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      物資管理制度

      時(shí)間:2024-06-18 07:08:16 制度 我要投稿

      (推薦)物資管理制度

        在現(xiàn)在社會,我們每個(gè)人都可能會接觸到制度,制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編為大家收集的物資管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      (推薦)物資管理制度

      物資管理制度1

        第一章總則

        第一條根據(jù)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡稱集團(tuán)公司)管理體制和運(yùn)行機(jī)制的要求,為規(guī)范物資管理工作,發(fā)揮集團(tuán)公司整體優(yōu)勢,降低綜合成本,提高整體效益,保障物資供應(yīng),制定本規(guī)定。

        第二條集團(tuán)公司物資管理工作的目標(biāo)是緊緊圍繞建設(shè)具有國際競爭力的世界一流煤炭綜合能源企業(yè)發(fā)展目標(biāo),貫徹轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式與低成本戰(zhàn)略部署,以建設(shè)統(tǒng)一管理、集中執(zhí)行、分級負(fù)責(zé)的物資管控模式為核心,以計(jì)劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、倉儲配送管理和修舊利廢管理等業(yè)務(wù)條線為抓手,以物資標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、信息化建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)等基礎(chǔ)管理提升為支撐,保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu),打造國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的現(xiàn)代化集約化物資供應(yīng)鏈管理體系。

        第三條集團(tuán)公司物資管理工作遵循以下原則:

        (一)堅(jiān)持集中統(tǒng)一的方向,強(qiáng)化集團(tuán)公司物資管理的戰(zhàn)略引領(lǐng)與管控能力建設(shè),規(guī)范物資管理領(lǐng)域的行業(yè)管理,建立健全物資管理全過程各環(huán)節(jié)之間、物資管理部門與使用單位之間及相1關(guān)部門之間相互配合、相互監(jiān)督、職責(zé)明確的運(yùn)行機(jī)制;

        (二)堅(jiān)持體制機(jī)制創(chuàng)新,大宗、通用物資實(shí)行總部集中采購,大力推動(dòng)供應(yīng)商短名單采購、戰(zhàn)略采購和框架協(xié)議采購、年度招價(jià)采購工作,規(guī)范采購行為,確保產(chǎn)品質(zhì)量,降低采購成本,降低儲備資金占用,為集團(tuán)公司生產(chǎn)、基建和技術(shù)改造提供安全、及時(shí)、經(jīng)濟(jì)的物資供應(yīng)保障;

        (三)堅(jiān)持制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、公開化的管理理念,建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理信息化、采購體系管理信息化、物資管理過程控制信息化、統(tǒng)計(jì)和績效管理信息化,達(dá)到“業(yè)務(wù)公開、過程受控、全程在案、永久追溯”的要求,不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化水平,保證政治、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)本質(zhì)安全;

        (四)堅(jiān)持實(shí)施“綠色采購”戰(zhàn)略,倡導(dǎo)采購先進(jìn)適用的節(jié)能技術(shù)與裝備,建立各產(chǎn)業(yè)裝備節(jié)能產(chǎn)品采購清單管理系統(tǒng),推行清潔生產(chǎn),淘汰消耗高、污染重、技術(shù)落后的工藝和產(chǎn)品,履行社會責(zé)任。

        第四條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及所屬分公司、全資子公司、控股子公司(以下統(tǒng)稱分子公司),參股子公司參照執(zhí)行。

        第二章組織與職責(zé)

        第五條集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一管理、總部集中采購與各分子公2司集中采購相結(jié)合、統(tǒng)一組織儲備的物資管理體制。

        第六條集團(tuán)公司物資管理部(以下簡稱物資管理部)是集團(tuán)公司物資管理職能部門,主要職責(zé)是:

        (一)制定集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)物資管理體制改革,優(yōu)化完善物資管理運(yùn)行機(jī)制;

        (二)制定集團(tuán)公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行;

        (三)負(fù)責(zé)總部物資集中采購目錄的制定、調(diào)整和發(fā)布;

        (四)收集審核各分子公司的集中采購需求計(jì)劃,匯總分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

        (五)負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、部署集團(tuán)公司物資管理信息化平臺建設(shè);

        (六)建設(shè)和維護(hù)集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體系;

        (七)組織審核總部集中采購物資招標(biāo)文件;

        (八)審核總部物資集中采購結(jié)果;

        (九)監(jiān)督管理各分子公司物資采購的招投標(biāo)工作;

        (十)制定集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲備、調(diào)劑調(diào)撥、儲備定額管理規(guī)劃;

        (十一)對各分子公司物資管理工作和績效進(jìn)行檢查考核。

        第七條集團(tuán)公司相關(guān)部門是物資管理活動(dòng)的參與和配合部門。具體職責(zé)為:

        (一)工程管理部負(fù)責(zé)配合物資管理部共同推進(jìn)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理體系建設(shè),規(guī)范固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購管理;

        (二)煤炭生產(chǎn)部、電力管理部、運(yùn)輸管理部、煤制油化工部負(fù)責(zé)總部物資集中采購重要設(shè)備功能要求和關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的審核;

        (三)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)總部物資集中采購框架協(xié)議和采購合同模板條款的法律審核;

        (四)紀(jì)檢監(jiān)察部是物資集中采購活動(dòng)的監(jiān)察部門,依據(jù)本部門職責(zé)對物資集中采購進(jìn)行監(jiān)督。

        第八條神華物資集團(tuán)有限公司(以下簡稱物資集團(tuán)公司)是集團(tuán)公司物資管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

        (一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度;

        (二)負(fù)責(zé)實(shí)施總部物資集中采購工作;

        (三)負(fù)責(zé)組織重要設(shè)備監(jiān)造工作;

        (四)負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口設(shè)備物資的專利專有技術(shù)許可和引進(jìn)、合同所得稅和營業(yè)稅的減免稅、進(jìn)口關(guān)稅的減免稅、質(zhì)量檢查及保障協(xié)調(diào)等事項(xiàng);

        (五)負(fù)責(zé)總部物資集中采購合同的后評價(jià);

        (六)對總部集中采購供應(yīng)商全生命周期管理提出意見和建4議,配合物資管理部建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng);

        (七)實(shí)施集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲備、生產(chǎn)加工、調(diào)劑調(diào)撥、物流配送、修舊利廢等活動(dòng),負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的平衡利庫工作;

        (八)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資管理信息化平臺的物資主數(shù)據(jù)和集中采購供應(yīng)商主數(shù)據(jù)運(yùn)維工作。

        第九條各分子公司物資管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是:

        (一)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制度,制定本單位相應(yīng)的物資管理制度;

        (二)編報(bào)采購需求計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

        (三)實(shí)施總部集中采購目錄以外的物資采購;

        (四)為總部物資集中采購提供技術(shù)支持;

        (五)配合集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺建設(shè);

        (六)負(fù)責(zé)承辦采購合同的接貨、驗(yàn)收、入庫、儲備等工作;

        (七)反饋物資的使用和供應(yīng)商業(yè)績等情況。

        第三章物資采購管理

        第十條集團(tuán)公司建立兩級集中物資采購模式,即總部集中采購和各分子公司集中采購。

        第十一條總部物資集中采購的物資品類實(shí)行目錄制管理?偛课镔Y集中采購目錄由物資管理部組織編制,報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)布。該目錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,原則上每年年底調(diào)整1次。

        第十二條列入總部集中采購目錄的物資,由物資集團(tuán)公司組織實(shí)施總部集中采購;未列入總部集中采購目錄的物資,由各分子公司組織實(shí)施集中采購。

        第十三條總部物資集中采購根據(jù)具體情況,可采用以下方式:

        (一)統(tǒng)采統(tǒng)簽統(tǒng)付:即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源和采購合同簽訂與執(zhí)行,并分別與各分子公司進(jìn)行結(jié)算;

        (二)統(tǒng)采統(tǒng)簽分付:即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源,與各分子公司、供應(yīng)商共同簽訂采購合同,各分子公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行并與供應(yīng)商結(jié)算,物資集團(tuán)公司對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督;

        (三)統(tǒng)采分簽分付:即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源,各分子公司負(fù)責(zé)采購合同簽訂與執(zhí)行,物資集團(tuán)公司對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

        第十四條物資集團(tuán)公司組織實(shí)施總部集中采購可向各分子公司收取必要的綜合服務(wù)費(fèi)用,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)辦法另行規(guī)定。

        第十五條總部物資集中采購目錄內(nèi)某分子公司單獨(dú)使用或主要使用的物資,物資管理部可授權(quán)該分子公司負(fù)責(zé)該物資在集團(tuán)內(nèi)的集中采購工作,以達(dá)到更好的集中采購效果。

        第十六條各分子公司要大力推進(jìn)采購資源整合,將采購管6理職能歸口到物資管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé),并建立生產(chǎn)、基建、機(jī)電、物資等部門的協(xié)同工作機(jī)制,堅(jiān)決避免多頭管理和分散采購。

        第四章物資計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)管理

        第十七條各分子公司要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃和檢維修計(jì)劃,認(rèn)真編制物資需求計(jì)劃,準(zhǔn)確描述所需物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求、交貨時(shí)間等要素,保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性和完整性。

        第十八條各分子公司要建立物資需求計(jì)劃申報(bào)、審核的責(zé)任制度,制定規(guī)范的采購計(jì)劃編制、平衡、審批程序,建立采購計(jì)劃執(zhí)行情況的考核核銷制度。

        第十九條各分子公司要積極開展物資需求規(guī)律、供應(yīng)市場規(guī)律、物資消耗和儲備定額研究,努力提高年度物資采購計(jì)劃編制的范圍和可操作性。

        第二十條屬于總部集中采購目錄范圍內(nèi)的物資,各分子公司要按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地向物資管理部提報(bào)物資需求計(jì)劃。

        第二十一條物資集團(tuán)公司要做好生產(chǎn)加工計(jì)劃、調(diào)度計(jì)劃、儲備計(jì)劃的編制工作,有效實(shí)施物資制造維修、物資調(diào)劑調(diào)撥及物資聯(lián)儲共備等工作。

        第二十二條各分子公司物資管理部門要按照統(tǒng)一格式和統(tǒng)一口徑認(rèn)真填制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)7上報(bào)物資管理部。

        第五章物資采購尋源管理

        第一節(jié)一般規(guī)定

        第二十三條各級采購部門應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購計(jì)劃,按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少徯袨。物資采購可采用公開招標(biāo)采購、邀請招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢比價(jià)采購(含反向競拍)、單一來源采購等方式。

        第二十四條物資采購一般情況下應(yīng)采用招標(biāo)方式,各級采購部門要嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定,做好招標(biāo)工作。

        第二十五條搶險(xiǎn)救災(zāi)急需物資的采購方式由現(xiàn)場總指揮確定。

        第二十六條各分子公司集中采購項(xiàng)目需采用公開招標(biāo)方式以外其他方式采購的,單批次物資采購估算總額100萬元(含)人民幣以上的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。單批次物資采購估算總額100萬元人民幣以下的由各分子公司批準(zhǔn),但一年內(nèi)同類物資采購審批次數(shù)不得超過4次,超過4次的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。

        第二十七條邀請招標(biāo)采購方式是指邀請3家(含)以上,有條件的須邀請五家(含)以上供應(yīng)商招標(biāo),根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用邀請招標(biāo)采購方式:

        (一)具有特殊性,只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的;

        (二)對集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營本質(zhì)安全存在較大影響,已實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商短名單管理的物資采購。

        第二十八條競爭性談判采購方式是指邀請3家(含)以上供應(yīng)商談判,根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。符合下列情形之一的經(jīng)批準(zhǔn)后可采用競爭性談判方式采購:

        (一)招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;

        (二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊,不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的;

        (三)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的;

        (四)不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。

        出現(xiàn)下列情形的,經(jīng)批準(zhǔn)后可采用只有2家供應(yīng)商參加的競爭性談判采購方式:

        (一)招標(biāo)后或重新招標(biāo)后投標(biāo)人只有2家的;

        (二)潛在供應(yīng)商只有2家可選擇的。

        第二十九條詢比價(jià)采購方式是指邀請3家(含)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià),根據(jù)比價(jià)結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用詢比價(jià)采購方式:

        (一)年采購額不足200萬元人民幣或單批次物資采購額不足50萬元人民幣的;

        (二)采購物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,貨源充足且價(jià)格變化幅度小的;

        (三)采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足使用單位緊急需要的;

        第三十條單一來源采購方式是指后邀請唯一供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)和談判的采購方式。具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用單一來源采購方式:

        (一)因特殊設(shè)計(jì)、專利產(chǎn)品、新技術(shù)推廣、大修和使用條件限制等原因,只有唯一供應(yīng)商可供選擇的;

        (二)滿足突發(fā)緊急事故搶修或搶險(xiǎn)救災(zāi)等不可預(yù)見的緊急情況時(shí)間需要的;

        (三)必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套要求,需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購備品備件的。

        第二節(jié)總部集中采購尋源方式

        第三十一條對集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營本質(zhì)安全存在重大影響的關(guān)鍵設(shè)備和市場資源稀缺的瓶頸類物資,應(yīng)逐步與供應(yīng)商發(fā)展長期合作伙伴關(guān)系,實(shí)施戰(zhàn)略采購或框架協(xié)議采購。

        第三十二條對市場競爭充分,同類產(chǎn)品質(zhì)量差異性較大,年度采購金額較高,對集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營本質(zhì)安全存在較大影響的物資,應(yīng)采用公開招標(biāo)并輔以實(shí)地考察評價(jià)的方式形成核心供應(yīng)商名單,實(shí)施短名單采購。

        第三十三條對市場競爭充分,同類產(chǎn)品質(zhì)量差異性較小的物資,采用公開招標(biāo)方式采購。

        第三十四條集團(tuán)公司對突發(fā)緊急事故搶修或搶險(xiǎn)救災(zāi)所需的屬總部集中采購物資設(shè)立“綠色通道”,采用近期合同追加、詢比價(jià)采購、單一來源采購等方式盡快解決。

        第三節(jié)總部集中采購一般流程

        第三十五條物資管理部接收匯總各分子公司集中采購物資需求計(jì)劃,并對各分子公司提報(bào)的物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督考核。

        第三十六條各分子公司的進(jìn)口備件需求計(jì)劃由物資集團(tuán)公司接收匯總。

        第三十七條物資管理部自行或組織相關(guān)人員對集中采購物資需求計(jì)劃進(jìn)行審核后生成總部集中采購計(jì)劃,統(tǒng)一向物資集團(tuán)公司下達(dá)計(jì)劃。

        第三十八條物資集團(tuán)公司對總部集中采購計(jì)劃在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行平衡利庫后,研究提出該計(jì)劃內(nèi)各類物資集中采購方式的請示。

        第三十九條采用公開招標(biāo)或已經(jīng)集團(tuán)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)進(jìn)行短名單邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購的采購方式,由物資集團(tuán)公司執(zhí)行。采用其他采購方式的',物資集團(tuán)公司須向集團(tuán)公司上報(bào)正式文件請示,經(jīng)物資管理部審核后,由集團(tuán)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。

        第四十條單臺(套)200萬元人民幣以上物資或單批次1000萬元人民幣以上同類物資的采購招標(biāo)文件(含公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判)由物資集團(tuán)公司牽頭組織編制完成后,須提交物資管理部審核并報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。審核的重點(diǎn)是分包情況、商務(wù)資質(zhì)、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和評標(biāo)辦法。

        第四十一條集中采購招標(biāo)由物資集團(tuán)公司向中國神華國際工程有限公司委托。

        第四十二條物資集團(tuán)公司執(zhí)行集中采購的采購尋源結(jié)果須報(bào)物資管理部審核(進(jìn)口備件除外)。審核的重點(diǎn)是采購價(jià)格的合理性和采購過程的合規(guī)性。

        第四十三條物資管理部將審核后的采購結(jié)果按照規(guī)定的審批程序報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其中以公開招標(biāo)方式采購且未改變評標(biāo)結(jié)果的集中采購結(jié)果,報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);以其他方式采購的集中采購結(jié)果,5000萬元人民幣以下采購項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),5000萬元(含)人民幣以上采購項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        第四十四條物資管理部將審批結(jié)果下達(dá)物資集團(tuán)公司,物資集團(tuán)公司根據(jù)審批結(jié)果組織簽訂集中采購合同。

        第四十五條物資集團(tuán)公司在每一批次集中采購計(jì)劃完成后3日內(nèi),向物資管理部反饋該批次計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果(含進(jìn)行調(diào)劑調(diào)撥等對集中采購計(jì)劃相應(yīng)核減的情況說明)。

        第六章供應(yīng)商管理

        第四十六條按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)管理、優(yōu)勝劣汰”的原則,物資管理部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng),進(jìn)入這一體系的供應(yīng)商必須經(jīng)過統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)入認(rèn)證。

        第四十七條供應(yīng)商管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中包括總部集中采購的供應(yīng)商和各分子公司集中采購的供應(yīng)商,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商全集團(tuán)共享。

        第四十八條堅(jiān)持公開、公正、公平的原則,選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績突出的制造商作為采購主渠道,盡可能取消代理商,積極推進(jìn)與優(yōu)秀的、具有行業(yè)代表性的制造商建立相對穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

        第四十九條供應(yīng)商管理系統(tǒng)要按照產(chǎn)品類別、行業(yè)地位、商業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品性能和注冊資本等因素,將供應(yīng)商進(jìn)行分級管理,保證同等條件下的有效競爭。

        第五十條建立定性與定量相結(jié)合的供應(yīng)商業(yè)績考核評價(jià)體系,從合同履行、售后服務(wù)、技術(shù)支持、危機(jī)處理、需求響應(yīng)等方面對供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評估和業(yè)績評價(jià),引入退出機(jī)制,優(yōu)化供應(yīng)商資源,有效防范供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。

        第七章物資儲備管理

        第五十一條物資管理部要通過組織制定物資儲備管理規(guī)劃,指導(dǎo)各分子公司實(shí)施網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、配送路徑優(yōu)化、庫存信息透明化、安全庫存合理化、補(bǔ)貨時(shí)點(diǎn)明確化、供應(yīng)商庫存管理以及集團(tuán)中央庫存等提升措施,進(jìn)一步降低供應(yīng)鏈總成本。

        第五十二條物資管理部要結(jié)合各分子公司和各業(yè)務(wù)版塊的特點(diǎn),按照分步實(shí)施的原則,組織建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資分類及編碼數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司所有倉儲物資的聯(lián)網(wǎng)管理,達(dá)到全集團(tuán)物資管理各類信息共享。

        第五十三條物資管理部牽頭,物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)集團(tuán)公司中心倉庫的規(guī)劃與實(shí)施,并逐步建立集團(tuán)公司統(tǒng)一指揮、反應(yīng)迅速、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急物資儲備、跨板塊和區(qū)域物資聯(lián)儲共備和積壓物資調(diào)劑機(jī)制,提高資源利用效率和保供能力。

        第五十四條各分子公司要有計(jì)劃、分步驟地實(shí)施對現(xiàn)有倉儲設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化改造,進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)代物資倉儲管理技術(shù)的應(yīng)用與推廣。

        第五十五條各分子公司應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)狀,遵循科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、適用的方針,運(yùn)用科學(xué)的物資定額管理工具,收集物資消耗情況、采購周期、最小訂貨量、使用批量等定額物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù),按照分類分析的方法,分別確定每類物資的定額參數(shù),建立本單位物資定額管理體系,并定期對定額物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更新及參數(shù)修訂,優(yōu)化使用。

        物資管理部牽頭,物資集團(tuán)公司配合,總結(jié)和推廣各分子公司物資定額管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),組織、推動(dòng)物資定額管理信息化進(jìn)程,逐步建立集團(tuán)公司的物資定額管理體系。

        第五十六條各分子公司要大力發(fā)展寄售、代儲等模式,充分利用社會庫存,努力減少資金占用。采取抵抹串換、降價(jià)處理、修舊利廢、報(bào)廢等方式加大對不可調(diào)劑積壓物資處理力度,不斷優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu),加快資金周轉(zhuǎn)。

        第八章物資質(zhì)量管理

        第五十七條建立和完善采購質(zhì)量保證體系,將質(zhì)量責(zé)任分解到設(shè)計(jì)、采購、驗(yàn)收等各相關(guān)環(huán)節(jié)和崗位,推行質(zhì)量跟蹤和責(zé)任追究制度,對造成質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的單位、人員,要追究責(zé)任,對有關(guān)供應(yīng)商,依據(jù)相關(guān)法律及合同約定進(jìn)行處理。

        第五十八條各級采購部門要嚴(yán)格把好選廠關(guān)、采購尋源關(guān)、合同簽訂關(guān)、中間監(jiān)造關(guān)、出廠檢驗(yàn)關(guān)、到貨驗(yàn)收關(guān)等質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié),堅(jiān)決克服片面追求低價(jià)格而忽視質(zhì)量的傾向。

        第五十九條各分子公司要配備必要的物資質(zhì)量、計(jì)量檢驗(yàn)手段,制定必檢物資目錄和檢驗(yàn)大綱,未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格,倉儲部門不得辦理入庫,財(cái)務(wù)部門不得辦理結(jié)算手續(xù)。

        第九章物資信息系統(tǒng)建設(shè)

        第六十條物資管理部根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)的統(tǒng)一部署,規(guī)劃安排集團(tuán)公司物資管理信息化建設(shè)進(jìn)程,組織各分子公司共同建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的、涵蓋整個(gè)物資供應(yīng)鏈閉環(huán)管理的物資管理信息化系統(tǒng),以物資管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo),以信息技術(shù)作支撐,加快集團(tuán)公司供應(yīng)鏈管理的集成創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)物資管控模式的變革和物資管理信息標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和規(guī);。

        第六十一條集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)應(yīng)包括計(jì)劃管理、采購尋源、供應(yīng)商管理、合同管理、物流管理、庫存管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、績效管理和專家?guī)斓裙δ,按照分步?shí)施的原則,扎實(shí)推進(jìn)。

        第十章物資供應(yīng)與配送

        第六十二條物資管理部要在集團(tuán)層面統(tǒng)籌規(guī)劃,物資集團(tuán)公司要依托集團(tuán)公司一體化優(yōu)勢,根據(jù)現(xiàn)有物流資源狀況,在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行物流資源和運(yùn)力資源的整合優(yōu)化,規(guī)劃建設(shè)集團(tuán)公司科學(xué)合理的物流網(wǎng)絡(luò),建立區(qū)域中心庫等倉儲與物流設(shè)施,實(shí)現(xiàn)快速、準(zhǔn)確、高效的物流配送。

        第六十三條物資集團(tuán)公司和各分子公司物資管理部門要牢固樹立服務(wù)一線生產(chǎn)的意識,建立跟蹤服務(wù)制度,實(shí)行24小時(shí)值班服務(wù),及時(shí)協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場供應(yīng)問題。要建立物資供應(yīng)服務(wù)回訪制度和溝通機(jī)制,不斷改進(jìn)和提高物資供應(yīng)管理水平。

        第六十四條物資管理部門應(yīng)采取多種方式向使用單位提供市場行情、新產(chǎn)品開發(fā)、采購價(jià)格、庫存儲備、供應(yīng)商資信等信息服務(wù)。

        第十一章檢查與考核

        第六十五條物資集團(tuán)公司實(shí)施總部物資集中采購要接受各分子公司在價(jià)格、質(zhì)量和時(shí)效等方面的監(jiān)督。

        第六十六條總部集中采購目錄范圍內(nèi)的物資,各分子公司不得擅自采購或以其它方式回避集中采購。

        第六十七條物資管理部會同集團(tuán)公司相關(guān)部門對各分子公司執(zhí)行本規(guī)定的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,對未按本規(guī)定執(zhí)行的單位,集團(tuán)公司將視情節(jié)給予懲處。

        第六十八條物資管理部和各分子公司要堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求和實(shí)事求是的原則制訂物資管理工作績效考核辦法,明確獎(jiǎng)罰措施,認(rèn)真組織實(shí)施,將績效考核結(jié)果納入企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍。

        第十二章附則

        第六十九條固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的物資采購按本規(guī)定執(zhí)行。

        第七十條物資采購涉及關(guān)聯(lián)交易的,關(guān)聯(lián)交易方必須按照相關(guān)規(guī)定做好額度申報(bào)和信息披露等工作。

        第七十一條國家有特殊管理規(guī)定要求的?匚镔Y及專項(xiàng)資源類物資執(zhí)行集團(tuán)公司專項(xiàng)物資管理辦法。

        第七十二條各分子公司應(yīng)根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際情況制定實(shí)施辦法或細(xì)則。

        第七十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行,《神華集團(tuán)有限責(zé)任公司物資管理規(guī)定(試行)》和《神華集團(tuán)有限責(zé)任公司總部物資集中采購管理辦法(試行)》(神華物資20xx第150號)同時(shí)廢止。

        第七十四條本規(guī)定由集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)解釋。

      物資管理制度2

        第一章總則

        第一條

        為了加強(qiáng)xxx公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范---采購與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

        第二條

        本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。

        第三條

        本制度適用于公司開發(fā)的所有項(xiàng)目。

        第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工

        第四條

        需求部門

        負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時(shí)提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。

        第五條

        采購執(zhí)行部門

        物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。

        第六條

        采購審核部門

        集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購價(jià)格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價(jià)格、外部市場價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對采購價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。

        第七條

        采購審批部門

        按照集團(tuán)公司的采購審批程序執(zhí)行。

        第八條

        采購監(jiān)督部門

        簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

        合同部、財(cái)務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監(jiān)督。

        第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)

        第九條

        月度采購計(jì)劃

        需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》,每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成《月度采購計(jì)劃》,報(bào)公司計(jì)劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)《月度物資采購計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購準(zhǔn)備工作。

        第十條

        需求申請

        1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》。《物資需求申請》應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負(fù)責(zé)。

        2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。

        材料類別

        提前申報(bào)天數(shù)

       。ㄏ鄬τ跀M進(jìn)場時(shí)間)

        每月申報(bào)日期

        建筑材料

        10天

        10日、20日、30

        鋼材

        10天

        1日、10日、20日

        管材、電氣、電纜等其他材料

        15天

        1日、15日

        零星設(shè)備

        15天

        1日、15日

        小型設(shè)備

        30天

        1到5日

        中型設(shè)備

        根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)

        隨時(shí)

        大型設(shè)備

        3、《物資需求申請》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部:

        1)提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

        2)未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

        3)沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批;

        4)沒有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

        5)各施工單位、各部門必須按日期申報(bào)《物資需求申請》;

        6)定價(jià)詢價(jià)工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式,并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

        第十一條

        采購申請

        物資部收到需求部門上報(bào)的《物資需求申請表》后,進(jìn)行審核并匯總,編制《采購申請表》。《采購申請表》應(yīng)分類填寫,每類連續(xù)編號,并注明擬采取的采購方式。

        1、公司招標(biāo)采購方式:單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的,將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購工作,具體采購程序詳見公司《招投標(biāo)管理制度》;

        2、非公司招標(biāo)方式:

        1)單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上,但根據(jù)實(shí)際情況本次無法進(jìn)行招標(biāo)采購的,物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后,執(zhí)行采購程序。

        2)單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的,物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

        第十二條

        尋找供應(yīng)商

        物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購金額在10萬元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的,物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因,集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

        需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目,推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。

        物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則:

        1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則,盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談;

        2、重復(fù)采購的,應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應(yīng)商;

        3、同類產(chǎn)品采購中,應(yīng)不斷更新采購供應(yīng)商,不得長期保持不變。

        第十三條

        供應(yīng)商評定

        物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料,與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對供應(yīng)商進(jìn)行資格評定,篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中。

        第十四條

        信息傳遞與溝通

        物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購信息,傳遞給評定合格的供應(yīng)商,并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問。采購信息一般包含以下內(nèi)容:

        1、產(chǎn)品信息:包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的'信息,由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。

        2、商務(wù)信息:包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息,由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購政策編制。

        3、技術(shù)信息:包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息,由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。

        第十五條

        技術(shù)交流

        需要技術(shù)交流的,物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,物資部對技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé),需求部門對技術(shù)交流的效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。

        在技術(shù)交流過程中,需求部門應(yīng)會同物資部對參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查,評估供應(yīng)商的能力和水平,篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。

        第十六條

        商務(wù)報(bào)價(jià)

        在供應(yīng)商充分了解和明確采購信息的基礎(chǔ)上,物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià):

        1、協(xié)商定價(jià)

        物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià),供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。

        2、集中競價(jià)

        由公司相關(guān)部門共同組成競價(jià)小組,負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競價(jià),取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件。集中競價(jià)過程如下:

        1)組成競價(jià)小組:競價(jià)小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成,是負(fù)責(zé)集中競價(jià)的臨時(shí)組織,由物資部牽頭組織開展工作;

        2)發(fā)放集中競價(jià)通知:物資部在確定集中競價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后,通知供應(yīng)商參與集中競價(jià);

        3)確認(rèn)采購信息:供應(yīng)商按照要求參加集中競價(jià),競價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場確認(rèn)對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉,并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。

        4)競價(jià)準(zhǔn)備:競價(jià)小組宣布競價(jià)規(guī)則,發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。

        5)競價(jià):供應(yīng)商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》,交給集中競價(jià)小組。

        集中競價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競價(jià)最低價(jià)格,安排供應(yīng)商進(jìn)行競價(jià),競價(jià)輪數(shù)由集中競價(jià)小組確定。

        6)簽署集中競價(jià)結(jié)果文件:最后一輪競價(jià)結(jié)束后,集中競價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字,連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。

        第十七條

        價(jià)格審核

        物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司,集團(tuán)供應(yīng)公司對采購價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見。

        第十八條

        價(jià)格審批

        價(jià)格審核完畢后,物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。

        第十九條

        通知供應(yīng)商

        公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》,報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,將《采購訂單》發(fā)給供應(yīng)商,通知供應(yīng)商按照約定送貨。

        第二十條

        簽訂合同

        公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的,應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。

        物資部合同管理員根據(jù)采購審批結(jié)果,起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款,技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。

        合同起草完畢,合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,辦公室簽章,合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。

        第二十一條

        通知收貨

        與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員,通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間,使其做好收貨準(zhǔn)備。

        第二十二條

        驗(yàn)收與交接

        物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接,具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫或交接后,接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。

        第二十三條

        掛賬與付款

        供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票,發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼,并與《采購訂單》一一對應(yīng),不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票;

        供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購員,采購員根據(jù)《采購訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后,按照公司的審批程序進(jìn)行審批,審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí),采購員填寫《付款申請書》,按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批,審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。

        第四章采購檔案管理

        第二十四條

        采購文檔

        物資部應(yīng)做好采購文檔的檔案管理工作,采購工作中的以下文檔應(yīng)按照采購訂單批次整理歸檔:

        1、物資需求申請;

        2、采購申請;

        3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件,技術(shù)交流記錄;

        4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表;

        5、采購訂單;

        6、采購合同;

        7、驗(yàn)收報(bào)告。

        第二十五條

        采購臺賬

        物資部應(yīng)建立采購臺賬,采購員將各個(gè)采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢,以加強(qiáng)對采購的管理和對采購信息的利用。

        采購階段

        需要的記錄信息

        需求計(jì)劃階段

        需求計(jì)劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人;

        產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進(jìn)場開始時(shí)間、進(jìn)場中止時(shí)間等。

        采購階段

        供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式;訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。

        交貨階段

        交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額;

        延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況;收貨人等信息。

        付款階段

        發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。

        各個(gè)階段

        其他特殊事項(xiàng)等

        采購臺賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對,核對不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。

        第五章監(jiān)督與考核

        第二十六條

        監(jiān)督

        審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購內(nèi)部控制制度的建立,并監(jiān)督其運(yùn)行狀況,提出修改和完善意見;審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程,并有權(quán)對采購工作進(jìn)行檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。

        第二十七條

        考核

        1、物資部應(yīng)收集整理以下信息,并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議:

        1)需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等;

        2)采購人員的采購工作是否及時(shí)、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。

        2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對物資部的工作進(jìn)行考核,并提出考核建議,包括:采購工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購程序和紀(jì)律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。

        第六章附則

        第二十八條

        本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。

        第二十九條

        本制度自公司頒布之日起施行。

      物資管理制度3

        1、目的

        為了厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),有效控制辦公用品,加強(qiáng)企業(yè)固定資產(chǎn)管理,降低管理成本,促進(jìn)物資管理的規(guī)范化,特制訂本制度。

        2、職責(zé)

        2.1物資歸屬管理部門為行政部。

        2.2物資審核監(jiān)管部門為財(cái)務(wù)部。

        3、物資類別

        3.1公司物資分為固定資產(chǎn)、低值易耗品兩大類;低值易耗品又分為辦公設(shè)備、辦公文具及耗材用品兩類。

        3.2公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定資產(chǎn)范圍;公司的物資凡使用年限在一年以上,單價(jià)金額低于20xx元均列入低值易耗品范圍。

        4、物資采購流程

        4.1固定資產(chǎn)的采購:需求部門遞交采購申請(填寫《固定資產(chǎn)申購驗(yàn)收單》)部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購

        4.2低值易耗品采購:需求部門遞交采購申請(填寫《物品申購驗(yàn)收單》)--部門經(jīng)理審核--行政部查核--總經(jīng)理審批--財(cái)務(wù)審批--公司采購

        5、使用管理

        5.1固定資產(chǎn)使用:

        5.1.1根據(jù)“誰領(lǐng)用、誰保管”原則;

        5.1.2根據(jù)“誰損壞、誰賠償”原則;

        5.1.3督促各部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行日常清潔、保養(yǎng)和維護(hù);

        5.1.4嚴(yán)禁將固定資產(chǎn)占為己有或擅自改變設(shè)備用途,視情節(jié)予以處罰。

        5.2無線巴槍的使用:

        5.2.1無線巴槍隸屬于公司財(cái)產(chǎn),個(gè)人只擁有使用權(quán),且不得隨便轉(zhuǎn)借他人使用。

        5.2.2為方便公司對其管理,巴槍每人1把,并配有套腰包,方便攜帶。巴槍使用者有義務(wù)、有責(zé)任保證設(shè)備本身及其使用功能的完好,及時(shí)充電、防潮防9濕。切勿擅自拆卸,并保證外觀的清潔,注意保養(yǎng)。

        5.2.3為了方便、準(zhǔn)確的對快件數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,巴槍使用者需正常使用其功能。若出現(xiàn)派件過程中,客戶未簽收而將此快件簽收,私自上傳數(shù)據(jù)或惡意搶簽,一經(jīng)查實(shí),公司將對當(dāng)事人處以100元/票的罰款。

        5.2.4巴槍配套一張每月5元30MGPRS流量包的手機(jī)卡(無語音、來電顯示功能),完全可以滿足使用者,因而超流量所產(chǎn)生費(fèi)用有使用者承擔(dān)。

        5.2.5使用人損壞、丟失巴槍,應(yīng)及時(shí)上報(bào)。公司會定期對巴槍進(jìn)行檢查,經(jīng)查處隱瞞不報(bào)者,公司追究其責(zé)任的同時(shí),對當(dāng)事人也會處以相應(yīng)的'罰款。

        5.2.6巴槍價(jià)值較高,切勿損壞、丟失。若因設(shè)備本身原因無法正常使用的,公司負(fù)責(zé)修理;若因個(gè)人原因(如:保管不當(dāng)、故意損害等),維修費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān);損害致無法修理的以及丟失設(shè)備的,由當(dāng)事人全額賠償。巴槍價(jià)值:2500元/把。

        6.2低值易耗品使用:

        6.2.1對辦公設(shè)備,做好日常清潔維護(hù),不得重摔重放。

        6.2.2辦公文具及耗材類用品,節(jié)約為本,不亂放亂扔,杜絕浪費(fèi)。

        7、檢查行政部定期或不定期的對物資使用管理情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)解決,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,并定期通報(bào)各部門對物資使用管理情況。

        8、本制度自頒布之日起實(shí)施。

      物資管理制度4

        為了規(guī)范食堂物資采購行為,實(shí)施有效監(jiān)督,確保采購活動(dòng)公開、公正、公平地進(jìn)行,提高資金使用效率,預(yù)防違紀(jì)違規(guī)行為,根據(jù)國家財(cái)政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況,特制定本辦法。

        第一條:食堂采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一,勤儉節(jié)約和公開的原則

        1、必須把保證質(zhì)量放在第一位,多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息,為采購決策做好充分準(zhǔn)備,同時(shí)把好驗(yàn)收關(guān),對不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴,盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進(jìn)入食堂。

        2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神,根據(jù)食堂工作的實(shí)際需要,采購時(shí)做到貨(價(jià))比三家,在保證質(zhì)量的前提下,力爭取得最佳性能價(jià)格比,使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

        3、采購工作必須公開進(jìn)行,提高透明度等,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,禁止利用工作之便謀取任何私利。

        第二條:食堂采購工作實(shí)行統(tǒng)一管理

        食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的'采購小組,作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機(jī)構(gòu),對食堂所有的采購活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。

        第三條:各類物資采購具體實(shí)施程序和要求

        1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購

        食堂設(shè)施設(shè)備的采購應(yīng)根據(jù)需要,首先提出書面申請,由后勤管理處對其需要品種和數(shù)量進(jìn)行審核,報(bào)請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以及確定經(jīng)費(fèi)來源,根據(jù)學(xué)校物資采購辦法,由學(xué)校設(shè)備處組織招標(biāo)采購。食堂大批量的低值易耗品(1萬元以上,含1萬元)由后勤管理處組織招標(biāo)采購;零星低值易耗品(1萬元以下),由食堂采購小組集體決策采購。

        2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購

        (1)各食堂原則上在上月末和當(dāng)月中旬分兩次提出當(dāng)月所需米、面、油、鮮肉類食品計(jì)劃,經(jīng)食堂管理員簽字確認(rèn)需要品種和數(shù)量后,交食堂經(jīng)理再次審核,由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量和價(jià)格比較,最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次,也可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時(shí)進(jìn)行重新篩選。

        (2)選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、檢疫報(bào)告和市教委頒發(fā)的高校準(zhǔn)入證。

        (3)采購小組在確定供貨單位前,應(yīng)經(jīng)過實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。

        (4)在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進(jìn)行驗(yàn)收(至少兩人以上,庫管員和食堂管理員必須參加驗(yàn)收),驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān),認(rèn)真核對物資數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量,并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。

        (5)米、面、油、鮮肉類大宗食品,供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票,財(cái)務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報(bào)銷事宜。付款方式:銀行轉(zhuǎn)帳。

        3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購

        蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多,每天需要數(shù)量和種類都不完全相同,市場價(jià)格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農(nóng)貿(mào)市場直接采購,供應(yīng)商基本上都是個(gè)體商販,無法出具正規(guī)發(fā)票,只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況,為了規(guī)范此類物資的采購行為,應(yīng)按照以下程序辦理:

      物資管理制度5

       。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r(shí),庫管人員需認(rèn)真核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求,按有效送貨單驗(yàn)收,核對完全無誤后,開具《入庫單》,將物品入庫存放。

       。ǘ┕こ绦蘩聿克玫墓庠措娖、修理材料送貨時(shí),庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品,可實(shí)行直接退貨并安排補(bǔ)貨。

        (三)對于選購人員零星購回后直接交付使用的物品,庫管人員也需核對實(shí)物數(shù)量、種類、金額,驗(yàn)收實(shí)物。核對無誤后,開具《驗(yàn)收單》,再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

       。ㄋ模┲苯铀拓浀礁鞴こ躺系母黝愇锪,由工程小區(qū)主任開具驗(yàn)收單,其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“工程名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填具完備。

        (一)物品的領(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購規(guī)劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)大事和特別狀況例外。

        (二)物品領(lǐng)用一律須填制標(biāo)準(zhǔn)《領(lǐng)料單》,領(lǐng)用部門的'主管或領(lǐng)班必需清晰、精確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如消失手續(xù)不完全、工程不清晰,庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后,填寫實(shí)發(fā)數(shù)量,予以發(fā)放。

        (一)依據(jù)物料的用途分為:辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、修理材料、印刷品、閑置物品、已報(bào)損回收物品等類別。物資治理人員應(yīng)按類別,分門別類碼放物品,擺放整齊,并做好標(biāo)識,確保各類物料不得誤發(fā)或混用,合理有效地使用庫容,保證出入便利、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

        (二)庫房應(yīng)保持清潔,確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容干凈,留意通風(fēng)、防潮、防火、防盜,配備消防設(shè)施,要做到“八防四檢”。

        (一)八防:防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

       。ǘ┧臋z:

        1、上班必需檢查倉庫門鎖有無特別,物品有無喪失。

        2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它擔(dān)心全隱患。

        3、常常檢查庫內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。

        4。檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥當(dāng)保管。

       。ㄈ┪镔Y治理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律

        1、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

        2、未經(jīng)庫房治理人員許可,任何人不得出入庫房。

        3、嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。

        4、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

        5、嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。

        6、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。

        7、嚴(yán)禁隨便挪動(dòng)倉庫的消防器材。

        8、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。

       。ㄒ唬┟吭15日,由財(cái)務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)展盤點(diǎn),做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日,庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房治理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。

       。ǘ⿴旆恳罁(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》,與財(cái)務(wù)部進(jìn)展當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳,完成《物料出—入庫統(tǒng)計(jì)表》,做到庫存物資的數(shù)量、金額與財(cái)務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。

       。ㄈ┙y(tǒng)計(jì)當(dāng)月公司新增資產(chǎn),于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報(bào)表》。

      物資管理制度6

        一、物資材料管理規(guī)范

        1、施工所需各類材料,自進(jìn)入施工現(xiàn)場保管、使用后,直至工程竣工余料清退現(xiàn)場前,均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范疇。

        2、必須由材料庫管員進(jìn)行現(xiàn)場材料的管理工作,材料員的配置應(yīng)滿足生產(chǎn)及管理工作正常運(yùn)行的要求。

        3、現(xiàn)場要有切實(shí)可行的料具管理規(guī)劃、各種管理制度及辦法。在施工平面圖中應(yīng)標(biāo)明各種料具存放的位置。

        4、項(xiàng)目部材料員必須按施工用料計(jì)劃嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收,并作好驗(yàn)收記錄,有關(guān)資料必須齊全。

        5、必須設(shè)有兩級明細(xì)賬,現(xiàn)場的庫存材料應(yīng)賬物相符,定期進(jìn)行材料盤點(diǎn)。

        6、項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計(jì)、運(yùn)輸單據(jù)統(tǒng)計(jì)與核實(shí)。

        7、施工用料發(fā)放規(guī)定

       。1)施工現(xiàn)場必須建立限額發(fā)料制度和履行入庫手續(xù)。

       。2)在施工用料中,主要材料和大宗材料必須建立臺賬。

        (3)凡超過限額用料,必須查清原因,及時(shí)簽補(bǔ)限額材料計(jì)劃單。

       。4)及時(shí)登記工地材料使用單,及時(shí)進(jìn)行材料核算。

        二、進(jìn)場材料質(zhì)量驗(yàn)收制度

        1、對進(jìn)場材料的規(guī)格、外觀、性能、數(shù)量要認(rèn)真驗(yàn)收把關(guān)。

        2、建立健全物資進(jìn)場驗(yàn)收制度,把好物資驗(yàn)收關(guān),確保進(jìn)場物資達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,滿足工程需要。

        3、對進(jìn)入現(xiàn)場的各種原材料、成品、半成品,要索取產(chǎn)品質(zhì)量合格證,建立合格證登記臺賬。

        4、對驗(yàn)收后的物資進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識,應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。

        5、對合格物資的保管,要根據(jù)其性能,作好防護(hù)措施,保證物資在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量問題。

        6、對貴重物品、危險(xiǎn)品,按規(guī)定把好驗(yàn)收關(guān),及時(shí)入庫,妥善保存。

        7、對不符合質(zhì)量或規(guī)格、數(shù)量要求的`料具,有權(quán)拒絕驗(yàn)收并報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人。

        三、工具管理制度

        1、通用工具的配發(fā)由項(xiàng)目部按專業(yè)工種一次性配發(fā)給綜合隊(duì),原則上按使用期限包干使用。

        2、通用工具管理由物資部門建立綜合隊(duì)領(lǐng)用工具臺賬,由綜合隊(duì)負(fù)責(zé)管理和使用,配發(fā)數(shù)量及使用期限按料具管理規(guī)定執(zhí)行。

        3、通用工具的維修,在使用期限內(nèi)的維修由綜合隊(duì)負(fù)責(zé)控制,如發(fā)現(xiàn)惡意損毀,則維修費(fèi)用從綜合隊(duì)工資中扣除。

        4、配發(fā)給綜合隊(duì)或個(gè)人的工具、勞保用品,如丟失、損壞等原則上一律不再無償補(bǔ)發(fā),維修購置或租賃的費(fèi)用一律自理。

        5、隨機(jī)(車)使用配發(fā)的電纜線,焊把線、氧氣(乙炔氣)軟管等均列入綜合隊(duì)管理,堅(jiān)持誰用誰管,做到工完料清,及時(shí)入庫。

        6、工作調(diào)動(dòng)或變換工種時(shí),要交回原配發(fā)的全部工具。

        7、因特殊工程需要特種工具時(shí),由綜合隊(duì)長、提報(bào)計(jì)劃,經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理確認(rèn),主管領(lǐng)導(dǎo)審批,由物資部采購提供,并建立工具帳本,工程完工后及時(shí)收回。

        四、限額領(lǐng)退制度

        1、嚴(yán)格執(zhí)行隊(duì)伍限額領(lǐng)料制度,做到領(lǐng)料有手續(xù),發(fā)料有依據(jù)。

        2、健全各隊(duì)伍領(lǐng)料臺賬,完善管理制度。

        3、領(lǐng)料額度應(yīng)根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃及實(shí)際需要,由工程部、各隊(duì)伍負(fù)責(zé)人共同研究提出,報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

        4、現(xiàn)場材料員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用計(jì)劃在額度范圍內(nèi)發(fā)料,按規(guī)定辦理材料出庫和領(lǐng)退料記錄等,每月做一次統(tǒng)計(jì)結(jié)算。

        5、對特殊用品,執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則,遺失或損壞應(yīng)酌情賠償。

        6、節(jié)約材料,應(yīng)及時(shí)辦理退料入庫手續(xù)。

        7、材料領(lǐng)出后,由各隊(duì)伍(綜合隊(duì))負(fù)責(zé)使用和保管,材料員必須按保管和使用要求對各隊(duì)伍(綜合隊(duì))進(jìn)行跟蹤檢查、監(jiān)督。

        8、在領(lǐng)、發(fā)(或退)料過程中,雙方必須辦理相關(guān)手續(xù),注明用料單位工程和隊(duì)伍名稱、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量及領(lǐng)用日期、批準(zhǔn)人等,雙方需簽字認(rèn)證。

        9、搞好限額領(lǐng)料考評,節(jié)約有獎(jiǎng),超用受罰。

        五、貴重物品易燃易爆物品管理制度

        1、貴重物品、易燃、易爆物品應(yīng)及時(shí)入庫,專庫專管,加設(shè)明顯標(biāo)志,并建立嚴(yán)格限額領(lǐng)退料手續(xù)。

        2、存放品易燃、易爆物品的倉庫必須和房屋、交通要道、高壓線等保持安全距離,倉庫要用磚石砌筑。

        3、庫內(nèi)要有良好的通風(fēng)條件和濕度表。門窗應(yīng)向外開,不要使用通明玻璃,墊板的鐵釘不能外露。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具,并應(yīng)有消防設(shè)備。庫區(qū)應(yīng)設(shè)置“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。

        4、有毒物品和危險(xiǎn)物品應(yīng)分別儲存在可靠的專設(shè)處所,設(shè)指定專人負(fù)責(zé),嚴(yán)格管理制度。

        5、對有毒或有危險(xiǎn)性的廢料處理,應(yīng)在當(dāng)?shù)毓、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下進(jìn)行。

        6、貴重物品、易易爆物品的發(fā)放有項(xiàng)目部專人審批,并做好記錄。

        六、庫存物資盤點(diǎn)檢查制度

        1、每月月底保管員對自己所管物資都要定期盤點(diǎn)一次,并做好明細(xì)報(bào)表,報(bào)上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

        2、在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)和盈虧,要查明原因。

        3、對庫存物資保管員、材料員應(yīng)定期進(jìn)行一次自點(diǎn)。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)虧盈,要及時(shí)查明原因。

        4、自點(diǎn)自查內(nèi)容如下

       。1)查質(zhì)量:庫存物資的質(zhì)量是否變化。

       。2)查數(shù)量:賬、物是否一致,單價(jià)是否準(zhǔn)確。

       。3)查保管條件:堆垛是否合理和穩(wěn)固,遮蓋物是否嚴(yán)實(shí),庫房有無漏雨,料區(qū)有無積水,門窗通風(fēng)是否良好。

       。4)查安全:各種安全措施和消防設(shè)備是否符合安全要求。

       。5)查計(jì)量工具:磅秤、皮尺是否準(zhǔn)確,其他工具是否齊全,使用和保養(yǎng)情況是否良好。

        七、收發(fā)料制度

        1、收貨時(shí)應(yīng)根據(jù)運(yùn)單及有關(guān)資料詳細(xì)核對品名、規(guī)格、數(shù)量,注意外觀檢查,若有短缺損壞情況,應(yīng)當(dāng)場要求運(yùn)輸部門檢查。凡屬他方的責(zé)任,應(yīng)做出詳細(xì)記錄記錄內(nèi)容與事情情況相符合后方可收貨。

        2、核對證件:入庫物資在進(jìn)行驗(yàn)收前,首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱,磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對,看是否與合同相符。

        3、數(shù)量驗(yàn)收:數(shù)量檢驗(yàn)要在物資入庫時(shí)一次進(jìn)行,應(yīng)當(dāng)采取與供貨單位一致的計(jì)量方法進(jìn)行驗(yàn)收,以實(shí)際檢驗(yàn)的數(shù)量為實(shí)收數(shù)。

        4、質(zhì)量檢驗(yàn):一般只做外觀形狀和外觀質(zhì)量檢查的物資,可由保管員或驗(yàn)收員自行檢查,驗(yàn)后做好記錄。凡需要進(jìn)行試驗(yàn)檢測的,應(yīng)由試驗(yàn)室或檢測單位,并作出詳細(xì)簽定記錄。

        5、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)報(bào)有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

        6、物資經(jīng)過驗(yàn)收合格后應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù),建立臺賬,以便準(zhǔn)確地反映庫存物資動(dòng)態(tài)。

        7、核對出庫憑證:保管員接到出庫憑證后,應(yīng)核對名稱、規(guī)格、單價(jià)等是否準(zhǔn)確,印鑒、單據(jù)是否齊全,有無涂改現(xiàn)象,檢查無誤后方可發(fā)料。

        8、備料復(fù)核:保管員按出庫憑證所列的貨物逐項(xiàng)進(jìn)行備料,備完后要進(jìn)行復(fù)核,以防差錯(cuò)。

        八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度

        1、建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的各項(xiàng)規(guī)章制度,合理使用周轉(zhuǎn)物資,做到不損壞、不丟失、維修及時(shí),保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。

        2、模板使用后,必須及時(shí)保養(yǎng)。

        3、對零星配件必須即使回收。

        4、建立周轉(zhuǎn)材料的租賃臺賬,認(rèn)真核對,及時(shí)結(jié)付。

        九、倉庫管理制度

        1、建立健全倉庫管理制度,嚴(yán)格遵守進(jìn)發(fā)料制度,做到進(jìn)料按規(guī)定驗(yàn)收,按發(fā)料單發(fā)料,做好明細(xì)帳。

        2、科學(xué)管理,按規(guī)格品種分別碼放物資。

        3、做到賬、物相符合。

        4、做到發(fā)料準(zhǔn)確迅速。

        5、對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管,不得將品易燃易爆危險(xiǎn)物品與其他物資混放。

        6、作好季節(jié)性預(yù)防措施。

        7、做好物資質(zhì)量狀況的標(biāo)識。

        8、保持庫房干凈、衛(wèi)生。

        9、作好庫房的安全防火工作。

        十、材料節(jié)約制度

        1、加強(qiáng)對物資的計(jì)量管理工作,對進(jìn)場物資嚴(yán)格驗(yàn)收。

        2、按照施工現(xiàn)場平面圖,合理不止物資的存放位置。

        3、嚴(yán)格操作規(guī)程,做到用料合理,下料準(zhǔn)確。

        4、現(xiàn)場設(shè)立分揀站,專人負(fù)責(zé),將有用物資及時(shí)分揀,回收利用。

        5、作好材料限額領(lǐng)料工作,嚴(yán)格控制非工程用料。

        6、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)料登記制度,搞好計(jì)劃用料。

        7、實(shí)行材料節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)制度。

        十一、處罰制度

        凡違反以上現(xiàn)場材料管理制度的,按照規(guī)定酌情進(jìn)行自罰和處罰,負(fù)責(zé)部門主觀應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。

        1、違反現(xiàn)場材料管理制度而造成現(xiàn)場材料管理混亂的。

        2、未執(zhí)行限額領(lǐng)料制度的。

        3、由于管理不嚴(yán)而造成材料丟失和損壞的。

        4、由公司檢查出問題和失誤,責(zé)任人不進(jìn)行自罰,由公司做處罰。

        5、違反材料出入庫手續(xù),私自少開、多開或任意涂改的,要全額賠償并予以辭退,情節(jié)嚴(yán)重的,送交公安部門處理。

        6、對進(jìn)場材料不認(rèn)真驗(yàn)收,造成經(jīng)濟(jì)損失的,其損失由其個(gè)人賠償。

        7、違反操作規(guī)程,擅自外借、轉(zhuǎn)租料具造成料具損壞和經(jīng)濟(jì)損失的。

        8、違反制度,擅自處理廢舊物資、料具的。

        9、違反公司制度,以物謀私,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。

        10、違反公司規(guī)定私拿回扣的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要予以辭退,情節(jié)嚴(yán)重的送公安機(jī)關(guān)處理。

      物資管理制度7

        一、倉庫設(shè)置

        公司倉庫由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)事務(wù)管理、考核工作,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。定員2人,其中一位負(fù)責(zé)成品庫、包材庫、輔料庫,另一位負(fù)責(zé)原料庫、綜合倉庫。倉管員要應(yīng)做到:

        (一)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,堅(jiān)守工作崗位,認(rèn)真執(zhí)行公司的成品、原料進(jìn)出庫制度。

       。ǘ┦煜じ鞣N品種的存放地,準(zhǔn)確從車間接貨,準(zhǔn)確向客戶發(fā)貨。

       。ㄈ┖侠碚{(diào)節(jié)庫房,做到分品種,分批次堆碼,做到接發(fā)貨方便,先生產(chǎn)的先出貨。

        (四)提貨領(lǐng)貨手續(xù)齊全,方能據(jù)實(shí)出庫,指導(dǎo)客戶辦理應(yīng)辦的`出庫單、出門條。

        二、倉管員職責(zé)

        (一)根據(jù)有效“出庫單”、“入庫單”,正確驗(yàn)收入庫商品和發(fā)放出庫存商品,嚴(yán)禁用白條抵庫。

       。ǘ﹪(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房。因工作需要進(jìn)入庫房的有關(guān)人員,保管員必須親自陪同。

        (三)定期檢查消防器材,做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變;做好倉庫安全檢查工作,發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)回報(bào)反映。

       。ㄋ模┌匆(guī)定要求正確堆碼存貨,合理擺放物品,退庫商品必須單獨(dú)存放。

       。ㄎ澹┍3謳旆壳鍧嵭l(wèi)生、庫容整齊美觀。

       。┍WC庫存商品的安全、完整和質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。

       。ㄆ撸┮罁(jù)入庫單、出庫單登記倉庫商品明細(xì)帳,于當(dāng)月25日扎帳,并將入庫單(財(cái)務(wù)記帳聯(lián))、出庫單(財(cái)務(wù)記帳聯(lián))和《庫存商品收、支、結(jié)存表》等資料報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

       。ò耍┒ㄆ诤藢~、卡、物、單、表,做到賬、卡、物、單、表一致,發(fā)現(xiàn)異常情況,及時(shí)上報(bào)。

        三、入庫管理

        物資入庫時(shí)需要檢驗(yàn)單據(jù)是否完備,購貨憑證是否齊全,嚴(yán)格查看實(shí)物品種、質(zhì)量、數(shù)量等是否相符,核對無誤時(shí),方可辦理入庫手續(xù)。

       。ㄒ唬┙⒔∪腺~簿的登記工作,物資到公司后倉管員依據(jù)送貨清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn),請購人員及質(zhì)檢人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格簽字后,方可入庫。

       。ǘ⿴旃芤獓(yán)格把關(guān),有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫:

       。1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

       。2)與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。

       。3)與要求不符合的采購物資, 超出采購量的部分。

       。4)超出最高庫存量的部分。

        (三)入庫驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、數(shù)量短少、破損、變質(zhì)等,及時(shí)以書面報(bào)告的形式交付公司采購部,超出二十四小時(shí)不報(bào),后果由保管員負(fù)責(zé)。

       。ㄋ模⿴旃軉T及時(shí)填寫入庫單一式三聯(lián),財(cái)務(wù)部持一聯(lián)做帳,采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證,庫房留存一聯(lián)。要求全聯(lián)復(fù)寫,內(nèi)容完整,金額欄空白處劃線填充,字跡清楚,不能涂改,簽字真實(shí)。

       。ㄎ澹┧胁少徎貜S的材料在發(fā)放之前,一律存入倉庫保管,倉庫管理員應(yīng)切實(shí)做好倉庫的清理整頓工作,確保材料存放安全。物資辦理入庫手續(xù)后,必須及時(shí)登記庫存商品明細(xì)帳;未登記的物資嚴(yán)禁出庫。

        (六)因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收并及時(shí)補(bǔ)填"入庫單"。

       。ㄆ撸┯捎诟鞣N原因?qū)е峦赓徫锲芬腰c(diǎn)收入庫,又需要退回供應(yīng)商的,應(yīng)開具入庫單,將退回?cái)?shù)量、金額用紅字表述。

        四、庫中管理

        (一)所有物資必須做到“帳、卡、物、單、表”相符,帳目做到日清月結(jié);帳目憑證不得任意涂改,未經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得自行銷毀。

       。ǘ┓彩侨霂斓纳唐芬搭悇e、品種、規(guī)格、保質(zhì)期分類保存,做到“系列化、先進(jìn)化、整潔化”管理,前后左右堆碼整齊,間隔明顯,標(biāo)記清楚,便于盤點(diǎn),做到"二齊、三清、四定位"。

       。1) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

        (2) 三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

       。3)四定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。

       。ㄈ┟吭26日前保證進(jìn)行一次庫存商品盤存工作,并做好盤存記錄,若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正。

       。ㄋ模┳龊梅朗蟆⒎辣I、防霉變的工作,確保庫存商品完好無損。

       。ㄎ澹┪唇(jīng)財(cái)務(wù)部門同意,不得私自設(shè)置倉庫,車間尚未使用或剩余的物質(zhì)在月終必須全面盤點(diǎn),不得以任何理由私藏物資。

       。⿴齑嫘畔⒓皶r(shí)呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對,確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

      物資管理制度8

        一、使用單位領(lǐng)料時(shí),必選填寫礦材料領(lǐng)用審批單,隊(duì)干申請數(shù)量,注明用途,分管領(lǐng)導(dǎo)審批(特別材料由礦長審批)。

        二、物資出庫是保管員工作內(nèi)容之一,包括核對領(lǐng)料審批單,備料,當(dāng)面交點(diǎn)數(shù)量并開出領(lǐng)料單,領(lǐng)料人鑒字。

        三、物資出庫必需執(zhí)行先進(jìn)先出、易損先發(fā)的原則,對于長期積壓或淘汰報(bào)廢物資,在質(zhì)量未發(fā)生變化和不影響使用的狀況下,向公司物資供給部提交報(bào)告,由公司統(tǒng)一處理。

        四、凡公司規(guī)定的以舊換新的`物資,必需堅(jiān)持以舊換新方可發(fā)料,可以修復(fù)利用物資另存,并登記臺帳,凡應(yīng)交未交或交量缺乏者保管員應(yīng)做好記錄便于材料考核。

        五、凡有包裝物要上交的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)收回。專項(xiàng)工程多余物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理退庫手續(xù)并做好記錄。

        六、嚴(yán)禁向外借用庫內(nèi)物資,特別狀況必需由主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)料,事后補(bǔ)辦手續(xù)。

        七、堅(jiān)持永續(xù)盤點(diǎn)制度,庫內(nèi)物資必需每月定期清理盤點(diǎn)并做好記錄。

        八、實(shí)行定額儲藏制度,既要保證生產(chǎn)用料,又不造成積壓鋪張,對庫存物資合理儲藏加強(qiáng)治理。物資收發(fā)存治理制度

      物資管理制度9

        為了加強(qiáng)汛期防汛器材的物資管理,確保汛期物資器材儲備充足,完善可靠,汛期供應(yīng)及時(shí),不發(fā)生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險(xiǎn),特制定防汛物資管理制度。

        1.根據(jù)公司防汛工作需要,公司防汛物資由物資公司負(fù)責(zé)儲備。要結(jié)合公司生產(chǎn)特點(diǎn),防汛物資器材必須充足完備,儲備齊全、汛期供應(yīng)及時(shí)可靠。

        2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對防汛物資的統(tǒng)一要求,儲備必需的`防汛器材,并結(jié)合各自專業(yè)特點(diǎn),每年對防汛器材進(jìn)行補(bǔ)充和完善,做到在各種汛情情況下,滿足汛期搶險(xiǎn)的需要。

        3.公司各各部門、班組必須在汛前對防汛物資進(jìn)行全面檢查,及時(shí)補(bǔ)充有關(guān)防汛器材,按計(jì)劃對防汛物資進(jìn)行有關(guān)的定期試驗(yàn),做到防汛物資器材的安全可靠使用。

        4.各部門、班組防汛物資的補(bǔ)充購置資金,由公司生產(chǎn)成本支付。

        5.物資部門必須建立防汛物資臺賬表,對防汛物資規(guī)格型號數(shù)量及每年防汛物資的檢查試驗(yàn),及時(shí)進(jìn)行填寫,設(shè)專人負(fù)責(zé)。防汛領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人(安全生產(chǎn)第一責(zé)任人)汛前要及時(shí)進(jìn)行檢查督促,對防汛物資的管理、可靠使用負(fù)全責(zé)。

        6.防汛物資的存放,必須尊循專庫(專櫥或柜)存放,專人負(fù)責(zé)的原則,任何個(gè)人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度,確保防汛物資、數(shù)量充足,符合質(zhì)量要求。

        7.防汛領(lǐng)料必須由用料單位提供材料明細(xì)表,由防汛辦公室主任簽字方可領(lǐng)取。

        8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符,按規(guī)定定期進(jìn)行防汛器材檢查,作好記錄,及時(shí)掌握庫存物資的平衡情況,及時(shí)補(bǔ)充,確保防汛物資充足、齊全。

        9.嚴(yán)格遵守防汛物資管理制度,搞好防汛物資庫房文明建設(shè),環(huán)境衛(wèi)生管理,保持庫房干燥、通風(fēng)、防濕、防汛。

        10.應(yīng)注意防汛器材庫房的防火管理,閑雜人員未經(jīng)保管人員同意,不得隨意進(jìn)入庫房。

        11.防汛物資專責(zé)人對所領(lǐng)出的防汛物資,要及時(shí)進(jìn)行記錄,確保對損耗品的及時(shí)補(bǔ)充,物資臺帳要保存完好,以備查對。

        12.每年汛期結(jié)束后,防汛物資專責(zé)人要對防汛物資進(jìn)行全面清理入庫、封存、以備來年使用。

      物資管理制度10

        1目的:為保障應(yīng)急救援裝備、物品、藥品處于良好狀態(tài),為發(fā)生突發(fā)事故救援時(shí)提供物質(zhì)保障,制定本制度。

        2范圍:應(yīng)急救援裝備為消防器材和設(shè)施、標(biāo)識或圖標(biāo)、呼吸器、防毒面具等。物資包括搶險(xiǎn)時(shí)所需的物品。藥品包括因中毒或灼傷等治療時(shí)所需的藥品。

        3職責(zé):

        3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)消防設(shè)施和器材、防毒面具、呼吸器、標(biāo)識和圖標(biāo)等的日常管理。

        3.2行政部負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理。衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位。

        4檢查與維護(hù)管理

        4.1管理要求

        4.1.1非火災(zāi)或事故下,任何部門和個(gè)人都不準(zhǔn)使用、試用和玩耍消防器材、消防設(shè)施和安全標(biāo)示、物資。特殊情況(非事故)確需使用時(shí),需經(jīng)安全環(huán)保部門許可。藥品類必須保證在有效期內(nèi),并定期更換。

        4.1.2嚴(yán)禁占用消防通道,堵塞安全出口;嚴(yán)禁圈占、堵塞消火栓、滅火器等消防器材和消防設(shè)施,保證通道出口暢通,消防器材處于隨時(shí)可用狀態(tài)。

        4.1.3嚴(yán)禁擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施和器材,對破壞消防設(shè)施、器材和標(biāo)示的行為予以嚴(yán)肅處理,造成嚴(yán)重后果的送交公安部門處理,并號召全體員工檢舉破壞消防器材、設(shè)施和標(biāo)示的'行為。

        4.1.4按有關(guān)規(guī)范配備消防器材和消防設(shè)施。按照治療要求合理配備應(yīng)急藥品。

        4.1.5由安全環(huán)保部對消防器材和設(shè)施、防毒面具等的使用情況進(jìn)行定期巡檢,按照消防器材和設(shè)施的性能要求,每月或每年進(jìn)行一次檢查,對達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的消防器材和消防設(shè)施及時(shí)更換或維修。

        4.2維護(hù)管理:

        4.2.1日常檢查

        1)設(shè)備或設(shè)施、防護(hù)器材的每日應(yīng)檢查由所在崗位執(zhí)行,工段長為直接責(zé)任人,所在車間主任為主要負(fù)責(zé)人。檢查器材或設(shè)備特別是氣體泄漏報(bào)警儀的功能是否正常。如發(fā)現(xiàn)不正常,應(yīng)在日登記表中記錄并及時(shí)處理。

        2)電工定期對備用電源進(jìn)行1—2次充放電試驗(yàn),1—3次主電源和備用電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換試驗(yàn),檢查其功能是否正常?词欠褡詣(dòng)轉(zhuǎn)換,再檢查一下備用電源是否正常充電。

        3)儀表組每周要對消防通信設(shè)備的檢查,應(yīng)進(jìn)行控制室與所設(shè)置的所有電話通話試驗(yàn),電話插孔通話試驗(yàn),通話應(yīng)暢通,語音應(yīng)清楚。

        4)安全環(huán)保部每周檢查備品備件、專用工具等是否齊備,并處于安全無損和適當(dāng)保護(hù)狀態(tài)。

        4.2.2報(bào)警儀年度檢查試驗(yàn)

        每年對報(bào)警系統(tǒng)的功能應(yīng)作全面檢查試驗(yàn),并填寫年檢登記表。

        4.2.3消火栓系統(tǒng)定期檢查

        消火栓箱應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、碰傷和其它損壞。每半年至少進(jìn)行一次全面檢查維修。檢查要求為

        1)消火栓和消防卷盤供水閘閥不應(yīng)有滲漏現(xiàn)象。

        2)消防水槍、水帶、消防卷盤及全部附件應(yīng)齊全良好,卷盤轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。

        3)消火栓箱及箱內(nèi)配裝的消防部件的外觀無破損、涂層無脫落,箱門玻璃完好無缺。

        4)消火栓、供水閥門及消防卷盤等所有轉(zhuǎn)動(dòng)部位應(yīng)定期加注潤滑油。

        4.2.4滅火器材的定期檢查

        每周應(yīng)對滅火器進(jìn)行檢查,確保其始終處于完好狀態(tài)

        4.2.4.1外觀檢查

        1)檢查滅火器鉛封是否完好。滅火器已經(jīng)開啟后即使噴出不多,也必須按規(guī)定要求在充裝。充裝后應(yīng)作密封試驗(yàn)并牢固鉛封

        2)檢查壓力表指針是否在綠色區(qū)域,如指針在紅色區(qū)域,應(yīng)查明原因,檢修后重新灌裝

        3)檢查可見部位反腐層的完好程度,輕度脫落的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)好,明顯腐蝕的應(yīng)送消防專業(yè)維修部門進(jìn)行耐壓試驗(yàn),合格者再進(jìn)行反腐處理

        4)檢查滅火器可見零件是否完整;有無變形、松動(dòng)、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理

        5)檢查噴嘴是否通暢,如有堵塞應(yīng)及時(shí)疏通

        4.2.4.2定期檢查

        1)每半年應(yīng)對滅火器的重量和壓力進(jìn)行一次徹底檢查,并應(yīng)及時(shí)充填

        2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管、進(jìn)氣管、噴管、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒體內(nèi)干粉是否結(jié)塊。

        3)滅火器應(yīng)進(jìn)行水壓試驗(yàn),一般5年一次;瘜W(xué)泡沫滅火器充裝滅火劑兩年后,每年一次。加壓試驗(yàn)合格方可繼續(xù)使用,并標(biāo)注檢查日期

        4)檢查滅火器放置環(huán)境及放置位置是否符合設(shè)計(jì)要求,滅火器的保護(hù)措施是否正常。

        4.2.5防護(hù)器材的定期檢查

        防毒面具及濾毒罐應(yīng)經(jīng)常保持清潔、干燥,防止銹蝕、剮傷和其它損壞。每半月至少進(jìn)行一次全面檢查維修。檢查要求為

        1)防毒面具有無破碎及剮傷,看是否老化。

        2)檢查濾毒罐體有無銹蝕,是否失效。

        3)對空氣呼吸器的檢查,應(yīng)檢查壓力表指示是否在規(guī)定范圍內(nèi),。

        4)任一項(xiàng)不合格,都應(yīng)盡快更換。

      物資管理制度11

        物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

        采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

        1、采購的計(jì)劃管理

        加強(qiáng)計(jì)劃管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

        (1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計(jì)劃”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求計(jì)劃”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)采購員;

        (2)倉庫補(bǔ)充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購部;

        (3)其他零星物品的'申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

        (4)食品原材料批量采購采取定期補(bǔ)給的辦法,由餐飲部報(bào)申購計(jì)劃,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

        (5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報(bào)采購員。

        2、采購物資的擇商和價(jià)格管理

        采購物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價(jià)格控制。

        (1)所有申購計(jì)劃或申購單送到采購員后,由其具體負(fù)責(zé)對申購計(jì)劃、申購單上的采購物資進(jìn)行擇商、確認(rèn)和報(bào)價(jià);

        (2)采購人員收到自己分管的申購單后要認(rèn)真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時(shí)溝通,在確認(rèn)無誤后,按照要求時(shí)限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進(jìn)行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價(jià)填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)采購員;

        (3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必須歸酒店所有,并在報(bào)價(jià)中注明;

        (4)所有采購物資的擇商報(bào)價(jià),必須由采購部在充分準(zhǔn)備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價(jià)格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動(dòng)通報(bào)采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

        (5)鮮活原材料的價(jià)格受市場影響浮動(dòng)較大,市場詢價(jià)小組(財(cái)務(wù)人員)每周需作市場詢價(jià),根據(jù)市場價(jià)格和采購價(jià)格對比并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。

      物資管理制度12

        為規(guī)范采購行為,保證采購質(zhì)量,控制采購價(jià)格,規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn),提高采購效率,特制定本制度。

        一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

        設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。由院長、分管院長和院辦、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)同志組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

        二、總則

        物品采購應(yīng)按照服務(wù)各科室工作的原則,既要及時(shí)周到,又要精打細(xì)算,避免損失和浪費(fèi)。全體工作人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),愛護(hù)與珍惜國家財(cái)物,配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé),嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

        1、采購品種:

        辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

        2、采購原則:

        未經(jīng)審批的物資一律不得采購;倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用;采購物資必須根據(jù)我院的實(shí)際需求和財(cái)務(wù)支付能力,本著勤儉節(jié)約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則,實(shí)行陽光集中采購,凡屬政府采購范疇,嚴(yán)格按照政府采購管理辦法執(zhí)行;必須堅(jiān)持秉公辦事,維護(hù)醫(yī)院利益的原則,本著處處節(jié)約的原則,并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面,擇優(yōu)選擇。

        三、采購方式

        后勤物資采購采取先報(bào)后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材,由辦公室物資管理人員按上一年的使用量對規(guī)格、型號、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷商,進(jìn)行定點(diǎn)采購。

        具體采購程序:

        1、常用,易存放的物品每年采購兩次;常用,不易存放的物品每季采購-次;由各職能科室負(fù)責(zé)人根據(jù)前-年度的用量把各部門上述物品的`用量、品名、規(guī)格報(bào)辦公室物資管理人員。

        2、辦公室物資管理人員收集、分類整理后擬定采購單報(bào)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。并附各類物品的歷史價(jià)格作參考。

        3、物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組最終確定物資采購的品名、數(shù)量、規(guī)格。

        4、結(jié)算對數(shù)額較大采取分期付款的方式。即按采購合同,根據(jù)發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款;三個(gè)月后,再付剩余的20%。

        四、采購要求

        1、辦公室物資管理人員接到經(jīng)過審批的采購計(jì)劃后應(yīng)迅速限期將所需物資采購到位,不得拖延,影響工作。

        2、采購人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量,力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,采購人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

        3、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品,單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn),按醫(yī)院固定資產(chǎn)的購置辦法執(zhí)行。

        五、采購物資的報(bào)銷

        物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資供應(yīng)商、采購人員和財(cái)產(chǎn)保管人簽字驗(yàn)收,做到賬實(shí)相符,再由辦公室主任簽字,報(bào)分管院長審核,最后由院長審批報(bào)銷。

        六、物品管理

        1、辦公室所購物品按照收支兩條線的原則,實(shí)行報(bào)領(lǐng)制度,由專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總,報(bào)辦公室主任,并在主任辦公會上通報(bào)。

        2、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。

        3、辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法,所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室建檔立帳,逐一清點(diǎn)編號造冊。

        5、人員調(diào)動(dòng)或離退休后,應(yīng)自覺交清個(gè)人經(jīng)管使用的公用物品,不得私自占用或故意損毀。

        6、因個(gè)人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的,由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價(jià)賠償。

        七、附則

        本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋,本制度自發(fā)布之日起施行。

      物資管理制度13

        一、倉庫嚴(yán)格按照合格領(lǐng)料單發(fā)放物料,合格料單必須符合內(nèi)容完整、手續(xù)齊全、無涂改現(xiàn)象等要求。

        二、發(fā)放時(shí)必須把發(fā)放材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等事宜給領(lǐng)料人員當(dāng)面交待,不得由領(lǐng)料人員自行清點(diǎn)數(shù)量、自行取料。

        三、倉庫堅(jiān)持“先進(jìn)先出、按期發(fā)放”,對生產(chǎn)日期早的'物資要優(yōu)先發(fā)放,以防超過保質(zhì)期,造成物資浪費(fèi)。

        四、每日要對發(fā)出物料的進(jìn)行總結(jié)、登記,做到日清月結(jié),隨時(shí)保證帳、物相符。

        五、倉庫嚴(yán)禁私自外借物料,特殊情況須有用料單位出示借條、當(dāng)日值班領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可借用,并于次日補(bǔ)辦出庫手續(xù)。

        六、每次發(fā)料完畢后,要對物料碼放情況進(jìn)行整理,保證整齊有序。

        七、對戶外材料,要做到隨發(fā)隨記、隨時(shí)清點(diǎn)庫存,做到心中有數(shù),有丟失現(xiàn)象要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)反應(yīng).

      物資管理制度14

        第一章總則

        一、為貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度,維護(hù)國有資產(chǎn)的安全與完整,堵塞管理漏洞,提高醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平保證會計(jì)信息質(zhì)量,依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、財(cái)政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會計(jì)制度》及國家衛(wèi)生計(jì)生委頒發(fā)的《醫(yī)院財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定》等法規(guī)制度,結(jié)合我院的實(shí)際情況制定本制度。

        二、醫(yī)院的藥學(xué)部具體負(fù)責(zé)藥品的管理;醫(yī)學(xué)工程部具體負(fù)責(zé)醫(yī)用衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品的管理;總務(wù)部具體負(fù)責(zé)后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)藥品及庫存物資的.賬務(wù)管理;審計(jì)辦負(fù)責(zé)對各管理部門的監(jiān)督管理。

        第二章藥品及庫存物資的采購

        三、藥品及庫存物資的采購與審批

        藥品倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院臨床、科研需要每周編制藥品采購計(jì)劃,經(jīng)藥庫分管主任審批后,藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品,常規(guī)采購藥品品種范圍不能超出醫(yī)院《基本用藥供應(yīng)目錄》,因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品,按照特需藥品采購流程,經(jīng)分管主任審核、分管院長審批后進(jìn)行限量采購。

        物資倉庫保管員根據(jù)醫(yī)院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存

      物資管理制度15

        一、認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃采購、驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)規(guī)定和報(bào)損、報(bào)廢財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移制度。

        二、庫房做好按計(jì)劃采購,確保業(yè)務(wù)需要,一般物資庫存量2-3個(gè)月(緊俏商品例外)。

        三、經(jīng)常關(guān)心庫房內(nèi)物品數(shù)量,熟悉進(jìn)貨渠道,確保供應(yīng)。庫房物資堆放整齊、妥善保管,做到先進(jìn)先出,防止積壓,浪費(fèi),嚴(yán)禁呆滯物資。

        四、庫存每半年盤點(diǎn)一次,年終總結(jié)做到帳帳相符、帳物相符、單據(jù)齊全、手續(xù)完備。

        五、庫房物品不經(jīng)科長批準(zhǔn),不準(zhǔn)私自發(fā)放。

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