDCA地旋轉(zhuǎn)與循環(huán)下，如果實現(xiàn)改進目標(biāo)，那么改進之后的狀況就成為了下一個改進的目標(biāo)。唯有在動態(tài)化的管理循環(huán)過程中，結(jié)合實踐的相關(guān)經(jīng)驗不斷進行總結(jié)，方能讓定額管理和成本管理日趨合理最大化。
�。�4）從細節(jié)入手，實施“二級三定”管理制度。要從細節(jié)入手，實施嚴格的管理制度。從細節(jié)入手，實施“二級三定”管理制度。所謂“二級”，即通用備件按一級管理、普通備件按二級管理。所謂“三定”，指所有現(xiàn)場備件按指定的區(qū)域堆放，所有現(xiàn)場備件按指定的數(shù)量堆放，所有現(xiàn)場備件定時由各帶班長、材料管理人員按臺帳進行核實檢查，每周對領(lǐng)用備品備件及使用地方跟蹤復(fù)查，檢查結(jié)果納入經(jīng)濟責(zé)任制月底進行考核，所有用過的工具備件實行以舊換新，能修復(fù)使用的要求各區(qū)域進行修復(fù)使用，不能修復(fù)使用的由車間統(tǒng)一回收管理。通過實施新的管理辦法，有效避免了備品備件亂領(lǐng)、亂放、亂用現(xiàn)象，現(xiàn)場治理明顯改觀。
備品備件管理制度5
第一條將入庫的備件保護好、維護好，使其不丟失、不損壞。
第二條帳目清楚，日清，月結(jié)，季盤點，賬、物、卡資金相符，備件放置有序，庫容庫貌整齊、清潔。
第三條認真搞好備件收發(fā)工作，為生產(chǎn)服務(wù)。
第四條認真做好備件的.出入庫動態(tài)統(tǒng)計工作，按要求做出月、季、年度報表。
第五條根據(jù)備品備件存儲情況和消耗情況，及時向計劃員提供信息，以便及時組織訂貨，補充庫存或及時外調(diào)處理積壓物資。
人員素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
第六條倉庫工作人員應(yīng)熱愛本職工作，事業(yè)心強，工作認真負責(zé)，身體健康，具有初中以上文化水平。
第七條有較強的技術(shù)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)或掌握相應(yīng)技術(shù)。
第八條熟練掌握各種備件維護、保養(yǎng)知識，正確使用防腐劑，懂得如何保養(yǎng)備件，恰到好處的存放備件。
第九條熟悉倉庫收發(fā)統(tǒng)計等方面的業(yè)務(wù)知識，熟練的登記賬卡，掌握各種計量單位，核算方法，填寫出入庫單據(jù)和做好各種統(tǒng)計報表。
第十條熟練使用各種消防器材，具有一定的防火、防盜專業(yè)知識。
第十一條熟悉所管備件名稱、規(guī)格、性能、價格、安裝使用部位及存放地點。
第十二條熟記所管備件各種定額標(biāo)準(zhǔn)。
備品備件管理制度6
第一條目的`
1.為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續(xù)，規(guī)范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2.確保公司庫存商品財產(chǎn)安全、完整。
第二條適用范圍
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現(xiàn)場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理
第三條庫存商品管理條款
1.庫存商品的定義
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權(quán)屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
2.庫存商品入庫
a.商品入庫需商品采購負責(zé)人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，分配貨架，辦理入庫手續(xù)，制作入庫單。入庫單需由采購負責(zé)人、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責(zé)人、庫管人員、存檔各存一份。
b.退貨商品入庫需由經(jīng)辦人提交退貨清單。經(jīng)由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內(nèi)，辦理入庫手續(xù)，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經(jīng)辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經(jīng)辦人、庫管、存檔各存一份。
3.庫存商品盤點
a.常規(guī)盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b.非常規(guī)盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發(fā)訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c.庫存盤點人員務(wù)必獨立、細心、認真、負責(zé)，盡量保證盤點準(zhǔn)確。
第四條倉庫現(xiàn)場管理條款
1.倉庫日常維護
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風(fēng)、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風(fēng)，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關(guān)上、鎖上。
b.根據(jù)商品數(shù)量合理分配倉位，做好倉位資源整合優(yōu)化，充分利用倉庫空間。
2.倉庫鑰匙管理
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)各持一套，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交其他無關(guān)人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經(jīng)庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)批準(zhǔn)，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責(zé)任。
3.未經(jīng)庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條商品發(fā)貨條款
1.零售商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單取出相應(yīng)商品，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，出庫商品交由發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)。
b.發(fā)貨人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)(白色)復(fù)核出庫商品無誤，打包并發(fā)送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2.批發(fā)商品發(fā)貨流程
a.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據(jù)訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區(qū)，并留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)，待出庫商品放置倉庫指定備貨區(qū)準(zhǔn)備發(fā)貨。
b.訂單打印人員(現(xiàn)為xx)根據(jù)訂單聯(lián)復(fù)核出庫商品無誤，并留下訂單聯(lián)(白色)放置在相應(yīng)商品上，聯(lián)系顧客自取或打包并發(fā)送快遞。
3.零售上門自提發(fā)貨
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(lián)(綠色)，其余各聯(lián)指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)各保留一聯(lián)。顧客支付貨款現(xiàn)金交由指定財務(wù)核算人員(現(xiàn)為xx)。
4.員工內(nèi)購發(fā)貨流程
依據(jù)《員工內(nèi)購規(guī)定》執(zhí)行操作。
5.公關(guān)性(贈品)商品發(fā)貨流程
如因業(yè)務(wù)需要從庫存商品中申請公關(guān)性(贈品)商品，需辦理公關(guān)性(贈品)商品出庫手續(xù)，公關(guān)性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領(lǐng)導(dǎo)(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應(yīng)商品可以出庫。
第六條本制度自公布起立即執(zhí)行。
備品備件管理制度7
1.0目的：在保障生產(chǎn)和機械保養(yǎng)需要的基礎(chǔ)上，為降低采購成本和節(jié)約儲備資金，通過科學(xué)有效的管理提高整體經(jīng)營績效，特制定本辦法。
2.0適用范圍：備品備件倉庫所有倉庫管理人員
3.0術(shù)語：備品備件：為了縮短設(shè)備待修時間，在設(shè)備維修之前予以儲備的設(shè)備配件材料。
4.0職責(zé)：倉庫負責(zé)人負責(zé)倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負責(zé)人、采購人員及設(shè)備部人員共同負責(zé)對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
5.0備品備件的倉庫管理
5.1備品備件的申購
5.1.1備品備件的購買有設(shè)備部人員填寫物料申購單，經(jīng)各審批人員審批完成后交由采購人員采購。
5.1.2備品備件的采購需經(jīng)倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應(yīng)求。
5.1.3備品備件的采購應(yīng)力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。
5.2備品備件的.入庫管理流程
5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應(yīng)將經(jīng)各相關(guān)人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。
5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的單據(jù)及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權(quán)拒收。
5.2.3初步檢驗合格后，要求設(shè)備部有關(guān)人員進行進一步檢驗，經(jīng)檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。
5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應(yīng)經(jīng)倉庫負責(zé)人同意后及時入庫，辦理相關(guān)入庫手續(xù)并要求相關(guān)人員確認并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報賬憑證。
5.2.5辦理過相關(guān)入庫手續(xù)的備品備件應(yīng)及時根據(jù)分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關(guān)信息確保信息的真實可靠。
5.2.6及時根據(jù)備品備件入庫單上的信息登記賬簿。 5.3備品備件的儲存養(yǎng)護
5.3.1定期打掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈整潔。
備品備件管理制度8
第一條目的
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準(zhǔn)確性。倉庫管理事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
第二條管理范圍
(一)原材料：包括脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關(guān)類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。
(二)產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
(三)模具：按不同類別分類。
第三條貨物入庫、存放及領(lǐng)料
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。
4、按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。
5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
6、按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放貨物。
7、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當(dāng)日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
第四條報告制度
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。
第五條盤點制度
存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日實施為原則。
(一)按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。
(二)年中、年終盤點
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、物資：由物管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(三)檢查
由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
(四)特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中(終)盤點同。
第六條崗位責(zé)任
(一)倉庫主管崗位職責(zé)
1、倉庫主管隸屬物管科，是公司重要的崗位。主要負責(zé)對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2、輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的政策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。
3、管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標(biāo)準(zhǔn)計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。
4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。
5、檢查倉庫5S工作的情況。
6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。
8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
(二)原料倉倉管員崗位職責(zé)
1、在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2、監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4、負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5、倉庫按照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6、原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7、檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8、做好原料的狀態(tài)標(biāo)識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通。
10、及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責(zé)向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準(zhǔn)確。
12、在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13、每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。
14、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
(三)成品倉倉管員崗位職責(zé)
1、在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2、督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3、負責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的'行為。
4、負責(zé)本倉庫保密管理、5S推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5、負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6、每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。
7、對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責(zé)。
8、成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9、加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10、及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11、成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。
12、在非當(dāng)班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。
14、負責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。
15、服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
第七條賬載錯誤處理
(一)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應(yīng)層呈財務(wù)經(jīng)理議處。
(二)賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。
第八條賠償處理
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
(一)對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
(二)對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
(三)未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第九條本辦法制定后，報財務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。
備品備件管理制度9
一.總則
1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正存貨業(yè)務(wù)中的各種差錯和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務(wù)過程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內(nèi)部控制中的不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。
1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點應(yīng)由保管、記賬及獨立于這些職務(wù)的其他人員共同進行。
1.3.5若某職位空缺或相關(guān)人員臨時外出，應(yīng)制定替代人員或臨時人員負責(zé)，避免暫時的職務(wù)重疊。
二.崗位分工與授權(quán)
2.1職責(zé)分工
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業(yè)務(wù)，根據(jù)領(lǐng)用單辦理物資出庫業(yè)務(wù)。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。
2.1.2計財中心負責(zé)監(jiān)督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責(zé)外購品采購計劃提報。
2.1.4運營中心采購部負責(zé)外購物資采購及入庫檢測事宜。
2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權(quán)由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會批準(zhǔn)。庫存物資的變質(zhì)老化、報廢毀損的處理決定權(quán)由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準(zhǔn)，金額較大還須董事會批準(zhǔn)。
三.請購、采購、驗收與保管
3.1公司的物資采購業(yè)務(wù)分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據(jù)相應(yīng)部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人及董事長批準(zhǔn)后進行采購。
3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的.物資才可辦理入庫相關(guān)手續(xù)。
3.3.運營中心采購部主要負責(zé)采購工作
3.3.1供應(yīng)商處直接發(fā)出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據(jù)物資或驗收單在確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責(zé)審核，最終由發(fā)起部門領(lǐng)用。
3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術(shù)或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關(guān)驗收要求進行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負責(zé)采購工作
3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部根據(jù)各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必須依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，詳細登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內(nèi)容。
3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作
3.5.1發(fā)貨時遵循先進先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經(jīng)部門總監(jiān)及相關(guān)部門批準(zhǔn)。
3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應(yīng)根據(jù)營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)營銷總監(jiān)、董事長批準(zhǔn)后，對擬入庫的商品進行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。
四.領(lǐng)用與發(fā)出
4.1領(lǐng)用分類
4.1.1公司各部門領(lǐng)用日常辦公用品，應(yīng)在OA上提報資產(chǎn)領(lǐng)用申請。倉管員憑經(jīng)批準(zhǔn)的資產(chǎn)領(lǐng)用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。
4.1.2營銷中心、項目技術(shù)中心、運維中心等部門領(lǐng)用技術(shù)或項目的物資時，應(yīng)在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規(guī)定，進行發(fā)出。
4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質(zhì)、失效等損失，倉管人員除承擔(dān)全部經(jīng)濟損失外，還要接受行政處分。
五.盤點與處置
5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤點一次。
5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天
5.3行政中心應(yīng)制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。
5.4行政中心應(yīng)充分做好盤前準(zhǔn)備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)
5.4.2倉庫內(nèi)存貨應(yīng)分別碼放，按類別區(qū)分
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項存貨應(yīng)于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由行政中心將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，一聯(lián)送計財中心，一聯(lián)行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫停發(fā)貨。
5.5所有盤存數(shù)據(jù)必須進行現(xiàn)場盤點，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經(jīng)盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點應(yīng)當(dāng)及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結(jié)賬前處理完畢。
六.檢查與監(jiān)督
6.1存貨內(nèi)部控制監(jiān)督檢查內(nèi)容主要包括：
6.1.1存貨業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
6.1.2存貨業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)的執(zhí)行情況。重點檢查授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。
6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責(zé)任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準(zhǔn)確。
6.1.4存貨處置的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
6.1.5存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié)，負責(zé)監(jiān)督檢查的部門應(yīng)當(dāng)告知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則
7.1本制度最終解釋權(quán)歸計財中心和行政中心
7.2本制度經(jīng)公示后即時生效執(zhí)行
備品備件管理制度10
一、計劃編制
1、檢修材料與備品配件管理采用計算機及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)網(wǎng)上編制、審批計劃，網(wǎng)上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。
2、檢修物資需用計劃應(yīng)有專人編寫，內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、計劃數(shù)量、交貨期、價格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術(shù)要求和質(zhì)量要求等。
3、新投產(chǎn)機組應(yīng)及時與建設(shè)單位辦理有關(guān)備品備件的移交手續(xù)，并及時制定該機組的備品備件清冊。
4、編制備品備件計劃應(yīng)按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質(zhì)、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應(yīng)部門計劃員修改，重要備件需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、編制備品備件需用計劃應(yīng)根據(jù)年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據(jù)實際需要確定需用量。
6、根據(jù)檢修、更改、工程等計劃提前準(zhǔn)備相關(guān)備件，對于一些加工難、加工周期長、材質(zhì)特殊重要的配件應(yīng)提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。
二、修材料與備品備件的儲備管理
1、企業(yè)應(yīng)有重點地儲備本企業(yè)專用的、經(jīng)常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。
2、檢修材料與備品備件的儲備應(yīng)經(jīng)常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。
3、企業(yè)應(yīng)認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規(guī)定程序?qū)徟髨?zhí)行。
4、科學(xué)合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據(jù)實際情況及時修訂，不斷優(yōu)化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。
5、對資金占用較大的事故備品，應(yīng)積極開展企業(yè)之間的聯(lián)合儲備工作。
6、備品備件的領(lǐng)用應(yīng)嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領(lǐng)用后應(yīng)及時補充。
三、備品備件的質(zhì)量保證
1、抓住到貨、入庫和領(lǐng)用三個環(huán)節(jié)，認真執(zhí)行驗收制度，并根據(jù)實際情況邀請有關(guān)科研院所和技術(shù)支持機構(gòu)協(xié)助做好驗收工作。
2、備品備件入庫時應(yīng)認真填寫入庫驗收單并做好記錄。
3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質(zhì)應(yīng)采取相應(yīng)的措施，保管精密備品備件應(yīng)充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。
4、對重要的物資或備品備件應(yīng)安排專人到生產(chǎn)廠家做好監(jiān)造工作。
5、備品備件入庫、領(lǐng)用應(yīng)由供應(yīng)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員嚴把質(zhì)量關(guān)，重要、特殊備件可請有關(guān)專家共同驗收。
6、調(diào)查備品備件是否存在因質(zhì)量問題，造成設(shè)備投運后發(fā)生故障的`情況。
7、特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產(chǎn)品和備品備件，應(yīng)編制專門計劃、制定技術(shù)規(guī)范書，并按集團公司有關(guān)規(guī)定進行招標(biāo)采購。
8、三年檢修滾動規(guī)劃中提出的重大特殊項目經(jīng)批準(zhǔn)并確定技術(shù)方案后，應(yīng)及早安排備品備件和特殊材料的招標(biāo)、訂貨以及內(nèi)外技術(shù)合作等事宜。
9、標(biāo)準(zhǔn)項目的檢修材料和備品備件定額應(yīng)作為檢修文件包的內(nèi)容嚴格執(zhí)行：特殊項目的檢修材料和備品應(yīng)有專人編寫計劃，經(jīng)有關(guān)部門審核后執(zhí)行。
10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產(chǎn)品合格證等資料和憑證的存檔情況。
備品備件管理制度11
1、范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了xx縣供電公司設(shè)備備品備件管理的職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于xx縣供電公司生產(chǎn)單位設(shè)備備品備件管理工作。
2 、管理職能
2.1分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責(zé)設(shè)備備品備件的全面領(lǐng)導(dǎo)，定期組織相關(guān)部室對生產(chǎn)班組設(shè)備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
2.2生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)備備品備件的核對、審批。
2.3電力實業(yè)總公司負責(zé)設(shè)備備品備件的采購，保證實物的領(lǐng)用。
2.4生產(chǎn)單位按照定額規(guī)定，嚴格領(lǐng)用手續(xù)，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥善保管好。
3、管理內(nèi)容與要求
3.1設(shè)備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟供電而建立的特有的生產(chǎn)儲備，對于及時消除設(shè)備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設(shè)備健康水平，保證設(shè)備安全、經(jīng)濟運行十分重要。
3.2設(shè)備備品備件定額的.制定由生產(chǎn)管理部門負責(zé)。電力實業(yè)總公司、財務(wù)部和生產(chǎn)單位共同編制出《設(shè)備備品備件定額清冊》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后，報主管總經(jīng)理審批后實施。
3.3各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準(zhǔn)，電力實業(yè)總公司發(fā)料。
3.4設(shè)備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應(yīng)、生產(chǎn)、財務(wù)各有一本帳。
3.5備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。
3.6備品備件應(yīng)專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應(yīng)于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。
4、檢查與考核
本標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行由xx縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進行檢查。
本標(biāo)準(zhǔn)的具體考核按《xx縣供電公司績效考核辦法》執(zhí)行。
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