原材料的管理制度15篇【薦】

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編收集整理的原材料的管理制度，歡迎閱讀與收藏。

原材料的管理制度1

　　1、目的

　　為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。

　　2、管理職能

　　原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。

　　3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理

　　倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。

　　4、原材料入庫

　　a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。

　　b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。

　　c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。

　　d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　e、物資入庫后及時調整電腦數(shù)據(jù)庫資料。

　　f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。

　　g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。

　　5、原材料出庫

　　a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產(chǎn)，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據(jù)倉管員指示自己領齲

　　b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。

　　6、裝配多配或領多，定期清退

　　a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;

　　b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。

　　7、原材料質量及不合格品處理擺放管理

　　a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。

　　b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。

　　8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理

　　a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協(xié)單位找不到。

　　b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。

　　9、盤庫

　　每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確�！皫�實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。

　　10、安全庫存及采購申請

　　倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。

　　11、倉庫現(xiàn)場7s管理

　　整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。

　　整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。

　　清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。

　　12、倉管員自我時間調配管理

　　a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。

　　b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節(jié)下。

原材料的管理制度2

　　為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

　　一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經(jīng)倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

　　三、確定計劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據(jù)），發(fā)票（或收據(jù)）上必須注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的<原材料領料單>報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的`統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

原材料的管理制度3

　　一、倉庫管理流程

　　二、倉庫管理制度

　　1.保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。

　　2.物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務主管部門查詢或請示,經(jīng)批準后才能辦理入庫。

　　3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。

　　4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。

　　5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。

　　6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規(guī)律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛(wèi)生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。

　　7.庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　8.保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃,編制可行的.日、周、旬、月出庫需求。

　　9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據(jù)食堂用料計劃和領料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。

　　10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。

　　11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結存數(shù)量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。

　　12.每月終了,保管員應按照中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制,凡在庫實物都要清點數(shù)量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。

　　實物盤點時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經(jīng)濟損失,要追究保管員的責任。

　　13.保管員根據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。

原材料的管理制度4

　　原材料管理制度

　　1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經(jīng)理審批，確定下月需購買材料。對于專業(yè)公司所需材料則由專業(yè)公司自行申請購買。

　　2、一般材料由采購主管與所需物資部門協(xié)同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。

　　3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。

　　4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發(fā)票數(shù)量應與貨相同，物品及數(shù)量應與《采購記錄表》上所述相同。

　　5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發(fā)票反面簽上名;采購主管也應在發(fā)票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯(lián)附在發(fā)票后作為報銷憑據(jù)。

　　6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。

　　7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。

　　8、維修人員可以根據(jù)日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。

　　9、維修人員在完成維修任務后，所節(jié)余的材料應如數(shù)退庫并辦理退料手續(xù)。

　　10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴處理。

　　11、庫房保管員應按材料的'品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經(jīng)濟責任。

　　12、發(fā)放材料要堅持憑派工單發(fā)料。

　　13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發(fā)放管理。

　　14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業(yè)公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節(jié)約開支、杜絕浪費，造福業(yè)主。

　　15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。

　　16、倉庫管理

　　貯存：

　　a) 易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風，防火措施嚴密。

　　b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風干燥，防潮、防雨淋。

　　c) 有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。

　　d) 不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。

　　e) 同種物品應按規(guī)格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區(qū)、不合格區(qū)、待檢區(qū)、工具區(qū)。

　　保管：

　　a) 物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。

　　b) 管理分公司主管經(jīng)理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。

　　出庫：

　　a ) 材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、 數(shù)量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。

　　b ) 倉管員根據(jù)進庫日期安排或監(jiān)督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執(zhí)行。

原材料的管理制度5

　　1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關。

　　2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)狀況。

　　3.存放區(qū)應持續(xù)清潔，應分類、分區(qū)按批存放。

　　4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領雙方共同簽字。

　　5.原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6.對變質、過期原料應及時處理。

　　7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的'發(fā)生。

原材料的管理制度6

　　第1章總則

　　第1條：目的為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質量是否符合企業(yè)的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢驗和試驗。

　　第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執(zhí)行。

　　第4條：職責

　�。�1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。

　�。�2）庫房負責驗收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。

　　（3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業(yè)標準》。

　　第2章來料檢驗的`規(guī)劃

　　第5條：明確來料檢測要項

　�。�1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。

　　（2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入《來料檢驗控制作業(yè)標準》。第6條：影響來料檢驗方式、方法的因素

　�。�1）來料對產(chǎn)品質量的影響程度。

　�。�2）供應商質量控制能力及以往的信譽。

　　（3）該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質量異常。

　　（4）來料對公司運營成本的影響。

　　（5）客戶的要求。

　　第7條：確定來料檢驗的項目及方法

　�。�1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　�。�2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。

　�。�3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。

　�。�4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。

　　第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)

　�。�1）全檢。適用于來料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。

　�。�2）抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。（抽檢比例待定）

　　第3章來料檢驗的程序

　　第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》，由質量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行。檢驗和試驗的規(guī)范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。

　　第10條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。

　　第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現(xiàn)場檢驗。

　　第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規(guī)范程序》進行檢驗，并填寫《產(chǎn)品進廠檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。

原材料的管理制度7

　　一、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　二、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　三、搞好對內、對外結算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調整有依據(jù)。

　　四、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

　　五、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方、結算、報統(tǒng)計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟效益提供依據(jù)。

　�。薄⒐こ痰拇笞诓牧先纾轰摻�、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

　�。�、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。

　　３、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。

　�。�、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。

　�。�、掌握材料的'性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。

　　６、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。

　　７、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　�。�、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

　　９、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　1０、掌握材料供應價格及預算價格，如材料供應價格≥預算價格及時反饋信息給預算員辦理有關報批手續(xù)。

　　11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。

　　12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

　　13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。

　　14、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護、保修。確保車輛內外潔凈。

原材料的管理制度8

　　1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

　　2 原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

　　3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據(jù)材料的重量和體力的強弱進行搬運,不要在不穩(wěn)、光滑有油的`物體上行走。

　　4 兩人以上人員一起搬運時,要互相配合,步調一致。用電瓶車運輸時要放穩(wěn)、牢固。

　　5 放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

　　6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時線。

　　7 使用吊車或起重設備時,要遵守相關的安全操作規(guī)程。

　　8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。

　　9 本規(guī)定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。

原材料的管理制度9

　　中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場原材料管理制度

　　中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場

　　原材料管理制度

　　《原材料管理制度》主要包括下列內容：

　　1主題內容與適用范圍............. 2

　　2總則................... 2

　　2.1原材料的采購................. 2

　　2.2入庫管理.............. 3

　　2.3鋼材.................. 3

　　2.4水泥.................. 3

　　2.5外加劑................ 3

　　2.6摻合料................ 4

　　2.7砂、石................ 4

　　原材料管理制度

　　1主題內容與適用范圍

　　本制度規(guī)定了軌道板生產(chǎn)用主要原材料的采購管理、入庫登記、庫內保管、出庫發(fā)放

　　等主要環(huán)節(jié)的要求。

　　本制度適用于制板場生產(chǎn)所需的水泥、砂、石、外加劑、摻合料、鋼材等主要原材料

　　的.采購貯存，使用管理。

　　2總則

　　2.1原材料的采購

　　2.1.1原材料的采購質量要求

　　軌道板生產(chǎn)用原材料包括鋼材、水泥、河砂、碎石、摻合料、外加劑等，技術部門提

　　供的材料、規(guī)格型號、等級采用標準等，物資部門應切實執(zhí)行，在制訂物資采購計劃時妥善控制貨源，正確選擇物資品種，保證進場的各種原材料符合產(chǎn)品設計規(guī)定要求。

　　2.1.2供貨單位的選擇

　　對于所采購的各種原材料，物資部門和技術部門必須對供貨單位質量保證能力進行調

　　查和評價，按照擇優(yōu)、選點的原則確定供貨單位。

　　物資部門按技術部門提出的原材料標準，向供貨單位說明對其產(chǎn)品材質、規(guī)格、等級、

　　檢查規(guī)程等方面的要求，并組織技術和物資部門對供方進行考察，從企業(yè)現(xiàn)狀、技術水平、質量方針和目標、現(xiàn)場控制、質量檢查、質量管理、質量歷史幾方面做出全方位調查、對比、認定，從而篩選出原材料供貨單位。

　　2.1.3簽訂供貨合同

　　為保證原材料按質、按量、按時投入生產(chǎn)使用，供需雙方需簽訂正式供貨合同，明確

　　注明質量要求、技術標準、供方對質量負責的期限、驗收方式及提出異議的期限等主要內容，同時對不合格品的處置方法、質量爭端的處理依據(jù)等作出規(guī)定。

　　2.1.4進貨

　　2.1.5進貨檢驗

　　進貨檢驗是驗證和控制采購質量的重要措施。物資部門應會同技術部門，參照《客運

　　專線鐵路crts

原材料的管理制度10

　　1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括

　　a.法人資料、資質、資信等

　　b.產(chǎn)品質量狀況

　　c.價格與交貨期

　　d.歷史業(yè)績等。

　　2、對合格供應商的控制

　　a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.

　　b.供應商每次供貨如產(chǎn)品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發(fā)出暫撤消供應商關系的通知。

　　3、對主要原材料的采購由采購部門根據(jù)訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規(guī)定。

　　4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產(chǎn)品驗收商需提供的`證明材料，采購產(chǎn)品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證如供應商未提供或證明內容與規(guī)定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。

　　對符合要求的即可辦理入庫手續(xù)，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續(xù)3次發(fā)生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛(wèi)生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。

　　5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。

原材料的管理制度11

　　一、物資材料進場實行雙軌制，入庫單除保管員簽字外，還必須有各工種專業(yè)技術負責人簽字驗收。

　　二、材料員負責組織相關人員對購進物資材料檢驗和復試，并進行監(jiān)督和管理。

　　對物資材料進場檢驗不合格的一律拒收，復試不合格的并做好標識，一律退回。同時通知采購人員向供貨方提出更換或索賠。

　　三、原材料等物資進場前，要有廠家資質證明文件：營業(yè)執(zhí)照復印件；所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；報項目部和監(jiān)理工程師確認。

　　進場時，必須驗證所進產(chǎn)品的出廠合格證、準用證、等質量證明文件、檢驗報告等相關證件；仔細進行包括外觀檢查、量度幾何尺寸、檢驗規(guī)格、品種、型號和標牌等檢查工作。并做好記錄，其中需要復試的，應先進行復試，合格后再發(fā)放使用。

　　四、原材料等物資進場后，需經(jīng)檢測和試驗方可使用的產(chǎn)品，如：水泥、鋼材、外加劑、防水材料必須如實取樣送檢，檢驗合格后方可使用。

　　要有嚴格的現(xiàn)場原材料的標識與隔離措施，確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料混用或誤用在工程上。及時將不合格材料清出現(xiàn)場。

　　五、定期清倉盤點，帳物相符。如果發(fā)現(xiàn)短缺，要查明原因，按有關規(guī)定處理，系人為原因造成損失的'應追究其當事人的責任。

原材料的管理制度12

　　一、物資的驗收入庫

　　1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的采購物資。

　　d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。

　　4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

　　c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的'物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

　　3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

　　三、物資的領發(fā)

　　1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發(fā)放物資，若領料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放物資。

　　2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的原則。

　　3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。

　　4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責人簽字。

　　四、物資退庫

　　1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

原材料的管理制度13

　　1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，辦公生產(chǎn)正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：

　　2、倉庫日常管理

　　2.1推廣和運用物料現(xiàn)代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發(fā)放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

　　2.2必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤，確保一致性。

　　2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經(jīng)理反映，以便及時調整。

　　2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經(jīng)理，財務部經(jīng)理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

　　2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的`物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

　　3、入庫管理

　　3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

　　3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物料一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　3.4原片材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經(jīng)理。

　　3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　3.6因質量等原因而發(fā)生的退回物料，必須由部門經(jīng)理填寫退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

　　4、出庫管理

　　4.1各類物料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

　　4.2物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經(jīng)理保管)并經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經(jīng)理)填寫領料單發(fā)給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料并在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統(tǒng)計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經(jīng)理保管存檔，以備核對。如發(fā)現(xiàn)切割組未辦理原片出庫手續(xù)私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節(jié)嚴重的從重處理。

　　4.3如倉庫管理員違反出庫管理規(guī)定，按情節(jié)嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。

　　5、報表及其他管理

　　5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　5.2必須正確及時報送規(guī)定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經(jīng)理，并確保其正確無誤。

　　5.3庫存物料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經(jīng)理審核并經(jīng)董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經(jīng)理匯報。

　　6、輔助工具管理

　　6.1輔助工具發(fā)放使用采取責任人管理制度。

　　6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環(huán)境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

　　6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

　　6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據(jù)使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

　　6.5生產(chǎn)工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發(fā)放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統(tǒng)計實際數(shù)量并確認輔助工具負責人。

　　7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執(zhí)行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢。

原材料的管理制度14

　　適用范圍：本程序適用范圍包括水泥、砂石料、外加劑、外摻料、鋼筋原材、水質、瀝青、防水材料、土工合成材料等原材料、構件、制品的試驗檢測，也包括現(xiàn)場鋼筋焊接接頭試驗。原材料常規(guī)試驗檢測由工地試驗室進行，瀝青、防水材料、土工合成材料及材料化學分析送指揮部中心試驗室進行（是指中心試驗室檢測范圍內的試驗項目，檢測范圍外的試驗項目應按要求外委具有資質的試驗檢測機構進行）。

　　試驗工作程序：

　�。�1）取樣：取樣前物資部門須先報送材料質量證明資料至試驗室后再取樣，鋼材還要附材料銘牌。原材料進貨時由物資部門通知各項目部、攪拌站、收料場、作業(yè)隊專職試驗人員并配合試驗人員取樣、送樣，取樣應有代表性，按規(guī)定頻率和取樣方法進行取樣，并應請監(jiān)理見證。

　�。�2）委托：委托人送樣至試驗室時應填寫試驗委托單，內容包括：產(chǎn)地或來源、試樣數(shù)量、規(guī)格種類、代表數(shù)量、取樣地點、取樣日期、收樣日期，同時必須附廠家質保單或檢驗報告（所檢項目必須符合驗標要求）、合格證，有原件應采用原件，復印件必須清晰并加蓋經(jīng)銷商紅章。

　　（3）樣品驗收與處理：收樣人員對委托的樣品應進行驗收，驗收內容包括：外觀、狀態(tài)，數(shù)量、質保單情況等。按規(guī)定留樣，留樣時間不少于三個月。對樣品進行標識，標識內容包括：產(chǎn)地廠家、規(guī)格型號、批號、取樣送樣日期、送樣人。（注：收樣人員或樣品管理員由各試驗檢測組指定一名試驗員擔任）。

　�。�4）試驗檢測：收樣人員將樣品傳遞給各試驗檢測組，各組主管工程師負責組織試驗檢測人員按標準方法進行檢測。并如實填寫試驗原始記錄。常規(guī)試驗項目的檢測時限：水泥在35天內完成全部試驗，砂石料在10天內完成試驗，外加劑、外摻料、水質、在7天內完成試驗，鋼筋在3天內完成試驗。

　�。�5）數(shù)據(jù)處理：試驗員對數(shù)據(jù)進行計算，處理。

　�。�6）出具報告：試驗員依據(jù)試驗原始記錄，填寫試驗報告，送檢測組長審核后，進行試驗臺帳登記。

　　（7）各方簽認：試驗人、復核人簽字，授權簽字人審核簽發(fā)。

　�。�8）報告發(fā)送：報告送資料管理員，資料管理員發(fā)放并存檔檢測報告，作好發(fā)放記錄。試驗原始記錄由各試驗檢測組保存，每半年將原始記錄裝訂成冊，交管理組統(tǒng)一歸檔保存。

　　質量管理制度：

　�。�1）所有原材料進場前，各項目部、作業(yè)隊、攪拌站、物資部門必須送樣到工地試驗室或中心試驗室進行抽樣試驗。凡試驗不合格或未經(jīng)驗證試驗的材料一律不允許在工地使用。一旦發(fā)現(xiàn)有未經(jīng)批準使用的材料，試驗人員有權勒令將其清理出場，并報指揮部處理相關責任人。

　�。�2）每批材料在入庫前由物資采購人員或收樣人員對其外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量證明書進行驗證，并收集有關證書和資料，妥善保存。初驗合格后，按規(guī)定頻率取樣送至試驗室進行材質復驗，并提供試驗室所需要的原始證書和資料。

　�。�3）各原材料到場后，試驗室將隨時進行抽檢，當材料不合格時，試驗室應立即通知相關部門。

　　（4）不同原材料應有固定的堆放地點和明確的標識，標明材料名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進廠(場)日期及檢驗情況。原材料堆放時應有堆放分界標識，以免誤用。

　�。�5）對采購的`材料應做到先進先用、規(guī)范保存，防止受潮、結塊、過期、變質。對檢驗不合格的材料和已失效的材料及時清理出場，禁止用于工程中。

　�。�6）試驗人員要樹立質量意識，未經(jīng)檢測合格的原材料堅決不準使用。故意使用不合格原材料的人員將追究其責任。

原材料的管理制度15

　　職責描述:

　　1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)

　　2、物料交期的控制

　　3、材料市場行情的調查

　　4、進料品質和數(shù)量異常的處理

　　5、與供應商有關的交期、交量等方面的溝通協(xié)調

　　6、月底供應商的'對賬及發(fā)票的入賬

　　7、領導安排的其他事宜

　　任職要求:

　　1、、大專及以上學歷,專業(yè)不限

　　2、無經(jīng)驗可培訓,但須對自己職業(yè)規(guī)劃有明確的目標和動力

　　3、態(tài)度認真,行事細致,對結果負責

　　4、具備一定的交際能力和口頭表達能力

　　5、有一定的抗壓能力

　　6、較強的主動學習能力

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